Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la ... - … · 2015. 4. 9. · entidad:...

540-0000-0000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIONENTIDAD:

1 1 09/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q-DA-PERÍODO 13-11 AL 16-12-2014.PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MINTEL, SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADA POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-11 DE 06-01-2015,FACTURA 3822854 Y CP 001.

NNAPROBADO0.002,773.06EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,773.06 2,773.06 0.00

2 2 09/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTODA-PERIODO 17-11 AL 17-12-2014. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO MINTEL, CUENTAS 994436321 Y 99442808 EDIFICIO MINTEL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILANES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-10, FACTURAS 4825923 Y 4825924 Y CP 3.

NNAPROBADO0.001,081.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,081.29 1,081.29 0.00

3 3 09/01/2015 COM NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.REF.M.MINTEL-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

NNAPROBADO0.00167.21TEVECABLE S. A.1790896269001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 167.21 167.21 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

4 1 10/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q-DA-PERÍODO 13-11 AL 16-12-2014.PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MINTEL, SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADA POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-11 DE 06-01-2015,FACTURA 3822854 Y CP 001.

SSAPROBADO0.002,773.06EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,773.06 2,773.06 0.00

5 2 10/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTODA-PERIODO 17-11 AL 17-12-2014. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO MINTEL, CUENTAS 994436321 Y 99442808 EDIFICIO MINTEL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILANES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-10, FACTURAS 4825923 Y 4825924 Y CP 3.

SSAPROBADO0.001,081.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,081.29 1,081.29 0.00

6 3 10/01/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

NNERRADO146.32149.30TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 149.30 149.30 0.00

7 3 10/01/2015 RDP NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 6 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: COPIA DE FACTURAS 1235091 Y 1297625

NNERRADO17.9117.91TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.91 17.91 0.00


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8 3 12/01/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014-PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

NNERRADO128.68149.30TEVECABLE S. A.1790896269001 CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 149.30 149.30 0.00

9 3 12/01/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014-PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

SSAPROBADO0.00149.30TEVECABLE S. A.1790896269001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 149.30 149.30 0.00

10 3 12/01/2015 RDP NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014-ALCANCE AL CUR N° 09-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: FACTURAS 1235091 Y 1297625.

SSAPROBADO0.0017.91TEVECABLE S. A.1790896269001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.91 17.91 0.00

11 11 13/01/2015 COM NOR OGAGALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAI-SASI 1269/2014-ESMERALDAS.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14-12-2014,ASISTE A REUNIÓN PREPARATORIA ENCUENTRO DE CANCILLERES DE ECUADOR Y COLOMBIA, COMPROMISO INTERNACIONALES.REF.SASI E INFORME 1269, DETALLE VIÁTICOS Y CP 8.

NNAPROBADO0.00120.00GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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12 12 13/01/2015 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.PAGO GLOSA No. 17892654 E INTERES MORA ATENCIÓN MÉDICA SRA. LUISA ARGÜELLO, SOL.LUIS LARA-DTH.REF.DTH-2015-008,MINTEL-DTH-2015-11,NOTIFICACIÓN DE PAGO,COMPR.PAGO 729802 IESS, DEPOSITOS.PAGO ASUMIDO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y CP 18.

NNAPROBADO0.00162.53INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.53 3.53 0.00

13 11 13/01/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAI-SASI 1269/2014-ESMERALDAS.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14-12-2014,ASISTE A REUNIÓN PREPARATORIA ENCUENTRO DE CANCILLERES DE ECUADOR Y COLOMBIA, COMPROMISO INTERNACIONALES. ADJ: SASI E INFORME 1269, DETALLE VIÁTICOS Y CP 8.

SSAPROBADO0.00120.00GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14 12 13/01/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.PAGO GLOSA No. 17892654 E INTERES MORA ATENCIÓN MÉDICA SRA. LUISA ARGÜELLO, SOL.LUIS LARA-DTH. ADJ: DTH-2015-008,MINTEL-DTH-2015-11,NOTIFICACIÓN DE PAGO,COMPR.PAGO 729802 IESS, DEPOSITOS.PAGO ASUMIDO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y CP 18.

SSAPROBADO0.00162.53INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.53 3.53 0.00


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15 15 14/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-53,FACTURAS 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.

NNAPROBADO0.00663.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 663.67 663.67 0.00

16 16 14/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA 1800600600 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA-REF.M.MINTEL-DA-2014-49, M.MINTEL-DAU-2015-14, INFORME,FACTURA 8351171 Y CP 20.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.17 47.17 0.00

17 17 14/01/2015 COM NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA.PERÍODO 24-11 AL 23-12.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA. REF. M.MINTEL-DA-2014-48, FACTURA 1837294 Y CP 21.

NNAPROBADO0.0055.61CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 55.61 55.61 0.00


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18 15 14/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-53,FACTURAS 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.

NNERRADO663.67663.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 663.67 663.67 0.00

19 17 14/01/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA.PERÍODO 24-11 AL 23-12.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-48, FACTURA 1837294 Y CP 21.

SSAPROBADO0.0049.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.65 49.65 0.00

20 20 14/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM M.MINTEL-DA-2015-52,FACTURA 9754, DETALLE,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍC.,COMPROBANTES Y CP 23.

NNAPROBADO0.001,951.00EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,951.00 1,951.00 0.00


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21 20 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-52,FACTURA 9754, DETALLE,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍC.,COMPROBANTES Y CP 23.

NNERRADO1,707.121,741.96EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,741.96 1,741.96 0.00

22 17 14/01/2015 RDP NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA.PERÍODO 24-11 AL 23-12.PAGO ALCANCE AL CUR 19 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 1837294


1791251237001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.96 5.96 0.00

23 20 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014. COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM M.MINTEL-DA-2015-52,FACTURA 9754, DETALLE,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍC.,COMPROBANTES Y CP 23.

SSAPROBADO0.001,741.96EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,741.96 1,741.96 0.00


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24 20 14/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 23 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MÁS IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM ADJ COPIA DE FACT.N° 9754 05/01/2015

SSAPROBADO0.00209.04EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 209.04 209.04 0.00

25 25 14/01/2015 COM NOR OGAPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL-DA-PAGO RECARGA DISPOSITIVOS TELEPEAJE ESTACIÓN OYACOTO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO,REQ.SRA. SANDRA VILLALBA-ASESORA Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-57, COTIZACIÓN , SOLICITUDES,CORREOS ELECTRÓNICOS Y CP 25.

NNAPROBADO0.0060.00PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL1791317025001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

26 25 14/01/2015 COM RTO OGAREVERSIÓN POR CUANTO LA EMPRESA PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL NO EMITE FACTURAS, MIENTRAS NO SE EFECTÚE EL PAGO POR RECARGA DISPOSITIVOS TELEPEAJE ESTACIÓN OYACOTO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO.

NNAPROBADO0.00-60.00PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL1791317025001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -60.00 -60.00 0.00

27 27 15/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-PERIODO 01 AL 31-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2014-58, FACTURA 8372230, INFORME DISPONIBILIDAD Y CP 22.

NNAPROBADO0.002,240.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00


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28 28 16/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDGT-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, CONTRATO MINTEL-014-25, SOL.POR ING. LUIS RIVERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO.REF.M.MINTEL-DGT-2015-10,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-04,FACTURA 8351169,REPORTE Y CP 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7,392.00 7,392.00 0.00

29 29 16/01/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-DAU-SASI 1038/2014-EL ORO.PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-10-1024, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS CONTRATO TELCONET.REF.SASI E INFORME 1038, CUR CONT.56157015,CUR DEV.4663, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 26.

NNAPROBADO0.0080.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

30 30 16/01/2015 COM NOR OGAPINO RECALDE DAVID-DAU-SASI 1037/2014-LOJA.PAGO REEMBOLSO DE VALOR DE TRANSPORTE DE COMISIÓN DEL 27 AL 31-10-2014, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS ESCUELAS FISCALES COANTRATO CNT.REF. SASI E INFORME 1037,CUR CONTABLE 56159756,CUR REGUL.4548,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 27.

NNAPROBADO0.0014.99PINO RECALDE DAVID VINICIO1714593637 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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31 15 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-53,FACTURAS 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.

SSAPROBADO0.00592.57CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 592.57 592.57 0.00

32 32 19/01/2015 COM NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.MINTEL-DA-2015-74,FACTURA 2677,ACTA ENT.RECEP,COMP.ING. Y EGR.,M.MINTEL-DA-2015-020,M.MINTEL-DA-2015-19,PROFORMA, SRI Y CP 6.

NNAPROBADO0.00162.27COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 162.27 162.27 0.00

33 15 19/01/2015 RDP NOR OGACNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 31 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.10 71.10 0.00


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34 16 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA 1800600600 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA- ADJ: M.MINTEL-DA-2014-49, M.MINTEL-DAU-2015-14, INFORME,FACTURA 8351171 Y CP 20.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 42.12 42.12 0.00

35 16 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 34 COMPENSACION VIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA 1800600600 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA ADJ: FACTURA 8351171



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.05 5.05 0.00

36 27 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-PERIODO 01 AL 31-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-58, FACTURA 8372230, INFORME DISPONIBILIDAD Y CP 22.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


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37 27 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-PERIODO 01 AL 31-12-2014. ALCANCE AL CUR 36 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ENLACE INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA 8372230



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

38 28 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDGT-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, CONTRATO MINTEL-014-25, SOL.POR ING. LUIS RIVERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DGT-2015-10,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-04,FACTURA 8351169,REPORTE Y CP 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,600.00 6,600.00 0.00

39 28 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDGT-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 38 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, CONTRATO MINTEL-014-25, SOL.POR ING. LUIS RIVERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACTURA 8351169



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 792.00 792.00 0.00


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40 40 19/01/2015 COM NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-DAIN-SOL.VIAJE EXT.39525/2014-BOGOTÁ.PAGO 30% RESTANTE POR COMISIÓN AL EXTERIOR DEL 25 AL 26-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.REF.SOL. E INFORME 39525, CUR CONT.56957522,REGUL. 4574,DET.VIAT. Y CP 32.

NNAPROBADO0.00104.90GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 104.90 104.90 0.00

41 41 19/01/2015 COM NOR OGACORDOVA YAMBERLA LUIS-DSEEPRC-SASI 1231/2014-GALÁPAGOS. PAGO DE TRANSPORTE Y TASAS DE INGRESO A LAS ISLAS POR COMISIÓN DEL 11 AL 12-12-2014,VISITA TÉCNICA A AGENCIA REGISTRO CIVIL Y AVANCES DE OBRAS.REF. SASI E INFORME 1231,CUR CONTA.57566073,CUR REG.4597, FACTURAS, DETALLE LIQUIDACIÓN VIÁT. Y CP 34

NNAPROBADO0.0032.00CORDOVA YAMBERLA LUIS FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

42 29 20/01/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-DAU-SASI 1038/2014-EL ORO.PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-10-1024, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS CONTRATO TELCONET. ADJ: SASI E INFORME 1038, CUR CONT.56157015,CUR DEV.4663, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 26.

SSAPROBADO0.0080.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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43 30 20/01/2015 DEV NOR OGAPINO RECALDE DAVID-DAU-SASI 1037/2014-LOJA.PAGO REEMBOLSO DE VALOR DE TRANSPORTE DE COMISIÓN DEL 27 AL 31-10-2014, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS ESCUELAS FISCALES COANTRATO CNT. ADJ: SASI E INFORME 1037,CUR CONTABLE 56159756,CUR REGUL.4548,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 27.

SSAPROBADO0.0014.99PINO RECALDE DAVID VINICIO1714593637 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

44 40 20/01/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-DAIN-SOL.VIAJE EXT.39525/2014-BOGOTÁ.PAGO 30% RESTANTE POR COMISIÓN AL EXTERIOR DEL 25 AL 26-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. ADJ: SOL. E INFORME 39525, CUR CONT.56957522,REGUL. 4574,DET.VIAT. CP 32.

SSAPROBADO0.00104.90GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 104.90 104.90 0.00

45 41 20/01/2015 DEV NOR OGACORDOVA YAMBERLA LUIS-DSEEPRC-SASI 1231/2014-GALÁPAGOS. PAGO DE TRANSPORTE Y TASAS DE INGRESO A LAS ISLAS POR COMISIÓN DEL 11 AL 12-12-2014,VISITA TÉCNICA A AGENCIA REGISTRO CIVIL Y AVANCES DE OBRAS.ADJ:SASI E INFORME 1231,CUR CONTA.57566073,CUR REG.4597, FACTURAS, DETALLE LIQUIDACIÓN VIÁT. Y CP 34

SSAPROBADO0.0032.00CORDOVA YAMBERLA LUIS FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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46 32 20/01/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: MINTEL-DA-2015-74,FACTURA 2677,ACTA ENT.RECEP,COMP.ING. Y EGR.,M.MINTEL-DA-2015-020,M.MINTEL-DA-2015-19,PROFORMA, SRI Y CP 6.

NNERRADO143.43144.88COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 144.88 144.88 0.00

47 47 20/01/2015 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-64, FACTURA 87387,REQUERIMIENTOS,PASAJES Y CP 28.

NNAPROBADO0.001,597.74ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 798.87 798.87 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 798.87 798.87 0.00

48 48 20/01/2015 COM NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES; SOL.POR SR.M.VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO.REF. Ms.DA-2015-60,DA-2015-72,DA-2015-85,FACTURA 27722,INFORMES Y CP 40.

NNAPROBADO0.00179.20DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 179.20 179.20 0.00


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49 49 20/01/2015 COM NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULOS ,SOL.POR SR.M. VALENZUELA-ADM.CTO.REF.Ms.DA-2015-61,DA-2015-075,DA-2015-84,FACT.649, INFORME Y CP 41.

NNAPROBADO0.001,399.96LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,399.96 1,399.96 0.00

50 47 20/01/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-64, FACTURA 87387,REQUERIMIENTOS,PASAJES Y CP 28.

NNERRADO1,408.741,435.74ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

51 48 20/01/2015 DEV NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES; SOL.POR SR.M.VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO. ADJ: Ms.DA-2015-60,DA-2015-72,DA-2015-85,FACTURA 27722,INFORMES Y CP 40.

SSAPROBADO0.00160.00DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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52 48 20/01/2015 RDP NOR OGAMAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 51COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES; SOL.POR SR.M.VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACT.N°27722 08/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.20 19.20 0.00

53 49 20/01/2015 DEV NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULOS ,SOL.POR SR.M. VALENZUELA-ADM.CTO. ADJ: Ms.DA-2015-61,DA-2015-075,DA-2015-84,FACT.649, INFORME Y CP 41.

SSAPROBADO0.001,249.96LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,249.96 1,249.96 0.00

54 54 20/01/2015 COM NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERIODO 15-12-2014 AL 14-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. REF. M.MINTEL-DA-2015-93,FACTURA 473,OFICIO GGL-001-15, INFORME SERVICIO,ROLES,PLANILLAS IESS, Y CP 29.

NNAPROBADO0.009,281.06AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,281.06 9,281.06 0.00


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55 49 20/01/2015 RDP NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 53 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULOS ,SOL.POR SR.M. VALENZUELA-ADM.CTO. ADJ: COPI FACT.

SSAPROBADO0.00150.00LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

56 56 20/01/2015 COM NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-11-2014 AL 19-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-91,OFICIO,FACTURA 10243,INFORME,LISTADO,ROLES, PLANILLAS IESS Y CP 33.

NNAPROBADO0.0013,695.08COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,695.08 13,695.08 0.00

57 56 20/01/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-11-2014 AL 19-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-91,OFICIO,FACTURA 10243,INFORME,LISTADO,ROLES, PLANILLAS IESS Y CP 33.

SSAPROBADO0.0012,227.75COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 12,227.75 12,227.75 0.00


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58 56 20/01/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-11-2014 AL 19-12-2014.ALCANCE AL CUR 57 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 10243 14/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,467.33 1,467.33 0.00

59 54 20/01/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERIODO 15-12-2014 AL 14-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-93,FACTURA 473,OFICIO GGL-001-15, INFORME SERVICIO,ROLES,PLANILLAS IESS, Y CP 29.

SSAPROBADO0.008,286.66AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,286.66 8,286.66 0.00

60 54 20/01/2015 RDP NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERIODO 15-12-2014 AL 14-01-2015.ALCANCE AL CUR 59 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 473 15/01/2015

SSAPROBADO0.00994.40AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 994.40 994.40 0.00


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61 61 20/01/2015 COM NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SOL.VIAJE EXTERIOR 40390/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE VISITA DE ESTADO.REF. SOL.E INF 40390,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INFORME DIR.TALENTO HUMANO,DETALLE VIÁT. Y CP 44

NNAPROBADO0.002,264.40GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00

62 62 20/01/2015 COM NOR OGASILVA PERALTA JOSE-SOL.VIAJE EXTERIOR 40396/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO.REF.SOL.E INF40396,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INF.TALENTO HUMANO, DETALLE Y CP 45.

NNAPROBADO0.002,264.40SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO1802176550 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00

63 63 20/01/2015 COM NOR OGAPAZMINO REYES ANDRES GABRIEL-DSEEPRC-SASI 24/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 13-01-2015,PARA VISITA TÉCNICA A LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAQUILREF.SASI E INFORME 24, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 35.

NNAPROBADO0.0040.00PAZMINO REYES ANDRES GABRIEL1713281481 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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64 63 21/01/2015 DEV NOR OGAPAZMINO REYES ANDRES GABRIEL-DSEEPRC-SASI 24/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 13-01-2015,PARA VISITA TÉCNICA A LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 24, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 35.

SSAPROBADO0.0040.00PAZMINO REYES ANDRES GABRIEL1713281481 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

65 61 21/01/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SOL.VIAJE EXTERIOR 40390/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE VISITA DE ESTADO.ADJ: SOL.E INF 40390,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INFORME DIR.TALENTO HUMANO,DETALLE VIÁT. Y CP 44

SSAPROBADO0.002,264.40GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00

66 62 21/01/2015 DEV NOR OGASILVA PERALTA JOSE-SOL.VIAJE EXTERIOR 40396/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO.ADJ:SOL.E INF40396,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INF.TALENTO HUMANO, DETALLE Y CP 45.

SSAPROBADO0.002,264.40SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO1802176550 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00


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67 67 21/01/2015 CYD NOR SUE[P:11 T:HE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS PARA INCLUIR AL PERSONAL QUE QUEDO PENDIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 M. SANDOVAL, L.RIVERA, Y W. PUENTE.

SSAPROBADO0.00230.64MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 230.64 230.64 0.00

68 68 21/01/2015 COM NOR BYEFABRIEQUIPOS C.A., COMPROMISO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-036, PARA DOTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, REF. DOCUMENTOS DE PROCESO RE-MINTEL-022-2014, M-MINTEL-DAU-2015-0024-M Y CP 47.

NNAPROBADO0.002,376,020.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 731407 1701 001 0 2,376,020.00 2,376,020.00 0.00

69 68 21/01/2015 COM RTO BYEREVERSIÓN POR CAMBIO NÚMERO DE CATALGO.- FABRIEQUIPOS C.A., COMPROMISO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-036, PARA DOTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, REF. DOCUMENTOS DE PROCESO RE-MINTEL-022-2014, M-MINTEL-DAU-2015-0024-M Y CP 47.

NNAPROBADO0.00-2,376,020.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 731407 1701 001 0 -2,376,020.00 -2,376,020.00 0.00

70 70 21/01/2015 COM NOR BYEFABRIEQUIPOS C.A., COMPROMISO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-036, PARA DOTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, REF. DOCUMENTOS DE PROCESO RE-MINTEL-022-2014, M-MINTEL-DAU-2015-0024-M Y CP 47.

NNAPROBADO2,376,020.002,376,020.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 731407 1701 001 0 2,376,020.00 2,376,020.00 0.00


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71 71 22/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PROGRAMA 01-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2015-94,M.MINTEL-DA-2015-080,INFORME ADM.CTO.,FACT.29342,DETALLE PASAJES, FORMULARIOS REQUER.,PASAJES Y CP 42.

NNAPROBADO0.002,409.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,409.29 2,409.29 0.00

72 72 22/01/2015 COM NOR OGACOHECO S.A-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-92,FACTURA 168017,OFICIO UIO-TEC-0015-15,REPORTE,INFORME ADM.CTO.,ACTA ENT.RECEP. Y CP 30.

NNAPROBADO0.00638.70COHECO S.A.1790043800001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 638.70 638.70 0.00

73 72 22/01/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-92,FACTURA 168017,OFICIO UIO-TEC-0015-15,REPORTE,INFORME ADM.CTO.,ACTA ENT.RECEP. Y CP 30.

SSAPROBADO0.00570.27COHECO S.A.1790043800001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 570.27 570.27 0.00


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74 72 22/01/2015 RDP NOR OGACOHECO S.A-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 73 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 168017 08/01/15

SSAPROBADO0.0068.43COHECO S.A.1790043800001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 68.43 68.43 0.00

75 75 22/01/2015 COM NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO MÁS IVA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM..REF.M.MINTEL-DTH-2015-10,FACT.602,INFORME APROBADO POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONTRATO,INFORME TÉCNICO Y CP 52.

NNAPROBADO0.006,544.83PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 6,544.83 6,544.83 0.00

76 76 22/01/2015 COM NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-12-2014 AL 19-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING.D.TARAPUES-ADM. CONTRATO.REF. M.MINTEL-DA-2015-106, OFICIO No. 011,INFORME ADM.CTO.,ROLES,PLANILLAS IESS Y CP 33.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,695.08 13,695.08 0.00


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77 77 22/01/2015 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE TRES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A LA CHINA PARA ING. AUGUSTO ESPÍN, ING. JOSÉ SILVA Y LCDA. DANIELA GONZÁLEZ.REF. M.MINTEL-DA-2015-103,FACTURAS 87384,87385 Y 87386,CONVENIO PAGO, DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CP 9

NNAPROBADO0.0020,545.22ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 20,545.22 20,545.22 0.00

78 78 22/01/2015 COM NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTEVIDEO-QUITO PARA ING. LEONARDO CADENA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.DA-2015-106,DA-2015-71,INFORME,FACTURAS 170026 Y 170102, FORMULARIO REQUERIMIENTO, PASAJE EMITIDO Y CP 39.

NNAPROBADO0.001,375.59AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,375.59 1,375.59 0.00

79 79 23/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 25/2015-GUAYAQUIL-PROG. 01-DM-PAGO POR VIÁTICO DEL 23-12-2014 AGENDA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 25,PASAJES, PASES ,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49

NNAPROBADO0.00130.00ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

80 80 23/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 23/2015-GALÁPAGOS.PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2015,RECORRIDO PROYECTO EÓLICO PROYECTO BALTRA, SISTEMA DE TRANSMISIÓN BALTRA SANTA CRUZ.REF.SASI E INFORME 23, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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81 81 23/01/2015 COM NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-SASI 18/2015-IMBABURA-PROG.01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A LCDO. JOSÉ SAUD-SERVIDOR DE LA DIR.COM.SOCIAL,QUIEN ASISTE A FERIA YACHAY.REF.SASI E INFORME 18, ORD.MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.0045.20SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO1710598747 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

82 82 23/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 16/2015-LA CONCORDIA-PROG.01-DM.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA.REF.SASI E INFORME 16, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

83 83 23/01/2015 COM NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 13/2015-URCUQUÍ-PROG.01-DCS.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015, TRABAJO DE AVANZADA PREPARACIÓN FERIA YACHAY PARTICIPACIÓN MINISTERIO.REF. SASI E INFORME 13,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.0040.00VASQUEZ SAUD JOSE LUIS1720218088 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

84 84 23/01/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 09/2015-GALÁPAGOS-PROG.01-DM. PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2014,SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN GALÁPAGOS CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. REF. SASI E INFORME 09, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.00130.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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85 85 23/01/2015 COM NOR OGAMÉNDEZ AGAMA VINICIO-SASI 07/2015-GALÁPAGOS-PROG. 01-DISSI-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014. INSPECCIONES CONJUNTAS TELECOMUNICACIONES Y LEVANTAMIENTO DATOS SERVICIO DE INTERNET, RECORRIDO OBRAS EMBLEMÁTICAS.REF.SASI E INF.07/2015,PASAJES, PASES,DET,VIAT. Y CP 49.

NNAPROBADO0.00360.00MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL1722755467 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

86 86 23/01/2015 COM NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 06/2015-PROG.01-DCS-SANTO DOMINGO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,REUNIÓN MÁXIMAS AUTORIDADES CONLOS MEDIOS LOCALES, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y PERIODÍSTICA, ELABORACIÓN NOTICIAS GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA.REF.SASI E INFOR.06, DET.VIÁTICOS Y CP 49

NNAPROBADO0.00120.00FRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA1713617866 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

87 87 23/01/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 01/2015-ESMERALDAS-PROG. 01-DAIN.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 13 AL 14-12-2014 Y REEMB.COMBUST. VEHÍC.PEI3192, MOVILIZA A PERSONAL DIR.ASUNTOS INTERNAC., PARTICIPACIÓN ENCUENTRO PRESIDENCIA Y III GABINETE BINACIONAL.REF.SAS E INF.01, ORD. MOVIL, FACTURAS,DET.VIÁTIC.Y CP 49

NNAPROBADO0.00147.50BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.50 27.50 0.00


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88 88 23/01/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 17/2015-IBARRA-PROG.55-PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 24-10-2014, VERIFICAR SITIOS Y LEVANTAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 17,DETALLE VIÁTICOS Y CP 51.

NNAPROBADO0.00280.00YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO1707850986 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

89 89 23/01/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 14/2015-PROG. 55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. CARLOS TOSCANO,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.14,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES,DET. VIAT.Y CP 51.

NNAPROBADO0.00318.00BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

90 90 23/01/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 26/2015-GUAYAQUIL-PROG.55-PROY.04. PAGO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA,VERIFICACIÓN ACTAS MEGA INFOCENTROS.REF.SASI E INF. 26,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 56

NNAPROBADO0.00503.01JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 51.01 51.01 0.00


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55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

91 32 23/01/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: MINTEL-DA-2015-74,FACTURA 2677,ACTA ENT.RECEP,COMP.ING. Y EGR.,M.MINTEL-DA-2015-020,M.MINTEL-DA-2015-19,PROFORMA, SRI Y CP 6.

SSAPROBADO0.00144.88COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 DAGONZALEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 144.88 144.88 0.00

92 92 23/01/2015 COM NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-11 AL 14-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO, SOL.ING.M.SANDOVAL-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DGT-2015-019,INFORME ADM.CTO.,FACTURA 39515,INFORME FACT.,ACTA ENT.PARCIAL Y CP 43.

NNAPROBADO0.006,632.42COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 6,632.42 6,632.42 0.00

93 93 26/01/2015 COM NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITODA-PAGO DE PREDIOS DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOL.POR ING. GAVILÁNES-DIR. ADM. REF. M.MINTEL-DA-2015-117, TITULOS DE CRÉDITO 6617365,5468978,6617364,6617603,6617602,6673825,667382, CORREOS ELECTRÓNICOS Y CP 60.

NNAPROBADO0.001,141.64MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,141.64 1,141.64 0.00


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94 92 26/01/2015 DEV NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-11 AL 14-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO, SOL.ING.M.SANDOVAL-ADM.CTO.ADJ: M.MINTEL-DGT-2015-019,INFORME ADM.CTO.,FACTURA 39515,INFORME FACT.,ACTA ENT.PARCIAL Y CP 43.

SSAPROBADO0.005,921.80COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 5,921.80 5,921.80 0.00

95 92 26/01/2015 RDP NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-11 AL 14-12-2014. ALCANCE AL CUR 94 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO, SOL.ING.M.SANDOVAL-ADM.CTO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 39515 21/01/15

SSAPROBADO0.00710.62COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 710.62 710.62 0.00

96 76 26/01/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-12-2014 AL 19-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING.D.TARAPUES-ADM. CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-106, OFICIO No. 011,INFORME ADM.CTO.,ROLES,PLANILLAS IESS Y CP 33.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 12,227.75 12,227.75 0.00


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97 76 26/01/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-12-2014 AL 19-01-2015. ALCANCE AL CUR 96 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING.D.TARAPUES-ADM. CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 10248 19/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,467.33 1,467.33 0.00

98 88 26/01/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 17/2015-IBARRA-PROG.55-PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 24-10-2014, VERIFICAR SITIOS Y LEVANTAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 17,DETALLE VIÁTICOS Y CP 51.

SSAPROBADO0.00280.00YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO1707850986 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

99 99 26/01/2015 COM NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 02/2015-AMBATO-PROGRAMA 55 PROYECTO 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 INSPECCIÓN DE SITIOS DONDE SE IMPLEMENTÓ PROYECTO LA AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.02, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

NNAPROBADO0.00440.00VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO1718391293 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

100 100 26/01/2015 COM NOR OGACHIQUIZA LLIQUIN ANA-SASI 03/2015-PROGR.55 PROY.04. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN DE LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 03, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

NNAPROBADO0.00440.00CHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL0604143875 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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101 101 26/01/2015 COM NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 04/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.04.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 04, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37

NNAPROBADO0.00440.00MOROCHO VALDIVIESO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

102 79 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 25/2015-GUAYAQUIL-PROG. 01-DM-PAGO POR VIÁTICO DEL 23-12-2014 AGENDA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 25,PASAJES, PASES ,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49

SSAPROBADO0.00130.00ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

103 103 26/01/2015 COM NOR OGAGUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 05/2015-PROG.55 PROY. 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 05, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

NNAPROBADO0.00440.00GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

104 80 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 23/2015-GALÁPAGOS.PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2015,RECORRIDO PROYECTO EÓLICO PROYECTO BALTRA, SISTEMA DE TRANSMISIÓN BALTRA SANTA CRUZ. ADJ: SASI E INFORME 23, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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105 82 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 16/2015-LA CONCORDIA-PROG.01-DM.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA. ADJ: SASI E INFORME 16, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

106 83 26/01/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 13/2015-URCUQUÍ-PROG.01-DCS.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015, TRABAJO DE AVANZADA PREPARACIÓN FERIA YACHAY PARTICIPACIÓN MINISTERIO. ADJ: SASI E INFORME 13,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.0040.00VASQUEZ SAUD JOSE LUIS1720218088 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

107 84 26/01/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 09/2015-GALÁPAGOS-PROG.01-DM. PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2014,SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN GALÁPAGOS CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 09, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.00130.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

108 85 26/01/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ AGAMA VINICIO-SASI 07/2015-GALÁPAGOS-PROG. 01-DISSI-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014. INSPECCIONES CONJUNTAS TELECOMUNICACIONES Y LEVANTAMIENTO DATOS SERVICIO DE INTERNET, RECORRIDO OBRAS EMBLEMÁTICAS. ADJ: SASI E INF.07/2015,PASAJES, PASES,DET,VIAT. Y CP 49.

SSAPROBADO0.00360.00MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL1722755467 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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109 86 26/01/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 06/2015-PROG.01-DCS-SANTO DOMINGO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,REUNIÓN MÁXIMAS AUTORIDADES CONLOS MEDIOS LOCALES, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y PERIODÍSTICA, ELABORACIÓN NOTICIAS GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA.ADJ:SASI E INFOR.06, DET.VIÁTICOS Y CP 49

SSAPROBADO0.00120.00FRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA1713617866 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

110 81 26/01/2015 DEV NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-SASI 18/2015-IMBABURA-PROG.01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A LCDO. JOSÉ SAUD-SERVIDOR DE LA DIR.COM.SOCIAL,QUIEN ASISTE A FERIA YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 18, ORD.MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.0045.20SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO1710598747 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

111 87 26/01/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 01/2015-ESMERALDAS-PROG. 01-DAIN.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 13 AL 14-12-2014 Y REEMB.COMBUST. VEHÍC.PEI3192, MOVILIZA A PERSONAL DIR.ASUNTOS INTERNAC., PARTICIPACIÓN ENCUENTRO PRESIDENCIA Y III GABINETE BINACIONAL.ADJ:SAS E INF.01, ORD. MOVIL, FACTURAS,DET.VIÁTIC.Y CP 49

SSAPROBADO0.00147.50BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.50 27.50 0.00


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112 112 26/01/2015 COM NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, REF. MEMORANDO MINTEL-DFISSI-2015-0005-M Y MINTEL DFSSI-2015-0001-M DE 22 Y 9 DE ENERO DE 2015, SE ANEXA EXPEDIENTE, CP.63

NNAPROBADO0.0039,431.28ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 39,431.28 39,431.28 0.00

113 103 26/01/2015 DEV NOR OGAGUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 05/2015-PROG.55 PROY. 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 05, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

SSAPROBADO0.00440.00GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

114 99 26/01/2015 DEV NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 02/2015-AMBATO-PROGRAMA 55 PROYECTO 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 INSPECCIÓN DE SITIOS DONDE SE IMPLEMENTÓ PROYECTO LA AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: .SASI E INFOR.02, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

SSAPROBADO0.00440.00VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO1718391293 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

115 115 26/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SOL.VIAJE EXTERIOR 40389/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO.REF.SOL.E INFORME 40389,ACUERDO 997,DECRETO 535,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,DET.VIAT. Y CP 61.

NNAPROBADO0.002,692.80ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,692.80 2,692.80 0.00


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116 100 26/01/2015 DEV NOR OGACHIQUIZA LLIQUIN ANA-SASI 03/2015-PROGR.55 PROY.04. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN DE LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 03, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

SSAPROBADO0.00440.00CHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL0604143875 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

117 117 26/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO MÁS IVA EMISIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-119,FORMULARIO TAME , OFICIO MINTEL-CGAF-2015-28,FACTURA 4111, ACUERDO 004-2015 Y CP 64.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

118 101 26/01/2015 DEV NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 04/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.04.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 04, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37

SSAPROBADO0.00440.00MOROCHO VALDIVIESO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

119 115 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SOL.VIAJE EXTERIOR 40389/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO. ADJ: SOL.E INFORME 40389,ACUERDO 997,DECRETO 535,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,DET.VIAT. Y CP 61.

SSAPROBADO0.002,692.80ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,692.80 2,692.80 0.00


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120 120 26/01/2015 COM NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-PROG. 55 PROY.04-SASI 27/2015-CHIMBORAZO. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES,PEAJES VEHÍCULO PEI 3191, MOVILIZA A ING. A. CHIQUIZA, FISCALIZACIÓN ESTADO INFOCENTROS.REF.SASI E INF. 27, ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 56.

NNAPROBADO0.00472.00IPIALES TIPAN CESAR GALO1709828576 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

121 90 26/01/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 26/2015-GUAYAQUIL-PROG.55-PROY.04. PAGO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA,VERIFICACIÓN ACTAS MEGA INFOCENTROS.ADJ:SASI E INF. 26,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 56

SSAPROBADO0.00503.01JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 51.01 51.01 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

122 89 26/01/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 14/2015-PROG. 55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. CARLOS TOSCANO,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ: SASI E INFOR.14,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES,DET. VIAT.Y CP 51.

SSAPROBADO0.00318.00BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 34.00 34.00 0.00


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55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

123 123 26/01/2015 COM NOR OGACHILUIZA MEJIA JUAN-SASI 51/2015-URCUQUÍ.PAGO SUBSISTENCIA DEL 18-01-2015 PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES.REF. SASI E INFORME 51, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.0040.00CHILUIZA MEJIA JUAN CARLOS0601888472 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

124 124 26/01/2015 COM NOR OGAREYES LEON GARY DANIEL-SASI 11/2015-TULCÁN-PROGRAMA 55 PROYECTO 04. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-01-2015,VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 11, DETALLE VIÁTICOS Y CO 37.

NNAPROBADO0.00280.00REYES LEON GARY DANIEL0401347463 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

125 125 26/01/2015 COM NOR OGANINA ORBE LUIS-SASI 15 Y 29/2015-URCUQUÍ.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 15 AL 16-2015, APOYO COORDINACIÓN Y ASESORIA DESARROLLO LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE YACHAY.REF.SASI E INFOR.29, DETALLE VIÁTICO Y CP 38

NNAPROBADO0.00120.00NINA ORBE LUIS ISRAEL1710544691 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

126 126 26/01/2015 COM NOR OGAGUZMAN AVILA DIANA-SASI 39/2015-IMBABURA-PROG.56 PROY. 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF.SASI E INFORME 39, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50

NNAPROBADO0.00120.00GUZMAN AVILA DIANA MARGOTH1721704557 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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127 120 26/01/2015 DEV NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-PROG. 55 PROY.04-SASI 27/2015-CHIMBORAZO. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES,PEAJES VEHÍCULO PEI 3191, MOVILIZA A ING. A. CHIQUIZA, FISCALIZACIÓN ESTADO INFOCENTROS.ADJ:SASI E INF. 27, ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 56.

SSAPROBADO0.00472.00IPIALES TIPAN CESAR GALO1709828576 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

128 128 26/01/2015 COM NOR OGAAYO LINCANGO MAYRA-SASI 43/2015-IMBABURA-PROGRAMA 56 PROYECTO 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF. SASI E INFORME 43, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50.

NNAPROBADO0.00120.00AYO LINCANGO MAYRA ELIZABETH1715439178 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

129 129 26/01/2015 COM NOR OGABLANCO LOPEZ MARIA-SASI 45/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 56 PROYECTO 01.PAGO SUBISISTENCIA DEL 16-01-2015 ,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES,OBSERVATORIO TIC.REF. SASI E INFORME 45, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

NNAPROBADO0.0040.00BLANCO LOPEZ MARIA CRISTINA1002060984 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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130 130 26/01/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 52/2014-PROG. 56 PROY.01-PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15/01/2015,REEMBOLSO PEAJES, MOVILIZA A ING.ESTHELA RAMÍREZ Y LUIS NINA, PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY E INNOPOLIS.REF. SASI E INFORME 52,ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

131 131 26/01/2015 COM NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 74/2015-PROG.56 PROY.01. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI5358, MOVILIZA A INGS. J.SUÁREZ Y CRISTINA BLANCO,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY.REF.SASI E INFORME 74,ORDEN MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

NNAPROBADO0.0045.20ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO1706660394 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

132 132 26/01/2015 COM NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 60/2015-MACHALA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,FISCALIZACIÓN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS.REF.SASI E INFORME 60, PASAJES,PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62

NNAPROBADO0.00280.00GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL1600607533 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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133 133 26/01/2015 COM NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 61/2015-GALÁPAGOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014, EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN INSTITUCIONES EUDCATIVAS EN LA PROV. GAÁPAGOS.REF.SASI E INFORME 61, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

NNAPROBADO0.00360.00PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO0802515833 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

134 134 26/01/2015 COM NOR OGADE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 63/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-12-2014, VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS CONTRATO MINTEL 2013-23.REF.SASI E INFORME 63,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

NNAPROBADO0.0040.00DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

135 135 27/01/2015 COM NOR OGAVELARDE GARCES MARIA-SASI 08/2015-PROGRAMA 01-DCS-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-12-2014, COBERTURA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.REF. SASI E INFORME 08, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00120.00VELARDE GARCES MARIA BETHANIA0920204310 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

136 93 27/01/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-DA-PAGO DE PREDIOS DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOL.POR ING. GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-117, TITULOS DE CRÉDITO 6617365,5468978,6617364,6617603,6617602,6673825,667382, CORREOS ELECTRÓNICOS Y CP 60.

SSAPROBADO0.001,141.64MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1760003410001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,141.64 1,141.64 0.00


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SOL PAGO

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137 137 27/01/2015 COM NOR OGAPONCE FRANCO VICENTE-SASI 67/2015-PROG- 01-DCS-IMBABURA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE, COBERTURA EVENTO INNOPOLIS EN YACHAY.REF.SASI E INFORME 67, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00125.20PONCE FRANCO VICENTE HARRY1707774798 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

138 112 27/01/2015 DEV NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA-CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ: M-DFISSI-2015-0005-M Y M-DFSSI-2015-0001-M, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEP. PROVISIONAL, FACT N°1508,CARTA COMPROM- CP.63

NNAPROBADO0.0021,123.90ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 21,123.90 21,123.90 0.00

139 117 27/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO EMISIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ:.M.MINTEL-DA-2015-119, FORMULARIO TAME , OFICIO MINTEL-CGAF-2015-28, FACTURA 4111, ACUERDO 004-2015 Y CP 64.

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


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140 140 27/01/2015 COM NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 69/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DCS-PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,COBERTURA Y ORGANIZACIÓN STANDS MINTEL, ASÍ COMO COBERTURA PARTICIPACIÓN MINISTRO EN FERIA YACHAY.REF. SASI E INF.69, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

141 117 27/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-ALCANCE AL CUR N°139 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO EMISIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: FACTURA 4111.

SSAPROBADO0.00128.57EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

142 142 27/01/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 77/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DM.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO.REF.SASI E INF.77,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00244.60LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00


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143 112 27/01/2015 RDP NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- ALCANCE AL CUR N° 138-REGULARIZACION IVA-SEGUN ACUERDOTRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL. ADJ: FACT. N° 1508 DE 9-01-2015.

SSAPROBADO0.002,534.87ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 2,534.87 2,534.87 0.00

144 144 27/01/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 78/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DVM.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3195,MOVILIZA A ING.ALEXANDRA ALAVA-VICEMINISTRA, QUIEN ASISTE AL EVENTO EXPOSICIÓN YACHAY.REF.SASI E INFORME 78, ORD. MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

145 145 27/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 79/2014-PROGRAMA 01-DM.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, ASISTE AL CONSEJO EN INNOPOLIS.REF.SASI E INFORME 79,AGENDA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

146 146 27/01/2015 COM NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 53/2015-LATACUNGA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2.REF. SASI E INF.53,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS0502449887 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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147 32 27/01/2015 RDP NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-ALCANCE AL CUR N°91 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: FACTURA 2677.

SSAPROBADO0.0017.39COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 17.39 17.39 0.00

148 148 27/01/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 55/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,SUPERVISAR PRIMERA FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT3.REF.SASI E INFORME 55, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO1718443136 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

149 71 27/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PROGRAMA 01-DICIEMBRE 2014.PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINTEL. ADJ:M.MINTEL-DA-2015-94,M.MINTEL-DA-2015-080,INFORME ADM.CTO.,FACT.29342,DETALLE PASAJES, FORMULARIOS REQUER.,PASAJES Y CP 42.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,182.73 2,182.73 0.00

150 150 27/01/2015 COM NOR OGAGAIBOR PONCE MONICA-SASI 54/2015-GUAYAQUIL-PROG.55 PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR Y LEVANTAR LAS ACTAS DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD IMPLEMENTADO EN LABORATORIOS DE CÓMPUTO.REF. SASI E INF,54,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00GAIBOR PONCE MONICA ISABEL1720856465 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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151 151 27/01/2015 COM NOR OGAPALOMEQUE NUNEZ LENIN-SASI 57/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO TELCONET.REF.SASI E INF. 57, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK0604080028 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

152 71 27/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PROGRAMA 01-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR N°149 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINTEL. ADJ:FACT.29342.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 226.56 226.56 0.00

153 78 27/01/2015 DEV NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTEVIDEO-QUITO PARA ING. LEONARDO CADENA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ:DA-2015-106,DA-2015-71,INFORME,FACTURAS 170026 Y 170102, FORMULARIO REQUERIMIENTO, PASAJE EMITIDO Y CP 39.

SSAPROBADO0.001,239.87AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,239.87 1,239.87 0.00

154 78 27/01/2015 RDP NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR N°153 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTEVIDEO-QUITO PARA ING. LEONARDO CADENA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: FACTURAS 170026 Y 170102.

SSAPROBADO0.00135.72AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 135.72 135.72 0.00


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155 155 27/01/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 58/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS, SUBSISENCIA DEL 09 AL 12-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO CNT1.REF.SASI E INFORME 58, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

156 156 27/01/2015 COM NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 66/2015-PROG.55 PROY. 08-PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI3193,MOVILIZA A ING. D.HEREDIA Y C.TOSCADO, VERIFIC EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS FISCALES. REF. SASI E INFORME 66,ORD. MOVIL., PEAJES,FACTs.,DET. Y CP 70

NNAPROBADO0.00309.51SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO1722408356 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.51 27.51 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

157 157 27/01/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 75/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 5DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 1701-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE,MOVILIZA AL ING. HUGO GUAMINGA PARA VERIFICACIÓN ACTAS DE COMPROMISO EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.55, FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 71.20 71.20 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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158 158 27/01/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 56/2015-PROG.55 PROY.08-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT1.REF.SASI E INFORME 56,PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00208.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

159 157 27/01/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 75/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 5DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 1701-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE,MOVILIZA AL ING. HUGO GUAMINGA PARA VERIFICACIÓN ACTAS DE COMPROMISO EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFOR.55, FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 71.20 71.20 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

160 158 27/01/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 56/2015-PROG.55 PROY.08-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT1. ADJ: SASI E INFORME 56,PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00208.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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161 155 27/01/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 58/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS, SUBSISENCIA DEL 09 AL 12-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO CNT1. ADJ: SASI E INFORME 58, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

162 75 27/01/2015 DEV NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ:MINTEL-DTH-2015-10,FACT.602,INF. APROBADO POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONTRATO,INFORME TÉCNICO Y CP 52.

NNAPROBADO0.005,843.60PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 5,843.60 5,843.60 0.00

163 156 27/01/2015 DEV NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 66/2015-PROG.55 PROY. 08-PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI3193,MOVILIZA A ING. D.HEREDIA Y C.TOSCADO, VERIFIC EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS FISCALES. ADJ: SASI E INFORME 66,ORD. MOVIL., PEAJES,FACTs.,DET. Y CP 70

SSAPROBADO0.00309.51SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO1722408356 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.51 27.51 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


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No.CUR

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164 75 27/01/2015 RDP NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. ALCANCE AL CUR N°162 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ: FACT.602.

SSAPROBADO0.00701.23PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 701.23 701.23 0.00

165 47 27/01/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-64, FACTURA 87387,REQUERIMIENTOS,PASAJES Y CP 28.

SSAPROBADO0.001,435.74ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

166 146 27/01/2015 DEV NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 53/2015-LATACUNGA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2. ADJ: SASI E INF.53,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS0502449887 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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167 47 27/01/2015 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-ALACANCE AL CUR N°165 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: FACTURA 87387.

SSAPROBADO0.00162.00ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 81.00 81.00 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 81.00 81.00 0.00

168 150 27/01/2015 DEV NOR OGAGAIBOR PONCE MONICA-SASI 54/2015-GUAYAQUIL-PROG.55 PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR Y LEVANTAR LAS ACTAS DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD IMPLEMENTADO EN LABORATORIOS DE CÓMPUTO. ADJ: SASI E INF,54,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00GAIBOR PONCE MONICA ISABEL1720856465 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

169 151 27/01/2015 DEV NOR OGAPALOMEQUE NUNEZ LENIN-SASI 57/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO TELCONET. ADJ: SASI E INF. 57, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK0604080028 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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170 148 27/01/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 55/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,SUPERVISAR PRIMERA FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT3. ADJ: SASI E INFORME 55, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO1718443136 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

171 135 27/01/2015 DEV NOR OGAVELARDE GARCES MARIA-SASI 08/2015-PROGRAMA 01-DCS-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-12-2014, COBERTURA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. ADJ: SASI E INFORME 08, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00120.00VELARDE GARCES MARIA BETHANIA0920204310 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

172 137 27/01/2015 DEV NOR OGAPONCE FRANCO VICENTE-SASI 67/2015-PROG- 01-DCS-IMBABURA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE, COBERTURA EVENTO INNOPOLIS EN YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 67, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00125.20PONCE FRANCO VICENTE HARRY1707774798 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

173 140 27/01/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 69/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DCS-PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,COBERTURA Y ORGANIZACIÓN STANDS MINTEL, ASÍ COMO COBERTURA PARTICIPACIÓN MINISTRO EN FERIA YACHAY. ADJ: SASI E INF.69, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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174 142 27/01/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 77/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DM.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INF.77,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00244.60LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

175 144 27/01/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 78/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DVM.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3195,MOVILIZA A ING.ALEXANDRA ALAVA-VICEMINISTRA, QUIEN ASISTE AL EVENTO EXPOSICIÓN YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 78, ORD. MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

176 145 27/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 79/2014-PROGRAMA 01-DM.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, ASISTE AL CONSEJO EN INNOPOLIS. ADJ: SASI E INFORME 79,AGENDA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00


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177 132 27/01/2015 DEV NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 60/2015-MACHALA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,FISCALIZACIÓN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS. ADJ: SASI E INFORME 60, PASAJES,PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62

SSAPROBADO0.00280.00GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL1600607533 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

178 133 27/01/2015 DEV NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 61/2015-GALÁPAGOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014, EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN INSTITUCIONES EUDCATIVAS EN LA PROV. GALÁPAGOS. ADJ: SASI E INFORME 61, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

SSAPROBADO0.00360.00PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO0802515833 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

179 134 27/01/2015 DEV NOR OGADE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 63/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-12-2014, VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS CONTRATO MINTEL 2013-23. ADJ: SASI E INFORME 63,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

SSAPROBADO0.0040.00DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

180 131 27/01/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 74/2015-PROG.56 PROY.01. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI5358, MOVILIZA A INGS. J.SUÁREZ Y CRISTINA BLANCO,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 74,ORDEN MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

SSAPROBADO0.0045.20ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO1706660394 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

181 130 27/01/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 52/2014-PROG. 56 PROY.01-PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15/01/2015,REEMBOLSO PEAJES, MOVILIZA A ING.ESTHELA RAMÍREZ Y LUIS NINA, PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY E INNOPOLIS. ADJ: SASI E INFORME 52,ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

182 123 27/01/2015 DEV NOR OGACHILUIZA MEJIA JUAN-SASI 51/2015-URCUQUÍ.PAGO SUBSISTENCIA DEL 18-01-2015 PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 51, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.0040.00CHILUIZA MEJIA JUAN CARLOS0601888472 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

183 183 27/01/2015 COM NOR OGATELCONET II.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CANCELAR LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, REF: COPIA DEL CONTRATO LICBS-MINTEL-001-2013, SALDOS DE APERTURA 2015, MEMORANDO MINTEL-SID-2015-0016-M , REF: MEMORANDO MINTEL-SID-2014-0396-M, CP: 78

NNERRADO6,014,596.366,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00


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20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

184 129 28/01/2015 DEV NOR OGABLANCO LOPEZ MARIA-SASI 45/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 56 PROYECTO 01.PAGO SUBISISTENCIA DEL 16-01-2015 ,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES,OBSERVATORIO TIC. ADJ: SASI E INFORME 45, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

SSAPROBADO0.0040.00BLANCO LOPEZ MARIA CRISTINA1002060984 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

185 124 28/01/2015 DEV NOR OGAREYES LEON GARY DANIEL-SASI 11/2015-TULCÁN-PROGRAMA 55 PROYECTO 04. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-01-2015,VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 11, DETALLE VIÁTICOS Y CO 37.

SSAPROBADO0.00280.00REYES LEON GARY DANIEL0401347463 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

186 125 28/01/2015 DEV NOR OGANINA ORBE LUIS-SASI 15 Y 29/2015-URCUQUÍ.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 15 AL 16-2015, APOYO COORDINACIÓN Y ASESORIA DESARROLLO LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE YACHAY.ADJ:SASI E INFOR.29, DETALLE VIÁTICO Y CP 38

SSAPROBADO0.00120.00NINA ORBE LUIS ISRAEL1710544691 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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187 187 28/01/2015 COM NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MINISTERIO.REF.M.MINTEL-DA-2015-1136,INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 3266,3267,3268,3269,3279,3271 Y 3272, OFI.MALG-15-01-2015, INFORMES TÉCNICOS,ORD.MANTEN.,CONT.MANTEN. Y CP 46.

NNAPROBADO0.005,745.60GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,412.32 1,412.32 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 483.28 483.28 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00

188 126 28/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN AVILA DIANA-SASI 39/2015-IMBABURA-PROG.56 PROY. 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 39, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50

SSAPROBADO0.00120.00GUZMAN AVILA DIANA MARGOTH1721704557 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

189 77 28/01/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO ADQUISICIÓN DE TRES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A LA CHINA PARA ING. AUGUSTO ESPÍN, ING. JOSÉ SILVA Y LCDA. DANIELA GONZÁLEZ. ADJ:M.MINTEL-DA-2015-103,FACTURAS 87384,87385 Y 87386,CONVENIO PAGO, DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CP 9



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 18,604.43 18,604.43 0.00


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190 190 28/01/2015 COM NOR OGATELCONET II.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CANCELAR LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, REF: COPIA DEL CONTRATO LICBS-MINTEL-001-2013, SALDOS DE APERTURA 2015, MEMORANDO MINTEL-SID-2015-0016-M , REF: MEMORANDO MINTEL-SID-2014-0396-M, CP: 79

NNAPROBADO0.006,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

191 128 28/01/2015 DEV NOR OGAAYO LINCANGO MAYRA-SASI 43/2015-IMBABURA-PROGRAMA 56 PROYECTO 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 43, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50.

SSAPROBADO0.00120.00AYO LINCANGO MAYRA ELIZABETH1715439178 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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192 187 28/01/2015 DEV NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MINISTERIO.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-1136,INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 3266,3267,3268,3269,3279,3271 Y 3272, OFI.MALG-15-01-2015, INFORMES TÉCNICOS,ORD.MANTEN.,CONT.MANTEN. Y CP 46.

SSAPROBADO0.005,130.00GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,261.00 1,261.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 431.50 431.50 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,437.50 3,437.50 0.00

193 193 28/01/2015 COM NOR OGAAGUIRRE MORENO CARLOS DAIN-PAGO MÁS IVA SERVICIO LOGÍSTICA REUNIONES PROYECTOS ECUADOR Y JAPÓN RESULTADOS PRIMER FORO INTERN. Y ENCUENTRO INDUSTRIAS TIC, REQ. LCDA.GONZÁLES-DAIN.REF.Ms.DA-2015-129,DA-CP-2015-002,DAIN-2015-03,FACTURA 606,INFORME SERVIC.,LISTA ASIST.,ORD.COMP.AGENDA,PROFORMA Y CP 53.

NNAPROBADO0.00224.00AGUIRRE MORENO CARLOS JULY1707445746001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

194 194 28/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN 3G).SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-131, FACTURA 762080 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


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195 77 28/01/2015 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-ALCANCE AL CUR N°189 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- PAGO ADQUISICIÓN DE TRES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A LA CHINA PARA ING. AUGUSTO ESPÍN, ING. JOSÉ SILVA Y LCDA. DANIELA GONZÁLEZ. ADJ: FACTURAS 87384,87385 Y 87386.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,940.79 1,940.79 0.00

196 196 28/01/2015 COM NOR OGASIMBANA IMACAÑA FRANKLIN-SASI 38/2015-IMBABURA.PROGRAMA 01-DISSI-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO DE YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF. SASI E INF.38, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.00120.00SIMBANA IMACANA FRANKLIN ROLAN1710912922 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

197 187 28/01/2015 RDP NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 192 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MINISTERIO. ADJ: COPIA DE FACTURAS 3266,3267,3268,3269,3279,3271 Y 3272

SSAPROBADO0.00615.60GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 151.32 151.32 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 51.78 51.78 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 412.50 412.50 0.00


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198 198 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 49/2015-IBARRA-PROGR.01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-091-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO,ASISTE A AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME., DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00325.00GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO1712793171 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

199 199 28/01/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 48/2015-IBARRA-PROGRAMA 01- PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015,SEGURIDAD INMEDIATA SR MINISTRO,CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 48, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00195.00MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

200 200 28/01/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 47/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 47,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

201 201 28/01/2015 COM NOR OGASUAREZ BORJA JOHANNA-SASI 46/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015,PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES Y NORMATIVA.REF SASI E INFORME 46, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.0040.00SUAREZ BORJA JOHANNA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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202 202 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 44/2015-TENA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 12 AL 13-12-2014 Y REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI5358, MOVILIZA A LCDA. F.SALAS-DCS. PARA COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFÍA AGENDA TRABAJO MINISTRO.REF.SASI E INFORM.44,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 54.

NNAPROBADO0.00149.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

203 203 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL-SASI 81/2015-AMBATO-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-12-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A ING. ALFREDO CORNEJO-ASESOR DESPACHO, ASISTE A ACTOS SOLEMNES CANTONIZACIÓN BAÑOS DE AGUA SANTA,REF.SASI E INFORME 81,PEAJES, FACTURA Y CP 73


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

204 204 28/01/2015 COM NOR OGAJUAN PABLO PUCHAICELA HUACA-SASI 80/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 01.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15-12-2014, REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXETRIOR SUSCRIPCIÓN INFORME INTERINSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA POLÍTICA DE CELULARES.REF. SASI E INFORME 80, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 73.

NNAPROBADO0.0040.00JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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205 143 28/01/2015 RDP DVO OGAREVERSION POR CALCULO MULTA-ESCUDERO MARIA FERNANDA.- ALCANCE AL CUR N° 138-REGULARIZACION IVA-SEGUN ACUERDOTRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL. ADJ: FACT. N° 1508 DE 9-01-2015.

SSAPROBADO0.00-2,534.87ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 -2,534.87 -2,534.87 0.00

206 138 28/01/2015 DEV RTO OGAREVERSION POR CALCULO MULTA-ESCUDERO MARIA FERNANDA-CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ:M-DFISSI-2015-0005-M Y M-DFSSI-2015-0001-M,CONTRATO, ACTA ENT. RECEP. PROVISIONAL, FACT N°1508.

NNAPROBADO0.00-21,123.90ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 -21,123.90 -21,123.90 0.00

207 207 28/01/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 10/2015-GALÁPAGOS.PAGO POR 4Ds VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014.REEMBOLSO TARJETA VISITANTE, TRASPORTE MARÍTIMO Y AÉREO, AVANZADA Y SEGURIDAD SE MINISTRO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INF.10, FACTURAS,PASAJES,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.001,713.09MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,112.09 1,112.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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208 208 28/01/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 28/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-12-2014, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3191, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE-DCS, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 28,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 54

NNAPROBADO0.00304.50HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS1710557537 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

209 209 28/01/2015 COM NOR OGAMOREANO VITERI ROBERTO-SASI 32/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01.PAGO POR 2DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 15-12-2014, REUNIÓN CONJUNTA CON SR. MINISTRO, PLAN DE ACCIÓN, DECLARACIÓN PRESIDENCIAL Y PRESENTACIÓN EJE DE INFRAESTRUCTURA.REF.SASI E INFOR.,PASAJE, PASE, FACTURA,DETALLE Y CP 54.

NNAPROBADO0.00325.00MOREANO VITERI ROBERTO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

210 210 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 33/2015-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3193,MOVILIZA A ING. A.MOROCHO,, VERIFICACIÓN INFOCENTROS A NIUVEL PROVINCIAL.REF.SASI E INFORME 33, FACTURAS,PEAJES, ORD. MOVIL.,DETALLE Y CP 54.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

211 211 28/01/2015 COM NOR OGAPAREDES MOLINA WILLIAM-SASI 54/2015-GUAYAQUIL.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 21-10-2014, EXPOSICIÓN VISIÓN STTIC AL MINISTRO Y RECEPCIÓN DE LINEAMIENTOS PARA STTIC.REF. SASI E INFORME 54, PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.0065.00PAREDES MOLINA WILLIAM DAVID1712083219 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

212 212 28/01/2015 COM NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SASI 42/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS PARA REVISIÓN DE AVANCES DE EJES RELACIÓN BILATERIAL ECUADOR-COLOMBIA Y III GABINETE BINACIONAL.REF.SASI E INFORM.42, PASAJE, PASE,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00455.00GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

213 213 28/01/2015 COM NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 50/2015-PROGRAMA 01. PAGO 2 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A AGENDA DE TRABAJO EN YACHAY.REF.SASI E INFORME 50, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00325.00YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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214 112 28/01/2015 DEV NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.-CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014,PAGO TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL,ADJ:M. MINTEL-DFISSI-2015-0005-M Y MINTEL DFSSI-2015-0001-M DE 22 Y 9 DE ENERO DE 2015,FACT 1508,SE ANEXA EXPEDIENTE, CP.63

SSAPROBADO0.0021,123.90ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 21,123.90 21,123.90 0.00

215 112 28/01/2015 RDP NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, ALCANCE AL CUR N°214 COMPENSACION IVA SEGUN CUERDO MINISTERIAL 312-PAGO TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ: FACT. 1508.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 2,534.87 2,534.87 0.00

216 216 28/01/2015 COM NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS VIGENTES SUSCRITAS CON SEGUROS SUCRE,REQUERIM. ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.REF. M.MINTEL-DA-2015-118,FACTURAS 9511,9512 Y 9513,ANEXOS, CORREOS, M.MINTEL-DA-2014-1710, REPORTE ACTIVOS FIJOS Y CP 72

NNAPROBADO0.00146.48SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 146.48 146.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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217 217 28/01/2015 COM NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 34/2015-CHIMBORAZO.PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3197, MOVILIZA AL ING. DIEGO HEREDIA ,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORM.34,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 55

NNAPROBADO0.00306.00MORA HIDALGO HUGO DARÍO1709138141 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

218 218 28/01/2015 COM NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 35/2015-VARIAS PROVINCIAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. LENÍN PALOMEQUE, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.35, ORD.MOVIL., FACTURAS,DET. Y CP 55.

NNAPROBADO0.00298.00JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

219 219 28/01/2015 COM NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO-SASI 36/2015-TUNGURAHUA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,REEMBOLSO COMBUST.,PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. EDGAR VIZUETE , FISCALIZACIÓN DE INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 36,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE Y CP 55

NNAPROBADO0.00479.60TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.60 35.60 0.00


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55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

220 220 28/01/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 64/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 17-10-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-023.REF.SASI E INFORME 64, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

221 221 28/01/2015 COM NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO-SASI 65/2015-STO DOMINGO-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 09 Y 11-12-2014,VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-23.REF SASI E INFORME 65, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNAPROBADO0.0080.00OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO0603138447 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

222 222 28/01/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 62/2015-GUARANDA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, VERIFICACIÓN BENEFICAIRIOS CONTRATO MINTEL-2013-23. REF.SASI E INFORME 62,M.MINTEL-SID-2015-13, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNAPROBADO0.00280.00TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO1716061096 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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223 223 28/01/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 59/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 04-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, VERIFICAR EQUIPAMIENTO ENTREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CNT1.REF.SASI E INFOR.59, PASAJES,PASES, FACTURAS,DETALLE Y CP 74.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

224 224 28/01/2015 COM NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES.PROGRAMA 55 PROY.04-SASI 76/2015-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA.PAGO 4Ds. VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 12 AL 16-01-2015 Y REEMB.COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEO 276, MOVILIZA A INGs. ANA CHIQUIZA Y ANGEL MOROCHO,VISITAS INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.76, FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS CP 75

NNAPROBADO0.00427.00PEDRO JAVIER PONCE REYES1306239532 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 58.00 58.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

225 225 28/01/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 1267/2014-ESMERALDAS-PROG. 01.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024 UTILIZADO EN COMISIÓN DEL 11 AL 16-12-2014,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.REF.SASI E INFORME 1267,CUR CONTABLE 57811491,CUR REGUL.4585, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 76.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


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226 225 28/01/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 1267/2014-ESMERALDAS-PROG. 01.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024 UTILIZADO EN COMISIÓN DEL 11 AL 16-12-2014,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 1267,CUR CONTABLE 57811491,CUR REGUL.4585, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 76.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

227 212 28/01/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SASI 42/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS PARA REVISIÓN DE AVANCES DE EJES RELACIÓN BILATERIAL ECUADOR-COLOMBIA Y III GABINETE BINACIONAL. ADJ: SASI E INFORM.42, PASAJE, PASE,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00455.00GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

228 211 28/01/2015 DEV NOR OGAPAREDES MOLINA WILLIAM-SASI 54/2015-GUAYAQUIL.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 21-10-2014, EXPOSICIÓN VISIÓN STTIC AL MINISTRO Y RECEPCIÓN DE LINEAMIENTOS PARA STTIC. ADJ: SASI E INFORME 54, PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.0065.00PAREDES MOLINA WILLIAM DAVID1712083219 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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SOL PAGO

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229 209 28/01/2015 DEV NOR OGAMOREANO VITERI ROBERTO-SASI 32/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01.PAGO POR 2DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 15-12-2014, REUNIÓN CONJUNTA CON SR. MINISTRO, PLAN DE ACCIÓN, DECLARACIÓN PRESIDENCIAL Y PRESENTACIÓN EJE DE INFRAESTRUCTURA. ADJ: SASI E INFOR.,PASAJE, PASE, FACTURA,DETALLE Y CP 54.

SSAPROBADO0.00325.00MOREANO VITERI ROBERTO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

230 213 28/01/2015 DEV NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 50/2015-PROGRAMA 01. PAGO 2 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A AGENDA DE TRABAJO EN YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 50, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00325.00YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

231 200 28/01/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 47/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 47,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

232 198 28/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 49/2015-IBARRA-PROGR.01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-091-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO,ASISTE A AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME., DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00325.00GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO1712793171 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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SOL PAGO

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233 199 28/01/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 48/2015-IBARRA-PROGRAMA 01- PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015,SEGURIDAD INMEDIATA SR MINISTRO,CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 48, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00195.00MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

234 201 28/01/2015 DEV NOR OGASUAREZ BORJA JOHANNA-SASI 46/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015,PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES Y NORMATIVA. ADJ: SASI E INFORME 46, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.0040.00SUAREZ BORJA JOHANNA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

235 204 28/01/2015 DEV NOR OGAJUAN PABLO PUCHAICELA HUACA-SASI 80/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 01.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15-12-2014, REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXETRIOR SUSCRIPCIÓN INFORME INTERINSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA POLÍTICA DE CELULARES. ADJ: SASI E INFORME 80, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 73.

SSAPROBADO0.0040.00JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

236 236 28/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 1134 SSAPROBADO0.0091.96

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 USERAPP USERAPP CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 31.96 31.96 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


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SOL PAGO

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237 237 28/01/2015 REG NOR OGAREPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA N° 138-DARIO TARAPUES-ALCANCE AL CUR N° 236-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312, SEGUN FORMULARIO REPOSICION N° 0037. ADJ: C/FACTURAS N° 188732-189006.


1768151240001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 3.83 3.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 120.25 120.25 0.00

239 239 28/01/2015 REG NOR OGAREPOSICION FONDO CAJA CHICA N° 350-MONICA ROSALES-ALCANCE AL CUR N° 238-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312, MEDIANTE M-DA-002-M Y FORMULARIO REPOSICION N° 025. ADJ: COPIA FACT.N| 3057.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 10.48 10.48 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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HORA: 16:30:53


241 210 29/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 33/2015-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3193,MOVILIZA A ING. A.MOROCHO, VERIFICACIÓN INFOCENTROS A NIUVEL PROVINCIAL. ADJ: SASI E INFORME 33, FACTURAS,PEAJES, ORD. MOVIL.,DETALLE Y CP 54.

SSAPROBADO0.00471.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

242 208 29/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 28/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-12-2014, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3191, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE-DCS, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.ADJ: SASI E INFORME 28,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 54

SSAPROBADO0.00304.50HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS1710557537 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

243 203 29/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL-SASI 81/2015-AMBATO-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-12-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A ING. ALFREDO CORNEJO-ASESOR DESPACHO, ASISTE A ACTOS SOLEMNES CANTONIZACIÓN BAÑOS DE AGUA SANTA,ADJ:SASI E INFORME 81,PEAJES, FACTURA Y CP 73


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 06/04/2015

HORA: 16:30:53


01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

244 202 29/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 44/2015-TENA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 12 AL 13-12-2014 Y REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI5358, MOVILIZA A LCDA. F.SALAS-DCS. PARA COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFÍA AGENDA TRABAJO MINISTRO.ADJ:SASI E INFORM.44,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 54.

NNERRADO149.00149.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

245 207 29/01/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 10/2015-GALÁPAGOS.PAGO POR 4Ds VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014.REEMBOLSO TARJETA VISITANTE, TRASPORTE MARÍTIMO Y AÉREO, AVANZADA Y SEGURIDAD SE MINISTRO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INF.10, FACTURAS,PASAJES,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.001,713.09MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,112.09 1,112.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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246 217 29/01/2015 DEV NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 34/2015-CHIMBORAZO.PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3197, MOVILIZA AL ING. DIEGO HEREDIA ,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFORM.34,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 55

SSAPROBADO0.00306.00MORA HIDALGO HUGO DARÍO1709138141 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

247 219 29/01/2015 DEV NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO-SASI 36/2015-TUNGURAHUA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,REEMBOLSO COMBUST.,PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. EDGAR VIZUETE , FISCALIZACIÓN DE INFOCENTROS.ADJ: SASI E INFORME 36,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE Y CP 55

SSAPROBADO0.00479.60TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.60 35.60 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

248 218 29/01/2015 DEV NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 35/2015-VARIAS PROVINCIAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. LENÍN PALOMEQUE, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFOR.35, ORD.MOVIL., FACTURAS,DET. Y CP 55.

NNERRADO298.00298.00JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


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55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

249 220 29/01/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 64/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 17-10-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 64, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

250 164 29/01/2015 RDP DVO OGAREVERSION POR FACTURA INCORRECTA-PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. ALCANCE AL CUR N°162 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ: FACT.602.

SSAPROBADO0.00-701.23PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 -701.23 -701.23 0.00

251 162 29/01/2015 DEV RTO OGAREVERSION POR FACTURA INCORRECTA- PARRAGA QUINTERO MARCOS -DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO HONORARIOS POR SERVS. PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ:MINTEL-DTH-2015-10,FACT.602,INF. APR. POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONT,INF.TÉCNICO Y CP 52.

NNAPROBADO0.00-5,843.60PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 -5,843.60 -5,843.60 0.00


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252 221 29/01/2015 DEV NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO-SASI 65/2015-STO DOMINGO-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 09 Y 11-12-2014,VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 65, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

SSAPROBADO0.0080.00OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO0603138447 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

253 223 29/01/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 59/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 04-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, VERIFICAR EQUIPAMIENTO ENTREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CNT1.ADJ: SASI E INFOR.59, PASAJES,PASES, FACTURAS,DETALLE Y CP 74.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

254 75 29/01/2015 DEV NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM.. ADJ:M.MINTEL-DTH-2015-10,FACT.603,INFORME APROBADO POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONTRATO,INFORME TÉCNICO Y CP 52.

SSAPROBADO0.005,843.60PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 5,843.60 5,843.60 0.00


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255 255 29/01/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 97/2015-PROGRAMA 55 PROY.08-SASI 97/2015-GUAYAS. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS CONTRATO MINTEL-2013-23.REF. SASI E INFORME 97,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 86.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

256 75 29/01/2015 RDP NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. ALCANCE AL CUR N°254 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ: FACT.603.

SSAPROBADO0.00701.23PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 701.23 701.23 0.00

257 257 29/01/2015 COM NOR OGACABEZAS MOLINA ESTHELA-SASI 37/2015-PROGRAMA 01-DISSIF.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY CON PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF.SASI E INFORME 37, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.0040.00CABEZAS MOLINA ESTHELA MARIBEL1715740211 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

258 222 29/01/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 62/2015-GUARANDA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, VERIFICACIÓN BENEFICAIRIOS CONTRATO MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 62,M.MINTEL-SID-2015-13, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNERRADO280.00280.00TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO1716061096 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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259 224 29/01/2015 DEV NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES.PROGRAMA 55 PROY.04-SASI 76/2015-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA.PAGO 4Ds. VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 12 AL 16-01-2015 Y REEMB.COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEO 276, MOVILIZA A INGs. ANA CHIQUIZA Y ANGEL MOROCHO,VISITAS INFOCENTROS.ADJ:SASI E INFOR.76, FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS CP 75

SSAPROBADO0.00427.00PEDRO JAVIER PONCE REYES1306239532 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 58.00 58.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

260 260 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SSAPROBADO0.00171,161.65MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 95,696.00 95,696.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 9,234.78 9,234.78 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 11,827.00 11,827.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,141.32 1,141.32 0.00

56 000 000 001 000 510105 1700 001 0 16,166.00 16,166.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,560.04 1,560.04 0.00

57 000 000 001 000 510105 1700 001 0 32,409.00 32,409.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 3,127.51 3,127.51 0.00


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261 261 29/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO INCLUYE IVA POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE TARJETA VIP A NOMBRE DE ING.ALEXANDRA ALAVA, VICEMINISTRA DE TELECOMUNICACIONES,SOLIC.POR ING. GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-137, FORMULARIO,OF.CGAF-2015-34,FACTURA 4123, ACUERDO 004-2015 Y CP 83



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

262 262 29/01/2015 COM NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA ÁREAS DEL MINTEL,SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-128,LISTA DOCUMENTOS,FACTURA 4020,ORD.COMPRA, INFORME,DETALLE, LISTADOS DE ENTREGAS Y CP 84.

NNAPROBADO0.00234.36CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 234.36 234.36 0.00

263 263 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES DE: CHIRIBOGA SEBASTIAN AL 19/09/2014 Y VALDIVIESO PABLO AL 30/11/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,060.83 1,060.83 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 56.66 56.66 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 212.08 212.08 0.00

57 000 000 001 000 510204 1700 001 0 113.33 113.33 0.00


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264 264 29/01/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 96/2018-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DE 21 AL 22-01-2015,Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI3193,MOVILIZA ING. PATRICIO CARVAJAL, PARTICIPA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ALISTAMIENTO DIGITAL EN INFOCENTRO.REF.SASI E INF.96,FACT.,PEAJES,DET.Y CP 87.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

265 265 30/01/2015 COM NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR-SASI 98/2015-LOJA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-01-2015,ASISTENCIA A GABINTE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 98,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 87.

NNAPROBADO0.00195.00SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO1708042575 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

266 266 30/01/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 99/2015-URCUQUÍ-PROG.01.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 14 AL 18-01-2015, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI4619, MOVILIZA A PERSONAL DIR.COMUN.SOCIAL.REF.SASI E INFORMEM 99,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 87.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 43.00 43.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


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267 267 30/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 16-12-2014 AL 13-01-2015. PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-205-140, FACTURA 216640 Y CP 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,470.25 2,470.25 0.00

268 268 30/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EPDA-PERÍODO DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-142, FACTs.74339,775192,794232,795182 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,014.71 1,014.71 0.00

269 268 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EPDA-PERÍODO DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-142, FACTs.74339,775192,794232,795182 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 905.99 905.99 0.00


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270 268 30/01/2015 RDP NOR OGACNT EPDA-PERÍODO DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 269 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADM. ADJ: FACTs.74339,775192,794232,795182



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 108.72 108.72 0.00

271 194 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN 3G).SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-131, FACTURA 762080 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

272 194 30/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 271 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN 3G).SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 762080 02/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

273 273 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:09 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION ALCANCE A LA LIQUIDACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERE DE: CHIRIBOGA SEBASTIAN AL 19/09/2014 PARA INCLUIR EL VALOR DE LAS VACACIONES UNA VEZ QUE FINANZAS ASIGNO PRESUPUESTO A LA PARTIDA. (ALCANCE AL CUR N° 263)



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 990.39 990.39 0.00


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274 274 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 7,493.00 7,493.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 910.59 910.59 0.00

275 222 02/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 62/2015-GUARANDA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, VERIFICACIÓN BENEFICAIRIOS CONTRATO MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 62,M.MINTEL-SID-2015-13, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

SSAPROBADO0.00280.00TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO1716061096 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

276 218 02/02/2015 DEV NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 35/2015-VARIAS PROVINCIAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. LENÍN PALOMEQUE, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFOR.35, ORD.MOVIL., FACTURAS,DET. Y CP 55.

NNERRADO298.00298.00JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


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277 202 02/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 44/2015-SANTO DOMINGO-.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 12 AL 13-12-2014 Y REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI5358, MOVILIZA A LCDA. F.SALAS-DCS. PARA COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFÍA AGENDA TRABAJO MINISTRO.REF.SASI E INFORM.44,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 54.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

278 255 02/02/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 97/2015-PROGRAMA 55 PROY.08-SASI 97/2015-GUAYAS. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS CONTRATO MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 97,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 86.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

279 257 02/02/2015 DEV NOR OGACABEZAS MOLINA ESTHELA-SASI 37/2015-PROGRAMA 01-DISSIF.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY CON PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 37, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNERRADO40.0040.00CABEZAS MOLINA ESTHELA MARIBEL1715740211 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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280 265 02/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR-SASI 98/2015-LOJA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-01-2015,ASISTENCIA A GABINTE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 98,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 87.

SSAPROBADO0.00195.00SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO1708042575 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

281 264 02/02/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 96/2018-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DE 21 AL 22-01-2015,Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI3193,MOVILIZA ING. PATRICIO CARVAJAL, PARTICIPA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ALISTAMIENTO DIGITAL EN INFOCENTRO. ADJ: SASI E INF.96,FACT.,PEAJES,DET.Y CP 87.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

282 266 02/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 99/2015-URCUQUÍ-PROG.01.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 14 AL 18-01-2015, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI4619, MOVILIZA A PERSONAL DIR.COMUN.SOCIAL. ADJ: SASI E INFORMEM 99,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 87.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 43.00 43.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


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283 262 02/02/2015 DEV NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA ÁREAS DEL MINTEL,SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-128,LISTA DOCUMENTOS,FACTURA 4020,ORD.COMPRA, INFORME,DETALLE, LISTADOS DE ENTREGAS Y CP 84.

SSAPROBADO0.00209.25CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 209.25 209.25 0.00

284 262 02/02/2015 RDP NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-ALCANCE AL CUR 283 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA ÁREAS DEL MINTEL,SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 4020 26/01/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 25.11 25.11 0.00

285 261 02/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO INCLUYE IVA POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE TARJETA VIP A NOMBRE DE ING.ALEXANDRA ALAVA, VICEMINISTRA DE TELECOMUNICACIONES,SOLIC.POR ING. GAVILÁNES-DA.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-137, FORMULARIO,OF.CGAF-2015-34,FACTURA 4123, ACUERDO 004-2015 Y CP 83



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


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286 261 02/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-ALCANCE AL CUR 285 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 EMISIÓN DE TARJETA VIP A NOMBRE DE ING.ALEXANDRA ALAVA, VICEMINISTRA DE TELECOMUNICACIONES,SOLIC.POR ING. GAVILÁNES-DA.ADJ: COPIA DE FACT.N°4123 27/01/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

287 267 02/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 16-12-2014 AL 13-01-2015. PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-205-140, FACTURA 216640 Y CP 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,470.25 2,470.25 0.00

288 288 02/02/2015 COM NOR BYETALLERES ARIZAGA-P.- PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-026, SUSCRITO CON TALLERES ARIZAGA, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO", SEGÚN MEMORANDO MINTEL-DAU-2015-0031-M DE 27 DE ENERO DE 2015, CP 92,FACTURAS

NNAPROBADO0.0021,715.00ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO1705952024001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 3,182.00 3,182.00 0.00

20 000 001 001 000 840103 1701 001 0 7,675.50 7,675.50 0.00

20 000 001 001 000 840103 1701 998 0 10,857.50 10,857.50 0.00


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289 289 02/02/2015 COM NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA-PROG.01. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN SR MINISTRO EN PANEL POLÍTICAS Y SERVICIOS DE LA LEY TELCOS EN GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 87,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

290 290 02/02/2015 COM NOR OGAVELARDE GARCES MARIA BETHANIA-SASI 88/2015-IMBABURA-PROG.01. PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, ORGANIZACIÓN DE STANDS DEL MINTEL Y COBERTURA DE PARTICIPACIÓN FERIA YACHAY.REF.SASI E INFOR. 88, DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

291 291 02/02/2015 COM NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 91/2015-IBARRA-PROG. 01-PAGO SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3194,MOVILIZA A ING, XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN YACHAY.REF.SASI E INF. 91,ORD. MOVIL., PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.

NNAPROBADO0.0045.20JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


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292 292 02/02/2015 COM NOR OGAMOLINA MORALES VICTOR-SASI 92/2015-IBARRA-PROG.01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES, MOVILIZA AL DR. JUAN VILLEGAS JÁTIVA, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN PROVINCIA DE IMBABURA.REF.SASI E INFORME 92, ORD. MOVIL.,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.

NNAPROBADO0.0045.20MOLINA MORALES VICTOR OLIVO1708058472 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

293 293 02/02/2015 COM NOR OGACARVAJAL NUNEZ PATRICIO-SASI 95/2015-TIXÁN.PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22-01-2015, ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN EN INFOCENTRO EN TIXÁN.REF.SASI E INFORME 95,DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.

NNAPROBADO0.00195.00CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR1709136962 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

294 292 03/02/2015 DEV NOR OGAMOLINA MORALES VICTOR-SASI 92/2015-IBARRA-PROG.01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES, MOVILIZA AL DR. JUAN VILLEGAS JÁTIVA, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN PROVINCIA DE IMBABURA. ADJ: SASI E INFORME 92, ORD. MOVIL.,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.

SSAPROBADO0.0045.20MOLINA MORALES VICTOR OLIVO1708058472 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


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295 289 03/02/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA-PROG.01. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN SR MINISTRO EN PANEL POLÍTICAS Y SERVICIOS DE LA LEY TELCOS EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 87,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

296 290 03/02/2015 DEV NOR OGAVELARDE GARCES MARIA BETHANIA-SASI 88/2015-IMBABURA-PROG.01. PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, ORGANIZACIÓN DE STANDS DEL MINTEL Y COBERTURA DE PARTICIPACIÓN FERIA YACHAY. ADJ: SASI E INFOR. 88, DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

297 297 03/02/2015 COM NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-PERÍODO 24-12-2014 AL 23-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2015-156,FACTURA 2103286 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 55.61 55.61 0.00


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298 291 03/02/2015 DEV NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 91/2015-IBARRA-PROG. 01-PAGO SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3194,MOVILIZA A ING, XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO EN YACHAY. ADJ: SASI E INF. 91,ORD. MOVIL., PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.

SSAPROBADO0.0045.20JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

299 293 03/02/2015 DEV NOR OGACARVAJAL NUNEZ PATRICIO-SASI 95/2015-TIXÁN.PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22-01-2015, ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN EN INFOCENTRO EN TIXÁN. ADJ: SASI E INFORME 95,DETALLE VIÁTICOS Y CP 90.

SSAPROBADO0.00195.00CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR1709136962 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

300 300 03/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA.PERIODO 17-12-2014 AL 16-01-2015.PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 26114607 Y 96578699, SOL. ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-155,FACTURAS 5379352 Y 5379351 Y CP 11.

NNAPROBADO0.00749.98EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 749.98 749.98 0.00


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301 301 03/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-152,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-09,FACTURA 8372230, INFORME DISPONIBILIDAD Y CP 14



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

302 302 03/02/2015 COM NOR OGACORNEJO RUMBEA ALFREDO-ENERO 2015-PAGO VIÁTICO GASTOS POR RESIDENCIA, ESTABLECIDO EN EL ART.124 LOSEP Y DECLARACIÓN JURAMENTADA DE RESIDENCIA REPOSA EN ARCHIVO DIREC.TALENTO HUMANO.REQUERIMIENTO DE PSCL.LUIS LARA-DIRECTOR TALENTO HUMANO.REF. MINTEL-DTH-2015-042, DETALLE Y CP 85.

NNAPROBADO0.00935.00CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO0905995502 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00

303 297 03/02/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-PERÍODO 24-12-2014 AL 23-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-156,FACTURA 2103286 Y CP 16.

NNERRADO48.6649.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.65 49.65 0.00


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304 297 03/02/2015 RDP NOR OGACONECEL-PERÍODO 24-12-2014 AL 23-01-2015. ALCANCE AL CUR 303 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: COPIA DE FACT.N° 2103286

NNERRADO5.965.96CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.96 5.96 0.00

305 301 03/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-152,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-09,FACTURA 8372230, INFORME DISPONIBILIDAD Y CP 14

NNERRADO2,000.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

306 306 03/02/2015 COM NOR OGARAMON PACHECO FLOR MARIA-ENERO 2015-ASESORA-DESPACHO-DTH-PAGO VIÁTICO GASTOS POR RESIDENCIA, CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 124 DE LOSEP Y DECLARACIÓN JURAMENTADA DE RESIDENCIA REPOSA ARCHIVO DIREC.TALENTO HUMANO.REF.M.MINTEL-DTH-2015-42,LIQUIDACIÓN Y CP 85.

NNAPROBADO0.00935.00RAMON PACHECO FLOR MARIA0703017350 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00


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307 300 03/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA.PERIODO 17-12-2014 AL 16-01-2015.PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 26114607 Y 96578699, SOL. ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-155,FACTURAS 5379352 Y 5379351 Y CP 11.

SSAPROBADO0.00749.98EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 749.98 749.98 0.00

308 257 03/02/2015 DEV NOR OGACABEZAS MOLINA ESTHELA-SASI 37/2015-PROVINCIA DE IMBABURA PROGRAMA 01-DISSIF.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY CON PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 37, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.0040.00CABEZAS MOLINA ESTHELA MARIBEL1715740211 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

309 218 03/02/2015 DEV NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 35/2015-TUNGURAHUA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. LENÍN PALOMEQUE, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.35, ORD.MOVIL., FACTURAS,DET. Y CP 55.

SSAPROBADO0.00298.00JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


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310 310 03/02/2015 COM NOR OGAVINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO-DCS-SASI 86/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN SR. MINISTRO EN PLANES, POLÍTICAS Y SERVICIOS LEY TELCOS.REF. SASI E INFORME 86, PASAJES, PASES ,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 97.

NNAPROBADO0.0054.99VINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO1720762713 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

311 311 03/02/2015 COM NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-DAU-SASI 90/2015-AMBATO.PAGO 4Ds.VIÁTICOS ,SUBSIST. DEL 12 AL 16-01-2015 Y REEMB.PEAJES, COMBUST. VEHÍCULO PEI 3189,MOVILIZA A ING. EDGAR VIZUETE,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD INFOCENTRO.REF.SASI E INFORME 90, ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 98.

NNAPROBADO0.00337.00CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 324.00 324.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

312 302 03/02/2015 DEV NOR OGACORNEJO RUMBEA ALFREDO-ENERO 2015-PAGO VIÁTICO GASTOS POR RESIDENCIA, ESTABLECIDO EN EL ART.124 LOSEP Y DECLARACIÓN JURAMENTADA DE RESIDENCIA REPOSA EN ARCHIVO DIREC.TALENTO HUMANO.REQUERIMIENTO DE PSCL.LUIS LARA-DIRECTOR TALENTO HUMANO. ADJ: MINTEL-DTH-2015-042, DETALLE Y CP 85.

SSAPROBADO0.00935.00CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO0905995502 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00


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313 306 03/02/2015 DEV NOR OGARAMON PACHECO FLOR MARIA-ENERO 2015-ASESORA-DESPACHO-DTH-PAGO VIÁTICO GASTOS POR RESIDENCIA, CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 124 DE LOSEP Y DECLARACIÓN JURAMENTADA DE RESIDENCIA REPOSA ARCHIVO DIREC.TALENTO HUMANO. ADJ: M.MINTEL-DTH-2015-42,LIQUIDACIÓN Y CP 85.

SSAPROBADO0.00935.00RAMON PACHECO FLOR MARIA0703017350 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00

314 311 03/02/2015 DEV NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-DAU-SASI 90/2015-AMBATO.PAGO 4Ds.VIÁTICOS ,SUBSIST. DEL 12 AL 16-01-2015 Y REEMB.PEAJES, COMBUST. VEHÍCULO PEI 3189,MOVILIZA A ING. EDGAR VIZUETE,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD INFOCENTRO.ADJ:SASI E INFORME 90, ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 98.

SSAPROBADO0.00337.00CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 324.00 324.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

315 310 03/02/2015 DEV NOR OGAVINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO-DCS-SASI 86/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN SR. MINISTRO EN PLANES, POLÍTICAS Y SERVICIOS LEY TELCOS. ADJ: SASI E INFORME 86, PASAJES, PASES ,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 97.

SSAPROBADO0.0054.99VINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO1720762713 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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316 193 04/02/2015 DEV NOR OGAAGUIRRE MORENO CARLOS DAIN-PAGO MÁS IVA SERVICIO LOGÍSTICA REUNIONES PROYECTOS ECUADOR Y JAPÓN RESULTADOS PRIMER FORO INTERN. Y ENCUENTRO INDUSTRIAS TIC, REQ. LCDA.GONZÁLES-DAIN.ADJ: Ms.DA-2015-129,DA-CP-2015-002,DAIN-2015-03,FACTURA 606,INFORME SERVIC.,LISTA ASIST.,ORD.COMP.AGENDA,PROFORMA Y CP 53.

SSAPROBADO0.00200.00AGUIRRE MORENO CARLOS JULY1707445746001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

317 193 04/02/2015 RDP NOR OGAAGUIRRE MORENO CARLOS DAIN-ALCANCE AL CUR 316 COMPESACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO LOGÍSTICA REUNIONES PROYECTOS ECUADOR Y JAPÓN RESULTADOS PRIMER FORO INTERN. Y ENCUENTRO INDUSTRIAS TIC, REQ. LCDA.GONZÁLES-DAIN. ADJ : COPIA DE FACTURA 606 DE 26/01/2015.

SSAPROBADO0.0024.00AGUIRRE MORENO CARLOS JULY1707445746001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

318 318 04/02/2015 COM NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 100/2015-LOJA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 25-01-2015 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PEI1024, MOVILIZA AL MINISTRO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. REF.SASI E INFORME 100, ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 100.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 135.00 135.00 0.00


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319 319 04/02/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 101/2015-LOJA-DCS-PROGRAMA 01.PAGO DE 3DS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3191,MOVILIZA A LCDA. FRANCIS SALAS-DCS.REF.SASI E INFORME 101, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 100.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 96.01 96.01 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

320 320 04/02/2015 COM NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOA-PAGO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN (26 CARROS Y 2 MOTOS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-144, OFICIO AMT-PRF3797-2015 Y CP 94.

NNAPROBADO0.00750.60MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 750.60 750.60 0.00

321 321 04/02/2015 COM NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUST. Y PEAJES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A ING. JORGE BASTIDAS PARA VERIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INF. 103,ORD. MOV.,FACTURAS,DET. Y CP 102



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 57.50 57.50 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 06/04/2015

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322 322 04/02/2015 COM NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 6 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015,Y REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. CARLOS TOSCANO PARA VERIFICACIÓ PROY.DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFOR. 104,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET. Y CP 102


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 142.48 142.48 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

323 323 04/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 116.96 116.96 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 116.96 116.96 0.00

56 000 000 001 000 510105 1700 001 0 5,846.00 5,846.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 564.14 564.14 0.00

57 000 000 001 000 510105 1700 001 0 3,088.00 3,088.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 297.99 297.99 0.00


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324 324 04/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015.

NNAPROBADO0.002,334.83MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 2,129.34 2,129.34 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 80.35 80.35 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 125.14 125.14 0.00

325 319 04/02/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 101/2015-LOJA-DCS-PROGRAMA 01.PAGO DE 3DS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3191,MOVILIZA A LCDA. FRANCIS SALAS-DCS. ADJ: SASI E INFORME 101, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 100.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 96.01 96.01 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

326 326 04/02/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES DE: ING. ARMIJOS ALVARO POR RENUNCIA AL CARGO DE VICEMINISTRO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 5,566.00 5,566.00 0.00

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 463.83 463.83 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 177.00 177.00 0.00


EJERCICIO:

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No.CUR

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01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 537.12 537.12 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 9,547.55 9,547.55 0.00

327 318 04/02/2015 DEV NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 100/2015-LOJA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 25-01-2015 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PEI1024, MOVILIZA AL MINISTRO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 100, ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 100.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

328 320 04/02/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOA-PAGO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN (26 CARROS Y 2 MOTOS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-144, OFICIO AMT-PRF3797-2015 Y CP 94.

SSAPROBADO0.00750.60MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 750.60 750.60 0.00

329 329 05/02/2015 COM NOR OGACADENA HIDALGO LEONARDO-SASI 93/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 01. PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 18-01-2015, PARTICIPACIÓN DEL MINTEL EXPONER PROYECTO TDT LANZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN E INAUGURACIÓN CENTRO EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD YACHAY. SEGÚN SASI E INF.93,DETALLE Y CP 73

NNAPROBADO0.00360.00CADENA HIDALGO LEONARDO DANIEL1718363516 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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330 324 05/02/2015 CYD RTO SUEREVERSIÓN POR ERROR EN REGISTRO. [P:01 T:SE A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015.

NNAPROBADO0.00-2,334.83MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 VMLUNA VMLUNA VMLUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 -2,129.34 -2,129.34 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 -80.35 -80.35 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 -125.14 -125.14 0.00

331 331 05/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA- NOVIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR , SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADMIN..REF.M.MINTEL-DA-2015-278,MINTEL-DA-2014-1425,FACTURAS 548259,575791,595362 Y 596288 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,014.71 1,014.71 0.00

332 332 05/02/2015 COM NOR OGATEVECABLE S. A. ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-177,FACTURA 1337544 Y CP 13.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 80.99 80.99 0.00


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FECHA: 06/04/2015

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333 333 05/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA. PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN DE 21 TOKENS CARGA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-163, FACTURA 1316 Y CP 103.

NNAPROBADO0.00117.60EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 117.60 117.60 0.00

334 329 05/02/2015 DEV NOR OGACADENA HIDALGO LEONARDO-SASI 93/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 01. PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 18-01-2015, PARTICIPACIÓN DEL MINTEL EXPONER PROYECTO TDT LANZAMIENTO SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN E INAUGURACIÓN CENTRO EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD YACHAY. ADJ: SASI E INF.93,DETALLE Y CP 73

SSAPROBADO0.00360.00CADENA HIDALGO LEONARDO DANIEL1718363516 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

335 335 05/02/2015 COM NOR OGACOLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA-DA.PAGO INCLUYE IVA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,SOL.POR ING.E.ALCÍVAR-ADM.CTO.REF.MINTEL-DA-2015-173,MINTEL-DA-2015-146,OFICIO COLTUR, DETALLE PASAJES,INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 29732 Y 29733,REQUERIM.,PASAJES, CD PROCESO Y CP 91.

NNAPROBADO0.001,313.24COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,064.15 1,064.15 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 249.09 249.09 0.00


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SOL PAGO

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336 321 05/02/2015 DEV NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUST. Y PEAJES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A ING. JORGE BASTIDAS PARA VERIFICACIÓN DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INF. 103,ORD. MOV.,FACTURAS,DET. Y CP 102



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 57.50 57.50 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

337 337 05/02/2015 COM NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-ENERO 2015. PAGO INCLUYE IVA POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC.SERVIDORES DEL MINTEL-PROG.55 PYTO. 04,SOL.SRTA.DIANA SALGUERO-ADMINISTRADORA CONTRATO.REF. M.MINTEL-DA-2015-181-OF.04-02-2015,DETALLE, INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 170500,170501,170498 Y 170499 Y CP 31.

NNAPROBADO0.00164.19AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 164.19 164.19 0.00

338 338 05/02/2015 COM NOR OGAMARTINEZ BRITO ALVARO-SAS 102/2015-AMBATO-DAU-PROG.55.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3191, MOVILIZA A ING. M. RIVERA-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INF. 102, ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DET. VIAT. Y CP 101.

NNAPROBADO0.00297.00MARTINEZ BRITO ALVARO RENE1713084372 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


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339 338 05/02/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ BRITO ALVARO-SAS 102/2015-AMBATO-DAU-PROG.55.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3191, MOVILIZA A ING. M. RIVERA-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.ADJ:SASI E INF. 102, ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DET. VIAT. Y CP 101.

SSAPROBADO0.00297.00MARTINEZ BRITO ALVARO RENE1713084372 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

340 322 05/02/2015 DEV NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-DAU-MANABI-PROYECTO 08. PAGO 6 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015,Y REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. CARLOS TOSCANO PARA VERIFICACIÓ PROY.DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.ADJ:SASI E INFOR. 104,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET. Y CP 102


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 142.48 142.48 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

341 331 05/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA- NOVIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR , SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-278,MINTEL-DA-2014-1425,FACTURAS 548259,575791,595362 Y 596288 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 905.99 905.99 0.00


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342 331 05/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA- NOVIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 341 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR , SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: COPIA DE FACTURAS 548259,575791,595362 Y 596288



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 108.72 108.72 0.00

343 343 05/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-PERIODO 02 AL 31-12-2014. PAGO INCLUYE IVA ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR. ADM.REF. M.MINTEL-DA-2015-170,LISTA,REGISTRO COMPRAS,OFICIO 199,FACTURA 4679,REPORTE,INFORME SERVICIOS, NOTAS DE ENVÍOS Y CP 110.

NNAPROBADO0.00321.78EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 321.78 321.78 0.00

344 344 05/02/2015 COM NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES DE INCENDIO Y EQUIPO ELECTRÓNICO, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATOS.REF.M.MINTEL-DA-2015-179,FACTURAS 10409 Y 10406, CORREO, M.MINTEL-DA-20114-1781, REPORTE DE ACTIVOS Y CP 107.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 180.38 180.38 0.00


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FECHA: 06/04/2015

HORA: 16:30:53


345 345 05/02/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 106/2015-SALINAS-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICAR Y FISCALIZAR LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INF.106,DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.

NNAPROBADO0.00374.99GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

346 346 05/02/2015 COM NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SASI 107/2015-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 19 AL23-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. REF. SASI E INF.107, DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

347 347 05/02/2015 COM NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-SASI 108/2015-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 5Ds.VIÁTICOS y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 24-01-2015,VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.REF. SASI E INFORME 108, DETALLES VIÁTICOS Y CP 108.

NNAPROBADO0.00404.00HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO1721439774 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 404.00 404.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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348 348 05/02/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 109/2015-GUAYAS-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4DS. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICAR Y FISCALIZAR LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.REF. SASI E INF.109, DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.

NNERRADO370.00370.00YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO1707850986 LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

349 349 05/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO PROYECTOS DE INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 8,692.00 8,692.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 838.83 838.83 0.00

55 000 008 001 000 710510 1701 001 0 30,390.00 30,390.00 0.00

55 000 008 001 000 710601 1701 001 0 2,932.86 2,932.86 0.00

56 000 001 001 000 710510 1701 001 0 13,275.00 13,275.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 1701 001 0 1,281.07 1,281.07 0.00

57 000 001 001 000 710510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

57 000 001 001 000 710601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00


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350 350 05/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 2,371.37 2,371.37 0.00

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 4,208.00 4,208.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 328.91 328.91 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 83.96 83.96 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 109.43 109.43 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 112.62 112.62 0.00

351 351 05/02/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES DE: PAUCAR ORDOÑEZ LUIS GUSTAVO AL 08/12/2014 PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 29.20 29.20 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 120.89 120.89 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 474.59 474.59 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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352 352 06/02/2015 COM NOR OGACOMPU EC S.A.- PAGO DEL 60% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-034, CDC-MINTEL-002-2014 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TARIFAS Y SUBSIDIOS DE SERVICIOS FIJOS Y MÓVILES DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR., SEGÚN MEMORANDO MINTEL-DPTTIC-2015-0015-M,CP109

NNAPROBADO66,800.0066,800.00COMPU EC.S.A1791752384001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730601 1701 001 0 66,800.00 66,800.00 0.00

353 353 06/02/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO-SASI 111/2015-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6D. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CTO. TELCONET 1 Y TELCONECT 2.REF. SASI E INFORM.111,DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00

354 333 06/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA. PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN DE 21 TOKENS CARGA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-163, FACTURA 1316 Y CP 103.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 105.00 105.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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355 333 06/02/2015 RDP NOR OGAPETROECUADOR-DA. ALCANCE AL CUR 354 COMPENSCION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 INCLUYE IVA ADQUISICIÓN DE 21 TOKENS CARGA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA .N° 1316 02/02/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 12.60 12.60 0.00

356 343 06/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-PERIODO 02 AL 31-12-2014. PAGO INCLUYE IVA ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-170,LISTA,REGISTRO COMPRAS,OFICIO 199,FACTURA 4679,REPORTE,INFORME SERVICIOS, NOTAS DE ENVÍOS Y CP 110.

SSAPROBADO0.00287.30EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 287.30 287.30 0.00

357 343 06/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-PERIODO 02 AL 31-12-2014. ALCANCE AL CUR 356 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO INCLUYE IVA ENVÍOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 4679 02/02/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 34.48 34.48 0.00

358 358 06/02/2015 COM NOR OGAESPOL TECH E.P.- PAGO 30% RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-014, RE-MINTEL-005-2014, DE 18 DE JULIO DE 2014 PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DE COMERCIO ELECTRÓNICO, CONFORME A SALDOS DE APERTURA 2015, MEMORANDO MINTEL-DFISSI-2015-0016-M Y CP82.

NNAPROBADO0.0052,800.00EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

0968592010001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730601 1701 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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25 000 001 001 000 730601 1701 998 0 16,800.00 16,800.00 0.00

359 337 06/02/2015 DEV NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-ENERO 2015. PAGO INCLUYE IVA POR CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC.SERVIDORES DEL MINTEL-PROG.55 PYTO. 04,SOL.SRTA.DIANA SALGUERO-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-181-OF.04-02-2015,DETALLE, INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 170500,170501,170498 Y 170499 Y CP 31.

SSAPROBADO0.00161.79AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 161.79 161.79 0.00

360 337 06/02/2015 RDP NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-ENERO 2015. ALCANCE AL CUR 359 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CONCEPTO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC.SERVIDORES DEL MINTEL-PROG.55 PYTO. 04,SOL.SRTA.DIANA SALGUERO-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACTURAS 170500,170501,170498 Y 170499

SSAPROBADO0.002.40AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

361 346 06/02/2015 DEV NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SASI 107/2015-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 19 AL23-01-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INF.107, DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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362 345 06/02/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 106/2015-SALINAS-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICAR Y FISCALIZAR LA INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INF.106,DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

363 347 06/02/2015 DEV NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-SASI 108/2015-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 5Ds.VIÁTICOS y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 24-01-2015,VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 108, DETALLES VIÁTICOS Y CP 108.

SSAPROBADO0.00404.00HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO1721439774 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 404.00 404.00 0.00

364 353 06/02/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO-SASI 111/2015-DAU-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6D. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CTO. TELCONET 1 Y TELCONECT 2. ADJ: SASI E INFORM.111,DETALLE VIÁTICOS Y CP 108.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00


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No.CUR

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FECHA: 06/04/2015

HORA: 16:30:53


365 365 09/02/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 109/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023.REF. SASI E INFORME 109,PASAJES, PASES , DETALLE VIÁTICO Y CP 112.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

366 366 09/02/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-DCSSASI 114/2015-AMBATO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 28-02-2015, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST. VEHÍCULO PEI3192,MOVIL.SRTA. BETHANIA VELARDE Y JOSÉ LUIS VÁSQUEZ DE DIREC.COM.SOCIAL,PRESENTACIÓN CERTIFICADO ISO REGISTRO MERCANTIL.REF.SASI E INF.114,ORD.MOV.,DET.,FACTs.,PEAJES Y CP 113.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

367 366 09/02/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-DCSSASI 114/2015-AMBATO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 28-02-2015, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST. VEHÍCULO PEI3192,MOVIL.SRTA. BETHANIA VELARDE Y JOSÉ LUIS VÁSQUEZ DE DIREC.COM.SOCIAL,PRESENTACIÓN CERTIFICADO ISO REGISTRO MERCANTIL. ADJ: SASI E INF.114,ORD.MOV.,DET.,FACTs.,PEAJES Y CP 113.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 06/04/2015

HORA: 16:30:53


01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

368 365 09/02/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 109/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO TRANSPORTE TERRESTRE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 109,PASAJES, PASES , DETALLE VIÁTICO Y CP 112.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

369 369 09/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE GRUPO 51), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 57,742.13 57,742.13 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 5,572.22 5,572.22 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 176.98 176.98 0.00

56 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 116.96 116.96 0.00

57 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00


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57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 157.70 157.70 0.00

370 370 09/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO DE SERVICIOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 4,263.00 4,263.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 518.06 518.06 0.00

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 1,611.00 1,611.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 195.78 195.78 0.00

371 371 09/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:HO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO A: ALAVA FREIRE LIGIA DE 13-31/01/2015, CHAVEZ PEÑAHERRERA DIEGO DE 06-31/01/2015 Y SANCHEZ HIDALGO LUIS DE 28-31/01/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510507 1700 001 0 3,840.50 3,840.50 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 322.27 322.27 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 48.33 48.33 0.00

55 000 004 001 000 710507 1701 001 0 3,478.33 3,478.33 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 335.66 335.66 0.00


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372 196 10/02/2015 DEV NOR OGASIMBANA IMACAÑA FRANKLIN-SASI 38/2015-IMBABURA.PROGRAMA 01-DISSI-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO DE YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INF.38, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.00120.00SIMBANA IMACANA FRANKLIN ROLAN1710912922 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

373 373 10/02/2015 COM NOR OGAGRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-DCS-PAGO MÁS IVA POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 EJEMPLARES DE LUNES DE DOMINGO), REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIREC.COM.SOCIAL Y SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADMIN.REF.MINTEL-DA-2015-191,LISTA,FACTURAS 199 Y 200, ORD. COMPRA,MINTEL-DA-2015-114,COTIZACIÓN Y CP 58

NNAPROBADO0.001,354.00GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,354.00 1,354.00 0.00

374 358 10/02/2015 DEV NOR OGAESPOL TECH E.P.- PAGO 30% FINAL DEL TOTAL DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-014, RE-MINTEL-005-2014, DE 18 DE JULIO DE 2014 PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR, ADJ: COPIA CONTRATO, M-DA-DFISSI-2015-0016-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA Y CP82.

SSAPROBADO0.0052,800.00EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

0968592010001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730601 1701 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

25 000 001 001 000 730601 1701 998 0 16,800.00 16,800.00 0.00


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375 375 10/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 PARA INCLUIR A PATRICIO CARVAJAL UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 751.50 751.50 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 72.52 72.52 0.00

376 376 10/02/2015 COM NOR OGAPAGUAY QUIZHPE DAVID-SASI 40/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 56-PROY.01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF.SASI E INFORME 40, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50.

NNAPROBADO0.00120.00PAGUAY QUIZHPE DAVID ALEJANDRO1720288479 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

377 376 11/02/2015 DEV NOR OGAPAGUAY QUIZHPE DAVID-SASI 40/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 56-PROY.01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 40, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50.

SSAPROBADO0.00120.00PAGUAY QUIZHPE DAVID ALEJANDRO1720288479 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

378 378 11/02/2015 COM NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-12-2014 AL 15-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE IMPRESIÓN CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN MINTEL, SOL.POR ING.M.SANDOVAL-ADM. CTO.REF. MINTEL-DGT-2015-028,FACTURA 39605, INFORME ADM.CTO,INFORME FACTURA,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CP 43.

NNAPROBADO0.006,025.87COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 6,025.87 6,025.87 0.00


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379 379 11/02/2015 REG NOR OGAESPOL TECH E.P.-ALCANCE AL CUR N° 374-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312- PAGO 30% FINAL DEL TOTAL DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-014, RE-MINTEL-005-2014, DE 18 DE JULIO DE 2014 PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR, ADJ:

SSAPROBADO0.006,336.00EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730601 1701 001 0 6,336.00 6,336.00 0.00

380 190 12/02/2015 DEV NOR OGATELCONET II-PAGO DOTACIÓN 10%, ANTICIPO DEL 20.43% PARA IMPLEMENT-CONECTIV. Y EQUIP-ESCUELAS DISC Y ORG. DESARR-SOCIAL A NIVEL NACIONAL-PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05-DICIEMBRE-2013, ADJ: COPIA CONTRATO LICBS-MINTEL-001-2013, M-M-SID-2015-0016-M , M-M-SID-2014-0396-M, CP 79.

NNERRADO5,954,450.406,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00


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381 381 12/02/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: MORENO PACHECO ANDREA ALEJANDRA AL 31/10/2014 Y ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH AL 12/12/2014 PERSONAL DE PROYECTOS GRUPO 71, UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 710203 1701 001 0 1,067.37 1,067.37 0.00

56 000 001 001 000 710204 1701 001 0 334.34 334.34 0.00

56 000 001 001 000 710602 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

56 000 001 001 000 710707 1701 001 0 759.55 759.55 0.00

382 382 12/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 10,353.63 10,353.63 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 921.88 921.88 0.00

55 000 004 001 000 710602 1701 001 0 322.70 322.70 0.00

55 000 008 001 000 710602 1701 001 0 1,353.10 1,353.10 0.00

56 000 000 001 000 510602 1700 001 0 1,311.14 1,311.14 0.00

56 000 001 001 000 710602 1701 001 0 201.92 201.92 0.00

57 000 000 001 000 510602 1700 001 0 2,539.74 2,539.74 0.00


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383 383 12/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, PARA INCLUIR EL VALOR PROPORCIONAL DE LAS SUBROGACIONES Y ENCARGOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 321.96 321.96 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 72.47 72.47 0.00

56 000 000 001 000 510602 1700 001 0 116.20 116.20 0.00

57 000 000 001 000 510602 1700 001 0 13.92 13.92 0.00

384 384 12/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-ENERO 2015.PAGO CON IVA POR SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN ,SOL.POR ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. M.MINTEL-DA-2014-205,FACTs.9378738,9399220,9399221,9399666,9399230,9399231 Y 9399232 Y CP 10.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 670.97 670.97 0.00

385 385 12/02/2015 COM NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS-DA-PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMINISTRATIVA. REF. M.MINTEL-DA-2015-203,OFICIO MINFIN-STB-2015-002, REPORTES DE VALORES A PAGAR Y CP 123.

NNAPROBADO0.001,223.90SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,223.90 1,223.90 0.00


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386 386 12/02/2015 COM NOR OGATELCONET II.- PAGO SEGUNDA ETAPA TELCONET II, LICBS-MINTEL-001-2013, DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS FISCALES, REF: MEMO. MINTEL-SID-2015-0044-M, CUADRO PAGOS, REMITIDO POR GERENTE PROYECTO, ING. ARBOLEDA EN CORREO DE 10 DE FEBRERO DE 2015, FACT. No.-63933, CP126.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

387 387 12/02/2015 COM NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM. CTO.REF. M.MINTEL-DA-2015-214,INFORME 03,FACTURA 28114,INFORME FAVORABLE ADM.CTO.Y CP 40



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 179.20 179.20 0.00


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388 388 12/02/2015 COM NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA.ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS, SOL. POR SR. M.VALENZUELA-ADM CTO.REF.M.MINTEL-DA-2015-213,FACTURA 665,INFORME FAVORABLE Y CP 41.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,399.96 1,399.96 0.00

389 389 12/02/2015 COM NOR OGACAIZA ARICO EDWIN MIGUEL-DA.PAGO MÁS IVA POR ELABORAC. E INSTALACIÓN DE TOTEM METÁLICO PARA PARQUEADERO DE BICICLETAS, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF.MINTEL-DA-2015-186,LISTA,COMPR.INGR.Y EGR.,ACTA ENT.RECEP.,FACT.4875,ORD.COMPRA, M.MINTEL-DA-2015-111,PROFORMA Y CONSULTA SRI.

NNAPROBADO0.001,120.00CAIZA ARICO EDWIN MIGUEL1708203912001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

390 190 12/02/2015 DEV NOR OGATELCONET II-PAGO DOTACIÓN 10%, ANTICIPO DEL 20.43% PARA IMPLEMENT-CONECTIV. Y EQUIP-ESCUELAS DISC Y ORG. DESARR-SOCIAL A NIVEL NACIONAL-PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05-DICIEMBRE-2013, ADJ: COPIA CONTRATO LICBS-MINTEL-001-2013, M-M-SID-2015-0016-M , M-M-SID-2014-0396-M, CP 79.

SSAPROBADO0.006,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00


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20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

391 386 12/02/2015 DEV NOR OGATELCONET II.- PAGO SEGUNDA ETAPA, LICBS-MINTEL-001-2013, DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS FISCALES, ADJ:M-M-SID-2015-0044-M, CUADRO PAGOS, REMITE GERENTE PROYECTO, ING. ARBOLEDA EN CORREO DE 10 DE FEBRERO DE 2015, FACT. No.-63933, ACTA ENTREGA RECEP.,INFORME FAVORABLE,CP126.

SSAPROBADO0.006,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

392 384 13/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-ENERO 2015.PAGO CON IVA POR SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN ,SOL.POR ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-205,FACTs.9378738,9399220,9399221,9399666,9399230,9399231 Y 9399232 Y CP 10.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 599.09 599.09 0.00


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393 393 13/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL MINISTERIO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-210, FACTURA 10070, INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS, 110 COMPROBANTES Y CP 130.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,197.21 2,197.21 0.00

394 394 13/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA.ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-219,FACTURA 9396941,INFORME DISPONIBILIDAD,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-10 Y CP 14



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

395 384 13/02/2015 RDP NOR OGACNT EPDA-ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 392 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSITERIAL 312 SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN ,SOL.POR ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.378738,9399220,9399221,9399666,9399230,9399231 Y 9399232



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.88 71.88 0.00


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396 396 13/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA.ENERO 2015.PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACION.SERVIDORES DEL MINTEL, SOL.POR ING. ELIZABETH ALCIVAR-ADM.CTO.REF.M .MINTEL-DA-2015-218,CORREOS, FACTURA 362,DETALLE BOLETOS,REQUERIMIENTOS DE PASAJES, PASAJES EMITIDO Y CP 42



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,886.86 2,886.86 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 2,504.02 2,504.02 0.00

397 388 13/02/2015 DEV NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA.ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS, SOL. POR SR. M.VALENZUELA-ADM CTO. ADJ:M.MINTEL-DA-2015-213,FACTURA 665,INFORME FAVORABLE Y CP 41.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,249.96 1,249.96 0.00

398 388 13/02/2015 RDP NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA.ENERO 2015. ALCANCE AL CUR 397 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO VEHICULAR SATELITAL PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS, SOL. POR SR. M.VALENZUELA-ADM CTO.ADJ : COPIA DE FACT.N° 665 02/02/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00


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399 387 13/02/2015 DEV NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM. CTO.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-214,INFORME 03,FACTURA 28114,INFORME FAVORABLE ADM.CTO.Y CP 40

NNERRADO156.80160.00DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

400 387 13/02/2015 DEV NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM. CTO.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-214,INFORME 03,FACTURA 28114,INFORME FAVORABLE ADM.CTO.Y CP 40



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

401 387 13/02/2015 RDP NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 387 COMPENSACION IVA SEGUNA CUERDO MISNISTERIAL 312 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM. CTO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 28114 10/02/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.20 19.20 0.00


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402 393 13/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL MINISTERIO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-210, FACTURA 10070, INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS, 110 COMPROBANTES Y CP 130.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,961.79 1,961.79 0.00

403 393 13/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 402 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL MINISTERIO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 10070 06/02/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 235.42 235.42 0.00

404 378 13/02/2015 DEV NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-12-2014 AL 15-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE IMPRESIÓN CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN MINTEL, SOL.POR ING.M.SANDOVAL-ADM. CTO.ADJ: MINTEL-DGT-2015-028,FACTURA 39605, INFORME ADM.CTO,INFORME FACTURA,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CP 43.

SSAPROBADO0.005,380.24COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 5,380.24 5,380.24 0.00


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405 378 13/02/2015 RDP NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-12-2014 AL 15-01-2015.ALCANCE AL CUR 404 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSITERIAL 312 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON EQUIPOS DE IMPRESIÓN MINTEL, SOL.POR ING.M.SANDOVAL-ADM. CTO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 39605 06/02/15

SSAPROBADO0.00645.63COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 645.63 645.63 0.00

406 394 13/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA.ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-219,FACTURA 9396941,INFORME DISPONIBILIDAD,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-10 Y CP 14



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

407 394 13/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA.ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 406 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ: FACT.N°9396941 03/02/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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408 408 18/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DA-ENERO 2015.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES,INFIMA CUANTÍA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.REF. M.MINTEL-DA-2015-224,OFI.085-003-211,FACTURA 4689,REPORTE,INFORME,COPIAS GUÍAS Y CP 111.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 38.26 38.26 0.00

409 385 18/02/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS-DA-PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-203,OFICIO MINFIN-STB-2015-002, REPORTES DE VALORES A PAGAR Y CP 123.

NNAPROBADO0.001,223.90SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,223.90 1,223.90 0.00

410 410 18/02/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-SASI 133/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 05-02-2015,COORDINACIÓN SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 133,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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411 411 18/02/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 134/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 01.PAGO 2Ds,VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-02-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. REF. SASI E INFORME 134 , DETALLE DE VIÁTICO Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

412 412 18/02/2015 COM NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 131/2015-MANABÍ-ESMERALDAS-PROG.01.PAGO 4Ds. VIÁTICOS y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30-01-2015,REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3196, NOVILIZA AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. REF.SASI E INFORME 131,ORD.MOVIL.,PEAJES, FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

413 413 18/02/2015 COM NOR OGAMOLINA MORALES VICTOR-SASI 130/2015-TENA-PUYO.PAGO 4Ds. VIÁTICOS ,SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30-01-2015, REEMB.PEAJES, COMBUST.Y PARQUEO VEHÍC.PEI5358,MOVILIZA A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.REF. SASI E INFORME 130, ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 31.60 31.60 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.35 2.35 0.00


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414 414 18/02/2015 COM NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 121/2015-LOJA.PAGO DE 3Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-02-2015, COBERTURA REUNIÓN MEDIOS PROVINCIA,ASISTE SR.MINISTRO GABINETE ITINERANTE.REF. SASI E INFORME 121, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

415 415 18/02/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 120/2015-PROG. 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIADEL 23 AL 24-01-2015, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN CANTÓN GONZANAMÁ.REF. SASI E INFORME 120, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

416 416 18/02/2015 COM NOR OGAGARCIA MANCERO VICENTE-SASI 110/2015-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-01-2015, VERIFICAR Y LEVANTAR ACTAS SERVICIO CONECTIVIDAD CTO.MINTEL-2013-023,PROY.DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF. SASI E INFORME 110,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.

NNAPROBADO0.00360.00GARCIA MANCERO VICENTE PAUL1714442413 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

417 417 18/02/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 105/2015-MANTA-PROG.55 PROY. 08.PAGO 6Ds.VIÁTs.Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015,FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD-CONTRATO TELCONET1.REF. SASI E INFORME 105,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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418 418 18/02/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 126/2915-RIOBAMBA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 16-01-2015,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT 2 Y CONECTIVIDAD TELCONET 1.REF. SASI E INFORME 126, DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

419 415 18/02/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 120/2015-LOJA- PROG. 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIADEL 23 AL 24-01-2015, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN CANTÓN GONZANAMÁ. ADJ: SASI E INFORME 120, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

420 414 18/02/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 121/2015-LOJA.PAGO DE 3Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-02-2015, COBERTURA REUNIÓN MEDIOS PROVINCIA,ASISTE SR.MINISTRO GABINETE ITINERANTE. ADJ: SASI E INFORME 121, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.

NNERRADO280.00280.00FRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA1713617866 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

421 411 18/02/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 134/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 01.PAGO 2Ds,VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-02-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 134 , DETALLE DE VIÁTICO Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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422 410 18/02/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-SASI 133/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 05-02-2015,COORDINACIÓN SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 133,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

423 413 18/02/2015 DEV NOR OGAMOLINA MORALES VICTOR-SASI 130/2015-TENA-PUYO.PAGO 4Ds. VIÁTICOS ,SUBSISTENCIAS DEL 26 AL 30-01-2015, REEMB.PEAJES, COMBUST.Y PARQUEO VEHÍC.PEI5358,MOVILIZA A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. ADJ: SASI E INFORME 130, ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 31.60 31.60 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.35 2.35 0.00

424 424 18/02/2015 COM NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 124/2015-LATACUNGA-PROG.55.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, VERIFICAR Y LEVANTAR LAS ACTAS DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD TELCONET 1. REF.SASI E INFORME 124,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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425 412 18/02/2015 DEV NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 131/2015-MANABÍ-ESMERALDAS-PROG.01.PAGO 4Ds. VIÁTICOS y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30-01-2015,REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3196, NOVILIZA AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. ADJ : SASI E INFORME 131,ORD.MOVIL.,PEAJES, FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 85.00 85.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

426 426 18/02/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 123/2015-PÍLLARO.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CTO. TELCONET 1.REF. SASI E INFORME 123,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

427 426 18/02/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 123/2015-PÍLLARO.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CTO. TELCONET 1. ADJ: SASI E INFORME 123,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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428 428 18/02/2015 COM NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 140/2015-GUAYAS-PROG. 01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-02-2015, RECONOCIMIENTO Y AVANZADA PARA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 140, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

429 429 18/02/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 125/2015-AZOGUES-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015,VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 125, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 137.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

430 430 18/02/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 122/2015-LATACUNGA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015,VERIFICACIÓN Y FISCALIZAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET1,REF.SASI E INFORME 122, DETALLE VIÁTICOS Y CP 137.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

431 428 18/02/2015 DEV NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 140/2015-GUAYAS-PROG. 01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-02-2015, RECONOCIMIENTO Y AVANZADA PARA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 140, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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432 430 18/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 122/2015-LATACUNGA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015,VERIFICACIÓN Y FISCALIZAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET1, ADJ: SASI E INFORME 122, DETALLE VIÁTICOS Y CP 137.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

433 429 18/02/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 125/2015-AZOGUES-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015,VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 125, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 137.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

434 424 18/02/2015 DEV NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 124/2015-LATACUNGA-PROG.55.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, VERIFICAR Y LEVANTAR LAS ACTAS DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD TELCONET 1. ADJ: SASI E INFORME 124,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

435 418 18/02/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 126/2915-RIOBAMBA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 16-01-2015,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT 2 Y CONECTIVIDAD TELCONET 1. ADJ: SASI E INFORME 126, DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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436 417 18/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 105/2015-MANTA-PROG.55 PROY. 08.PAGO 6Ds.VIÁTs.Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-01-2015,FISCALIZACIÓN DE PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD-CONTRATO TELCONET1. ADJ: SASI E INFORME 105,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

437 416 18/02/2015 DEV NOR OGAGARCIA MANCERO VICENTE-SASI 110/2015-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-01-2015, VERIFICAR Y LEVANTAR ACTAS SERVICIO CONECTIVIDAD CTO.MINTEL-2013-023,PROY.DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 110,DETALLE VIÁTICOS Y CP 132.

SSAPROBADO0.00360.00GARCIA MANCERO VICENTE PAUL1714442413 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

438 408 18/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DA-ENERO 2015.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES,INFIMA CUANTÍA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR. ADM.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-224,OFI.085-003-211,FACTURA 4689,REPORTE,INFORME,COPIAS GUÍAS Y CP 111.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 34.16 34.16 0.00


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SOL PAGO

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439 408 18/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DA-ENERO 2015. ALCANCE AL CUR 438 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES,INFIMA CUANTÍA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 4689 06/02/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 4.10 4.10 0.00

440 440 19/02/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 119/2015-GUAYAQUIL-PROG.O1.PAGO VIÁTICO DEL 28-01-2015, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 119, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

441 441 19/02/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 127/2015-TUNGURAHUA-PAGO SUBSISTENCIA DEL 28-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3188, MOVILIZA AL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 127, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

442 442 19/02/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 128/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 28 AL 29-01-2015, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 128, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICO Y CP 136.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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SOL PAGO

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443 443 19/02/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 136/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 04-02-2015, CUMPLE AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REF. SASI E INFORME 136, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

444 444 19/02/2015 COM NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR -SASI 139/2015-IMBABURA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015, TRASLADO Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE REUNIONES. REF. SASI E INFORME 1389, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

445 442 19/02/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 128/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 28 AL 29-01-2015, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 128, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICO Y CP 136.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

446 444 19/02/2015 DEV NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR -SASI 139/2015-IMBABURA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015, TRASLADO Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE REUNIONES. ADJ: SASI E INFORME 1389, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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447 443 19/02/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 136/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 04-02-2015, CUMPLE AGENDA DE REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ADJ: SASI E INFORME 136, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

448 441 19/02/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 127/2015-TUNGURAHUA-PAGO SUBSISTENCIA DEL 28-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3188, MOVILIZA AL VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 127, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

449 440 19/02/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 119/2015-GUAYAQUIL-PROG.O1.PAGO VIÁTICO DEL 28-01-2015, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 119, DETALLE VIÁTICOS Y CP 136.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

450 450 19/02/2015 COM NOR OGAVINUEZA GUERRERO FRANKLIN-SASI 117/2015-GUAYAQUIL. REEMB.GASTOS TRANSPORTE COMISIÓN DEL 03 AL 04-02-2015, ENTREVISTAS INFOCENTROSEDICIÓN VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS Y COORDINEVENTO PANEL POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .REF. SASI E INFORME 117, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 141.

NNAPROBADO0.0014.99VINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO1720762713 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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451 451 19/02/2015 COM NOR OGAVELARDE GARCÉS BETHANIA-SASI 115/2015-GUAYAS.REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR COMISIÓN DEL 03 AL 04-02-2015,ENTREVISTAS EN TRES INFOCENTROS PARA EDICIÓN VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS MINTEL.REF.SASI E INFORME 115, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 140.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

452 452 19/02/2015 COM NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA-SASI 116/2015-GUAYAS-DCS-PROGRAMA 01.REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES COMISIÓN DEL 03 AL 04-02-2015, ENTREVISTAS EN TRES INFOCENTROS EDICIÓN VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS.REF.SASI E INFORME 117, DETALLE VIÁTICOS Y CP 140.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

453 453 19/02/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 141/2015-IMBABURA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015, TRASLADO Y SEGURIDAD INMEDIATA SR.MINISTRO QUIEN ASISTE A AGENDA DE TRABAJO .REF. SASI E INFORME 141, DETALLE VIÁTICOS Y CP 140.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

454 454 19/02/2015 COM NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR-DGT-PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR,REQ. ING.I.JÁCOME-DGT Y SOL.ING. GAVILÁNES-DA.REF.MINTEL-DA-2015-217,MINTEL-DGT-2015-27,COPIA FACTURA, OFs,DGT-2014-003, DGT-2015-001 Y DGT-2015-004 Y CP 135.

NNAPROBADO0.00100.80BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 100.80 100.80 0.00


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455 454 19/02/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR-DGT-PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR,REQ. ING.I.JÁCOME-DGT Y SOL.ING. GAVILÁNES-DA. ADJ: MINTEL-DA-2015-217,MINTEL-DGT-2015-27,COPIA FACTURA, OFs,DGT-2014-003, DGT-2015-001 Y DGT-2015-004 Y CP 135.

SSAPROBADO0.0090.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

456 454 19/02/2015 RDP NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR-DGT-ALCANCE AL CUR 455 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR,REQ. ING.I.JÁCOME-DGT Y SOL.ING. GAVILÁNES-DA. ADJ: FACT.N° 27801 DE 03/02/2015

SSAPROBADO0.0010.80BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 10.80 10.80 0.00

457 450 19/02/2015 DEV NOR OGAVINUEZA GUERRERO FRANKLIN-SASI 117/2015-GUAYAQUIL. REEMB.GASTOS TRANSPORTE COMISIÓN DEL 03 AL 04-02-2015, ENTREVISTAS INFOCENTROSEDICIÓN VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS Y COORDINEVENTO PANEL POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. ADJ: SASI E INFORME 117, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 141.

SSAPROBADO0.0014.99VINUEZA GUERRERO FRANKLIN ROBERTO1720762713 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

458 452 19/02/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA-SASI 116/2015-GUAYAS-DCS-PROGRAMA 01.REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES COMISIÓN DEL 03 AL 04-02-2015, ENTREVISTAS EN TRES INFOCENTROS EDICIÓN VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS. ADJ: SASI E INFORME 117, DETALLE VIÁTICOS Y CP 140.


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01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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459 453 19/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 141/2015-IMBABURA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015, TRASLADO Y SEGURIDAD INMEDIATA SR.MINISTRO QUIEN ASISTE A AGENDA DE TRABAJO . ADJ: SASI E INFORME 141, DETALLE VIÁTICOS Y CP 140.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

460 451 19/02/2015 DEV NOR OGAVELARDE GARCÉS BETHANIA-SASI 115/2015-GUAYAS.REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR COMISIÓN DEL 03 AL 04-02-2015,ENTREVISTAS EN TRES INFOCENTROS PARA EDICIÓN VIDEO RENDICIÓN DE CUENTAS MINTEL. ADJ: SASI E INFORME 115, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 140.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

461 461 19/02/2015 COM NOR OGALIBRESOFT S.A.- PAGO DEL 20% RESTANTE DEL VALOR CONTRATO No.-MINTEL-2014-020 DE 18 DE AGOSTO DE 2014, CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y SISTEMA BI, REF: COPIA CONTRATO LCC-MINTEL-003-2014, CP No.-80, MEMO MINTEL-DFISSI-2015-0019-M, MINTEL-DFISSI-2015-0008-M. FAC. 628

NNAPROBADO0.0065,497.50LIBRESOFT S.A.1792262666001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730701 1701 001 0 31,950.00 31,950.00 0.00

25 000 001 001 000 730701 1701 998 0 33,547.50 33,547.50 0.00

462 409 20/02/2015 DEV RTO OGAREVERSION POR PEDIDO TESORERIA POR COMODATO VEHICULO SENATEL-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-DA-PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMINISTRATIVA.

NNAPROBADO0.00-1,223.90SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -1,223.90 -1,223.90 0.00


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463 288 20/02/2015 DEV NOR BYETALLERES ARIZAGA PAGO DEL 50 RESTANTE DEL CONTRATO N.- MINTEL-2014-026, SUSCRITO CON TALLERES ARIZAGA POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD SEGUN MEMO MINTEL-DAU-2015-0031-M, 27 EN 2015,CP92

SSAPROBADO0.0018,533.00ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO1705952024001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 840103 1701 001 0 7,675.50 7,675.50 0.00

20 000 001 001 000 840103 1701 998 0 10,857.50 10,857.50 0.00

464 288 20/02/2015 DEV NOR BYETALLERES ARIZAGA P PAGO DEL RESTANTE, CONTRATO N.-MINTEL-2014-026, SUSCRITO CON TALLERES ARIZAGA, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PAR LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO DOTACION DE CONE Y EQUIP SEGUN MEMORANDO MINTEL-DAU-2015-0031-M FACT 007801.

SSAPROBADO0.003,182.00ARIZAGA MUÑOZ JAIME SEGUNDO1705952024001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 3,182.00 3,182.00 0.00

465 385 20/02/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS-DA-PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, REQUERIMIENTO DE ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-203,OFICIO MINFIN-STB-2015-002, REPORTES DE VALORES A PAGAR Y CP 123.

SSAPROBADO0.001,182.90SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,182.90 1,182.90 0.00


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466 414 20/02/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 121/2015-LOJA.PAGO DE 3Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-01-2015, COBERTURA REUNIÓN MEDIOS PROVINCIA,ASISTE SR.MINISTRO GABINETE ITINERANTE. ADJ: SASI E INFORME 121, DETALLE VIÁTICOS Y CP 131.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

467 297 21/02/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-PERÍODO 24-12-2014 AL 23-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-156,FACTURA 2103286 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.65 49.65 0.00

468 468 21/02/2015 COM NOR OGADPTTIC.-COMPROMISO POR EL PAGO DEL 60% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE UNA "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE COMPRAS DE IPV6 A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SEGÚN MEMOS MINTEL-DPTTIC-2015-0023-M, MINTEL-CGAF-2014-05476-M, REF: CONTRATO No- CDC-MINTEL-001-2014, CP 120.

NNERRADO49,400.0049,400.00FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA

0992284269001 RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730601 1701 001 0 44,107.14 44,107.14 0.00

469 469 21/02/2015 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH.PAGO INTERÉS DE MORA PATRONAL A FAVOR DEL IESS,SOL.PSIC.LUIS LARA-DIRECTOR TALENTO HUMANO, ESTE PAGO HA SIDO ASUMIDO POR DIRECCIÓN TALENTO HUMANO.REF. M.MINTEL-DTH-2015-83 DE 81-02-2015, COMPROBANTE DE PAGO No. 595330932 Y CP 143.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


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470 297 21/02/2015 RDP NOR OGA CONECEL-PERÍODO 24-12-2014 AL 23-01-2015.ALCANCE AL CUR 467 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: COPIA DE FACT.N°2103286 26/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.96 5.96 0.00

471 471 21/02/2015 COM NOR OGAATIMASA S.A.DA-PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN DE 30 VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINTEL, SOLICITADO POR LA ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-166-M DE 03-02-2015, FACTURA 154 Y CP 144.

NNAPROBADO0.00300.00ATIMASA S.A.0991331859001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

472 216 21/02/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS VIGENTES SUSCRITAS CON SEGUROS SUCRE,REQUERIM. ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-118,FACTURAS 9511,9512 Y 9513,ANEXOS, CORREOS, M.MINTEL-DA-2014-1710, REPORTE ACTIVOS FIJOS Y CP 72

SSAPROBADO0.00130.78SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 130.78 130.78 0.00

473 216 21/02/2015 RDP NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-ALCANCE AL CUR 472 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS VIGENTES SUSCRITAS CON SEGUROS SUCRE,REQUERIM. ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 9511-9512-9513

SSAPROBADO0.0015.70SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 15.70 15.70 0.00


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474 332 21/02/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A. ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-177,FACTURA 1337544 Y CP 13.

SSAPROBADO0.0072.31TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 72.31 72.31 0.00

475 475 21/02/2015 COM NOR OGADPTTIC.-COMPROMISO POR EL PAGO DEL 60% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE UNA "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE COMPRAS DE IPV6 A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SEGÚN MEMOS MINTEL-DPTTIC-2015-0023-M, MINTEL-CGAF-2014-05476-M, REF: CONTRATO No- CDC-MINTEL-001-2014, CP 120.

NNAPROBADO44,107.1444,107.14FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730601 1701 001 0 44,107.14 44,107.14 0.00

476 332 21/02/2015 RDP NOR OGATEVECABLE S. A. ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 474 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ: COPIA DE FACTURA N° 1337544

SSAPROBADO0.008.68TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.68 8.68 0.00


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477 335 21/02/2015 DEV NOR OGACOLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA-DA.PAGO INCLUYE IVA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,SOL.POR ING.E.ALCÍVAR-ADM.CTO.ADJ:MINTEL-DA-2015-173,MINTEL-DA-2015-146,OFICIO COLTUR, DETALLE PASAJES,INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 29732 Y 29733,REQUERIM.,PASAJES, CD PROCESO Y CP 91.

SSAPROBADO0.001,313.24COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,064.15 1,064.15 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 249.09 249.09 0.00

478 344 21/02/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES DE INCENDIO Y EQUIPO ELECTRÓNICO, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATOS.ADJ: MINTEL-DA-2015-179,FACTURAS 10409 Y 10406, CORREO, M.MINTEL-DA-20114-1781, REPORTE DE ACTIVOS Y CP 107.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 161.05 161.05 0.00

479 344 21/02/2015 RDP NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-ALCANCE AL CUR 478 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES DE INCENDIO Y EQUIPO ELECTRÓNICO, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATOS. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 10409-10406

SSAPROBADO0.0019.33SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 19.33 19.33 0.00


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480 461 21/02/2015 DEV NOR OGALIBRESOFT S.A.-PAGO FINAL DEL 20% DEL VALOR CONTRATO No.-MINTEL-2014-020 DE 18 DE AGOSTO DE 2014-PROCESO LCC-MINTEL-003-2014 CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y SISTEMA BI, Y AMORTIZACION CORRESPOND. ADJ: COPIA CONTRATO, CP No.-80, M-DFISSI-2015-0019-M, M-DFISSI-2015-0008-M. FAC. 628.

SSAPROBADO0.0065,497.50LIBRESOFT S.A.1792262666001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730701 1701 001 0 31,950.00 31,950.00 0.00

25 000 001 001 000 730701 1701 998 0 33,547.50 33,547.50 0.00

481 373 21/02/2015 DEV NOR OGAGRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-DCS-PAGO MÁS IVA POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 EJEMPLARES DE LUNES DE DOMINGO), REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIREC.COM.SOCIAL Y SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADMIN.ADJ: MINTEL-DA-2015-191,LISTA,FACTURAS 199 Y 200, ORD. COMPRA,MINTEL-DA-2015-114,COTIZACIÓN Y CP 58

NNERRADO1,196.841,208.93GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,208.93 1,208.93 0.00

482 482 21/02/2015 REG NOR OGALIBRESOFT S.A.-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO FINAL DEL 20% DEL VALOR CONTRATO No.-MINTEL-2014-020 DE 18 DE AGOSTO DE 2014-PROCESO LCC-MINTEL-003-2014 CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y SISTEMA BI, ADJ: COPIA FACTURA N°. 628.

SSAPROBADO0.007,859.70LIBRESOFT S.A.1792262666001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730701 1701 001 0 7,859.70 7,859.70 0.00


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483 373 21/02/2015 DEV NOR OGAGRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-DCS-PAGO MÁS IVA POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 EJEMPLARES DE LUNES DE DOMINGO), REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIREC.COM.SOCIAL Y SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADMIN. ADJ: MINTEL-DA-2015-191,LISTA,FACTURAS 199 Y 200, ORD. COMPRA,MINTEL-DA-2015-114,COTIZACIÓN Y CP 58

SSAPROBADO0.001,208.93GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,208.93 1,208.93 0.00

484 373 21/02/2015 RDP NOR OGAGRAFICOS NACIONALES SA GRANASA-DCS-ALCANCE AL CUR 483 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SUSCRIPCIÓN ANUAL (4 EJEMPLARES DE LUNES DE DOMINGO), REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIREC.COM.SOCIAL Y SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADMIN. ADJ: COPIA DE FACTURA 199-200

SSAPROBADO0.00145.07GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 145.07 145.07 0.00

485 389 21/02/2015 DEV NOR OGACAIZA ARICO EDWIN MIGUEL-DA.PAGO MÁS IVA POR ELABORAC. E INSTALACIÓN DE TOTEM METÁLICO PARA PARQUEADERO DE BICICLETAS, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: MINTEL-DA-2015-186,LISTA,COMPR.INGR.Y EGR.,ACTA ENT.RECEP.,FACT.4875,ORD.COMPRA, M.MINTEL-DA-2015-111,PROFORMA Y CONSULTA SRI.

SSAPROBADO0.001,000.00CAIZA ARICO EDWIN MIGUEL1708203912001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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486 389 21/02/2015 RDP NOR OGACAIZA ARICO EDWIN MIGUEL-DA.ALCANCE AL CUR 485 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR ELABORAC. E INSTALACIÓN DE TOTEM METÁLICO PARA PARQUEADERO DE BICICLETAS, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: COPIA DE FACTURA 4875

SSAPROBADO0.00120.00CAIZA ARICO EDWIN MIGUEL1708203912001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 120.00 120.00 0.00



1768151240001 USERAPP USERAPP VMLUNA VMLUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 110.60 110.60 0.00

489 488 21/02/2015 REG DVO OGAREVERSION POR FALTA DE REGISTRO DEDUCCION - Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 1134

SSAPROBADO0.00-110.60MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 -110.60 -110.60 0.00


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490 469 21/02/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH.PAGO INTERÉS DE MORA PATRONAL A FAVOR DEL IESS,SOL.PSIC.LUIS LARA-DIRECTOR TALENTO HUMANO, ESTE PAGO HA SIDO ASUMIDO POR DIRECCIÓN TALENTO HUMANO. ADJ: M.MINTEL-DTH-2015-83 DE 81-02-2015, COMPROBANTE DE PAGO No. 595330932 Y CP 143.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 10.00 10.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 110.60 110.60 0.00

492 471 21/02/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.DA-PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN DE 30 VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINTEL, SOLICITADO POR LA ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-166-M DE 03-02-2015, FACTURA 154 Y CP 144.

SSAPROBADO0.00267.86ATIMASA S.A.0991331859001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 267.86 267.86 0.00

493 493 21/02/2015 REG NOR OGAREPOSICION FONDO CAJA CHICA N| 138-ING. DARIO TARAPUES-DEL 5 AL 12-FEBRERO-2015-ALCANCE AL CUR N° 491-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADJ: COPIAS FACTURAS N° 14056 Y 189990.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 13.27 13.27 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

496 496 23/02/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 160/2015-GUAYAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 04.PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 02 AL 07-02-2015 Y REEMB. COMBUST. Y PEAJES VEH. PEO276,MOVILIZAR A ING. EDGAR VIZUETE,VERIFICACIÓN SITIOS DESTINADOS A INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 160, ORD. MOVIL., FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 150.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 84.01 84.01 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

497 497 23/02/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 167/2015-IBARRA. PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015,MOVILIZA A PERSONAL SEGURIDAD SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 167,DETALLE VIÁTICOS Y CP 151.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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498 498 23/02/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 163/2015-GUAYAQUIL-DM-PROGRAMA 01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 10-02-2015. TRASLADO Y SEGURIDAD SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. REF. SASI E INFORME 163, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 151.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

499 499 23/02/2015 COM NOR OGASERRANO DIAZ MARIO -SASI 161/2051-IMBABURA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015, REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A LCDA. MARÍA VALAREZO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. REF. SASI E INFORME 161, ORD.. MOVIL., PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 151.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

500 500 23/02/2015 COM NOR OGADFISSI.-DFISSI.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 20 UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL, PERIODOS 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, REF. MEMORANDO MINTEL-DFISSI-2015-0022, CP157, FACT. 959427


1768152560001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 015 001 000 730105 1701 001 0 14,821.45 14,821.45 0.00


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501 501 23/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-ENERO 2015. PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-246, FACTURAS 991487,965913,1009508 Y 1010596 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,014.71 1,014.71 0.00

502 502 23/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-ENERO 2015.PAGO SERVICIO DE BASE FIJA DE LA INSTITUCIÓN (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G), SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA, REF. M.MINTEL-DA-2015-261,FACTURA 978881 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

503 503 23/02/2015 COM NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERÍODO 15-01 AL 14-02-2015. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO.REF.M.DA-2015-258,FACTURA 706, INFORME ADM.CTO,ROL PAGOS,PLANILLA IESS, LISTADO PERSONAL Y CP 29.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,281.06 9,281.06 0.00


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504 504 23/02/2015 COM NOR OGATECOMPARTES CIA. LTDA.DGT-PAGO MAS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA,SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-248,LISTA DTOS.FACTURA 185435, ACTA ENT.REC.,ORD. COMP.,COTIZACION,CORREOS ELECTRÓNICOS,CONSULTA SRI Y CP 93.

NNAPROBADO0.00824.77TECOMPARTES CIA. LTDA.1791287231001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 824.77 824.77 0.00

505 505 23/02/2015 COM NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.-DCS.PAGO MÁS IVA SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO (4 EJEMPLARES), USO DESPACHO MINISTERIAL Y D.COM.SOCIAL,REQUERIM. LCDA.M.VALAREZO-DCSOCIAL Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DA.REF.DA-215-244,LISTA,FACT.17219,ORD. COMPRA,Ms.DA-2015216,DCS-2015-002,PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 134.

NNAPROBADO0.00738.71GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 738.71 738.71 0.00

506 506 23/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-ENERO 2015.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800600600 DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-262,M.MINTEL-DAU-2015-048,INFORME USO Y FACTURA 9376380 Y CP 17.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 46.83 46.83 0.00


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507 507 23/02/2015 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH.PAGO INTERÉS DE MORA AL IESS, REQPSIC.LUIS LARA-DTH,ENC.ESTE PAGO ES ASUMIDO DIR.TALENTO HUMANO Y ESTÁ DEPOSITADO EN EL BANCO FOMENTO EN LA CUENTA ÚNICA TESORO.REF.M.MINTEL-DTH-2015-96,COMPROBANTES DE DEPÓSITO No.600107511 y 599298104 Y CP 164.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

508 507 23/02/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH.PAGO INTERÉS DE MORA AL IESS, REQPSIC.LUIS LARA-DTH,ENC.ESTE PAGO ES ASUMIDO DIR.TALENTO HUMANO Y ESTÁ DEPOSITADO EN EL BANCO FOMENTO EN LA CUENTA ÚNICA TESORO. ADJ: M.MINTEL-DTH-2015-96,COMPROBANTES DE DEPÓSITO No.600107511 y 599298104 Y CP 164.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

509 509 23/02/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 1038/2014-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO POR UN VIÁTICO ADICIONAL COMISIÓN EFECTUADA DEL 28 AL 31-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 1038, CUR CONT.56157015,CUR REGUL.4663,RELIQ. VIÁTICOS Y CP 153.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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510 510 23/02/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 158/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO DE 6DS. VIÁTICOS DEL 01 AL 06-02-2015, Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEH.PEI3191,MOVILIZA A ING. LUIS GUERRERO-VERIFICACIÓN DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO.REF. SASI E INFORME 158,ORD. MOVIL,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 153.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 137.00 137.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

511 511 23/02/2015 COM NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 137/2015-AZOGUES-PROG.55 PROY. 08. PAGO 6Ds.VIÁTICOS,SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 07-02-205 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST. VEH.PEI319, MOVILIZA A ING CARLOS TOSCANO-FISCALIZACION EQUIPAMIENTO Y CONECIVIDAD.REF.SASI E INFORME 137, FACTURAS, PEAJES, ORD. MOVIL. DETALLE VIÁT. Y CP 153.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

512 506 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-ENERO 2015.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800600600 DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-262,M.MINTEL-DAU-2015-048,INFORME USO Y FACTURA 9376380 Y CP 17.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 41.81 41.81 0.00


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513 501 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-ENERO 2015. PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-246, FACTURAS 991487,965913,1009508 Y 1010596 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 905.99 905.99 0.00

514 506 23/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 512 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800600600 DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA 9376380



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.02 5.02 0.00

515 501 23/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP-DA-ENERO 2015. ALCANCE AL CUR 513 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO 312 INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ: COPIA FACTURAS 991487,965913,1009508 Y 1010596



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 108.72 108.72 0.00


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516 516 23/02/2015 COM NOR OGARAMON PACHECO FLOR MARIA-ASESORA DESPACHO MINISTERIAL-FEBRERO 2015. PAGO VIÁTICO GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME AL ART.124 LOSEP, SOLICITADO POR PSIC.LUIS LARA-DIRECTOR TALENTO HUMANO.REF.M.MINTEL-DTH-2015-95,DECLARACIÓN REPOSA EN ARCHIVOS DTH, LIQUIDACIÓN VIÁTICO RESIDENCIA Y CP 128.

NNAPROBADO0.00973.50RAMON PACHECO FLOR MARIA0703017350 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

517 516 24/02/2015 DEV NOR OGARAMON PACHECO FLOR MARIA-ASESORA DESPACHO MINISTERIAL-FEBRERO 2015. PAGO VIÁTICO GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME AL ART.124 LOSEP, SOLICITADO POR PSIC.LUIS LARA-DIRECTOR TALENTO HUMANO. ADJ: M.MINTEL-DTH-2015-95,DECLARACIÓN REPOSA EN ARCHIVOS DTH, LIQUIDACIÓN VIÁTICO RESIDENCIA Y CP 128.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

518 502 24/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-ENERO 2015.PAGO SERVICIO DE BASE FIJA DE LA INSTITUCIÓN (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G), SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ: M.MINTEL-DA-2015-261,FACTURA 978881 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

519 502 24/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 518 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE BASE FIJA DE LA INSTITUCIÓN (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G), SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ: COPIA DE FACT.N° 978881 03/02/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


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520 499 24/02/2015 DEV NOR OGASERRANO DIAZ MARIO -SASI 161/2051-IMBABURA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015, REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A LCDA. MARÍA VALAREZO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 161, ORD.. MOVIL., PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 151.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.20 3.20 0.00

521 498 24/02/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 163/2015-GUAYAQUIL-DM-PROGRAMA 01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 10-02-2015. TRASLADO Y SEGURIDAD SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 163, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 151.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

522 497 24/02/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 167/2015-IBARRA. PAGO SUBSISTENCIA DEL 08-02-2015,MOVILIZA A PERSONAL SEGURIDAD SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 167,DETALLE VIÁTICOS Y CP 151.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

523 496 24/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 160/2015-GUAYAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 04.PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 02 AL 07-02-2015 Y REEMB. COMBUST. Y PEAJES VEH. PEO276,MOVILIZAR A ING. EDGAR VIZUETE,VERIFICACIÓN SITIOS DESTINADOS A INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 160, ORD. MOVIL., FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 150.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 84.01 84.01 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

524 504 24/02/2015 DEV NOR OGATECOMPARTES CIA. LTDA.DGT-PAGO MAS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA,SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-248,LISTA DTOS.FACTURA 185435, ACTA ENT.REC.,ORD. COMP.,COTIZACION,CORREOS ELECTRÓNICOS,CONSULTA SRI Y CP 93.

SSAPROBADO0.00736.40TECOMPARTES CIA. LTDA.1791287231001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 736.40 736.40 0.00

525 504 24/02/2015 RDP NOR OGATECOMPARTES CIA. LTDA.DGT-ALCANCE AL CUR 524 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MAS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA,SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM.ADJ: COPIA DE FACTURA 185435 DE 11/02/2015.

SSAPROBADO0.0088.37TECOMPARTES CIA. LTDA.1791287231001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 88.37 88.37 0.00

526 503 24/02/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERÍODO 15-01 AL 14-02-2015. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: M.DA-2015-258,FACTURA 706, INFORME ADM.CTO,ROL PAGOS,PLANILLA IESS, LISTADO PERSONAL Y CP 29.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,286.66 8,286.66 0.00


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527 527 24/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PAGO INCLUYE IVA RENOVACIÓN TARJETA VIP SR. MARCO PINCHAO SUMBA-EDECÁN MINISTRO, REQ.DESPACHO MINISTERIAL,SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR ADM.REF. M.MINTEL-DA-2015-239,OF. MINTEL-CGAF-2015-72, FORMULARIO,FACTURA 163, ACUERDO No. 004-2015 Y CP 154.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

528 503 24/02/2015 RDP NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERÍODO 15-01 AL 14-02-2015. ALCANCE AL CUR 526 COMPENSACION IVA SEGUNA CUERDO MINSTERILA 312 PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA .N° 706 15/02/2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 994.40 994.40 0.00

529 529 24/02/2015 COM NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-PROG.01-SASI 165/2015-TUNGURAHUA. PAGO SUBSIST. DEL 12-02-2015,REEMB.PEAJES Y PARQUEO VEH. PEI3196,MOVILIZA A INGS.HERNÁNDEZ Y D. PAGUAY, PRESENTACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS TIC Y TERRITORIOS DIGITALES.REF.SASI E INF.165,ORD. MOVIL., PEAJES ,FACTURAS, DET. VIÁT.Y CP 168.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.56 4.56 0.00


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530 530 24/02/2015 COM NOR OGAMOLINA MORALES VICTOR-DAU-SASI 168/2015-PEDRO VICENTE MALDONADO-PROG 55 PROY. 04.PAGO SUBSISTENCIA DE 06-02-2015,MOVILIZA A ING. RENATO MOROCHO-FISCALIZA Y VERIFICA IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 168, ORDEN MOVILIZACIÓN , DETALLE VIATICOS Y CP 169.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

531 527 24/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PAGO INCLUYE IVA RENOVACIÓN TARJETA VIP SR. MARCO PINCHAO SUMBA-EDECÁN MINISTRO, REQ.DESPACHO MINISTERIAL,SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-239,OF. MINTEL-CGAF-2015-72, FORMULARIO,FACTURA 163, ACUERDO No. 004-2015 Y CP 154.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

532 532 24/02/2015 COM NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 159/2015-LOS RÍOS.PROG. 55 PROY.04.PAGO 4Ds VIÁTICOS, SUBSIST. DEL 02 AL 06-02-2015 Y REEMB.PEAJES Y COMBUST.VEH.PEI3190,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA,VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INF. 159,PEAJES, FACTURAS, ORDEN MOVILIZ. , DETALLE VIATICOS Y CP 169.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 84.91 84.91 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 4.75 4.75 0.00


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533 527 24/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-ALCANCE AL CUR 531 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 PAGO INCLUYE IVA RENOVACIÓN TARJETA VIP SR. MARCO PINCHAO SUMBA-EDECÁN MINISTRO, REQ.DESPACHO MINISTERIAL,SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR ADM.ADJ: COPIA DE FACTURA 163 DE 18/02/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

534 529 24/02/2015 DEV NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-PROG.01-SASI 165/2015-TUNGURAHUA. PAGO SUBSIST. DEL 12-02-2015,REEMB.PEAJES Y PARQUEO VEH. PEI3196,MOVILIZA A INGS.HERNÁNDEZ Y D. PAGUAY, PRESENTACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS TIC Y TERRITORIOS DIGITALES. ADJ:SASI E INF.165,ORD. MOVIL., PEAJES ,FACTURAS, DET. VIÁT.Y CP 168.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.56 4.56 0.00

535 535 24/02/2015 COM NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 169/2015-ESMERALDAS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-02-2015 Y REEMB.COMB. Y PEAJES VEHÍC.PEI5355, MOVILIZA A ING. JORGE BASTIDAS,VERIFICACIÓN DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INF.169,ORD.MOV.,PEAJES,FACTURAS, DET. VIAT. Y CP 170.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 35.41 35.41 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00


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536 510 24/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 158/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO DE 6DS. VIÁTICOS DEL 01 AL 06-02-2015, Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEH.PEI3191,MOVILIZA A ING. LUIS GUERRERO-VERIFICACIÓN DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFORME 158,ORD. MOVIL,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 153.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 137.00 137.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

537 537 24/02/2015 COM NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 166/2015-AZUAY-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-02-2015,REEMB.COMBT. Y PEAJES VEH.PEI3189, MOVILIZA A ING.CARLOS TOSCANO,VERIFICACIÓN DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFORM.166,FACTURAS,PEAJES, DET.VIÁTICOS Y CP 170.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 63.01 63.01 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

538 511 24/02/2015 DEV NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 137/2015-AZOGUES-PROG.55 PROY. 08. PAGO 6Ds.VIÁTICOS,SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 07-02-205 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST. VEH.PEI319, MOVILIZA A ING CARLOS TOSCANO-FISCALIZACION EQUIPAMIENTO Y CONECIVIDAD.ADJ:SASI E INFORME 137, FACTURAS, PEAJES, ORD. MOVIL. DETALLE VIÁT. Y CP 153.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

539 509 24/02/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 1038/2014-MACHALA PROYECTO 08. PAGO POR UN VIÁTICO ADICIONAL COMISIÓN EFECTUADA DEL 28 AL 31-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFORME 1038, CUR CONT.56157015,CUR REGUL.4663,RELIQ. VIÁTICOS Y CP 153.

SSAPROBADO0.0080.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

540 532 24/02/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 159/2015-LOS RÍOS.PROG. 55 PROY.04.PAGO 4Ds VIÁTICOS, SUBSIST. DEL 02 AL 06-02-2015 Y REEMB.PEAJES Y COMBUST.VEH.PEI3190,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA,VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.ADJ: SASI E INF. 159,PEAJES, FACTURAS, ORDEN MOVILIZ. , DETALLE VIATICOS Y CP 169.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 84.91 84.91 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 4.75 4.75 0.00

541 530 24/02/2015 DEV NOR OGAMOLINA MORALES VICTOR-DAU-SASI 168/2015-PEDRO VICENTE MALDONADO-PROG 55 PROY. 04.PAGO SUBSISTENCIA DE 06-02-2015,MOVILIZA A ING. RENATO MOROCHO-FISCALIZA Y VERIFICA IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 168, ORDEN MOVILIZACIÓN , DETALLE VIATICOS Y CP 169.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

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542 537 24/02/2015 DEV NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 166/2015-AZUAY-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-02-2015,REEMB.COMBT. Y PEAJES VEH.PEI3189, MOVILIZA A ING.CARLOS TOSCANO,VERIFICACIÓN DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFORM.166,FACTURAS,PEAJES, DET.VIÁTICOS Y CP 170.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 63.01 63.01 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

543 535 24/02/2015 DEV NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 169/2015-ESMERALDAS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-02-2015 Y REEMB.COMB. Y PEAJES VEHÍC.PEI5355, MOVILIZA A ING. JORGE BASTIDAS,VERIFICACIÓN DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INF.169,ORD.MOV.,PEAJES,FACTURAS, DET. VIAT. Y CP 170.

SSAPROBADO0.00402.01SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO1722408356 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 35.41 35.41 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.60 6.60 0.00

544 544 24/02/2015 COM NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-DAU-SASI 138/2015-EL ORO-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 01 AL 07-02-2015 Y REEMB. PEAJES Y COMBUST. VEH PEI5355, MOVILIZA A ING. JORGE BASTIDAS, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 138, ORDEN MOVILIZ., PEAJES, FACTURAS.,DET. VIÁT.Y CP 173.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 50.85 50.85 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

545 500 24/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDFISSI-PAGO FINAL SERVICIO-CONECTIVIDAD 20 UNIDADES SALUD-PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL, 13 DE NOV AL 12 DIC. Y 13 DIC. AL 31-DIC-2014, ADJ: M-DFISSI-2015-0022, INFORME N°07-INF. FINAL PROVIS, CP157, FACT. 959427

NNERRADO14,821.4514,821.45CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 015 001 000 730105 1701 001 0 14,821.45 14,821.45 0.00

546 500 24/02/2015 COM RTO OGADFISSI.-DFISSI.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 20 UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL, PERIODOS 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, REF. MEMORANDO MINTEL-DFISSI-2015-0022, CP157, FACT. 959427

NNAPROBADO0.00-14,821.45CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 015 001 000 730105 1701 001 0 -14,821.45 -14,821.45 0.00

547 547 24/02/2015 COM NOR OGADFISSI.-DFISSI.- PAGO FINAL POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 20 UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL, PERIODOS 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, REF. MEMORANDO MINTEL-DFISSI-2015-0022, CP157, FACT. 959427



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 015 001 000 730105 1701 001 0 16,600.02 16,600.02 0.00


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548 547 24/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDFISSI-PAGO FINAL SERVICIO-CONECTIVIDAD 20 UNIDADES SALUD-PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL, 13 DE NOV AL 12 DIC. Y 13 DIC. AL 31-DIC-2014, ADJ: M-DFISSI-2015-0022, INFORME N°07-INF. FINAL PROVIS, CP157, FACT. 959427.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 015 001 000 730105 1701 001 0 14,821.45 14,821.45 0.00

549 547 24/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DFISSI-ALCANCE AL CUR 548-REGULARIZACION IVA-ACUER. MINISTERIAL 312-PAGO FINAL SERVICIO-CONECTIVIDAD 20 UNIDADES SALUD-PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL, 13 DE NOV AL 12 DIC. Y 13 DIC. AL 31-DIC-2014, ADJ: FACT. 959427



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 015 001 000 730105 1701 001 0 1,778.57 1,778.57 0.00

550 550 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 102,474.00 102,474.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 9,888.86 9,888.86 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 17,062.00 17,062.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,646.50 1,646.50 0.00

56 000 000 001 000 510105 1700 001 0 22,012.00 22,012.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 2,124.18 2,124.18 0.00


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57 000 000 001 000 510105 1700 001 0 35,497.00 35,497.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 3,425.50 3,425.50 0.00

551 551 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 47,394.90 47,394.90 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 4,573.71 4,573.71 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 176.98 176.98 0.00

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 12,866.00 12,866.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 1,241.62 1,241.62 0.00

55 000 008 001 000 710510 1701 001 0 29,404.00 29,404.00 0.00

55 000 008 001 000 710601 1701 001 0 2,837.71 2,837.71 0.00

56 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 116.96 116.96 0.00

56 000 001 001 000 710510 1701 001 0 11,863.00 11,863.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 1701 001 0 1,144.81 1,144.81 0.00

57 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 157.70 157.70 0.00


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57 000 001 001 000 710510 1701 001 0 2,198.00 2,198.00 0.00

57 000 001 001 000 710601 1701 001 0 212.11 212.11 0.00

552 552 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: OQUENDO AGUIRRE PIEDAD EDITH AL 31/12/2014, UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 141.67 141.67 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 467.87 467.87 0.00

553 553 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: RUIZ EVELYN AL 31/01/2015 Y TOSCANO DIEGO AL 31/01/2015 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS OCACIONALES GRUPO 51.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 240.67 240.67 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 354.00 354.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,210.83 1,210.83 0.00

554 554 26/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO (GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 6,956.00 6,956.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 4,263.00 4,263.00 0.00


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SOL PAGO

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01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,363.39 1,363.39 0.00

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 1,611.00 1,611.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 195.78 195.78 0.00

555 555 26/02/2015 COM NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 129/2015-GUAYAS-SANTA ELENA-PROGRAMA 55 PROYECTO 04.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 07-02-2015 PARA VERIFICACIÓN SITIOS PARA IMPLEMENTACIÓN AMPLIACIÓN DE INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 129, DETALLE VIÁTICOS Y CP 133.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

556 471 26/02/2015 RDP NOR OGAATIMASA S.A.DA-ALCANCE AL CUR 492 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN DE 30 VALES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINTEL, SOLICITADO POR LA ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA 154 DE 02/02/2015.

SSAPROBADO0.0032.14ATIMASA S.A.0991331859001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.14 32.14 0.00

557 557 26/02/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 157/2015-MANABI-PROG.55 PROY. 08 Y PROG.01.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 01 AL 07-02-2015 Y REEMB.COMBT. PEAJES Y MANT.VEH. PEI3193, MOVILIZA AL ING.D.HEREDIA, VERIF. EQUIPAM.Y CONECT. EN INSTIT.BENEFIC. REF. SASI E INF. 157, ORD. MOVIL., FACTs., PEAJES, DET.VIAT. Y CP 175


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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FECHA: 06/04/2015

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55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

558 396 26/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA.ENERO 2015.PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES A SERVIDORES DEL MINTEL, SOL.POR ING. ELIZABETH ALCIVAR-ADM.CTO. ADJ: M-DA-2015-218, CORREOS, FACTURA 362, DETALLE BOLETOS, REQUERIMIENTOS DE PASAJES, PASAJES EMITIDO Y CP 42

NNERRADO4,869.604,869.60EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DAGONZALEZ CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,540.44 2,540.44 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 2,504.02 2,504.02 0.00

559 559 27/02/2015 COM NOR OGACATOTA RUIZ WILSON ORLANDO-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE LÁMINAS POLARIZADAS VEHÍCULO MÁXIMA AUTRIDAD MINTEL,REQUER. ING. DARIO TARAPUES-RESPONS.Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2015-285,DA-2015-144,ACTA ENT.RECEP.,COMPR.ING.Y EGR.FACT.150,ORD.COMPRA,MINTEL-DA-2015-62,PROFORMA Y CP 88.

NNAPROBADO0.0071.90CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO1707852016001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 71.90 71.90 0.00

560 555 27/02/2015 DEV NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 129/2015-GUAYAS-SANTA ELENA-PROGRAMA 55 PROYECTO 04.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 07-02-2015 PARA VERIFICACIÓN SITIOS PARA IMPLEMENTACIÓN AMPLIACIÓN DE INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 129, DETALLE VIÁTICOS Y CP 133.

SSAPROBADO0.00440.00VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO1718391293 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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561 557 27/02/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 157/2015-MANABI-PROG.55 PROY. 08 Y PROG.01.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 01 AL 07-02-2015 Y REEMB.COMBT. PEAJES Y MANT.VEH. PEI3193, MOVILIZA AL ING.D.HEREDIA, VERIF. EQUIPAM.Y CONECT. EN INSTIT.BENEFIC. ADJ: SASI E INF. 157, ORD. MOVIL., FACTs., PEAJES, DET.VIAT. Y CP 175


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

562 544 27/02/2015 DEV NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-DAU-SASI 138/2015-EL ORO-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 01 AL 07-02-2015 Y REEMB. PEAJES Y COMBUST. VEH PEI5355, MOVILIZA A ING. JORGE BASTIDAS, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFORME 138, ORDEN MOVILIZ., PEAJES, FACTURAS.,DET. VIÁT.Y CP 173.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 50.85 50.85 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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563 563 27/02/2015 COM NOR OGAFONSECA ROJAS HERNAN VINICIO-DA. PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS IMPRESORA DESPACHO MINISTERIAL, REQ.SRA.SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM.REF. Ms.DA-2015-286,DA-2015-208,ACTA ENT.REC.,ING. Y EG. BOD.FACT.12991,NECESIDAD,GARANTÍA,ORD.COMPRA,PROFORMA Y CP 129

NNAPROBADO0.00919.55FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO1710433200001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 919.55 919.55 0.00

564 564 27/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:LI A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: GUAJALA BALCAZAR LUIS ALBERTO AL 05/02/2015 POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 60.47 60.47 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 181.92 181.92 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 103.67 103.67 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 10.01 10.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 8.64 8.64 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 816.48 816.48 0.00


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565 565 27/02/2015 COM NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA-DA.PERIODO 20-01 AL 19-02-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO.SOL. POR ING.DARIO TARAPUES-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2015-293, FACTURA 10345,INFORME SERVICIO,ROLES,PLANILLA IESS Y CP 33



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,695.08 13,695.08 0.00

566 505 27/02/2015 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.-DCS.PAGO MÁS IVA SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO (4 EJEMPLARES), USO DESPACHO MINISTERIAL Y D.COM.SOCIAL,REQUERIM. LCDA.M.VALAREZO-DCSOCIAL Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DA.ADJ:DA-215-244,LISTA,FACT.17219,ORD. COMPRA,Ms.DA-2015216,DCS-2015-002,PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 134.

SSAPROBADO0.00659.56GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 659.56 659.56 0.00

567 505 27/02/2015 RDP NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.-DCS.PAGO MÁS IVA SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL COMERCIO (4 EJEMPLARES), USO DESPACHO MINISTERIAL Y D.COM.SOCIAL,REQUERIM. LCDA.M.VALAREZO-DCSOCIAL Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DA.ADJ:DA-215-244,LISTA,FACT.17219,ORD. COMPRA,Ms.DA-2015216,DCS-2015-002,PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 134.

SSAPROBADO0.0079.15GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 79.15 79.15 0.00


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568 565 27/02/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA-DA.PERIODO 20-01 AL 19-02-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO.SOL. POR ING.DARIO TARAPUES-ADM.CTO.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-293, FACTURA 10345,INFORME SERVICIO,ROLES,PLANILLA IESS Y CP 33



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 12,227.75 12,227.75 0.00

569 565 27/02/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA-DA.PERIODO 20-01 AL 19-02-2015.ALCANCE AL CUR 568 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO.SOL. POR ING.DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA 10345 DE 25/02/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,467.33 1,467.33 0.00

570 570 27/02/2015 REG NOR OGATELCONET II.- PAGO SEGUNDA ETAPA, LICBS-MINTEL-001-2013,- ALCANCE AL CUR N°390-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-DOTACION Y CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA-ESCUELAS FISCALES Y ORG, DE DESARROLLO SOCIAL-CTO N°-MINTEL-2013-023. ADJ: COPIA FACTURA N° 62053.

SSAPROBADO0.00721,751.56TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 97,364.29 97,364.29 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 105,303.55 105,303.55 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 519,083.72 519,083.72 0.00


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571 571 27/02/2015 REG NOR OGATELCONET II.- PAGO PRIMERA ETAPA, LICBS-MINTEL-001-2013, ALCANCE AL CUR N°390-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL-CTO-MINTEL-N°-2013-023. ADJ: COPIA FACT. No.-62053.

SSAPROBADO0.00721,751.56TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 97,364.29 97,364.29 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 105,303.55 105,303.55 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 519,083.72 519,083.72 0.00

572 570 27/02/2015 REG DVO OGAREVERSION PORQUE NO COINCIDE ETAPA DE PAGO EN DESCRIPCION-TELCONET II.- PAGO SEGUNDA ETAPA, LICBS-MINTEL-001-2013,- ALCANCE AL CUR N°390-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-DOTAC Y CONECTIV Y EQUIPAMIENTO PARA-ESCUELAS FISCALES Y ORG, DE DESARROLLO SOCIAL-. ADJ: COPIA FACT N° 62053.

SSAPROBADO0.00-721,751.56TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 -97,364.29 -97,364.29 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 -105,303.55 -105,303.55 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 -519,083.72 -519,083.72 0.00

573 573 27/02/2015 REG NOR OGATELCONET II.- PAGO SEGUNDA ETAPA, ALCANCE AL CUR N°-391-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINIST. 312-PROCESO- LICBS-MINTEL-001-2013, DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS FISCALES ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: COPIA FACT. No.-63933.

NNERRADO721,751.56721,751.56TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 97,364.29 97,364.29 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 105,303.55 105,303.55 0.00


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20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 519,083.72 519,083.72 0.00

574 574 28/02/2015 REG NOR OGATELCONET II.- PAGO SEGUNDA ETAPA, ALCANCE AL CUR N°-391-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINIST. 312-PROCESO- LICBS-MINTEL-001-2013, DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS FISCALES ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: COPIA FACT. No.-63933.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 97,364.28 97,364.28 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 105,303.55 105,303.55 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 519,083.72 519,083.72 0.00

575 563 28/02/2015 DEV NOR OGAFONSECA ROJAS HERNAN VINICIO-DA. PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS IMPRESORA DESPACHO MINISTERIAL, REQ.SRA.SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: Ms.DA-2015-286,DA-2015-208,ACTA ENT.REC.,ING. Y EG. BOD.FACT.12991,NECESIDAD,GARANTÍA,ORD.COMPRA,PROFORMA Y CP 129

SSAPROBADO0.00821.03FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO1710433200001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 821.03 821.03 0.00

576 563 28/02/2015 RDP NOR OGAFONSECA ROJAS HERNAN VINICIO-DA.ALCANCE AL CUR 575 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS IMPRESORA DESPACHO MINISTERIAL, REQ.SRA.SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 12991 DE 19/02/15

SSAPROBADO0.0098.52FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO1710433200001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 98.52 98.52 0.00


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577 559 28/02/2015 DEV NOR OGACATOTA RUIZ WILSON ORLANDO-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE LÁMINAS POLARIZADAS VEHÍCULO MÁXIMA AUTRIDAD MINTEL,REQUER. ING. DARIO TARAPUES-RESPONS.Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ:Ms.DA-2015-285,DA-2015-144,ACTA ENT.RECEP.,COMPR.ING.Y EGR.FACT.150,ORD.COMPRA,MINTEL-DA-2015-62,PROFORMA Y CP 88.

SSAPROBADO0.0064.20CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO1707852016001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 64.20 64.20 0.00

578 559 28/02/2015 RDP NOR OGACATOTA RUIZ WILSON ORLANDO-DA-ALCANCE AL CUR 577 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE LÁMINAS POLARIZADAS VEHÍCULO MÁXIMA AUTRIDAD MINTEL,REQUER. ING. DARIO TARAPUES-RESPONS.Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA 150 DE 18/02/2015

SSAPROBADO0.007.70CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO1707852016001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 7.70 7.70 0.00

579 579 28/02/2015 COM NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-PAGO MÁS IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEO-066 POR ÍNFIMA CUANTÍA, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR-ADM-REF.M.MINTEL-DA-2015-300,FACTURA 3288, ORDEN MANTEN.,CONTROL,INFORME TÉCNICO Y CP 167.

NNAPROBADO0.002,464.00GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 2,464.00 2,464.00 0.00


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580 579 28/02/2015 DEV NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-PAGO MÁS IVA POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEO-066 POR ÍNFIMA CUANTÍA, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR-ADM-ADJ: M.MINTEL-DA-2015-300,FACTURA 3288, ORDEN MANTEN.,CONTROL,INFORME TÉCNICO Y CP 167.

SSAPROBADO0.002,200.00GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

581 581 28/02/2015 COM NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES) CON CARGO CONTRATO ORIGINAL,SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM.CTO.REF.Ms.DA-2015-305,DA-2015-240,FACTURAS,INFORMES,ORDN.MANTEN.Y CP 46.

NNAPROBADO0.006,370.00GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,948.80 1,948.80 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,050.56 1,050.56 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,370.64 3,370.64 0.00

582 579 28/02/2015 RDP NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-ALCANCE AL CUR 580 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS PEO-066 POR ÍNFIMA CUANTÍA, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR-ADM-ADJ: COPIA DE FACTURA 3288 DE 25/02/2015.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 264.00 264.00 0.00


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583 581 28/02/2015 DEV NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES) CON CARGO CONTRATO ORIGINAL,SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM.CTO.ADJ: Ms.DA-2015-305,DA-2015-240,FACTURAS,INFORMES,ORDN.MANTEN.Y CP 46.

SSAPROBADO0.005,687.50GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,740.00 1,740.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 938.00 938.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,009.50 3,009.50 0.00

584 581 28/02/2015 RDP NOR OGAGRANDA MOSQUERA -ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 583 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES) CON CARGO CONTRATO ORIGINAL,SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADM.CTO.ADJ:COPIA DE FACTURAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 208.80 208.80 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 112.56 112.56 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 361.14 361.14 0.00


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585 585 02/03/2015 COM NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PEO-276, POR SINIESTRO REPORTADO A SEGUROS SUCRE, SOL.POR ING. T. GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. M.MINTEL-DA-2015-287,FACTURAS 3285 Y 3286, INFORME ING. D. TARAPUES,MINTEL-DA-2015-1381,OFIC.84, CORREOS, OF.61 Y CP 181.

NNAPROBADO0.004,051.60GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,883.60 3,883.60 0.00

586 586 02/03/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 170/2015-COTOPAXI-PROG.55 PROY.08. PAGO 3Ds,VIÁTICOS ,SUBSIST. DEL 10 AL 13-02-2015, REEMB. COMBT. Y PEAJES VEHÍC. PEO276,MOVILIZA A ING. D.HEREDIA, PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. REF. SASI E INFORME 170, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 177.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

587 587 02/03/2015 COM NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER-SASI 171/2015-CARCHI-PROG. 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSIST. DEL 09 AL 13-02-2015, REEMBOL,COMBT. Y PEAJES VEH.PEI3190, MOVILIZA A ING. P.OROZCO PROY. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF. SASI E INFORME 171, FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICO Y CP 177.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 38.50 38.50 0.00


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55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

588 586 02/03/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 170/2015-COTOPAXI-PROG.55 PROY.08. PAGO 3Ds,VIÁTICOS ,SUBSIST. DEL 10 AL 13-02-2015, REEMB. COMBT. Y PEAJES VEHÍC. PEO276,MOVILIZA A ING. D.HEREDIA, PROYECTO DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 170, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 177.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

589 589 02/03/2015 COM NOR OGAREYES LEON GARY-SASI 135/2015-CARCHI-PROG. 55 PROY. 04-DAU.PAGO VIÁTICO Y SUBISTENCIA DEL 02 AL 03-02-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS, AVANCES ADECUACIONES OBRA CIVIL. REALIZADAS POR GADS.REF. SASI E INFORME 135 , DETALLE VIÁTICOS Y CP 188.

NNAPROBADO0.00120.00REYES LEON GARY DANIEL0401347463 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

590 590 02/03/2015 COM NOR OGAGUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 172/2015-MANABÍ-PROG. 55 PROY.04-DAU. PAGO 4 Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 02 AL 06-02-2015, PARA PERSONAL DE FISCALIZACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. REF. SASI E INFORME 172, DETALLE VIÁTICOS Y CP 188.

NNAPROBADO0.00360.00GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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591 587 02/03/2015 DEV NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER-SASI 171/2015-CARCHI-PROG. 55 PROYECTO 08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSIST. DEL 09 AL 13-02-2015, REEMBOL,COMBT. Y PEAJES VEH.PEI3190, MOVILIZA A ING. P.OROZCO PROY. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 171, FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICO Y CP 177.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 38.50 38.50 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

592 592 02/03/2015 COM NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 210/2015-LATACUNGA-PROG. 55 PROY.04-DAU-PAGO VIÁT. Y SUBIST. DEL 20 AL 21-02-015 Y REEMB.COMBST.PEAJES Y PARQUEO,VEH.PEO276, MOVILIZA A ING. RENATO MOROCHO,FISCALIZACIÓN AMPLIACIÓN DE INFORCENTROS.REF. SASI E INFOR.210/2015,FACTURAS, PEAJES , DET. VIÁTICOS Y CP 188



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 4.35 4.35 0.00


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593 593 02/03/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 188/2015-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds. VIÁTICOS Y SUBIST. DEL 09 AL 11-02-2015 Y REEMBOLSO COMBUST.VEH.PEI1024,MOVILIZA A PERSONAL DE SEGURIDAD MINISTRO, CUMPLE AGENDA DE REUNIONES.REF.SASI E INFORME.188,ORD. MOVIL., FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

594 594 02/03/2015 COM NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 209/2015-PASTAZA-PROG. 01.4Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 18 AL 22-02-2015,Y REEMBOL. COMBUSTIBLES VEH.PEI1024, MOVILIZA PERSONAL SEGURIDAD MINISTRO.REF.SASI E INFORME 209,ORD. MOVIL. FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 111.00 111.00 0.00

595 595 02/03/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 211/2015-PASTAZA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 19 AL 21-02-2015 Y REEMBO.COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI5355.MOVILIZA A LCDA. FRANCIS SALAS,COBERTURA MEDIOS GABINETE ITINERANTE.REF. SASI E INFORME 211, ORD. MOVIL.,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


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596 596 02/03/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 212/2015-GUAYAS.PROG. 01.PAGO VIÁTICO DEL 18-02-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDAD DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 212, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

597 597 02/03/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 213/2015-GUAYAQUIL-PROG. 01. PAGO SUBISTENCIA DEL 10-02-2015 CUMPLE AGENDA DE REUNIONES Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN .REF.SASI E INFORME 213,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

598 598 02/03/2015 COM NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-SASI 214/2015-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES VEHÍC.PEI3192,MOVILIZA AL ING. VÍCTOR SALAZAR, ASISTE A A GABINETE ITINERANTE.REF.SASI E INFORME 214, ORD. MOVIL.,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

599 599 02/03/2015 COM NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 215/2015-PROG.01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21-02-2015, COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA DE PARTICIPACIÓN SR. MINISTRO,EN GABINETE ITINERANTE.REF. SASI E INFORME 215,DETALLE VÍATICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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600 600 02/03/2015 COM NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO-SASI 221/2015-PASTAZA-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015,ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE.REF. SASI E INFORME 221,DETALLE VÍATICOS Y CP 190.

NNAPROBADO0.00195.00SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO1708042575 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

601 601 02/03/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO RUBÉN-SASI 222/2015-PASTAZA.PAGO VIÁTICO Y SUBISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015. ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPUBLICA.REF. SASI E INFORME 222, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

602 602 02/03/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 191/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015.VERIFICACIÓN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT 2 Y TELCONET 1,REF. SASI E INFORME 191, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

603 603 02/03/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 192/2015-BOLÍVAR-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6Ds. VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT3 Y TELCONET.REF.SASI E INFORME 192, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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604 604 02/03/2015 COM NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 193/2015-COTOPAXI-PROGRAMA 55 PROYECTO 08-DAU-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 02 AL 06-02-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT2 Y TELCONECT2. REF. SASI E INFORME 193, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

605 605 02/03/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 194/2015-CAÑAR- PROG 55 PROY.08-DAU.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CNT3 Y TELCONET 3.REF.SASI E INFORME 194, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

606 606 02/03/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 195/2015-PICHINCHA-PROG. 55 PROY.08.PAGO SUBISTENCIA DEL 30-01-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023.REF. SASI E INFORME 195, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

607 607 02/03/2015 COM NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL-SASI 196/2015-LOS RÍOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 26 AL 31-01-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET 2.REF. SASI E INFORME, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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608 608 02/03/2015 COM NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 197/2015-PROG.55 PROYECTO 08-DAU-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 26 AL 31-01-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL 2013-23.REF. SASI E INFORME 197, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

609 609 02/03/2015 COM NOR OGAGARCIA MANCERO VICENTE-SASI 198/2015-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023.REF..SASI E INFORME 198, DETALLE VIÁTICO Y CP 189.

NNAPROBADO0.00280.00GARCIA MANCERO VICENTE PAUL1714442413 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

610 610 02/03/2015 COM NOR OGAROMERO CONCHA JUAN-SASI 199/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD MINTEL 2013-023. REF. SASI E INFORME 199, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.

NNAPROBADO0.00280.00ROMERO CONCHA JUAN CARLOS0602925729 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

611 611 02/03/2015 COM NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN RAMIRO-SASI 201/2015 PROG 55-PROY.08-DAU.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015 Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CTO. MINTEL-2013-23.REF.SASI E INFORME 201, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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612 612 02/03/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 200/2015-PROG.55 PROY. 08.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 200,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

613 613 02/03/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 202/2015-LOJA-PROG.55 PROY. 08-DAU-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 202,PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

614 614 02/03/2015 COM NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 203/2015 PROG.55 PROY. 08-DAU-PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015 Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023.REF.SASI E INFORME 280, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

615 615 02/03/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 204/2015-PROG.55 PROY.08-DAU-PAGO 3 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET2. REF. SASI E INFORME 204, PASAJES,PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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616 616 02/03/2015 COM NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL-SASI 205/2015-LOJA-PROG.55 PROY.08-DAU. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATOS TELCONET 1 Y CNT2.REF.SASI E INFORME 205, PASAJES,PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

617 617 02/03/2015 COM NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 207/2015-COTOPAXI-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATOS CNT1 Y TELCONET 1.REF. SASI E INFORME 207, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

618 396 03/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA.ENERO 2015.PAGO INCLUYE IVA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACION.SERVIDORES DEL MINTEL, SOL.POR ING. ELIZABETH ALCIVAR-ADM.CTO.ADJ:M .MINTEL-DA-2015-218,CORREOS, FACTURA 362,DETALLE BOLETOS,REQUERIMIENTOS DE PASAJES, PASAJES EMITIDO Y CP 42



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,646.14 2,646.14 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 2,223.46 2,223.46 0.00


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619 619 03/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:SE A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 1,227.26 1,227.26 0.00

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 4,468.00 4,468.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 273.19 273.19 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 83.96 83.96 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 109.43 109.43 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 83.02 83.02 0.00

620 620 03/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HE A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 QUE SE INCLUYERON EN LA NOMINA DE FEBRERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 1,888.88 1,888.88 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 196.38 196.38 0.00

55 000 004 001 000 710509 1701 001 0 258.72 258.72 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 31.43 31.43 0.00


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621 621 03/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO A: CONSTANTE ANDRADE ROSANA PAULINA DEL 18-28/02/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510507 1700 001 0 964.60 964.60 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 93.08 93.08 0.00

622 622 03/03/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: VALENCIA OLEAS MARIA VERONICA AL 08/01/2015 POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 61.84 61.84 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 155.37 155.37 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 7.42 7.42 0.00

623 601 03/03/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO RUBÉN-SASI 222/2015-PASTAZA.PAGO VIÁTICO Y SUBISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015. ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPUBLICA. ADJ: SASI E INFORME 222, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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624 599 03/03/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 215/2015-PASTAZA PROG.01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21-02-2015, COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRÁFICA DE PARTICIPACIÓN SR. MINISTRO,EN GABINETE ITINERANTE.ADJ: SASI E INFORME 215,DETALLE VÍATICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

625 600 03/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO-SASI 221/2015-PASTAZA-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015,ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE.ADJ: SASI E INFORME 221,DETALLE VÍATICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

626 596 03/03/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 212/2015-GUAYAS.PROG. 01.PAGO VIÁTICO DEL 18-02-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDAD DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 212, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

627 597 03/03/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 213/2015-GUAYAQUIL-PROG. 01. PAGO SUBISTENCIA DEL 10-02-2015 CUMPLE AGENDA DE REUNIONES Y CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN . ADJ: SASI E INFORME 213,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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628 598 03/03/2015 DEV NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-SASI 214/2015-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES VEHÍC.PEI3192,MOVILIZA AL ING. VÍCTOR SALAZAR, ASISTE A A GABINETE ITINERANTE. ADJ: SASI E INFORME 214, ORD. MOVIL.,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

629 595 03/03/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 211/2015-PASTAZA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 19 AL 21-02-2015 Y REEMBO.COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI5355.MOVILIZA A LCDA. FRANCIS SALAS,COBERTURA MEDIOS GABINETE ITINERANTE. ADJ: SASI E INFORME 211, ORD. MOVIL.,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

630 594 03/03/2015 DEV NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 209/2015-PASTAZA-PROG. 01.4Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 18 AL 22-02-2015,Y REEMBOL. COMBUSTIBLES VEH.PEI1024, MOVILIZA PERSONAL SEGURIDAD MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 209,ORD. MOVIL. FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 111.00 111.00 0.00


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631 593 03/03/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 188/2015-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds. VIÁTICOS Y SUBIST. DEL 09 AL 11-02-2015 Y REEMBOLSO COMBUST.VEH.PEI1024,MOVILIZA A PERSONAL DE SEGURIDAD MINISTRO, CUMPLE AGENDA DE REUNIONES. ADJ: SASI E INFORME.188,ORD. MOVIL., FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 190.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

632 617 03/03/2015 DEV NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 207/2015-COTOPAXI-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATOS CNT1 Y TELCONET 1. ADJ: SASI E INFORME 207, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

633 615 03/03/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 204/2015-GUAYAS PROG.55 PROY.08-DAU-PAGO 3 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET2. ADJ: SASI E INFORME 204, PASAJES,PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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634 614 03/03/2015 DEV NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 203/2015 GUAYAS PROG.55 PROY. 08-DAU-PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015 Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 280, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

635 613 03/03/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 202/2015-LOJA-PROG.55 PROY. 08-DAU-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 202,PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

636 610 03/03/2015 DEV NOR OGAROMERO CONCHA JUAN-SASI 199/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD MINTEL 2013-023. ADJ: SASI E INFORME 199, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.

SSAPROBADO0.00280.00ROMERO CONCHA JUAN CARLOS0602925729 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

637 609 03/03/2015 DEV NOR OGAGARCIA MANCERO VICENTE-SASI 198/2015-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 198, DETALLE VIÁTICO Y CP 189.

SSAPROBADO0.00280.00GARCIA MANCERO VICENTE PAUL1714442413 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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638 608 03/03/2015 DEV NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 197/2015-MACAS - CUENCA PROG.55 PROYECTO 08-DAU-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 26 AL 31-01-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL 2013-23. ADJ: SASI E INFORME 197, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.

SSAPROBADO0.00440.00GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL1600607533 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

639 607 03/03/2015 DEV NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL-SASI 196/2015-LOS RÍOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 26 AL 31-01-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET 2. ADJ: SASI E INFORME, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

640 640 03/03/2015 COM NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-DAIN-SASI 208/2015-SANTO DOMINGO-PROG.55 PROY.04.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015,MOVILIZA A ING.WILSON VINUEZA PARA VERIFICACIÓN FÍSICA OBRA CIVIL INFOCENTROS Y MEGAINFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 208,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 194.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


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641 589 03/03/2015 DEV NOR OGAREYES LEON GARY-SASI 135/2015-CARCHI-PROG. 55 PROY. 04-DAU.PAGO VIÁTICO Y SUBISTENCIA DEL 02 AL 03-02-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS, AVANCES ADECUACIONES OBRA CIVIL. REALIZADAS POR GADS. ADJ: SASI E INFORME 135 , DETALLE VIÁTICOS Y CP 188.

SSAPROBADO0.00120.00REYES LEON GARY DANIEL0401347463 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

642 606 03/03/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 195/2015-PICHINCHA-PROG. 55 PROY.08.PAGO SUBISTENCIA DEL 30-01-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATO MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 195, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

643 590 03/03/2015 DEV NOR OGAGUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 172/2015-MANABÍ-PROG. 55 PROY.04-DAU. PAGO 4 Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 02 AL 06-02-2015, PARA PERSONAL DE FISCALIZACIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 172, DETALLE VIÁTICOS Y CP 188.

SSAPROBADO0.00360.00GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

644 604 03/03/2015 DEV NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 193/2015-COTOPAXI-PROGRAMA 55 PROYECTO 08-DAU-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 02 AL 06-02-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT2 Y TELCONECT2. ADJ: SASI E INFORME 193, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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645 603 04/03/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 192/2015-BOLÍVAR-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 6Ds. VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015 FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT3 Y TELCONET. ADJ: SASI E INFORME 192, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

646 112 04/03/2015 DEV NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA-CONTRATO No.MINTEL-2014-028-MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA-NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ: M-DFISSI-2015-0005-M Y M-DFSSI-2015-0001-M, ACTA. ENTR. RECEP. DEFINITIVA, EXPEDIENTE, FACTURA N° 143 CP.63

SSAPROBADO0.0014,082.60ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 14,082.60 14,082.60 0.00

647 602 04/03/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 191/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015.VERIFICACIÓN DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONVENIO CNT 2 Y TELCONET 1. ADJ: SASI E INFORME 191, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

648 605 04/03/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 194/2015-CAÑAR- PROG 55 PROY.08-DAU.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 01 AL 07-02-2015, FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CNT3 Y TELCONET 3. ADJ: SASI E INFORME 194, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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649 616 04/03/2015 DEV NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL-SASI 205/2015-LOJA-PROG.55 PROY.08-DAU. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CONTRATOS TELCONET 1 Y CNT2. ADJ: SASI E INFORME 205, PASAJES,PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

650 640 04/03/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-DAIN-SASI 208/2015-SANTO DOMINGO-PROG.55 PROY.04.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-02-2015,MOVILIZA A ING.WILSON VINUEZA PARA VERIFICACIÓN FÍSICA OBRA CIVIL INFOCENTROS Y MEGAINFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 208,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 194.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

651 592 04/03/2015 DEV NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 210/2015-LATACUNGA-PROG. 55 PROY.04-DAU-PAGO VIÁT. Y SUBIST. DEL 20 AL 21-02-015 Y REEMB.COMBST.PEAJES Y PARQUEO,VEH.PEO276, MOVILIZA A ING. RENATO MOROCHO,FISCALIZACIÓN AMPLIACIÓN DE INFORCENTROS. ADJ: SASI E INFOR.210/2015,FACTURAS, PEAJES , DET. VIÁTICOS Y CP 188



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 4.35 4.35 0.00

652 611 04/03/2015 DEV NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN RAMIRO-SASI 201/2015 MACHALA PROG 55-PROY.08-DAU.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBISTENCIA DEL 27 AL 30-01-2015 Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CTO. MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 201, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

653 612 04/03/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 200/2015-MANABI PROG.55 PROY. 08.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBISTENCIA Y TRANSPORTE FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 200,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 189.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

654 654 04/03/2015 COM NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME A REQUERIMIENTOS CONSTANTES EN MEMORANDOS MINTEL-DAU-2015-00062, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64094, CP185.

NNAPROBADO0.00214,940.90TELCONET S.A.0991327371001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 214,940.90 214,940.90 0.00


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655 655 04/03/2015 COM NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, CONFORME A REQUERIMIENTOS CONSTANTES EN MEMORANDOS MINTEL-DAU-2015-00063, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64104, CP185.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 219,017.49 219,017.49 0.00

656 656 04/03/2015 COM NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONFORME A REQUERIMIENTOS CONSTANTES EN MEMORANDOS MINTEL-DAU-2015-00067, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64117, CP185.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 211,361.45 211,361.45 0.00

657 657 04/03/2015 COM NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONFORME A REQUERIMIENTOS CONSTANTES EN MEMORANDOS MINTEL-DAU-2015-00064, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64106, CP185


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 211,460.88 211,460.88 0.00


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658 585 04/03/2015 DEV NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PEO-276, POR SINIESTRO REPORTADO A SEGUROS SUCRE, SOL.POR ING. T. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-287,FACTURAS 3285 Y 3286, INFORME ING. D. TARAPUES,MINTEL-DA-2015-1381,OFIC.84, CORREOS, OF.61 Y CP 181.

SSAPROBADO0.003,617.50GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,467.50 3,467.50 0.00

659 585 04/03/2015 RDP NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-ALCANCE AL CUR 658 COMPENSCION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PEO-276, POR SINIESTRO REPORTADO A SEGUROS SUCRE, SOL.POR ING. T. GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ: COPIA DE FACT.N° 3285-3286


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 416.10 416.10 0.00

660 112 04/03/2015 RDP NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, ALCANCE AL CUR N°646 REGULARIZACION IVA SEGUN CUERDO MINISTERIAL 312-PAGO TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ: FACT. 1534.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 1,689.91 1,689.91 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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671 385 04/03/2015 COM RPA OGAREVERSIÓN PARCIAL POR EXCLUSIÓN DE UN VEHÍCULO ENTREGADO AL MINTEL EN COMODATO POR PARTE DE LA SENATEL.

NNAPROBADO0.00-41.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -41.00 -41.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

674 674 05/03/2015 COM NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-24 AL 23-02-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. M.MINTEL-DA-2015-323,FACTUA 2372364 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 55.61 55.61 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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676 676 05/03/2015 COM NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-325, FACTURA 001420795 Y CP 13.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 80.99 80.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

689 674 05/03/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-24 AL 23-02-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-323,FACTUA 2372364 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.65 49.65 0.00


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690 674 05/03/2015 RDP NOR OGA CONECEL-DA-24 AL 23-02-2015.ALCANCE AL CUR 689 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 VICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ: COPIA DE FACT .N° 2372364



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.96 5.96 0.00

691 676 05/03/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-325, FACTURA 001420795 Y CP 13.

SSAPROBADO0.0072.31TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 72.31 72.31 0.00

692 676 05/03/2015 RDP NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PAGO MÁS IVA ALCANCE AL CUR 691 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 1420795

SSAPROBADO0.008.68TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.68 8.68 0.00

693 654 05/03/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014, ADJ: M-DAU-2015-00062, INFORMES FAVORABLES , FACTURA 64094, CP185.

SSAPROBADO0.00191,911.52TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 191,911.52 191,911.52 0.00


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694 654 05/03/2015 RDP NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET ALCANCE CUR N_° 693-REGULARIZACION IVA SEG. ACUER. MINISTERIAL 312-PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014, ADJ: C/FACTURA 64094.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 23,029.38 23,029.38 0.00

695 655 05/03/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD-947 ESCUELAS FISC. Y 26 ORGANISMOS DESARR. SOCIAL, ULTIMA MILLA 973 BENEFICIARIOS CTO-CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014, ADJ: M-DAU-2015-00063, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64104, CP185.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 195,551.33 195,551.33 0.00

696 655 05/03/2015 RDP NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET ALCANCE CUR N_° 695-REGULARIZACION IVA SEG. ACUER. MINISTERIAL 312-PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, ULTIMA MILLA 973 BENEFICIARIOS PROYECTO- OCTUBRE DE 2014, ADJ: C/FACTURA 64104


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 23,466.16 23,466.16 0.00


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697 656 05/03/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD-947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL, ULTIMA MILLA 973 BENEFICIARIOS PROYECTO-CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014, ADJ: M-DAU-2015-00063, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64104, CP185.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 188,715.58 188,715.58 0.00

698 656 05/03/2015 RDP NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO INTERNET ALCANCE CUR N-° 697-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, ULTIMA MILLA 973 BENEFICIARIOS PROYECTO- NOVIEMBRE DE 2014, ADJ: C/FACTURA 64117.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 22,645.87 22,645.87 0.00

699 657 05/03/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL ULTIMA MILLA 973 BENEFICIARIOS PROYECTO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014. ADJ: M-DAU-2015-00064, INFORMES FAVORABLES DE PAGO, FACTURA 64106, CP185.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 188,804.36 188,804.36 0.00


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700 657 05/03/2015 RDP NOR OGATELCONET S.A.- PAGO SERVICIO DE INTERNET-ALCANCE AL CUR N°699-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-DEL PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, ADJ: C/ FACTURA 64106.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730105 1701 001 0 22,656.52 22,656.52 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

708 708 06/03/2015 COM NOR OGAPONCE FRANCO VICENTE-SASI 225/2015-MANABÍ-PROG.55-PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 22 AL 28-02-2015 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST.VEH.PEI3189,MOVILIZA ING. M.RIVERA,FISCALIZ.PROY.DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.225,ORD. MOV., FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 197

NNAPROBADO0.00570.60PONCE FRANCO VICENTE HARRY1707774798 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 80.20 80.20 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.40 6.40 0.00


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709 708 06/03/2015 DEV NOR OGAPONCE FRANCO VICENTE-SASI 225/2015-MANABÍ-PROG.55-PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 22 AL 28-02-2015 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST.VEH.PEI3189,MOVILIZA ING. M.RIVERA,FISCALIZ.PROY.DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFOR.225,ORD. MOV., FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 197

SSAPROBADO0.00570.60PONCE FRANCO VICENTE HARRY1707774798 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 80.20 80.20 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.40 6.40 0.00

710 710 06/03/2015 COM NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-FEBRERO 2015.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACION.SERVIDORES MINTEL-CTOS.INICIAL MINTEL-2014-006 Y COMPLEM., SOLICITADO POR SRTA.DIANA SALGUERO-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2015-335,OFICIO,INFORME,FACTURAS 171234,171236,171235 Y 171237,FORMULARIOS Y CP 31.

NNAPROBADO0.00407.06AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 57.44 57.44 0.00

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 349.62 349.62 0.00

711 711 06/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA. 01-12-2014.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS-CTO. ORIGINAL,SOL.POR SR. MAURICIO ALVAREZ-ADM.CTO.Y AUT.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF. M.MINTEL-DA-2015-343,OFICIO 085-003-399,FACTURA 15968,REPORTE,ACTA ENT.RECP.,NOTAS ENVÍO Y CP 111.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 7.50 7.50 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 715.00 715.00 0.00

713 396 06/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA.ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 618 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACION.SERVIDORES DEL MINTEL, SOL.POR ING. ELIZABETH ALCIVAR-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 362 11/02/2015

NNERRADO521.28521.28EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 280.56 280.56 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 240.72 240.72 0.00

714 714 06/03/2015 REG NOR OGAREGULARIZACION POR QUE SE LIQUIDÓ EL FONDO DEL SEÑOR PINCHAO SIMBA MARCO- CONSIDERANDO QUE TENÍA QUE REMMBOLSAR ESTE VALOR POR DUPLICIDAD EN EL ANTICIPO, SIN EMBARGO SE DETERMINÓ QUE NO ERA NECESARIO LIQUIDAR, POR CUANTO-COMISION FUE POR MAS DÍAS Y EL VALOR ERA CORRECTO DE FONDO 361 SASI 1043.

SSAPROBADO0.00195.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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715 715 06/03/2015 COM NOR BYECOMWARE.- CONTRATO SIE-MINTEL-017-2014, POR AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED INALAMBRICA, CONFORME A MEMORANDO MINTEL-DGT-2015-0042-M, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y CORREO 05 DE MARZO DE 2015, REFERENCIA: CONTRATO, COPIA POLIZA, CD EXPEDIENTE PROCESO CONTRATACIÓN, CP 201.

NNAPROBADO43,996.4443,996.44COMWARE S.A.0990140669001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 43,996.44 43,996.44 0.00

716 711 09/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA. 01-12-2014.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS-CTO. ORIGINAL,SOL.POR SR. MAURICIO ALVAREZ-ADM.CTO.Y AUT.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-343,OFICIO 085-003-399,FACTURA 15968,REPORTE,ACTA ENT.RECP.,NOTAS ENVÍO Y CP 111.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 6.70 6.70 0.00

717 717 09/03/2015 COM NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 132/2015-PEDRO VICENTE MALDONADO-PROG. 55 PROY. 04.PAGO SUBSISTENCIA 06-02-2015,VERIFICACIÓN SITIOS PARA IMPLEMENTACIÓN AMPLIACIÓN DE INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 132, DETALLE VIÁTICOS Y CP 133.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.ORI.

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718 711 09/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA. 01-12-2014. ALCANCE AL CUR 716 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS-CTO. ORIGINAL,SOL.POR SR. MAURICIO ALVAREZ-ADM.CTO.Y AUT.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.ADJ: COPIA DE FACT.N° 15968 03/03/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 0.80 0.80 0.00

719 717 09/03/2015 DEV NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 132/2015-PEDRO VICENTE MALDONADO-PROG. 55 PROY. 04.PAGO SUBSISTENCIA 06-02-2015,VERIFICACIÓN SITIOS PARA IMPLEMENTACIÓN AMPLIACIÓN DE INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 132, DETALLE VIÁTICOS Y CP 133.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

720 710 09/03/2015 DEV NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-FEBRERO 2015.PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACION.SERVIDORES MINTEL-CTOS.INICIAL MINTEL-2014-006 Y COMPLEM., SOLICITADO POR SRTA.DIANA SALGUERO-ADM.CTO.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-335,OFICIO,INFORME,FACTURAS 171234,171236,171235 Y 171237,FORMULARIOS Y CP 31.

SSAPROBADO0.00405.26AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 56.84 56.84 0.00

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 348.42 348.42 0.00


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721 710 09/03/2015 RDP NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-FEBR 2015.ALCANCE AL CUR 720 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACION.SERVIDORES MINTEL-CTOS.INICIAL MINTEL-2014-006 Y COMPLEM., SOLICITADO POR SRTA.DIANA SALGUERO-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURAS 171234,171236,171235 Y 171237

SSAPROBADO0.001.80AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

55 000 004 001 000 730301 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

722 722 09/03/2015 COM NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.-DA-PAGO MÁS IVA INCLUSIÓN EQUIPOS EN PÓLIZAS DE INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENTES, SOL.ING. DARIO TARAPUES-ADM.PÓLIZAS M.MINTEL-DA-2015-348, FACTURAS 11224,11221,ANEXOS A PÓLIZAS, CORREOS, MDA-2015-176,DA-2015-171, REPORTE EQUIPOS Y CP 202.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 36.00 36.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

724 724 09/03/2015 COM NOR OGAVINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 220/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 55-PROYECTO 04.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-02-2015,VERIFICACIÓN DE SITIOS IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 220,PASAJE, PASE,DETALLE VIÁTICOS Y CP 204.

NNAPROBADO0.00360.00VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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725 724 09/03/2015 DEV NOR OGAVINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 220/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 55-PROYECTO 04.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-02-2015,VERIFICACIÓN DE SITIOS IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 220,PASAJE, PASE,DETALLE VIÁTICOS Y CP 204.

SSAPROBADO0.00360.00VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

727 727 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: BARROS FRANCISCO Y CORNEJO ALFREDO (GASTO CORRIENTE), AYO MAYRA (GASTO DE INVERSION) TODOS AL 31/01/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 487.50 487.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 255.67 255.67 0.00

56 000 001 001 000 710203 1701 001 0 117.67 117.67 0.00

56 000 001 001 000 710204 1701 001 0 88.50 88.50 0.00

56 000 001 001 000 710707 1701 001 0 223.57 223.57 0.00


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728 728 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:11 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, UNA VEZ QUE CONSTAN EN PLANILLAS: RAMON FLOR Y ZURITA MONICA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 776.55 776.55 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 82.13 82.13 0.00

729 729 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 10,439.19 10,439.19 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 1,339.13 1,339.13 0.00

55 000 004 001 000 710602 1701 001 0 322.70 322.70 0.00

55 000 008 001 000 710602 1701 001 0 1,421.16 1,421.16 0.00

56 000 000 001 000 510602 1700 001 0 1,393.27 1,393.27 0.00

56 000 001 001 000 710602 1701 001 0 100.96 100.96 0.00

57 000 000 001 000 510602 1700 001 0 2,539.74 2,539.74 0.00


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730 730 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:AJ A:2015] 40 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, PARA INCLUIR EL VALOR PROPORCIONAL DE LAS SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 400.56 400.56 0.00

55 000 000 001 000 510602 1700 001 0 80.20 80.20 0.00

56 000 000 001 000 510602 1700 001 0 94.46 94.46 0.00

57 000 000 001 000 510602 1700 001 0 30.63 30.63 0.00

731 731 09/03/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 230/2015-RIOBAMBA-PROG.55-PROY.04.PAGO 4DS.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 24 AL 28-02-2015,COMBUST. Y PEAJES VEH. PEI3192 MOVILIZA A INGS. MOROCHO Y CHIQUIZA VERIFICACIÓN DE SITIOS IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 230, ORD. MOVIL.,FACTURAS, DET. VIÁT. Y CP 206.

NNAPROBADO0.00436.00HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS1710557537 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 70.00 70.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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732 732 09/03/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 228/2015-TUNGURAHUA.PAGO 4DS.VIÁTICOS, SUBSIST.DEL 24 AL 28-02-2015,COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI 5355-MOVILIZA A ING.E.VIZUETE, VERIFICACIÓN SITIOS IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 228,FACTURAS, ORD. MOVIL., DETALLE VIÁTICOS Y CP 206.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

733 733 10/03/2015 COM NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 227/2015-IMBABURA-PROG 55-PROY.08.PAGO 5Ds.VIÁTICOS DEL 23 AL 27-02-2015, REEMB.COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI3190-MOVILIZA ING. C.TOSCANO PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFOR.227,ORDEN MOVILIZ.,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 8.60 8.60 0.00

734 734 10/03/2015 COM NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-SASI 231/2015-ESMERALDAS-PROG. 55-PROY.08.PAGO 6Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015 Y COMBUSTIBLES, PEAJES VEH.PEI3193, MOVILIZA A ING.J.PAZMIÑO,PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF. SASI E INFORME 231,ORD.MOVL.PEAJES, FACTURAS, DET.VÍÁTICO Y CP 207


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 113.89 113.89 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

735 735 10/03/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 235/2015-IBARRA-PROG. 55-PROY.08.PAGO 5Ds.VIÁTICOS DEL 23 AL 27-02-2015, VERIFICAR Y FISCALIZAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONVENIOS CNT1 Y CTO.TELCONET2.REF.SASI E INFORME 235,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 415.80 415.80 0.00

737 737 10/03/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 236/2015-LOS RÍOS-PROG. 55-PROY.08. PAGO 6Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFORME 236, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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738 738 10/03/2015 COM NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 237/2015-ESMERALDAS-PROG.55-PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT1 Y TELCONET 1.REF.SASI E INFORME 237,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

739 739 10/03/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 238/2015-LOJA-PROG.55-PROY.8.PAGO 5 Ds.VIÁTICOS DEL 23 AL 27-02-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF. SASI E INFORME 238,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

740 740 10/03/2015 COM NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 239/2015-GUAYAQUIL-PROG.55-PROY.08.PAGO 4Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 27-02-2015, VERIFICAR Y FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CNT3.REF.SASI E INFORME 239,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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741 741 10/03/2015 COM NOR OGADE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 240/2015-AMBATO-PROGRAMA 55-PROYECTO 08.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-02-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONTRATO MINTEL 2013-23.REF.SASI E INFORME 240,FACTURA,LIQ.GASTOS,DET.VIÁT. Y CP 207.

NNAPROBADO0.00122.50DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

742 396 10/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA.ENERO 2015. ALCANCE AL CUR N° 618-REGULARIZACION IVA-SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACION.SERVIDORES DEL MINTEL. ADJ: COPIA FACTURA 362.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 240.72 240.72 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 280.56 280.56 0.00

743 722 10/03/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.-DA-PAGO MÁS IVA INCLUSIÓN EQUIPOS EN PÓLIZAS DE INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENTES, SOL.ING. DARIO TARAPUES-ADJ: ADM.PÓLIZAS M.MINTEL-DA-2015-348, FACTURAS 11224,11221,ANEXOS A PÓLIZAS, CORREOS, MDA-2015-176,DA-2015-171, REPORTE EQUIPOS Y CP 202.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 32.14 32.14 0.00


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744 744 10/03/2015 COM NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.DCS-PAGO MÁS IVA RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO ULTIMAS NOTICIAS (1 EJEMPLAR DE LUNES A SÁBADO), SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. M.MINTEL-DA-2015-367,LISTA,FACTURA 21609,ORD. COMPRA,MINTEL-DA-2015-251,MINTEL-DCS-2015-002, PROFORMA,SRI, CORREO Y CP 160.

NNAPROBADO0.0091.15GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 91.15 91.15 0.00

745 745 10/03/2015 COM NOR OGAARBOLEDA DUQUE JORGE-DA.PAGO MÁS IVA POR IMPRESIÓN 2 BLOCKS EN JUEGO DE 100 X 3 IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO DE HOJAS DE PAZ Y SALVO,RE DE PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-353,FACTURA 15172,MINTEL-DTH-2015-90,COTIZACIÓN,ORD.COMPRA Y CP 176.

NNAPROBADO0.0080.64ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL1700097437001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 80.64 80.64 0.00

746 746 10/03/2015 COM NOR OGACOHECO S.A.DA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLIC.ING. DARIO TARAPUES-ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. REF.M.MINTEL-DA-2015-363,FACTURA 171473,OFICIO COHECO,REPORTE # 7,ACTA ENT.RECEP.,INFORME ADM.CTO. Y CP 30.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 638.70 638.70 0.00


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747 747 10/03/2015 COM NOR OGACOHECO S.A.DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-362, FACTURA 171452, REPORTE # 8,OFICIO 265-15,ACTA ENT.RECP.,INFORME ADM.CTO.Y CP 30.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 638.70 638.70 0.00

748 722 10/03/2015 RDP NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.-DA-ALCANCE AL CUR 743 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MÁS IVA INCLUSIÓN EQUIPOS EN PÓLIZAS DE INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO VIGENTES, SOL.ING. DARIO TARAPUES-ADM.PÓLIZAS ADJ: COPIA DE FACT.N° 11224-11221


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 3.86 3.86 0.00

749 741 10/03/2015 DEV NOR OGADE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 240/2015-AMBATO-PROGRAMA 55-PROYECTO 08.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-02-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONTRATO MINTEL 2013-23. ADJ: SASI E INFORME 40,FACTURA,LIQ.GASTOS,DET.VIÁT. Y CP 207.

SSAPROBADO0.00122.50DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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750 739 10/03/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 238/2015-LOJA-PROG.55-PROY.8.PAGO 5 Ds.VIÁTICOS DEL 23 AL 27-02-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFORME 238,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

751 740 10/03/2015 DEV NOR OGAHEREDIA GALLO DIEGO-SASI 239/2015-GUAYAQUIL-PROG.55-PROY.08.PAGO 4Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 27-02-2015, VERIFICAR Y FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CNT3. ADJ: SASI E INFORME 239,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

752 732 10/03/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 228/2015-TUNGURAHUA.PAGO 4DS.VIÁTICOS, SUBSIST.DEL 24 AL 28-02-2015,COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI 5355-MOVILIZA A ING.E.VIZUETE, VERIFICACIÓN SITIOS IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 228,FACTURAS, ORD. MOVIL., DETALLE VIÁTICOS Y CP 206.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00


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753 731 10/03/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 230/2015-RIOBAMBA-PROG.55-PROY.04.PAGO 4DS.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 24 AL 28-02-2015,COMBUST. Y PEAJES VEH. PEI3192 MOVILIZA A INGS. MOROCHO Y CHIQUIZA VERIFICACIÓN DE SITIOS IMPLEMENTACIÓN INFOCENTROS.ADJ: SASI E INFORME 230, ORD. MOVIL.,FACTURAS, DET. VIÁT. Y CP 206.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 70.00 70.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

754 738 10/03/2015 DEV NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 237/2015-ESMERALDAS-PROG.55-PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT1 Y TELCONET 1. ADJ: SASI E INFORME 237,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

755 737 10/03/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 236/2015-LOS RÍOS-PROG. 55-PROY.08. PAGO 6Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.ADJ: SASI E INFORME 236, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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756 735 10/03/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 235/2015-IBARRA-PROG. 55-PROY.08.PAGO 5Ds.VIÁTICOS DEL 23 AL 27-02-2015, VERIFICAR Y FISCALIZAR LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONVENIOS CNT1 Y CTO.TELCONET2.ADJ: SASI E INFORME 235,DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

757 734 10/03/2015 DEV NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-SASI 231/2015-ESMERALDAS-PROG. 55-PROY.08.PAGO 6Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015 Y COMBUSTIBLES, PEAJES VEH.PEI3193, MOVILIZA A ING.J.PAZMIÑO,PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.ADJ: SASI E INFORME 231,ORD.MOVL.PEAJES, FACTURAS, DET.VÍÁTICO Y CP 207


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 113.89 113.89 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

758 733 10/03/2015 DEV NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 227/2015-IMBABURA-PROG 55-PROY.08.PAGO 5Ds.VIÁTICOS DEL 23 AL 27-02-2015, REEMB.COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI3190-MOVILIZA ING. C.TOSCANO PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFOR.227,ORDEN MOVILIZ.,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 207.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 8.60 8.60 0.00


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759 746 10/03/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A.DA-ENERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLIC.ING. DARIO TARAPUES-ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-363,FACTURA 171473,OFICIO COHECO,REPORTE # 7,ACTA ENT.RECEP.,INFORME ADM.CTO. Y CP 30.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 570.27 570.27 0.00

760 746 10/03/2015 RDP NOR OGACOHECO S.A.DA-ENERO 2015.ALCANCE AL CUR 759 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLIC.ING. DARIO TARAPUES-ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 171473 06/03/15


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 68.43 68.43 0.00

761 747 10/03/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A.DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-362, FACTURA 171452, REPORTE # 8,OFICIO 265-15,ACTA ENT.RECP.,INFORME ADM.CTO.Y CP 30.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 570.27 570.27 0.00

762 747 10/03/2015 RDP NOR OGACOHECO S.A.DA-FEBRERO 2015 ALCANCE AL CUR 761 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 171452 05/03/15


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 68.43 68.43 0.00


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763 763 10/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERÍODO 13-01 AL 13-02-2015.PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-374,FACTURA 797168 Y CP 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,849.79 2,849.79 0.00

764 764 10/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-FEBRERO 2015.PAGO INCLUYE IVA POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-371,OFICIO 434, FACTURA 4882,REPORTE PLANILLAS, INFORME SERVICIOS,NOTAS DE ENVÍO Y CP 111.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 151.27 151.27 0.00

765 765 10/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA COMPRA COMBUSTIBLES VEHÍCULOS.SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM..REF.M.MINTEL-DA-2015-368,FACTURA 10317,CONSUMOS POR VEHÍCULOS,INFORME ING.DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS, 130 COMPROBANTES DE VENTA Y CP 208.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,114.23 2,114.23 0.00


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766 766 11/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR.- PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, REF: MEMOS MINTEL-DAU-2015-0070-M, MINTEL-DAU-2015-0071-M,MINTEL-DAU-2015-0072-M,MINTEL-DAU-2015-0073-M,MINTEL-DAU-2015-0074-M CP:212, SEP-ENE 2015

NNAPROBADO0.0061,935.33EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 61,935.33 61,935.33 0.00

767 763 11/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERÍODO 13-01 AL 13-02-2015.PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-374,FACTURA 797168 Y CP 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,849.79 2,849.79 0.00

768 768 11/03/2015 COM NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO , SOLICITADO POR SR. MARIO VALENZUELA-ADMINISTRADOR CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-383,FACTURA 28406,INFORME 04, INFORME ADM.CTO. Y CP 40



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 179.20 179.20 0.00


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769 769 11/03/2015 COM NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO SISTEMA ESPECIAL. CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHÍCULOS MINTEL, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-382,FACT.629,INFORME Y CP 41.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,399.96 1,399.96 0.00

770 764 11/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-FEBRERO 2015.PAGO INCLUYE IVA POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-371,OFICIO 434, FACTURA 4882,REPORTE PLANILLAS, INFORME SERVICIOS,NOTAS DE ENVÍO Y CP 111.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 135.06 135.06 0.00

771 771 11/03/2015 COM NOR OGACOLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA-DA-FEBRERO 2015.PROG.01,PROG.55 PROY.08.PAGO INCLUYE IVA POR PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS.REF.MINTEL-DA-2015-377,MINTEL-DA-2015-228,FACTURAS 29854,29855 Y 29856,REQUERIMIENTOS SERVIDORES,PASAJES,CORREOS Y CP 91.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 442.72 442.72 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 9,280.60 9,280.60 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 104.26 104.26 0.00


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772 772 11/03/2015 COM NOR OGACOLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA PASAJES AL EXTERIOR VARIAS RUTAS PARA FUNCIONARIOS MINTEL,SOLICITADO POR ING.ELIZABETH ALCIVAR-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2015-377,MINTEL-DA-2015-228,FACTURA 29857, REQUERIMIENTOS, PASAJES Y CP 166.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 4,824.55 4,824.55 0.00

773 773 11/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS LOCALES EDIFICIO INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-384,FACTURAS 545016,522106,542381,542380,542379,542364 Y 542363 Y CP 10.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 636.33 636.33 0.00

774 774 11/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PERÍODO 16-01 AL 18-02-2015. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 994442808 Y 994436321, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-385,FACTURAS 5986813 Y5986812 Y CP 11.

NNAPROBADO0.00515.47EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 515.47 515.47 0.00


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775 764 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-FEBRERO 2015.ALCANCE AL CUR 770 COMPESACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO INCLUYE IVA POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 4882 04/03/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 16.21 16.21 0.00

776 774 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PERÍODO 16-01 AL 18-02-2015. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CUENTAS 994442808 Y 994436321, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-385,FACTURAS 5986813 Y5986812 Y CP 11.

SSAPROBADO0.00515.47EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 515.47 515.47 0.00

777 773 12/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS LOCALES EDIFICIO INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-384,FACTURAS 545016,522106,542381,542380,542379,542364 Y 542363 Y CP 10.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 568.16 568.16 0.00


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778 769 12/03/2015 DEV NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO SISTEMA ESPECIAL. CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHÍCULOS MINTEL, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-382,FACT.629,INFORME Y CP 41.

NNERRADO1,224.961,249.96LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,249.96 1,249.96 0.00

779 769 12/03/2015 COM RTO OGAREVERSIÓN POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DEL SISTEMA ESPECIAL. CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHÍCULOS MINTEL, REF.M.MINTEL-DA-2015-382,FACT.629,INFORME Y CP 41.

NNAPROBADO0.00-1,399.96LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -1,399.96 -1,399.96 0.00

780 768 12/03/2015 DEV NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO , SOLICITADO POR SR. MARIO VALENZUELA-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-383,FACTURA 28406,INFORME 04, INFORME ADM.CTO. Y CP 40



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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781 781 12/03/2015 COM NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA POR ERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULAR MINTEL.REF.MINTEL-DA-2015-382,FACTURA 692,INFORME ADM.CTO. Y CP 41



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,399.96 1,399.96 0.00

782 768 12/03/2015 RDP NOR OGAMAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-FEBRERO 2015.ALCANCE AL CUR 780 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO , SOLICITADO POR SR. MARIO VALENZUELA-ADMINISTRADOR CONTRATO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 28406 04/03/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.20 19.20 0.00

783 781 12/03/2015 DEV NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA POR ERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULAR MINTEL. ADJ: MINTEL-DA-2015-382,FACTURA 692,INFORME ADM.CTO. Y CP 41



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,249.96 1,249.96 0.00


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784 781 12/03/2015 RDP NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-FEBRERO 2015.ALCANCE AL CUR 783 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULAR MINTEL.ADJ: COPIA DE FACT.N° 692 03/03/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

785 765 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA COMPRA COMBUSTIBLES VEHÍCULOS.SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-368,FACTURA 10317,CONSUMOS POR VEHÍCULOS,INFORME ING.DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS, 130 COMPROBANTES DE VENTA Y CP 208.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,887.71 1,887.71 0.00

786 786 12/03/2015 COM NOR OGAMARTINEZ BRITO ALVARO-SASI 241/2015-ESMERALDAS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4DS. VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLES, PEAJES, VEHÍC.PEI3191.MOVILIZA A ING.M.GAIBOR,FISCALIZACIÓN VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 241, FACTURAS, PEAJES,ORD MOVIL., DET.VIAT. Y CP 215.

NNAPROBADO0.00465.00MARTINEZ BRITO ALVARO RENE1713084372 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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787 765 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-FEBRERO 2015. ALCANCE AL CUR 785 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MÁS IVA COMPRA COMBUSTIBLES VEHÍCULOS.SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 10317 06/03/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 226.52 226.52 0.00

788 788 12/03/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 243/2015-SANTO DOMINGO-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 22 AL 28-02-2015, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CENTROS EDUCATIVOS.REF. SASIS E INF.243, DETALLE VIÁTICOS Y CP 215.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00

789 789 12/03/2015 COM NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-ENERO-FEBRERO 2015. PAGO MÁS IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES,REQ.MINISTRO,SUBROG.Y SOLIC. POR ING.IRENE MOREANO-DIR.TALENTO HUMANO.REF.Ms.DTH-2016-160,CGAF-2014-677, CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN SERVICIOS,FACTURA 605, INFORMES APROBADOS LCDA.M.VALAREZO-DCS Y CP 211.

NNAPROBADO0.009,349.76PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 9,349.76 9,349.76 0.00


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790 766 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: MEMOS MINTEL-DAU-2015-0070-M, M-DAU-2015-0071-M, M-DAU-2015-0072-M,M-DAU-2015-0073-M, M-DAU-2015-0074-M, INF. TEC. FAVORABLE, FACT. 106219, CP212


0190003809001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 11,299.34 11,299.34 0.00

791 766 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-ALCANCE AL CUR N° 790-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: COPIA FACT. 106219.

SSAPROBADO0.001,355.92EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,355.92 1,355.92 0.00

792 790 12/03/2015 DEV RTO OGAREVERSION SEGUN LEY DE EMPRESAS PUBLICAS NO SE RETIENE PARA SRI-EMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: . TEC. FAVORABLE, FACT. 106219, CP212

NNERRADO0.00-11,299.34EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 -11,299.34 -11,299.34 0.00


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793 791 12/03/2015 RDP DVO OGAREVERSION SEGUN LEY DE EMPRESAS PUBLICAS NO SE RETIENE PARA SRI-ALCANCE AL CUR N°790-REGULARIZACION IVA-EMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: . TEC. FAVORABLE, FACT. 106219, CP212

SSAPROBADO0.00-1,355.92EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 -1,355.92 -1,355.92 0.00

794 790 12/03/2015 DEV RTO OGAREVERSION SEGUN LEY DE EMPRESAS PUBLICAS NO SE RETIENE PARA SRI-EMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: . TEC. FAVORABLE, FACT. 106219, CP212

NNAPROBADO0.00-11,299.34EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 -11,299.34 -11,299.34 0.00

795 766 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: MEMOS MINTEL-DAU-2015-0070-M, M-DAU-2015-0071-M, M-DAU-2015-0072-M,M-DAU-2015-0073-M, M-DAU-2015-0074-M, INF. TEC. FAVORABLE, FACT. 106219, CP212.

NSAPROBADO11,299.3411,299.34EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 11,299.34 11,299.34 0.00


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796 766 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-SEPTIEMBRE 2014-ALCANCE AL CUR N° 795-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: COPIA FACT. 106219.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,355.92 1,355.92 0.00

797 766 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-OCTUBRE 2014-RE-MINTEL-133-2011-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPMTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCAT. CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: M-DAU-2015-0070-M, M-DAU-2015-0071-M, M-DAU-2015-0072-M, M-DAU-2015-0073-M, M-DAU-2015-0074-M, INF. TEC. FAVORABLE, FACT. 106219, CP212.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 11,224.51 11,224.51 0.00

798 766 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-OCTUBRE 2014-ALCANCE CUR 797-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-RE-MINTEL-0133-2011-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: COPIA FACT. 106220.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,346.94 1,346.94 0.00

799 766 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-NOVIEMBRE 2014-RE-MINTEL-133-2011-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: M-DAU-2015-0072-M, INFORME TEC. FAVORABLE, DOCUMENTOS SOPORTE, FACT. 106221, CP212.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 11,000.02 11,000.02 0.00


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800 766 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-NOVIEMBRE 2014-ALCANCE CUR 799-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-RE-MINTEL-0133-2011-PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD-EQUIPAMIENTO 2011 PARA 151 ESTABLEC. EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA STGO, ADJ: COPIA FACT. 106221.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

801 766 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR-DICIEMBRE 2014-RE-MINTEL-133-2011-PROYECTO DOTACION DE CONECTIV. Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, ADJ: M-DAU-2015-0073-M, INFORME FAVORABLE, FACT. 106222, CP 212.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 10,775.52 10,775.52 0.00

802 766 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR-DICIEMBRE 2014-RE-MINTEL-133-2011-ALCANCE CUR 801-REGULARIZACION IVA-ACUERDO MINIST 312-PROYECTO DOTAC. CONECTIV. Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, ADJ: COPIA FACT. 106222.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,293.06 1,293.06 0.00

803 766 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR-ENERO 2015-RE-MINTEL-133-2011-PROYECTO DOTACION DE CONECTIV. Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, ADJ: M-DAU-2015-0074-M, INFORME FAVORABLE, FACT. 106223, CP 212.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 11,000.02 11,000.02 0.00


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No.CUR

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804 804 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO A: LOAIZA FREIRE ALBERTO GABINO DEL 03-28/02/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510507 1700 001 0 1,564.27 1,564.27 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 150.95 150.95 0.00

805 766 12/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR-ENERO 2015-RE-MINTEL133-2011-ALCANCE AL CUR 803-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINIST.312-PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, ADJ: COPIA FACT. 106223.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00

806 806 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: PALOMEQUE LENIN, GOMEZ JOSE, PAUCAR LUIS, TOLEDO DIEGO AL 31/12/2014. UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.

NNAPROBADO0.001,332.83MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 710203 1701 001 0 152.73 152.73 0.00

55 000 004 001 000 710204 1701 001 0 425.01 425.01 0.00

55 000 004 001 000 710707 1701 001 0 354.98 354.98 0.00

56 000 001 001 000 710204 1701 001 0 141.67 141.67 0.00

56 000 001 001 000 710707 1701 001 0 258.44 258.44 0.00


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807 806 12/03/2015 CYD RTO SUEREVERSIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN. [P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: PALOMEQUE LENIN, GOMEZ JOSE, PAUCAR LUIS, TOLEDO DIEGO AL 31/12/2014. UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.

NNAPROBADO0.00-1,332.83MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 VMLUNA VMLUNA VMLUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 710203 1701 001 0 -152.73 -152.73 0.00

55 000 004 001 000 710204 1701 001 0 -425.01 -425.01 0.00

55 000 004 001 000 710707 1701 001 0 -354.98 -354.98 0.00

56 000 001 001 000 710204 1701 001 0 -141.67 -141.67 0.00

56 000 001 001 000 710707 1701 001 0 -258.44 -258.44 0.00

808 808 12/03/2015 COM NOR OGALEMA JATIVA EDISON RAMIRO-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS-CABLES HDMI,REQ.SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN DIGITAL Y SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. REF. M.MINTEL-DA-2015-379,FACTURA 17521,LISTA,ACTA ENT.RECEP.,ING. Y EG.BOD.,ORD.COM.M.SID-2015-55,PROFORMA,SRI Y CP 193.

NNAPROBADO0.0047.49LEMA JATIVA EDISON RAMIRO1714285853001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 47.49 47.49 0.00

809 809 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: PALOMEQUE LENIN, GOMEZ JOSE, IPIALES CESAR, TOLEDO DIEGO AL 31/12/2014. UNA VEZ QUE FINANZAS APROBO LA REFORMA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 710203 1701 001 0 152.73 152.73 0.00

55 000 004 001 000 710204 1701 001 0 425.01 425.01 0.00


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55 000 004 001 000 710707 1701 001 0 354.98 354.98 0.00

56 000 001 001 000 710204 1701 001 0 141.67 141.67 0.00

56 000 001 001 000 710707 1701 001 0 258.44 258.44 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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814 808 13/03/2015 DEV NOR OGALEMA JATIVA EDISON RAMIRO-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS-CABLES HDMI,REQ.SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN DIGITAL Y SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-379,FACTURA 17521,LISTA,ACTA ENT.RECEP.,ING. Y EG.BOD.,ORD.COM.M.SID-2015-55,PROFORMA,SRI Y CP 193.

SSAPROBADO0.0042.40LEMA JATIVA EDISON RAMIRO1714285853001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 42.40 42.40 0.00

815 815 13/03/2015 COM NOR OGAEL TIEMPO CIA LTDA-DA.PAGO MÁS IVA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 20-02-2015 AL 19-02-2016 (1 EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO),REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIR.COM.SOCIAL Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-392,LISTA,FACTURA 711,ORD.COM.,MINTEL-DCS-2015-002,CORREO,COTIZACIÓN,SRI Y CP 155.

NNAPROBADO0.00143.47EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 143.47 143.47 0.00

816 808 13/03/2015 RDP NOR OGALEMA JATIVA EDISON RAMIRO-DA-ALCANCE AL CUR 814 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE MATERIALES TECNOLÓGICOS-CABLES HDMI,REQ.SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN DIGITAL Y SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 17521 06/03/15

SSAPROBADO0.005.09LEMA JATIVA EDISON RAMIRO1714285853001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 5.09 5.09 0.00


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817 817 13/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, SOL.POR ING. JOHANNA VERA-ADMIN.CTO.REF.MINTEL-DGT-2015-57,INFORME,REPORTE,FACT.10519733 Y CP 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7,392.00 7,392.00 0.00

818 818 13/03/2015 COM NOR OGAESCUELA POLITECNICA NACIONAL-DA. PAGO MÁS IVA SERVICIOS ESPECIALIZADOS PERITAJE AUTOMOTRIZ VEHÍCULO MINTEL PLACAS PRG-179 A SER DADO DE BAJA,SOL.POR ING.GAVILÁNES-DIR ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-378,REGISTRO COMPRAS,DF-2015-26, M.MINTEL-DF-2014-104, OF.CGAF-2015-197,ORDEN TRAB.,FACTURA 17122 Y CP 213.

NNAPROBADO0.00448.00ESCUELA POLITECNICA NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 448.00 448.00 0.00

819 819 13/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:LI A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE: DOMINGUEZ KARLA Y ESPINOSA MARÍA AL 28/02/2015, JACOME IVAN AL 20/02/2015, JARRIN CHRISTIAN AL 21/02/2015 Y SALVADOR ESTEFANIA AL 28/02/2015 (GASTO CORRIENTE).



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,144.74 1,144.74 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 845.67 845.67 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,806.65 2,806.65 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 415.80 415.80 0.00

821 821 13/03/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 372 No Entrada: 2141 SSAPROBADO0.001,755.65



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,755.65 1,755.65 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,165.50 1,165.50 0.00

823 745 16/03/2015 DEV NOR OGAARBOLEDA DUQUE JORGE-DA.PAGO MÁS IVA POR IMPRESIÓN 2 BLOCKS EN JUEGO DE 100 X 3 IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO DE HOJAS DE PAZ Y SALVO,RE DE PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-353,FACTURA 15172,MINTEL-DTH-2015-90,COTIZACIÓN,ORD.COMPRA Y CP 176.

SSAPROBADO0.0072.00ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL1700097437001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 72.00 72.00 0.00


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824 745 16/03/2015 RDP NOR OGAARBOLEDA DUQUE JORGE-DA. ALCANCE AL CUR 823 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 IMPRESIÓN 2 BLOCKS EN JUEGO DE 100 X 3 IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL QUÍMICO DE HOJAS DE PAZ Y SALVO,RE DE PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 15172 DE 02/03/2015.

SSAPROBADO0.008.64ARBOLEDA DUQUE JORGE ANIBAL1700097437001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 8.64 8.64 0.00

825 815 16/03/2015 DEV NOR OGAEL TIEMPO CIA LTDA-DA.PAGO MÁS IVA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 20-02-2015 AL 19-02-2016 (1 EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO),REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIR.COM.SOCIAL Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-392,LISTA,FACTURA 711,ORD.COM.,MINTEL-DCS-2015-002,CORREO,COTIZACIÓN,SRI Y CP 155.

SSAPROBADO0.00128.10EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 128.10 128.10 0.00

826 815 16/03/2015 RDP NOR OGAEL TIEMPO CIA LTDA-DA.ALCANCE AL CUR 825 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 20-02-2015 AL 19-02-2016 (1 EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A DOMINGO),REQ.LCDA.M.VALAREZO-DIR.COM.SOCIAL Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ: COPIA DE FACT.N° 711 10/03/2015

SSAPROBADO0.0015.37EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 15.37 15.37 0.00


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827 789 16/03/2015 DEV NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-ENERO-FEBRERO 2015. PAGO MÁS IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES,REQ.MINISTRO,SUBROG.Y SOLIC. POR ING.IRENE MOREANO-DIR.TALENTO HUMANO. ADJ: Ms.DTH-2016-160,CGAF-2014-677, CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN SERVICIOS,FACTURA 605, INFORMES APROBADOS LCDA.M.VALAREZO-DCS Y CP 211.

SSAPROBADO0.008,348.00PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 8,348.00 8,348.00 0.00

828 789 16/03/2015 RDP NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-ENERO-FEBRERO 2015. ALCANCE AL CUR 827 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MÁS IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES,REQ.MINISTRO,SUBROG.Y SOLIC. POR ING.IRENE MOREANO-DIR.TALENTO HUMANO. ADJ: COPIA DE FACT. N° 605

SSAPROBADO0.001,001.76PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,001.76 1,001.76 0.00

829 744 16/03/2015 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.DCS-PAGO MÁS IVA RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO ULTIMAS NOTICIAS (1 EJEMPLAR DE LUNES A SÁBADO), SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-367,LISTA,FACTURA 21609,ORD. COMPRA,MINTEL-DA-2015-251,MINTEL-DCS-2015-002, PROFORMA,SRI, CORREO Y CP 160.

SSAPROBADO0.0081.38GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 81.38 81.38 0.00


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830 744 16/03/2015 RDP NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.DCS-ALCANCE AL CUR 829 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL A DIARIO ULTIMAS NOTICIAS (1 EJEMPLAR DE LUNES A SÁBADO), SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 21609 06/03/15

SSAPROBADO0.009.77GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 9.77 9.77 0.00

831 831 16/03/2015 COM NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 234/2015-COTOPAXI-PROG.55 PROY.08.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 27-02-2015,FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO-CONTRATO TELCONET 1 Y CNT 2.REF. SASI E INFORME 234, DETALLE VIÁTICO Y CP 219.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

832 832 16/03/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-PROG. 55 PROY. 08-PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015,REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST.VEH.PEO276,MOVILIZA A ING. P.OROZCO FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECT.Y EQUIP.REF.SASI E INFORME 247,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE Y CP 219.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 83.00 83.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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833 833 16/03/2015 COM NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE-SASI 249/2015-MANTA-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 07-03-2015 Y REEMBOLSO COMBUST.Y PEAJES VEH.PEI3190.MOVIL.A ING. J.BASTIDAS, FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAM.REF.SASI E INFORME 249, ORD.MOVIL.,FACTS.,PEAJES, DETALLE Y CP 219


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 167.96 167.96 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

834 834 16/03/2015 COM NOR OGAMOLINA MORALES VICTORSASI 250/2015-LOS RÍOS.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSIST.DEL 02 AL 06-03-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI3189,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA Y EDGAR VIZUETE, VERIFICAR OBRA CIVIL SITIOS Y LOCALES INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 250, FACTURAS,ORD PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 220.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 73.50 73.50 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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835 773 16/03/2015 RDP NOR OGACNT EP-DA-FEBRERO 2015. ALCANCE AL CUR 777 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS LOCALES EDIFICIO INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURAS 545016,522106,542381,542380,542379,542364 Y 542363 Y CP 10.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 68.17 68.17 0.00

836 817 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, SOL.POR ING. JOHANNA VERA-ADMIN.CTO.ADJ:MINTEL-DGT-2015-57,INFORME,REPORTE,FACT.10519733 Y CP 5



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,600.00 6,600.00 0.00

837 817 16/03/2015 RDP NOR OGACNT EP-DGT-DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2014. ALCANCE AL CUR 836 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, SOL.POR ING. JOHANNA VERA-ADMIN.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA 10519733



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 792.00 792.00 0.00


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838 818 16/03/2015 DEV NOR OGAESCUELA POLITECNICA NACIONAL-DA. PAGO MÁS IVA SERVICIOS ESPECIALIZADOS PERITAJE AUTOMOTRIZ VEHÍCULO MINTEL PLACAS PRG-179 A SER DADO DE BAJA,SOL.POR ING.GAVILÁNES-DIR ADM.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-378,REGISTRO COMPRAS,DF-2015-26, M.MINTEL-DF-2014-104, OF.CGAF-2015-197,ORDEN TRAB.,FACTURA 17122 Y CP 213.

SSAPROBADO0.00400.00ESCUELA POLITECNICA NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

839 818 16/03/2015 RDP NOR OGAESCUELA POLITECNICA NACIONAL-DA. ALCANCE AL CUR 838 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PERITAJE AUTOMOTRIZ VEHÍCULO MINTEL PLACAS PRG-179 A SER DADO DE BAJA,SOL.POR ING.GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 171222 04/03/15

SSAPROBADO0.0048.00ESCUELA POLITECNICA NACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530604 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

840 788 16/03/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 243/2015-SANTO DOMINGO-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 22 AL 28-02-2015, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD CENTROS EDUCATIVOS. ADJ: SASIS E INF.243, DETALLE VIÁTICOS Y CP 215.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00


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841 786 16/03/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ BRITO ALVARO-SASI 241/2015-ESMERALDAS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4DS. VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLES, PEAJES, VEHÍC.PEI3191.MOVILIZA A ING.M.GAIBOR,FISCALIZACIÓN VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 241, FACTURAS, PEAJES,ORD MOVIL., DET.VIAT. Y CP 215.

SSAPROBADO0.00465.00MARTINEZ BRITO ALVARO RENE1713084372 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

842 834 16/03/2015 DEV NOR OGAMOLINA MORALES VICTORSASI 250/2015-LOS RÍOS.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSIST.DEL 02 AL 06-03-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI3189,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA Y EDGAR VIZUETE, VERIFICAR OBRA CIVIL SITIOS Y LOCALES INFOCENTROS.ADJ:SASI E INFORME 250, FACTURAS,ORD PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 220.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 73.50 73.50 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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843 831 16/03/2015 DEV NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 234/2015-COTOPAXI-PROG.55 PROY.08.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 27-02-2015,FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO-CONTRATO TELCONET 1 Y CNT 2. ADJ: SASI E INFORME 234, DETALLE VIÁTICO Y CP 219.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

844 833 16/03/2015 DEV NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE-SASI 249/2015-MANTA-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 07-03-2015 Y REEMBOLSO COMBUST.Y PEAJES VEH.PEI3190.MOVIL.A ING. J.BASTIDAS, FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAM.ADJ:SASI E INFORME 249, ORD.MOVIL.,FACTS.,PEAJES, DETALLE Y CP 219


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 167.96 167.96 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

845 832 16/03/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-PROG.LOS RIOS 55 PROY. 08-PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015,REEMBOLSO PEAJES Y COMBUST.VEH.PEO276,MOVILIZA A ING. P.OROZCO FISCALIZAR PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECT.Y EQUIP. ADJ: SASI E INFORME 247,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE Y CP 219.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 83.00 83.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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846 846 17/03/2015 COM NOR OGASALCEDO PONCE LUIS FERNANDO-DTH-PAGO MÁS IVA CAPACITACIÓN NORMATIVA Y APLICACIÓN ENTES REGULADORES SRI-IESS, 5 PARTICIPANTES,REQ.PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA.REF.Ms.DA-2014-402,DA-2015-299.DTH-2015-113,FORMULARIO, COTIZACIÓN,FACT.0009, INFORME,ORD. COMPRA,CERTIFICADOS,SRI Y CP 186

NNAPROBADO0.001,120.00SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO1713581708001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00

847 847 17/03/2015 COM NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 245/2015-RIOBAMBA-PROG.55-PROY.04. PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 11-03-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 245, DETALLE VIÁTICOS Y CP 216.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

848 848 17/03/2015 COM NOR OGACHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL-SASI 246/2015-RIOBAMBA-PROG.55-PROY. 04.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-03-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 246, DETALLE VIÁTICOS Y CP 216.

NNAPROBADO0.00280.00CHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL0604143875 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

849 849 17/03/2015 COM NOR OGAPAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-PAGO MÁS IVA SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. Ms.DA-2015-407,DA-2015-292,DA-2015-220,DA-2015-308,FACTURA 796,ORD. COMP.,COTIZACIÓN, SRI Y CP 179.

NNAPROBADO0.00896.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 896.00 896.00 0.00


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850 850 17/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015. PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-410,FACTURA 10540272,INFORME Y CP 14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

851 851 17/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-409, FACTURA 1214907 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

852 852 17/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. REF. M.MINTEL-DA-2015-408,FACTURA 1202247,12272581245015 Y 1245859 Y CP 16



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,014.71 1,014.71 0.00


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853 850 17/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015. PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-410,FACTURA 10540272,INFORME Y CP 14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

854 850 17/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015. ALCANCE AL CUR 853 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA 10540272



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

855 771 17/03/2015 DEV NOR OGACOLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA-DA-FEBRERO 2015.PROG.01,PROG.55 PROY.08.PAGO INCLUYE IVA POR PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS.ADJ:MINTEL-DA-2015-377,MINTEL-DA-2015-228,FACTURAS 29854,29855 Y 29856,REQUERIMIENTOS SERVIDORES,PASAJES,CORREOS Y CP 91.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 442.72 442.72 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 9,280.60 9,280.60 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 104.26 104.26 0.00


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856 772 17/03/2015 DEV NOR OGACOLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA PASAJES AL EXTERIOR VARIAS RUTAS PARA FUNCIONARIOS MINTEL,SOLICITADO POR ING.ELIZABETH ALCIVAR-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-377,MINTEL-DA-2015-228,FACTURA 29857, REQUERIMIENTOS, PASAJES Y CP 166.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 4,824.55 4,824.55 0.00

857 852 17/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-408,FACTURA 1202247,12272581245015 Y 1245859 Y CP 16



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 905.99 905.99 0.00

858 852 17/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-408,FACTURA 1202247,12272581245015 Y 1245859 Y CP 16



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 108.72 108.72 0.00


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859 851 17/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-409, FACTURA 1214907 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

860 851 17/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.ALCANCE AL CUR 859 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTYERIAL 312 PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 1214907



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

861 861 17/03/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 252/2015-ORELLANA.PAGO 6Ds. VIÁTs, SUBSIST.DEL 01 AL 07-03-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC. PEI5355,MOVILIZA A ING.M.GUSÑAY, VERIFICAR Y FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFOR.252, FACTURAS,ORD.MOVIL., PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 222


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 54.10 54.10 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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862 847 17/03/2015 DEV NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 245/2015-RIOBAMBA-PROG.55-PROY.04. PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 11-03-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 245, DETALLE VIÁTICOS Y CP 216.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

863 848 17/03/2015 DEV NOR OGACHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL-SASI 246/2015-RIOBAMBA-PROG.55-PROY. 04.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-03-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 246, DETALLE VIÁTICOS Y CP 216.

SSAPROBADO0.00280.00CHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL0604143875 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

864 861 17/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 252/2015-ORELLANA.PAGO 6Ds. VIÁTs, SUBSIST.DEL 01 AL 07-03-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC. PEI5355,MOVILIZA A ING.M.GUSÑAY, VERIFICAR Y FISCALIZACIÓN PROYECTO DE DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.ADJ:SASI E INFOR.252, FACTURAS,ORD.MOVIL., PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 222


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 54.10 54.10 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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865 865 18/03/2015 COM NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO INCLUYE IVA POR PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES,REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR PROCESO RE-MINTEL-006-2014.REF.M.MINTEL-DA-2015-413,FACTURAS 11630 Y 11657, ANEXOS,CORREOS, MINTEL-DA-2015-337,MINTEL-DA-2015-331, REPORTE ACTIVOS Y CP 226.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 69.09 69.09 0.00

866 865 18/03/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO INCLUYE IVA POR PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES,REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR PROCESO RE-MINTEL-006-2014.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-413,FACTURAS 11630 Y 11657, ANEXOS,CORREOS, MINTEL-DA-2015-337,MINTEL-DA-2015-331, REPORTE ACTIVOS Y CP 226.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 61.69 61.69 0.00

867 865 18/03/2015 RDP NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-ALCANCE AL CUR 866 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES,REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR PROCESO RE-MINTEL-006-2014. ADJ: COPIA DE FACTURA 11630 - 11657


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 7.40 7.40 0.00


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868 849 18/03/2015 DEV NOR OGAPAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-PAGO MÁS IVA SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-2015-407,DA-2015-292,DA-2015-220,DA-2015-308,FACTURA 796,ORD. COMP.,COTIZACIÓN, SRI Y CP 179.

NNERRADO784.00800.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

869 846 18/03/2015 DEV NOR OGASALCEDO PONCE LUIS FERNANDO-DTH-PAGO MÁS IVA CAPACITACIÓN NORMATIVA Y APLICACIÓN ENTES REGULADORES SRI-IESS, 5 PARTICIPANTES,REQ.PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA.ADJ:Ms.DA-2014-402,DA-2015-299.DTH-2015-113,FORMULARIO, COTIZACIÓN,FACT.0009, INFORME,ORD. COMPRA,CERTIFICADOS,SRI Y CP 186

NNERRADO980.001,000.00SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO1713581708001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

870 846 18/03/2015 RDP NOR OGASALCEDO PONCE LUIS FERNANDO-DTH-ALCANCE AL CUR 869 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CAPACITACIÓN NORMATIVA Y APLICACIÓN ENTES REGULADORES SRI-IESS, 5 PARTICIPANTES,REQ.PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACTURA 9 DE 09/03/2015

NNERRADO120.00120.00SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO1713581708001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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871 849 18/03/2015 RDP NOR OGAPAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-ALCANCE AL CUR 868 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 796 DE 11/03/2015

NNERRADO96.0096.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

872 846 18/03/2015 DEV NOR OGASALCEDO PONCE LUIS FERNANDO-DTH-PAGO MÁS IVA CAPACITACIÓN NORMATIVA Y APLICACIÓN ENTES REGULADORES SRI-IESS, 5 PARTICIPANTES,REQ.PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA.ADJ:Ms.DA-2014-402,DA-2015-299.DTH-2015-113,FORMULARIO, COTIZACIÓN,FACT.0009, INFORME,ORD. COMPRA,CERTIFICADOS,SRI Y CP 186

SSAPROBADO0.001,000.00SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO1713581708001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

873 846 18/03/2015 RDP NOR OGASALCEDO PONCE LUIS FERNANDO-DTH-ALCANCE AL CUR 872 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CAPACITACIÓN NORMATIVA Y APLICACIÓN ENTES REGULADORES SRI-IESS, 5 PARTICIPANTES,REQ.PSIC.LUIS LARA-DTH Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 09 DE 09/03/201

SSAPROBADO0.00120.00SALCEDO PONCE LUIS FERNANDO1713581708001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00


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55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


NNAPROBADO0.00800.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT

1713416285001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

882 849 19/03/2015 RDP NOR OGAPAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-ALCANCE AL CUR 881 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ: COPIA DE FACTURA 796 DE 11/03/2015

SSAPROBADO0.0096.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

883 883 19/03/2015 COM NOR OGAALCAMOTOR S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PORTAMALETAS PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCIÓN,REQ. ING.DARIO TARAPUES-ESPEC.ADMIN. Y SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DA.REF.M.DA-2015-423,DA-2015-304,DA-2015-288, FACTURA 94094,ORD. COMPRA,ING. Y EGR.BODEGA,LISTA,PROFORMA,REGISTRO COMPRAS, SRI Y CP 191.

NNAPROBADO0.0040.00ALCAMOTOR S.A.1792321360001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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884 884 19/03/2015 COM NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-ENERO-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA TODAS ÁREAS MINTEL, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-415,MINTEL-DA-CP-2015-005-ORDENES COMPRAS,INFORMES,DETALLE SERVICIO, FACTURAS 4076 Y 4077, DTOS. PROVEEDOR Y CP 99.

NNAPROBADO0.00728.28CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 728.28 728.28 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,445.40 1,445.40 0.00

886 886 19/03/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 260/2015-PROG. 55 PROY. 08-PORTOVIEJO.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 07-02-2015,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO EN FUNCIÓN REQUERIMIENTOS PROYECTO DOTACIÓN ADMINISTRADOR CONVENIO CNT1.REF. SASI E INFORME 260, DETALLE VIÁTICOS Y CP 231.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00

887 887 19/03/2015 COM NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 226/2015-MACHALA-PROG. 01.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28-02-2015, REEMB. COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI5357,MOVILIZA A SERVIDORES AUDITORÍA INTERNA PARA EXAMEN ESPECIAL PROY.DOTACIÓN.REF. SASI E INF.226, ORD.MOVILIZ.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 236.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 63.34 63.34 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.90 6.90 0.00

888 888 19/03/2015 COM NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 229/2015-ORELLANA-PROG.01.PAGO 4 Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28-02-2015 Y REEMB. COMBUST. Y PEAJES, MOVILIZA A SERVIDORES AUDITORÍA INTERNA EXAMEN ESPECIAL.REF. SASI E INF. 229,ORD.MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLES DE VIÁTICOS Y CP 236.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

889 889 20/03/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 223/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 18-02-2015, ASISTE A AGENDA DE REUNIONES EN GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 223,PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 236.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

890 890 20/03/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 248/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 24-02-2015, CUMPLE AGENDA DE REUNIONES Y CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y OPERADORES CONCESIÓN RED 4G.REF. SASI E IN.258,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 236.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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891 891 20/03/2015 COM NOR OGARIVERA PASTRANO LUIS OSWALDO-SASI 232/2015-MANTA.PAGO SUBSISTENCIA DE 25-02-2015, REALIZAR PRUEBAS DE STREAMING DE VIDEO EN INFOCENTROS PARA DIFUSIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REF. SASI E INFORME 232, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 236

NNAPROBADO0.0040.00RIVERA PASTRANO LUIS OSWALDO1717435604 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

892 886 20/03/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 260/2015-PROG. 55 PROY. 08-PORTOVIEJO.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 07-02-2015,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO EN FUNCIÓN REQUERIMIENTOS PROYECTO DOTACIÓN ADMINISTRADOR CONVENIO CNT1. ADJ: SASI E INFORME 260, DETALLE VIÁTICOS Y CP 231.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 484.00 484.00 0.00

893 893 20/03/2015 COM NOR OGAVERA CUEVA JOHANNA-SASI 233/2015-MANTA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 25-02-2015. REALIZAR PRUEBAS DE STREAMING DE VIDEO INFOCENTROS DIFUSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS.REF.SASI E INFORME 233, PASAJES, PASES, DETALLES DE VIÁTICOS Y CP 236.

NNAPROBADO0.0040.00VERA CUEVA JOHANNA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

894 893 20/03/2015 DEV NOR OGAVERA CUEVA JOHANNA-SASI 233/2015-MANTA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 25-02-2015. REALIZAR PRUEBAS DE STREAMING DE VIDEO INFOCENTROS DIFUSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS. ADJ: SASI E INFORME 233, PASAJES, PASES, DETALLES DE VIÁTICOS Y CP 236.

SSAPROBADO0.0040.00VERA CUEVA JOHANNA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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895 891 20/03/2015 DEV NOR OGARIVERA PASTRANO LUIS OSWALDO-SASI 232/2015-MANTA.PAGO SUBSISTENCIA DE 25-02-2015, REALIZAR PRUEBAS DE STREAMING DE VIDEO EN INFOCENTROS PARA DIFUSIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ADJ: SASI E INFORME 232, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 236

SSAPROBADO0.0040.00RIVERA PASTRANO LUIS OSWALDO1717435604 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

896 890 20/03/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 248/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 24-02-2015, CUMPLE AGENDA DE REUNIONES Y CONVERSATORIO CON LOS MEDIOS ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y OPERADORES CONCESIÓN RED 4G. ADJ: SASI E IN.258,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 236.

SSAPROBADO0.0065.00ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

897 889 20/03/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 223/2015-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 18-02-2015, ASISTE A AGENDA DE REUNIONES EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 223,PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 236.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

898 888 20/03/2015 DEV NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 229/2015-ORELLANA-PROG.01.PAGO 4 Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28-02-2015 Y REEMB. COMBUST. Y PEAJES, MOVILIZA A SERVIDORES AUDITORÍA INTERNA EXAMEN ESPECIAL. ADJ: SASI E INF. 229,ORD.MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLES DE VIÁTICOS Y CP 236.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 45.00 45.00 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

899 887 20/03/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 226/2015-MACHALA-PROG. 01.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 28-02-2015, REEMB. COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI5357,MOVILIZA A SERVIDORES AUDITORÍA INTERNA PARA EXAMEN ESPECIAL PROY.DOTACIÓN. ADJ: SASI E INF.226, ORD.MOVILIZ.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 236.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 63.34 63.34 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.90 6.90 0.00

900 884 20/03/2015 DEV NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-ENERO-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA TODAS ÁREAS MINTEL, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-415,MINTEL-DA-CP-2015-005-ORDENES COMPRAS,INFORMES,DETALLE SERVICIO, FACTURAS 4076 Y 4077, DTOS. PROVEEDOR Y CP 99.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 650.25 650.25 0.00

901 884 20/03/2015 RDP NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-ENERO-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA TODAS ÁREAS MINTEL, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-415,MINTEL-DA-CP-2015-005-ORDENES COMPRAS,INFORMES,DETALLE SERVICIO, FACTURAS 4076 Y 4077, DTOS. PROVEEDOR Y CP 99.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 78.03 78.03 0.00


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902 902 20/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES,SOL.POR ING. ROSARIO ALCÍVAR-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2015-425,CORREO, FACTURA 1049,INFORME ADM.CTO.,REQUERIMIENTOS, PASAJES, DETALLE Y CP 42.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,107.14 2,107.14 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 1,821.99 1,821.99 0.00

903 903 20/03/2015 COM NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 254/2015-IBARRA-PROG.55 PROY.04.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-03-2015 Y REEMB. PEAJES VEHÍCULO PEI3190, MOVILIZA AL ING. DANILO ROSERO,VERIFICACIÓN OBRA CIVIL Y SOLUCIÓN REUBICACIÓN INFOCENTRO SAN ANTONIO.REF.SASI E INFORME 254,ORD. MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 241.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

904 904 20/03/2015 COM NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 253/2015-TUNGURAHUA-PROG.55 PROY.04.PAGO 2Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA del 09 al 11-03-2015 Y REEMB.PEAJES Y COMBUST.VEH.PEI5357.MOVILIZA AL ING. RENATO MOROCHO PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 253, ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 241.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 17.50 17.50 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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905 905 20/03/2015 COM NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 255/2015-BABAHOYO.PAGO 4s.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-03-2015 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y VERIFICACIÓN LOCALES INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 255,DETALLE VIÁTICO Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

906 906 20/03/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 269/2015-IBARRA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 09 AL 13-03-2015 Y REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI319 MOVILIZA A ING.D.HEREDIA,FISCALIZAR PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 269, ORDENES MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

907 907 20/03/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 268/2015-LOS RÍOS.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.09 AL 14-03-2015 Y REEMB.PEAJES Y COMBUST.VEH.3193, MOVILIZA AL ING.P.OROZCO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF. SASI E INF.268, ORDENES MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS,DETALLE VIÁT. Y CP 242.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 97.75 97.75 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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908 907 20/03/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 268/2015-LOS RÍOS.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.09 AL 14-03-2015 Y REEMB.PEAJES Y COMBUST.VEH.3193, MOVILIZA AL ING.P.OROZCO FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INF.268, ORDENES MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS,DETALLE VIÁT. Y CP 242.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 97.75 97.75 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

909 909 20/03/2015 COM NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 265/2015-PUYO-PROG. 55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015 VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN SERVICIO CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 265, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

910 906 20/03/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 269/2015-IBARRA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 09 AL 13-03-2015 Y REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI319 MOVILIZA A ING.D.HEREDIA,FISCALIZAR PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ: SASI E INFORME 269, ORDENES MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 242.

SSAPROBADO0.00411.00JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 11.00 11.00 0.00


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911 905 20/03/2015 DEV NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 255/2015-BABAHOYO.PAGO 4s.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-03-2015 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y VERIFICACIÓN LOCALES INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 255,DETALLE VIÁTICO Y CP 242.

SSAPROBADO0.00360.00VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO1718391293 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

912 904 20/03/2015 DEV NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 253/2015-TUNGURAHUA-PROG.55 PROY.04.PAGO 2Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA del 09 al 11-03-2015 Y REEMB.PEAJES Y COMBUST.VEH.PEI5357.MOVILIZA AL ING. RENATO MOROCHO PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 253, ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 241.

SSAPROBADO0.00223.50SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO1722408356 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 17.50 17.50 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

913 913 20/03/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 264/2015-RIOBAMBA-PROG. 55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015,VERIFICAC. Y FISCALIZ. INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2 Y SERVICIO CONECTIVIDAD TELCONET 1. PROY.DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. REF. SASI E INFORME 264, DET. VIÁT.Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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914 903 20/03/2015 DEV NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 254/2015-IBARRA-PROG.55 PROY.04.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-03-2015 Y REEMB. PEAJES VEHÍCULO PEI3190, MOVILIZA AL ING. DANILO ROSERO,VERIFICACIÓN OBRA CIVIL Y SOLUCIÓN REUBICACIÓN INFOCENTRO SAN ANTONIO. ADJ:SASI E INFORME 254,ORD. MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 241.

SSAPROBADO0.0045.20PEDRO JAVIER PONCE REYES1306239532 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

915 915 20/03/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO-SASI 263/2015-PROG. 55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS DEL 01 AL 06-03-2015,VERIFICAC. Y FISCALIZ. INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2 Y SERVICIO CONECTIVIDAD TELCONET 1. PROY.DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. REF. SASI E INFORME 263, DET. VIÁT.Y CP 242


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

916 913 20/03/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 264/2015-RIOBAMBA-PROG. 55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015,VERIFICAC. Y FISCALIZ. INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2 Y SERVICIO CONECTIVIDAD TELCONET 1. PROY.DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 264, DET. VIÁT.Y CP 242.

SSAPROBADO0.00520.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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917 909 20/03/2015 DEV NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 265/2015-PUYO-PROG. 55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 28-02-2015 VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN SERVICIO CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 265, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.

SSAPROBADO0.00520.00GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL1600607533 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

918 918 20/03/2015 COM NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL-SASI 262/2015-LOS RÍOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN SERVICIO CONECT.TELCONET1 Y CONVENIO CNT3.REF.SASI E INF.262, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

919 915 20/03/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO-SASI 263/2015-PROG. 55 PROY.08 ZAMORA CHINCHI.PAGO 6Ds.VIÁTICOS DEL 01 AL 06-03-2015,VERIFICAC. Y FISCALIZ. INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2 Y SERVICIO CONECTIVIDAD TELCONET 1. PROY.DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 263, DET. VIÁT.Y CP 242

SSAPROBADO0.00480.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

920 918 20/03/2015 DEV NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL-SASI 262/2015-LOS RÍOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 6Ds.VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN SERVICIO CONECT.TELCONET1 Y CONVENIO CNT3. ADJ: SASI E INF.262, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.

SSAPROBADO0.00520.00OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO0603138447 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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921 921 20/03/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 261/2015-TENA-PROG.55-PROY-08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015 Y REEMB.PASAJES,VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2 PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 261,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

922 922 20/03/2015 COM NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 259/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-03-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRATO MINTEL-2013-23 PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 259,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

923 923 23/03/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 258/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 55-PROYECTO 08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDADCONTRATO MINTEL-2013-023 Y CONVENIO CNT1.REF.SASI E INFORME 258, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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924 924 23/03/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 257/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08-SANTO DOMINGO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 10-03-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD, CONVENIO CNT2.REF.SASI E INFORME 257,LIQ.GASTOS,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

925 925 23/03/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 256/2015-CUENCA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO DEL 12-03-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO-REF. SASI E INFORME 256,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 240.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

926 926 23/03/2015 COM NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 266/2015-CUENCA-PROGRAMA 01-PAGO 2Ds.VIÁTICOS DEL 11 AL 12-03-2015-COORDINACIÓN COBERTURA PERIODÍSTICA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTA DE CNT PRESENCIA MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES.REF. SASI E INFORME,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 240.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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927 927 23/03/2015 COM NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR.PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL ING. DIEGO CHÁVEZ-GERENTE INFOCENTROS, REQ.DIR.GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SOL. ING.GAVILÁNES-DM.MINTEL-DA-2015-403,LISTA DOCUMENTOS,M.MINTEL-DGT-2015-53, OFICIO MINTEL-DGT-2015-002, FACTURA 29150,CONSULTA SRI Y CP 224.

NNAPROBADO0.0033.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

928 928 23/03/2015 COM NOR OGATHOMPSON BARAHONA NORMA.PAGO EMISIÓN ESCRITURA CONTRATO CONSTITUCIÓN FIDEICOMISO ACCIONES EDITOGRAN-MINTEL,NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL,REQ.CGJ, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-427,FACTURA 33617,OF.MINTEL-CGAF-2015-094,OFICIO CFN FI-G-05438, ESCRITURA PÚBLICA Y CP 244.

NNAPROBADO0.00542.53THOMPSON BARAHONA NORMA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 542.53 542.53 0.00

929 927 23/03/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR.PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL ING. DIEGO CHÁVEZ-GERENTE INFOCENTROS, REQ.DIR.GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SOL. ING.GAVILÁNES-DM.MINTEL-DA-2015-403. ADJ: M.MINTEL-DGT-2015-53, OFICIO MINTEL-DGT-2015-002, FACTURA 29150,CONSULTA SRI Y CP 224.

SSAPROBADO0.0030.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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930 927 23/03/2015 RDP NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR.PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMA DIGITAL ING. DIEGO CHÁVEZ-GERENTE INFOCENTROS, REQ.DIR.GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SOL. ING.GAVILÁNES-DM.MINTEL-DA-2015-403. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 29150

SSAPROBADO0.003.60BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

931 931 23/03/2015 COM NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-SASI 251/2015-ESMERALDAS.PAGO 6Ds.VIÁTICOS, SUBST. DEL 01 AL 07-03-2015, REEMB.REPUESTOS, PEAJES Y COMBT.VEHÍC.PEI3191, MOVILIZA A ING.R. YÁNEZ,VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INTERNET.REF.SASI E INFORME 251, ORDEN MOVILIZACIÓN,FACTURAS, PEAJES,DET. VIÁTICOS Y CP 246.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 156.80 156.80 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 76.32 76.32 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

932 932 23/03/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 272/2015-LOJA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS DEL 10 AL 12-03-2015,VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN CONECTIVIDAD CTO. MINTEL-2013-023.REF. SASI E INFORME 272, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 248.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


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933 933 23/03/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 271/2015-PAGO 5Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 14-03-2015, REEMB.PEAJES Y COMBUST.PEI3191, MOVILIZA A ING. JOAN PAZMIÑO PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INTERNET.REF.SASI E INFORME 271, ORDEN MOVILIZACIÓN,FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 248.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 105.00 105.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00



1768151240001 USERAPP USERAPP XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



1768151240001 USERAPP USERAPP XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

936 936 24/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA 1800600600 INSTITUCIONAL UTILIZADA POR DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-449, MINTEL-DAU-2015-91,INFORME DE USO ,FACT.10519734 Y CP 17.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 45.56 45.56 0.00


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937 937 24/03/2015 COM NOR OGARAMON PACHECO FLOR MARIA-DTH-MARZO 2015.PAGO VIÁTICOS GASTOS POR RESIDENCIA CONFORME AL ART. 124 DE LA LOSEP Y DECLARACIÓN JURAMENTADA REPOSA EN ARCHIVO DIRECCIÓN TALENTO HUMANO,SOLICITA ING. IRENE MOREANO-DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.REF.M.MINTEL-DTH-2015-192 , LIQUIDACIÓN VIÁTICO Y CP 245.

NNAPROBADO0.00973.50RAMON PACHECO FLOR MARIA0703017350 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

938 938 24/03/2015 COM NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERÍODO 15-02 AL 14-03-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES MINISTERIO, .SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO.REF. MINTEL-DA-2015-450,FACTURA 730, OF.GGL-013-15, LISTADO PERSONAL, INFORME SERVICIO,ROL DE PAGOS,PLANILLA Y CP 29.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,281.06 9,281.06 0.00

939 939 24/03/2015 COM NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-DA-PERÍODO 20-02 AL 19-03-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO SEGURIDAD UNIFORMADA Y ARMADA,SOLICITADA POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO.REF.M. MINTEL-DA-2015-452,FACTURA 10426, INFORME SERVICIO ADM.CTO.,LISTADO PERSONAL,PLANILLA IESS, ROLES PAGO Y CP 33



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,695.08 13,695.08 0.00


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940 936 24/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA 1800600600 INSTITUCIONAL UTILIZADA POR DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-449, MINTEL-DAU-2015-91,INFORME DE USO ,FACT.10519734 Y CP 17.


1768152560001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 40.68 40.68 0.00

941 936 24/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-FEBRERO 2015.ALCANCE AL CUR 940 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 SERVICIO LÍNEA TELEFÓNICA 1800600600 INSTITUCIONAL UTILIZADA POR DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DA.ADJ: COPIA DE FACT.N° 10519734


1768152560001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE XPLARCORE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.88 4.88 0.00

942 937 24/03/2015 DEV NOR OGARAMON PACHECO FLOR MARIA-DTH-MARZO 2015.PAGO VIÁTICOS GASTOS POR RESIDENCIA CONFORME AL ART. 124 DE LA LOSEP Y DECLARACIÓN JURAMENTADA REPOSA EN ARCHIVO DIRECCIÓN TALENTO HUMANO,SOLICITA ING. IRENE MOREANO-DIRECTORA DE TALENTO HUMANO. ADJ: M.MINTEL-DTH-2015-192 , LIQUIDACIÓN VIÁTICO Y CP 245.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00


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943 926 24/03/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 266/2015-CUENCA-PROGRAMA 01-PAGO 2Ds.VIÁTICOS DEL 11 AL 12-03-2015-COORDINACIÓN COBERTURA PERIODÍSTICA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTA DE CNT PRESENCIA MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES. ADJ: SASI E INFORME,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 240.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

944 923 24/03/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 258/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 55-PROYECTO 08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015, FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDADCONTRATO MINTEL-2013-023 Y CONVENIO CNT1. ADJ: SASI E INFORME 258, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

945 921 25/03/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 261/2015-TENA-PROG.55-PROY-08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 07-03-2015 Y REEMB.PASAJES,VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2 PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ: SASI E INFORME 261,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00


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946 946 25/03/2015 COM NOR OGABARREZUETA RENZO.- COMPROMISO POR LA CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA PRESENTACIÓN OBSERVATORIO TIC. REF: MEMORANDO MINTEL-DA-2015-0442-M SUSCRITO POR DIRECTORA ADMINISTRATIVA, MEMORANDO MINTEL-SFSIGL-2015-033-M, INFORME FINAL, EXPEDIENTE PROCESO, CP 119, FACTURA 1630.

NNAPROBADO0.024,664.46BARRAZUETA MORILLO RENZO MANUEL DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730217 1701 001 0 4,664.46 4,664.46 0.00

947 922 25/03/2015 DEV NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 259/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-03-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRATO MINTEL-2013-23 PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 259,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

948 924 25/03/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 257/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08-SANTO DOMINGO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 10-03-2015 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD, CONVENIO CNT2. ADJ: SASI E INFORME 257,LIQ.GASTOS,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 242.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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HORA: 16:30:53


949 925 25/03/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 256/2015-CUENCA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO DEL 12-03-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO-. ADJ: SASI E INFORME 256,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 240.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

950 931 25/03/2015 DEV NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-SASI 251/2015-ESMERALDAS.PAGO 6Ds.VIÁTICOS, SUBST. DEL 01 AL 07-03-2015, REEMB.REPUESTOS, PEAJES Y COMBT.VEHÍC.PEI3191, MOVILIZA A ING.R. YÁNEZ,VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INTERNET.ADJ:SASI E INFORME 251, ORDEN MOVILIZACIÓN,FACTURAS, PEAJES,DET. VIÁTICOS Y CP 246.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 156.80 156.80 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 76.32 76.32 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 75.87 75.87 0.00


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952 952 25/03/2015 REG NOR OGAREPOSICION FONDO CAJA CHICA-FONDO N° 138-ING. DARIO TARAPUES-ALCANCE AL CUR N° 951-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUEROD MINISTERIAL 312- CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DEL 25-FEBRERO AL 19-MARZO DE 2015. ADJ: COPIAS FACTURAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 9.10 9.10 0.00

953 953 25/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DA-PERÍODO 13-02-2015 AL 13-03-2015.PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-460,915432 Y CP 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,441.01 2,441.01 0.00

954 946 25/03/2015 DEV NOR OGABARRAZUETA MORILLO RENZO-PAGO SERVICIO POR DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA PRESENTACIÓN OBSERVATORIO TIC. ADJ: M-DA-2015-0442-M, M-SFSIGL-2015-033-M, INFORME FINAL, EXPEDIENTE PROCESO,ORDEN DE COMPRA-MINTE-DA-011-2015, FACTURA 1630, CP 119.

SSAPROBADO0.004,164.70BARRAZUETA MORILLO RENZO MANUEL DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730217 1701 001 0 4,164.70 4,164.70 0.00

955 946 25/03/2015 RDP NOR OGABARRAZUETA MORILLO RENZO-ALCANCE AL CUR N° 954-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA PRESENTACIÓN OBSERVATORIO TIC. ADJ: COPIA FACTURA N° 1630

SSAPROBADO0.00499.74BARRAZUETA MORILLO RENZO MANUEL DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730217 1701 001 0 499.74 499.74 0.00


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956 933 25/03/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 271/2015-PAGO 5Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 14-03-2015,AZUAY CUENCA REEMB.PEAJES Y COMBUST.PEI3191, MOVILIZA A ING. JOAN PAZMIÑO PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE INTERNET. ADJ: SASI E INFORME 271, ORDEN MOVILIZACIÓN,FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 248.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 730803 1701 001 0 105.00 105.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

957 932 25/03/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 272/2015-LOJA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS DEL 10 AL 12-03-2015,VERIFICAR Y FISCALIZAR INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN CONECTIVIDAD CTO. MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 272, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 248.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

958 882 25/03/2015 RDP DVO OGAREVERSION POR % DEDUCCION ERRÓNEA-PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-ALCANCE AL CUR 881 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN-DIR.ADM.ADJ: COPIA DE FACTURA 796 DE 11/03/2015

SSAPROBADO0.00-96.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 -96.00 -96.00 0.00


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959 881 25/03/2015 DEV RTO OGAREVERSION POR ERROR EN % DE DEDUCCION-PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-PAGO MÁS IVA SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN Y ADJ: DA-2015-308,FACTURA 796,ORD. COMP.,COTIZACIÓN, SRI Y CP 179.

NNAPROBADO0.00-800.00PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 -800.00 -800.00 0.00

960 960 25/03/2015 COM NOR OGATELCONET S.A.DGT-PERIODO 24-11-2014 AL 23-02-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE SECUNDARIO INTERNET 10 MBPS MINTEL,SOL.POR ING.WILSON PUENTE-ADM.CTO..REF. Ms.DGT-2015-79,DGT-2015-137,DGT-2015-70,DGT-2015-71, DGT-2015-72, INFORMES DE DISPONIBILIDAD,FACTURAS 66079,66078 Y 66077 Y CP 252.

NNAPROBADO0.003,091.26TELCONET S.A.0991327371001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,091.26 3,091.26 0.00

961 301 26/03/2015 COM RTO OGAREVERSIÓN POR CUANTO LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DICIEMBRE 2014 NO SUBIÓ ESTA FACTURA AL ESIGEF POR SERVICIO ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

NNAPROBADO0.00-2,240.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -2,240.00 -2,240.00 0.00

962 962 26/03/2015 COM NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 267/2015-EL ORO.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-03-2015 Y REEMB.COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI5358.MOVILIZA A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA,REF.SASI E INFORME 267, FACTURAS, PEAJES, ORDEN MOVILIZACIÓN, DETALLE VIÁTICOS Y CP 247.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 81.00 81.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

963 963 26/03/2015 COM NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-.SASI 270/2015-MORONA SANTIAGO.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-03-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI5356, MOVILIZA A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.REF.SASI E INFORME 270, FACTURAS, PEAJES, ORDEN MOVILIZACIÓN,DETALLE VIÁTICOS Y CP 247.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 64.97 64.97 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

965 849 26/03/2015 RDP NOR OGAPAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT-DTH-ALCANCE AL CUR 964 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DEL SISTEMA EXPERTUS Y SUMMAT,INGRESO DE BIENES DE CONTROL, REQ. LCDO. DANY PUCHAICELA-GUARDALMACÉN Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 796 DE 11/03/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 96.00 96.00 0.00


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966 953 26/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DA-PERÍODO 13-02-2015 AL 13-03-2015.PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-460, FACTURA N° 915432 Y CP 12.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,441.01 2,441.01 0.00

967 883 26/03/2015 DEV NOR OGAALCAMOTOR S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PORTAMALETAS PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCIÓN,REQ. ING.DARIO TARAPUES-ESPEC.ADMIN. Y SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DA.ADJ: M.DA-2015-423,DA-2015-304,DA-2015-288, FACTURA 94094,ORD. COMPRA,ING. Y EGR.BODEGA,LISTA,PROFORMA,REGISTRO COMPRAS, SRI Y CP 191.

SSAPROBADO0.0035.71ALCAMOTOR S.A.1792321360001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 35.71 35.71 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

969 883 26/03/2015 RDP NOR OGAALCAMOTOR S.A.DA-ALCANCE AL CUR 967 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PORTAMALETAS PARA MOTOCICLETA DE LA INSTITUCIÓN,REQ. ING.DARIO TARAPUES-ESPEC.ADMIN. Y SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 94094 DE 12/03/2015

SSAPROBADO0.004.29ALCAMOTOR S.A.1792321360001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 4.29 4.29 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

971 902 26/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-FEBRERO 2015.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES,SOL.POR ING. ROSARIO ALCÍVAR-ADM.CTO.ADJ: M.MINTEL-DA-2015-425,CORREO, FACTURA 1049,INFORME ADM.CTO.,REQUERIMIENTOS, PASAJES, DETALLE Y CP 42.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,910.94 1,910.94 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 1,651.11 1,651.11 0.00

972 902 26/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-FEBRERO 2015. ALCANCE AL CUR 971 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES,SOL.POR ING. ROSARIO ALCÍVAR-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA 1049 DE 13/03/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 196.20 196.20 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 170.88 170.88 0.00


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973 939 26/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-DA-PERÍODO 20-02 AL 19-03-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO SEGURIDAD UNIFORMADA Y ARMADA,SOLICITADA POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: M. MINTEL-DA-2015-452,FACTURA 10426, INFORME SERVICIO ADM.CTO.,LISTADO PERSONAL,PLANILLA IESS, ROLES PAGO Y CP 33



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 12,227.75 12,227.75 0.00

974 939 26/03/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-DA-PERÍODO 20-02 AL 19-03-2015. ALCANCE AL CUR 973 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO SEGURIDAD UNIFORMADA Y ARMADA,SOLICITADA POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 10426 DE 19/03/2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,467.33 1,467.33 0.00

975 938 26/03/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERÍODO 15-02 AL 14-03-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES MINISTERIO, .SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: MINTEL-DA-2015-450,FACTURA 730, OF.GGL-013-15, LISTADO PERSONAL, INFORME SERVICIO,ROL DE PAGOS,PLANILLA Y CP 29.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,286.66 8,286.66 0.00


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976 938 26/03/2015 RDP NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERÍODO 15-02 AL 14-03-2015.ALCANCE AL CUR 975 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES MINISTERIO, .SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA 730 DE 16/03/2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 994.40 994.40 0.00

977 960 26/03/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.DGT-PERIODO 24-11-2014 AL 23-02-2015. SERVICIO ENLACE SECUNDARIO INTERNET 10 MBPS MINTEL,SOL.POR ING.WILSON PUENTE-ADM.CTO. ADJ: Ms.DGT-2015-79,DGT-2015-137,DGT-2015-70,DGT-2015-71, DGT-2015-72, INFORMES DE DISPONIBILIDAD,FACTURAS 66079,66078 Y 66077 Y CP 252.

SSAPROBADO0.002,760.06TELCONET S.A.0991327371001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,760.06 2,760.06 0.00

978 960 26/03/2015 RDP NOR OGATELCONET S.A.DGT-PERIODO 24-11-2014 AL 23-02-2015.ALCANCE AL CUR 977 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ENLACE SECUNDARIO INTERNET 10 MBPS MINTEL,SOL.POR ING.WILSON PUENTE-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURAS 6077-6078-6079 DE 17/03/2015

SSAPROBADO0.00331.20TELCONET S.A.0991327371001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 331.20 331.20 0.00

979 963 26/03/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-.SASI 270/2015-MORONA SANTIAGO.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-03-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI5356, MOVILIZA A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. ADJ: SASI E INFORME 270, FACTURAS, PEAJES, ORDEN MOVILIZACIÓN,DETALLE VIÁTICOS Y CP 247.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 64.97 64.97 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

980 962 26/03/2015 DEV NOR OGACHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 267/2015-EL ORO.PAGO 4Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-03-2015 Y REEMB.COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI5358.MOVILIZA A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA, ADJ: SASI E INFORME 267, FACTURAS, PEAJES, ORDEN MOVILIZACIÓN, DETALLE VIÁTICOS Y CP 247.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 81.00 81.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

981 928 26/03/2015 DEV NOR OGATHOMPSON BARAHONA NORMA.PAGO EMISIÓN ESCRITURA CONTRATO CONSTITUCIÓN FIDEICOMISO ACCIONES EDITOGRAN-MINTEL,NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL,REQ.CGJ, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-427,FACTURA 33617,OF.MINTEL-CGAF-2015-094,OFICIO CFN FI-G-05438, ESCRITURA PÚBLICA Y CP 244.

NNERRADO445.65484.40THOMPSON BARAHONA NORMA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 484.40 484.40 0.00

982 928 26/03/2015 RDP NOR OGATHOMPSON BARAHONA NORMA.PAGO ALCANCE AL CUR 981 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 EMISIÓN ESCRITURA CONTRATO CONSTITUCIÓN FIDEICOMISO ACCIONES EDITOGRAN-MINTEL,NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL,REQ.CGJ, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA 33617 DE 04/02/2015.

NNERRADO58.1358.13THOMPSON BARAHONA NORMA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 58.13 58.13 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

986 986 27/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR.- PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, REF: MEMO MINTEL-DAU-2015-0095-M, INFORME FAVORABLE, CP:229, FACTURA No. 107252 POR PRETACION DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 12,236.21 12,236.21 0.00

987 987 27/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 95,147.00 95,147.00 0.00


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01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 9,181.76 9,181.76 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 14,363.00 14,363.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,386.04 1,386.04 0.00

56 000 000 001 000 510105 1700 001 0 18,267.00 18,267.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,762.78 1,762.78 0.00

57 000 000 001 000 510105 1700 001 0 33,961.00 33,961.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 3,277.26 3,277.26 0.00

988 988 27/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 41,729.00 41,729.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 4,026.95 4,026.95 0.00

55 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 176.98 176.98 0.00

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 12,490.00 12,490.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 1,205.34 1,205.34 0.00

55 000 008 001 000 710510 1701 001 0 28,418.87 28,418.87 0.00

55 000 008 001 000 710601 1701 001 0 2,742.63 2,742.63 0.00

56 000 001 001 000 710510 1701 001 0 15,306.00 15,306.00 0.00


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56 000 001 001 000 710601 1701 001 0 1,477.05 1,477.05 0.00

57 000 000 001 000 510510 1700 001 0 3,749.00 3,749.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 361.80 361.80 0.00

57 000 001 001 000 710510 1701 001 0 2,157.60 2,157.60 0.00

57 000 001 001 000 710601 1701 001 0 208.21 208.21 0.00

989 989 27/03/2015 COM NOR OGAYUNGAN TAPIA GLADYS-DCS.PAGO MÁSSERVICIO IMPRESIÓN 500 CUADERNOS Y 300 INVITACIONES EVENTO RENDICIÓN CUENTAS DEL MINTEL, REQ. LCDA.M.VALAREZO-DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.MINTEL-DA-2015-469,FACTURA 797,ACTA CONFOR.SERV,ORD. COMPRA,PROFORMAS,CUADRO COMP.EJEMPLARES Y CP 159

NNAPROBADO0.002,396.80YUNGAN TAPIA GLADYS VERONICA1717816654001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,396.80 2,396.80 0.00

990 990 27/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO (GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 6,956.00 6,956.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 4,263.00 4,263.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,363.39 1,363.39 0.00

55 000 004 001 000 710510 1701 001 0 1,611.00 1,611.00 0.00

55 000 004 001 000 710601 1701 001 0 195.78 195.78 0.00


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991 928 27/03/2015 DEV NOR OGATHOMPSON BARAHONA NORMA.PAGO EMISIÓN ESCRITURA CONTRATO CONSTITUCIÓN FIDEICOMISO ACCIONES EDITOGRAN-MINTEL,NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL,REQ.CGJ, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-427,FACTURA 33617,OF.MINTEL-CGAF-2015-094,OFICIO CFN FI-G-05438, ESCRITURA PÚBLICA Y CP 244.

SSAPROBADO0.00484.40THOMPSON BARAHONA NORMA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 484.40 484.40 0.00

992 928 27/03/2015 RDP NOR OGATHOMPSON BARAHONA NORMA.PAGO EMISIÓN ESCRITURA CONTRATO CONSTITUCIÓN FIDEICOMISO ACCIONES EDITOGRAN-MINTEL,NOTARIA NOVENA CANTÓN GUAYAQUIL,REQ.CGJ, SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-427,FACTURA 33617,OF.MINTEL-CGAF-2015-094,OFICIO CFN FI-G-05438, ESCRITURA PÚBLICA Y CP 244.

SSAPROBADO0.0058.13THOMPSON BARAHONA NORMA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 58.13 58.13 0.00

993 986 27/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA CENTRO SUR.-PERIODO FEBRERO 2015-PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, ADJ: M-DAU-2015-0095-M, INFORME FAVORABLE, CP:229, FACTURA No. 107252-SERVICIO DE INTERNET.


0190003809001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 10,925.19 10,925.19 0.00


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994 994 30/03/2015 COM NOR OGAMORENO LOAYZA FERNANDO-DCS-PAGO MÁS IVA ADQUISCIÓN MATERIALES DE OFICINA, REQ. LCDA. MARÍA VALAREZO-DIR.COMUN.SOCIAL Y SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2015-470,DA-2015-406,DTH-2015-104,DCS-2015-010,FACTURA 184227,ORD. COMPRA,CORREOS, PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 223.

NNAPROBADO0.0052.53MORENO LOAYZA FERNANDO1702864545001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 52.53 52.53 0.00

995 995 30/03/2015 COM NOR OGAGARZON ALVARADO CARLOS-SASI 224/2015-CUENCA-PROG.55 PROY.08.PAGO REEMBOLSO VALOR TRANSPORTE COMISIÓN DEL 02 AL 06-03-2015.REF. SASI E INFORME 224, CUR CONTABLE 59298895,CUR REGUL.935, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS,PASES A BORDO, FACTURA Y CP 255.

NNAPROBADO0.0014.99GARZON ALVARADO CARLOS FERNANDO1718831611 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

996 986 30/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.-PERIODO FEBRERO 2015-ALCANCE AL CUR N°993-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO 2011, PARA 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CAÑAR, AZUAY, MORONA SANTIAGO, ADJ: COPIA FACTURA No. 107252.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730105 1701 001 0 1,311.02 1,311.02 0.00

997 997 30/03/2015 COM NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR-SASI 276/2015-RIOBAMBA-PROG.01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-03-2015, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CORREOS DEL ECUADOR, CNT PASTAZA,DIGERCIC Y ASISTENCIA AL GABINETE SECTORIAL.REF. SASI E INFORME 276,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 254.

NNAPROBADO0.00195.00SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO1708042575 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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998 998 30/03/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 302/2015-RIOBAMBA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-03-2015,ASISTE A GABINETE ITINERANTE No.100 CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 302, DETALLE VIÁTICOS Y CP 254


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

999 999 30/03/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-PROG.01-SASI 73/2015-LOJA.PAGO DIFERENCIA VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DEL 20 AL 25-01-2015, MOVILIZA PERSONAL DE SEGURIDAD MINISTRO.REF. SASI E INFORME 73, CUR CONTABLE 58566399, REGUL. 723, FACTURAS,RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 256.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 144.00 144.00 0.00

1000 1000 30/03/2015 COM NOR OGAVALAREZO CHICA MARIA-DCS-PROG-01-SASI 118/2015-GUAYAQULIL. PAGO ALIMENTACIÓN COMISIÓN DEL 04 AL 05-02-2015, COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN MINISTRO EN PANEL POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA LEY TELCOS.REF. SASI E INF.118,CUR CONT.58764491 ,REG.726,RELIQ.VIÁTICOS Y CP 257.

NNAPROBADO0.004.00VALAREZO CHICA MARIA AUXILIADO1709810772 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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1001 1001 30/03/2015 COM NOR OGATELCONET II.- COMPRIMO DE LA TERCERA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, CONFORME A REQUERIMIENTO MINTEL-SID-2015-164-M SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOTACION Y CONECTIVIDAD, REFERENCIA: MEMORANDO MINTEL-SID-2015-164 Y EXPEDIENTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 494,498.91 494,498.91 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 534,821.28 534,821.28 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,636,349.99 2,636,349.99 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

1002 997 30/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR-SASI 276/2015-RIOBAMBA-PROG.01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-03-2015, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CORREOS DEL ECUADOR, CNT PASTAZA,DIGERCIC Y ASISTENCIA AL GABINETE SECTORIAL. ADJ: SASI E INFORME 276,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 254.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

1003 998 30/03/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 302/2015-RIOBAMBA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-03-2015,ASISTE A GABINETE ITINERANTE No.100 CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 302, DETALLE VIÁTICOS Y CP 254


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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1004 1000 30/03/2015 DEV NOR OGAVALAREZO CHICA MARIA-DCS-PROG-01-SASI 118/2015-GUAYAQULIL. PAGO ALIMENTACIÓN COMISIÓN DEL 04 AL 05-02-2015, COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN MINISTRO EN PANEL POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA LEY TELCOS. ADJ: SASI E INF.118,CUR CONT.58764491 ,REG.726,RELIQ.VIÁTICOS Y CP 257.

SSAPROBADO0.004.00VALAREZO CHICA MARIA AUXILIADO1709810772 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1005 995 30/03/2015 DEV NOR OGAGARZON ALVARADO CARLOS-SASI 224/2015-CUENCA-PROG.55 PROY.08.PAGO REEMBOLSO VALOR TRANSPORTE COMISIÓN DEL 02 AL 06-03-2015. ADJ: SASI E INFORME 224, CUR CONTABLE 59298895,CUR REGUL.935, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS,PASES A BORDO, FACTURA Y CP 255.

SSAPROBADO0.0014.99GARZON ALVARADO CARLOS FERNANDO1718831611 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

1006 999 30/03/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-PROG.01-SASI 73/2015-LOJA.PAGO DIFERENCIA VIÁTICOS Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DEL 20 AL 25-01-2015, MOVILIZA PERSONAL DE SEGURIDAD MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 73, CUR CONTABLE 58566399, REGUL. 723, FACTURAS,RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 256.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 144.00 144.00 0.00


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1007 994 30/03/2015 DEV NOR OGAMORENO LOAYZA FERNANDO-DCS-PAGO MÁS IVA ADQUISCIÓN MATERIALES DE OFICINA, REQ. LCDA. MARÍA VALAREZO-DIR.COMUN.SOCIAL Y SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-2015-470,DA-2015-406,DTH-2015-104,DCS-2015-010,FACTURA 184227,ORD. COMPRA,CORREOS, PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 223.

SSAPROBADO0.0046.90MORENO LOAYZA FERNANDO1702864545001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 46.90 46.90 0.00

1008 994 30/03/2015 RDP NOR OGAMORENO LOAYZA FERNANDO-DCS-PAGO MÁS IVA ADQUISCIÓN MATERIALES DE OFICINA, REQ. LCDA. MARÍA VALAREZO-DIR.COMUN.SOCIAL Y SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2015-470,DA-2015-406,DTH-2015-104,DCS-2015-010,FACTURA 184227,ORD. COMPRA,CORREOS, PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 223.

SSAPROBADO0.005.63MORENO LOAYZA FERNANDO1702864545001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 5.63 5.63 0.00

1009 989 30/03/2015 DEV NOR OGAYUNGAN TAPIA GLADYS-DCS.PAGO MÁSSERVICIO IMPRESIÓN 500 CUADERNOS Y 300 INVITACIONES EVENTO RENDICIÓN CUENTAS DEL MINTEL, REQ. LCDA.M.VALAREZO-DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM.ADJ:MINTEL-DA-2015-469,FACTURA 797,ACTA CONFOR.SERV,ORD. COMPRA,PROFORMAS,CUADRO COMP.EJEMPLARES Y CP 159

SSAPROBADO0.002,140.00YUNGAN TAPIA GLADYS VERONICA1717816654001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,140.00 2,140.00 0.00


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1010 989 30/03/2015 RDP NOR OGAYUNGAN TAPIA GLADYS-DCS.ALCANCE AL CUR 1009 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO IMPRESIÓN 500 CUADERNOS Y 300 INVITACIONES EVENTO RENDICIÓN CUENTAS DEL MINTEL, REQ. LCDA.M.VALAREZO-DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 797 DE 23/03/2015

SSAPROBADO0.00256.80YUNGAN TAPIA GLADYS VERONICA1717816654001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 256.80 256.80 0.00

1011 1011 31/03/2015 COM NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 290/2015-GUAYAQUIL-MANTA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 27-03-2015, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO RENDICIÓN DE CUENTAS MICSE Y MINTEL.REF.SASI E INFOR.290,DETALLE VIÁTICO Y CP 254.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

1012 1012 31/03/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 288/2015-GUAYAQUIL-MANTA-PROGRAMA 01.PAGO 2DÍAS VIÁTICOS, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA MINISTRO, QUIEN ASISTE A RENDICIÓN CUENTAS MICSE Y MINTEL.REF. SASI E INFORME 288,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 254.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1013 1001 31/03/2015 DEV NOR OGATELCONET II-PAGO DE LA TERCERA DEL CONTRATO No-MINTEL-2013-023, LICBS-MINTEL-001-2013-IMPLEMENT. CONECT Y EQUIP. PARA ESCUEL. FISCALES Y ORGANISMOS DE DESRR. SOCIAL A NIVEL NCNAL, SEGÚN MEMORANDO MINTEL-SID-2015-164-M. ADJ: INFORME FAVORABLE ADM-CTO, ACTA ENT. REC, FACT. 66153, CP 259.

NNERRADO5,954,450.406,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 435,159.04 435,159.04 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 364,541.37 364,541.37 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 470,642.73 470,642.73 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 394,266.66 394,266.66 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,319,987.99 2,319,987.99 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 1,943,499.57 1,943,499.57 0.00

1014 1014 31/03/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 289/2015-GUAYAQUIL-MANTA-PROGRAMA 01. PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 27-03-2015, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, PARTICIPA RENDICIÓN DE CUENTAS MICSE Y MINTEL.REF.SASI E INFORME 289, DETALLE VIÁTICOS Y CP 254.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00


NNERRADO5,954,450.406,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 385,448.86 385,448.86 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 516,879.09 516,879.09 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 1,943,499.57 1,943,499.57 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

1017 1011 31/03/2015 DEV NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 290/2015-GUAYAQUIL-MANTA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 27-03-2015, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO RENDICIÓN DE CUENTAS MICSE Y MINTEL. ADJ: SASI E INFOR.290,DETALLE VIÁTICO Y CP 254.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

1018 1012 31/03/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 288/2015-GUAYAQUIL-MANTA-PROGRAMA 01.PAGO 2DÍAS VIÁTICOS, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA MINISTRO, QUIEN ASISTE A RENDICIÓN CUENTAS MICSE Y MINTEL. ADJ: SASI E INFORME 288,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 254.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1019 1014 31/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 289/2015-GUAYAQUIL-MANTA-PROGRAMA 01. PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 27-03-2015, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, PARTICIPA RENDICIÓN DE CUENTAS MICSE Y MINTEL. ADJ: SASI E INFORME 289, DETALLE VIÁTICOS Y CP 254.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00


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1020 1020 31/03/2015 COM NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DA.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, REQ. ING.D.TARAPUES-ESP. ADM. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2015-484,DA-2015-365,DA-2015-78,FACTURA 14824,ORD. COMPRA,COMPR.INGRESO, COMPRA POR CATÁLOGO,GARANTÍA,PLIEGOS,PAC Y CP 210.

NNAPROBADO0.0012.23COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 12.23 12.23 0.00

1021 1001 31/03/2015 DEV NOR OGATELCONET II.-PAGO TERCERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023, SEGUN MEMORANDO MINTEL-SID-2015-164-M SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOTACION Y CONECTIVIDAD, ADJ: INFORME FAVORABLE ADM. CTOM, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL, ACTA ENT. BIENES, FACT. 66153, CP 259.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 435,159.04 435,159.04 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 364,541.28 364,541.28 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 470,642.73 470,642.73 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,636,349.99 2,636,349.99 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1022 1022 31/03/2015 COM NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRODA-MATERIALEDE OFICINA, REQUER ING. DARIO TARAPUES-ESPECIALISTA ADMIHISTRATIVO Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA,SEGÚN M.MINTEL-DA-2015-365,CATÁLOGO COMPRAS,M.MINTEL-DCS-2015-010,MINTEL-DA-2015-78,LISTA MATERIALES Y FOTOGRAFÍAS DE MATE

NNAPROBADO0.0042.95SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 42.95 42.95 0.00

1023 1001 31/03/2015 COM RTO OGATELCONET II.- COMPRIMO DE LA TERCERA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, CONFORME A REQUERIMIENTO MINTEL-SID-2015-164-M SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOTACION Y CONECTIVIDAD, REFERENCIA: MEMORANDO MINTEL-SID-2015-164 Y EXPEDIENTE.

NNAPROBADO0.00-6,736,474.18TELCONET S.A.0991327371001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 -494,498.91 -494,498.91 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 -414,251.46 -414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 -534,821.28 -534,821.28 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 -448,030.30 -448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 -2,636,349.99 -2,636,349.99 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 -2,208,522.24 -2,208,522.24 0.00


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1024 1024 31/03/2015 COM NOR OGATELCONET II.- COMPRIMO DE LA TERCERA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, CONFORME A REQUERIMIENTO MINTEL-SID-2015-164-M SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOTACION Y CONECTIVIDAD, REFERENCIA: MEMO MINTEL-SID-2015-164, CP259, EXPEDIENTE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

1025 1024 31/03/2015 DEV NOR OGATELCONET II.- PAGO TERCERA ETAPA-CONTRATO No.-MINTEL-2013-023-SEGUN M- MINTEL-SID-2015-164-M SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOTACION Y CONECTIVIDAD. ADJ: MEMO MINTEL-SID-2015-164, CP259, INF. FAVORABLE, ACTA ENTREGA REC. PARCIAL, ACTA ENTREGA BIENES Y DEMÁS DOCUMENTACION RESPALDO.

NSAPROBADO2,883,646.406,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00


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20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

1026 1026 31/03/2015 COM NOR BYEFONSECA ROJAS.- ADQUISICION 3 PROYECTORES DIRECCION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA , CONFORME A MEMO MINTEL-DA-2015-0416-M, EXPEDIENTE DE LA COMPRA, MEMO MINTEL-DGT-2015-0054-M RELACIONADO CON VALIDACION ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTORES, CP243, FACTURA 0013077.

NNAPROBADO3,847.203,847.20FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO1710433200001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 840107 1701 001 0 3,847.20 3,847.20 0.00

1027 1026 31/03/2015 DEV NOR OGAFONSECA ROJAS.- ADQUISICION 3 PROYECTORES DIRECCION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA , CONFORME A MEMO MINTEL-DA-2015-0416-M, EXPEDIENTE DE LA COMPRA, MEMO MINTEL-DGT-2015-0054-M RELACIONADO CON VALIDACION ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTORES, CP243, FACTURA 0013077.

NNAPROBADO0.003,435.00FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO1710433200001 CARMENR DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 840107 1701 001 0 3,435.00 3,435.00 0.00

1028 1020 31/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DA.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, REQ. ING.D.TARAPUES-ESP. ADM. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2015-484,DA-2015-365,DA-2015-78,FACTURA 14824,ORD. COMPRA,COMPR.INGRESO, COMPRA POR CATÁLOGO,GARANTÍA,PLIEGOS,PAC Y CP 210.

NNERRADO10.8110.92COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 10.92 10.92 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 103.22 103.22 0.00

1030 1030 31/03/2015 REG NOR OGATELCONET II.- PAGO TERCERA ETAPA-ALCANCE AL CUR N°1025-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-CONTRATO No.-MINTEL-2013-023-SEGUN M- MINTEL-SID-2015-164-M SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOTACION Y CONECTIVIDAD. ADJ: COPIA FACT.66153


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 97,364.29 97,364.29 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 105,303.55 105,303.55 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 519,083.72 519,083.72 0.00

TOTAL ENTIDAD: 540-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 103073,838,740.17 188,743,619.2373,838,740.17 0.00

TOTAL GENERAL : 73,838,740.17 188,743,619.2373,838,740.17 0.00


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