MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO

Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia-Puno _____________________________________________________________________

INDICE

A.- RESUMEN EJECUTIVOCAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.2 UBICACIÓN1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTADORA1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES1.5 MARCO TEORICO

CAPITULO II

IDENTIFICACION DE PROYECTOS

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO 2.1.2 POBLACION Y ZONA AFECTADA 2.1.3 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACION AFECTADA 2.1.4 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS 2.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOS 2.2.4 ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS

2.3 DEFINICION DEL PROYECTO 2.3.1 DEFINICION DEL PROYECTO 2.3.2 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA 2.3.3 ARBOL DE MEDIOS Y FINES 2.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

CAPITULO III

FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 ASPECTOS GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA 3.2.2 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS 3.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL 3.2.4 DEMANDA PROYECTADA

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.3.1 OFERTA EN EL AMBITO ACTUAL 3.3.2 ESTIMACION DE LA OFERTA DEL PROYECTO 3.3.3 PROYECCION DE LA OFERTA

3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA


3.5 PLAN DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

3.6 DETERMINACION DE COSTOS 3.6.1 GENERALIDADES SOBRE EL COSTO 3.6.2 INVERSIONES DEL PROYECTO 3.6.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTO 3.6.2.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES DE PROYECTO 3.6.3 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 3.6.3.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MTO DEL PROYECTO 3.6.4 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 3.6.4.1 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 3.6.4.2 COSTO A PRECIOS SOCIALES 3.6.5 COSTOS CON PROYECTO EN EL PERIODO DE EVALUACION 3.6.6 COSTOS SIN PROYECTO EN EL PERIODO DE VIDA UTIL

3.7 BENEFECIOS3.8 FLUJO DE COSTOS INCREMENTADOS

CAPITULO IV

EVALUACION

4.1 GENERALIDADES

4.2 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS 4.2.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 4.2.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

4.3 BENEFICIOS INCREMENTALES4.4 EVALUACION SOCIAL 4.4.1 ESTIMACION DEL VACT 4.4.2 DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD 4.4.3 INDICADORES DE RESULTADOS

4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.6 ANALISIS DE SOSTENILBILIDAD 4.6.1 FASE PRE-OPERACIÓN 4.6.2 FASE DE OPERACIÓN

4.7 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL4.8 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS4.9 FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO4.10 MATRIZ DEL MARCO LOGICO

CONCLUSION

ANEXOS

ANEXO 01.- PRESUPUESTOANEXO 02.- FOTOSANEXO 03.- PLANOS


RESUMEN EJECUTIVOA. NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de Pre inversión a Nivel de Perfil se denomina:

"Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Región Puno.”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

A partir del problema central identificado es posible determinar el Objetivo

central, el mismo que buscara solucionar la problemática existente:

OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central es: Atender adecuadamente a la población de la

localidad de Sandia con el Mejoramiento de la Plaza principal para la

realización de actividades varias

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDAEn el cuadro siguiente se presenta el balance oferta y demanda donde se aprecia la clara necesidad de Mejorar la plaza, dada la inadecuada infraestructura que presenta actualmente.

BALANCE OFERTA DEMANDA

1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 0 500

2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1 0 1

3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18 0 18

4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12 0 12

5 Bancas Ornamentales und 10 0 10

6 Monumento de concreto Ornamental und 1 0 1

5 Sembrado de Gras m2 329.81 0 329.81

6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00 0 671

7 Jardineras de Concreto und 2 0 2

8 Tachos de Basura und 8 0 8

11 Pedestales de Bandera und 2 0 2

13 sardineles para jardines m2 228.00 0 228

14 Plantas y flores en Jardines m2 162.00 0 162

16 Área Total de Construcción m2 1709.50 0 1709.5Fuente: Equipo tecnico

Cant. Ofertada

Deficit

Balance Oferta - Demanda

ITEM RUBROS UND Cant. Demand


D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

Se han realizado la proyección de construcción de los siguientes elementos:

JARDINES: Se realizará la construcción de dos (02) tipos de jardines de acuerdo a lo detallado en los planos correspondientes, los cuales tiene una altura desde 0.15m hasta 0.50 m sobre el nivel del piso, en los cuales se plantea el sembrado de raygrass, flores ornamentales, álamos y vegetación nativa, establecido en un conjunto de áreas verde y distribuidos en un área de 1540 m² del área del parque proyectado.

PISOS Y VEREDAS: Se proyecta la construcción de zonas de tránsito peatonal, los cuales tienen una extensión de todo el parque, los cuales se proyectan con la construcción de pisos con acabado en piedra laja de color negro, pisos de cemento pulido, además de piso de piedra natural gris cortada, piedra de canto rodado.

RAMPAS, ACCESOS Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO: Se construirán rampas tipo con acabado de cemento pulido y zonas con losa de concreto y pendientes mínimas para poder maximizar el flujo de las aguas en las épocas de precipitaciones pluviales.

FUENTE DE AGUA: Se ejecutará la construcción de una fuente de agua en la zona Este central del parque, la cual contara con sistemas de chorros de agua a presión que se elevara a una altura de 2.00 m, además cuenta con un diámetro de 6.10 m y una profundidad de 0.80 m, adecuadamente alimentado por un reservorio que se encuentra por debajo del nivel de agua.


INSTALACIONES: Se realizará la colocación de faroles coloniales de tres faros, sistema de almacenamiento y bombeo de agua, colocación de bancas ornamentales y tachos de basura, todos ellos adecuadamente calculados y presentados en los planos y especificaciones correspondientes.

En total el área a construir deberá ser ejecutada cuidando los requerimientos necesarios para un adecuado funcionamiento de todo el sistema en forma integral.

AREAS A CONSTRUIRSE

Lo que se está proyectando construir, está distribuido de la siguiente forma:

PLAZAS

Construcción de plaza principal Ramon Castilla de Sandia

Construcción de pileta principal

Construccion de monumento

PARQUES Y JARDINES:

Construccion de bermas

Construcción de jardines

Construcción de una fuente de agua

Construcción de reservorio y cámara de control

Sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño.

Construcción de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado

Alternativa 02: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra granito, piedra natural y canto rodado.

Todos los detalles, componentes, partidas del proyecto de la alternativa I es igual para la alternativa II solo se diferencia en la aplicación de pisos de piedra granito.


E. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, porque están más ligados al adecuado desarrollo de las actividades cívicas, culturales, celebración de festividades y esparcimiento de la población de Sandia, al mejoramiento del ornato, bienestar y contento de la población, aumento del interés de la población por las hábitos culturales; beneficios que permitirán aumentar las posibilidades de desarrollo del pueblo y mejorar localidad de vida de la población.

F. COSTOS DEL PROYECTO

La inversión para el proyecto estará dada por la suma de la fase de Inversión que comprende tres etapas como son:

Desarrollo de estudios definitivos o Expediente Técnico. Ejecución de Infraestructura e Implementación. Liquidación de la Obra.

COSTOS TOTALES EN INVERSION DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I

DESCRIPCIÓNCOSTO INVERSIÓN

A Precio Social A Precio Privado

1. Etapa Estudios Expediente técnico 5,005.00 5,500.00

2. Etapa Ejecución

C. Directos 177,196.77 208,466.79

construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines

86,175.89 101,383.40

Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros

91,020.88 107,083.39

C. Indirectos 53,613.78 58,916.24

Supervisión 6,825.00 7,500.00

Gastos Generales 46,788.78 51,416.24

TOTAL 235,815.55 272,883.03

Fuente: Equipo técnico

G. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL


Debido a que el proyecto genera beneficios sociales, como se han mencionado anteriormente, la evaluación que se realizara será a través del método Costo/efectividad.

Evaluación del Proyecto Alternativa N°1

PoblacionIndicador A Precios Privados A Precios Sociales

VACTÍndice (C/E) VACT

Índice (C/E)Unidad Valor

Poblacion Beneficiada habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71

ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71


Evaluación del Proyecto Alternativa N°2

PoblacionIndicador

A Precios Privados A Precios Sociales

VACT Indice (C/E)

VACT Indice (C/E)Unidad Valor


ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 262,009.04 21.32 226,198.26 18.41Fuente: Equipo técnico

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Sandia, la misma que cuenta con la experiencia para la realización de este tipo de proyectos.

El financiamiento del proyecto, se realizará con recursos del presupuesto participativo del año 2013 de la Municipalidad Provincial de Sandia.

Luego de ejecutarse el proyecto, su sostenibilidad estaría asegurada ya que el mantenimiento del proyecto se encuentra considerado dentro de las funciones de la Municipalidad Provincial de Sandia; a través de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano en la conservación de plaza, parques y jardines, funciones que se encuentran cubiertas por el presupuesto de dicha Institución.

Desde el punto de vista social, por el bienestar que genera es aprobado por de la población y autoridades quienes participaron en la propuesta de mejorar la Plaza Ramon Castilla junto con la Muncipalidad Provincial de Sandia.


Dado que el presente proyecto se ejecutará en el corto plazo, dentro del periodo de Gestión Municipal 2011-2014, en un clima de estabilidad macroeconómica, se considera que no existen factores externos que pudieran poner en riesgo la inversión y operación de esta obra.

I. SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

El análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador Costo-Efectividad ante variaciones en una o más variables relevantes.

Para el caso del presente proyecto, se evaluará el efecto de un incremento de 20% en los costos de inversión y un incremento de 20% en los costos de operación y mantenimiento.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad Usando la Variable Costos de inversión Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles)

% VariaciónIndicador


VACT Índice (C/E) VACT Índice (C/E)Unidad Valor

-20% Beneficiario 12,289 201,607.23 16.41 174,158.61 14.17

-15% Beneficiario 12,289 214,207.68 17.43 185,043.52 15.06

-10% Beneficiario 12,289 226,808.13 18.46 195,928.43 15.94

-5% Beneficiario 12,289 239,408.59 19.48 206,813.34 16.83

0 Beneficiario 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71

5% Beneficiario 12,289 264,609.49 21.53 228,583.17 18.60

10% Beneficiario 12,289 277,209.94 22.56 239,468.08 19.49

15% Beneficiario 12,289 289,810.39 23.58 250,353.00 20.37

20% Beneficiario 12,289 302,410.85 24.61 261,237.91 21.26


J. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto dado sus características no genera impactos ambientales negativos considerables, por el contrario una vez ejecutando el proyecto mejora las condiciones ambientales en la población que realizan sus actividades; por ello es que la viabilidad ambiental esta garantizada.


Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y de material excedente presencia de escombros, serán mitigados, a través del regado, uso de uniformes, mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remoción y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar la obra de la zona quedará totalmente limpia.

El Mejoramiento de la Plaza Principal Ramón Castilla, permitirá a la sociedad mejorar sus condiciones de habitabilidad y desarrollar las actividades de recreación y actos cívicos religiosos y de concertación de manera adecuada, asimismo se mejorara el ornato y modernidad de la localidad, la arquitectura realizada en la propuesta se adapta al lugar y no altera el paisaje dando resultados que constituyen un impacto positivo sobre el medio social.

Todos estos impactos con llevan a constituir a Sandia, en una Ciudad ordenada, moderna y que le permitirá mejorar el bienestar de la población y crear también las condiciones adecuadas para la atracción y desarrollo de actividades turísticas.


K. CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO

El Cronograma de inversiones para el presente proyecto se visualiza en los siguientes cuadros, el Proyecto consta de tres etapas, que podemos distinguirlos de la siguiente manera:

Etapa I: Realización de Estudios de Pre–Inversión (2012); Etapa II: Infraestructura e Implementación (2013)


Etapa III: Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto (2013 - 2022).

DIAGRAMAS DE GANT

DIAGRAMA DE GANTT Y CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL

Fase Est. Definitivos est 5,500.00 5,500.00

construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jarnines glb

50,691.70 50,691.70 101,383.40

Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros Und

53,541.70 53,541.70 107,083.39

Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00

Gastos generales glb 25,708.12 25,708.12 51,416.24

5,500.00 133,691.52 133,691.52 272,883.03




50,691.70 50,691.70 101,383.40


58,541.70 58,541.70 117,083.39

Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00


5,500.00 138,691.52 138,691.52 282,883.03

PERIODO (MESES)Componentes / Acciones

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

ALTERNATIVA 2

TOTAL

TOTAL

Componentes / AccionesPERIODO (MESES)

UND

ALTERNATIVA 1

UND

Fase de Ejecucion

Fase de Ejecucion



L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las siguientes conclusiones:

La identificación del problema permitió plantear como objetivo central Atender adecuadamente a la población de la Ciudad de Sandia con el Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla para la realización de actividades varias.

De la evaluación realizada y del análisis de sensibilidad se selecciona a la Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza


Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado. pues presenta el menor indicador costo efectividad que asciende a S/. 20.51 menor que el de la alternativa 02 que es igual a S/. 21.32.

En cuanto al financiamiento los pobladores del distrito de Sandia, requieren una inversión de S/. 272,883.03 nuevos soles, para el desarrollo del proyecto.

La alternativa I seleccionada asciende un costo total de : S/.272,883.03 (Doscientos setenta y dos mil Ochocientos Ochenta y tres 01/100 Nuevos Soles)

La importancia del proyecto radica en su contribución para lograr un adecuado desarrollo las actividades cívicas, de esparcimiento y celebración de festividades del pueblo; asimismo permitirá dar una mejor imagen a la localidad, aumentar el número de visitantes, recobrar el interés por las tradiciones y costumbres de Sandia que se realizan en la plaza, permitirá mantener el contento y bienestar de la población, todos estos beneficios conllevan a lograr una mejora en la calidad de vida de la población.

El proyecto cuenta con la aprobación de los representantes de la población y autoridades representativas quienes participaron en reuniones de consulta y aprobación de la propuesta mostrando predisposición para el cuidado del mismo junto con la Municipalidad Provincial de Sandia.

RECOMENDACIONES:

El Presente Proyecto es concordante con los lineamientos de Política de inversiones a corto y mediano Plazo para el gobierno local por ser una inversión publica básica y necesaria que debe permitir su atención según corresponda.

Se recomienda que la ejecución del presente perfil deberá realizarse previa aprobación y declaración viable de la OPI MPS correspondiente bajo mismos antecedentes ejercidas por el marco normativo del SNIP y temimos de equidad asumidas por la Municipalidad Provincial de Sandia Para Instituciones del mismo Fin.

Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.

K. MATRIZ DE MARCO LOGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

Contribuir a obtener un mayor bienestar y calidad de

vida de la población de Sandia

Aumento en un 60% de la asistencia a la plaza en los actos cívicos, religiosa y

otras festividades.

Informe emitido por la

Municipalidad de Sandia Estabilidad

Económica, política y social.Aumento en un 60% del

número de visitantes a la plaza durante los días normales y feriados.

Resultados de Encuestas aplicadas a

familias beneficiarias

PROPOSITO

Adecuado desarrollo de las actividades cívicas y de esparcimiento en la

Plaza Principal de la

Ciudad de Sandia

El 80% de las familias de la Ciudad de Sandia, asisten a

los actos cívicos y otras festividades Costumbristas y Religiosas en la Plaza Ramón

Castilla.

Reportes de la Municipalidad y

dirigentes

Uso de materiales de

buena calidad y cumplimiento de

las especificaciones

técnicas.

COMPONENTES

Componente 1: Infraestructura de la Plaza en

buen estado Sandia cuenta los 1709.50 m2 de Plaza Principal.

Acta de entrega de Obra

Hay voluntad politica por la ejecución de la

obraComponente 2:

Adecuado mantenimiento preventivo y correctivo

ACCIONES

Mejoramiento de infraestructura e

implementación de la Plaza Ramon Castilla de la Ciudad

de Sandia

-Expediente Técnico S/.5,500

- Costos Directos Mejoramiento e implementación de la estructura de la plaza S/. 208,466.79

- Costos Indirectos Supervisión y Gastos Generales S/. 58,916.24

- Inversión Total S/. 272,883.03

Cuadernos de obra,

valorizaciones, Ordenes de servicio y

comprobantes de pago

Liquidación de Obra

Se dispone del financiamiento

en forma apropiada y

oportuna


CAPITULO I


ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de Pre inversión a Nivel de Perfil se denomina:

"Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Región Puno.”

1.2 UBICACIONLa Plaza Ramón Castilla se encuentra ubicada en la localidad de Sandia del Distrito de Sandia, de la Provincia Sandia, a una altitud de 2,249 m.s.n.m. aproximadamente, es la capital de distrito y de la Provincia es el centro urbano de Sandia esta situada en el extremo noreste de la Región de Puno

Región : PunoProvincia : Sandia Distrito : SandiaCiudad : Sandia

La identidad cultural tiene un gran valor, el cual es expresado en sus costumbres, fiestas patronales, religiosas, aniversarios y otras que tradicionalmente son los denominados como: la octava del Señor de Pacaypampa, aniversario de sandia del 5 de febrero y del 28 de octubre, actos cívicos como: día de la bandera y desfile por motivo fe fiestas patrias, las fiestas carnavalescas y otras costumbres; lo que se ha convertido en tradición socio cultural, por lo que es necesario de un espacio adecuado para la realización de dichas actividades.

El 80% de viviendas han sido construidas de material rustico, los mismo que son contiguas unas a otras conformando un centro poblado ordenado, con una población que supera la base mínima para la zona de sierra.

El 20% de viviendas son construidas de albañilería y concreto armado. Sus espacios de aportes son trazados por calles, jirones y pasajes; Como parte de la habilitación urbana la Ciudad de Sadia cuenta con los principales servicios básicos: agua, desagüe y energía eléctrica, la población se viene adecuando la cultura de un medio ambiente saludable.

La Ciudad de Sandia esta conformado por dos tipos de asentamientos con características peculiares, ubicándose en forma


coincidente con los dos planos de conformación topográfica: El primer tipo son los ubicados en la parte superior a la principal vía de ingreso de Sandia llamada barrio de arriba (Uray calle) y el segundo tipo son los ubicados en la parte inferior a la principal vía de ingreso por el puente San Marcos a la ciudad de Sandia llamada el barrio de abajo (Wichay Calle), que son viviendas construidas las mas antiguas de material de piedra y barro con techo de calamina y las casas nuevas de material noble.

La plaza principal de Sandia actualmente se encuentra deteriorada con piso de concreto y mayólica deteriorada. Una distribución que prioriza las áreas verdes antes que los espacios de concertación y reunión pública rodeada por vías de tierra que desmerecen al tratamiento de uno de los principal hitos que conformarían la localidad.

MACRO y MICROLOCALIZACION DE SANDIA

VISTA ACTUAL DE LA PLAZA RAMON CASTILLA DE LA CIUDAD DE SANDIA


UBICACIÓNGEOGRÁFICA

Geográficamente, el proyecto se encuentra ubicado a una altitud de 2,249.00, entre las coordenadas siguientes:

DESCRIPCIÓN

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS

(meridiano de

Greenwich)

U.T.M.

Coordenadas iniciales

15º 50' 07.92" Latitud

Sur

70º 01' 16.38" Longitud

Oeste

390,640.00 E (X)

8’248,970.00 N (Y)

Coordenadas finales

15º 50' 05.45" Latitud

Sur

70º 01' 22.75" Longitud

Oeste

390,450.00 E (X)

8’249,045.00 N (Y)

El Clima de la zona varía de 18º a 30° máximo a 8° a 10º mínimo, su clima es variado se distingue claramente dos estaciones bien marcadas una lluviosa de octubre a marzo y la otra seca e invernal de Abril a Septiembre

UBICACIÓN ESPECÍFICA

La ubicación del proyecto en general, se encuentra ubicado en la plaza principal Ramon Castilla de la ciudad de Sandia, del Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Departamento de Puno, perteneciente a la Zona céntrica de Sandia.

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora


La Municipalidad Provincial de Sandia, a través de la Oficina de Unidad Formuladora, Entidad que se encuentra registrada ante la DGPI del MEF, según el artículo 1º del Reglamento Nacional de Inversión Pública.

Sector : GOBIERNOS LOCALES Pliego : MUNICIPALIDADESNombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA. Persona Resp. de Formular: Ing. Derly Cornejo Tito y Elmer P.

Arrosquipa NuñezPersona Resp. Unidad Formuladora: Ing. Elmer Arrosquipa NuñezCargo: Responsable de la Oficina de Unidad Formuladora.Dirección: Jr. Arica N· 420Unidad Ejecutora

La etapa de ejecución de obras civiles estará a cargo del Municipio Provincial de Sandia a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, encargada de ejecutar los proyectos aprobados. Con capacidad legal de ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad vigente.

Sector: GOBIERNOS LOCALESNombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIAPersona Resp. de la Unidad Ejecutora: Ing. Taylor Villanueva

VergaraDirección: Jr. Arica N· 420

1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

a) Participación de los beneficiarios

La información ha sido obtenida el mes de Noviembre del presente año en un sondeo de campo con las personas que habitan en la Ciudad de Sandia, las que han permitido a través de entrevistas identificar el problema y sus causas, establecer los objetivos que se pretende con la intervención, número de beneficiarios, y otros aspectos que fueron considerados en la formulación y evaluación del proyecto.

b) Participación de la Autoridad Involucrada

Municipalidad Provincial de Sandia.


La Municipalidad Provincial de Sandia como Autoridad Local a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y La Oficina de la Unidad Formuladora como responsable de la elaboración del estudio de Pre-Inversión a nivel de perfil.

Asimismo, en cumplimiento a las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, sobre el financiamiento de la sostenibilidad del proyecto (operación y mantenimiento), de la Infraestructura instalada, el Municipio se encarga de firmar la correspondiente Acta de Compromiso de Sostenibilidad del Proyecto de parte de la población de Sandia y adjuntarla al perfil. En anexos.

Autoridades de la Provincia de Sandia

La Autoridad Provincial a través de su Alcalde Sr. Isaac Choque Apaza y las Autoridades representativas de la Provincia de Sandia como: la Gobernación Provincial, Ministerio de salud, La Policía Nacional del Peru, la Ugel de Sandia, la Sociedad Civil como: Federación de Campesinos, la Central de Barrios, La Parroquia, ha mostrado gran interés por estar comprometido por función y por una identificación de las autoridades para con la localidad. Asimismo vertió opiniones del problema que atraviesa el distrito por la ausencia de espacios que permitan la reunión y concentración de la población con una adecuada distribución, estética y armonía permitiendo el desarrollo urbano de Sandia.

1.5 MARCO TEORICO

El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la Base Legal: Ley N° 27293, modificada por Leyes Nº 28852 y 28802

El presente proyecto nace por la necesidad de la población y autoridades de desarrollar actividades cívicas, religiosas y de esparcimiento en mejores condiciones, que permitan dar una mejor imagen a la plaza y a la localidad, la Inadecuada construcción, nivelación, distribución y arquitectura de la plaza principal es una preocupación para la población y autoridades siendo necesario el mejoramiento de la misma.

Los beneficios esperados por el Mejoramiento de la plaza principal Ramon Castilla de Sandia son:

Creciente armonía estética de la plaza principal, con una eficiente cobertura de la plaza para albergar a su población en


actos públicos, mejoramiento del suelo y buena accesibilidad vehicular.

Mejoramiento de la imagen de la plaza.

Creación de un espacio de dialogo y concertación. fortalecer el turismo de la zona considerando las tradiciones y

costumbres del lugar.

RELACION A LINEAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES

De acuerdo con el análisis que se viene efectuando, el problema la población de Sandia inadecuadamente atendida, en la zona de análisis tiene relación con los lineamientos que mencionamos posteriormente, pues de no ser atendidos origina incomodidad disgusto en sus autoridades y en la población en general.

MARCO DE REFERENCIA

La localidad de Sandia se encuentra dentro de los lineamientos y prioridades de desarrollo del distrito, teniendo como uno de sus objetivos fomentar e implementar su infraestructura de servicios y mejorar las condiciones sociales y políticas de la población, así como incrementar la importancia turística en el distrito que mejore la imagen de la localidad.

Sandia es la entrada principal para visitar el Parque Nacional mas grande del Peru llamada Bahuaja Sonene que tiene la Región Puno, permitiendo a un futuro cercano la creación de hitos que caractericen el desarrollo de localidades, por lo que las plazas principales son los puntos de articulación entre los anexos y distritos mas cercanos por estar en la vía principal de acceso a los mismos.

Es necesaria la ejecución de un proyecto que resuelva el problema identificado, el perfil denominado Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia se encuentra priorizado en el Plan Concertado de la Municipalidad Provincia de Sandia.VISTA ACTUAL DE LA PLAZA RAMON CASTILLA DE

SANDIA


CAPITULO II

IDENTIFICACION DE PROYECTOS2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

La Inadecuada construcción de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia, fue realizada en años anteriores en 1998, asimismo, la población ha participado en el proceso de presupuesto participativo del 2012 para priorizar el proyecto en mención para el 2013. Por otro lado, se pudo constatar que la plaza cuenta con el terreno disponible donde necesita un mejoramiento y adecuación.

El reducido espacio y la mala distribución de la plaza a originado una inadecuada atención a la población con respecto a servicios de esparcimiento y de concertación, además no existe

un sistema de alcantarillado, solo posee un canal que no recoge las todas las aguas por no estar articulado en su totalidad, lo que ocasiona malestar a las propietarios de las viviendas colindantes sobre todo en épocas de lluvia las cuales son intensas.


Para la elaboración específica del estudio que motiva el presente proyecto se ha contado con la participación del señor Alcalde y pobladores representantes de la sociedad civil de la localidad de Sandia

quienes expresaron ideas para la elaboración del perfil y posteriormente aprobaron el anteproyecto.

2.1.2. POBLACION Y ZONA AFECTADA

La problemática definida, así como sus características respectivas, afectan directamente a los habitantes del lugar que asciende a 11,374 hab.(Fuente: INEI – CPV Censo 2007) que afectan directamente e indirectamente a la localidad de Sandia.

2.1.3. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACION AFECTADA

CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS GENERALES

La actividad principal es la agrícola, orientada a cultivos con gran demanda hídrica (cultivos forrajeros y transitorios) con mínimos valores agregados, haciendo uso de tecnologías obsoletas y de riego por gravedad. La estructura productiva distrital se encuentra desarticulada con una integración vertical y horizontal a nivel regional.


Existen otras actividades como es la construcción que recientemente se ha incrementado por los diversos proyectos que se vienen realizando a nivel regional y local, así como otras de comercio menor.

Existen niveles de pobreza en la localidad de Sandia, debido a que un gran porcentaje de la población no puede acceder a las necesidades básicas, como buenas condiciones de vivienda, acceso a servicios públicos, ocupación permanente del jefe del hogar entre otros.

Tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para el caso de la provincia de Sandia los resultados arrojan un ratio de 0.0662 indicador que demuestra la disminución que ha recorrido la provincia de Sandia en su cambio hacia el nivel de desarrollo máximo, que esta en 0.338 de alcanzar el máximo.

En ese entender, en la localidad de Sandia tenemos las siguientes necesidades insatisfechas:

INSTALACIÓN DE AGUA

La Localidad de Sandia cuenta con el servicio de agua potable, este servicio es dotado a la población mediante la conducción de una red de 4”, hacia el reservorio de agua con tubería de conducción de 2” hacia las viviendas, el 90% de este servicio es brindado a domicilio.

INSTALACIÓN DE DESAGUE

Este servicio esta constituido en el lado Oeste de Sandia con dirección Norte, compuesto por un colector de CSN Ǿ 8” y sus respectivos buzones de concreto circulares, las conexiones domiciliarias son de CSN Ǿ 6”, y para los arranques domiciliarios de 4”, luego desemboca en la zona Nor este directamente al rio de Sandia (Rio Grande); no se tiene tratamiento y disposición final de las aguas servidas.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El servicio de Energía Eléctrica en la ciudad de Sandia, es administrada por la empresa Electro Puno S.A.A. que a su vez administra el Sistema de Transmisión Eléctrica Generada desde la Estación Central De San Gabán (PUNO). La energía generada por la Central de San Gabán, alcanza la cifra de 110 Mw. Donde la ciudad de Sandia recibe suministro del centro de transformación 75 de Sandia, del alimentador 7501, con una tensión de 22.9 KV y llega al interior de la cuidad, mediante redes de baja tensión con 220v. de potencia, dentro de la ciudad, la energía se distribuye, mediante líneas de media


tensión hasta 10 sub estaciones de uso publico, proporcionalmente distribuidadas en la ciudad, las redes de media tensión se hallan en general en buen estado y regular estado de conservación por ser algunas relativamente recientes.

• Ruta de Líneas en 22,9/13,2 kV.

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

En la Zona de Sandia no existe una infraestructura que responda a un sistema de recolección de basura. Normalmente, ésta se recoge 3 veces a la semana mediante un volquete y tiene personal de limpieza para el barrido de las calles que arrojada a las quebradas del rio de Sandia a unos 2 kilómetros rio abajo y en otros es quemada, generando malos olores y focos infecciosos que actúan en perjuicio de la salud de sus habitantes.

CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES

Población con manifestaciones culturales ancestrales, como sus fiestas carnavalescas danzando su Wuara Kueros, ayarachis, su fiestas patronal se celebra cada 21 de setiembre en honor al Señor de Pacaypampa, también se tiene la fiesta de las cruces cada 3 de mayo, fiestas Patrias y el 25 de julio fiesta del Patrón Tata Santiago, el aniversario de sandia se celebra cada 5 de febrero y de elevación a categoría de Ciudad cada 28 de octubre, también cada 7 de junio el día de La Jura a la bandera Nacional, aparte de los aniversarios de la Instituciones Publicas y Privadas como de La Sociedad Civil de los Barrios de la Ciudad de Sandia como de su parroquia con sus fiestas religiosas como por ejemplo de la bajada de los niños del Centro Poblado de Ccapuna, para construir la casa del niño Jesús en Navidad y La fiesta de Semana Santa con participación del Barrio 28 de julio y otras calles y la comunidad de Mororia y Procesión de la poblacion el día viernes Santo.

Su lenguaje predominante es el castellano y quechua, a comparación de otros años se aprecia una predominancia de jóvenes.

El nivel de instrucción predominante de la población en general es la secundaria seguido de la primaria y una minoría la superior.

A NIVEL EDUCATIVO URBANO.

La disponibilidad de los servicios educativos esta dado por:

Instituciones Educativas Públicas:


Institución Educativa Inicial No 285 Institución Educativa Inicial Municipal de Sandia Institución Educativa Primaria No. 73005 Institución Educativa Primaria No. 72421 Institución Educativa Secundaria Municipal de Sandia Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui Institución Educativa Secundaria Municipal de Sandia

Institución Educativa Privada: CAIS Complejo Educativo Agro Industrial Huencalla

A NIVEL EDUCATIVO RURAL.

Se tiene en los tres niveles educativos Inicial, Primario y secundario en las 8 comunidades del Distrito de Sandia.

ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SANDIA

También cuenta con Alcaldía, Gobernatura, Juez de Paz, Iglesia, posta de salud, club de madres, etc.

DISTRITOS ORGANIZACIONES CANTIDAD

SANDIA Comunidades Campesinas 8

Sectores 34

Club de Madres 32

Federación de Camp. Sandia 1

Asociación de Mujeres Quechuas y Aymaras 1

Comité del Vaso de Leche 35

Frente de Defensa de los Intereses de Sandia 1

APAFAS (inicial, primaria y secundaria) 1

2.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA.

La existencia del problema se expresa por:


Reducido espacio de la plaza principal que es una dificultad para la realización de actos públicos y de esparcimiento.

En algunas de ellas, que por falta de áreas libre y vías adecuadamente diseñadas y zonas de tránsito para peatones cuentan con pésimas condiciones, en las cuales se puede verificar la existencia de fisuras y deterioro total de algunos tramos, por lo que La Autoridad de la Municipalidad Provincial de Sandia, se ha visto en la necesidad de proponer la Construcción de la plaza que cumpla con los requisitos mínimos en áreas verdes y zonas de tránsito para vehículos y peatones, cuidando el aspecto paisajístico del entorno, aspectos que permitirán el desarrollo de las actividades turísticas y de recreación en forma adecuada y por ende mejorar los resultados en lo referente a identidad cultural, acorde con la necesidad social.

Se tiene la necesidad de reestructurar la plaza principal de la ciudad de Sandia, ya que este representa el centro de toda actividad cultural, cívica y recreativa que la población practica, en la actualidad la plaza Ramón Castilla se manifiesta como un espacio conflictivo y de usos no acordes a su concepción.


2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la plaza principal de Sandia es afectada la población por el poco espacio que tiene para las diferentes actividades sociales, políticas y culturales, esto debido a que no se cuenta con una adecuada distribución arquitectónica de espacio saturando el poco espacio que se tiene en el área de ceremonias entre otras cosas. Así mismo, se ha notado que esta situación esta con llevando a que el grupo organizado de la población no cumpla con los fines antes mencionados.

Tomando en cuenta lo señalado establecemos el problema central:

POBLACION DE SANDIA INADECUAMENTE ATENDIDA DE SU PLAZA RAMON CASTILLA

2.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS

El problema planteado presenta las siguientes causas:

1. Inadecuado diseño y reducida capacidad para reaIizar actividades y actos cívicos en la plaza principal de Sandia además de la inadecuada distribución del Espacio interior de la plaza debido a la deficiente infraestructura de la Plaza principal, por lo que la población prefiere utilizar las vías colindantes para actos cívicos.

2. Deficiente gestión municipal de años anteriores que han provocado: profesionales poco capacitados sin iniciativa para el desarrollo local, insuficientes instrumentos de gestión por parte del municipio , es decir la inexistencia de un banco de proyectos o planes de desarrollo y un limitado presupuesto que no permitía el desarrollo de otros proyectos.

3. Disminuida participación ciudadana por la limitada capacitación y organización de los dirigentes y por la ausencia de liderazgo en todos los niveles poblacionales.

2.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOSTeniendo en cuenta los aspectos que con llevan el estudio de campo sobre la situación de la población de Sandia y su


problemática central. Se presenta a continuación los efectos siguientes:

Escasa armonía estética de la Plaza principal por: la erosión de suelo por lluvias debido a que no existe un sistema de de drenaje pluvial, las malas condiciones para actos cívicos religiosos culturales y de esparcimiento. El área reducida de la plaza y los elementos que la conforman no permiten la realización de otras actividades.

Postergación a los proyectos con fines turísticos.

Ausencia de espacios de dialogo y concertación por la escasa valorización y el escaso interés de la población en la conservación de sus tradiciones y costumbres.

Todo ello genera el efecto final que es la:

”Disminuida Importancia Turística de la Localidad de Sandia”.

2.2.4 ARBOL DE CAUSA Y EFECTOSA continuación se presenta el cuadro de causas y efectos para mejor visualización del estudio:


l

CAUSA DIRECTAINADECUADO DISEÑO Y REDUCIDA CAPACIDAD

PARA ACTOS PUBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANDIA

CAUSA INDIRECTAInapropiada Infraestructura en la

Plaza Principal de Sandia

CAUSA INDIRECTAInconveniente distribución

del Espacio

CAUSA DIRECTADEFICIENTE GESTION

MUNICIPAL ANTERIORES

CAUSA DIRECTADISMINUIDA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

CAUSA INDIRECTAProfesionales poco capacitados sin

iniciativa para el desarrollo local

CAUSA INDIRECTAInsuficientes instrumentos de gestión local

por parte del municipio (inexistencia de banco de proyectos

CAUSA INDIRECTALimitado Presupuesto local anterior

CAUSA INDIRECTALimitada capacitación y des

organización de los dirigentes

CAUSA INDIRECTAAusencia de Liderazgo en los representantes

de todos los niveles poblacionales

EFECTO DIRECTOMalas condiciones para actos

cívicos religiosos, culturales y de esparcimiento

EFECTO DIRECTO

Erosión del suelo

EFECTO INDIRECTOEscasa Armonía Estética de la

Plaza Principal

EFECTO FINALDISMINUIDA IMPORTANCIA TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD DE SANDIA

PROBLEMA CENTRALPOBLACION DE SANDIA INADECUADAMENTE ATENDIDA DE SU PLAZA RAMON CASTILLA

EFECTO DIRECTOEscasa valorización y desinterés de la población en la conservación de sus

tradiciones y costumbresEFECTO DIRECTO

Postergación a los proyectos con fines turísticos

EFECTO DIRECTOAusencia de espacios de dialogo y

concertación


DEFINICION DEL PROYECTO

2.2.5 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general identificado para el presente proyecto es Incrementar la Importancia del Desarrollo Turístico en la localidad de Sandia.

OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central es Atender adecuadamente a la población de la localidad de Sandia atreves de su plaza Ramon Castilla con el Mejoramiento de la Plaza principal para la realización de actividades varias.

OBJETIVO ESPECIFICO

Para dar solución al problema central identificado para el proyecto, se ha considerado el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

Adecuar el diseño del espacio e incrementar su capacidad para la realización de actos públicos de la localidad de Sandia y otras cercanas.

Dotar de nuevos espacios y mejorar la distribución de los existentes para la buena imagen de la plaza Principal.

Fomentar la concertación y participación ciudadana. Nivelar y Revestir las vías que circundan a la plaza.

2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA

a) POSIBILIDADES

El Sistema de Inversión Pública para financiar proyecto social priorizados por el Municipio Provincial de Sandia dado su viabilidad.

Presupuesto proveniente del Foncomun y Canon Minero y regalías otorgado a la Provincia de Sandia para el desarrollo de la Provincia.


Ubicación estratégica dentro de las localidades contiguas que permitirán el desarrollo y el incremento turístico de la zona.

b) LIMITACIONES

Difícil accesibilidad a la localidad por un sistema vial deteriorado.

Escasa participación de la población en la aprobación y ejecución de los diversos proyectos.

Lentitud en la aprobación y ejecución de los proyectos

2.3.1 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

A continuación se presenta la estructura de medios y fines:


FIN DIRECTOAptas condiciones para actos

cívicos religiosos, culturales y de esparcimiento

FIN INDIRECTOCreciente Armonía Estética de

la Plaza Principal

FIN DIRECTO

Mejoramiento del suelo

MEDIO DE PRIMER NIVEL EFICIENTE GESTION MUNICIPAL

ACTUAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

MEDIO DE SEGUNDO NIVELProfesionales capacitados con iniciativa para el desarrollo local

MEDIO FUNDAMENTALSuficientes instrumentos de gestión local

por parte del municipio (existencia de banco de proyecto

MEDIO FUNDAMENTALIncremento en el Presupuesto local

MEDIO DE SEGUNDO NIVELCapacitación y organización de los

dirigentes

MEDIO FUNDAMENTALLiderazgo de los representantes de

todos los niveles poblacionales

EFECTO FINALAMPLIA IMPORTANCIA TURÍSTICA EN LA LOCALIDAD DE SANDIA

OBJETIVO CENTRALPOBLACION DE SANDIA ADECUADAMENTE ATENDIDA DE SU PLAZA RAMON CASTILLA

MEDIO DE PRIMER NIVEL ADECUADO DISEÑO

PARA ACTOS PUBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SANDIA

MEDIO DE SEGUNDO NIVELApropiada Infraestructura en la


MEDIO DE SEGUNDO NIVEL Adecuada distribución del

Espacio

FIN DIRECTOValorización e interés de la población en la conservación de sus tradiciones

y costumbresFIN DIRECTO

Priorización de proyectos con fines turísticos

FIN DIRECTOCreación de un espacio de

dialogo y concertación


2.3.2 ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Gráfico 01: Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas

2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

En virtud del diagnóstico realizado; a continuación se precisa y describe las alternativas posibles que van ha solucionar el problema de manera sostenible, considerándose el proyecto en su conjunto, es decir todas sus etapas.



MEDIO FUNDAMENTAL 1 a

Adecuada distribución del Espacio

ACCION 1 .1aMejoramiento de la Plaza

actual.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 bApropiada Infraestructura en la


La ejecución del proyecto que se realizará a partir de este proyecto se adecua a la necesidad de la población en general.

ACCION 1 . 1 bMejoramiento de la Plaza Principal

Ramon Castilla de Sandia con pileta, Monumento, Jardines, Piso y veredas perimetrales con cemento

pulido y piedra laja.

ACCION 1 . 2 bMejoramiento de la Plaza Principal

Ramon Castilla de Sandia con pileta, Monumento, Jardines, Piso y veredas perimetrales con cemento

pulido y piedra Granito.


Es importante resaltar que, el tema de localización no requiere una evaluación, porque el terreno se encuentra dispuesto por la Municipalidad.

- Agua Potable.- El abastecimiento de agua potable es suficiente y abastecida por la Municipalidad.

- Desagüe.- El servicio de desagüe es suficiente y abastecida por la Municipalidad.

- Electricidad.- Cuenta con energía eléctrica.


CAPITULO III

FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTOEl horizonte de planeamiento del presente proyecto, se ha calculado en 10 años ya que una intervención a más tiempo se hace incontrolable y también lo recomienda el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este tipo de proyecto esta sujeta a las diversas fluctuaciones que se dan en el tiempo, sean estos de tipo económico, crecimiento de la población demandante, capacidades tenidas y recursos sociales disponibles. Por tanto en lo que respecta al periodo de inversión del proyecto es de 03 meses incluyendo la elaboración del expediente técnico.

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Para la determinación de la demanda del presente proyecto ha sido necesario contar con datos provenientes del censo pasado obtenido del plan concertado de desarrollo del distrito de Sandia de 11374 hab. Esto nos permite determinar el número de demandantes que serán beneficiados. La demanda estará dada por el número de pobladores que recibe el servicio, así mismo será necesario definir los requerimientos de capacidad y aspectos funcionales que contempla el diseño preliminar del proyecto.

3.2.1 ASPECTOS GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA

Tasa de crecimiento de la población en la zona de estudio 1.56% a nivel Provincial pues el distrital es negativo (Fuente: INEI SEGÚN CENSO DE POBLACIO 2007)

El análisis de la demanda que se llevará a cabo, serán del número de demandantes afectados por cualquier servicio.

Se considera al ámbito de influencia el Distrito de Sandia.

3.2.2 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS

Mejoramiento de la Plaza Principal Ramón Castilla incluye, pileta principal con fuente de agua, reservorio y cámara de control, construccion de Monumento.

Construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado todas las vías que circundan la plaza Ramón Castilla.

Construccion de Jardines y Sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño.


La construcción de veredas, bermas y rampas perimetrales de la plaza.

3.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL DEL PROYECTO

La demanda técnica actual de la plaza esta dada por los requerimientos necesarios para que la plaza quede en buen estado y con las condiciones que permitan brindar un desarrollo adecuado de las actividades que en ella se realizan y que mejoren la calidad de vida de la población. En el cuadro siguiente se detallan las características técnicas de la demanda:

CUADRO N°01DEMANDA TECNICA DEL PROYECTO

1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500

2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1

3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18

4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12

5 Bancas Ornamentales und 10

6 Monumento de concreto Ornamental und 1

5 Sembrado de Gras m2 329.81

6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00

7 Jardineras de Concreto und 2

8 Tachos de Basura und 8

11 Pedestales de Bandera und 2

13 sardineles para jardines m2 228.00

14 Plantas y flores en Jardines m2 162.00

16 Área Total de Construcción m2 1709.50Fuente: Equipo tecnico


3.2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA PROYECTADA

La demanda del proyecto está constituida por el total de pobladores que alberga la ciudad de Sandia. Para el caso se cuenta sólo con información estadística del Censo pasado, que representan un promedio de 11,374 habitantes a nivel Distrital dentro de ello se tiene a nivel Urbano de 3675 habitantes y a nivel rural tiene 7,699 habitantes, generados para el periodo 2007.


Supuestos para la Proyección Para la proyección realizada en el horizonte del proyecto se a

considerado un crecimiento anual del 1.56% (Fuente: INEI-1993-2007) puesto que la tasa Intercensal del distrito de sandia es negativa de -1.59% (Fuente: INEI-1993-2007).

Dado que el proyecto de preinversión se lleva acabo en el 2012 se considera periodo base, y además su ejecución está programado para el periodo del 2013 que se considera en cuadro N· 02.

CUADRO N° 02

Nro Años Poblaciontasa de

Crecimiento2007 113742008 113742009 113742010 113742011 11374

0 2012 113741 2013 115512 2014 117323 2015 119154 2016 121015 2017 122896 2018 124817 2019 126768 2020 128739 2021 13074

10 2022 1327811 2023 13485

Fuente: Equipo Tecnico -Tasa poblacional de Crecimiento 2007-INEI

(Estadística de Censos de Poblacion 1993 - 2007)

Demanda Proyectada

0.0156

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1 OFERTA EN EL AMBITO ACTUALLa oferta actual en la localidad de Sandia esta dada por una plaza existente destinado para los fines cívicos patrióticos, socio cultural y político que requiera la población.

Con respecto a la oferta optimizada: La plaza actualmente se encuentra deteriorada por tanto no se considera pertinente optimizar la oferta, pues la reversión de la situación requiere necesariamente de una solución integral y no pequeños cambios. Por ello se ha presentado como alternativa de solución la Mejoramiento de la plaza en su totalidad.

1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 buen estado

2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1 buen estado

3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18 buen estado

4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12 buen estado

5 Bancas Ornamentales und 10 buen estado

6 Monumento de concreto Ornamental und 1 buen estado

5 Sembrado de Gras m2 329.81 buen estado

6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00 buen estado

7 Jardineras de Concreto und 2 buen estado

8 Tachos de Basura und 8 buen estado

9 Pedestales de Bandera und 2 buen estado

10 sardineles para jardines m2 228.00 buen estado

11 Plantas y flores en Jardines m2 162.00 buen estado

12 Área Total de Construcción m2 1709.50 buen estadoFuente: Equipo tecnico

ITEM RUBROS UND Cant. Caracteristica


CUADRO N°03OFERTA ACTUAL

ITEM RUBROS UND CANT CARACTERISTICAS1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 MAL ESTADO

2 Monumento unid 1.00 MALA UBICACION

3 Desnivel de la Plaza Cívica m2 139.37 MALA UBICACIÓN

4 Arbustos Grandes und 8.00 DESCUIDADOS

6 Bancas de metal y madera unid 12.00 MAL ESTADO

7 Área Verde en jardines m2 321.74 INADECUADAS

8 Luminarias Circulares de fierro unid 10 MAL ESTADO

9 Pedestales de Bandera und 2.00 MALA UBICACIÓN

10 Postes de cemento con 2 luminarias unid 4 REGULAR ESTADO

11 Tachos de basura de doble m2 47.80 MAL ESTADO

12 Área Total de la Plaza m2 1709.50 MAL ESTADO


3.3.2 ESTIMACION DE LA OFERTA DEL PROYECTO

La oferta con proyecto esta dada por las características que presentara la plaza una vez ejecutado el proyecto, el mismo que se ajusta a la demanda técnica requerida.

3.3.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Se esta presentado como alternativa de solución el Mejoramiento de la plaza principal. Es por ello que la proyección de la oferta en el Horizonte del proyecto se considera POSITIVA.

CUADRO N°04

OFERTA CON PROYECTO


3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

En el cuadro siguiente se presenta el balance oferta y demanda donde se precia la clara necesidad de remodelar la plaza, dada la inadecuada infraestructura que presenta actualmente.

CUADRO Nº 05 BALANCE OFERTA DEMANDA

1 Veredas f'c=140kg/cm2 m2 500 0 500

2 Pileta Ornamental principal con fuente de agua und 1 0 1

3 Postes Ornamental tipo colonial Triple und 18 0 18

4 Luminarias Subacuaticas para pileta en plaza und 12 0 12

5 Bancas Ornamentales und 10 0 10

6 Monumento de concreto Ornamental und 1 0 1

5 Sembrado de Gras m2 329.81 0 329.81

6 Piso en Plaza Civica ( laja, terrazo, Cemento pulido) m2 671.00 0 671

7 Jardineras de Concreto und 2 0 2

8 Tachos de Basura und 8 0 8

11 Pedestales de Bandera und 2 0 2

13 sardineles para jardines m2 228.00 0 228

14 Plantas y flores en Jardines m2 162.00 0 162

16 Área Total de Construcción m2 1709.50 0 1709.5Fuente: Equipo tecnico

Cant. Ofertada

Deficit

Balance Oferta - Demanda


3.5 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Para la implementación del presente proyecto, se desarrollará el siguiente proceso:

3.5.1 ETAPAS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS Y SU DURACIÓN

Para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos alternativos, se definen las etapas en las que se ejecutarán; como se aprecia en la tabla siguiente, todas se ejecutarán en la etapa preoperativa. Asimismo, se muestra la fase operativa.

Además se establece la duración en cada una de las etapas, para lo cual se plantea como unidad de tiempo el mes para la etapa pre-operativa y el año para la etapa operativa; los resultados se presentan en la tabla siguiente:


CUADRO N° 06

AlternativasDuración Unidad de Tiempo

Preoperativa Operativa Preoperativa OperativaMejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado.

03 10 Meses Años

Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra granito, piedra natural y canto rodado. 03 10 Meses Años


3.5.2 ACTIVIDADES ASOCIADAS CON CADA ALTERNATIVA

Se han identificado las actividades asociadas para ambas alternativas, en base a los resultados del balance oferta y demanda, a continuación se muestra la lista de actividades que cada una involucra.


DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

Se han realizado la proyección de construcción de los siguientes elementos:


JARDINES: Se realizará la construcción de dos (02) tipos de jardines de acuerdo a lo detallado en los planos correspondientes, los cuales tiene una altura desde 0.15m hasta 0.50 m sobre el nivel del piso, en los cuales se plantea el sembrado de raygrass, flores ornamentales, álamos y vegetación nativa, establecido en un conjunto de áreas verde y distribuidos en un área de 1540 m² del área del parque proyectado.

PISOS Y VEREDAS: Se proyecta la construcción de zonas de tránsito peatonal, los cuales tienen una extensión de todo el parque, los cuales se proyectan con la construcción de pisos con acabado en piedra laja de color negro, pisos de cemento pulido, además de piso de piedra natural gris cortada, piedra de canto rodado.

RAMPAS, ACCESOS Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO: Se construirán rampas tipo con acabado de cemento pulido y zonas con losa de concreto y pendientes mínimas para poder maximizar el flujo de las aguas en las épocas de precipitaciones pluviales.

FUENTE DE AGUA: Se ejecutará la construcción de una fuente de agua en la zona Este central del parque, la cual contara con sistemas de chorros de agua a presión que se elevara a una altura de 2.00 m, además cuenta con un diámetro de 6.10 m y una profundidad de 0.80 m, adecuadamente alimentado por un reservorio que se encuentra por debajo del nivel de agua.

INSTALACIONES: Se realizará la colocación de faroles coloniales de tres faros, sistema de almacenamiento y bombeo de agua, colocación de bancas ornamentales y tachos de basura, todos ellos adecuadamente calculados y presentados en los planos y especificaciones correspondientes.

En total el área a construir deberá ser ejecutada cuidando los requerimientos necesarios para un adecuado funcionamiento de todo el sistema en forma integral.

AREAS A CONSTRUIRSE

Lo que se está proyectando construir, está distribuido de la siguiente forma:

PLAZAS

Construcción de plaza principal Ramon Castilla de Sandia


Construcción de pileta principal

Construccion de monumento

PARQUES Y JARDINES:

Construccion de bermas

Construcción de jardines

Construcción de una fuente de agua

Construcción de reservorio y cámara de control

Sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño.

Construcción de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado

PARTIDAS A SER EJECUTADAS

Las partidas a ser ejecutadas son las siguientes:1.00 OBRAS PROVICIONALES1.01 CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2.40 m UND1.02 ALMACEN, CASETA DE GUARDIANIA GBL1.03 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE CERCO PERIMETRICO GBL1.04 INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE GBL1.05 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION GBL2.00 TRABAJOS PRELIMINARES2.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M22.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL M23.00 DEMOLICIONES3.01 DEMOLICIONES DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES M23.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES M24.00 REVESTIMIENTO DE PISO CON PIEDRA LAJA4.01 PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M24.02 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE M34.03 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE M34.04 SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO M34.05 ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE PISO M24.06 PISO DE PIEDRA LAJA M24.07 PISO TERRAZO M24.08 CEMENTO PULIDO M24.09 CEMIX COLOR PARA CEMENTO (VERDE NILO KG5.00 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO5.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE VEREDAS M25.02 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M35.03 VEREDA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 140 Kg/cm2 , e=20CM M35.04 RAMPAS DE CONCRETO SIMPLE F'c= 140 Kg/cm2 , e=20CM M35.05 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C= 175 Kg/cm2 M35.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS – SARDINELES M25.07 |RESANE DE VEREDAS DE CONCRETO M25.08 JUNTA DE DILATACION e=1" ML5.09 ENCHAPE CON PIEDRA GRIS LAMINADA Y CORTADORA ORTOGONAL e=2cm M26.00 JARDINERIA DE CONCRETO6.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA JARDINERIA M26.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M36.03 SOLADO CON MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M26.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PARA JARDINES M26.05 MURO DE PIEDRA EN JARDINERA M36.06 TARRAJEO EN AREAS PEQUEÑAS M36.07 CEMIX COLOR PARA CEMENTO (NEGRO) KG6.08 ENCHAPADO CON PIEDRA LAJA SEGÚN DISEÑO DE MEZCLA C:A-1:2 M26.09 TIERRA DE CULTIVO PARA JARDINERIA M26.10 SEMBRADO DE GRASS EN JARDINERAS INC/EXTRAC. Y TRANSP. DE PAJA M26.11 PLANTAS Y FLORES EN JARDINES M2


7.00 ACCESORIOS ORNAMENTALES7.01 COLOCACION DE BANCAS ORNAMENTALES UND7.02 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA UND7.03 COLOCACION DE BORLONES UND7.04 ASTA DE BANDERA UND8.00 FUENTE DE AGUA ORNAMENTAL8.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA CANAL M28.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M28.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M38.04 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON E=05 M38.05 CONCRETO EN PISO DE FUENTE DE AGUA DE F'c=210 Kg/cm² M38.06 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 EN PILETA KG8.07 CONCRETO EN PILETA DE F'c=210Kg/cm2 M38.08 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO EN PILETA M28.09 TARRAJEO Y ACABADOS M2|8.10 REVESTIMIENTO DE PISO CON CERAMICO VITRIFICADO DE 0.30X0.30 M29.00 CUARTO DE MAQUINA9.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO – HORMIGON M39.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 EN PILETA KG9.03 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO M29.04 CONCRETO EN CUARTO DE MAQUINAS DE F'c=210Kg/cm2 M39.05 TARRAJEO Y ACABADOS EN CUARTO DE MAQUINA M210.00 MONUMENTO10.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON e=0.05 M310.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 Kg/cm2 EN PILETA KG10.03 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO M210.04 CONCRETO EN MONUMENTO ORNAMENTAL DE F'c=210Kg/cm2 M310.05 TARRAJEO Y ACABADOS M211.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN PARQUES11.01 TRAZO INICIAL M211.02 EXCAVACION MANUAL PARA TENDIDO DE REDES (M3) M311.03 TUBERIAS DE DUCTOS PVC SAP 50MM DIAM (m) ML11.04 CAJA DE PASO Y CONEXCION (u) UND11.05 CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS11.05.01 CABLE SUBTERRANEO NYY 2-1X16MM2 (m) ML11.05.02 BAJADA PARA CABLE SUBTERRANEO (jgo) ML11.06 INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS11.06.01 POSTES ORNAMENTAL TIPO COLONIAL TRIPLE UND11.06.02 LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE PLAZA 3X40W UND11.06.03 LUMINARIA SUBACUATICA PARA PILETA EN PLAZA UND11.07 INSTALACION DE EQUIPOS11.07.01 TABLERO DE CONTROL UND11.07.02 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL (u) UND11.07.03 SALIDA PARA EQUIPO DE RECIRCULACION (glb) GLB11.07.04 SALIDA PARA BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIOS UND12.00 INSTALACIONES SANITARIAS12.01 TUBERIA DE PVC ML12.02 ACCESORIOS DE REDES12.02.01 UNIONES UND12.02.02 CODOS 90° PVC UND12.02.03 CODOS 45° PVC UND12.02.04 TEES DE PVC UND12.03.00 LLAVES Y VALVULA UND12.03.01 LLAVES DE INTERRUPCION UND12.03.02 VALVULAS CHECK UND12.03.03 VALVULA FLOTADOR UND12.03.04 GRIFO JARDINERO UND

12.04 VARIOS UND12.04.02 CAJA PARA VALVULAS UND12.04.03 TOBERAS UND12.04.04 FILTRO DE SUCCION UND12.04.05 MOTOR INPULSION UND13.00 PRUEBAS DE LABORATORIOS13.01 ESTUDIO DE SUELOS EN LABORATORIO (GEOTECNIA) GBL13.02 PRUEBA DE LABORATORIO (DISEÑO DE MEZCLAS) GBL13.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ROTULA DE BRIQUETAS) GBL14.00 SEÑALIZACION14.01 PINTADO DE SEGURIDAD EN SARDINELES (DOS MANOS) ML14.02 PINTURA REGLAMENTARIA EN PAVIMENTO GBL15.00 IMPACTO AMBIENTAL15.01 RESTAURACION EN CANTERAS GBL



Todos los detalles, componentes, partidas del proyecto de la alternativa I es igual para la alternativa II solo se diferencia en la aplicación de pisos de piedra granito.

3.6 DETERMINACION DE COSTOS

3.6.1 GENERALIDADES SOBRE EL COSTO

Una vez que se definieron los requerimientos de cada alternativa, se precisan los costos unitarios a precios de mercado y precios sociales para cada requerimiento. El factor de corrección utilizado para precios sociales por impuestos es de 0.85, Además el factor de corrección para precios sociales en mano de obra calificada de 0.91 y mano de obra no calificada de 0.49.

Los costos unitarios de los requerimientos para la etapa pre operativo se muestran en la tabla del presupuesto correspondiente. Se presenta los costos unitarios de los requerimientos, en ambas alternativas posibles, para la etapa de operación en los cuadros precedentes

3.6.2 INVERSIONES DEL PROYECTO

La inversión para el proyecto estará dada por la suma de la fase de Inversión que comprende tres etapas como son:

Desarrollo de estudios definitivos o Expediente Técnico. Ejecución de Infraestructura e Implementación. Liquidación de la Obra.


CUADRO Nº7 COSTOS TOTALES EN INVERSION EN SOLES

ALTERNATIVA I



1. Etapa Estudios Expediente técnico 5,005.00 5,500.00

2. Etapa Ejecución

C. Directos 177,196.77 208,466.79


86,175.89 101,383.40


91,020.88 107,083.39

C. Indirectos 53,613.78 58,916.24

Supervisión 6,825.00 7,500.00


TOTAL 235,815.55 272,883.03


3.6.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto en todas sus fases (fases del ciclo de Proyectos), es la siguiente:

El ciclo del proyecto de inversión comprende tres fases: Fase de Preinversión:

Estudios del Perfil 01 mes Fase de Inversiones: comprende tres etapas.-Desarrollo de estudios definitivos o expediente técnico 01 mes

-Construcción de la Infraestructura, Implementación y Liquidación de la Obra 02 mes

Fase de post-inversión, esta etapa incluirá las actividades de operación y mantenimiento del proyecto, esta abarca luego de concluido la fase de inversiones y segura a lo largo de los 10 años del horizonte de evaluación del proyecto.

El cronograma de ejecución para el presente Proyecto se visualiza en el diagrama de GANTT construido para cada una de las dos alternativas planteadas en el Proyecto, según se muestra en los diagramas.


3.6.2.2 CRONOGRAMA DE INVERSIONES DEL PROYECTO

El Cronograma de inversiones para el presente proyecto se visualiza en los siguientes cuadros, el Proyecto consta de tres etapas, que podemos distinguirlos de la siguiente manera:

Etapa I : Realización de Estudios de Pre–Inversión (2012);

Etapa II : Infraestructura e Implementación (2013)

Etapa III: Fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto

(2013 - 2022).

DIAGRAMAS DE GANT

DIAGRAMA DE GANTT Y CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA ALTERNATIVA 01 y 02




50,691.70 50,691.70 101,383.40


53,541.70 53,541.70 107,083.39

Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00


5,500.00 133,691.52 133,691.52 272,883.03




50,691.70 50,691.70 101,383.40


58,541.70 58,541.70 117,083.39

Supervision glb 3,750.00 3,750.00 7,500.00


5,500.00 138,691.52 138,691.52 282,883.03

PERIODO (MESES)Componentes / Acciones


ALTERNATIVA 2

TOTAL

TOTAL

Componentes / AccionesPERIODO (MESES)

UND

ALTERNATIVA 1

UND

Fase de Ejecucion

Fase de Ejecucion




3.6.3 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

A continuación se presentan los costos de mantenimiento en la situación sin proyecto, así como también los costos de inversión y de mantenimiento en la situación con proyecto.

Actualmente la única actividad que se realizan para el mantenimiento de la plaza es la limpieza, así mismo incurren en los costos de energía eléctrica por el alumbrado de la plaza. Por tanto la localidad de Sandia incurre en costos de energía eléctrica y de limpieza para ambas alternativas I y II.

CUADRO Nº 08

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (nuevos soles)

Descripción Unidad

Monto Estimado a Precio Privado Factor de

Corrección

Monto Estimado a Precio Social

Total Anual Total Anual

COSTOS OPERATIVOS

Remuneración-Personal

Personal de limpieza 2 anual 18,720.00 0.87 16286.40

Bienes de Consumo

Material de limpieza y otros anual 2,854.80 0.85 2,426.58

Total Anual 21,574.80 18,712.98


3.6.4 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Se presentan los costos de inversión y de mantenimiento a precios de mercado y a precios sociales.

En los costos de inversión se incluye los costos del expediente técnico y los costos de la inversión tangible.

Los costos de inversión tangible corresponden a los costos en que se incurre para cumplir cada una de las metas.

Los costos de mantenimiento contempla la limpieza diaria, reparación de los pisos, energía eléctrica, pintado de Pisos, sardineles, bermas, veredas.


3.6.4.1 Costos a Precios de Mercado

COSTOS DE INVERSION

CUADRO Nº 09COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA I


A Precio Privado

1. Etapa Estudios

Expediente técnico 5,500.00

2. Etapa Ejecución

C. Directos 208,466.79


101,383.40


107,083.39

C. Indirectos 58,916.24

Supervisión 7,500.00

Gastos Generales 51,416.24

TOTAL 272,883.03


CUADRO Nº 10COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA II


A Precio Privado

1. Etapa Estudios

Estudios Definitivos 5,500.00

2. Etapa Ejecución

C. Directos 218,466.79


101,383.40


117,083.39

C. Indirectos 58,916.24

Supervisión 7,500.00

Gastos Generales 51,416.24

TOTAL 282,883.03

Fuente: Equipo técnicoCUADRO Nº 11


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Alternativa I y II (nuevos soles

Descripción Unidad

Monto Estimado a Precio Privado

Total Anual

COSTOS OPERATIVOS


Personal de limpieza 2 anual 18,720.00

Bienes de Consumo

Material de limpieza y otros anual 2,964.00

Total Anual 21,684.00


3.6.4.2 Costos a Precios Sociales Los costos totales a precios de mercado serán corregidos por los

factores de corrección para convertirlos a precios sociales, con el propósito de corregir los efectos de los impuestos directos e indirectos.

Los factores de corrección a utilizar son: Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá

convertir los bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales.

FCBN = 1/1.18 Factor de corrección de la mano de obra calificada, nos permita ajustar

los costos por mano de obra de precios de mercado a precios sociales.FCMO = 1/1.10

SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO Nº 12

Monto Estimado a Precio Privado



COSTOS OPERATIVOS

Remuneracion-Personal


Bienes de Consumo

Material de limpiesa y otros anual 2,854.80 0.85 2,426.58

Total Anual 21,574.80 18,712.98

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA I Y II (nuevos soles)

Descripción UnidadFactor de

Conrrecion


SITUACION CON PROYECTO


CUADRO Nº 13

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (nuevos soles) ALTERNATIVA I Y II

Descripción Unidad

Monto Estimado a Precio Privado Factor de

Corrección



COSTOS OPERATIVOS



Bienes de Consumo

Material de limpieza y otros anual 2,964.00 0.85 2,519.40

Total Anual 21,684.00 18,805.80


CUADRO Nº 14

ALTERNATIVA I



1. Etapa Estudios

Expediente técnico 5,005.00 5,500.00

2. Etapa Ejecución

C. Directos 177,196.77 208,466.79


86,175.89 101,383.40


91,020.88 107,083.39

C. Indirectos 53,613.78 58,916.24

Supervisión 6,825.00 7,500.00


TOTAL 235,815.55 272,883.03


CUADRO Nº 15



3.7 BENEFICIOS

Los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente, porque están más ligados al adecuado desarrollo de las actividades cívicas, culturales, celebración de festividades y esparcimiento de la población de Sandia, al mejoramiento del ornato, bienestar y contento de la población, aumento del interés de la población por las hábitos culturales; beneficios que permitirán aumentar las posibilidades de desarrollo del pueblo y mejorar localidad de vida de la población.

3.8 FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES

A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA II



1. Etapa Estudios

Estudios Definitivos 5,005.00 5,500.00

2. Etapa Ejecución

C. Directos 185,696.77 218,466.79


86,175.89 101,383.40


99,520.88 117,083.39

C. Indirectos 53,613.78 58,916.24

Supervisión 6,825.00 7,500.00


TOTAL 244,315.55 282,883.03


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto 1.Etapa Estudios Estudios Definitivos 5,500.00 5,500.00

2. Etapa de inversionesconstruccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines

101,383.40 101,383.40


107,083.39 107,083.39

0.00 0.00

0.00 0.00

Supervision 7,500.00 7,500.00


3. Costos de Op y Mant

Costos de Operación y mantenimiento 139,160.49 0.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00

Flujo Total con Proyecto 412,043.52 272,883.03 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00

Flujo Total con Proyecto Actualizado. 412,043.52 272,883.03 19,893.58 18,250.99 16,744.03 15,361.49 14,093.11 12,929.46 11,861.89 10,882.47 9,983.92 9,159.56

B. Situación Sin Proyecto

Costos de Op y mant 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80

Flujo Total Sin Proyecto 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80

Flujo Total Sin Proyecto Actualizado 160,034.48 21,574.80 19,793.39 18,159.08 16,659.70 15,284.13 14,022.14 12,864.35 11,802.15 10,827.66 9,933.64 9,113.43

F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

C. Total Costo Incremental 251,308.23 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20 109.20

E. Total Costo Increm. Actualizado 252,009.04 251,308.23 100.18 91.91 84.32 77.36 70.97 65.11 59.74 54.80 50.28 46.13

FUENTE : Elaborado Equipo Tecnico

Rubro V.A.C.

CUADRO N° 16 .- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA N° 01

Año


CUADRO N° 17: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES)

Rubro V.A.C.Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto 1.Etapa Estudios Estudios Definitivos 5,500.00 5,500.00 2. Etapa de inversiones


101,383.40 101,383.40


117,083.39 117,083.39

Supervisión 7,500.00 7,500.00 Gastos Generales 51,416.24 51,416.24 3. Costos de Op y Mant Costos de Op y mant. 139,160.49 0.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00 21,684.00


Flujo Total con Py. Act. 422,043.52 282,883.03 19,893.58 18,250.99 16,744.03 15,361.49 14,093.11 12,929.46 11,861.89 10,882.47 9,983.92 9,159.56



Costos de Op y mant. 160,034.48 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80 21,574.80



F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224



FUENTE : Elaborado para el Proyecto


A PRECIOS SOCIALESA continuación se presentan los flujos de costos increméntales a precios sociales de ambas alternativas, las mismas que servirán para realizar la evaluación social y halla el indicador de costo efectividad.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto

1.Etapa Estudios

Estudios Definitivos 5,005.00 5,005.00

2. Etapa de inversiones


86,175.89 86,175.89


91,020.88 91,020.88

Supervision 6,825.00 6,825.00



Costos de Operación y mantenimiento 120,689.19 0.00 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80


Flujo Total con Py. Actualizado 356,504.74 235,815.55 17,253.03 15,828.47 14,521.53 13,322.50 12,222.48 11,213.28 10,287.42 9,438.00 8,658.71 7,943.77


1. Costos de Op y Mant 138,806.48 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98



F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224



FUENTE : Elaborado para el Proyecto.

ALTERNATIVA N° 01 (NUEVOS SOLES)

Rubro V.A.C. Año

CUADRO N° 18.- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N° 19.- FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N° 02 (NUEVOS SOLES)

Rubro V.A.C.Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Situación Con Proyecto 1.Etapa Estudios Estudios Definitivos 5,005.00 5,005.00

2. Etapa de inversiones

- Construccion: pileta con fuente de agua, monumento, jardines

86,175.89 86,175.89

- Construccion de Pisos, veredas, rampas, bermas y otros

99,520.88 99,520.88

- Supervisión 6,825.00 6,825.00

-Gastos Generales 46,788.78 46,788.78


Costos de Operación 120,689.19 0.00 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80 18,805.80


Flujo Total con Py. actualizado 365,004.74 244,315.55 17,253.03 15,828.47 14,521.53 13,322.50 12,222.48 11,213.28 10,287.42 9,438.00 8,658.71 7,943.77


1. Costos de Op y Mant 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98 18,712.98



F.A. 9.00% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224



FUENTE : Elaborado para el Proyecto.


CAPITULO IV

EVALUACION

4.1 GENERALIDADES

Para el presente proyecto, se ha previsto realizar la evaluación social mediante la metodología COSTO EFECTIVIDAD, dada por la particularidad que presenta el proyecto no es posible valorarla monetariamente, lo cual ha sido muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios tangibles directos atribuibles al proyecto.

Además, esta evaluación se ha efectuado considerando la tasa social de descuento del 09%.

4.2 DEFINICION DE LOS BENEFICIOS

4.2.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Dado el proyecto en mención el beneficio es bajo. Los beneficios y los costos del PIP esta sujeta a las diversas atenciones de demandantes que se dan en el tiempo, sean estos de cualquier actividad.

4.2.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Con la ejecución del proyecto se tendrá una mayor cobertura y comodidad de las necesidades de la población. Previendo los diferentes situaciones de espacio y estética arquitectónica de la plaza a la población. La mejora se refleja en mayor amplitud para los diferentes eventos que la población tiene durante el año así como una mejor simetría de los elementos que van a conformar en la plaza y va a contar con un drenaje pluvial para la rápida evacuación de las lluvias y por ultimo las vías circundantes se van a revestir los pisos con piedra de laja, veredas, bermas con cemento pulido especificadas en el proyecto mejorando por consiguiente los niveles socioeconómicos, culturales y políticos de la población de Sandia.

4.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales para el proyecto, esta dada por la diferencia entre beneficios “con proyecto” vs. “sin proyecto”.


4.4 EVALUACIÓN SOCIAL

4.4.1 ESTIMACION DEL VACT

Debido a que el proyecto genera beneficios sociales, como se han mencionado anteriormente, la evaluación que se realizara será a través del método Costo/efectividad.

Indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la sociedad para ejecutar el proyecto.

Esta metodología consiste en calcular:

Donde:

VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.

FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo+ (incluye el valor residual)

n = Es el horizonte de evaluación del proyecto (10 años)

TSD = Es la tasa social de descuento, que asciende a 09%, según el MEF

CE = El coeficiente costo efectividad

IE = Indicador de efectividad (Número total de beneficiados):

(Pob. Año 1+ Pob. Año 10)/2: población directamente beneficiada.

IEVACSN

CE


4.4.2 DETERMINACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Cuadro N° 20: Evaluación del Proyecto Alternativa N°1

PoblacionIndicador


VACT Índice (C/E) VACT Índice

(C/E)Unidad Valor


ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71


Cuadro N°21: Evaluación del Proyecto Alternativa N°2

PoblacionIndicador


VACT Indice (C/E)

VACT Indice (C/E)Unidad Valor


ICE / BENEFICIARIO habitantes 12,289 262,009.04 21.32 226,198.26 18.41Fuente: Equipo técnico

En el cuadro Nº 20 y 21, se presentan los resultados de la evaluación costo efectividad de ambas alternativas, Concluyendo lo siguiente:

4.4.3 INDICADORES DE RESULTADOS

En la Alternativa 01, se concluye que generar los beneficios a la población a través del proyecto, significara para el estado la inversión de S/.20.51 soles por cada habitante de la localidad de Sandia.

Asimismo, para la Alternativa 02, se concluye generar los beneficios a la población a través del proyecto, significara para el estado la inversión de S/. 21.32 soles por cada habitante de la localidad de Sandia

4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del indicador Costo-Efectividad ante variaciones en una o más variables relevantes.

Para el caso del presente proyecto, se evaluará el efecto de un incremento de 20% en los costos de inversión y un incremento de 20% en los costos de operación y mantenimiento.


El Cuadro 21, registra los resultados del análisis de sensibilidad, el mismo que muestra que la variable más sensible es la inversión. Es decir, ante un incremento del 20% de los costos de inversión, el Estado gasta más para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades cívicas, religiosas y recreativas en la plaza principal en comparación a un incremento de la misma magnitud de los costos de mantenimiento

Considerando los resultados obtenidos en la evaluación social y en el análisis de sensibilidad, concluimos que la mejor alternativa, que permitirá crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades cívicas, religiosas y recreativas en la plaza principal a un menor costo, es la alternativa 01: Mejoramiento de la plaza Principal de la localidad de Sandia considerando la construcción de Pileta Principal con una fuente de agua, reservorio y cámara de control, Un Monumento, Bermas, Jardines con sembrado de gras, flores y arboles de menor tamaño, veredas perimetrales de Concreto de F´C: 140 kg/cm2. Pisos de piedra laja, piso terrazo, pisos acabados en cemento pulido.

CUADRO Nº 22

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad Usando la Variable Costos de inversión Alternativa Nº 01 (Nuevos Soles)

% VariaciónIndicador


VACT Índice (C/E) VACT Índice (C/E)Unidad Valor

-20% Beneficiario 12,289 201,607.23 16.41 174,158.61 14.17

-15% Beneficiario 12,289 214,207.68 17.43 185,043.52 15.06

-10% Beneficiario 12,289 226,808.13 18.46 195,928.43 15.94

-5% Beneficiario 12,289 239,408.59 19.48 206,813.34 16.83

0 Beneficiario 12,289 252,009.04 20.51 217,698.26 17.71

5% Beneficiario 12,289 264,609.49 21.53 228,583.17 18.60

10% Beneficiario 12,289 277,209.94 22.56 239,468.08 19.49

15% Beneficiario 12,289 289,810.39 23.58 250,353.00 20.37

20% Beneficiario 12,289 302,410.85 24.61 261,237.91 21.26



4.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Sandia, la misma que cuenta con la experiencia para la realización de este tipo de proyectos.

El financiamiento del proyecto, se realizará con recursos del presupuesto participativo del año 2013 de la Municipalidad Provincial de Sandia.

Luego de ejecutarse el proyecto, su sostenibilidad estaría asegurada ya que el mantenimiento del proyecto se encuentra considerado dentro de las funciones de la Municipalidad Provincial de Sandia; a través de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano en la conservación de plaza, parques y jardines, funciones que se encuentran cubiertas por el presupuesto de dicha Institución.

Desde el punto de vista social, por el bienestar que genera es aprobado por un sector de la población quienes participaron en la elección de la propuesta en las tres oportunidades de consulta pública junto al Alcalde.

Dado que el presente proyecto se ejecutará en el corto plazo, dentro del periodo de Gestión Municipal 2011-2014, en un clima de estabilidad macroeconómica, se considera que no existen factores externos que pudieran poner en riesgo la inversión y operación de esta obra.

4.6.1 FASE DE PRE – OPERACION

CAPACIDAD DE GESTION DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

La Municipalidad Provincial de Sandia, cuenta con la Unidad Ejecutora, que se encuentra a cargo de la sub. Gerencia Infraestructura dependiente de la Gerencia Municipal, encargada de realizar las acciones tendientes a promover el desarrollo social del distrito, hará efectivo la ejecución del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia”, Distrito de Sandia, Provincia de Sandia, Región Puno.

Dentro de las funciones de la Oficina de la Unidad Formuladora es la de formular el estudio definitivo del presente perfil.


DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La Gerencia Municipal, a través de la sub. Gerencia de Infraestructura, dispondrá de personal con experiencia en la gestión de proyectos de las diferentes actividades programadas, y así alcanzar el objetivo de poner en marcha el presente proyecto.

4.6.2 FASE DE OPERACION

ARREGLOS INSTITUCIONALES

El Municipio de Sandia se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto, en la cual pone de manifiesto su interés de asumir la Operación y Mantenimiento a través de la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano en la conservación de plaza, parques y jardines, funciones que se encuentran cubiertas por el presupuesto de dicha Institución, que genere el proyecto, durante todo el periodo de evaluación. Esto avalado mediante acta de sostenibilidad.

4.7 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto dado sus características no genera impactos ambientales negativos considerables, por el contrario una vez ejecutando el proyecto mejora las condiciones ambientales en la población que realizan sus actividades; por ello es que la viabilidad ambiental esta garantizada.

Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y de material excedente presencia de escombros, serán mitigados, a través del regado, uso de uniformes, mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remoción y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar la obra de la zona quedará totalmente limpia.

El Mejoramiento de la Plaza Principal Ramón Castilla, permitirá a la sociedad mejorar sus condiciones de habitabilidad y desarrollar las actividades de recreación y actos cívicos religiosos y de concertación de manera adecuada, asimismo se mejorara el ornato y modernidad de la localidad, la arquitectura realizada en la propuesta se adapta al lugar y no altera el paisaje dando resultados que constituyen un impacto positivo sobre el medio social.


Todos estos impactos con llevan a constituir a Sandia, en una Ciudad ordenada, moderna y que le permitirá mejorar el bienestar de la población y crear también las condiciones adecuadas para la atracción y desarrollo de actividades turísticas. Fuente: Equipo técnico

El EIA comprende el análisis de los componentes ambientales en el Área de Influencia del Proyecto, habiéndose considerado las características físicas, socioeconómicas y culturales, para obtener un cabal conocimiento de la zona. Posteriormente se ha tratado de interrelacionar todos los aspectos vinculados al desarrollo del Proyecto con los componentes ambientales, para así obtener las medidas preventivas y/o correctivas a ser tomadas en cuenta durante las etapas de construcción y operación del Proyecto.

Etapa de Construcción

IMPACTO BIENESTAR ECONÓMICO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOSTIPO DE IMPACTO Positivo – DirectoCAUSAS

Durante la ejecución de las actividades de construcción se requerirá contratar mano de obra local, conformada básicamente por peones y ayudantes de obra. Este personal provendrá preferentemente de la localidad de Sandia.

Esto constituirá un impacto positivo en la economía de los trabajadores, incrementando su capacidad adquisitiva y mejorando su estilo de vida.

MAGNITUDLigero

IMPACTO PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD DE LA POBLACIÓN LOCALTIPO DE IMPACTO Negativo – Directo


CAUSASLas acciones del Proyecto referidas a excavaciones, desplazamientos de vehículos y operación de maquinarias, en la zona de ejecución de las obras, podría generar molestias sobre la población local.

Se considera que este impacto no será de gran magnitud, por cuanto su efecto será temporal, hasta el término de la etapa constructiva de la Plaza Principal de Sandia.

MAGNITUDLigero

IMPACTO POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL SUELOTIPO DE IMPACTO Negativo – DirectoCAUSAS

Durante el manejo de concreto, mantenimiento de maquinarias y equipos, desecho de material excedente, pintado de infraestructura, entre otras actividades, es posible que ocurran vertimientos accidentales de sustancias contaminantes sobre la superficie del suelo.

Asimismo, las malas prácticas o hábitos de los trabajadores, al arrojar los residuos sin medir las consecuencias ambientales, podrían ocasionar la contaminación de los suelos.

MAGNITUDLigero

IMPACTO POSIBLE AFECTACIÓN A LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA POR ACCIDENTES DEL PERSONAL DE OBRA Y DE LA POBLACIÓN LOCAL

TIPO DE IMPACTO Negativo – DirectoCAUSAS

La generación de material particulado (polvo), producto de las actividades propias de la construcción, tales como excavación, remoción de tierras y movilización de vehículos de obra, podrían afectar la salud de los trabajadores y la población local aledaña a la zona del Proyecto, afectando principalmente el aparato respiratorio.

Asimismo, existe riesgo de accidentes por maniobras inadecuadas de los operadores de las maquinarias o la colisión de vehículos, principalmente durante los trabajos de excavación. Esta posibilidad podría ocurrir ante la falta de capacitación de los trabajadores sobre seguridad laboral.

MAGNITUDLigero

IMPACTO AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRETIPO DE IMPACTO Negativo – DirectoCAUSAS


El tránsito de vehículos y maquinarias, la combustión interna de sus motores, así como las actividades de excavación, limpieza del terreno o manejo de materiales de construcción, generarán material particulado en suspensión y gases contaminantes, los cuales podrían generar una alteración de la calidad del aire.

MAGNITUDLigero

Etapa de Operación

IMPACTO MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCALTIPO DE IMPACTO Positivo – DirectoCAUSAS

El Mejoramiento de la Plaza Principal de Sandia permitirá mejorar la arquitectura y belleza de la zona y por ende, la mejora del bienestar sociocultural, económico y político de la población, al tratar de manera oportuna la necesidad de los pobladores locales.

Asimismo, tendrá una influencia positiva en la generación de eventos culturales y nuevos puestos de trabajo, ya que el Mejoramiento de la Plaza requerirá contar con personal calificado y no calificado.

MAGNITUDModerado

PROGRAMA DE MITIGACIÓN

Programa fundamental para lograr que la continuidad de acciones en procura de la conservación del ambiente sea permanente. Está dirigido principalmente al personal técnico y obrero que trabajará en la obra. En su ejecución se requerirá la participación plena y consciente de todos los involucrados, siendo la Constructora o el ente responsable encargada de ejecutarla. Por lo tanto es necesario crear conciencia ambiental en el personal de obra de la unidad ejecutora y establecer las acciones necesarias a fin de prevenir y/o evitar posibles daños a uno o más componentes del ambiente en el área del proyecto.

Etapa de Construcción

i) Actividades de Capacitación Ambiental


El Proyecto encierra el desarrollo de una serie de actividades constructivas, que pueden alterar levemente las condiciones actuales del medio donde se desarrolla. Esta situación determina la necesidad de capacitar al personal responsable de la construcción de la obra.

La capacitación consistirá en sensibilizar al personal de la obra (técnicos y profesionales) sobre el cuidado que debe tenerse durante la construcción del Proyecto. Además, incentivará el empleo de técnicas o tecnologías que causen el menor daño posible al ambiente y tiendan a la mínima contaminación posible. La capacitación tratará los siguientes temas:

a) Seguridad laboral

Se tratará temas principalmente sobre medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios y organización de las operaciones de socorro.

b) Protección ambiental

Responsabilidad personal sobre protección ambiental, medidas preventivas y/o correctivas, tratamiento y disposición de desechos, generación de polvo, contaminación de aguas y suelos, relaciones comunitarias.

c) Procedimientos ante emergencias

Incendios, derrames de combustibles, sismos.Por tanto, el impacto ambiental es positivo sobre el medio físico natural (suelo) y sobre el medio social, de temporalidad larga, con implicancia local y la magnitud del impacto es moderada.

Todos estos impactos conllevan a mejorar el bienestar de la población y la calidad de vida de la misma.

4.8 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS


De acuerdo a las alternativas planteadas, al análisis realizado y los resultados obtenidos de la evaluación social y el análisis de sensibilidad se selecciona a la:


Púes presenta el menor costo efectividad, el cual es: S/. 20.51 frente a S/. 21.32 que resulta de la segunda alternativa.

4.9 FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO.-


La Municipalidad Provincial de Sandia.- Aportará con el 100% de la Inversión Total.

El Municipio Provincial de Sandia.- Mediante acta de compromiso se hará cargo de la operación y mantenimiento una vez ejecutado el proyecto, durante el periodo de evaluación mediante la Sub Gerencia de Servicios y Desarrollo Humano del Área de Servicios Sociales.

4.10 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO


CUADRO Nº 23MATRIZ DE MARCO LOGICO

RESUMEN DE

OBJETIVOSINDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Contribuir a obtener un mayor bienestar y calidad de

vida de la población de Sandia

Aumento en un 60% de la asistencia a la plaza en los actos cívicos, religiosa y

otras festividades.

Informe emitido por la

Municipalidad de Sandia Estabilidad

Económica, política y social.Aumento en un 60% del

número de visitantes a la plaza durante los días normales y feriados.

Resultados de Encuestas aplicadas a

familias beneficiarias

PROPOSITO

Adecuado desarrollo de las actividades cívicas y de esparcimiento en la

Plaza Principal de la

Ciudad de Sandia

El 80% de las familias de la Ciudad de Sandia, asisten a

los actos cívicos y otras festividades Costumbristas y Religiosas en la Plaza Ramón

Castilla.

Reportes de la Municipalidad y

dirigentes

Uso de materiales de

buena calidad y cumplimiento de

las especificaciones

técnicas.

COMPONENTES

Componente 1: Infraestructura de la Plaza en

buen estado Sandia cuenta los 1709.50

m2 de Plaza Principal.Acta de entrega de

Obra

Hay voluntad politica por la ejecución de la

obra

Componente 2: Adecuado

implementación, mantenimiento

preventivo y correctivo

ACCIONES

Mejoramiento de infraestructura e

implementación de la Plaza Ramon Castilla de la Ciudad

de Sandia

-Expediente Técnico S/.5,500

- Costos Directos Mejoramiento e implementación de la estructura de la plaza S/. 208,466.79

- Costos Indirectos Supervisión y Gastos Generales S/. 58,916.24

- Inversión Total S/. 272,883.03

Cuadernos de obra,

valorizaciones, Ordenes de servicio y

comprobantes de pago

Liquidación de Obra

Se dispone del financiamiento

en forma apropiada y

oportuna



CONCLUSIONES

Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las siguientes conclusiones:

La identificación del problema permitió plantear como objetivo central Atender adecuadamente a la población de la Ciudad de Sandia con el Mejoramiento de la Plaza Ramón Castilla para la realización de actividades varias.

De la evaluación realizada y del análisis de sensibilidad se selecciona a la Alternativa 01: Mejoramiento total de la Plaza Principal Ramon Castilla, con pileta principal con su fuente de agua, reservorio y cámara de control, monumento, jardines con sembrados de gras, flores y arboles de menor tamaño, construccion de pisos de piedra laja, piedra natural y canto rodado. pues presenta el menor indicador costo efectividad que asciende a S/. 20.51 menor que el de la alternativa 02 que es igual a S/. 21.32


La alternativa I seleccionada asciende un costo total de : S/.272,883.03 (Doscientos setenta y dos mil Ochocientos Ochenta y

tres 01/100 Nuevos Soles)

La importancia del proyecto radica en su contribución para lograr un adecuado desarrollo las actividades cívicas, de esparcimiento y celebración de festividades del pueblo; asimismo permitirá dar una mejor imagen a la localidad, aumentar el número de visitantes, recobrar el interés por las tradiciones y costumbres de Sandia que se realizan en la plaza, permitirá mantener el contento y bienestar de la población, todos estos beneficios conllevan a lograr una mejora en la calidad de vida de la población.

El proyecto cuenta con la aprobación de los representantes de la población y autoridades representativas quienes participaron en reuniones de consulta y aprobación de la propuesta mostrando predisposición para el cuidado del mismo junto con la Municipalidad Provincial de Sandia.

RECOMENDACIONES:

El Presente Proyecto es concordante con los lineamientos de Política de inversiones a corto y mediano Plazo para el gobierno local por ser una inversión publica básica y necesaria que debe permitir su atención según corresponda.


Se recomienda que la ejecución del presente perfil deberá realizarse previa aprobación y declaración viable de la OPI MPS correspondiente bajo mismos antecedentes ejercidas por el marco normativo del SNIP y temimos de equidad asumidas por la Municipalidad Provincial de Sandia Para Instituciones del mismo Fin.

Se recomienda la ejecución de este proyecto por ser rentable socialmente y sostenible.

Vista Actual de la Plaza de la Ciudad de Sandia


Vista Futura de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia

Vista Actual de la Plaza Ramón Castilla de Sandia


Vista Futura de la Plaza Ramón Castilla de la Ciudad de Sandia

MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO

Documents

Transcript of MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO