MONITOREO Y EVALUACIÓN DE - celec.gob.ec · Macro 2. Responsable 4. Tipo CONTROL Y EVALUACIÓN DE...

PROCESOS HABILITANTES ASESORÍA

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

DISPONIBILIDAD DE PLANTA

GENERACIÓN DE ENERGÍA

EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTUR

A DE GENERACIÓN

DESPACHO Y LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROCESOS

GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

DISTR

IBU

IDO

RA

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PROCESOS GOBERNANTES

MONITOREO Y CONTROL

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ESTRATEGIAS

Recu

rso P

rimario

Ene

rgía Eléctrica

PROCESOS HABILITANTES APOYO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro

2. Responsable 4. Tipo

UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE

FICHA DE PROCESO

GERENCIAL GERENCIAL

Gerente de Unidad y Subgerentes GOBERNANTES

5. Propósito:

Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades estratégicas y operativas de la unidad de

negocio, según la reglamentación y lineamientos emitidos por la Gerencia General y que contribuyan a

la sostenibilidad de la organización.6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes

PROCESOS AGREGADORES DE

VALOR Y DE SOPORTE

Legis lación del Sector Eléctrico, ambiental

y labora l

MATRIZ CELEC EP

MEER

ORGANISMOS DE

REGULACIÓN Y CONTROL

9. Entradas y Salidas

10. Recursos especiales

11. Subproceso 12. Actividades

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONALEstablecimiento de Filosofía Institucional - Determinación de Objetivo y Metas - Aprobación de

Procedimientos - Representación Institucional

REVISIÓN Y EVALUACIÓN GERENCIAL

GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOSAprobación de Estructura Organizacional - Aprobación de Presupuesto - Autorización de

Contrataciones

- Comunicaciones y requerimientos externos

- Propuesta de Prepuesto

- Propuesta de Proyectos y Actividades Operativas

-Requerimientos de Estructura Organizacional

-Requerimiento de aprobación

- Solicitud de Contratación

- Informes e indicadores de gestión

GERENCIAL

- Proforma Presupuestaria aprobada

- Planificación aprobada

- Propuesta de Estructura Organizacional Aprobada

- Resultados de Revisión Gerencial

- Procedimientos

- Filosofía Corporativa

-Objetivos y metas

REV: 01

FECHA: 16-05-2011

1. Proceso 3. Macro


CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO Construcción de vías de acceso - Construcción de obras civi les - Insta lación electromecánico

SEGUIMIENTO DE PROYECTOAnál is is de informes - Determinación de cumpl imiento, recomendaciones , correcciones - Elaboración

de informes


ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTO Estudios pre factibi l idad - Estudios de factibi l idad - Diseños defini tivos - Legal ización del proyecto

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Determinación de cronogramas - Reparación de cronogramas - Aprobación de cronogramas

CONELEC

Plan Estratégico de CELEC

Plan de Electrificación (Plan de expansión de la generación)

Operación

Mantenimiento


10. Recursos

Humanos, físicos, económicos y tecnológicos

JEFATURA DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN AGREGADORES DE VALOR

5. Propósito:Investigar, analizar, evaluar y administrar la ejecución de los proyectos para expandir la infraestructura de

generación de energía eléctrica.

6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales


FICHA DE PROCESO

EXPANSIÓN EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN

Características generales del proyecto de expansión

EXPANSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

DE GENERACIÓN

- Infraestructura Nueva

- Certificado de concesión

- Informes de avance

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro


CONTROL Y EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO (ELÉCTRICO,

ELECTRÓNICO, MECÁNICO Y CIVIL) Y CONTROL

METROLÓGICO

11. Subproceso 12. ActividadesANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

(ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MECÁNICO Y CIVIL) Y CONTROL

METROLÓGICO

Levantamiento de caracterís ticas y datos técnicos de equipos - Anál is i s de requerimientos de

mantenimiento - Anál is i s de fa l las - Plani ficación de mantenimiento - Plani ficación de control

metrológico - Programación de actividades de mantenimiento

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO (ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO,

MECÁNICO Y CIVIL)

Cons ignación de equipos - Ejecución de mantenimiento - Monitoreo basado en condición - Entrega

de equipos o infraestructura - Reporte de ordenes de trabajo y regis tro de datos

EJECUCIÓN DE CONTROL METROLÓGICOCons ignación de equipos - Ejecución de la confi rmación metrológica - Entrega de equipos de

medición - Reporte de ordenes de trabajo y regis tro de datos


FICHA DE PROCESO

MANTENIMIENTO DISPONIBILIDAD DE PLANTA

JEFE DE MANTENIMIENTO AGREGADORES DE VALOR

5. Propósito:Obtener la mayor confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura civil y electromecánica de las centrales de

generación de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE.6. Proveedores Principales 7. Controles 8. Clientes Principales

EXPANSIÓN

CENACE

ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y MATERIALES

Instructivos de mantenimiento, control metrológico y de ca l ibración

Normas Técnicas

Planos

Plan de control de equipos de ca l ibración

CENACE

OPERACIÓN

ADQUISICIONES


10. Recursos especialesSoftware de mantenimiento APIPRO

Patrones de ca l ibración

- Instalaciones electromecánicas y civiles

- Plan de Mantenimiento Anual

MANTENIMIENTO

- Instalaciones electromecánicas y civiles disponibles

- Equipos disponibles para medición

- Informe de mantenimiento

REV: 01

FECHA: 20-05-2011

1. Proceso 3. Macro


OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Operación en Tiempo Real - Cons ignación y Recepción de s is temas y Equipos - Monitoreo de

Infraestructura ANÁLISIS POST-OPERATIVO Procesamiento de Datos Operativos y de Monitoreo - Anál is is de Datos y Elaboración de Informes


PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Plani ficación operativa a mediano plazo - Programación de ingreso y sa l ida de unidades -

Programación de Monitoreo de la Centra l

CENACE

LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA

MANTENIMIENTO



Despacho de carga diario

Límites Operativos

Legis lación del sector eléctrico

Instructivos de operación

Pol íticas operativas

SCADA, GMS y comunicaciones

Insta laciones electromecánicas y civi les Manuales del fabricante y planos


FICHA DE PROCESO

OPERACIÓN DE CENTRAL MOLINO GENERACIÓN DE ENERGÍA

JEFE DE OPERACIÓN AGREGADORES DE VALOR

5. Propósito:Planificar, organizar y controlar la operación de central Paute-Molino a fin de asegurar la continua y eficiente

generación de energía eléctrica bajo los estándares de calidad y requisitos legales vigentes.


MANTENIMIENTO

TIC

HIDROLOGÍA

- Recurso hídrico regulado

- Programa semanal de intervenciones

-Plan anual de indisponibilidad

-Pronóstico de caudales

OPERACIÓN CENTRAL MOLINO

-

- Energía eléctrica y servicios complementarios

- Reporte de equipo defectuoso

- Reporte de medición comercial

REV: 01

FECHA: 20-05-2011

1. Proceso 3. Macro


ANÁLISIS POST-OPERATIVOProcesamiento de Datos Operativos y de Monitoreo - Anál is is de Datos y Elaboración de

Informes


PLANIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Plani ficación operativa a mediano plazo - Programación de ingreso y sa l ida de unidades -

Programación de Monitoreo de la Centra l

OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR Operación en Tiempo Real - Cons ignación y Recepción de s is temas y Equipos - Monitoreo

de Infraestructura

MANTENIMIENTO

TIC

HIDROLOGÍA

Despacho de carga diario

Límites Operativos


Instructivos de operación

Pol íticas operativas

CENACE

LIQUIDACIÓN

ENERGÉTICA

MANTENIMIENTO



SCADA, GMS y comunicaciones

Insta laciones electromecánicas y civi les Manuales del fabricante y planos

JEFE DE OPERACIÓN AGREGADORES DE VALOR

5. Propósito:Planificar, organizar y controlar la operación de central Paute-Mazar a fin de asegurar la continua y eficiente

generación de energía eléctrica bajo los estándares de calidad y requisitos legales vigentes.



FICHA DE PROCESO

OPERACIÓN DE CENTRAL MAZAR GENERACIÓN DE ENERGÍA

- Recurso hídrico

- Programa semanal de intervenciones

-Plan anual de indisponibilidad

-Pronóstico de caudales

- Solicitud apertura desagüe de fondo

OPERACIÓN CENTRAL MAZAR

- Recurso hídrico regulado

- Energía eléctrica y servicios complementarios

- Reporte de equipo defectuoso


REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro



AJUSTE DE LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA Y ECONÓMICA

LIQUIDACIÓN COMERCIAL Liquidación

OPERACIÓN

Contrato a término con Dis tribuidoras


Informe de Generación

CENACE

MATRIZ CELEC EP


10. Recursos

Programa de Liquidación (EXCEL)

SUBGERENCIA DE GENERACIÓN AGREGADORES DE VALOR

5. Propósito:Procesar la información de transacciones comerciales del mercado, a fin de determinar la cantidad de energía y servicios

complementarios asignados a cada agente del MEM.

6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes


FICHA DE PROCESO

LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA


- Informe de medición comercial del CENACE

LIQUIDACIÓN ENERGÉTICA

Archivo para facturación

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS

SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA

5. Propósito:Coordinar la implementación y seguimiento de los objetivos estratégicos y operativos , así como el

aseguramiento y mejoramiento de la calidad y desempeño de los procesos de la Unidad de Negocio.


Planeación Estratégica CELEC EP

Pol íticas y Reglamentos CELEC EPISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

PROCESOS GOBERNANTES,

AGREGADORES DE VALOR Y

DE SOPORTE

IESS


10. Recursos especialesSoftware de Gestión de Proyectos Web 2 Project Cris ta l Ba l l

Software de procesos


PLANIFICACIÓNDespliegue de Objetivos Estratégico-Definición de Proyectos y Actividades Operativas-

Organización y Priorización-Evaluación y Aprobación

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

OPERATIVAS

Seguimiento y Control - Análisis y Determinación de Causas - Apoyo en la Gestión-Evaluación

de Cumplimiento de Objetivos

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS Identificación y/o Diseño de Procesos - Definición de Indicadores - Seguimiento de Procesos -

Optimización de Procesos

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Diseño del Control de Documentos - Control de cambios y versiona miento

GESTIÓN DE MEJORAAutoevaluaciones - Evaluación de Requisitos Legales - Seguimiento de Satisfacción de

Cliente - Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas

GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES

- Objetivos Estratégicos y Operativos

-Avance y desempeño de proyectos y actividades operativas

-Características de procesos

- Programa de autoevaluación y evaluación legal

- Documentos y registros

PLANIFICACIÓN Y PROCESOS

- POA, IGO, PAC

- Plan anual y plurianual

- Procesos, Procedimientos e instructivos

- Requisitos de normas implementados

- No conformidades, acciones correctivas y preventivas

- Estadísticas y Proyecciones

- Informes de gestión e indicadores

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

HABILITANTES DE ASESORÍA

5. Propósito: Manejar y sostener el adecuado posicionamiento de la empresa en su entorno

6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos

Manual de marca CELEC EP

GERENCIA



GESTIÓN DE VISITAS


GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Estudio, planificación, implementación y control

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Requerimientos de Posicionamiento o

Identidad

GESTIÓN DE RELACIONES

PÚBLICAS

Políticas de comunicaciión e imagen

REV: 01

FECHA: 20-05-2011

1. Proceso 3. Macro

2. Responsable 4. TipoSUBGERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA HABILITANTE DE ASESORÍA

5. Propósito:Asesorar jurídicamente y patrocinar legalmente a la empresa y su personal en las necesidades legales y de

derecho que la administración demande



FICHA DE PROCESO

ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIAL

EXPANSIÓN


AGREGADORES DE VALOR Y DE

SOPORTE

GERENCIAL



SOPORTE

PROPIETARIOS DE PREDIOS


10. Recursos

Marco jurídico general vigente

LSNCP

Es tatutos de CELEC EP

11. Subproceso 12. ActividadesASESORÍA JURÍDICA PRECONTRACTUAL Y ELABORACIÓN

CONTRACTUAL

Asesoría Jurídica Pre- Contractual - Elaboración de contratos-Elaboración de convenios-Elaboración

de contratos labora les

ASESORÍA JURÍDICA CONCURRENTE Anál is is de consulta o requerimiento-Definición de cri terio jurídico-Elaboración de informe

PATROCINIO ADMINISTRATIVO Y JUDICIALPatrocinio adminis trativo y judicia l como accionante- Patrocinio adminis trativo y judicia l como

accionado

EXPROPIACIÓN Y DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Elaboración de resolución-Noti ficación-Negociación-Juicio de Expropiación-Suscripción de escri tura

- Requerimiento de contratación autorizado

- Consulta de interpretación legal

- Requerimiento de patrocinio judicial

- Requerimiento de expropiación

ASESORÍA JURÍDICA

- Resoluciones gerenciales

- Asesoría jurídica y patrocinio legal

- Presentación de acciones

- Contestación de demandas

-Notificación de expropiación

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro

2. Responsable 4. TipoJefe de Gestión Ambiental y Responsabilidad

SocialHABILITANTES DE ASESORÍA

5. Propósito:Gestionar las actividades para la conservación y mantención de las áreas de intervención ambiental,

recurso hídrico y suelo de la Unidad de Negocio.



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD


GESTIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Elaboración de términos de referencia- Elaboración de Estudios Ambientales

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

Planificación de Conservación de Recurso Hídrico y Suelo - Planificación de Conservación del

Área de Intervención Directa - Planificación de Proyectos de Responsabilidad Social

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y

COMUNIDAD

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA Y

COMUNIDAD

Reglamento Ambiental de Actividades

Eléctricas

Ley de Gestión Ambiental

Norma ISO 14001

GERENCIAL


10. Recursos especialesFinanciero Interinsti tucionales

Tecnológicos externos

MANEJO AMBIENTALConservación de Recurso Hídrico y Suelo - Conservación del Área de Intervención Directa -

Gestión de Responsabilidad Social

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL

- Estudios Definitivos de Proyectos

-Requerimientos de la comunidad

- Requerimiento de recursos naturales

GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD

SOCIAL

- Recursos hídrico y suelo conservado y sostenible

- Área de influencia directa conservada y sostenible

- Estudio de Impacto Ambiental

- Plan de Manejo Ambiental

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro



FICHA DE PROCESO

FINANCIERO FINANCIERO

SUBGERENTE FINANCIERO HABILITANTES DE APOYO

5. Propósito:Administrar y controlar el flujo de los recursos económicos de la Unidad de Negocio para asegurar el

funcionamiento normal de sus actividades y un adecuado uso del presupuesto.


PLANIFICACIÓN OPERATIVA

ADQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y

MATERIALES

ASEGURADORAS

NIF

Ley de Régimen Tributario y su Reglamento

Principios de Contabi l idad Generalmente

Normas Ecuatorianas y Normas

Internacionales de Contabi l idad

GERENCIAL

MATRIZ CELEC EP

CONTRATISTAS



Software adminis trativo financiero Financia l Object


MANEJO PRESUPUESTARIO Elaboración de Presupuesto-Aprobación de Presupuesto/Reformas-Control de Presupuesto

TESORERÍA Pagos y Cobros-Custodia de garantías

CONTABILIDAD Estructuración de Plan de Cuentas-Jornalización y Mayorización-Cierre Contable-Declaración Tributaria

MANEJO DE SEGUROS Actualización de Asegurados-Reclamos de siniestros-Liquidación de Siniestros-Revisión de Informe de

Liquidación

- Planificación anual

- Derecho de cobro

- Solicitud de pago

- Póliza de seguros

- Notificación de siniestro

GESTIÓN FINANCIERA

- Estados financieros

-Registro contable

- Cheque , Efectivo, Transferencia o Compensación

-Reporte para pago de impuestos

- Siniestro cubierto

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro


ADMINISTRACIÓN DE BIENES O SERVICIOSIngreso y egreso de Materiales - Transferencia de Activo - Venta de Combustible - Inspección

de Infraestructura


ADQUISICION EN SITUACIONES NORMALES

ADQUISICION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA



SOPORTE

Ley Orgánica del Sis tema Nacional de

Contratación Públ ica

Reglamento LOSNCP

Resoluciones



DE SOPORTE


10. Recursos especialesSoftware adminis trativo financiero Financia l Object

Sis tema Nacional de Contratación Públ ica

Jefe de Abastecimientos HABILITANTES DE APOYO

5. Propósito:

Gestionar los procesos de contratación mediante el portal de compras públicas a fin contar con los

bienes, servicios, obras y consultorías que permita el normal desenvolvimiento de las actividades de la

Unidad de Negocio6. Proveedores 7. Controles 8. Clientes


FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS

Necesidad de Adquisición ABASTECIMIENTOS

Bien

Servicio

Obra

Consultoría

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro


TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Movilización de personal-Mantenimiento vehicular

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO Servicio de copias-Archivos de documentos-Servicios de consejería-Servicio de cafetería

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Planificación del servicio-Prestación del servicio-Control del servicio

SERVICIO DE ALOJAMIENTO Planificación del servicio-Prestación del servicio-Control del servicio

11. Subproceso 12. ActividadesMANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Análisis y planificación de mantenimiento-Ejecución de mantenimiento-Control de mantenimiento

LIMPIEZA DE INSTALACIONES Análisis y planificación de limpieza-Ejecución de limpieza-Control de limpieza

ADQUISICIONES


MATERIALES

MANTENIMIENTO



SOPORTE

Instructivos de l impieza y mantenimiento

Contratos de servicios



DE SOPORTE



Software de mantenimiento API pro

JEFE DE SERVICIOS GENERALES HABILITANTES DE APOYO

5. Propósito:Coordinar y controlar la ejecución de servicios complementarios para garantizar la satisfacción del personal

vinculado directa o indirectamente a Hidropaute y el buen uso y mantenimiento de sus instalaciones.



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- Requerimiento de movilización

- Requerimiento de limpieza, mantenimiento y/o adecuación

- Requerimiento de mantenimiento de vehículo

Requerimiento de alimentación

- Requerimiento de alojamiento

-Requerimiento de apoyo

GESTIÓN DE SERVICIOS

GENERALES

- Instalaciones limpias y mantenidas

- Vehículos seguros y disponibles

-Alimentación, alojamiento y movilización

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro


ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y BENEFICIOS Pago de nómina y beneficios-Administración de Vacaciones-Información laboral

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACITACIÓN Diseño del Programa de Capacitación y Desarrollo-Ejecución de Programa-Evaluación de Capacitación y

Desarrollo-

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Planeación de la Evaluación de Desempeño-Monitoreo y Evaluación de la Gestión

EVALUACIÓN DEL ENTORNO Y CLIMA LABORALInvestigación del Clima Organizacional-Eventos Institucionales-Asistencia de Casos-Monitoreo del Clima

Organizacional

11. Subproceso 12. ActividadesDEFINICIÓN

CULTURA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONALElaboración de Estructura Organizacional-Modelación de Perfil de Competencias-Valoración de Cargos

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN Análisis de Requerimiento de Personal-Reclutamiento y Selección-Contratación de Personal-Inducción

MERCADO LABORAL



SOPORTE

Pol íticas y Reglamentos de CELEC-EP

Procedimientos de TTHHLey Orgánica de Empresas Públ icas

Código del Trabajo

GESTIÓN FINANCIERA



DE SOPORTE



Compers-Financia l Object

JEFE DE TALENTO HUMANO HABILITANTES DE APOYO

5. Propósito:

Proveer de personal suficiente tanto en cantidad, según la estructura organizacional lo demande, como con la

calidad requerida (competencias) en el momento adecuado y con la motivación suficiente para garantizar un

recurso humano calificado y en un buen clima organizacional.6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos


FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

- Requerimiento de personal

- Candidatos

-Perfil de competencias y funciones

-Requerimiento de capacitación

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

- Estructura organizacional

- Empleado contratado/promocionado

-Empleado capacitado, evaluado y calificado

- Clima organizacional

-Solicitud de pago de nómina y beneficios

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro


VERIFICACIÓN Y CONTROL DE SSO Gestión de Emergencias, Acidentes e Incidentes - Medición y Seguimeinto

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS


EVALUCACIÓN DE RIESGOS LABORALES Identificación de Peligros - Medición y Evaluación de Peligros

CONTROL DE FACTORES DE RIESGOSPrevención y Control en la Fuente - Prevención y Control en el Ambiente o Medio de Transmisión -

Prevención y Control de Protección del Trabajador - Vigilancia de la Salud Ocupacional Física y

Psicosocioal

TALENTO HUMANO

CALIDAD Y PROCESOS

Acuerdo Minis teria l 220

Procedimiento de identi ficación de

pel igros y va loración de riesgos

Procedimiento de vigi lancia de la sa lud



DE SOPORTE

IESS



Equipos de medición ca l ibrados

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HABILITANTES DE APOYO

5. Propósito:Aplicar técnicas para evitar enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, con daño a las

instalaciones, infraestructura y equipos y/o lesiones al personal.



FICHA DE PROCESO

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

-Procesos y puestos de trabajo

- Condiciones y ambiente de trabajo

GESTIÓN DE SSO

-Riesgos eliminados, controlados, reducidos o transferidos

- Enfermedades eliminados, controlados, reducidos o transferidos

- Plan de emergencia y contingencia

REV: 01

FECHA: 06-06-2011

1. Proceso 3. Macro



FICHA DE PROCESO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

JEFATURA DE TIC HABILITANTES DE APOYO

5. Propósito:

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios informáticos y de comunicaciones, así

como gestionar la implementación de las mejores tecnologías que respondan a las nuevas necesidades de la

organización.6. Proveedores Internos 7. Controles 8. Clientes Internos

ADQUISICIONES


MATERIALES

PROCESOS USUARIOS



Helpdesk

Plan estrtégico de CELEC EP

Documentación de MOF

SLA y Acuerdo de Nivel de Operación (OLA)

Instructivos de desarrol lo

Instructivo de cambios y vers ionamientos

Parámetros de seguridad


PLANIFICACIÓN DE TICELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TIC-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SOLUCIONES-ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS-

PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS

ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ANÁLISIS Y DISEÑO-CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN-INSTALACIÓN EN PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOSGESTIÓN DE CAMBIOS Y VERSIONAMIENTOS-OPERACIÓN DE SERVICIOS-SOPORTE DE SERVICIOS-OPTIMIZACIÓN DE

SERVICIOS

CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE TIC

- Sistemas y equipos informáticos y de comunicaciones

-Requerimiento e incidentes de usuarios

-Requerimiento informáticos y de comunicaciones

TICServicio informático y de comunicaciones según los niveles acordados

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