CONTROL DE ACTIVIDADES - OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS - VIÁTICOS

PlanActividad Periodo Estado

Fecha InicioFecha Final

Sprint 0

RF01 CONSULTAR SOLICITUD DE VIÁTICOS 10/3/2015 10/3/2015 0 8

RF01-1 Mostrar todas las solicitudes asociadas al usuario que ingresa al módulo viáticos 9:00 AM 0.00 PE

RF01-2 Visualización por condición : El usuario es el solicitante 0.00 PE

RF01-3 Visualización por condición : El usuario es el viajero 0.00 PE

RF01-4 Las solicitudes estarán ordenados por fecha de registro (Desc) 0.00 PE

RF01-5 Búsqueda de Solicitudes por Código 0.00 PE

RF01-6 Búsqueda Múltiple (año, mes, proyecto, estado) 0.00 PE

RF01-7 Opción de para visualizar el detalle de la Solicitud :Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00 PE

RF01-8 Opción de para visualizar el detalle de la Solicitud : Memorándum 0.00 PE

Sprint 0

RF02 Registrar una Solicitud de Viajes y Viáticos 0% 9RF02-1 Datos del Viajero :Se mostrará el Tipo y el Número del Documento de Identidad 0.00% PERF02-2 Datos del Viajero :En caso el viaje sea Internacional, validar Tipo de Documento 0.00% PERF02-3 Montos de Solicitud :Cálculo de total de viaticos, Descripcion, montos de alimentacion 0.00% PERF02-4 Montos de Solicitud : Agregar el campo Código Interbancario CCI 0.00% PERF02-5 Guardar Solicitud.Edato="Registrada" 0.00% PERF02-6 Generar Documento documento :"Solicitud de Viajes y Viáticos" 0.00% PERF02-7 Generar Documento documento :"Memorándum" 0.00% PERF02-8 Formulario "datos del viajero" 0.00% PERF02-9 Formulario "monstos de solicitud": Aereo o terrestre 0.00% PE

Sprint 0

RF03 Notificar Aprobación Pendiente 0%RF03-1 Envio de una notificación por correo al Coordinador del proyecto, motivo aprobar pendientes 0.00% PERF03-2 Respuesta del Coordinador por correo(respuesta SI): Mostrar firma del coordinador en Doc. Memorandum 0.00% PERF03-3 Respuesta del Coordinador por correo (respuesta SI): Mostrar firma del coordinador en Doc. Solicitud 0.00% PERF03-4 Respuesta del Coordinador por correo electrónico(respuesta NO) 0.00% PE

0.00% PE

Sprint 0

RF04 APROBAR SOLICITUD VIAJES Y VIÁTICOS 0%RF04-1 Mostrar todas las solicitudes asociadas al Coordinador 0.00% PERF04-2 Mostrar Solicitud por estado REGISTRADA 0.00% PERF04-3 Mostrar Solicitud por fecha registro (ASC) 0.00% PE

% de Avance

Centro de Información y Educación para la Prevención

del Abuso de Drogas

Sprint 0

RF04-4 Aprobar solicitudes de estado REGISTRADA 0.00% PERF04-5 Búsqueda de Solicitudes por Código 0.00% PERF04-6 Búsqueda Múltiple: Por año, mes, proyecto, estado 0.00% PERF04-7 Opcion de visualización de detalle: Solicitud 0.00% PERF04-8 Opcion de visualización de impresión: Documento soclitud de viaje y viaticos 0.00% PERF04-9 Opcion de visualización de impresión: Documento memorandum de solictud de viaje y viaticos 0.00% PERF04-10 Opción resultado de aprobación: opción Botón "Aprobar" 0.00% PERF04-11 Opción resultado de aprobación: opción "Aprobar" -incluir firma de coordinador en documento solicitud 0.00% PERF04-12 Opción resultado de aprobación: opción "Aprobar" -incluir firma de coordinador en documento memorandum 0.00% PERF04-13 Opción resultado de aprobación: opción Botón "Desaprobar" - indicar motivo de desaprobación 0.00% PE

Sprint 0

RF05 APROBAR SOLICITUD VIAJES Y VIÁTICOS 0%RF05-1 Coordinador envia una notificación a los usuarios interesados por correo: opción sin copia o envío simple 0.00% PERF05-2 Coordinador envia una notificación a los usuarios interesados: opción con copia 0.00% PERF05-3 Coordinador envia una notificación a los usuarios interesados: Motivo desaprobación 0.00% PE

Sprint 0

RF06 VISAR MEMORÁNDUM - SEGURO 0%RF06-1 Se listarán todas las solicitudes asignadas al Gestor de Seguro 0.00% PERF06-2 Mostrarán las solicitudes en estado pendiente (filtro V°B° Seguro: pendiente) 0.00% PERF06-3 Ordenador solicitud pendientes de aprobación por fecha de registro ASC 0.00% PERF06-4 Búsqueda de Solicitudes por Código 0.00% PERF06-5 Búsqueda Múltiple: año, mes, proyecto, estado, "Visto Bueno Seguro" 0.00% PERF06-6 Opcion visualización de detalle de solicitud 0.00% PERF06-7 Opcion imprimir: Solicitud de viajes y viaticos 0.00% PERF06-8 Opcion imprimir: Memorandum de solicitud 0.00% PERF06-9 Opción "V° B°": incluir firma del "Gestor de Seguros" 0.00% PE

Sprint 0

RF07 VISAR MEMORÁNDUM – PASAJE AÉREO 0%RF07-1 Listarán todas las solicitudes asignadas al Gestor de Pasaje Aéreo 0.00% PERF07-2 Mostrar las solicitudes en estado pendiente (filtro V°B° Pasaje Aéreo: pendiente) 0.00% PERF07-3 Mostrar solicitud por fecha de registro en forma ASC 0.00% PERF07-4 Búsqueda de Solicitudes por Código 0.00% PERF07-5 Búsqueda Múltiple: Año, mes, proyecto, estado, V°B° Pasaje Aéreo 0.00% PERF07-6 Opción de visualización el detalle de la Solicitud 0.00% PERF07-7 Opción imprimir documentos "Solicitud de Viajes y Viáticos" 0.00% PERF07-8 Opción imprimir documentos "Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viáticos)" 0.00% PERF07-9 Resultados de Visado: incluir firma del Gestor de Pasaje Aéreo, en el Memorandum 0.00% PE

Sprint 0

RF08 NOTIFICAR DOCUMENTOS FIRMADOS 0%RF08-1 Envío de notificación al solicitante y/o viajero:Documento solicitud con firma del coordinador 0.00% PERF08-2 Envío de notificación al solicitante y/o viajero:Documento Memorandum con firma del "Gestor de seguro" y "Gestor Pasaje aereo" 0.00% PE

Sprint 0

RF09 CONSULTAR SEGUROS DE VIAJE 0%

Sprint 0

RF09-1 Listar todas los memorándums de Seguro (Anual o de Viaje) 0.00% PERF09-2 Opcion "Adjuntar documentación de Seguro" 0.00% PERF09-3 Opción "Ver Memorándum Seguro de Viaje" 0.00% PERF09-4 Opción "Imprimir Memorándum Seguro de Viaje" 0.00% PERF09-5 Boton registrar un nuevo "Pago Seguro" 0.00% PE

Sprint 0

RF10 REGISTRAR CUENTA POR PAGAR 0%RF10-1 Formulario Registro de "Seguro de viaje" 0.00% PERF10-2 Formulario Registro de "Seguro anual" 0.00% PERF10-3 djuntar la documentación enviada por el proveedor (aseguradora) 0.00% PERF10-4 regsitrar el pago de seguros, generar el Memorándum con la firma del Gestor de Seguro 0.00% PE

Sprint 0

RF11 CONSULTAR PASAJE AÉREO 0%RF11-1 Listar todos los memorándums de pasaje aéreo 0.00% PERF11-2 Opción Adjuntar documentación de Pasaje Aéreo 0.00% PERF11-3 Opción Ver Memorándum Pasaje Aéreo 0.00% PERF11-4 Opción Imprimir Memorándum Pasaje Aéreo 0.00% PERF11-5 Registrar un nuevo "Pasaje Aéreo" 0.00% PE

Sprint 0

RF12 CONSULTAR PASAJE AÉREO 0%RF12-1 Registrar los datos asociados al Pasaje Aéreo 0.00% PERF12-2 Agregar varios Pasajeros, utilizando la búsqueda por requerimiento de viajes y viáticos 0.00% PERF12-3 Agregar la documentación enviada por la aerolínea: Ticket Electrónico 0.00% PERF12-4 Generar el Memorándum de Pasaje Aéreo. 0.00% PE

Sprint 0

RF13 NOTIFICAR REVISIÓN DOCUMENTO DE SOLICITUD 0%RF13-1 Enviar notificación de correo al Contador con estado pendiente de :"Solicitud de Viajes y Viáticos" 0.00% PERF13-2 Enviar notificación de correo al Contador con estado pendiente de :"Memorándum (Requerimiento de Viajes y V 0.00% PERF13-3 Enviar notificación de correo al Contador con estado pendiente de :"Memorándum de Seguro" 0.00% PERF13-4 Enviar notificación de correo al Contador con estado pendiente de :"Memorándum de Pasaje Aéreo" 0.00% PE

Sprint 0

RF14 REVISAR DOCUMENTO DE SOLICITUD 0%RF14-1 Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" : Solicitud de Viajes 0.00% PERF14-2 Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" : Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PERF14-3 Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" :Memorándum de Seguro de Viaje 0.00% PERF14-4 Memorándum de "seguro o pasaje aéreo" puede estar asociado a uno o más solicitudes 0.00% PERF14-5 Opción de ver el "detalle" del documento (datos registrados) 0.00% PERF14-6 Opción imprimir: Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF14-7 Opción imprimir: Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PERF14-8 Opción imprimir:Memorándum de Seguro de Viaje 0.00% PERF14-9 Boton "V°B°" del documento:se enviará una notificación al Contador General. 0.00% PERF14-10 Firma del Contador del Proyecto, si el documento es "solicitud de viajes y viáticos" 0.00% PE

Sprint 0

RF15 NOTIFICAR CONFORMIDAD DOCUMENTO DE SOLICITUD 0%RF15-1 Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de :Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF15-2 Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de : Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viáticos) 0.00% PERF15-3 Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de :Memorándum de Seguro 0.00% PERF15-4 Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de :Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PE

Sprint 0

RF16 APROBAR DOCUMENTO DE SOLICITUD 0%RF16-1 Mostrarán documentos pedientes de aprobar: Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF16-2 Mostrarán documentos pedientes de aprobar: Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PERF16-3 Mostrarán documentos pedientes de aprobar: Memorándum de Seguro de Viaje 0.00% PERF16-4 Opción de ver el detalle del documento (datos registrados) 0.00% PERF16-5 Imprimir los documentos: Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF16-6 Imprimir los documentos: Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PERF16-7 Imprimir los documentos: Memorándum de Seguro de Viaje 0.00% PERF16-8 Opción aprobar el documento, se enviará una notificación al Tesorero 0.00% PERF16-9 Opción aprobar el documento, registrar la firma del "Contador General" en el Requerimiento de Viajes y Viáticos 0.00% PE

Sprint 0

RF17 NOTIFICAR RESULTADO APROBACIÓN DE DOCUMENTO 0%RF17-1 Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher de: Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF17-2 Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher de: Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viáticos) 0.00% PERF17-3 Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher de: Memorándum de Seguro 0.00% PERF17-4 Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher de: Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PE

Sprint 0

RF18 REGISTRAR VOUCHER 0%RF18-1 Mostrar documentos aprobados por el Contador General de: o Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF18-2 Mostrar documentos aprobados por el Contador General de: Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF18-3 Mostrar documentos aprobados por el Contador General de:Memorándum de Seguro de Viaje 0.00% PERF18-4 Asociacion de Memorándum de seguro o pasaje aéreo a uno o más solicitudes 0.00% PERF18-5 Opción de ver el detalle del documento (datos registrados) 0.00% PERF18-6 Opción de imprimir: Solicitud de Viajes y Viáticos 0.00% PERF18-7 Opción de imprimir: Memorándum de Pasaje Aéreo 0.00% PERF18-8 Opción de imprimir: Memorándum de Seguro de Viaje 0.00% PERF18-9 Opción de registrar el nro del voucher asociado al documento 0.00% PE

Sprint 0

RF19 REGISTRAR VOUCHER 0%RF19-1 Enviar Notificación al "Solicitante / Viajero" del viatico disponible a ser cobrado 0.00% PERF19-2 Enviar Notificación de acuerdo a forma de pago(transferencia o cheque) 0.00% PE

Sprint 0

RF20 CONFIRMAR RECEPCIÓN DEL VIÁTICO 0%RF20-1 Listar viáticos asociadas al Solicitante/viajero 0.00% PERF20-2 Mostrarán viáticos con estado disponibles 0.00% PERF20-3 Mostrarán viáticos con estado pendiente 0.00% PERF20-4 Mostrarán viáticos con estado Desembolsada 0.00% PE

Sprint 0

RF20-5 Realizar Visto Bueno de Recepción de viaticos 0.00% PE

Sprint 0

RF21 ELABORAR RENDICIÓN 0%RF21-1 Mostrar solicitudes desembolsadas y cobradas por el usuario/viajero 0.00% PERF21-2 Mostrar el estado la Rendición: Pendiente 0.00% PERF21-3 Mostrar el estado la Rendición:Elaborada 0.00% PERF21-4 Opción de visualizar los datos de la Rendición 0.00% PERF21-5 Opción de imprimir los documentos: Informe de gastos 0.00% PERF21-6 Opción de imprimir los documentos:Relación de gastos 0.00% PERF21-7 Opción de imprimir los documentos: Planilla de movilidad 0.00% PERF21-8 Opción de imprimir los documentos: Informe de actividad 0.00% PERF21-9 Opción de imprimir los documentos: Memorándum Rendición 0.00% PE

Sprint 0

RF22 NOTIFICAR APROBACIÓN RENDICIÓN PENDIENTE 0%RF22-1 Enviar Notificación al Coordinador 0.00% PERF22-2 Notificación por correo con Estado "APROBADA", respuesta "SI" 0.00% PERF22-3 Notificación por correo con Estado "DESAPROBADA", respuesta "NO" e inclusión del motivo 0.00% PE

Sprint 0

RF23 APROBAR RENDICIÓN DE VIAJE Y VIÁTICO 0%RF23-1 Mostrar solicitudes asociadas al Coordinador y que tengan asociada una rendición 0.00% PERF23-2 Mostrar solicitudes que tienen rendición en estado Elaborada. 0.00% PERF23-3 Mostrar solicitudes ordenadas por fecha registro (ASC) 0.00% PERF23-4 Mostrar opción detalle de rendición 0.00% PERF23-5 Mostrar opción imprimir rendición 0.00% PERF23-6 Opción aprobar 0.00% PE

Sprint 0

RF24 NOTIFICAR RESULTADO DE V°B° RENDICIÓN 0%RF24-1 Envio de notifición por correo del Coordinador de los resultados de Aprobacion 0.00% PERF24-2 Envio de notifición por correo del Coordinador de los resultados de Deaprobación, y el motivo 0.00% PE

Sprint 0

RF25 REVISAR RENDICIÓN 0%RF25-1 Mostrar rendiciones aprobadas por el Coordinador y asociadas al Contador 0.00% PERF25-2 Mostrar Rendición ordenadas por fecha de registro 0.00% PE

Sprint 0

RF26 CONFIRMAR RENDICIÓN FINALIZADA 0%RF26-1 Mostrar solicitudes con rendición validada por el área de Contabilidad 0.00% PE

Confirmar pediente de redición por el solicitante 0.00% PE

Sprint 0

RF27 MANTENIMIENTO PLANTILLA RELACIÓN DE GASTOS 0%RF27-1

LEYENDAPE pendienteTE terminada

AP aplazada

usuario=cpizarrocoordinado=psubauste pass=cpizarro es el unico que aprueba las solicitudes

PUNTOS DE FUNCIÓNALMACENAMIENTO INTERACCIÓN

ILF EIF EI EOArchivo Lógico Interno Archivo de interfaz Externo Entradas Externas Salidas ExternasEjem: archivos de Cliente.cs Cosumo de webService Registrar cliente listado de cliente

Factura consume datos Cliente Eliminar cliente reporte de clientesModificar cliente Numero de clientes encontrados

Proceso en los Proceso de evio de datos que se introduce al exteriosdatos y suponen atualizaarchivo interno

CLASIFICADOR DE PESOS

EQConsultas ExternasBusqueda de cliente

Complejidad N° de ficheros Peso Totalentrada Baja 4 4 16salida

proceso que combina consultaEI y EOEntrada, no produce cambiossalida=no contine derivadosno produce campos calculados