MUNICIPIO DE CHIHUAHUAOFICIALíA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO Fecha de impresión:Página:

MpIO. Solicitud de Pago GC

05-JUL-2016 07:42

1 de

No. Orden de Compra: 30403Estado de Solicitud: APROBADO

Núm. de Proveedor: 2173

Proveedor:

Fecha última actualización: 05·JUL-2018 07:37:17CARRILLO RODRIG UEZ LUZ JANET /

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000,CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO 2·3.JULlO-2018Descripción:

LINEA CLAVEARTíCULO

DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE FECHACONTABLE

UDM CANTIDAD PCIO.UNIT.CIIVA

IMPORTE

J

2

29/06It8 1.00 2,768.24

273.87

3750101001 VIATICOS NACIONALES I

01-51371050001-999999-04.10041·131-QOO-02E0801-37501·/1-4-GCAM-OOOVIATICOS NACIONALES

UNIDAD 2,768.24

3720101001 29/06118 UNIDAD 1.00 273.87

TOTAL CON IVA INCLUIDO: sNOTA:

\

OFICIAJ-IA MAYOR<,_~.,-.

WOOIRECCIÓN ADUINtsTRATJV~

*~!!.~.I~ OFICIO DE COMPROBACIONDE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO

DSPM/058/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO REG.fED.CONTRIS. PUESTO "'_",De:DFUAOO

/

LUZ JANETH CARRILLO RODRtGUEZ ¡ JEFE DE DEPTO. 13915

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISiÓN: CD. DE MEXICO I

2-3 DE JULIO DE 2018 IPERIODO QUE COMPRENDE:

TARIFA DIARIA: $2,000.00

OBJETO OE LA COMISiÓN ASISTIR A LA SEGUNDA INISTRACION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DESEGURIDAD PUBLICA ¡

EN CASO DE COMBUSTIBLE: MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIAL (1 VEHlcUlO:

PÚBLICO I ) MARCA:

PROPIO ( ) MODELO:

AÉ.REO IX 1 TIPO:

PLACAS:

CIL. .. ( 1 6 I ) 8 I )

_____ +5 x6,8 CILINDROS KMS.

_____ +10.. CiliNDROS KMS.

PASAJE:

COMBUSTIBLE:

PEAJE:

TOTAL TRANSPORTE:

CASO DE TRANSPORTE

E3.~

TAXI:OTROS:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION l. '2,711.2(1/

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE S ~ 3,~¡l2.11 j (SON TRES Mil CUARENTA y POS PESOS· üh® M.N) :

FIRMA: ~~~COMISIONADO

JEFE ADMINISlRAnVO./

CHIHUAHUA DSPMGOBIEIINO MUNICIPAL 201.·201a Dlrecdónd.saguridllCl

pübllc.a M..niclpal

DIRECCiÓN DE SEGURIDADPÚBLICA MUNICIPAL

OFICIO NÚM. DSPMf246Sf201 B

ASUNTO: OFICIO COMISiÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; a 20 de Junio del 2018.

LIC. LUZ JANETH CARRILLO RODRíGUEZ

PERSONAL ESPECIALIZADO

P R E S ENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para informar a

usted que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, a la reunión de trabajo que con

motivo a la Segunda Ministración del Subsidio el cual tendrá verificativo el próximo 2 y 3 de julio del

presente año, en el horario de 15:00 a 20:00 horas en el piso 1 del Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

~~OMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ. .,~

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

e.c.p. archivo.

"2018,Año de la Familia y los Valores"'2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P.31135Chihuahua. Chih.Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua

GRUPO POSADAS S.A.B DE C.V.AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMAPISO 9 1O-~:;TORRE A"':"ANTAFE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DEMOREtOS •CDMX MEXICO C P 05148R.F.C.GP0920120440 l Teletono : 5551404100Email Hotol:9Iihfarl@po::.adas.comExpedido 011 :AV PASEO DE LA REFORMA 80JUAREZ CUAUHTEMOCCOMX MEXICO 06600 J

. . .. . ROOM SERVlCE

fACTURA, .Num. do Certificado 0000100000/l401852389/·

focha do E"Ii¡ió,,: 2018i07/02,A3 4004No. Cortificado SAl. 00001000000402636111 /.

Folio (UUIO) 826f79c9-7a73-680d-abba-

Fucha de Certificacion m::7~~~~~c39 21 ,1del CFOIJ 6.23 folio (XML)923257

MCI651010V22 rTOSoa cIJ~~T~MUNICIPIO DE CHTUAHUAU&O CFDI: P01.... " .. ' .

Facha Ch.201a- Choquo628213 Rof.18J85407-02

:..:..:: P~WClOS y $~fMCI()SCANT UNIDAD DESCRIPCIÓN PRE. IMPORT

UNt E

E48 / ROOM SERVICE 22741)/ 22748 /'Impu.slo: IVA iTaaa/Cuota:0.160000 TipoFactor: TasaImporto $36.40Clave froqucto:90101S0lJ

.... DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100M.N. ..,

Sub TotalIVA[O 16)

Total F acturaddMetodo de PafIo PUE I

Propina 34.12Tolal 't Pagar 298.00

Etito documente 0& fna raprni:iiat-tacion impms a def un CFDI I

Fo;,,;a do PaliO 04·· Ji .Tipo do Monada: MXNT.C: 1.00 .

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Fiesta. mericana.

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Expedido enAV PASEO DE LA REFORMA 80

GRUPO POSADAS SAB. DE cv.AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015TORRE A PISO 9

JUAREZ CUAUHTEMOCCDMX MEXICO 06600 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS

CDMX MEXICofS348GP0920120440

FA REFORMA

Reservaciones: (01-800) 504 5000 /53 26 69 00

Contacto hotel: 5551404100

Email Hotel: gshfarf@posadas.com

Tipo régimen: 623 I

FACTURA /Certificado 00001000000401852389

Fecha de Emisión 2018-07-0223:12:30 /

No. Certlflcado SAT 00001000000402636111 /

Folio (UUID) C5739548-FB42-2E20-204-37FEE8FB7CF3

Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-02 23: 11:SO/Folio (xml):923393

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MUNICIPIO DE 1HIHUAHUA

MCI651010V22 IUso CFDt : P01~!!!::;;;~:¡;¡..~;~W~--;Z¡d!lll.•=Ci_a.... .. .. _¡¡¡¡¡(iiiI_ .. _G1:~-m:..'f~~~i.;;-:~~.:..:.- ..

Huesped : JANET CARRILLO RODRI, LUZ

Estancia: 20180702 20180703

Cajero: MIC

Contra Code : HB20BD

Unidad de

E48

Folio: 93506 - OFormato de Factura: 00

Compañia: BOOKING

HAB: 1625

Referencia: FARFG 1649008

Reservación: I 1257506

Clave Producto /

90111800 /

Concepto

RENTA DE HABITACION JImpuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe $336.72 Base: 2104.50

Precio Unitario

2104.50 /.~.~~!

Importe I2104.50

••• DOS MIL QUINIENTO~ CUATRO PESOS 36/100 M.N .•••

Método de Pago: PUE / .t iiiiii¡¡¡ II!"I ••• rMLlili'U'fI••·..pj.~...'10'11.. II·.•IIIIIlIlllm~:·'l\'4i.~¡¡~n.;";;¡;.;,.','·,,;;_··-·

Forma de Pago: 04 / /.MONEDA: MXN

r.c 1.00

Sub Total

IVA(0.16)

ISH(3.0)

Total Facturado

2104.50

336.72

63.14/2504.36

PaidOut:

Propina:

Total a Pagar:

0.000.00

2504.36

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y

dentro del mismo mes en que se emitió este doccme-üo. contactando a Servicio a Huéspedas del hotel

Toma nota que la nueva factura saldrá con la fecha de rBemls}6n. La fecna de consumo no cambia lESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACiÓN IMPRESA DE UN CFOI/Debo y pagaré a GRUPO POSADAS SAB. DE cs.I egree lo pay Ihe balance duo lo GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.v,

~ :,a,-;e :;Iar que este Dirección rec.bió,;;",w.,;", .i.....; :::':> ¡'¡&I~S '110 servicIoS que

emtsi6n de la presente facturacriben en la misma. .. DE SEGURIDAD PUBLICA

Jeftó de~ Departamento Admin!sl. ativo

Nombre Y Firma ,~¡,1(.de quienrecibe:_--..:.:.¡.~--+-r.Fecha de Recibido:_'----r--t---', ......

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NUEVA IMAGENlRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.e. TTNoa072242A~~~""\fI-"";O¡¡l."h~\A-I!I-.~.o\liIoi!l!~I'li!t-¡o,iiIt~,~~~i4:~~rt':&:&jI,!II! ..,.~""i\ii!.~4.""i.1!~~r.!!!ftoi6if1o.iIU!!.'f~~

Folio:MOS-07-000849032 Serie

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