N° 2 - Portal de Gobierno de Catamarca · Dcto. ECCyT. N° 1758 – 20112006 ...

GOBERNADOR: Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL

Vice Gobernador: Sr. HERNAN MIGUEL COLOMBO

Ministro de Gobierno y Justicia: Dr. LUIS RAUL CIPPITELLI

Ministro de Hacienda y Finanzas: C.P.N. MAMERTO ERNESTO MARIO ACUÑA

Ministro de Producción y Desarrollo: Lic. LUIS ALBERTO MAZZONI

Ministro de Salud Dr. RAMON ARTURO AGUIRRE

Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: Ing. Agrim. EDUARDO GALERA

Ministro de Obras y Servicios Públicos: Ing. JUAN CRISTOBAL ACUÑA

Adver tencia : Los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial de la Provincia serán tenidos por auténticos y obligatorios por el solo hecho de la publi cación. Ningún funcionario o empleado de la Provincia podrá alegar ignorancia de una Ley, Decreto o Resolu ción oficiales, publicados en el Boletín Oficial aunque no haya recibido comunicación de práctica (Dcto. del 23 de Agosto de 1933).

BOLETIN OFICIAL LXXXII

BOLETIN JUDICIAL LXIX Viernes 05 de Enero de 2007 N° 2

Aparece Martes y Viernes Ejemplar Ley Nº 11.723

Registro Nac. de la Prop. Intelectual E/Trámite

Tiraje de esta Edición: 250 ejem. de 36 Págs.

Directora

Prof. Susana Beatr iz Olveira

Dirección Boletín Oficial e Imprenta

Salta 669 Tel. (03833) 437530 Gral. Roca 1ra. Cuadra Tel. (03833) 437529

República Argentina Provincia de Catamarca

S U M A R I O DECRETOS PAGINAS

AÑO 2006

N°s. 1757 al 1761 SINTETIZADOS .................................................................................................. 39/40

N° 1762 – Publicado en B.O. N° 96/06 – Ley N° 5197.

N°s. 1763 al 1773 SINTETIZADOS .................................................................................................. 40/41

GJ. H.F. N° 1774 APRUEBASE EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 5182 CREACION DEL BENEFICIO «RENTA VITALICIA HEROES DE MALVINAS» .............................. 41/46

N°s. 1775 al 1777 SINTETIZADOS ....................................................................................................... 46

RESOLUCIONES MINISTERIALES

AÑO 2006

N°s. 2936 al 2941 SINTETIZADAS .................................................................................................... 47/48

OSP. Nº 2942 DISPONESE LA CONTRATACION DE OPERARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE NORTE, LA LOMA, FUERTE QUEMADO Y CHAÑAR PUNCO DEPARTAMENTO SANTA MARIA .......................................................................................................................................... 49/50

N°s. 2943 al 2954 SINTETIZADAS ................................................................................................... 51/53

RESOLUCIONES DE SECRETARIAS DE ESTADO

AÑO 2004

S.D.S. N°s. 874 al 925 SINTETIZADAS ....................................................................................... 53/60

Núm. 2 05/01/2007 BOLETIN OFICIAL Pág. 39

D E C R E T O S

AÑO 2006

Dcto. Acdo. N° 1757 – 20112006 – Apruébase en todas sus partes el Contrato de Lo cación de Servicios suscripto ad referéndum del Poder Ejecutivo, entre el Sr. Ministro de Educa ción, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Ing. en Sistemas de Información Silvia Elisa Manfredi, DNI. N° 22.751.673, Categ. 21, del Escalafón Gral., Agrup. Profesional, para que desempeñe fun ciones en la Dción. Pcial. de Personal, dependien te del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el que tendrá vigencia a partir de la fecha del presente instrumento legal y caducará el 31 de Diciembre de 2006. El gasto emergente se afectará a las partidas de Personal Temporario del presupuesto vigente del Organismo de destino. Con trato para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Dcto. ECCyT. N° 1758 – 20112006 – Edu cación , Cu lt ur a , C iencia y Tecnología – Justifícase licencia extraordinaria con goce de ha beres, imputable al Art. 45°, del Cap. IV – Anexo I – del Dcto. Acdo. N° 1875/94 – Régimen de Li cencias, Justificaciones y Franquicias, al Ing. Agr. Oscar Daniel Luque, DNI. N° 16.758.870, Ayudante de Trabajos Prácticos, titular, del Colegio Polimodal N° 8 “Gob. José Cubas”, de la localidad de San Isidro, Dpto. Valle Viejo, dependiente de la Dción. Pcial. de Educación Polimodal y Regíme nes Especiales, solicitada para cursar los dos (2) primeros módulos de la “Maestría en Entomología” en el Instituto Superior de Entomología (INSUE) “Dr. Abraham Willink”, de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Na cional de Tucumán, de la ciudad de Tucumán, los que se llevaron a cabo entre el 27FEB06 y el 10MAR06 y desde el 24JUL06 al 11AGO06. Determínase que a la finalización de la licencia, el docente debe presentar ante la autoridad superior de su organismo de revista, un trabajo relativo a los estudios realizados. Asimismo, queda obliga do ante cualquier requerimiento del Estado Pro vincial, en relación con el tema en el que se per

feccionó, por un período igual al triple del lapso acordado y por un plazo no menor a los 18 meses. En caso de que se desvincule por cualquier causa de la Administración Pública Provincial antes de ese plazo, debe reintegrar las sumas percibidas du rante el término de la licencia acordada.

Dcto. OSP. N° 1759 – 20112006 –Obras y Servicios Públicos – Subsídianse los costo de al quiler de un Grupo Generador de 2MVA de Poten cia, a instalar en el Complejo Fabril de Arcor, ubi cado en la localidad de Recreo, Dpto. La Paz, des tinado a la generación de energía eléctrica en di cha localidad hasta un monto equivalente a Dolares Estadounidenses Cuarenta Mil (U$S 40.000) men suales, por un lapso de 4 meses. Facúltase al Mtrio. de Obras y Servicios Públicos a reglamentar el otor gamiento del subsidio y a prorrogar por un lapso similar o inferior al establecido precedentemente, mediante Resolución fundada si las circunstancias del caso así lo ameritan. El gasto será atendido con la partida presupuestaria Prog. 3 – Inc. 5 – PP. 1 – pp 9 – Transferencias a Empresas Privadas – Fi. 1 – Fu. 130 – FFin. 415. Autorízase a la Subsec. de Presupuesto, a adoptar las medidas pertinentes y efectuar las adecuaciones y reasignaciones pre supuestarias que resulten necesarias a fin de poner en ejecución lo dispuesto por el presente instru mento legal y a incluir en el Ejercicio Financiero 2007, el saldo remanente a la misma partida presu puestaria. El Ente Regulador de Servicios Públi cos y Otras Concesiones (EN.RE) controlará la aplicación de los subsidios que acuerda el presente Decreto.

Dcto. GJ . N° 1760 – 20 112006 – Gobier no y Justicia – Desígnase a la Sra. Subsecretaria de Recursos Humanos y Gestión Pública, CPN. María del Valle Haddad de Lobo, DNI. N° 12.178.267, como Representante de la Provincia de Catamarca ante el Consejo Federal de la Fun ción Pública, como Representante Alterno al Sr. Subsecretario de Planificación, CPN. Darwin Agustín Juliani, DNI. N° 21.325.324 y Repre sentante Suplente a la Sra. Coordinadora Res ponsable del Programa de Capacitación y Be cas, Lic. Elizabeth del Valle Gómez de Oyola,

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DNI. N° 11.682.028. Derógase el Dcto. GJ. N° 966 de fecha 10JUN05.

Dcto. Acdo. N° 1761 – 20112006 – Desígnase en el cargo de Supervisora – Indice 0.60, en el Mtrio. de Educación, Cultura, Ciencia y Tec nología, para cumplir funciones en la Dción. Pcial. de Personal dependiente del mencionado Ministe rio, a la Sra. Patricia del Valle Lucero, DNI. N° 14.602.246, a partir de la fecha del presente decre to.

Dcto. N° 1762 – Publicado en B.O. N° 96/06 – Ley N° 5197.

Dcto. GJ . (SPG.) N° 1763 – 20 112006 – Gobier no y J usticia – Otórgase un subsidio por la suma de $ 6.620 a favor del Sr. Juan Ignacio Cambule, DNI. N° 27.433.251, alumno de la ca rrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCa., que será destina do a solventar los gastos que demandó el traslado de los alumnos de la mencionada Facultad, du rante la primera semana del mes de noviembre del presente año, a las Provincias de Mendoza, Río Negro y Chubut, con el objeto de tomar contacto con la realidad productiva desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, siendo la base de las economías provinciales, debiendo el benefi ciario presentar ante el organismo pagador, en un plazo no mayor a los treinta (30) días toda docu mentación que acredite la utilización de la suma concedida. La erogación resultante se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente.

Dcto. GJ . (SPG.) N° 1764 – 20 112006 – Gobier no y J usticia – Otórgase una ayuda eco nómica de $ 5.500 a favor del Sr. Víctor Manuel Martoccia, DNI. N° 29.876.807, solista de la mú sica folklórica, que será destinada a solventar los gastos que demande la presentación del mencio nado solista representando nuestra Provincia, en la Cuadragésima Primera Edición del Festival Nacional de Doma y Folklore, a llevarse a cabo en la Ciudad de Jesús María – Córdoba, durante los primeros días de enero/ 2007, debiendo el benefi ciario presentar ante el organismo pagador, en un plazo no mayor a los treinta (30) días toda docu

mentación que acredite la utilización de la suma concedida. La erogación resultante se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente.

Dcto. GJ . (SPG.) N° 1765 – 20 112006 – Gobier no y J usticia – Otórgase una ayuda eco nómica de $ 10.000 a favor del Sr. Efrain Julio Saadi Herrera, DNI. N° 7.657.677, Tesorero de la Comisión Ciudadana Pro Homenaje al Dr. Julio Herrera, que será destinada a solventar los gastos que demande la realización del homenaje al Dr. Julio Herrera, con motivo de haberse cumplido en el presente año el Sesquicentenario de su natali cio, debiendo el beneficiario presentar ante el or ganismo pagador, en un plazo no mayor a los treinta (30) días toda documentación que acredite la utili zación de la suma concedida. La erogación resul tante se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente.

Dcto. GJ . N° 1766 – 20 112006 – Gobier no y Justicia – Acéptase la renuncia a la Convo catoria con retraoctividad al 01SET06, del Sargen to de Policía (R.E.) Carlos Orlando Egea, DNI. N° 13.058.445, dispuesta mediante Dcto. GJ. N° 991/05 y prorrogada mediante Dcto. GJ. N° 1241/ 06.

Dcto. Acdo. N° 1767– 20112006 –Apruébase en todas sus partes el Contrato de Locación de Ser vicios suscripto ad referéndum del Poder Ejecuti vo, entre la Sra. Subsecretaria de Recursos Huma nos y Gestión Pública y el CPN. Gustavo Adrián Moya, DNI. N° 28.404.490, Categ. 21, Agrup. Pro fesional, para desempeñar funciones en la Secreta ría de Estado de Turismo, el que tendrá vigencia a partir de la fecha del presente instrumento legal y caducará el 31 de Diciembre de 2006. El gasto emergente se afectará a las partidas de Personal Temporario del presupuesto vigente del Organis mo de destino. Contrato para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Dcto. GJ . N° 1768 – 20112006 –Gobierno y Justicia – Recházase por improcedente el plan teo interpuesto por el Oficial Subinspector (RO) Mario Alejandro Reinoso, DNI. N° 22.920.185, en contra del Dcto. GJ. N° 790 de fecha 05JUN06,


mediante el cual se dispone el Retiro Obligatorio del mencionado Oficial a partir del 01FEB01.

Dcto. GJ . N° 1769 – 20112006 – Gobierno y Justicia – Revócase en todas sus partes el Dcto. GJ. N° 244 de fecha 03MAR06, dejando sin efec to el pase a Retiro Obligatorio del Oficial Subinspector Hernán Andrés Romero, DNI. N° 24.465.689.

Dcto. GJ . N° 1770 – 20112006 – Gobierno y Justicia – Recházase el Recurso Jerárquico in terpuesto por el Oficial Principal Juan Rafael Paz, DNI. N° 22.692.006, en contra de la Resolución Interna de Jefatura de Policía N° 1202, de fecha 15NOV05 y confirmar en todos sus términos el contenido del citado instrumento legal, quedando concluida la instancia administrativa.

Dcto. ECCyT. N° 1771 – 20112006 – Edu cación, Cu lt ur a , C iencia y Tecnología – Autorízase a la Dción. Pcial. de Educación Gral. Básica dependiente de la Subsec. de Educación, a contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Elección por Negociación Directa, esta blecida en el Art. 98°, inc. b) apartado 11 de la Ley 4938 que establece y regula la Administración Fi nanciera, las Contrataciones, la Administración de los Bienes y los Sistemas de Control del Sector Público Provincial, la locación de un inmueble con destino al funcionamiento de la “Escuela N° 998 para Ciegos y Disminuidos Visuales”. El gasto emergente deberá imputarse a la partida presupues taria correspondiente al presupuesto vigente.

Dcto. HF. (P.) OSP. N° 1772 – 20112006 – Hacienda y Finanzas – Obras y Servicios Públi cos – Modifícase la Planta de Personal Perma nente de la Dción. Pvcial. de Arquitectura y Vialidad Provincial, aprobada por Ley N° 5176 de Presu puesto de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2006 y cuya distribución se especifica en las planillas incluidas en el Anexo V del Dcto. Acdo. N° 51/06, SUPRIMIENDO en: SAF. 010 – D. A. del Mtrio. de Obras y Servicios Públicos – C.001 – Ju. 025 – U.Ejec. 099 – Prog. 019 – Proy. 001 Act. 001 U.Geog. 04901 – Inc.1 – Fi. 001 – Fu. 130, un (1) cargo Categ. 21– Agrup. Profesio nal., Personal Admin. y Téc. e INCORPORAN DO en: SAF. 053 – S. A. de Vialidad Provincial –

C.002 – Ju. 025 – U.Ejec. 199 – Prog. 001 – U.Geog. 04901 – Inc.1 – Fi. 004 – Fu. 430, un car go Clase XVII, Personal Profesional Vial. Reubícase presupuestariamente al Ing. Héctor Alfredo Mercado, CUIL. N° 20137077338, en el cargo incorporado precedentemente, a partir de la fecha del presente instrumento legal.

Dcto. S. (SDS.) N° 1773 – 20112006 – Sa lud – Otórgase un subsidio al paciente Donato Rodolfo José Erazo, DNI. N° 30.719.557, por la suma de $ 23.596,64 para solventar el pago de las prestaciones médicas de alta complejidad recibi das por parte del Sanatorio del Salvador Privado S.A. Reconócese la suma precitada a favor del Sanatorio de mención y aprópiase para el Presu puesto 2006 la deuda contraída, de conformidad a lo expresado precedentemente. Autorízase al Dpto. Servicio Administrativo de la Dción. de Adminis tración de la Secretaría de Desarrollo Social a con feccionar la Orden de Pago correspondiente a la Factura B N° 0005 00001522, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – Subprog. 3 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – Moneda 1 – FFin.122, presupuesto vigente.

Decreto GJ . – HF. N° 1774

APRUEBASE EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 5182 CREACION DEL BENEFICIO «RENTAVITALICIA

HEROES DE MALVINAS»

San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de Noviembre de 2006.

VISTO: EL Expte. «C» N° 10675/2006, mediante el

cual se tramita la Reglamentación de la Ley N° 5182, que crea el Beneficio denominado «RENTA VITALICIA HEROES DE MALVINAS»; y

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento del Art. 12 de la citada

Ley, sancionada el 26 de Abril del corriente año, es necesario proceder a su Reglamentación que otorgará beneficios a los Ex Soldados Conscriptos que han participado en las acciones bélicas desa rrolladas en el Atlántico Sur.


Que ha tomado debida intervención Asesoría General de Gobierno a través de Dictámenes A.G.G. N° 391/06 y 1074/06, como así también la Subse cretaría de Recursos Humanos fojas 12.

Que por lo expresado, en el marco de las facul tades conferidas por el artículo 149° de la Consti tución Provincial, resulta procedente el dictado del presente instrumento legal.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

DECRETA

ARTICULO 1°. Apruébase el Reglamento de la Ley N° 5182 «Creación del Beneficio «Renta Vitalicia Héroes Malvinas», que como Anexo I, forma parte del presente Instrumento Legal, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°. Apruébase el FORMULARIO LEY N° 5182 «PENSION VITALICIA HEROES DE MALVINAS», que tendrá el carácter de De claración Jurada, que como Anexo II, forma parte del presente instrumento Legal.

ARTICULO 3°. Facúltase al Ministerio de Ha cienda y Finanzas a adoptar las medidas pertinen tes y efectuar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de poner en ejecución lo dispuesto por el presente ins trumento legal.

ARTICULO 4°. Tomen conocimiento a sus efectos: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Institucionales, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Subsecretaría de Presupuesto y Subse cretaría de Recursos Humanos.

ARTICULO 5°. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial, y Archívese.

Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL Gobernador de Catamarca

Dr. Luis Raúl Cippitelli Ministro de Gobier no y Justicia

CPN. Mamer to Ernesto Mar io Acuña Ministro de Hacienda y Finanzas

ANEXO I

Reglamento Ley N° 5182 «Pensión Vitalicia Héroes de Malvinas»

Artículo 1°. El beneficio creado por Ley N° 5182, consistente en una pensión personal, men sual y vitalicia para «Héroes de Malvinas», tendrá exclusivamente los siguientes destinatarios:

a) Los soldados conscriptos ex combatientes de las distintas fuerzas armadas y personal de se guridad que hayan tenido participación en las ac ciones bélicas llevadas a cabo entre el 2 de Abril y el 14 de Junio, inclusive, del año 1.982, en el deno minado Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.), cuya jurisdicción comprendía las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, habiendo sido su vi gencia desde el 2 al 7 de Abril de 1982, como así también aquellos que hubieran entrado efectivamen te en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.), abarcando la juris dicción de esta, la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espa cio aéreo y submarino correspondiente, cuya vigen cia rigiera desde el 07 de Abril de 1982 hasta el 14 de Junio de 1982.

b) El personal civil que se encontraba cum pliendo funciones de servicio o de apoyo a las fuer zas armadas o de seguridad, durante el desarrollo de las acciones bélicas en los lugares y fechas indi cados en el inciso a).

c) El Personal de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de seguridad que habiendo participado del conflicto bélico, al que se aludiera anteriormen te, haya sido pasado a situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria.

Artículo 2°. Para la obtención de la pensión establecida por la Ley 5182, los eventuales benefi ciarios deberán acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser naturales de la Provincia de Catamarca o acreditar residencia inmediata anterior de dos (2) años al 2 de Abril de 1.982 en la Provincia, la que deberá ser acreditada mediante información suma ria, que deberá tramitar por ante el Juzgado Civil con competencia en el lugar donde se alegue la re sidencia, con citación a Fiscalía de Estado, que será parte en el proceso a los fines de controlar la prueba.


b) El interesado deberá probar, en forma feha ciente, la condición de Ex Soldado conscripto combatiente, que entre el 2 de Abril y 14 de Junio de 1.982 haya tomado participación en las accio nes bélicas desarrolladas en el Teatro de Operacio nes del Atlántico Sur en la jurisdicción comprendi da en la Plataforma Continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y su espacio aéreo correspondiente; o la condición de civil cumplien do funciones en el Teatro de Operaciones de Malvinas, a través de un Certificado o Cédula, que será expedido por la División Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada o de Seguridad a la que haya pertenecido el peticionante, conjuntamente con la homologación posterior del Ministerio de Defensa de la Nación.

c). Sin Reglamentar.

Artículo 3°. Cuando los beneficiarios sean Ex Soldados Conscriptos Combatientes o Civiles o Personal de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y hayan fallecido entre el 2 de Abril de 1.982 y el 9 de Mayo de 2.006, inclusive, gene rarán derecho a la obtención de la Pensión de las siguientes personas.

a) Padre y madre del causante, en igual pro porción, para los casos de beneficiario originario soltero, sin descendencia y que no acredite la con dición de la hipótesis establecida en el inciso b) del Art. 3° de la Ley N° 5182.

b) Cónyuge o conviviente. Haber vivido en apa rente matrimonio con el Causante, por un período de tiempo no inferior a dos (2) años inmediatos anteriores a su fallecimiento, situación que deberá ser acreditada mediante información sumaria, que deberá tramitar por ante el Juzgado Civil con com petencia en el lugar donde haya convivido con el beneficiario fallecido, con citación a Fiscalía de Estado, que será parte en el proceso a los fines de controlar la prueba. Estos supuestos de acreditarse, excluyen como Beneficiarios a los previstos en el inciso anterior.

c) Hijos menores hasta los 21 años, y los hijos incapacitados sin límite de edad, si al momento del fallecimiento del causante se encontraban incapa citados para el trabajo y a Cargo del causante. Esta situación será acreditada con los estudios, diagnós ticos y certificados médicos pertinentes. Los mis

mos desplazan como eventuales beneficiarios a los determinados en el inciso a) del presente artículo.

Ante la concurrencia de beneficiarios, se esta blece la siguiente distribución del beneficio: En el supuesto de concurrencia de la causal prevista en el inciso a), vivos ambos progenitores correspon derá el 50% para cada uno y en el supuesto de sobrevivencia de uno (1) solo de los padres, co rresponderá a éste el 100%, ocurra antes o durante la vigencia del presente el deceso del otro.

Cuando la concurrencia de derechos se dé entre la cónyuge o concubina del causante y los hijos de éste, la proporción será del 50% para la cónyuge o concubina y el 50% restante para los hijos hasta la mayoría de edad o fallecimiento de éstos, o persis tencia de la incapacidad. Desaparecida la condición de derecho habiente de los hijos, el Beneficio será percibido en su totalidad por la cónyuge o concu bina.

En el caso de existencia de cónyuge y convi viente en los términos requeridos por el inciso b), el Beneficio será distribuido en forma igualitaria entre ambas, o si resultaren más las concubinas, el porcentaje que corresponda será distribuido en par tes iguales, siempre que acrediten la situación fáctica requerida por el inc. b) del presente artícu lo. Cuando las mismas concurran juntamente con los hijos del causante para la percepción del Bene ficio, el porcentaje a prorratear será sobre el 50% del monto de la pensión concedida, protegiendo de este modo la fracción de los descendientes.

El fallecimiento del causante, la condición de ascendientes, descendientes y cónyuge supérstite se acreditará a través de actas certificadas expedi das por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

El presente Beneficio no generará, en su caso, ningún derecho a nueva pensión.

Artículo 4°. Se determina que el monto del beneficio establecido en la Ley 5182, será equiva lente a la remuneración prevista para los Emplea dos de la Administración Pública Provincial, Cate goría 10, el que será liquidado mensualmente a tra vés de la Administración General de Juegos y Se guros de la Provincia. El mismo será abonado con posterioridad, en un plazo no mayor a diez (10) días, desde la fecha establecida para el pago de


haberes del Personal de la Administración Pública Provincial, según lo disponga el Ministerio de Ha cienda y Finanzas de la Provincia y/o el Organis mo correspondiente.

Artículo 5°. Las personas que resulten benefi ciarias de la Pensión creada por la Ley N° 5182, podrán acogerse a la cobertura que otorga la Obra Social de los Empleados Públicos (O.S.E.P.), o si milar que se establezca en el futuro, a partir del primer (1°) día del mes siguiente al otorgamiento de la Pensión; siempre que carezca de la presta ción de otra Obra Social Nacional, Provincial, Municipal o Sindical. De corresponder, la cobertu ra de la O.S.E.P., deberán practicarse sobre el be neficio otorgado los mismos descuentos que como aportes realizan los afiliados de la obra social, en su condición de empleados en relación de depen dencia con el Estado Provincial.

Artículo 6°. Se establece que la Renta Vitali cia Héroes de Malvinas, creada por Ley N° 5182, es inembargable e intransferible total o parcialmen te, ni puede ser afectada o comprometida por nin guna disposición o acto jurídico.

Artículo 7°. A los efectos de la aplicación de la ley que se reglamenta, los Beneficiarios deberán presentar ante la Administración General de Jue gos y Seguros de la Provincia, conjuntamente con la documentación antes requerida, el «FORMULA RIO LEY N° 5182 PENSION VITALICIA HE ROES DE MALVINAS»; que como Anexo II for ma parte del presente, el que tendrá carácter de de

claración jurada en cuanto a los datos vertidos en el mismo, cuya finalidad será el empadronamiento de los peticionantes. Una vez concluida la recopi lación de datos juntamente con la documentación acreditante y posterior evaluación vinculante de la misma por parte de la Administración General de Juegos y Seguros de la Provincia, se elevarán las actuaciones al Ministerio de Gobierno y Justicia que como Autoridad de Aplicación efectuará las verificaciones necesarias, y de cumplir con lo normado resolverá sobre la viabilidad del benefi cio, dictando el instrumento pertinente a tal efecto.

Artículo 8°. Sin reglamentar.


Artículo 10°. La Provincia de Catamarca a tra vés del Poder Ejecutivo, hará confeccionar las me dallas de honor, con destino a los beneficiarios ori ginarios en los términos previstos por el Art. 2°. Dicha medalla tendrá una dimensión de 3 cm. de diámetro, realizada en plata 900, con el Escudo de la provincia de Catamarca y la inscripción sobre relieve del texto: «La Provincia de Catamarca a sus Héroes de Malvinas».

Autorízase a la Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno y Justicia, a efectuar los trámites correspondientes para la adquisición de las aludidas condecoraciones.



ANEXO II FORMULARIO LEY Nº 5182

«Pensión Vitalicia Héroes de Malvinas»

TITULAR ORIGINARIO DEL BENEFICIO

Apellido y Nombres:............................................................................................................... D.N.I./ L.E./L.C./M.I:.............................CUIL/CUIT:............................................................ Domicilio:................................................Localidad:.............................................................. Dpto.:....................................C.P....................................Tel................................................... Fecha de Nacimiento:............................................................................................................. Lugar:......................................................Estado Civil:..........................................................


(Completar si corresponde)

DERECHO HABIENTE SOLICITANTE

Apellidos y Nombres............................................................................................................................ D. N.I./L. E./L.C./M.I................................................CUIL/CUIT........................................................ Domicilio:.....................................................Localidad:....................................................................... Dpto.:............................................................CP:...................................Tel.:........................................ Fecha de Nacimiento:........................................................................................................................... Lugar:..................................................................................Estado Civil:............................................

MARQUE CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA

(Marque lo que corresponda)

SI NO SI NO SI NO

Cuál/cuáles: Ejército Armada Fuerza Aérea SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

En su caso cuál: Nación Privada Otros

Participó en Acciones Bélicas en el T.O.M. entre el 020482 al 140582 Participó en Acciones Bélicas en el T.O.A.S. entre el 020482 al 140582

MARQUE CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA Se desempeñó en el Teatro de Operaciones entre el 020482 al 140582 Prestó servicios en las fuerzas Armadas Prestó servicios en las fuerzas de Seguridad

En la actualidad se encuentra en actividad laboral Tienes hijos menores a cargo y/o en edad escolar Posee algún beneficio jubilatorio y/o pensión Reside en la Provincia de Catamarca en forma permenente Posee otro beneficio similar al presente

SI NO SI NO SI NO SI NO Reside en la Provincia de Catamarca en forma permanente

Posee algún beneficio jubilatorio y/o pensión

En la actualidad se encuentra en actividad laboral Tienes hijos menores a cargo y/o en edad escolar

Cónyuge o Conviviente Padre y/o Madre Hijo/s Rep. Legal


Dcto. ECCyT. N° 1775 – 21112006 – Edu cación, Cultura, Ciencia y Tecnología –Acéptase la renuncia presentada por la Ing. Silvia Elisa Manfredi, DNI. N° 22.751.673, al cargo de Su pervisor de Gabinete, Indice 0.80, del Ministe rio precitado, a partir del 20NOV06 y dase las gracias por los servicios prestados.

Dcto. GJ . N° 1776 – 21112006 – Gobier no y J usticia – Otórgase a la Municipalidad de Los Altos, Dpto. Santa Rosa, la suma de $ 4.000,00 en concepto de un Aporte Extra des tinado a cubrir los gastos que demandaron la celebración del Día de la Madre en distintas lo calidades de Los Altos. La erogación resultante se imputará a: SAF.006 Dción. de Administra ción del Mtrio. de Gobierno y Justicia – Ju.020 – Prog.97 – Fi.1 – Fu.150 – Inc.5 – PP.7 –pp.6 – FFin.111 – Moneda 1 – U.Geog.04901 – U.Ejec. Mtrio. de Gobierno y Justicia.

Dcto. GJ . N° 1777– 21112006 – Gobier no y J usticia – Autorízase a la Dción. de Admi nistración del Mtrio. de Gobierno y Justicia a efectuar el llamado a Licitación Pública N°

05/2006, para la contratación de los servicios de reparación y habilitación de la aeronave marca Piper, modelo PA 31T Cheyenne II, ma trícula LVMOE, perteneciente a la Dción. Pcial. de Aeronáutica, con un presupuesto oficial de $ 2.795.208,00. Apruébanse los Plie gos de Condiciones Generales y de Condiciones Particulares referidos a la mencionada Licitación. Desígnanse integrantes de la Comisión de Aper tura y Preadjudicación a: Juan Guillermo Dré, Director Pcial. de Aeronáutica; Estebán Fabián Rascón, Jefe Dpto. Operaciones, Dción. Pcial. de Aeronáutica; Dra. María José Acosta, Aseso ra Legal del Mtrio. de Gobierno y Justicia; CPN. Claudio G. Segura, Director de Administración del Ministerio precitado; Abogado/a Asesor re presentante de Asesoría Gral. de Gobierno. Establécese que el Acto de Apertura se lleve a cabo el día 21DIC06, a hs. 10,00, en las oficinas de la Dción. de Administración del Ministerio actuante, sito en calle Sarmiento N° 613, de esta ciudad Capital. La presente erogación será im putada a las partidas presupuestarias correspon dientes del presupuesto vigente.

El presente formulario revista carácter de declaración jurada debiendo ser cumplimentada sin omitir ni falsear ningún dato, sujetando a los infractores a las penalidades previstas en los artículos 172°, 275° y 292° del Código Penal.

Lugar y fecha:......................................................................................................................................

.......................................................... Firma y Aclaración del Solicitante

Certifico que la identidad y la firma estampada en el presente documento fue colocada en mi presen cia.

Lugar y fecha:...................................................................................................................................

........................................................................... Firma y sello aclaratorio de la autoridad certificante

Certificación de Identidad, firma del solicitante


AÑO 2006

Resol. Minist. HF. (P.) – SEDS. Nº 2936 – 17112006 –Hacienda y Finanzas – Incorpórase en el “Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial No Financiero”, Anexo I aprobado por Dcto. Acdo. N° 51/06, la FFin. de la Clasificación del Gasto por FFin. que se indica a continuación: Incorporar: FFin. 443. Descripción: SAF 025 Plan Nacional Manos a la Obra. Modifícase el Cálculo de Recursos y los créditos presupuestarios especificados en las pla nillas incluidas en el Anexo III del Dcto. Acdo. Nº 51/06, conforme se indica: Incorporando $ 134.460,00 en Recursos de la Dción. Pcial. de De sarrollo Local y Economía Social. Establécese que la FFin. 443 “SAF 025 Plan Nacional Manos a la Obra” tiene las siguientes caracteristicas: a) Con solida. b) El Organismo Recaudador y Pagador es el SAF. Nº 025 – Dción. de Administración de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social. c) To dos los controles se deben realizar en el SAF. Nº 025 – Dción. de Administración de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social y ninguno en el Rector. Asimismo, el SAF. Nº 025 – Dción. de Ad ministración de la Secretaría de Estado de Desa rrollo Social deberá dar cumplimiento a la norma tiva vigente respecto a los Recursos con afecta ción Específica; como así también, a la Circular C.G.P. Nº 008/2000.

Resol. Minist. OSP. N° 2937 – 17112006 – Obras y Servicios Públicos – Autorízase el pago Parcial Provisorio de la Liquidación del Subsidio de Compensación Tarifaria, correspondiente a JUN06, según Subanexo 4 del Contrato de Conce sión del Servicio Eléctrico, liquidado sobre los con sumos de energía eléctrica acordadas mediante el Acta Acuerdo de Prórroga del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, suscripto por este Ministerio con la Empresa Aguas del Valle S.A. y aprobado por Dcto. OSP. N° 2358/05, presentado

RESOLUCIONES MINISTERIALES

por Edecat S.A. y aprobado por el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (EN.RE), con la inclusión del nuevo Usuario: N° 000800002190, Pozo 48, Aguas del Valle S.A. mediante Resoluciones EN.RE Nros. 115 y 204/ 06; por un monto total de $ 217.342,82. Autorízase a la Dción. de Administración de este Ministerio a confeccionar la correspondiente Orden de Pago, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. El gasto se imputará a: Prog. 3 – Inc.5 – PP.1 – pp.9, “Transferencia a Empresas Privadas”, Fi.1 – Fu.130 – FFin.415 – Moneda 1 – U.Geog.4901, del ejercicio vigente.

Resol. Minist. PD. N° 2938 – 17112006 – Producción y Desar rollo – Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración de este Ministerio referido a la Contratación Directa para la adquisi ción de Repuestos y Accesorios, con destino a la Camioneta S10, Doble Cabina de la Dción. Pcial. de Agricultura, dependiente de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, del Mtrio. de Producción y Desarrollo. Adjudícase a la Firma «Luma S.A.» por la suma total de $ 9.850,00, según Cuadro Com parativo de Precios, los siguientes bienes: Item 1°) Un Faro Delantero, Lado Derecho; precio total $ 550,00. Un Filtro de Aire Completo; precio total $ 200,00. Item 3°) Una Barra Porta Bulto, Lado Derecho; precio total $ 350,00. Item 4°) Un Faro de Patente; precio total $ 40,00. Item 5°) Un Espe jo Retrovisor Externo; precio total $ 700,00. Item 6°) Una Carcaza de Radiador; precio total $ 40,00. Item 7°) Una Puerta Delantera, Lado Izquierdo; precio total $ 1.250,00. Item 8°) Un Techo Com pleto; precio total $ 600,00. Item 9°) Un Faro Auxi liar, Lado Derecho; precio total $ 150,00. Item 10°) Un Guardabarros Delantero, Lado Derecho; pre cio total $ 650,00. Item 11°) Una Caja de Carga Completa; precio total $ 3.250,00. Item 12°) Una Carcaza Inferior Radiador; precio total $ 30,00. Item 13°) Una Rótula Inferior; precio total $ 200,00. Item 14°) Una Rótula Superior; precio total $ 200,00. Item 15°) Un Extremo Corto; precio total $ 170,00. Item 16°) Un Extremo Largo; precio to tal $ 170,00. Item 17°) Un Juego de Bujes, precio total $ 280,00. Item 18°) Un Brazo de Control Su perior, Lado Derecho; precio total $ 270,00. Item


19°) Brazo de Control Superior, Lado Izquierdo; precio total $ 270,00. Item 20°) Un Regulador de Dirección; precio total $ 120,00. Item 21°) Un Deflector de Radiador; precio total $ 360,00. Autorízase a la Dción. de Administración de este Ministerio a gestionar el pago correspondiente. La presente erogación será imputada a las partidas pre supuestarias correspondientes del presupuesto vi gente.

Resol. Minist. PD. N° 2939 – 17112006 – Producción y Desar rollo – Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración de este Ministerio referido a la adquisición de Indumentaria, con des tino a las Agronomías de Zonas de Tinogasta, Palo Blanco, Belén, Londres, Andalgalá, Concepción, Paclín y Ambato ascendiendo la adjudicación a la suma de $ 9.691,00. Adjudícase a la firma «Bernardi S.R.L.» los siguientes bienes: Item 1°) Cinco Con juntos de Grafa, Camisa, Pantalón talle 38, precio unitario $ 59,10, precio total $ 295,50. Item 2°) Cinco Conjuntos de Grafa, Camisa, Pantalón Talle 40, precio unitario $ 59,10, precio total $ 295,50. Item 3°) Quince Conjuntos de Grafa, Camisa, Pan talón talle 42, precio unitario $ 59,10, precio total $ 886,50. Item 4°) Quince Conjuntos de Grafa, Camisa, Pantalón talle 44, precio unitario $ 59,10, precio total $ 886,50. Item 5°) Diez Conjuntos de Grafa, Camisa, Pantalón talle 46, precio unita rio $ 59,10, precio total $ 591,00. Item 6°) Cinco Conjuntos de Grafa, Camisa, Pantalón talle 50, pre cio unitario $ 59,10, precio total $ 295,50. Item 7°) Çinco Conjuntos de Grafa, Camisa, Pantalón talle 52, precio unitario $ 59,10, precio total $ 295,50. Item 8°) Quince Pares de Botines de Cuero con Punta de Acero N° 40, precio unitario $ 58,50, pre cio total $ 877,50. Item 9°) Quince Pares de Botines de Cuero con Punta de Acero N° 41, precio unitario $ 58,50, precio total $ 877,50. Item 10°) Veinte Pares de Botines de Cuero con Punta de Acero N° 42, precio unitario $ 58,50, precio total $ 1.170,00. Item 11°) Seis Pares de Botines de Cuero con Punta de Acero N° 43, precio unita rio $ 58,50, precio total $ 351,00. Item 12°) Cua tro Pares de Botines de Cuero con Punta de Acero N° 44, precio unitario $ 58,50, precio total $ 234,00. Item 13°) Seis Camisas de Grafa

talle 41 marca Ombú, precio unitario $ 28,00, pre cio total $ 168,00. Item 14°) Ocho Camisas de Grafa talle 42 marca Ombú, precio unitario $ 28,00, precio total $ 224,00. Item 15°) Tres Panta lones de Grafa talle 46 marca Ombú, precio unita rio $ 30,00, precio total $ 90,00. Item 16°) Siete Pantalones de Grafa talle 44 marca Ombú, pre cio unitario $ 29,00, precio total $ 203,00. Item 17°) Ocho Pares de Borseguíes N° 40, precio uni tario $ 150,00, (Marque lo que corresponda)precio total $ 1.200,00. Item 18°) Dos Pares de Borseguíes N° 42, precio unitario $ 150,00, precio total $ 300,00. Item 19°) Un Par de Borseguíes N° 44, precio total $ 150,00. Item 20°) Dos Pares de Borseguíes N° 43, precio unitario $ 150,00, precio total $ 300. Autorízase a la Dción. de Administra ción de este Ministerio a gestionar el pago corres pondiente. La presente erogación será imputada a las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente.

Resol. Minist. GJ . Nº 2940 – 20112006 – Gobier no y J usticia – Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración de este Ministerio en la Contratación Directa y adjudícase a la firma: Noura S.A. el ítem N° 01 por la suma de $ 6.530,00, por resultar conveniente la única propuesta consi derada y ajustarse a lo solicitado. Autorízase a la Dirección mencionada a emitir la Orden de Com pra respectiva y tramitar el correspondiente pago de las facturas según lo indicado anteriormente. El gasto será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.

Resol. Minist. GJ . Nº 2941 – 20112006 – Gobier no y J usticia – Apruébase lo actuado por la Dción. de Administración de este Ministerio en la Contratación Directa y adjudícase a la firma: Printers Informática de Gabriela Garrido Méndez los ítems 01 y 02 por la suma de $ 7.580,00, por resultar entre las propuestas consideradas el pre cio más conveniente y ajustarse a lo solicitado. Autorízase a la Dirección mencionada a emitir la Orden de Compra respectiva y tramitar el corres pondiente pago de las facturas según lo indicado anteriormente. El gasto será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.


Resolución Minister ial O.S.P. N° 2942

DISPONESE LA CONTRATACION DE OPERARIOS PARA CUMPLIR

FUNCIONES EN LASLOCALIDADES DE SAN JOSE NORTE, LA LOMA, FUERTE QUEMADO Y CHAÑAR

PUNCO DEPARTAMENTO SANTA MARIA

San Fernando del Valle de Catamarca, 20 de Noviembre de 2006.

VISTO: El Expte. D 25958/2006, por el cual la Direc

ción Provincial de Obras Hidráulicas de la Secre taría del Agua y del Ambiente, solicita el dictado del instrumento legal correspondiente para la Con tratación de cuarenta (40) Operarios, por el térmi no de sesenta (60) días a partir del 1° de Noviem bre de 2006, para la ejecución de la Obra: CONS TRUCCION Y REPARACION DE CANALES DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE NORTE, LA LOMA, FUERTE QUEMADO Y CHAÑAR PUNCO DEPARTAMENTO SANTA MARIA PROVINCIA DE CATAMARCA; y

CONSIDERANDO: Que en Nota de fojas 1, el Organismo recurren

te fundamenta su pedido en las disposiciones del régimen establecido mediante Decreto Acuerdo N°

2286 de fecha 22 de Diciembre de 2005 CON TRATACION DE PERSONAL TRANSITORIO AFECTADO A OBRAS PUBLICAS POR ADMI NISTRACION, indicando asimismo la Partida Pre supuestaria para atender la erogación resultante.

Que a fojas 2/5 se eleva el detalle del Personal propuesto para la ejecución de la obra menciona da.

Que a fojas 49/49vlta. obra Dictamen A.L.S.A. y A. N° 329/2006, producido por Asesoría Legal de la Secretaría del Agua y el Ambiente.

Por ello y de conformidad a las facultades otor gadas por el Artículo 1° del Decreto Acuerdo N° 2286/2005;

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1° Disponer a partir del 1° de Noviembre de 2006 y por el término de sesenta (60) días el Alta al Personal que a continuación se detalla y como en cada caso se especifica, para la ejecución de la Obra: CONSTRUCCION Y RE PARACION DE CANALES DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE NORTE, LA LOMA, FUERTE QUEMADO Y CHAÑAR PUNCO DEPARTAMENTO SANTA MARIA PROVINCIA DE CATAMARCA, conforme las disposiciones establecidas en el Decreto Acuerdo N° 2286/2005:

SAN JOSE NORTE

1 ALVARADO, Emiliano César J. 33.065.952 10 2 AYBAR, Lito Navor 17.259.016 10 3 CANO, Ramón Daniel 8.042.197 10 4 CERVANTES, Mario Ariel 24.377.007 10 5 CONTRERAS,Omar Crecentino 22.257.508 10 6 ESCALANTE, Antonio Jesús 27.676.787 10 7 GALARCE, Jesús Benjamín 27.108.127 10 8 ISASMENDI, Néstor Angel Tito 6.956.460 10 9 RAMOS, César Omar 31.180.020 10 10 RIOS, German Isaias 21.619.412 10


LA LOMA

1 ALVAREZ, Sergio Sebastián 32.519.845 10 2 ESCALANTE, José Sergio 30.134.812 10 3 GIMENEZ, Angel Lauro 13.209.713 10 4 IBAÑEZ, Mario Sebastián 16.280.005 10 5 LAGARIA, Custodio 6.967.572 10 6 MAMANI, Luis Abel 13.379.830 10 7 MARTINEZ, Héctor Romirio 10.011.583 10 8 RAMOS, Héctor Samuel 32.298.365 10 9 SOSA, Néstor Andrés 21.326.542 10 10 VILLANUEVA, Julio Alejandro 8.560.854 10

FUERTE QUEMADO

1 BALDERRAMA, Rolando Daniel 27.064.891 10 2 BURGOS, Joan lsaac 33.330.439 10 3 CANCINOS, Martín Cesilio 10.641.996 10 4 CARO, Salomón Humberto 20.071.494 10 5 CARRIZO, Joel Sebastián 33.859.998 10 6 CASTILLO, Carlos Jesús W. 33.586.011 10 7 CHOCOBAR, Jonathan Miguel 34.283.592 10 8 GUZMAN, Carlos Rodolfo 17.246.957 10 9 MORENO, Roberto Carlos 25.261.757 10 10 MORENO, Willian Rodolfo 34.011.844 10

CHAÑAR PUNCO

1 CANCINOS, Camilo Alberto 14.646.996 10 2 CARO, Cristian Alberto 31.162.676 10 3 CEDRON, Adrián Eduardo 27.352.800 10 4 ESCALANTE, Orlando Rubén 21.574.934 10 5 FUENZALIDA, Dario Orlando 31.162.738 10 6 GERVAN, Horacio Pastor 25.836.434 10 7 OLARTE, Aníbal Adiel 31.020.927 10 8 ORMACHEA, Manuel Edgardo 31.162.576 10 9 SANCHEZ, Fabio Enrique 25.140.958 10 10 SANCHEZ, Walter Wilson 26.982.818 10

ARTICULO 2° El gasto resultante se imputa rá a la Partida Presupuestaria: Obras de Riego Dpto. Santa María S.A.F. 005 Jur. 70 Prog. 30 Py. 3 Ob. 8 Fin. 4 Func. 440 Inc. 1 P.P. 2 P.p. 7 Sub.P. 4 F.Fin. 124 U. G. 9199 GENERAL del Presupuesto vigente.

ARTICULO 3° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y ARCHIVESE.

Ing. Civil Juan Cr istóbal Acuña Ministro de Obras y Servicios Públicos


Resol. Minist. S. N° 2943 – 20112006 – Sa lud – Déjase sin efecto la adjudicación de 13.954 estuches de Leche Entera en Polvo Fortificada con Hierro, Zinc y Vitamina C, por la suma de $116.794,98, a la firma Isacons de Antonio Igna cio Salado Greco, dispuesta mediante Resol. Minist. S. N° 2779/06. Rectifícase el Art. 1° de la Resol. Minist. S. N° 2779/06, el cual quedará re dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1° Aprobar la Contratación Directa de Excepción N° 039/06, para la adquisición de Leche Entera en Polvo Fortificada con Hierro, Zinc y Vitamina C, con destino al Programa Materno Infantil, depen diente de la Dirección Provincial de Medicina Pre ventiva –Subsecretaría de Salud Pública, cuyo monto asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA CEN TAVOS ($ 199.995,90), y adjudicar el ITEMS N° 01 POR MAYOR PUNTAJE con el incre mento del 11% aproximadamente, debido a las necesidades del servicio y por contar con Presu puesto a las siguientes firmas comerciales y por las cantidades que a continuación especifi can: MOLINOS “DON PEDRO” DE S. DE H. 10.000 estuches $ 83.200,00. GLOBAL SERVI CIOS DE FRANCISCO JOSE SOTOMAYOR 13.822 estuches (+ 11%) $ 116.795,90”. Subtotal Adjudicado $ 116.795,90; Total Adjudicado $ 199.995,90.»

Resol. Minist. HF. N° 2944 – 20112006 – Hacienda y Finanzas – Créase la Comisión para el estudio, análisis y elaboración de proyectos de reglamentación de la Ley N° 5192, asignación men sual del 82% móvil. La mencionada Comisión se integrará con profesionales y ténicos de este Mi nisterio y de la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales para los Agentes Públicos Activos y Pasivos. La Comisión establecerá y planificará el desarrollo de las tareas y funciones para las cuales fue creada, y sus opiniones y resultados de las ges tiones las dará a conocer a la Asesoría Jurídica del Mtrio. de Hacienda y Finanzas y/o a la Superiori dad en informes de gestión y a requerimiento de dichas autoridades.

Resol. Minist. S. N° 2945 – 20112006 – Sa lud – Apruébase la Contratación Directa de Ex

cepción N° 035/06, para la adquisición de Medi camentos (Antinflamatorios , Analgésicos, Antiespasmódicos y Aparato Respiratorio) con des tino al Programa de Asistencia Sanitaria y Social (PROASS), dependiente de este Ministerio, para ser distribuidos en las distintas Areas Programá ticas de la Provincia, cuyo monto total asciende a la suma de $ 88.828,00 y adjudícase a las siguien tes firmas comerciales: Laboratorios Northia SACIFIA por $ 12.915,00; Laboratorios Fabra SA. $ 47.115,00; Droguería San Juan de Rubén Horacio José Prette $ 16.188,00; Farma Kat de Jorge Angel Obregón $ 5.910,00; Droguería DIM de Staricco Muller Javier y Rodríguez Marcelo S.H. $ 3.100,00; Distribuidora Andalgalá S.R.L. $ 3.600,00. El gas to se imputará a: Ju.40 SAF.11 – Prog.47 – Fi.3 Fu.320 – Inc.2 – PP.5 – pp.2 – FFin.111 – U.Geog.4901, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. ECCyT. N° 2946 – 20112006 Educación, Cultur a, Ciencia y Tecnología – Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración y Control de Gestión a realizar el pago de un subsi dio a través de la Tesorería de su organismo, para cubrir los gastos de traslado y estadía de docentes y alumnos de 9° año del 3° Ciclo de EGB de la Escuela N° 347 de la localidad de Corral Quema do, Dpto. Belén, con el propósito de realizar un viaje de estudio a los Valles Calchaquíes, entre los días 22 al 25NOV06, por un moto total de $ 3.450. Autorízase a percibir los fondos a la Sra. Carmen Giménez de Contreras, DNI. N° 13.709.111, Di rectora de la Escuela de mención, con cargo de ren dir cuentas ante la Tesorería de la Dirección precitada. El gasto será imputado a la partida pre supuestaria correspondiente al presupuesto vigen te.

Resol. Minist. ECCyT. N° 2947 – 20112006 Educación, Cultur a, Ciencia y Tecnología – Aféctase al personal docente que se detalla en Anexo Unico de la presente resolución, para la eje cución del Proyecto “Buscando Alternativa para aprender y regresar a la escuela: atención a los chi cos de la calle”, a partir del 17NOV06 y hasta el 28FEB07. Anexo para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. Minist. GJ . Nº 2948 – 20112006 – Gobier no y J usticia – Apruébase lo actuado por


Jefatura de Policía, en relación al Concurso de Pre cios N° 26/06, para la ejecución de los trabajos denominados “1° Etapa Construcción Comisaría 10°, B° Cristo Rey”, cuyo Presupuesto Oficial as ciende a la suma de $ 296.435,84. Adjudícase la ejecución de la obra de que se trata, cuyo Concur so de Precios se aprueba precedentemente, a la em presa “Proyectos y Construcciones S.R.L.” cuyo Presupuesto asciende a la suma de $ 260.863,53, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Autorízase a la Jefatura de Policía, a suscribir con la firma presitada, el Contrato de Obra pertinente, previa constitución de la garantía y aprobación del mismo. El gasto se imputará a: Prog.17 – Subprog.0 – Proy.1 – Act.0 – Obra 16 – Fi.0 – Fu.210 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.111 – U.Geog.4901, Construcciones en Bienes de Domi nio Privado, del presupuesto vigente.

Resol. Minist. GJ . Nº 2949 – 20112006 – Gobier no y J usticia – Apruébase lo actuado por Jefatura de Policía, con respecto al Concurso de Precios N° 35/06, para la adquisición de Combus tible con destino a las distintas Unidades Automo tores de la Institución, con un Presupuesto Oficial de $ 150.000,00. Disminúyese en un 10% la canti dad del ítem N° 3 y adjudícase por ser único pro ponente analizado y ajustarse a lo solicitado, a la Razón Social “Auto Gas S.R.L.”, por la suma de $ 21.507,75 y a la Razón Social “Matías Amengual S.R.L.”, los ítems N° 1 y 2 , por la suma de $ 128.445,00, por obtener el mayor puntaje y ajus tarse a lo solicitado, conforme lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación. El total adjudicado asciende a la suma de $ 149.952,75. El gasto será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.

Resol. Minist. OSP. N° 2950 – 20112006 – Obras y Servicios Públicos – Autorízase el pago Parcial Provisorio de la Liquidación del Subsidio de Compensación Tarifaria, correspondiente a SET06, según Subanexo 4 del Contrato de Conce sión del Servicio Eléctrico, liquidado sobre los con sumos de energía eléctrica acordadas mediante el Acta Acuerdo de Prórroga del servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, suscripto por este Ministerio con la Empresa Aguas del Valle S.A. y

aprobado por Dcto. OSP. N° 2358/05, presentado por Edecat S.A. y aprobado por el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones (EN.RE), mediante Resolución EN.RE N° 215/06; por un monto de $ 232.791,56. Autorízase a la Dción. de Administración de este Ministerio a con feccionar la correspondiente Orden de Pago, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. El gasto se imputará a: Prog. 3 – Inc.5 – PP.1 – pp.9, “Transferencia a Empresas Privadas”, Fi.1 – Fu.130 – FFin.415 – Moneda 1 – U.Geog.4901, del ejercicio vigente.

Resol. Minist. OSP. Nº 2951 – 20112006 – Obras y Servicios Públicos – Apruébase el Acta de Redeterminación Definitiva de Precios, por el período de ENE05 hasta MAR05, suscripta con fecha 21SET06, entre la Dción. Pcial. de Manteni miento y Ejecución de Obras Públicas, de la Sub secretaría de Infraestructura Pública de este Mi nisterio, representada en ese acto por el Director Ing. Enrique Pablo Murua y la empresa A.H.S.A. Constructora S.R.L., representada por el Ing. Civil Roberto C. Zalazar, Socio Gerente de la misma, ejecutora de los trabajos denominados Centro Ad ministrativo del Poder Ejecutivo, Plaza Cívica, 2° Etapa, Dpto. Capital, Catamarca, en la que se esta blece que el nuevo monto contractual, resultante de la Redeterminación Definitiva de Precios de la Obra, asciende a la suma de $ 153.763,80, de con formidad a los instrumentos legales citados. Facúltase a la Dirección mencionada a emitir y/o confeccionar el Certificado Corrector, en concep to de Redeterminación de Precios Definitiva, del período citado, en un todo de acuerdo a lo estipu lado en el punto 4 del Art. 7° de la Resol. SE.OSP. N° 224/02. Exímese a la empresa A.H.S.A. Cons tructora S.R.L., de la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. El gasto se imputará a: Prog.25 – Subprog.0 Proy.1 – Act.0 Obra 7 Fi.1 – Fu.130 – Inc.4 – PP.2 – pp.1 – psp.0 FFin.115 U.Geog.4901 – Moneda 1, Construc ciones en Bienes de Dominio Privado, del presu puesto vigente.

Resol. Minist. OSP. N° 2952 – 20112006 – Obras y Servicios Públicos – Apruébase el Certi ficado N° 11, Parcial 25%, Provincia, correspon diente a los trabajos denominados Provisión de


RESOLUCIONES DE SECRETARIAS DE

ESTADO

AÑO 2004

Resol. S.D.S. N° 874 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. Walter Rodolfo Zamorano, DNI. N° 22.186.943, con do micilio en La Tercena, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, por la suma de $ 400,00, para solventar gastos del pago de un alquiler de vivienda. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos le gales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la Sra. Celia del Carmen Salgado en carácter de Locador. El gas to se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 875 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Karina Elizabeth Coronel, DNI. N° 25.302.914, con domicilio en Los Regionales, casa N° 1958, por la suma de $ 50,00, para solventar el pago de estudio médico, para su hija Mabel Elizabeth Coronel, DNI. N° 40.814.287. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin. 111, presupuesto vi gente.

Energía Eléctrica a Los Refugios Cordilleranos de Cortaderas y Las Grutas, Dpto. Tinogasta, Provin cia de Catamarca, (Concurso de Precios N° 19/04), que ejecuta la Empresa Contratista Ducanor S.R.L., obrante a fs. 2/4 de autos, conforme al siguiente detalle: Certificado N° 11, Parcial 25%, Provincia: Suministros y Montajes $ 58,12, IVA 21% $ 12,21, Total $ 70,33, Deducción 5% “Fondo de Reparo” s/Obra Ejecutada $ 3,51, Importe Líquido a favor del Contratista $ 66,82. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de este Ministerio a confeccionar la correspondiente Orden de Pago, de conformidad a las disposiciones legales vigentes con imputación a: Prog.20 –Subprog.0 Proy.2 – Act.0 – Obra 11 – U.Geog.10501 – Fi.4 – Fu.410 – Inc.4 – PP.2 – pp.2 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.415, Construccio nes en Bienes de Dominio Público, del ejercicio vigente.

Resol. Minist. OSP. N° 2953 – 20112006 – Obras y Servicios Públicos – Apruébase el Certi ficado N° 10, Parcial 25%, Provincia, correspon diente a los trabajos denominados Provisión de Energía Eléctrica a Los Refugios Cordilleranos de Cortaderas y Las Grutas, Dpto. Tinogasta, Provin cia de Catamarca, (Concurso de Precios N° 19/04), que ejecuta la Empresa Contratista Ducanor S.R.L., obrante a fs. 2/4 de autos, conforme al siguiente detalle: Certificado N° 10, Parcial 25%, Provin cia: Suministros y Montajes $ 58,12, IVA 21% $ 12,21, Total $ 70,33, Deducción 5% “Fondo de Reparo” s/Obra Ejecutada $ 3,51, Importe Líquido a favor del Contratista $ 66,82. Autorízase al Ser vicio Administrativo de este Ministerio a confec cionar la correspondiente Orden de Pago, de con formidad a las disposiciones legales vigentes con imputación a: Prog.20 –Subprog.0 Proy.2 – Act.0 – Obra 11 – U.Geog.10501 – Fi.4 – Fu.410 – Inc.4 – PP.2 – pp.2 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.415, Cons trucciones en Bienes de Dominio Público, del ejer cicio vigente.

Resol. Minist. OSP. N° 2954 – 20112006 – Obras y Servicios Públicos – Apruébase el Certi ficado N° 9, Parcial 25%, Provincia, correspondien te a los trabajos denominados Provisión de Ener gía Eléctrica a Los Refugios Cordilleranos de Cortaderas y Las Grutas, Dpto. Tinogasta, Provin cia de Catamarca, (Concurso de Precios N° 19/04), que ejecuta la Empresa Contratista Ducanor S.R.L.,

obrante a fs. 2/4 de autos, conforme al siguiente detalle: Certificado N° 9, Parcial 25%, Provincia: Suministros y Montajes $ 58,12, IVA 21% $ 12,21, Total $ 70,33, Deducción 5% “Fondo de Reparo” s/Obra Ejecutada $ 3,51, Importe Líquido a favor del Contratista $ 66,82. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de este Ministerio a confeccionar la correspondiente Orden de Pago, de conformidad a las disposiciones legales vigentes con imputación a: Prog.20 –Subprog.0 Proy.2 – Act.0 – Obra 11 – U.Geog.10501 – Fi.4 – Fu.410 – Inc.4 – PP.2 – pp.2 – psp.0 – Moneda 1 – FFin.415, Construccio nes en Bienes de Dominio Público, del ejercicio vigente.


Resol. S.D.S. N° 876 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Ma ría de los Angeles Durán, DNI. N° 26.834.536, con domicilio en Pje. s/n° entre Bs. As. y Florida, por la suma de $ 300,00, para solventar gastos de sub sistencia familiar. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 877 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Ali cia del Carmen Del Pino, DNI. N° 16.283.381, con domicilio en Dr. Julio Herrera, casa N° 425, por la suma de $ 364,00, para solventar el pago de Co seguro por medicamentos, destinados a la Sra. Fran cisca Eloisa Oliva, DNI. N° 8.661.565. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin. 111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 878 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Mafalda Mabel Cerutti, DNI. N° 14.899.200, con domicilio en Caseros N° 2500, B° San Jorge, por la suma de $ 150,00, para solventar gastos del pago de un alquiler de vivienda. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor del Sr.Ramón Narciso Vega en carácter de Locador. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 879 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Sonia del Carmen Herrera, DNI. N° 26.994.775, con do micilio en Daniel Mameli S/N°, Dpto. La Paz, por la suma de $ 160,00, para solventar gastos del pago de un alquiler de vivienda. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la Sra. Luisa del Rosario Díaz en carácter de Locador. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigen te.

Resol. S.D.S. N° 880 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra.

Claudia Verónica Sosa, DNI. N° 28.885.858, con domicilio en B° Virgen del Valle s/n°, por la suma de $ 300,00, para solventar gastos de subsistencia familiar. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 881 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Nor ma Beatriz Ledesma, DNI. N° 16.193.605, con do micilio en Lavalle N° 561, por la suma de $ 300,00, para solventar gastos de subsistencia familiar. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 882 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. Miguel Angel Alvareda, DNI. N° 92.076.539, con domici lio en B° Huaira Punco, casa N° 172, por la suma de $ 3.000,00, para solventar el pago de una Angioplastía con implante de Stent. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la firma.“Fundación Dr. José Guido Jalil”. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 883 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. Rober to Mario Sussi, DNI. N° 4.979.872, con domicilio en B° Luis Franco, Sector D, casa N° 22, por la suma de $ 300,00, para solventar gastos por razo nes de salud de su esposa María Alba del Valle Valdez, DNI. N° 4.459.737. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presu puesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 884 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Ali cia del Carmen Del Pino, DNI. N° 16.283.381, con domicilio en 25 de Mayo N° 713, Dpto. Santa María, por la suma de $ 490,00, para solventar gas tos de la compra de Bolsas de Colostomía, desti nado a la Sra. Agustina Nélida Cruz, DNI. N° 13.954.642. Autorízase a la Dción. de Administra


ción a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la firma: “SB Torres”. El gas to se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 885 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Gilda Mónica Filippín, DNI. N° 16.758.669, con domi cilio en B° Virgen del Valle, por la suma de $ 50,00, para solventar gastos de la compra de un par de muletas , destinado a su hija María Romina Gutiérrez Filippín, DNI. N° 32.282.250. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la firma: “Ortopedia Catamarca”. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presu puesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 886 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. Fermín Froilán Bulacios, DNI. N° 8.041.199, con domici lio en Andrés de la Vega y Castro, casa N° 489, por la suma de $ 47,00, para solventar el pago de coseguro por medicamentos, destinados a su es posa Inés del Carmen Alvarez, DNI. N° 5.964.284. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 887 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. An gel Alberto Vásquez, DNI. N° 16.193.669, con domicilio en Junín, casa N° 2195, por la suma de $ 400,00, para solventar el pago de construcción de una cama ortopédica, para el Sr. Antonio Jorge Vásquez, DNI. N° 3.419.981. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presu puesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 888 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Ma ría Antonia Frias, DNI. N° 14.765.958, con domi cilio en B° 40 viviendas, casa N° 19, Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, por la suma de $ 820,33, para

solventar el pago por intervención quirúrgica del Sr. Pedro Bernardo Luna, DNI. N° 6.962.881. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la firma: “Sanatorio Pasteur S.A.”. El gasto se im putará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupues to vigente.

Resol. S.D.S. N° 889 – 30122004 –Desar ro llo Social – Otórgase un subsidio consistente en pasajes, a las personas de escasos recursos econó micos, para trasladarse a las ciudades de Córdoba y Buenos Aires. Autorízase al Servicio Adminis trativo de la Dción. de Administración de esta Se cretaría, a emitir Orden de Pago a la firma comer cial Empresa Gral. Urquiza S.R.L., por la suma de $ 1.118,00, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente. Nómina de Bene ficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 890 – 30122004 –Desar ro llo Social – Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2004, a favor de la firma comercial Farma Kat, el monto correspondiente a las Disposiciones que se mencionan a continuación: Dispos. SAS. N° 6062/03, $ 2.148,74; 6063/03, $ 4.973,34; 6066/03, $ 4.924,15; 6067/03, $ 4.974,14; 6068/ 03, $ 4.975,21; 6069/03, $ 4.946,37. Autorízase al Dpto. Servicio Administrativo de la Dción. de Ad ministración de esta Secretaría a emitir Orden de Pago por la suma de $ 26.941,95 a favor de la fir ma precitada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 4 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 891 – 30122004 –Desar ro llo Social – Aprópiase para el Ejercicio Financiero 2004, a favor de la firma comercial Farma Kat, el monto correspondiente a las Disposiciones que se mencionan a continuación: Dispos. SAS. N° 6046/03, $ 4.985,74; 6047/03, $ 4.947,84; 6049/ 03, $ 4.980,83; 6057/03, $ 4.778,56; 6058/03, $ 4.686,66. Autorízase al Dpto. Servicio Admi nistrativo de la Dción. de Administración de


esta Secretaría a emitir Orden de Pago por la suma de $ 24.379,63 a favor de la firma precitada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 4 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 892 – 30122004 – Desa r rollo Social – Aprópiase para el Ejercicio Fi nanciero 2004, a favor de la firma comercial Argentina Provisiones el monto correspondiente a las Disposiciones que se mencionan a conti nuación: Dispos. SAS. N° 2759/03, $ 4.494,60; 2760/03, $ 4.499,70; 2761/03, $ 4.480,00; 2762/ 03, $ 2.997,10; 2764/03, $ 2.999,15; 2769/03, $ 2.999,50; 3725/03, $ 2.999,92; 3729/03, $ 4.499,95; 3730/03, $ 4.495,15; 3732/03, $ 4.500,00; 4311/ 03, $ 2.999,20; 4316/03, $ 2.998,60. Autorízase al Dpto. Servicio Administrativo de la Dción. de Ad ministración de esta Secretaría a emitir Orden de Pago por la suma de $ 44.962,87 a favor de la fir ma precitada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 4 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 893 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.980,22, a favor de la firma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – Moneda 1 – FFin.111, presupuesto vigente. Nómina de Beneficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 894 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórganse subsidios para solventar gastos de alojamiento en el Hotel Riviera de la ciu dad de Córdoba a personas de escasos recursos económicos que debieron trasladarse por razones de salud. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir la Orden de Pago por la suma de $ 4.972,00 a favor de la firma Riviera Hotel de Agusti Fran cisco y Otra, y a depositar en la Cuenta Caja de

Ahorro en Pesos N° 31554667359749, del Banco de la Nación Argentina con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 4 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 111, presupuesto vigente. Nómina de Beneficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 895 – 30122004 – Desa r rollo Social – Apruébase la Contratación Directa efectuada por el Dpto. Casa Cuna, Guardería In fantil, dependiente de la Dción. Pcial. de Desarro llo Humano, para la adquisición de aire acondicio nado y sillas por la suma de $ 3.435,00. Adjudícase a la firma comercial JC de Raúl A. Calamera. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría a emitir la Orden de Pago por la suma mencionada a favor de la firma precitada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 37 – Subprog. 4 – U.Geog. 4901 – Fi.3 – Fu. 320 – Inc. 4 – PP. 3 – pp. 7 – Moneda 1 – FFin. 111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 896 – 30122004 – Desa r rollo Social – Autorízase a la Dción. Pcial. de Políticas de Promoción Socio Alimentaria a utili zar la mercadería existente en el depósito de El Pantanillo que pertenece al Programa Refuerzo Alimentario Escolar, a los fines de aportar un com plemento nutricional a beneficiarios del Programa Integral de Servicios Alimentarios, Instituciones Sociales y demás prestaciones alimentarias.

Resol. S.D.S. N° 897 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio de $ 300,00 a cada una de las personas que se desempeñan traba jando voluntariamente en la Red Educativa Soli daria, que se detallan: Gloria María Tula, DNI. N° 12.234.898; Rubén Leonardo Rearte, DNI. N° 27.351.976; Ivana del V. Romero Ibáñez, DNI. N° 28.404.436; Fabiana Pérez Mercado, DNI. N° 27.053.110; Sabrina Giselle Salcedo, DNI. N° 31.648.492. El gasto se imputará a: Ju. 45 – SAF. 25 – Prog. 4 – U.Geog. 4901 – Fi. 1 – Fu. 130 – Inc. 5 – PP. 1 – pp. 4 – FFin. 111, presupuesto vi gente.


Resol. S.D.S. N° 898 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de esca sos recursos económicos que se mencionan y por el monto que en cada caso se especifican: Silvia Nancy Llompart, DNI. N° 20.982.630 por $ 4.489.04; Ramón Angel Cuello, DNI. N° 12.796.980 $ 232,45; Virgilio del Rosario Elizondo, DNI. N° 10.010.894 $ 177,38; Petrona Agüero, DNI. N° 08.667.749 $ 75,38. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Admi nistración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.974,44, a favor de la fir ma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – Moneda 1 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 899 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.998,61, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4– FFin.111, presupuesto vigente. Nó mina de Beneficiarios para consulta en Dpto. Bo letín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 900 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.944,81, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4– FFin.111, presupuesto vigente. Nó mina de Beneficiarios para consulta en Dpto. Bo letín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 901 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad

quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos que se mencioman y que en cada caso se especifican. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.916,26, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente. Nómina de Bene ficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 902 – 30122004 –Desar ro llo Social – Otórgase un subsidio para la adquisi ción de medicamentos a personas de escasos recur sos económicos que se mencionan y por los mon tos que en cada caso se especifican: Beatriz Susana Leiva, DNI. N° 14.282.652 por $ 3.502,10; Ramón Damián Soria, DNI. N° 29.786.639 $ 1.246.08; Marcela del Valle Bonaterra, DNI. N° 25.928.484 $ 63,85; Julio César Fernández, DNI. N° 27.283.478 $ 120,00; Jesús Adelqui Luque, DNI. N° 06.501.624 $ 64,18. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.996,21, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se im putará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 FFin.111, pre supuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 903 – 30122004 –Desar ro llo Social – Ratifícase parcialmente la Resol. SDS. N° 3811 de fecha 01JUL04 la que quedará redacta da de la siguiente manera: “CASTELLI, Walter D.N.I. N° 25.191.865. Agrégase a la Resol. Preci tada que se encuentra incorporada a fs. 72 de autos el Art. 3° que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3°. El presente gasto se im putará a la siguiente Partida Presupuestaria: JUR. 45, SAF. 25, PROG. 4, ACT. 1, UBIC. GEOG. 4901, FIN. 1, FUN. 130, INCISO 5, P. PAL. 5, P. PAR. 4, F.FINANC. 111, Presupuesto Vigente.

Resol. S.D.S. N° 904 – 30122004 –Desar ro llo Social – Otórgase un subsidio para la adquisi ción de medicamentos a personas de escasos recur sos económicos. Autorízase al Servicio Adminis


trativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.989,26, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente. Nómina de Be neficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 905 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Mirta Viviana Rasjido, DNI. N° 24.813.039, con domicilio en B° Huayra Punco N° 256, por la suma de $ 209,00, para solventar gastos en la compra de dos ollas gastronómicas para la Institución del Club Atlético Santo Domingo de la localidad de Jacipunco, Belén. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presupuesto vi gente.

Resol. S.D.S. N° 906 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. Julián Samuel Zárate, DNI. N° 7.854.667, con domici lio en Avda. Pte. Castillo 1275, por la suma de $ 120,00, para solventar el pago de estudio de RFG, para la Sra. Rosalina Carlina Moya, DNI. N° 4.463.456. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 907 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para el pago de ataúd y servicio de sepelio a: Inés Elizabeth Puentes, DNI. N° 24.743.290, por el Extinto Mila gros E. Puente, por la suma de $ 980,00. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Admi nistración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma precitada, a favor de la firma Cochería Catamarca de Francisco Prada, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigen te.

Resol. S.D.S. N° 908 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio al Sr. Claudio René Agüero, DNI. N° 23.309.361, con

domicilio en San Isidro, Dpto. Valle Viejo, por la suma de $ 180,00, para solventar la compra de un set de medición de glucosa, para su hija Briana Agüero, DNI. N° 43.448.971. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos le gales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la firma:“Laboratorios Ortopédicos Esquiú”. El gas to se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 909 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio a la Sra. Ma ría del Valle Reartes, DNI. N° 3.591.708, con do micilio en Los Regionales N° 1540, por la suma de $ 85,00, para solventar gastos en la compra de anteojos recetados para la Sra. Elba Benicia Reartes, DNI. N° 6.478.759. Autorízase a la Dción. de Administración a tomar los recaudos legales del caso para la confección de la Orden de Pago por la suma precitada a favor de la firma:“Optica Acosta”. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4, 7 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 910 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.971,57, a favor de la firma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presu puesto vigente. Nómina de Beneficiarios para con sulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 911 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos que se mencionan y por los montos que en cada caso se especifican: Rosa E. Cárdenez, DNI. N° 25.132.515 por $ 658,56; Juan Pachado, DNI. N° 06.954.020 $ 243,94; María del Valle Varela, DNI. N° 04.710.167 $ 164.43; Elvira C. Chávez, DNI. N° 04.262.461 $ 129,65; Fernanda S. Berrondo, DNI. N° 33.360.025 $ 166,80; Fede


rico G. Masson, DNI. N° 34.042.188 $ 2.917,05. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Or den de Pago por la suma de $ 4.280,43, a favor de la firma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 912 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos que se mencionan y por los montos que en cada caso se especifican: Mónica A. Cabrera, DNI. N° 18.610.806 por $ 4.640,56; Ramona N. Agüero, DNI. N° 03.805.850 $ 40,00; María E. Páez, DNI. N° 31.310.331 $ 31,90; Pedro A. Maturano, DNI. N° 06.966.494 $ 123,68; Rita D. Pacheco, DNI. N° 17.313.828 $ 162,73. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Or den de Pago por la suma de $ 4.998,87, a favor de la firma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente.


Resol. S.D.S. N° 914 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.998,38, a favor de la firma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 –

Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presu puesto vigente. Nómina de Beneficiarios para con sulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 915 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.928,25, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente. Nómina de Be neficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 916 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al Servicio Ad ministrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Orden de Pago por la suma de $ 4.891,68, a favor de la firma Distribuidora Andalgalá S.R.L., con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente. Nómina de Be neficiarios para consulta en Dpto. Boletín Oficial.

Resol. S.D.S. N° 917 – 30122004 – Desa r rollo Social – Otórgase un subsidio para la ad quisición de medicamentos a personas de escasos recursos económicos que se mencionan y por los montos que en cada caso se especifican: Manuel N. Echeverría, DNI. N° 06.964.723 por $ 117,25; Luis A. Silva, DNI. N° 23.561.026 $ 25,60; Ma nuel M. Páez, DNI. N° 08.042.608 $ 4.817,15. Autorízase al Servicio Administrativo de la Dción. de Administración de esta Secretaría, a emitir Or den de Pago por la suma de $ 4.960,00, a favor de la firma Farma Kat, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.5 – PP.1 – pp.4 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 918 – 30122004 – Desa r rollo Social – Rectifícase el Art. 3° de la Resol. SDS. N° 0750 de fecha 27DIC04, el que quedará


redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 3°. El presente gasto se imputará a la siguiente partida presupuestaria: JUR. 45, SAF. 25, PROG. 4, ACT. 1, UBIC. GEOG. 4901, FIN. 1, FUNC. 130, INCI SO 5, P. PRIC. 1, P. PARC. 4, F. FINANC. 111, Presupuesto vigente”.




Resol. S.D.S. N° 922 – 30122004 – Desa r rollo Social – Apruébase la Contratación Direc ta efectuada por esta Secretaría para la adqui sición de elementos para equipos de computación,

cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 1.855,00. Adjudícase a la firma comercial 100 x 100 Computación & Librería de Enrique Sebastián Bustos la provisión de los ítems 1 y 2 por menor precio y por la suma total de $ 1.214,00 y a la firma comercial Info Water S.R.L. la provisión de los ítems 3, 4 y 5 por menor precio y por la suma de $ 610,00. Autorízase a la División Licitaciones y Compras – SAF. 45 – de la Dción. de Adminis tración de esta Secretaría a emitir las Ordenes de Compras a favor de las firmas precitadas de con formidad a lo expresado precedentemente. Autorízase al SAF. mencionado de la Dción. de Ad ministración de esta Secretaría a emitir las Orde nes de Pago respectivas una vez recepcionados los Bienes adjudicados y conformadas las facturas correspondientes. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – Act.1 – U.Geog.4901 – Fi.3 – Fu.320 – Inc.4 – PP.3 – pp.6 – FFin.111, presu puesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 923 – 30122004 – Desa r rollo Social – Apruébase la Contratación Directa efectuada con la firma Ni.So.Li. Librería de Luis Alberto Carrizo, para la adquisición de útiles de escritorio y cartón, cuyo monto total asciende a la suma de $ 2.177,50. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – Act. 1– U.Geog.4901 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.2 – PP.3, 9 – pp.1, 2 – Moneda 1 FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 924 – 30122004 – Desar ro llo Social – Apruébase la Contratación Directa efec tuada por la Dción. de Asistencia y Autogestión Alimentaria con la firma B.R.I.O. de José Carlos Guiñez, para la adquisición de útiles de escritorio, cuyo monto total asciende a la suma de $ 1.016,19. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – Act.1 – U.Geog.4901 – Fi.3 – Fu.320 – Inc.1 – PP.9 – pp.2 – Moneda 1 – FFin.111, presupuesto vigente.

Resol. S.D.S. N° 925 – 30122004 – Desa r rollo Social – Apruébase la Contratación Directa efectuada por la Dción. de Asistencia y Autogestión Alimentaria con la firma B.R.I.O. de José Carlos Guiñez, para la adquisición de útiles de escritorio y de cartón, cuyo monto total asciende a la suma de $ 813,19. El gasto se imputará a: Ju.45 – SAF.25 – Prog.4 – Act.1 – U.Geog.4901 – Fi.3 – Fu.320 – Inc.2 – PP.9, 3, 5 – pp.2, 1, 5 – Moneda 1 – FFin.111, presupuesto vigente.

N° 2 - Portal de Gobierno de Catamarca · Dcto. ECCyT. N° 1758 – 20112006 ...

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