CMO DOCUMENTAR CORRECTAMENTE UNA NO CONFORMIDAD EN 5 PASOS

2. Clasificarla como Mayor o Menor

3. Indicar qu proceso, subproceso u actividad no es eficaz.

4. Indicar el elemento de la Norma incumplido.

5. Indicar las Evidencias Objetivas obtenidas para determinar que existe no conformidad.

1. Identificarla

EJEMPLO 1

Mayor

El proceso que asegura la entrega no intencionada de producto no conforme al cliente no es eficaz.

8.3 Control del Producto No Conforme

Evidencias objetivas: Se evidenci en la zona de expediciones un contenedor de piezas sin identificar, y con defectos evidentes (piezas rotas).

NC1

EJEMPLO 2

Menor

El mtodo para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos no es eficaz.

4.2.3 Control de Documentos

Evidencias objetivas: Se evidenci que en Oficina de Mantenimiento se estaba trabajando con la Pauta de Mantenimiento N PM07 en ndice de revisin 3, cuando de acuerdo con el sistema, sta se encuentra en ndice de revisin 4.

NC2

MNIMOS A TENER EN CUENTA EN UN MTODO DE RESOLUCIN DE PROBLEMAS

1. Implementar y documentar acciones de contencin (para productos no conformes) y/o correcciones efectuadas para solucionar el problema.

3. Establecer acciones correctivas encaminadas a eliminar la causa raz y prevenir recurrencia

4. Comprobar y documentar la eficacia de las acciones tomadas

5. Transversalizar las acciones a otros productos o procesos que puedan estar en riesgo de sufrir la misma no conformidad.

2. Efectuar y documentar un anlisis de causas, determinando la causa raz del problema.

EJEMPLO 1 Mayor

El proceso que asegura la entrega no intencionada de producto no conforme al cliente no es eficaz.

8.3 Control del Producto No Conforme

Evidencias objetivas: Se evidenci en la zona de expediciones un contenedor de piezas sin identificar, y con operaciones de produccin pendientes.

NC1

Acciones de contencin y/o correcciones Segregar el contenedor a la zona de producto no conforme y revisar que no existan otros contenedores que se encuentren en la misma situacin. Jos Prez - 21/10/2012

Anlisis de causa El carretillero llev el contenedor a esa zona porque las etiquetas de producto no conforme se encuentran en su oficina , baj el contenedor, fue a la oficina y vio que no le quedaban etiquetas. Luego por urgencia tuvo que irse a cargar un camin y se le olvid el contenedor en esa zona. Se analiza el procedimiento, pero no deja claro que el carretillero no pueda llevarse contenedores sin identificar

Causa raz: el mtodo no est claramente definido y no cumple su funcin.

EJEMPLO 1 Acciones Correctivas

1) Modificar el mtodo. A partir de ahora, sern los operarios los responsables de identificar los productos no conformes y no el carretillero. Por otro lado se indica que el carretillero no podr retirar de la lnea ningn contenedor sin identificacin.

Se actualiza el procedimiento PG-83 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES. Loli Martnez 22/10/2012

2) Crear una nueva Instruccin IT-134 KANBAN LABELS con nueva sistemtica kan-ban, para que a los operarios nunca les falten etiquetas.

Loli Martnez 22/10/2012

3) Realizar una sesin de formacin con operarios y carretilleros con los nuevos criterios.

Loli Martnez 28/10/2012

4) Adaptar el cuestionario de Auditora de Proceso incluyendo la verificacin de

estos criterios. Loli Martnez 30/10/2012

EJEMPLO 1 Comprobacin de la Eficacia

Efectuadas 2 auditoras de proceso con fecha 15/11/2012 y 15/12/2012, no se han detectado no conformidades en relacin al problema. Por otro lado, en un periodo de 2 meses, no hemos recibido ninguna reclamacin de cliente por envo de producto no conforme debido a las causas que han originado este problema. ACCIONES EFICACES Domingo Terroba 16/12/2012 Transversalizacin a otros productos o procesos

Utilizar mismo sistema kan-ban para etiquetas de calibracin de equipos. Formar al Tcnico de Laboratorio en esta sistemtica. Loli Martnez 30/10/2012

CMO DOCUMENTAR CORRECTAMENTE UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA?

1. Identificarla 2. Proponer la mejora sugiriendo el aspecto a ser mejorado

EJEMPLO 1

Se recomienda informatizar el proceso de realizacin de ofertas. Actualmente se hacen a lpiz.

OFI1