No. 31 la inversión social · La Inversión Social entre los años 2000 y 2010 en el Ecuador,...

Anexo al boletín No. 31

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No.

31

MINISTERIO DE FINANZAS:

Coordinación General: Byron Zúñiga, Mónica Herrera, Pablo Huaipatin, Fabián Zamora

Supervisión Técnica: Cecilia Amores, Ruth Cabezas, Henry Erazo, Ramiro Espín,

Gino Minoli, Iván Vázquez

Comunicación: Víctor Carvajal

Dirección: 10 de Agosto 1661 y Bolivia, Quito - Ecuador Teléfonos: (593-2) 255 9145 / 250 1947 www.mef.gov.ec

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:

Coordinación: Ana Badillo

Supervisión Técnica: Josette Arévalo, Bertha Romero

Dirección: Santa María E4-333 y Amazonas, Edf. Tarqui, 10mo piso, Quito-Ecuador. Teléfonos: (593-2) 223 1675 / 223 11750 www.desarrollosocial.gob.ec

©UNICEF:

Oficiales Responsables: Berenice Cordero, Michel Guinand

Supervisión Técnica: David Antonio Sánchez

Dirección: Av. Amazonas #2889 y la Granja PBX: (593-2) 246 0330 / 246 0332 Fax: (593-2) 246 1923 E-mail: [email protected] Casilla: 134 CEQ 16 Quito -Ecuador www.unicef.org/ecuador

Diseño Gráfico: Manthra Editores Fotografía: Manthra Editores Unicef Portada: ARCHIVO MANTHRA EDITORES

Número de ejemplares: 2000

Impreso en Ecuador por:

3Cómo va la inversión social

La trigésima primera entrega del Boletín “Cómo va la inversión social” expone información sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado, con énfasis en el Sector Social, durante el periodo enero – diciembre 20101.

Como un elemento adicional a la publicación del Boletín, se incluye una cartilla anexa con datos presupuestarios cuatrimensuales, los mismos que en el Bole-tín se presentan de manera acumulada, en este caso respecto al período enero-diciembre 2011.

La presente cartilla contiene información relativa a la ejecución cuatrimensual a diciembre del Presupuesto General del Estado de 2010, los saldos de anticipos de Inversión Pública otorgados y la evolución histórica de la inversión social a partir del año 2000. Adicionalmente, se incluyen tablas estadísticas sobre la ejecución del presupuesto del Sector Social, desde el punto de vista de las fuentes de finan-ciamiento y de los usos.

Con base en lo expuesto anteriormente, se espera que esta cartilla anexa con-tribuya a un análisis detallado, permita ampliar la información presentada en el Boletín, e indagar con mayor profundidad en la evolución y gestión de recursos del PGE, fomentando el seguimiento de la inversión social y un manejo más eficiente, transparente y efectivo de la misma.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUATRIMESTRES

Para que se pueda hacer un seguimiento de la información publicada en la serie “Cómo va la inversión social”, en referencia al año 2010, a continuación se presentan datos de los principales resultados cuatrimestrales de la gestión presupuestaria del Presupuesto General del Estado (PGE), con especial énfasis en la Inversión Social en el tercer cuatrimestre de este año.

La diferencia en la gestión del año 2010, respecto a 2009, es evidente. Para el periodo enero-diciembre de 2010, la ejecución fue de USD 20,894.4 millones, mayor en USD 2,062.0 millones a la del mismo periodo del año 2009.

¿POR QUÉ UNA CARTILLA ANEXA AL BOLETÍN?

1 La información presentada correspondiente al periodo enero – diciembre 2010 fue generada el día 27 de frebrero de 2011.

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4 Cómo va la inversión social

Como se puede observar en el Gráfico 1, la distribución de la ejecución durante los tres cuatrimestres de 2010 del PGE corresponde a USD 5,108.2 millones (24.4%) en el periodo enero-abril, USD 6,378.4 millones (30.5%), de mayo a agosto y USD 9,407.8 millones (45.0%) de septiembre a diciembre.

Gráfico 1:Ejecución presupuestaria (devengado) del Gobierno Central, por cuatrimestres, enero - diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajesGráfico 4: Composición porcentual

0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0millo

nes d

e dó

lares

3,928.1

5,108.2

5,113.8

6,378.4

9,790.4 9,407.8

18,832.4 20,894.4

20092010

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre

52.0%

27.2%

20.9%

45.0%

30.5%

24.4%

Fuente: MF (2009-2010)Nota: El Presupuesto Devengado total del Presupuesto General del Estado incluye información de ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Presupuestos obtenida a través del sistema de reportes e-Sigef.

Del total de recursos ejecutados en el PGE en el tercer cuatrimestre de 2010, el Sector Social le corresponde USD 2,298.3 millones; monto superior en USD 678.8 millones a la ejecución en el mismo periodo de 2009 (USD 2,093.9 millones) (ver Gráfico 2).

Comparando la participación en la ejecución, se aprecia que tanto en el primer como en el segundo cuatrimestre se presentan mayor proporción de recursos ejecutados en 2010, mientras que para el tercer cuatrimestre fue mayor en 2009, lo que indica que ligeramente se está planificando mejor la ejecución de recursos. Así, la parti-cipación en la ejecución de los primeros cuatrimestres de 2009 y 2010 fue 27.3% y 28.7%, respectivamente, mientras que para los segundos cuatrimestres fue de


29.7% y 29.8%, respectivamente. Para el caso de los terceros cuatrimestres, se devengó un 43.0% en 2009 y un 41.5% en 2010.

Gráfico 2: Ejecución presupuestaria (devengado) del Sector Social, por cuatrimestre, enero - diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

0

1,500.0

3,000.0

4,500.0

6,000.0

millo

nes d

e dó

lares

1,326.2

1,592.7

1,443.8

1,651.8

2,093.9

2,298.3

4,864.0

5,542.8

2009

2010

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre

43.0%

29.7%

27.3%

41.5%

29.8%

28.7%

Fuente: MF (2009-2010)

La ejecución del Sector Social (presupuesto devengado) durante el periodo compren-dido entre septiembre y diciembre de 2010, es superior a la del mismo período de 2009 en USD 678.8 millones (9.8%). Adicionalmente, al mirar cada uno de los sec-toriales, en promedio ejecutaron una mayor cantidad de recursos durante el tercer cuatrimestre del año 2010 respecto a similar periodo del año 2009, con excepción de Desarrollo Urbano y Vivienda, y Bienestar Social (ver Gráfico 3). El sectorial con mayor incremento relativo, es Salud, cuya ejecución se incrementó en 50.9% (USD 184.3 millones) con relación al año precedente, seguido de Trabajo con un incre-mento relativo de 19.7% (USD 4.0 millones) y de Educación con un incremento del 3.3% (USD 38.8 millones). En contraposición se encuentran los decrementos del 10.0% (USD 13.9 millones) en Desarrollo Urbano y Vivienda, y del 2.2% (USD 8.8 millones) en Bienestar Social.


Gráfico 3: Ejecución presupuestaria del Sector Social, por sectoriales, septiembre – diciembre 2009-2010 (Millones de dólares)

0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

millo

nes d

e dó

lares

1,180.1

362.3 392.7

138.5 20.3

2,093.9

1,218.9

546.6

383.9

124.624.3

2,298.3

EDUCACIÓN SALUD BIENESTARSOCIAL

TRABAJO TOTALDESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA

2009 2010

Fuente: MF (2009-2010)

Durante el tercer cuatrimestre de 2010, el 24.1% de la ejecución presupuestaria (devengado) correspondió a Inversión Pública, el 74.0% a Gasto Corriente y el 1.9% a Aplicación del Financiamiento. En el mismo periodo, pero de 2009, la Inversión Pública correspondió al 27.9%, el 71.8% a la participación del Gasto Corriente y el 0.2% a la Aplicación de Financiamiento. Es interesante resaltar que entre ambos cuatrimestres existe un incremento en la aplicación del financiamiento.


Gráfico 4: Composición porcentual del presupuesto ejecutado, según la naturaleza del gasto del Sector Social, septiembre - diciembre 2009-2010

Aplicación del Financiamiento

0%

Gasto Corriente71.8%

Inversión Pública27.9%

2009Aplicación del Financiamiento

2%

Gasto Corriente74.0%

Inversión Pública24.1%

2010

Fuente: MF (2009-2010)Nota: El concepto de “Aplicación del Financiamiento” comprende los recursos destinados al pago de deuda pública. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.

SALDOS DE ANTICIPOS OTORGADOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Adicionalmente a los recursos registrados en la ejecución presupuestaria (presupuesto devengado) en 2010, existen otros recursos que, si bien no corresponden al concepto de devengado, fueron consignados para la Inversión Pública durante el mismo período. Estos recursos corresponden a obras o proyectos que al momento no concluyen y que, por lo tanto, si bien constituyen obras que contaron anticipadamente con recursos fis-cales para su ejecución no se han presentado aún las facturas, planillas o documentos de descargo.

Estos recursos corresponden a los Anticipos de Inversión Pública y se registran en el presupuesto comprometido. Conforme se efectúen las recepciones parciales y/o totales de las obras para las cuales se entregaron dichos anticipos, su registro ingresa al monto devengado.

Con base en lo expuesto anteriormente, su tratamiento es distinto en este análisis, fundamentalmente por mantener un registro temporal previo a ser considerado en la ejecución y mantenerse mediante un asiento contable distinto.


Gráfico 5: Saldos de anticipos de inversión pública enero - diciembre 2010 (Millones de dólares)

0

125

250

375

500millo

nes d

e dó

lares

28.6

99.1 27.5

150.6

29.3

199.5

Sector Social Presupuesto General del Estado

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre

85.4

449.2

Fuente: MF (2010)Nota: La información de anticipos fue generada el 02 de febrero de 2011.

El saldo del monto total de anticipos entregados que falta por devengarse relativos a Inversión Pública otorgados a través del Presupuesto General del Estado entre los meses de enero y diciembre de 2010, ascendió a USD 449.2 millones, de los cuales USD 85.4 millones correspondieron al Sector Social, representando un 19.0% del total (ver Gráfico 5).

La distribución de los saldos de anticipos entre los sectoriales del Sector Social es: Educación USD 51.6 millones; Desarrollo Urbano y Vivienda USD 13.8 millones; Salud USD 10.2 millones; Bienestar Social USD 9.5 millones; y Trabajo USD 0.3 millo-nes (ver Gráfico 6).


Gráfico 6: Saldos de anticipos de Inversión Pública en el Sector Social por sectoriales, enero - diciembre 2010 (Millones de dólares)

-3

2

6

11

16

20

25

millo

nes d

e dó

lares

16.1

1.6

6.5

4.3

0.0

19.2

5.5

-2.4

5.0

0.2

16.3

3.1

5.44.4

0.1

Educación SaludBienestar Social

DesarrolloHumano yVivienda

Trabajo

I Cuatrimestre II Cuatrimestre IIII Cuatrimestre

Fuente: MF (2010)Nota: La información de anticipos fue generada el 02 de febrero de 2011.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN SOCIAL: PERÍODO 2000-2010

La Inversión Social entre los años 2000 y 2010 en el Ecuador, muestra un comporta-miento marcadamente creciente (ver Gráfico 7), considerando tanto los montos asig-nados como los ejecutados, a través del presupuesto inicial, presupuesto codificado y presupuesto devengado. Mientras que para el año 2000 los recursos del Sector Social devengados ascendieron a USD 465 millones, para 2010 alcanzaron los USD 5,543 millones.

El permanente incremento de las asignaciones de recursos al Sector Social demues-tra un compromiso claro del Gobierno Central frente a los retos de protección de la Inversión Social, constituyendo un factor importante para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.


Gráfico 7: Evolución de la Inversión Social 2000-2010 Presupuesto inicial, codificado y devengado (Millones de dólares y porcentajes)

0

2,250

4,500

6,750

9,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201010%

15%

20%

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30%

465

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091

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400

1,

729

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2,

696

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892

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864

5,

543

mill

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res INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PSS-Devengado/PGC (ejer der.)

%

14.0%

17.3%

19.8%

18.6%

19.1%

21.8%

20.6%

27.2%27.5%

25.8%

26.5%

Fuente: MF/MCDS (2000-2009)Nota: PSS/PGC=Presupuesto del Sector Social / Presupuesto del Gobierno Central (eje derecho del gráfico). Para el periodo 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el periodo 2009-2010 corresponden al Presupuesto General del Estado.

Evolución histórica de la ejecución del gasto social 2000-2009, por sectoriales

Entre los años 2000 y 2010, el sectorial con mayor participación en la ejecución del Sector Social fue Educación, que representó en promedio el 55.4% de los recursos devengados, seguido del Sectorial Salud, con un promedio histórico de 23.0%, y del Sectorial Bienestar Social, con un 14.5% en promedio. Los sectoriales Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo son aquellos con menores participaciones en la ejecu-ción y representan el 6.3% y el 0.7%, respectivamente.


Gráfico 8: Evolución de la ejecución presupuestaria (devengado) en el Sector Social por sectoriales 2000 – 2010 (Millones de dólares y porcentajes)

0

1,500

3,000

4,500

6,000

millo

nes d

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lares

60.9%51.9%

63.6% 58.7%54.0%

54.2%54.6%

51.3%

47.5%

57.9%

55.0%

22.2%

19.9%

23.7% 26.9

24.6%25.2%

26.2%

22.5%

22.6%

18.9%

20.8%

11.6%

13.4%

7.0%8.7%

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15.1%

14.4%

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6.4%

17.0%

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4.8%19.3%

3.9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Educación Salud Bienestar Social Desarrollo Urbano y Vivienda Trabajo

Fuente: MF/MCDS (2000-2010)Nota: Para el periodo 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el periodo 2009-2010 corresponden al Presupuesto General del Estado.

Comportamiento del Presupuesto del Sector Social medido en relación al Producto Interno Bruto (PIB)

Examinando el comportamiento de la Inversión Social durante los últimos once años (2000-2010), y tomando como referencia el indicador que relaciona la participación de la Inversión Social frente al tamaño de la economía (evaluado a través del PIB)2, se observa que, en promedio, la participación de la ejecución de recursos del Sector (presupuesto devengado) alcanzó el 5.6%. Vale anotar que, tomando como referen-cia el presupuesto devengado, el indicador alcanzó en el período de análisis su menor


nivel de participación en el año 2000 (2.9%) y su valor máximo en el año 2010 (9.7%), confirmando así la tendencia creciente de la Inversión Social (ver Gráfico 9) y el claro compromiso del Gobierno Central.

Los niveles del indicador expuestos, a pesar de los esfuerzos realizados y la clara tendencia a considerar un mayor monto de recursos en este Sector, son aún muy bajos si se los compara con el promedio de América Latina y el Caribe que es de alrededor del 18.8%2.

Si bien la tendencia de la Inversión Social, tanto en relación al PIB como al total del Presupuesto del Gobierno Central, en el período analizado, muestra una tendencia creciente (ver Gráficos 8 y 9), la evolución histórica marca algunos hitos, ya que luego de una evidente desaceleración entre los años 2001 y 2005, ambos indicadores son persistentes en su crecimiento, con especial énfasis a partir de 2006, por lo que es necesario promover que el compromiso estatal, en esta materia, mantenga su dinámica positiva.

Gráfico 9: Ejecución de la Inversión Social como porcentaje del PIB 2000-2010

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

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9.0

10.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.9

4.5 4.4

4.04.3

4.6 4.7

5.9

7.1

9.59.7porcentajes

Fuente: MF/MCDS/BCE (2000-2010)Nota: Para el periodo 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el periodo 2009-2010 corresponden al Presupuesto General del Estado.

2 Inversión Social / Producto Interno Bruto (PIB).

3 CEPAL, “Panorama Social de América Latina 2010”, corresponde al promedio ponderado de los países de América Latina y el Caribe con datos hasta 2008.


Comportamiento del Presupuesto del Sector Social medido en relación al servicio de la Deuda Pública

Si se comparan los niveles de Inversión Social en relación al pago del servicio de la Deuda Pública (amortizaciones más intereses anuales), se puede apreciar una evolución positiva de la relación. Se estima que para 2010 la Inversión Social fue 3.7 veces el monto total del servicio de la Deuda Pública, mientras que hasta el año 2006 los niveles eran muy distintos: la Inversión Social fue alrededor del 52% del total de los recursos destinados al servicio de la deuda. El peso de la Deuda Pública en el PIB alcanzó el 23% a fines de 2010, incrementándose ligeramente después de ubicarse en un 20% en 2009.

Gráfico 10: Relación Inversión Social sobre el servicio de la Deuda Pública 2001-2010

0

1,500

3,000

4,500

6,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

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2.0

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4.0

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1,500

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4,500

6,000

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1.0

2.0

3.0

4.0Inversión Social (millones de USD)

Servicio de la Deuda Pública Total (millones de USD)Relación - Inversión Social / Servicio de la Deuda(eje derecho)

1,

828.

1

2,

019.

7

1,

950.

9

2,

652.

4

2,

827.

5

3,

784.

4

2,

741.

3

3,

161.

8

1,

960.

3

1,

490.

9

94

8.7

1,09

1.5

1,15

1.0

1,

399.

6

1,

728.

8

1,

980.

0

2,

695.

8

3,

891.

5

4,

864.

0

5,

542.

8

0.52 0.540.59

0.530.61

0.52

0.98

1.23

2.48

3.72

mill

on

es d

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óla

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un

idad

es

Fuente: MF (2001-2009)Nota: La información del Servicio de la Deuda Pública Total corresponde a Base Devengado. Para efectos de comparabilidad, no se encuentran incorporadas las amortizaciones que provienen de los bonos a corto plazo (CETES). Adicionalmente, las cifras para 2008 y 2009 son provisionales debido a que se continúan los procesos de renegociación de los bonos Global 12 y Global 30 por lo que las cifras podrían cambiar en el futuro. Para el periodo 2001-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el periodo 2009-2010 corresponden al Presupuesto General del Estado.


Gráfico 11: Deuda Pública Total 1990-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deuda Externa Deuda Interna Deuda Pública Total/PIB

23%

20%

25%

30%32%

39%

45%

51%

57%

67%

88%

101%

67%

59%

66%67%

81%

95%

112%

113%

119%

0

140%

120%

100%

80%

40%

20%

Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Crédito Público.Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

La evolución del saldo de la deuda pública total muestra un incremento en el peso de la deuda respecto al PIB entre diciembre de 2009 (19.9%) y diciembre de 2010 (23.4%), explicado por la generación de nueva deuda pública, superior en USD 1,822.9 millones en deuda interna y USD 1,279.2 millones en deuda externa, pese a la reducción durante el primer cuatrimestre del año. En este sentido, la Deuda Pública total alcanzó en septiembre del año 2010 un monto de USD 13,540.9 millo-nes y, para diciembre, se redujo ligeramente a un valor de USD 13,336.8 millones.


Hasta dicho mes, la deuda externa significó el 65.0% (USD 8,671.7 millones) del total, mientras que el 35.0% (USD 4,665.1 millones) restante corresponde a la deuda interna (ver Gráfico 12).

Gráfico 12: Saldos de Deuda Pública Total por mes Diciembre 2009, enero - diciembre 2010 (Millones de dólares)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2009 2do. Cuatrimestre1er. Cuatrimestre Octubre NoviembreSeptiembre Diciembre

4,

665.

1

4,

693.

2

4,

517.

3

4,

833.

3

4,

835.

5

2,

836.

9

2,

842.

2

8,

671.

7

8,

563.

3

8,

588.

8

8,

707.

6

7,

877.

1

7,

647.

7

7,

392.

5

Deuda Externa Deuda Interna Saldo Deuda/PIB

23.4%23.3%

23.0%

23.8%

22.3%

18.4%

19.9%

29%

27%

25%

23%

21%

19%

17%

Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Crédito Público.Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de la deuda pública por cuatrimestres (ver Gráfico 13), durante el período septiembre-diciembre 2010, se han destinado USD 867.0 millones al pago de servicio de la deuda (amortización más intereses), donde la deuda externa representa el 43.2% (USD 374.4 millones) de los pagos, mientras


que la deuda interna participa del 56.8% (USD 492.6 millones). Cabe resaltar que durante el tercer cuatrimestre de 2010 se realizaron pagos en un monto similar a los pagos acumulados durante los dos primeros cuatrimestres, por concepto de servicio de la deuda.

Gráfico 13: Ejecución presupuestaria del Servicio de la Deuda Pública por cuatrimestres, enero - diciembre 2010 (Millones de dólares)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

189.1

86.2

275.3

250.2

98.4

348.6 374.4

492.6

867.0

Deuda Externa Deuda Interna Total

1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 3er Cuatrimestre

Fuente: Ejecución Presupuestaria de Crédito Público.Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.


El mes en el que se utilizó una mayor cantidad de recursos para el pago del servicio de la deuda fue octubre, donde se destinó un total de USD 516.2 millones, principalmente hacia deuda interna (70.6%), siendo incluso la mayor proporción destinada al pago de este tipo de deuda. Por otro lado, se encuentran los meses de diciembre, noviembre y septiembre, con una ejecución de USD 228.1 millones, USD 80.5 millones y USD 42.2 millones, respectivamente, destinando la mayor parte de recursos también hacia deuda externa, con excepción de noviembre, que se ubicó alrededor del 65.5%, 43.7% y 89.8%, respectivamente para cada uno de los meses (ver Gráfico 14).

Gráfico 14: Ejecución presupuestaria del Servicio de la Deuda Pública por mes, enero - diciembre 2010 (Millones de dólares)

0

100

200

300

400

500

600

189.1 250.2

37.9

152.0

35.2

149.3

86.2

98.4

4.3

364.2

45.3

78.8

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre septiembre octubre noviembre diecimbre

Deuda Externa Deuda Interna

Fuente: Ejecución Presupuestaria de Crédito Público.Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.


TABLAS DE DATOS - SECTOR SOCIAL

Tabla 1: Nivel de ejecución del presupuesto del Sector Social, por instituciones, enero – diciembre 2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Descripción Sectorial Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) Inicial Coificado -

diciembreDevengado

(enero-diciembre)% de

ejecución

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (1) 960.9 1,106.0 1,047.3 94.7%Aplicación del Financiamiento 0.0 1.4 0.2 0.0%Gasto Corriente 729.8 783.8 774.0 98.7%Inversión Pública 231.1 320.8 273.1 85.1%

COMISIÓN DE TRANSICIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LA INSTITU-CIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

0.0 2.5 1.6 64.0%

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR 4.3 3.8 3.6 94.7%

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL (CODEPMOC)

4.0 4.3 4.1 95.3%

CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 3.0 3.3 3.0 90.9%CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2.3 2.5 2.5 100.0%CONSEJO NACIONAL DE MUJERES CONAMU 2.6 0.7 0.7 100.0%CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 5.5 5.7 3.2 56.1%INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 50.8 2.3 1.9 82.6%

Total SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1,033.4 1,131.0 1,067.9 94.4%SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (1) 162.4 289.6 213.7 73.8%Aplicación del Financiamiento 0.4 0.6 0.6 0.0%Gasto Corriente 12.9 12.6 12.3 97.6%Inversión Pública 149.1 276.3 200.8 72.7%

Total SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 162.4 289.6 213.7 73.8%

SECTORIAL EDUCACION

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1) 2,109.3 2,151.2 2,009.5 93.4%Aplicación del Financiamiento 12.5 22.3 21.1 94.6%Gasto Corriente 1,801.2 1,850.8 1,822.9 98.5%Inversión Pública 295.7 278.1 165.4 59.5%

MINISTERIO DE CULTURA 40.4 29.1 19.8 68.0%MINISTERIO DEL DEPORTE 70.1 111.6 96.5 86.5%CASA DE LA CULTURA (2) 16.8 17.5 15.8 90.3%CASA JUAN MONTALVO (2) 0.2 0.2 0.2 100.0%CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 0.5 0.6 0.6 100.0%CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA 1.5 1.5 1.4 93.3%CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 0.5 0.5 0.5 100.0%CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONESUP) (2) 10.0 11.5 5.9 51.3%CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (CONEA) (2) 1.5 1.8 1.4 77.8%CORPORACIÓN CIUDAD ALFARO 2.0 2.2 2.0 90.9%INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 13.0 16.8 15.2 90.5%INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) 11.0 8.6 4.0 46.5%MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 0.6 0.7 0.6 85.7%ORQUESTA SINFÓNICA (2) 10.4 10.6 8.7 82.1%SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENACYT) 40.2 19.7 10.3 52.3%SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 0.4 0.4 0.3 75.0%SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 0.3 1.1 1.1 100.0%UNIVERSIDADES, ESCUELAS SUPERIORES Y POLITÉCNICAS (2) 886.9 1,062.4 855.2 80.5%

Total SECTORIAL EDUCACION 3,215.6 3,447.9 3,049.0 88.4%

SECTORIAL SALUD

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (1) 1,243.7 1,239.1 1,152.5 93.0%Aplicación del Financiamiento 14.2 59.0 58.3 98.8%Gasto Corriente 711.1 884.5 857.7 97.0%Inversión Pública 518.4 295.6 236.6 80.0%

CONSEJO NACIONAL DE SALUD, CONASA 0.8 0.8 0.8 100.0%Total SECTORIAL SALUD 1,244.5 1,239.9 1,153.3 93.0%

SECTORIAL TRABAJO

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 1./ 25.2 26.7 23.9 89.5%Aplicación del Financiamiento 0.3 0.3 0.3 100.0%Gasto Corriente 13.5 14.8 13.2 89.2%Inversión Pública 11.4 11.6 10.4 89.7%

CONSEJO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIO-NAL (CNCF) (2) 36.0 29.3 18.0 61.4%

SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL - SECAP 9.1 20.0 17.0 85.0%

Total SECTORIAL TRABAJO 70.3 76.0 58.9 77.5%TOTAL SECTOR SOCIAL 5,726.1 6,184.4 5,542.8 89.6%TOTAL PGE 21,282.1 23,523.0 20,894.4 88.8%

Fuen

te: M

F (2

010)

Not

a: 1

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Min

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Cent

ral.


SECTORIAL EDUCACIÓN

Tabla 2: Fuentes de financiamiento del sectorial Educación, presupuesto devengado, enero - diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuentes de Financiamiento Educación

2009 2010Crec. (en

%)Monto (millones USD) % part. Monto

(millones USD) % part.

Crédito Externo 68.5 2.4% 49.8 1.6% -27.3%

Crédito Interno 0.0 0.0% 12.7 0.4% N.A.

Fiscales (Gobierno Central) 1./ 2,736.5 97.1% 2,972.2 97.5% 8.6%

Asistencia Técnica y Donaciones 12.2 0.4% 14.3 0.5% 17.2%

TOTAL GENERAL 2,817.2 100.0% 3,049.0 100.0% 8.2%

Fuente: MF (2009,2010)Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Preasignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.

Tabla 3: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones y naturaleza del gasto enero - diciembre 2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Descripción Sectorial

Descripción Unidad de Administración Financiera

(UDAF)INICIAL CODIF.

DICIEMBRE

DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Inversión Pública/TOTALAplic. Financ. Gasto

CorrienteInversión Pública TOTAL

EDUCACIÓN

Ministerio de Eeducación 2,109.3 2,151.2 21.1 1,822.9 165.4 2,009.5 8.2%Ministerio de Cultura 40.4 29.1 0.1 9.3 10.4 19.8 52.5%Ministerio del deporte 70.1 111.6 0.1 70.6 25.8 96.5 26.8%Casa de la Cultura (1) 16.8 17.5 0.1 13.6 2.0 15.8 12.8%Casa Juan Montalvo (1) 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.9%Conjunto Nacional de Danza 0.5 0.6 0.0 0.5 0.1 0.6 14.9%Consejo Nacional de Cinematografia 1.5 1.5 0.0 0.4 1.0 1.4 71.0%

Consejo Nacional de Cultura 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.6%Consejo Nacional de Educación superior (conesup) (1) 10.0 11.5 0.0 5.3 0.6 5.9 10.7%

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CoNEA) (1) 1.5 1.8 0.0 1.4 0.0 1.4 2.1%

Corporación Cudad Alfaro 2.0 2.2 0.0 1.1 0.9 2.0 45.4%Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 13.0 16.8 0.0 5.0 10.3 15.2 67.4%

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 11.0 8.6 0.0 1.7 2.3 4.0 58.1%

Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 0.6 0.7 0.0 0.4 0.2 0.6 36.4%

orquesta Sinfónica 10.4 10.6 0.2 7.8 0.7 8.7 8.5%Secretaria Nacional de Ciencia y TecnologÍa (SENACyT) 40.2 19.7 0.0 1.9 8.4 10.3 81.9%

Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional 0.4 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2%

Sistema Nacional de Bibliotecas 0.3 1.1 0.0 0.3 0.8 1.1 72.9%Universidades, escuelas superiores, politécnicas e institutos (1)

886.9 1,062.4 13.4 732.3 109.5 855.2 12.8%

SECTORIAL EDUCACION - TOTAL 3,215.6 3,447.9 35.0 2,675.4 338.6 3,049.0 11.1% Fuente: MF (2010)Nota: (1) Estas instituciones forman parte de las entidades descentralizadas que se incluyen en el Presupuesto General del Estado mientras que quedaban excluidas del Presupuesto del Gobierno Central.


SECTORIAL SALUD

Tabla 4: Fuentes de financiamiento del sectorial Salud, presupuesto devengado, enero - diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuentes de Financiamiento Salud2009 2010

Crec. (en %)Monto (millones USD) % part. Monto


Crédito Externo 0.0 0.0% 123.7 10.7% N.A.Crédito Interno 0.0 0.0% 24.6 2.1% N.A.Fiscales (Gobierno Central) 1./ 920.7 99.9% 1,003.6 87.0% 9.0%Asistencia Técnica y Donaciones 0.9 0.1% 1.3 0.1% 44.4%TOTAL 921.6 100.0% 1,153.2 100.0% 25.1%

Fuente: MF (2009,2010)Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Pre asignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.

Tabla 5: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto, enero - diciembre 2010 (Millones de dólares y porcentajes)


Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)

Descripción Unidad Ejecutora INICIAL CODIF.

DICIEMBRE

DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Inversión Pública/TOTAL

Aplic. Financ.

Gasto Corriente

Inversión Pública TOTAL

SALUD

MINISTERIo DE SALUD PUBLICA

Hospitales 257.9 397.3 25.2 315.5 37.8 378.6 10.0%Áreas De Salud 197.8 315.9 21.7 244.1 40.3 306.0 13.2%

Direcciones Provinciales 177.9 268.7 5.0 223.7 22.8 251.5 9.1%

Ministerio De Salud Publica - Planta Central 575.2 200.4 1.4 41.7 118.2 161.3 73.3%

Asistencia Social, orfelinatos y Ancianatos 2.3 3.6 0.6 2.4 0.5 3.5 13.9%

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Perez (INH)

17.2 21.5 0.8 16.5 3.4 20.6 16.4%

Servicio Nacional de Erradicacion de la Malaria y Control de Vectores (SNEM)

11.4 21.1 3.6 9.1 8.1 20.8 38.8%

Subsecretaria Regional de Salud Costa-Insular 2.2 3.7 0.1 3.0 0.4 3.5 12.7%

organismo Nacional de Transplantes de organos y Tejidos

0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 6.4%

Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atencion a la Infancia - UEPGM

1.5 6.5 0.0 1.3 5.1 6.4 79.1%

ToTAL MINISTERIo DE SALUD PUBLICA 1,243.7 1,239.1 58.3 857.7 236.6 1,152.5 20.5%Consejo Nacional de Salud (CoNASA)

Consejo Nacional de Salud, CoNASA 0.8 0.8 0.0 0.7 0.0 0.8 4.6%

ToTAL CoNSEJo NACIoNAL DE SALUD, CoNASA 0.8 0.8 0.0 0.7 0.0 0.8 4.6%

SECTORIAL SALUD-TOTAL 1,244.5 1,239.9 58.3 858.4 236.6 1,153.3 20.5% Fuente: MF (2010)


SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

Tabla 6: Fuentes de financiamiento del sectorial Bienestar Social, presupuesto devengado, enero - diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuentes de Financiamiento Bienestar Social

2009 2010Crec. (en %)Monto

(millones USD) % part. Monto (millones USD) % part.

Crédito Externo 0.0 0.0% 22.4 2.1% N.A.Crédito Interno 0.0 0.0% 6.8 0.6% N.A.Fiscales (Gobierno Central) 1./ 843.8 100.0% 1,037.6 97.2% 23.0%Asistencia Técnica y Donaciones 0.4 0.0% 1.1 0.1% 175.0%TOTAL GENERAL 844.2 100.0% 1067.9 100.0% 26.5%

Fuente: MF (2009,2010)Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Pre asignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.

Tabla 7: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones y naturaleza del gasto, enero - diciembre 2009 (Millones de dólares y porcentajes)


Descripción Unidad de Adminis-tración Financiera (UDAF) INICIAL CODIF.

DICIEMBRE

DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Inversión Pública/TOTALAplic.

Financ.Gasto


BIENESTAR SoCIAL

Ministerio de Inclusion Economi-ca y Social 960.9 1,106.0 0.2 774.0 273.1 1,047.3 26.1%

Comision de Transición para la definicion de la Institucionalidad que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres

0.0 2.5 0.0 0.8 0.8 1.6 51.3%

Consejo de Desarrollo delas Na-cionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador

4.3 3.8 0.0 1.5 2.1 3.6 57.7%

Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoria-na y Zonas Subtropicales de la Región Litoral ( CoDEPMoC )

4.0 4.3 0.0 0.6 3.5 4.1 84.8%

Consejo Nacional De Discapaci-dadeS -CoNADIS 3.0 3.3 0.0 2.1 0.8 3.0 28.3%

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 2.3 2.5 0.0 2.0 0.4 2.5 17.6%

Consejo Nacional se Mujeres CoNAMU 2.6 0.7 0.0 0.3 0.4 0.7 54.8%

Corporacion De Desarrollo Afro - Ecuatoriano- CoDAE 5.5 5.7 0.0 0.4 2.8 3.2 87.3%

Instituto Nacional del Niño y la Familia 50.8 2.3 0.0 1.9 0.1 1.9 5.2%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL -TOTAL 1,033.4 1,131.0 0.3 783.6 284.1 1,067.9 26.6%

Fuente: MF (2010)


SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Tabla 8: Fuentes de financiamiento del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, presupuesto devengado, enero - diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuentes de Financiamiento Desarrollo Urbano y Vivienda

2009 2010Crec. (en

%)Monto (millones USD) % part. Monto


Crédito Externo 35.8 15.2% 27.5 12.9% -23.2%

Crédito Interno 0.0 0.0% 125.0 58.5% N.A.

Fiscales (Gobierno Central) 200.1 84.8% 61.2 28.6% -69.4%

Asistencia Técnica y Donaciones 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0%

TOTAL 235.9 100.0% 213.7 100.0% -9.4%




Descripción Unidad de

Administración Financiera

(UDAF)

Descripción Unidad

EjecutoraINICIAL CODIF.

DICIEMBRE

DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE)Inversión Pública/TOTALAplic.

Financ.Gasto


SECToRIAL DESARRoLLo URBANo y VIVIENDA

MINISTERIo DE DESARRoLLo URBANo y VIVIENDA

Direcciones Provinciales 7.6 179.7 0.3 7.4 116.9 124.5 93.9%

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - Planta Central

154.8 109.9 0.3 4.9 83.9 89.1 94.1%

ToTAL MINISTERIo DE DESARRoLLo URBANo y VIVIENDA

162.4 289.6 0.6 12.3 200.8 213.7 94.0%

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-TOTAL 162.4 289.6 0.6 12.3 200.8 213.7 94.0%

Fuente: MF (2010)


SECTORIAL TRABAJO

Tabla 10: Fuentes de financiamiento del sectorial Trabajo, presupuesto devengado. Enero-Diciembre 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuentes de Financiamiento Trabajo2009 2010

Crec.(%)Monto (millones USD) % part. Monto


Crédito Externo 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0%Crédito Interno 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0%Fiscales (Gobierno Central) 1./ 44.9 99.8% 58.9 100.0% 31.2%Asistencia Técnica y Donaciones 0.1 0.2% 0.0 0.0% -100.0%TOTAL 45.0 100.0% 58.9 100.0% 30.9%




Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)

Descripción Unidad

EjecutoraINICIAL CODIF.

DICIEMBRE

DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Inversión Pública/TOTAL

Aplic. Financ.

Gasto Corriente

Inversión Pública TOTAL

SECToRIAL TRABAJo

MINISTERIo DE RELACIoNES LABoRALES

Regionales 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0%

Ministerio de Relaciones Laborales- Planta Central

25.1 26.3 0.3 12.9 10.4 23.6 44.0%

ToTAL MINISTERIo DE TRABAJo y EMPLEo 25.2 26.7 0.3 13.2 10.4 23.9 43.5%

CoNSEJo NACIoNAL DE CAPACITACIoN y FoRMACIoN PRoFESIoNAL -CNCF (1)

Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional -CNCF

36.0 29.3 0.0 1.2 16.9 18.0 93.6%

SERVICIo ECUAToRIANo DE CAPACITACIoN PRoFESIoNAL -SECAP

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -SECAP

9.1 20.0 0.1 8.0 8.9 17.0 52.1%

ToTAL CENTRoS DE CAPACITACIÓN 45.1 49.3 0.1 9.2 25.7 35.0 73.4%

SECTORIAL TRABAJO-TOTAL 70.3 76.0 0.4 22.4 36.1 58.9 41.3% Fuente: MF (2010)Nota: (1) Estas instituciones forman parte de las entidades descentralizadas que se incluyen en el actual Presupuesto General del Estado mientras que quedaban excluidas del anterior Presupuestos del Gobierno Central.

No. 31 la inversión social · La Inversión Social entre los años 2000 y 2010 en el Ecuador,...

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