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2016

Secretaría Técnica

Dirección de Planificación y Desarrollo InstitucionalDepartamento de Planificación Estratégica

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Que es la Planificación Estratégica?

Proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar

propósitos y objetivos.

Una buena estrategia debe:

•Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado.

•Sus metas deben encajar con los recursos de la institución.

•Deber ser realizable.

•Generar una buena conexión entre el entorno, los recursos de la institución y

competencia.

•Debe ser factible y apropiada.

•Proporcionar a la institución una ventaja competitiva.

•Ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes.

Departamento de Planificación

EstratégicaPlanificación Estratégica

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Lo inmediato

Agenda de Ciudad

Ejecutorias presupuestarias y responsabilidades asumidas

Alcalde

1 año PLAN OPERATIVO ANUAL

Mediana y Pequeñas Obras

PRESUPUESTO

Memorias

Esquema de Planificación de Desarrollo Municipal

PROYECTOS Gran EscalaLo estratégico

A largo plazo 10-20 años PLAN ESTRATÉGICO

Visión


Estratégica

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Estratégica

Esquema de Planificación de Desarrollo

Largo plazo 1. 25 Proyectos Estratégicos PEDN

1 año 2. Presupuesto ADN

3. POA ADN

4. Memorias

6 meses 5. Rendición de Cuentas Gestión ADN

6. Sesión CODES

3 meses 7. Informes Trimestrales

1 mes 8. Reuniones por Proyecto

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Por qué fracasa la Planificación Estratégica?

En general, la planificación estratégica fracasa por dos tipos de razones:

Estrategia inapropiada y pobre implementación.

La estrategia puede ser inapropiada debido a:

•Entrega inapropiada de información

•No se ha entendido la verdadera naturaleza del problema

•Es incapaz de obtener el objetivo deseado

•No encajan los recursos de la organización con el entorno

•No es realizable

Una estrategia puede ser implementada de forma pobre debido a:•Sobreestimación de los recursos y habilidades

•Fracaso de coordinación

•Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros

•Subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros necesarios

•Fracaso en seguir el plan establecido


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CUAL ES EL MOTIVO DE ESTE NUEVO

INSTRUCTIVO?

Facilitar los procesos de entrega de informaciones

que se manejan en la Dirección de Planificación y

Plan Estratégico para generar con solo el POA y los

informes trimestrales bien elaborados, una fuente

verídica de información entregada de una manera

mas clara de parte de cada dirección y a la vez esta

se convierta en una herramienta mas eficiente dedatos a nivel interno como externo.


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TODAS LAS DIRECCIONES SON RESPONSABLES DE ENTREGAR PARA LA

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA:

1 PLAN OPERATIVO ANUAL

4 INFORMES TRIMESTRALES EN EL AÑO


Estratégica

IMPORTANTE:•Se deben entregar dentro de las fechas establecidas y en forma digital y físico.

•Debe generar y guardar documento o evidencia del resultado, el cual será verificado por la Dirección

de Planificación y Desarrollo Institucional con el informe del cumplimiento trimestral.

•Para economizar recursos, enviar solo una copia física al Depto. de Formulación y Seguimiento de

Proyectos, lo demás enviar en forma digital. (Vía Email)

Adicionalmente en los informes trimestrales puede incluir FOTOS de los datos que está suministrando en los

formularios, para poder incluirlas en las Memorias institucionales y en la retroalimentación de los avances

que se van generando en los proyectos del Plan Estratégico.

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¿A QUIEN SE LE DEBE HACER LLEGAR ESTOS INFORMES?

• Secretaria Técnica

• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

• Departamento de Planificación Estratégica

En formatos físico y digital


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PARA DILIGENCIAR LOS FORMULARIOS DEBE TENER A MANO

PRINCIPALMENTE:

1) Marcos Lógicos

2) Manual de funciones

3) Lineamientos del Plan Estratégico (Anexo 1)


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PRIMERA PARTE

POA 2016


EstratégicaPOA

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FORMULARIO ESTABLECIDO PARA PRESENTACION DEL

POA 2016

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876 954

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FORMULARIO POA 2016

Recomendaciones Generales:

• El nuevo formulario del Plan Operativo Anual esta en formato Excel,

no utilizar Word.

• Para su elaboración se debe tener en cuenta las siguientes columnas:

1 PROGRAMA: Colocar de los 8 programas a cual pertenece

ACTIVIDAD: Colocar su Dirección2

PRESUPUESTO : Valor otorgado para este año por la Dirección de Presupuestos

CÓDIGO: En el Marco Lógico aparecen las Líneas de Acción por Dirección (Resultados)

Líneas de Acción de Gerencia

3


Estratégica

4

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Identificación de la meta

Parte numérica del código de la Línea de Acción Específica

Para las Líneas de Acción Específicas:Identificación de la meta, letras MAE (Meta anual específica) + parte numérica del código de la

Línea de Acción. Ejemplo MAE. 4.3.2.


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Para las Líneas de Acción Gerenciales:Letras MAG (Meta anual Gerencial) + Identificación de la Dirección (número delPrograma y número de la Dirección) + número de orden de la Línea de Acción deGerencia.

Dirección 1: Planeamiento Urbano

Identificación de la meta

Programa 4: Ordenamiento Territorial y Gestión Amb.

Línea de Acción Gerencial 3: Planificar y controlar ejecución

Ejemplo MAG. 4. 1. 3.

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Si fuera necesario definir más de una meta para una misma línea de acción, se

agregaría un elemento más al código de la meta, con letra en minúscula

iniciando con la a. Ejemplo M.A.E.4.2.3.a.

Si fuera necesario incluir metas no relacionadas con sus Líneas de Acción, la

codificación sería con las letras MAL (Meta Anual de Línea de Acción no

prevista) + código de la Dirección + número de orden de la meta.


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PRODUCTO FINAL/ACTIVIDADES:

• Se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Son los objetivos, las metas Lo que se quiere alcanzar.

• Se recomienda formular un aproximado de 4 metas, y de estas desprender las actividades necesarias.

• Hasta donde sea posible se deberán establecer, en términos concretos, lo que se espera que ocurra y cuándo.

• Usar en lo posible verbos de acción

5 VERBOS Y FRASES DE ACCION

• Seleccionar • Clasificar • Ordenar • Registrar• Redactar • Identificar • Establecer • Equipar • Entrenar • Pintar• Levantar

información • Completar

expedientes • Recaudar

Evitar verbos que refieran a situaciones generales como: Fortalecer, mejorar, ampliar, entre otros.

• Utilizar verbos que refieran aacciones especificas, que deninformación sobre el resultado oproducto: elaborar, definir,recopilar, evaluar, etc.

“La planeación se facilita bastante cuando los objetivos están fijados no como generalidades inexactas sino en términos concretos”


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RESPONSABLE (Departamento): Es el departamento de la dirección que es responsable directamente.

UNIDAD DE MEDIDA/INDICADOR: Cantidades o porcentajes (si tiene el historial agregar datos concretos). Es cuantificar en términos, tales como calidad, cantidad, tiempo, costo, índice, porcentaje, tasa, o en pasos específicos a seguir.

META PROGRAMADA DEL AÑO: % de cumplimiento del producto en el año que corresponda.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evidencias del resultado; actas, registros, manuales.

LINEAMIENTOS PLAN ESTRATÉGICO (5) y NÚMERO DE PROYECTO (25) (Si hace parte de alguno): Lineamiento al que aporta y si tiene el proyecto, especificar.(ver anexo1).

PLAZO: Colocar el % de cumplimiento esperado para cada Trimestre.

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Departamento Formulación y

Seguimiento de Proyectos

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SEGUNDA PARTE

INFORMES TRIMESTRALES


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1.FORMULARIO DE PROGRAMACION DE MESTRAS

TRIMESTRALES

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INFORMES

TRIMESTRALES

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FORMULARIO PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES 2016


• Solo se debe entregar en formato Excel, no utilizar Word.

• Para su elaboración se debe tener en cuenta las siguientes columnas:

1 TRIMESTRE: Solo colocar el numero de trimestre del año.

CODIGO: Utilizar el mismo del POA (Explicado anteriormente)2

META PREVISTA (PRODUCTO -ACTIVIDADES): Metas previstas en el Plan

Operativo Anual. (Explicado anteriormente)3

RESPONSABLE (Departamento): Es el departamento de su dirección que es directamente responsable del producto.

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UNIDAD DE MEDIDA/INDICADOR/LOGROS EN CIFRAS: Cantidades o porcentajes (si tiene el historial agregar datos concretos)

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% CUMPLIMIENTO QUE APORTA ESTE TRIMESTRE PARA EL AÑO : % de cumplimiento del producto en el 2014

LINEAMIENTOS PLAN ESTRATEGICO (5) y NUMERO DE PROYECTO(25) (Si hace parte de alguno): Lineamiento al que aporta y si tiene el proyecto, especificar.

SECTOR (CIRCUNS.1, 2, 3 o N/A): Colocar la circunscripción si el producto va a alguna en especifico o simplemente colocar No Aplica (N/A).

SUPUESTO IMPORTANTE:Son condiciones externas o internas que condicionan el cumplimiento delas metas.

Son factores críticos para el logro de las metas.

En caso de encontrar supuestos tan implacables que pueden no lograr elcumplimiento de la meta.

Estos supuestos reflejan la interacción entre los distintos programas o lainterdependencia.

Aquí se detecta la duplicidad entre direcciones.

Se pueden producir cuellos de botella de una meta, que impidan surealización.

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2. FO

RM

ULA

RIO

CO

NTR

OL

DE C

UM

PLI

MIE

NTO

TR

IMESTR

AL


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FORMULARIO CONTROL DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL


• Solo se debe entregar en formato Excel, no utilizar Word.

• Para su elaboración se debe tener en cuenta las siguientes

columnas:

1 TRIMESTRE: Solo colocar el número de trimestre del año.

CÓDIGO: Utilizar el mismo del POA (Explicado anteriormente).2

SITUACION ACTUAL DE LA META/ LOGROS ALCANZADOS EN ELTRIMESTRE :Describe las nuevas situaciones que se han producido,

pueden ser tangibles o intangibles. Cuando se

trata de cumplimiento de metas previstas, la formulación

debe ser de acuerdo a lo que dice la meta prevista.

3

RESPONSABLE (Departamento): Es el departamento de la dirección quees directamente responsable del producto.

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UNIDAD DE MEDIDA/INDICADOR/LOGROS EN CIFRAS: Cantidades o porcentajes (si tiene el historial agregar datos concretos).

% CUMPLIMIENTO QUE APORTA ESTE TRIMESTRE PARA EL AÑO : % de cumplimiento del producto en el año al que corresponde.

LINEAMIENTOS PLAN ESTRATÉGICO (5) y NÚMERO DE PROYECTO(25) (Si hace parte de alguno): Lineamiento al que aporta y si tiene el proyecto, especificar.

SECTOR (CIRCUNS.1, 2, 3 o N/A): Colocar la circunscripción si el producto va a alguna em especifico o simplemente colocar No Aplica (N/A).

LIMITACIONES/OBSERVACIONES: este punto es opcional, en caso de limitacionesse debe describir los obstáculos que han impedido lograr las tareas previstas o

que han determinado realizar esfuerzos evitables y en caso de observaciones, lo

que usted considere que sea relevante en este producto.

ACTIVIDADES Y LOGROS NO PREVISTOS*: productos o actividades que no setenían programados en el POA, pero que se realizaron en este trimestre, es

donde se dedico tiempo y otros recursos a esta situación.

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LOS INFORMES DE METAS Y LOGROS TRIMESTRALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS PARA EL

AÑO 2016

PRIMER TRIMESTRE: 15 de Abril

SEGUNDO TRIMESTE: 15 de Julio

TERCER TRIMESTRE: 15 de Octubre

CUARTO TRIMESTRE: 15 de Enero del 2017


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ANEXO 1

Lineamientos del Plan Estratégico

LE-01 Gestión de la Calidad Ambiental

LE-02 Ordenamiento del Territorio y Renovación Urbana

LE-03 Movilidad Urbana

LE-04 Cultura Ciudadana

LE-05 Gobierno de la Seguridad


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25 Proyectos del Plan Estratégico

LE - 01

P1 Plan Santo Domingo Verde

P2 Parque Litoral Sur

P3 Plan Maestro de Abastecimiento

P4 Plan Maestro de Aseo

LE-02

P5 Mercadeo de la Ciudad

P6 Alcantarillado D.N. 2030

P7 Catastro D.N. Digital

P8 POT: Plan Ordenamiento Territorial

P9 Rehabilitación del Centro de los Héroes

P10 Mejoramiento Integral del Habitad en la Cuenca

de los Ríos Ozama e Isabela

P11 Recuperación del Barrio de Santa Bárbara

P12 Puerto de Santo Domingo


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LE-03

P13 Malla Peatonal

P14 Seguridad Vial del Distrito Nacional

P15 Ruta de Transporte de Carga del D.N.

P16 Integración de la Calle Dr. Defilló

LE-04

P17 Educación Ciudadana

P18 Animación Urbana y Arte Publico

P19 Plan Revitalización Integral de la Ciudad de

Santo Domingo

P20 Centro de la Cultura Contemporánea de Santo

Domingo (3CSD)

LE-05

P21 ADN Transporte

P22 Formando Ciudadanos

P23 Gestión de Riesgo

P24 Ciudad Segura

P25 Mancomunidad


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GRACIAS!!!Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Departamento de Planificación Estratégica


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