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AUDITORIAS SGA REQUISITOS DE

IMPLEMENTACION DEL SGA

Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

H

Control del riesgo

Responsabilidades y autoridades

Competencia, formación y toma de

conciencia

Personal que opera, mantiene, lidera los

procesos

Comunicaciones Información sobre

prácticas, controles, requisitos. Logros.

Documentación

Como ejecutar cada actividad,

donde, cuando y porque.

Control operacional

Ejecución de las actividades

Plan de respuesta ante emergencia

En el caso de una emergencia como

actuar, como evitar

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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

• Recursos, funciones , responsabilidades y autoridad

• Competencia, formación y toma de conciencia

• Comunicación

• Documentación

• Control de documentos

• Control operacional

• Preparación y respuesta ante emergencias

RECURSOS, FUNCIONES , RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer , implementar mantener y mejorar el sistema de gestión ambienta. Estos, incluye los recurso humanos y habilidades especializadas, infraestructura de de la organización, y los recursos financiero y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad, se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental. Eficaz.

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

RECURSOS, FUNCIONES , RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

a) Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones de la mejora.

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

• La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.

• La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental;

b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;

c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y

d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados

ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

• Dar a conocer, entender y aplicar la política.

• Los procedimientos, prácticas de mejoramiento y control.

• Difusión del SGA.

Entrenamiento

• Identificar puestos críticos

– EJEMPLO: OPERADOR

– Requerimientos del puesto

– el deber hacer - conocer -

– comparar con qué sabe - qué conoce.

• Evaluación de competencias

Entrenamiento, conocimiento y

competencia

• Procesos de inducción de personal nuevo

• Entrenamiento, conocimiento y competencia para:

– Empleados; directivos, administrativos y operativos

– Contratistas; directivos, administrativos y operativos

– Qué, cuándo, cómo en cada puesto de trabajo.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y

TOMA DE CONCIENCIA

• CONOCIMIENTO DE

EMPLEADOS Y

MIEMBROS DE LA

ORGANIZACIÓN:

• Consecuencias

potenciales de apartarse

de los procedimientos

operativos

• Responsabilidad Legal

Ambiental

4.4.3 COMUNICACIÓN

• INTERNAS

• EXTERNAS

COMUNICACIONES

Con relación a sus aspectos ambientales y sus sistema de administración ambiental, la organización debe establecer y mantener procedimientos para:

a) Comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas.

La organización debe considerar procesos para la

comunicaciones externa sobre sus aspectos ambientales

significativos y registrar su decisión. Si la decisión es

comunicarla, la organización debe establecer e implementar

uno o varios métodos para realizar esta comunicación

externa.

COMUNICACIONES

• Comunicaciones Externas

- Información sobre la política

• Comunicaciones

Internas

Comunicaciones internas

• Difusión política, objetivos, metas y programas

• Indicadores de desempeño

• Logros alcanzados

• Oportunidades de mejoras

• Conocimiento entre las áreas de oportunidades de mejora.

Comunicaciones externas

• Comunicación política

• Definición de la comunicación de aspectos e impactos ambientales

• Comunicaciones con las autoridades ambientales y autoridades gubernamentales

Que Quien Cuando Como Aquien

Politica ambiental Alta direccion Al emitirlacharlas, memorandos,

medios electronicos

a todo el personal que

labore en la empresa,

independiente de su

metodo de contratacion

Objetivos, metas y

programasAlta direccion

Logros

Procedimientos operativos Jefes y gestion humanaal ingreso o cambio de

cargoentrenamiento. a todo el personal

Reglamentos de trabajo Jefes y gestion humanaal ingreso o cambio de

cargoentrenamiento. a todo el personal

Normas y reglamentos representante del sistema a todo el personal

incidentes

informes ambientales

periodicos

representante de la

empresa

De acuerdo a los peridos

estipulados por la autoridad

ambiental

informes escritos, reportes

por medios electronicos

autoridad ambiental

competente

recepcion de tutelas,

acciones popularespartes interesadas

escrito dentro de los

periodos estipulados por la

ley

a la gerencia

quejas ambientales partes interesadas verbal, escrita, internet representante de la

gerencia.

solicitudes ambientales partes interesadas verbal, escrita, internet representante de la

gerencia.

Tabla de comunicaciones internas

comunicaciones externas

cuando se presenten, seguir

procedimiento de atencion

de comunicaciones externas

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La organización debe establecer y mantener

información, escrita o en forma elect4ronica para .

A). Describir los elementos centrales del sistema de

administración ambiental y su interacción.dar

b).-dirección a la documentación relacionada.

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

• La relación entre todos los numerales de la norma.

• Cómo, quién y cuándo se aplica cada numeral de la norma.

Manual

• Información básica sobre el sistema de gestión ambiental

• Alcance

• Proceso productivo, (mapa de procesos, caracterización de los procesos).

CONTROL DE DOCUMENTOS

• Metodología, para editar, realizar, revisar los documentos del sistema

• Cada cuánto hay que revisarlos.

• Quién , en dónde tiene los documentos, planos, registros entre otros.

4.4.5 CONTROL DE

DOCUMENTOS

• Procedimiento (s) para:

• Controlar los documentos

exigidos por la norma y por

el SGA

• Fácilmente localizables

• Vigencia permisos,

licencias, concesiones y/o

autorizaciones ambientales

• Obsolescencia de

documentos legales

• Tiempo para preservar

documentos legales

ambientales

• Revisar transporte – cumplimiento de decreto 1609 de 2002.

– Capacitación del personal que opera los vehículos de transporte de sustancias químicas y residuos peligrosos.

– Listas de chequeo – que se hace con la información, como se retroalimenta al proveedor- evaluación del proveedor.

• Zona de cargue y descargue

– Procedimiento para la actividad

• Revisar almacenamiento

– Compatibilidad, Hojas de seguridad

– Conocimiento de los operadores que manipulan los productos.

CONTROL OPERACIONAL

Manejo de sustancias químicas, hidrocarburos entre otras.

CONTROL OPERACIONAL COMPRAS

• Evaluar las especificaciones y los requisitos de la compra

• Establecer criterios para determinar la manera de aceptar subcontratistas

• Crear un sistema de calificación de proveedores y subcontratistas.

• Generar un plan de evaluación de proveedores, asignando responsabilidad a los procesos que reciben el servicio o producto.

CONTROL OPERACIONAL

• Manejo de Materias primas y productos

• Orden y aseo

• Control de fugas

• Uso racional del agua

• Adecuada disposición de los residuos

• Manejo de los residuos especiales

Control operacional

• Uso de recursos naturales – Grava, arena

• Disposición de escombros – Transporte

– Lugar de disposición

– Rutas de tránsito

• Generación molestias a la comunidad – Ocupación del espacio público

– Zonas de riesgo

– demarcación

• Programas de ahorro de agua, de energía

• Revisar los planes de ahorro, existencia, entrega

propuesta a la autoridad.

• Seguimiento a las acciones propuestas en el plan

• Ejecución

• Seguimiento indicadores

• Conocimiento del personal de los programas,

obligaciones sobre el ahorro.

• Indicadores, mejoras.

CONTROL OPERACIONAL

• Combustible utilizado, eficiencia en su consumo

• Controles que garanticen la eficiencia de la

operación de los sistemas.

– Mantenimiento equipos de control de emisiones

– Seguimiento indicadores

– Conocimiento del personal de los programas,

reglamentación.

– Acciones correctivas, preventivas, mejoras.

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL OPERACIONAL

Manejo de residuos sólidos. Revisar control en la fuente, REDUCIR, RECICLAR, REUTILIZAR

• Separación de residuos: • reciclables,

• no reciclables,

• peligrosos,

• no peligrosos

• Clasificación

• Almacenamiento

• Transporte

•Entrega a terceros, registros, documentos de recibo, permisos

– Zonas de almacenamiento temporal y final

• Clasificación

• Estado de orden y aseo

– Disposición final

• Transporte adecuado, permisos del contratista para la disposición- sobre todo los peligrosos.

• Control de indicadores, verificación de mejoras constante.

• Registros con trazabilidad de los residuos peligrosos.

• Plan respel

CONTROL OPERACIONAL

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento preventivo

• Mantenimiento correctivo

• Mantenimiento predictivo

• Lubricación

• Áreas antes y después de mantenimiento

• Coordinación entre operación y mantenimiento.

• Indicadores de mantenimiento

Control operacional - Almacén

• Compra de productos químicos

• Clasificación de productos químicos

• Transporte de productos químicos

• Estibas de madera

• Aires acondicionados

• Transformadores

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IDENTIFICACION DE

ASPECTOS POTENCIALES

- RIEGOS

CONTROL DEL RIESGO PLANES DE

CONTINGENCIA

DIQUES DE

CONTENCION

ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO

CAPACITACION SOBRE

LOS RIESGOS

BUENAS

PRACTICAS

OPERATIVAS

USO DE ELMENTOS

DE PROTECCION

ATENCION DE

EMERGENCIAS

REALIZACION

DE

SIMULACROS

PHVA

EVALUACION

DE LA

ATENCION

ANALISIS DE CAUSAS.

PLANES DECACION

PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

• Plan de emergencias ambientales

• Programas de operación en caso de una emergencia

• Simulacros

• Extintores

• Capacitación brigadistas

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA

ANTE EMERGENCIAS

• Consecuencias

legales durante y

después de la

emergencia

• Comunicaciones a

partes interesadas

• Previsión legal