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OHSAS 18001:2007

RONNIE GUTIERREZ POVEDA

OHSAS 18001

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos basicos necesarios ara implementar un Sistema de Gestion de la SST basado en OHSAS 18001:2007.

Adquirir un buen entendimiento de la norma OHSAS 18001:2007 con la finalidad de conocer cuales son los requisitos que deben aplicarse en la empresa.

Obtener las nociones mínimas necesarias para la elaboración efectiva de la documentación básica requerida en un Sistema de Gestión de la SST basado en OHSAS 18001:2007.

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Introducción a OHSAS 18001

CONTENIDO:

• Historia y Evolución de la serie OHSAS 18001

• Beneficios de su implementación

• Campo de aplicación

• Fundamentos y estructura de la norma OHSAS 18001

• Conceptos básicos

Descripción de los orígenes y evolución, así como los fundamentos y conceptos de la normatividad OHSAS.

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OHSAS

(occupational health and safety management systems): Es un sistema de gestión en Seguridad y Salud ocupacional. En Colombia fue adaptado por el Instituto Colombiano de normas técnica ICONTEC bajo el nombre NTC-OHSAS 18001 y es importante resaltar que no es una norma ISO. Y es usado como estándar de certificación para confirmar que una Organización ha planeado su sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) conforme con todos los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

OSHA

(Occupational Safety and Health Administration): Administración de Seguridad y Salud Ocupacional Es el departamento de trabajo de los EEUU. ("ministerio de trabajo"). Se encarga de definir las leyes que deben cumplir las empresas para proteger la salud de los trabajadores en EEUU

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Historia y evolución de las OHSAS

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Historia y evolución de las OHSAS 18000

•Introducción del termino Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST.1990’S

•Publicación del estándar BS88000 por la BSI.•Publicación de la norma UNE 81900 EX por AENOR.1996•Aparicion de estandares emitidos entidades privadas para permitir auditorias SGSST.1997

•Se constituye el OHSAS Project Group.1998•Se publica OHSAS 18001 : 1999 (Abril, 1999)1999•Se publica OHSAS 18002 : 2000 (Febrero, 2000)2000

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OHSAS 18001Ocucupational Health and Safety Assessment Serie (Serie de

Evaluación sobre Seguridad y Salud Ocupacional)

Establece los requisitos para un sistema de gestión que permita a una organización controlar sus riesgos de SST y mejorar su desempeño.

La extensión de su aplicación depende de factores como la política de SST de la organización, la naturaleza de sus actividades, asi como los riesgos y complejidad de sus operaciones.

OHSAS 18001:1999 es mas bien un estándar preventivo que se enfoca la mejora continua, promueve la gestión de contratistas enfatiza sobre la prevención de los daños de la propiedad.

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• OIT publica ILO-OSH.2001• Se publica la ultima revisión de la ISO 140012004• Se publica la ANSI Z10.• Se lanza la consulta publica la revisión de la OHSAS

18001.2005

• Se evalúa el primer borrador de OHSAS 18001.2006• Se analiza aprueba el segundo borrador e OHSAS

18001.• Se publica OHSAS 18001:2007 en el es de julio

2007

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Principales Cambios Incluidos la Versión 2007 de OHSAS 18001

Pasa ser una norma británica (BS OHSAS 18001:2007)

Se le a dado mayo importancia a la salud

Se han añadido nuevas definiciones, y las existentes en la versión anterior se han revisado

Se han incluido mejoras significativas para su mejor alineación con ISO 14001 e ISO 9001

El termino “accidente” ha sido eliminado e incluido dentro del termino “incidente”.

El termino “peligro” ya no hace referencia “a los daños a la propiedad y a los daños al entorno del lugar de trabajo”.

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Fundamentos y estructura de OHSAS

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Fundamentos de OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007, al igual que ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 se fundamenta en el método conocido como Ciclo de Demming (P-H-V-A), el cual busca la mejora continua de todo el Sistema de Gestión SST

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Fundamentos de OHSAS 18001:2007

•Ejecutar los trabajos y acciones para lograr los objetivos planteados.

•Medir los resultados de los procesos

•Comparar con la planificación

•Identificar desviaciones

•Planificar la política SST

•Definir objetivos•Establecer métodos y procedimientos

•Ejecutar acciones correctivas

•Establecer propuestas para la mejora continua los procesos

Actuar Planificar

HacerVerificar

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Estructura de OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007, esta compuesta por cuatro capítulos

• Objeto y Campo de AplicaciónCapitulo 1

• Publicaciones para ConsultaCapitulo 2

• Términos y DefinicionesCapitulo 3• Requisitos del Sistema de Gestión

de SSTCapitulo 4

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Conceptos Básicos

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Definiciones

Peligro Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de estas.

Riesgo Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la(s) exposición(es).

Evaluación del Riesgo Proceso que consiste en estimar la magnitud de los riesgos, y decidir si son aceptables o no. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los controles existentes.

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Definiciones

Riesgo AceptableRiesgo reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, habida cuenta de sus obligaciones legales y su propia política de S&SO.

IncidenteEvento(s) relacionado(s) con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.

Nota 1: un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.

Nota 2: un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi-pérdida, alerta, evento peligroso.

Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

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Definiciones

ObjetivosMetas, en términos de desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional, que una organización establece, a fin de cumplirlas.

Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible

Nota 2: Se requiere que los objetivos de SST sean consistentes con la política de SST.

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Definiciones

DocumentoDocumentación y su medio de soporte.

Nota 1: el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de ellas.

Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Nota 1: Un procedimiento puede estar documentado o no.

RegistroDocumento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

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Definiciones

Parte Interesada

Individuo o grupo involucrado en, o afectado por el desempeño de SSO de una

organización.

Competencias

El personal que realice trabajos que puedan impactar sobre la SST; debe ser competente en base a:

• Educación,

• Formación (Capacitación – Entrenamiento) Ó,

• Experiencia apropiadas.

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Definiciones

Acción PreventivaAcción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no

deseable.

Nota 1: puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.

Nota 2: la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

Acción Correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Nota 1: puede haber más de una causa para una no conformidad.

Nota 2: la acción correctiva se toma para prevenir que algo vuela a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra.

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Definiciones

Desempeño de seguridad y salud ocupacionalResultados medibles de la gestión, relacionados con el control de los peligros de una organización, medidos respecto de su política, objetivos y otros requisitos de desempeño.

Nota: La medición del desempeño incluye la medición de la efectividad de los controles de la organización.

No conformidad Incumplimiento de un requisito.

Nota: una no conformidad puede ser una desviación respecto de estándares de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales y requerimientos del sistema de gestión.

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Definiciones

Mejoramiento Continuo Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión, para lograr mejoras en el desempeño, de forma coherente con la política de la organización.

Nota 1: no es necesario que dicho proceso se lleve en forma simultánea en todas las áreas de actividad.

Auditoria Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que el sistema, cumple los criterios de auditoria. Este proceso también incluye la comunicación de sus resultados a la gerencia.

Nota 1: independiente no necesariamente significa externo a la organización, en muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, se puede demostrar la independencia, no siendo responsable de la actividad auditada.

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Aspectos de Implementación

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Identificación Evaluación

Control Riesgos

Política Planificación Implementación y Operación

Revisión Gerencial

Responsabilidad

Documentación

Control Documentos

Control Operacional

Medición Monitoreo

Desempeño

Incidentes No Conf.

Acciones C/P

C. Registros

AuditoríasInternas

Otros

Requerimientos Legales

ObjetivosObjetivos

S. y S. O.Programas

Implementación y Operación

Verificación Verificación Revisión GerencialRevisión

por la Dirección

Recursos Funciones

Entrenamiento Competencia

Conciencia

Consulta

ComunicaciónParticipación

Preparación

Emergencias

Investigación

EvaluaciónCumplimiento

Legal

Respuesta

INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL

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Requisitos del Sistema de Gestión

Revisión Gerencial

Verificación y Acción

Correctiva

Política

Planificación

Implementación y Operación

MEJORAMIENTO CONTÍNUO

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Alcance

Presenta los requisitos para un Sistema de Gestión de SST, que le permitan a una organización, formular una política y objetivos teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre riesgos laborales, para controlar peligros y mejorar su desempeño.

Se aplica a aquellos peligros que la organización puede controlar y sobre los cuales puede esperarse que tenga influencia.

No se establece, criterios específicos de desempeño en SST ni especificaciones detalladas para el diseño de un Sistema de Gestión.

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Alcance

Especificación aplicable a cualquier organización que desee:a) implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de

gestión de SSO, con el propósito de eliminar o minimizar los los riesgos para los empleados y otras partes interesadas.

b) asegurar su conformidad con su política de SST establecida.

c) demostrar esta conformidad a otros.

d) buscar una certificación/registro de su sistema de gestión de SST por parte de una organización externa;

e) hacer una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad con esta especificación.

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Política de Gestión

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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

La alta dirección debe definir y autorizar la política de gestión de la organización y asegurarse que dentro del alcance definido de su sistema de gestión, ésta: a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos

de sus actividades, productos o servicios;

b) Incluye el compromiso del mejoramiento continuo y prevención de lesiones y enfermedades.

c) Incluye el compromiso de cumplir con la legislación de SST pertinente y con otros requisitos suscritos por la organización;

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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

a) Proporciona el marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos de SST;

b) Está documentada, implementada y mantenida.

c) Está comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención que ellos estén conscientes de sus obligaciones SST.

d) Se encuentra a disposición de las partes interesadas y,

e) Es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organización.

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Planificación

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Planificación

Identificación de peligros, evaluación del riesgo y su control

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos, para identificar continuamente los peligros y evaluar riesgos de sus actividades, productos o servicios, sobre los cuales puede esperarse que tiene influencia, con el objeto de determinar aquellos que tienen o puedan generar riesgos inaceptables, y se establezcan los controles necesarios.

La organización debe asegurar la consideración de los peligros relacionados con los riesgos cuando establezca sus objetivos.

La organización deberá documentar y mantener esta información actualizada.

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Planificación


El o los procedimientos deberán incluir: Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades de todo el personal con acceso al lugar de trabajo (incluidos

subcontratistas y visitantes); Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas; Identificación de peligros, originados fuera del lugar de trabajo, capaz de

afectar adversamente la salud o seguridad de las personas, bajo el control de la organización, dentro del lugar de trabajo.

Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo, por actividades o trabajos relacionados, bajo el control de la organización. Nota: puede ser más apropiado que tales peligros sean determinados como un aspecto ambiental.

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Planificación


Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos

por la organización u otros; Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o

materiales; Modificaciones al sistema de gestión, incluyendo cambios temporales y

sus efectos sobre las operaciones, procesos y actividades; Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,

procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.

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Identificación de peligros, evaluación del riesgo y su

control

La metodología de la organización para identificar peligros y evaluar riesgos deberá:

Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento, para asegurar que es proactiva mas que reactiva;

Contemplar la priorización y documentación, de los riesgos y la identificación de los peligros que deberán ser controlados apropiadamente.

En la gestión de cambios, la organización debe identificar los peligros, y riesgos, asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión o sus actividades, previo a la introducción de dichos cambios.

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Identificación de peligros, evaluación del riesgo y su

control

Cuando se determinen controles para los riesgos, o cambios a los existentes, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: a) Eliminaciónb) Sustituciónc) Controles ingenierilesd) Señalización, alertas y/o controles administrativose) Equipos de protección personal

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

La organización debe asegurar que los riesgos de SSO y determinación de controles son tomados en cuenta en el establecimiento, implementación y mantención del sistema de gestión de SSO.

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SÍLICE LPP= 0,08 mg/m3

Criterio aceptado para evaluación de riesgos de higiene industrial (Salud Ocupacional)

Ejemplo Polvo de Sílice

LPP=Límite Permisible Ponderado (Ver D.S. 594)

Aceptable

Moderado

No Aceptable

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Técnicas para la Identificación de Peligros

HAZOP

WHAT IF

PHA

FMEA

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Resumen de la Planificación

Objetivos

Metas

Peligros y Riesgos

Requisitos Legales

Programas de Gestión S&SOIndicadores

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Verificación

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Medición del Desempeño y Monitoreo

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para medir de forma regular las carácterísticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto en la S&SO, monitorear y medir a intervalos regulares el desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Estos procedimientos deben: a) Incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño,

de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos de la organización.

b) Establecer mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de la organización;

c) Establecer seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SSO de la organización;

d) Seguimiento a la efectividad de controles para la S&SO;

e) Medidas proactivas de desempeño para monitorear el cumplimiento del programa de SSO, controles y criterios operacionales,

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Medición del Desempeño y Monitoreo

f) Medidas de desempeño reactivo para el seguimiento de enfermedades, incidentes (incluyendo cuasi-pérdidas) y otras evidencias históricas de desempeño S&SO deficiente.

g) Registro de datos y resultados de seguimiento y medición suficientes para facilitar el análisis de acciones preventivas y acciones correctivas subsecuentes.

Si se requiere equipo para la medición del desempeño y del seguimiento, la organización establecerá y mantendrá procedimientos para la calibración y mantenimiento de dicho equipo. Los registros de calibración y actividades de mantenimiento serán conservados.

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Evaluación del Cumplimiento Legal

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

Nota: la frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos legales.

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

Nota: la frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes otros requisitos suscritos.

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Investigación de Incidentes, No Conformidad y Medidas

Correctivas y Preventivas.

4.5.3.1 Investigación de Incidentes La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes en orden a:

a) determinar las deficiencias subyacentes de S&SO y otros factores que pueden ser la causa o que contribuyan a la ocurrencia de incidentes.

b) identificar la necesidad de la acción correctiva;

c) identificar las oportunidades para la acción preventiva;

d) identificar las oportunidades para la mejora continua;

e) comunicar los resultados de tales investigaciones

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Investigación de Incidentes, No Conformidad y Medidas

Correctivas y Preventivas.

Investigación de Incidentes

Las investigaciones serán realizadas oportunamente.

Cualquier necesidad identificada de acción correctiva o de oportunidades para acción preventiva, será tratada de acuerdo con los requisitos relevantes de 4.5.3.2.

Los resultados de las investigaciones de incidente serán documentados y mantenidos.

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REGISTROS

Establecen directrices que orientan y dirigen la gestión de seguridad y salud ocupacional.

Establecen directrices del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Se incluye el marco regulatorio legal y voluntariamente aceptado.

Describen etapas, recursos, actividades relevantes del trabajo, responsabilidades, peligros y controles del riesgo.

Política Manual

Procedimientos Estructurales,

Marco Regulatorio

Procedimientos operacionales

InstructivosDetalle del trabajo realizado, también pueden reflejar especificaciones detalladas de parte de un procedimiento.

Evidencian la implementación de las disposiciones de sistema.

Registros

DOCUMENTOS PROPÓSITO

Documentación de un Sistema de Gestión

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Beneficios de la implementación de

OHSAS

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Beneficios de la implementación de OHSAS

IMPLEMENTACION• Permite una aproximación

sistemática.• Mejora la comunicación interna.• Mejora el desempeño de Salud y

seguridad en el trabajo• Reduce los accidentes, costos,

ausentismos, demandas y/o reclamos

• Reduce la publicidad en contra de la empresa

• Mejora la credibilidad de la empresa• Mejora la productividad

CERTIFICACION• Demostración publica de la

efectividad el sistema de gestión SST implantado en la empresa.

• Crecimiento de la imagen corporativa.

• Re-aseguramiento del sistema de gestión SST.

• Lleva adelante el proceso de mejora continua.

• Asegura el compromiso de la gerencia

• Responde positivamente a clientes potenciales

• Facilita la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad

• Aumenta la motivación del personal.

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PROSPER - DNV

NOSA

MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION (BSI –

2000)

OTROS MODELOS DE GESTIÓN

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Management System Integration –

A Guide2000

BSI

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Management System Integration

COMPONENTE 1: Dirección y Liderazgo Liderazgo efectivo Política y objetivos Administración del cambio Comunicación Organización Identificación y provisión de recursos Participación del empleado Planificación Implementación Monitoreo Revisión Mejoramiento Participación de las partes interesadas

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COMPONENTE 2: Identificación y Análisis de Necesidades Partes interesadas Clientes Empleados Propietarios Proveedores Comunidad Gobierno Situación inicial

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COMPONENTE 3: Política y Objetivos Política Objetivos y Metas

COMPONENTE 4. Planificación del Sistema e Implementación Estructura y organización Administración del programa para cumplir con los objetivos y

metas de la organización Documentación del sistema Roles y responsabilidades

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COMPONENTE 5: Asignación de Recursos Disponibilidad de Recursos Administración de Recursos Humanos

Componente 6: Sistema de Comunicación e Información Sistema de Información Sistema de informes Comunicación en emergencias

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COMPONENTE 7: Administración del Proceso y Actividad Identificación de procesos y actividades Administración de procesos y actividades Capacidad de los procesos Control del proceso Control del cambio del proceso Administración del contratista o proveedor Documentación Preparación ante emergencias

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COMPONENTE 8: Medición y Monitoreo Medición Conformidad Manejo de no conformidades e incidentes Acción preventiva/correctiva (productos, proceso y sistema) Evaluación Registros

COMPONENTE 9: Revisión Gerencial y Mejoramiento Revisión Gerencial Mejoramiento

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NATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY ASOCIATION

NOSA

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NATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY ASOCIATION - NOSA

1 Estructuras y Cond. Amb.Trabajo 2 Protección Mec. Eléct. y Personal3 Protección y Prevención Incendios4 Registros de Controles Incidentes5 Administración Organizativa

5.01 Política SHE5.02 Eval. Riesgo e Impacto SHE5.03 Requisitos/Estándares Legales5.04 Objetivos y Metas SHE5.05 Plan SHE5.07 Revisión del Sistema5.10 Responsabilidad Gte. Gral.5.11 Nombramientos5.12 Representantes SHE5.13 Comités5.14 Comunicación

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NATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY ASOCIATION - NOSA5.15 Instalaciones P. Aux. y Salud Oc.5.16 Capacitación Primeros Auxilios5.21 Toma de Conciencia y Promoción5.22 Experiencias Lesiones/Enf.- Clasific.5.23 Programa de Sugerencias5.24 Recursos de Referencia5.25 Memoria Anual5.30 Capacitación 5.32 Servicios Médicos5.33 Selección y Colocación5.39 Monitoreo Ambiental5.41 Autoauditorías Ints. Semestrales5.42 Esp. Diseño:Control Fab.Compra/Ing.5.43 Control de Contratistas5.50 Pub.Aplic.Proc.EscritosTrab.Seguro5.51 Observaciones del Trabajo Planif.5.52 Permisos de Trabajo5.60 SHE fuera del trabajo

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DNVPROSPER

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PROSPER - Sistema Integrado de Gestión - DNV1 Política General2 Planificación del Control de Pérdidas3 Identificación y Evaluación de Exposición a Pérdidas4 Reglamentos y Permisos para Operar5 Diseño de Productos y Servicios6 Estructura y Responsabilidad Organizacional7 Instrucción8 Comunicación y Promoción9 Documentación y Registros

10 Control de Operaciones11 Inspección y Exámenes12 Reglas y Autorizaciones de Trabajo13 Gerencia Logística y de Contratistas14 Preparación para Emergencias15 Monitoreo y Evaluación16 Investigación de Incidentes17 Auditorías del sistema y revisión de la Gerencia

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6 Estructura y Responsabilidad Organizacional6.1 Representante/Coordinador(es) Gerenciales6.2 Patrones de Desempeño en Control de Pérdidas6.3 Inspecciones Gerenciales6.4 Reuniones Gerenciales6.5 Responsabilidad Individual sobre el Control de Pérdidas7 Instrucción

7.1 Coordinación7.2 Análisis de las necesidades de instrucción7.3 Calificación del instructor7.4 Sistemas de Instrucción7.5 Orientaciones Generales/Iniciación7.6 Orientaciones sobre el trabajo/Iniciación7.7 Orientaciones sobre Liderazgo/Ubucuacuñib7.8 Evaluación de los Sistemas de Instrucción y Acompañamiento8 Comunicación y Promoción

8.1 Comunicación e Información sobre el Control de Pérdidas8.2 Reuniones de Grupo8.3 Comunicaciones Personales8.4 Instrucción para la realización de Tareas8.5 Comisión Mixta de Control de Pérdidas8.6 Promoción Interna8.7 Comunicación con Partes Externas8.8 Promoción del Control de Pérdidas Fuera del Trabajo

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9 Documentación y Registros9.1 Manual de Referencia para Control de Pérdidas9.2 Procedimientos Operacionales9.3 Control de documentos9.4 Registros del Sistema de Control de Pérdidas9.5 Biblioteca de Referencia10 Control de Operaciones

10.1 Controles de Salud10.2 Controles de Seguridad10.3 Controles Ambientales10.4 Coordinación de ventas y revisión de contratos10.5 Identificación del producto y rastreabilidad10.6 Control del Proceso10.7 Control de Productos de "no conformidad"10.8 Manoseo, Almacenaje, Embalaje y Entrega10.9 Servicio al cliente10.10 Análisis de Tareas Crtícias10.11 Administración de cambios

11 Inspección y Exámenes11.1 Sistemas de Inspección11.2 Inspecciones Generales11.3 Inspecciones de Equipamientos Críticos SSAC11.4 Inspecciones de Equipamientos Antes de su Uso11.5 Mantención Preventiva11.6 Inspecciones y Exámenes en el momento del Recibimiento11.7 Inspecciones y Exámenes Durante el Procesamiento11.8 Inspección y Exámenes Finales11.9 Equipamientos de Inspección, Medición y Exámenes11.10 Situación de Inspecciones y Exámenes

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12 Reglas y Autorizaciones de Trabajo12.1 Reglas de control de pérdida total12.2 Reglas de trabajo especializado12.3 Sistemas de autorización de trabajo12.4 Educación revisión de reglas12.5 Cumplimiento y reconocimiento de la norma12.6 Rechazo del trabajo debido a las preocupaciones con el control de pérdidas12.7 Señales educativas12.8 Equipamientos de protección personal13 Gerencia Logística y de Contratistas

13.1 Adquisición de Productos13.2 Selección de la Contratada y del Proveedor13.3 Gerenciamiento de los Contratos14 Preparación para Emergencias

14.1 Análisis de Respuestas a Emergencias14.2 Plan de Emergencias14.3 Comunicaciones de Emergencias14.4 Emergencias fuera del local14.5 Control de fuentes de energía14.6 Sistemas protectores y de salvamento14.7 Equipos de emergencias14.8 Entrenamientos y ejercicios14.9 Primeros Auxilios14.10 Auxilio externo organizado y ayuda mutua14.11 Planeamiento después de eventos

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15 Monitoreo y Evaluación15.1 Sistema de monitoreo15.2 Monitoreo de la percepción15.3 Monitoreo de la salud15.4 Monitoreo de la seguridad15.5 Monitoreo del ambiente15.6 Monitoreo de la calidad15.7 Observaciones de las tareas o de los comportamientos15.8 Monitoreo regular del sistema15.9 Análisis de los datos inherentes al sistema15.10 Grupos de Proyectos para la solución de problemas

16 Investigación de Incidentes16.1 Sistema de informe e investigación16.2 Accidentes fuera del trabajo16.3 Participación en las investigaciones16.4 Declaración de los incidentes16.5 Investigación e informe de daños como consecuencia de situaciones fuera de las normas16.6 Acción correctiva, preventiva y acompañamiento16.7 Mantención del informe de investigación17 Auditorías del sistema y revisión de la Gerencia

17.1 Auditorías del sistema17.2 Revisión de Gerencia

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Sistema de Gestiónpara la Integridad Operacional

• Evaluación y Administración de Riesgos• Diseño y Construcción Instalaciones• Documentación/Información Proc/Inst.• Personal y Capacitación• Operación y Mantención• Administración del Cambio• Servicios de Terceros• Investigación y Análisis Incidentes• Conciencia de Comunidad/Prep. Emerg.

• Liderazgo CompromisoGerencial

• Evaluación Mejora de la Integridad Operacional

Sistemas, Procedimientos y Prácticas

Motor Evaluación

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1 12

Administración de Integridad OperacionalPolíticas y Visión de Seguridad, Salud y M. Ambiente

2 34

Evaluación y Administración de RiesgosAdm. de Salud Ocupacional e Higiene Industrial

3 56

Adm. de Proyectos MayoresAdm. de Proyectos Menores

4 78

Adm. de Información y Documentación TécnicaAdm. de Sustancias Peligrosas

5 91011

Selección y Asignación de PersonalDesarrollo y Evaluación de PersonalAdm. del Entrenamiento

Elemento

Sistemas de Gestión

OHSAS 18001


6 12131415161718

OperacionesMantenciónAdm. Permisos de TrabajoAlarmas y Controles CríticosAdm. Interfases Entre OperacionesAdm. Residuos y EmisionesAbandono de Instalaciones

7 1920

Administración del CambioCumplimiento Regulatorio

8 21 Administración General de Abastecimiento

9 2223

Investigación y Análisis de AccidentesAdm. de Red de Comunicaciones

Elemento


OHSAS 18001


10 2425

Administración de Relaciones con la ComunidadAdministración de Planes de Emergencia y Simulacros

11 26 Seguimiento y Cumplimiento de Planes de Acción

Elemento


OHSAS 18001


Elemento

Expectativas

Evaluación y Administración de

Riesgos.Las evaluaciones de riesgo pueden reducir el riesgo a la seguridad, la salud y el medio ambiente y mitigar las consecuencias de incidentes, proporcionando información esencial para la toma de decisiones.

2.1 Existe un sistema para identificar los riesgos, evaluar sus consecuencias y probabilidades y determinar las medidas de prevención y mitigación para una administración continua del riesgo.2.2 Las evaluaciones de riesgo son actualizadas con una frecuencia determinada y cuando ocurran cambios.2.3 Los riesgos son analizados por niveles de gerencia determinados, conforme a la naturaleza y magnitud del riesgo, y las decisiones son claramente documentadas.2.4 El sistema de administración y evaluación de riesgos incluye un proceso de seguimiento para asegurar que las decisiones han sido implementadas.

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