P ROGRAMACIÓN O PERATIVA A YUNTAMIENTO C ONSTITUCIONAL DE M AZATLÁN S ISTEMA I NTEGRAL M UNICIPAL...

PROGRAMACIÓN OPERATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MAZATLÁNDE MAZATLÁN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓNPRESUPUESTACIÓN

Mayo del 2011Mayo del 2011

Tesorería MunicipalTesorería Municipal

Control PresupuestalControl Presupuestal

1.-Proceso de Planeación – Programación – Presupuestación 2.-Esquema del Proceso de Planeación Operativa 3.-Análisis de la contribución de la Dependencia a la Planeación Municipal4.-Prioridades de la Dependencia5.-Desarrollo de la Visión Táctica

6.-Análisis de los procesos a desarrollar por la Dependencia Esquematización de los procesos• Identificación de beneficiarios• Servicios a generar• Fuerzas impulsoras y restrictivas

7.- Propuestas para el logro de la Visión Táctica, Procesos y Prioridades de la dependencia así como la contribución al Plan Municipal y conformación de proyectos

8.- Desarrollo de proyectos• Definición• Desglose de actividades• Secuenciación• Presupuestación

ContenidoContenido

Al finalizar el taller el participante podrá:

• Conocer el Marco de Planeación Municipal y el de la dependencia.

• Identificar la importancia de vincular las acciones diarias a los planes elaborados.

•Identificar la metodología de proyectos, que será la herramienta para darle valor agregado a la rutina diaria de la Administración Pública Municipal.

Objetivos del Taller

PMD 2011-2013PMD 2011-2013MAZATLAN…..SE SIENTE EL CAMBIO

Planeación Operativa

Programa OperativoAnual por

Dependencia

Programa OperativoAnual por

Dependencia

Presupuesto porProgramas

Presupuesto porProgramas

Ejecución de Programas Proyectos

Ejecución de Programas Proyectos

del

Proceso

Administración

Proceso de Planeación- Programación - Presupuestación Proceso de Planeación- Programación - Presupuestación

Seguimiento y Evaluación

Entorno

Valores

Plan Municipal de

Desarrollo

Prioridades de Gobierno

Marco de Marco de PlaneaciónPlaneación

Esquema del Proceso de Planeación OperativaEsquema del Proceso de Planeación Operativa

Misión y Visión

PROGRAMACION

OPERATIVA

Desarrollo de la Visión

táctica de la Dependencia

Prioridades de la Dependencia

Análisis de la Contribución

de la Dependencia

Propuestas para el logro de Prioridades, visión táctica, y procesos

Conformación de proyectos

Desarrollo de proyectos

Presupuesto por Proyectos

Análisis de procesos a

ejecutar en la Dependencia

Estructura Programática

Municipal

EJES RECTORESEJES RECTORES EJE EJE IMPULSOR IMPULSOR OBJETIVOSOBJETIVOS

LINEAS DE ACCIONLINEAS DE ACCIONAREA LIDERAREA LIDER

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

OBRAS Y SERVICIOSPÚBLICOS DESARROLLO

ORDENADO YSUSTENTABLE

APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DEL IMPLAN CONTAR CON PLAN DE ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO ESTABLECER EL SISTEMA INTEGRAL DE

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL

SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA DE MAZATLAN

CREAR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL TURISMO

PROGRAMA DE ILUMINACÍÓN INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO Y OLAS ALTAS

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE CADENAS HOTELERAS

SIEMBRA DE ALEVIENES DE TILAPIA Y LOBINA EN PRESAS, DIQUE Y TANQUES

MEJORAR CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN LA LAGUNA DEL HUIZACHE

ACTIVIDADESPRIORITARIAS•TURISMO•PESCA

MAZATLAN MUNICIPIOSEGURO

DESARROLLOECONÓMICO Y EMPLEO

ATENCION SOCIAL

BUEN GOBIERNO

SECRETARIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO MUNICIPAL

PROMOCION A LA INVERSIÓN

Así como el Ayuntamiento tiene sus prioridades, las Dependencias y sus áreas, también tienen las propias.

Estas prioridades deben ser expresadas para que sean incluidas como parte integral en los programas y proyectos.

De esta manera el titular de la Dependencia debe declarar cuales son las Prioridades, considerando los requerimientos de trascendencia de la dependencia y de sus áreas.

Prioridades de la DependenciaPrioridades de la Dependencia

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIALA DEPENDENCIA QUE DEBEN SER QUE DEBEN SER INCLUÍDAS COMO PARTE INTEGRAL DE INCLUÍDAS COMO PARTE INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL CICLO 2011 ? CICLO 2011 ?


Del Gobierno Municipal

Prioridades

Prioridades de Oficialía Mayor


Llegar a ser el Municipio mas innovador en Sistemas Administrativos de Sinaloa.

Que sea la dependencia ejemplo por su calidad, agilidad y oportunidad de sus servicios

Que se percibe que son promotores de la eficiencia.

Liderear la promoción de la cultura del servicio de calidad.

Se incorporen a los empleados en procesos participativos en la solución de problemas y aprovechamiento de oportunidades.

En el Municipio de........... todos sus servidores públicos están involucrados con una prestación de servicios de calidad

Un Municipio con crecimiento urbano ordenado y sustentable y con una prestación eficaz de los servicios públicos municipales

Un Municipio más seguro, con indicadores delictivos controlados, donde los habitantes conocen los esquemas de actuación ante las emergencias

Un municipio con menor desequilibrio social, en donde las acciones del gobierno y de la administración, tienen como origen y destino al ser humano

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La Visión Táctica es una representación práctica, de las parcialidades que nos afectan del entorno político, social, económico, tecnológico, organizacional e institucional.

Visión Táctica se define como una expresión programática que contiene un punto de partida y uno de llegada, expresado en declaraciones que nos van a llevar de un DE a un HASTA.

Los participantes definen algunas declaraciones que describen una situación actual a manera de diagnóstico y la situación equivalente en el futuro.

A través del diagnóstico se busca realzar las cosas que podemos cambiar y transformar, que nos ponga frente a los supuestos con los que podemos manejar determinadas situaciones y nos permita pensar en alternativas novedosas.

Lo fundamental aquí es generar nuevas ideas y abrir nuestra perspectiva en torno a nuestras realidades y posibilidades.

Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión Táctica

DEDE¿CUÁLES ELEMENTOS DEL ESCENARIO ¿CUÁLES ELEMENTOS DEL ESCENARIO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO, TECNOLÓGICO, ORGANIZACIONAL TECNOLÓGICO, ORGANIZACIONAL CONSIDERAS QUE DEBEN TOMARSE CONSIDERAS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA COMO PARTE DE LA EN CUENTA COMO PARTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE SITUACIÓN ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA ENCUENTRA LA DEPENDENCIA?LA DEPENDENCIA? (A MANERA DE (A MANERA DE DIAGNÓSTICO)DIAGNÓSTICO)


HASTAHASTA

SI ACTUALMENTE ESTAMOS DE LA FORMA SI ACTUALMENTE ESTAMOS DE LA FORMA QUE SE EXPUSO, ¿HASTA DONDE QUE SE EXPUSO, ¿HASTA DONDE PRETENDEMOS LLEGAR CON NUESTRO PRETENDEMOS LLEGAR CON NUESTRO TRABAJO?, ¿COMO SE DESCRIBIRIA LA TRABAJO?, ¿COMO SE DESCRIBIRIA LA SITUACION FUTURA A ALCANZAR?SITUACION FUTURA A ALCANZAR?


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O INDICE DELICTIVO DEL X % O NUM. DE DELITOS

ELEMENTOS NO CAPACITADOS

REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X %

DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X %

INDICE DELICTIVO DEL X-Y % O MENOS NUM. DE DELITOS

# DE ELEMENTOS CAPACITADOS

REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X-Y %

DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X + Y %

DE HASTA

INDICADORES DE IMPACTOINDICADORES DE IMPACTO

DEFINICION DEFINICION SON LOS QUE SON LOS QUE MIDEN O CUANTIFICAN MIDEN O CUANTIFICAN LOS CAMBIOS DE ESCENARIO LOS CAMBIOS DE ESCENARIO PARA CADA ELEMENTO DE LA VISIÓN TÁCTICA.PARA CADA ELEMENTO DE LA VISIÓN TÁCTICA.

ES UN ES UN VALOR NUMÉRICO VALOR NUMÉRICO QUE PROVEE UNA MEDIDA PARA QUE PROVEE UNA MEDIDA PARA PONDERAR PONDERAR EL DESEMPEÑO CUALITATIVO O CUANTITATIVO EL DESEMPEÑO CUALITATIVO O CUANTITATIVO DE UN DE UN PROYECTO.PROYECTO.


¿ CÓMO SE CONSTRUYEN?¿ CÓMO SE CONSTRUYEN?

Un indicador es el resultado de una fórmula que consta de un numerador, un denominador y un factor de escala.

Numerador

DenominadorX Factor de

escala = Índice

En dónde el denominador nos sirve como una referencia de comparación.

Para que la evaluación sea integral es necesario construir indicadores que atiendan los diferentes aspectos o dimensiones de cada proyecto.


¿CUAL ES LA PARCIALIDAD DE LA METAS ¿CUAL ES LA PARCIALIDAD DE LA METAS QUE NOS CORRESPONDE LOGRAR QUE NOS CORRESPONDE LOGRAR PARA EL 2011 ?PARA EL 2011 ?

(La parcialidad posiblemente sea definida para el presente ciclo fiscal pero es recomendable que también se indiquen las parcialidades para los otros ciclos).

Metas Parciales de la DependenciaMetas Parciales de la Dependencia


Metas Parciales de la DependenciaMetas Parciales de la Dependencia

Metas parcialesMetas parcialesMetas de la Visión TácticaMetas de la Visión Táctica 2011 2012 2013

100,000 100,000 100,000CatastroInspección de predios

300,000

18,600Inspección y VigilanciaMultas a diferentes reglamentos

6,200 6,200 6,200

Atención a coloniasDiagnóstico Social a colonias vulnerables

93 33 30 30

Atención a coloniasMazatlán iluminado

2,100 700 700 700

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INDICE DELICTIVO= NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO

NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO ANTERIOR.

CAPACITACION DE ELEMENTOS=NUM. DE ELEMENTOS CAPACITADOS

TOTAL DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION.

REINCIDENCIA DELICTIVA= NUM. DE REINCIDENTES

NUM. DE LIBERADOS

DENUNCIAS RESUELTAS= NUM. DE DENUNCIAS RESUELTAS TOTAL DE DENUNCIAS REALIZADAS

DISMINUIR EN UN X % O # DE DELITOS

X # DE ELEMENTOS CAPACITADOS

X % DE DISMINUCIÓN

X % DE DENUNCIAS RESUELTAS

INDICADOR DE IMPACTO META

INDICE DELICTIVO DEL X-Y % O MENOS NUM. DE DELITOS

ELEMENTOS CAPACITADOS

REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X-Y %

DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X + Y %

Desarrollo de la Visión TácticaDesarrollo de la Visión TácticaDE

INDICE DELICTIVO DEL X % O NUM. DE DELITOS

ELEMENTOS NO CAPACITADOS

REINCIDENCIA DELICTIVA DEL X %

DENUNCIAS RESUELTAS EN UN X %

HASTA INDICADOR META

INDICE DELICTIVO=NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO / NUM. DE DELITOS DE UN RUBRO EN UN PERIODO DETERMINADO ANTERIOR.

CAPACITACION DE ELEMENTOS=NUM. DE ELEMENTOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS DE LA DIRECCION.

REINCIDENCIA DELICTIVA= NUM. DE REINCIDENTES / NUM. DE LIBERADOS

DENUNCIAS RESUELTAS= NUM. DE DENUNCIAS RESUELTAS / TOTAL DE DENUNCIAS REALIZADAS

DISMINUIR EN UN X % O # DE DELITOS

X # DE ELEMENTOS CAPACITADOS

X % DE DISMINUCIÓN

X % DE DENUNCIAS RESUELTAS

Análisis de ProcesosAnálisis de Procesos

CUALES SON CUALES SON LOS PROCESOSLOS PROCESOS Y LOS PASOS QUE SON NECESARIOS Y LOS PASOS QUE SON NECESARIOS DESARROLLAR PARA PODER REALIZAR DESARROLLAR PARA PODER REALIZAR LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA DEPENDENCIADEPENDENCIA

PROCESO

Proceso es el conjunto de operaciones que permiten transformar los insumos en productos o servicios, para satisfacer las demandas, necesidades y/o requerimientos de la ciudadanía.

AnálisisAnálisis de Procesos de Procesos

PROCESO

Demanda de servicios competitivos

Sistema informático

Capital humano

Empleados eficientes y satisfechos Servicios oportunos, económico y de calidad Servicio de soporte informático con disponibilidad de ventajas actuales.

PLANEACIÓNPLANEACIÓN Propuestas de Subcomités Propuestas Comunitarias Prioridades de gobierno Solicitudes directas Propuestas técnicas

APROBACIÓNAPROBACIÓN

LICITACIÓNLICITACIÓN EJECUCIÓNEJECUCIÓN

SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

ENTREGA ENTREGA RECEPCIÓNRECEPCIÓN

Bases del concurso Convocatoria Concurso Adjudicación Contratación

Validación Formato Autorización

Expediente técnico Formato Oficio de aprobación

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

Supervisión y control calidad

Finiquito Acta de entrega recepción Satisfacción del usuario

Proceso de la Obra PúblicaProceso de la Obra Pública

Avance físico y financiero Estimación y pago Modificaciones presupuestales


¿QUÉ ¿QUÉ SERVICIOS SERVICIOS GENERAMOS Y GENERAMOS Y PROPORCIONAMOS A NUESTROS PROPORCIONAMOS A NUESTROS BENEFICIARIOS? BENEFICIARIOS?

¿¿QUIÉNES SONQUIÉNES SON LOS USUARIOS LOS USUARIOS (CLIENTES) O BENEFICIARIOS DE (CLIENTES) O BENEFICIARIOS DE NUESTRO TRABAJO? NUESTRO TRABAJO?

¿QUÉ SERVICIOS SON LOS QUE PROPORCIONAMOS A NUESTROS ¿QUÉ SERVICIOS SON LOS QUE PROPORCIONAMOS A NUESTROS BENEFICIARIOS?BENEFICIARIOS?

LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAMOS SON:

RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y AUMENTO DE LOS INGRESOS

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE LOS EGRESOS

PROVEEDURIA


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¿ QUIENES SON USUARIOS O BENEFICIARIOS (CLIENTES) NUESTROS? ¿ QUIENES SON USUARIOS O BENEFICIARIOS (CLIENTES) NUESTROS?

LOS BENEFICIARIOS O CLIENTES NUESTROS SON:

Servidores Públicos

Empleados

Dependencias

Ciudadanía


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¿CUÁLES FUERZAS CONSIDERAS QUE ¿CUÁLES FUERZAS CONSIDERAS QUE RESTRINGEN RESTRINGEN O FRENAN O FRENAN EL DESARROLLO DE NUESTROS EL DESARROLLO DE NUESTROS PROCESOS? PROCESOS?

¿CUÁLES FUERZAS¿CUÁLES FUERZAS IMPULSAN IMPULSAN HACIA EL LOGRO HACIA EL LOGRO DEL MISMO? DEL MISMO?


¿CUÁLES ¿CUÁLES FUERZASFUERZAS CONSIDERAS QUE CONSIDERAS QUE RESTRINGEN O FRENAN RESTRINGEN O FRENAN EL DESARROLLO EL DESARROLLO DEL PROCESO? DEL PROCESO?

Bajo nivel de cultura de calidad y cívica Impunidad a la ineficiencia e ineficacia Falta de oficio administrativo Falta de evaluación del desempeño adecuada Visión de corto plazo en adquisiciones

¿CUÁLES ¿CUÁLES FUERZAS IMPULSAN FUERZAS IMPULSAN HACIA EL LOGRO DEL MISMO? HACIA EL LOGRO DEL MISMO?

La aplicación hacia modernización

Ordenamiento jurídico y legalidad

Consecionar parcialidad de servicios a expertos (particulares)


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PROPUESTAS PROPUESTAS

•LA CONTRIBUCIÓN DE LA DEPENDENCIA A LA LA CONTRIBUCIÓN DE LA DEPENDENCIA A LA MISIÓN, VISIÓN Y PRIORIDADES DE GOBIERNOMISIÓN, VISIÓN Y PRIORIDADES DE GOBIERNO??

•LAS PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA LAS PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA ??

•VISIÓN TÁCTICA DE LA DEPENDENCIA VISIÓN TÁCTICA DE LA DEPENDENCIA ??

•LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS FUNCIONES ??

¿QUÉ ACCIONES, OBRAS O SERVICIOS ¿QUÉ ACCIONES, OBRAS O SERVICIOS PROPONES PARA LOGRAR CON ÉXITO:PROPONES PARA LOGRAR CON ÉXITO:

PROPUESTAS

Realizar un diagnóstico de clima laboral

Desarrollará e implementará un modelo que incorpore un plan de vida y carrera para los empleados municipales

Realizar un estudio que permita la modernización y renovación de los procesos administrativos internos y que involucre la participación de los empleados

Realizar un programa de reducción de costos

Realizar un estudio de cadena cliente proveedor de los servicios de oficialía en relación a la satisfacción del cliente

Realizar un estudio de factibilidad de un módulo de atención telefónica central

Analizar la conveniencia de crear un área descentralizada de servicios compartidos e identificar si conviene concesionar

PROPUESTASPROPUESTAS

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Agrupación de las acciones por proyecto

Nombramiento de Proyectos Designación del líder del Proyecto

Entrega de la información para la Planeación y Desarrollo del Proyecto

Conformación de los Proyectos de la Conformación de los Proyectos de la DependenciaDependencia

ESTA INFORMACION SE DEBERA ENVIAR ANTES DEL DIA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LOS SIGUIENTES CORREOS:

[email protected]

[email protected]

PROGRAMACIÓN OPERATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MAZATLÁNDE MAZATLÁN

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓNPRESUPUESTACIÓN

Abril del 2011Abril del 2011

Tesorería MunicipalTesorería Municipal

Control PresupuestalControl Presupuestal

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