PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada...
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
6DE1PAGINA
:
15:41.27
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3360 18/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,256.07 0.00 COT 4,403,223
CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, SEGUN CONTRATO 78-DL/2017. MARCA HUMIRA, 1RA COMPRA DE 4.
28331 02/03/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,256.07 0.00 COT 4,403,223
CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, MARCA HUMIRA, SEGÚN CONTRATO 78-DL/2017.
Monto total por Unidad Compradora 72,512.14 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
776 15/01/2018 77190513 CENTRINO PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,891.74 0.00 COT 4,855,035
adquisición del medicamento FAMCICLOVIR, TABLETA 250 MG, Código IGSS 78, requerido por el Hospital General "Doctor Juan José Arévalo Bermejo". Monto: 102,555.00 Fecha Adjudicación: 21/03/2017 2:45:08 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 22,891.74 0.00
Unidad Compradora: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
15 -
10590 05/02/2018 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD FINALIZADO 32,291.94 0.00 COT 3,658,295
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO
DEL -IGSS-.
10593 05/02/2018 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD FINALIZADO 32,291.94 0.00 COT 3,658,295
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO
DEL IGSS.-
24005 23/02/2018 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD FINALIZADO 32,291.94 0.00 COT 3,658,295
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE LOCAL PARA EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO SAN (STORAGE AREA NETWORK) DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO
DEL IGSS.-
Monto total por Unidad Compradora 96,875.82 0.00
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
6DE2PAGINA
:
15:41.27
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
39 -
1497 16/01/2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO FINALIZADO 23,125.00 0.00 COT 3,227,502
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA, CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017)
SEGÚN SIAF-01 NO. 400, CÓDIGO IGSS S/C
Monto total por Unidad Compradora 23,125.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
1850 17/01/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 357.14 0.00 COT 3,276,481
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
<br />-IGSS-
<br /> Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.
1864 17/01/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 89.29 0.00 COT 3,276,481
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
<br />-IGSS-
<br /> Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 446.43 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
43 -
24227 23/02/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 53.57 0.00 COT 3,276,481
CITOLOGIA GINECOLOGICA.
Monto total por Unidad Compradora 53.57 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
45 -
32850 08/03/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 267.86 0.00 COT 3,276,481
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DEL INSTI T U T O G U A T E M A L T E C O D E S E G U R I D A D S O C I A L D E L C O N S U L T O R I O D E M A S A G U A , E S C U I N T L A ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO/2018.
<BR />-IGSS-
<BR /> MONTO: 401,480.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/06/2014 5:48:20 P. M.
Monto total por Unidad Compradora 267.86 0.00
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
6DE3PAGINA
:
15:41.27
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO JALAPA, JALAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
53 -
30644 06/03/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 178.57 0.00 COT 3,276,481
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
<br />-IGSS-
<br /> Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 178.57 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
61 -
2933 18/01/2018 17857376 LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA FINALIZADO 6,704.24 0.00 COT 3,514,285
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
14064 09/02/2018 17857376 LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA FINALIZADO 7,084.38 0.00 COT 3,514,285
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018
31898 07/03/2018 17857376 LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA FINALIZADO 7,056.47 0.00 COT 3,514,285
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018
Monto total por Unidad Compradora 20,845.09 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
67 -
4109 19/01/2018 76051919 GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD FINALIZADO 6,628.57 0.00 COT 3,054,063
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Monto total por Unidad Compradora 6,628.57 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
73 -
27718 01/03/2018 76051919 GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD FINALIZADO 2,641.96 0.00 COT 3,054,063
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS MONTO: 701,856.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 01/04/2014 4:26:43 P. M.
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
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27/03/2018
2018 Ejercicio:
6DE4PAGINA
:
15:41.27
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
73 -
31655 07/03/2018 76051919 GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD FINALIZADO 8,400.00 0.00 COT 3,054,063
Servicios de Odontología General para pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- del Departamento de San Marcos Monto: 701,856.00 Fecha Adjudicación: 01/04/2014 4:26:43 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 11,041.96 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
81 -
10492 05/02/2018 3088510 ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA FINALIZADO 23,442.50 0.00 COT 1,941,178
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.
14474 09/02/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 160.71 0.00 COT 3,276,481
Servicios Diagnósticos de Patología y Citología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
<br />-IGSS-
<br /> Monto: 401,480.00 Fecha Adjudicación: 12/06/2014 5:48:20 p. m.
14966 12/02/2018 3088510 ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA FINALIZADO 24,616.32 0.00 COT 1,941,178
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA VEINTICUATRO (24) MESES PARA EL hOSPITAL IGSS COBAN, ALTA VERAPAZ. Monto: 610,562.88 Fecha Adjudicación: 30/05/2012 8:21:09 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 48,219.53 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
84 -
7302 30/01/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 24,004.46 0.00 COT 3,615,871
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS, CON UN TOTAL DE 53 ORD SPS-465, CON
MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.
10433 05/02/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 3,285.71 0.00 COT 3,276,481
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO A PCTES REF DE
IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 184 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.
12706 07/02/2018 2967138 MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA FINALIZADO 964.29 0.00 COT 3,276,481
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, REALIZADO A PCTES REF DE
IGSS HOSP. DEPTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
6DE5PAGINA
:
15:41.27
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
84 -
24605 23/02/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,189.29 0.00 COT 3,615,871
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS, A PACTES REF DE IGSS HOSP. DEPTAL PTO.
BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 4 ORD SPS-465, CON MONTOS VARIABLES Y DETALLE ADJ.
Monto total por Unidad Compradora 30,443.75 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
87 -
13955 08/02/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,228.57 0.00 COT 3,615,871
Servicios de Oftalmología Procedimientos Diagnósticos para Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal Monto: 268,491.00 Fecha Adjudicación:
15/12/2014 5:08:20 p. m.
13956 08/02/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,987.50 0.00 COT 3,615,871
Servicios de Oftalmología Procedimientos Diagnósticos para Pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de los departamentos de Zacapa, Chiquimula e Izabal Monto: 268,491.00 Fecha Adjudicación:
15/12/2014 5:08:20 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 5,216.07 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
4878 22/01/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,337.50 0.00 COT 3,615,871
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-
10873 05/02/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,428.57 0.00 COT 3,615,871
SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- HACIENDO UN TOTAL DE 11 FORM SPS-465.
Monto total por Unidad Compradora 9,766.07 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
4670 22/01/2018 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,964.29 0.00 COT 3,022,617
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMIP 3 ZUNIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NO.
148-DSC/2016 DEL 31/03/2016 APROBADO POR GERENCIA. POR UN PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DEL
25/03/2016. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 24 DE ENERO DE 2018.
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
6DE6PAGINA
:
15:41.27
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
6932 29/01/2018 84384107 EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 55,602.68 0.00 COT 4,217,071
SEGÚN EVENTO DE COTIZACION DA NO.631-IGSS-2015 Y CONTRATO NO.318-DL/2016, DE FECHA 17/06/2016. APROBADO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO. CODIGO IGSS 10,570 CLORHIDRATO DE
PRASUGREL COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO:PRASUREL.(4TA. ENTREGA).
8579 01/02/2018 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,964.29 0.00 COT 3,022,617
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CAMIP 3 ZUNIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NO.
148-DSC/2016 DEL 31/03/2016 APROBADO POR GERENCIA. POR UN PLAZO DE 24 MESES A PARTIR DEL
25/03/2016. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2018.
Monto total por Unidad Compradora 99,531.26 0.00
Monto total por Institucion 448,043.43 0.00
![Page 7: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/7.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE1PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
1398 16/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 16,464.29 0.00 LIC 2,857,421
UROFLUJOMETRIA, BIOPSIAS DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, VIDEOURETROCISTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL
ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
1491 16/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,303.57 0.00 LIC 2,857,421
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
10658 05/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 178.57 0.00 LIC 2,857,421
UROFLUJOMETRIA. SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
10669 05/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 8,321.43 0.00 LIC 2,857,421
UROFLUJOMETRIA, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, VIDEOURETROCISTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL
ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
31515 06/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,589.29 0.00 LIC 2,857,421
VIDEOURETROCISTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO Y UROFLUJOMETRIA. SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL
ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
33417 08/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,772.32 0.00 LIC 2,857,421
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO , UROFLUJOMETRIAS Y URODINAMIA COMPLETA.
SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
Monto total por Unidad Compradora 39,629.47 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
3571 18/01/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,393.14 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2008 4:54:49 P. M. FACTURA SERIE C1 000001223
5653 24/01/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 144,671.43 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1063/18
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE2PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
5654 24/01/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 61,633.93 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1080/18
5657 24/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 34,800.00 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1065/18
5659 24/01/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 111,150.00 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1078/18
5660 24/01/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 111,150.00 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1068/18
5662 24/01/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,107.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1058/18
7966 31/01/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 46,631.47 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2008 4:54:49 P. M. P1779 S/C
8687 01/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 46,542.68 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2008 4:54:49 P. M. P206 SC
8979 01/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 61,633.93 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1081/18
9949 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS
FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002843
9950 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,330.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002847
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE3PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
9953 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002831
9958 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,857.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002834
9961 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,250.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002833
9964 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002839
9966 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,428.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002840
9967 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,500.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002832
9968 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002836
10158 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002849
10162 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,687.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002858
10167 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002855
![Page 10: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/10.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE4PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
10174 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002857
10178 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 401.79 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002861
10183 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002852
10237 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,500.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002854.
10258 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002856.
10307 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,258.93 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002862.
10314 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002851.
10331 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,250.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002859.
10340 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002837.
10344 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,205.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002860.
![Page 11: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/11.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE5PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
10351 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,187.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002835.
10360 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002848.
10397 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,616.07 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002863.
10403 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,375.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002853.
10417 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002838.
10422 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002841.
10439 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,410.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002842.
12063 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,660.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002911
12068 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002923
12088 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002919
![Page 12: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/12.jpg)
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56DE6PAGINA
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2 -
12099 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002899
12110 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,785.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002898
12120 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,785.71 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002897
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SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002896
12137 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002882
12142 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,660.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002893
12146 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,321.43 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002886
12160 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,734.38 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ-001-180000002905
12173 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,482.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002906
![Page 13: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/13.jpg)
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:
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2018 Ejercicio:
56DE7PAGINA
:
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Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
12187 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002908
12198 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002909
12207 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,321.43 0.00 LIC 3,063,739
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12217 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 401.79 0.00 LIC 3,063,739
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12228 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002892
12254 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,258.93 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002881
12259 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,071.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002950
12264 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002953
12269 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,321.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
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12280 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 30,312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002948
![Page 14: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/14.jpg)
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HORA
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:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE8PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
12291 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000002946
12298 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,285.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002943
12424 07/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 61,633.93 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1082
12439 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,366,071.43 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1807
12759 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,687.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002915
14670 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,410.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002920.
14677 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002916.
14680 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002930.
14686 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002912.
14694 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002914.
![Page 15: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/15.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE9PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
14699 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002925.
14710 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,258.93 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002884.
14711 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,071.43 0.00 LIC 3,063,739
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14712 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,419.64 0.00 LIC 3,063,739
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HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002904.
14715 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002929.
14717 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,285.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002910.
14719 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,017.86 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002885.
14724 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002922.
14726 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002924.
14728 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002917.
![Page 16: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/16.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE10PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
14734 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002926.
14736 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002902.
14737 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS MONTO: 54,768,000.00 FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002928
14739 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002955.
14741 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,875.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSSFACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002949.
14742 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,089.29 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002944.
14743 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,437.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002945.
14745 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,964.29 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002952
14746 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002960.
14747 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,008.93 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002962.
![Page 17: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/17.jpg)
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE11PAGINA
:
15:42.25
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Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
14749 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002965.
14750 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002954
14751 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,607.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002883.
14752 10/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,357.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002903
15118 12/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002963
15143 12/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002961
15160 12/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002964
15439 12/02/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 16,100.00 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 12,196,129.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
04/06/2014 4:50:36 P. M. FACTURA SERIE A NO. 2589
15857 12/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,323.21 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 3912/17
17824 14/02/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 1,200.00 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- FACTURA SERIE A - 2590
![Page 18: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/18.jpg)
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HORA
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE12PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
19325 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,785.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003009
19330 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003011
19337 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,375.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003012
19348 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003019
19362 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003021
19371 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003014
19383 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,812.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003017
19418 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002996
19425 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002984
19435 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003020
![Page 19: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/19.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE13PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
19447 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002997
19453 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,812.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003004
19463 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,991.07 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002990
19489 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002995
19493 15/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,388.39 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1745
19494 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,160.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002989
19496 15/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,073.66 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 7694
19500 15/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 59,107.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1803
19519 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,330.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003007
19525 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,857.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002982
![Page 20: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/20.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE14PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
19534 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,875.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003002
19546 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002992
19550 15/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,375.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000002988
19770 16/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,073.66 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 7693
20056 16/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 133,644.64 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1859
20065 16/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 35,285.71 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1780
20069 16/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 35,726.79 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1782
20078 16/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 53,392.86 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1861
20090 16/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 123,720.54 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1800
20612 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002985.
![Page 21: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/21.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE15PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
20614 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,375.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003000.
20615 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,821.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002987.
20616 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,285.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002991.
20617 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,160.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002994.
20618 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,473.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002993.
20619 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003001
20621 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,330.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003006.
20622 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003008.
20623 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,160.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003010.
20624 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,375.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003005.
![Page 22: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/22.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE16PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
20625 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003022.
20626 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,410.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003015.
20627 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,857.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002983.
20628 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,455.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000002998.
20629 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003016.
20630 18/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003013.
20785 19/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,571.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003018
23946 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 97,035.71 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1843
23950 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,171.43 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1842
23956 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,107.14 0.00 LIC 1,335,707
Suministro de pruebas para el Laboratorio Clínico del Hospital General de Enfermedades. Monto: 12,024,595.41 Fecha Adjudicación: 27/01/2011 5:14:35 p. m.
![Page 23: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/23.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE17PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
23959 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,107.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M.P 1757
23963 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,107.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1760
23968 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,107.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1811
23973 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 882.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1806
23979 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 882.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1805
23991 23/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,410.71 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1750
25086 26/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11779
25097 26/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 2,258.93 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11774
25130 26/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 6,160.71 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11777
25145 26/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 44,665.18 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11785
![Page 24: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/24.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE18PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
25150 26/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 6,366.07 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11591
26146 27/02/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 3,812.50 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 12,196,129.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
04/06/2014 4:50:36 P. M. FACTURA SERIE A NO.2591.
26569 28/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 96,594.64 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1857
26860 28/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,646.43 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1801
26882 28/02/2018 30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,107.14 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 12,024,595.41 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1747
27333 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,629.46 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1841
27336 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,392.86 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1836
27344 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,883.93 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1837
27351 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,812.50 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1799
27356 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,642.86 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1798
![Page 25: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/25.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE19PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
27358 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,491.07 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1860
27363 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,473.21 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1866
27389 01/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,375.00 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1834
27541 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 3,080.36 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11733
27578 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 16,428.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11729
27581 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 16,428.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11728
27586 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 28,750.00 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11720
27622 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 29,776.79 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11727
27649 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 29,776.79 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11724
27675 01/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,375.00 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A-11719
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Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE20PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
28451 02/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 32,112.00 0.00 LIC 1,335,707
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES. MONTO: 22,154,212.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/01/2011 5:14:35 P. M. P 1734
31066 06/03/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 4,800.00 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- FACTURA SERIE A-2608
31114 06/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003024
31137 06/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003032
31142 06/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003030
31156 06/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 34,642.86 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003029
34005 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003051
34006 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,571.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003049
34008 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,330.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003058
34009 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,419.64 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003056
![Page 27: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/27.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE21PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
34012 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003057
34014 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003054
34018 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003043
34019 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,991.07 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003040
34024 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003052
34041 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,258.93 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003037
35100 11/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 2,500.00 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 13,465,069.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 25/02/2014 11:54:25 A. M. FACTURA SERIE B NO. 1261.
35109 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003031.
35110 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,750.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE : FACE -63-CRECERZ1-001-180000003028
35112 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 848.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003033
![Page 28: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/28.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE22PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
35114 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,250.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003027
35119 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,651.79 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003025.
35123 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,821.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003034.
35125 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003038.
35129 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003046.
35130 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,410.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS. FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003053.
35131 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,330.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003050
35132 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,375.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003039
35133 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,785.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE : FACE -63-CRECERZ1-001-180000003042
35134 11/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,250.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE -63-CRECERZ1-001-180000003047
![Page 29: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/29.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE23PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
36282 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003078
36329 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,160.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003081
36333 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,205.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003112
36350 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,160.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003105
36393 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,883.93 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003079.
36462 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003106
36472 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,160.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003041.
36485 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,008.93 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003107
36496 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,687.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003104
36519 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,232.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003103
![Page 30: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/30.jpg)
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Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE24PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
36539 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,446.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACE-63-CRECERZ1-001-180000003101
38358 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003118
38363 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,223.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003120
38366 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,205.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003134
38370 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003133
38377 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003131
38389 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003125
38392 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003126
38395 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003127
38396 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003123
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Listado General de Ordenes de Compra
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FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE25PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
38397 14/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,785.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003121
38653 15/03/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,919.29 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2008 FACTURA SERIE C1-000001267
38735 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,785.71 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003082
38753 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,142.86 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003115
38800 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003109
38821 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,062.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003114
38872 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003102
38892 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003113
38937 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003117
39018 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 625.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003128
![Page 32: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/32.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE26PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
39134 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,205.36 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003130
39154 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003135
39173 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003137
39190 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003124
39204 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,821.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003119
39217 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,875.00 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACE-63-CRECERZ1-001-180000003129
39275 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,946.43 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-180000003116
39591 15/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,473.21 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, HOSPITAL GENERAL DR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO Y
HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL" DEL IGSS FACTURA SERIE FACE-63-CRECERZ1-001-180000003111.
39702 15/03/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 5,225.00 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 12,196,129.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
04/06/2014 4:50:36 P. M. FACTURA SERIE A NO. 2609.
40634 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS-FACTURA SERIE A N. 11581
![Page 33: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/33.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE27PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
40644 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 2,875.00 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS-FACTURA SERIE A N. 11569
40665 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,888.39 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACT. SERIE A N. 11582
40690 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 3,593.75 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A NO. 11722.
40694 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 16,428.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. SERIE A N. 11579
40695 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 2,875.00 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A NO. 11721.
40698 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,888.39 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-.FACTURA SERIE A NO. 11726.
40702 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 59,553.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACTURA SERIE A N. 11576
40708 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,888.39 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACTURA SERIE A N. 11575
40709 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,888.39 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. FACTURA SERIE A NO. 11725.
40715 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 16,428.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-.FACTURA SERIE A NO. 11781.
![Page 34: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/34.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE28PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
40718 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 16,428.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACTURA SERIE A N. 11782
40722 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,888.39 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACTURA SERIE A N. 11784
40727 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 2,053.57 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACTURA SERIE A N.11723
40731 16/03/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 14,888.39 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M. FACTURA SERIE A N. 11783
Monto total por Unidad Compradora 4,764,659.57 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
3 -
9981 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,857.14 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
9982 02/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,339.29 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
10945 05/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,589.29 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
11978 06/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,437.50 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
![Page 35: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/35.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE29PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
3 -
12918 07/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 714.29 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
33953 08/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,428.57 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
33954 08/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,392.86 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
34981 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,812.50 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
34983 09/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,651.79 0.00 LIC 3,063,739
Servicios de Tomografía Computarizada dentro de las instalaciones del Hospital General de Enfermedades, Hospital General Dr Juan José Arévalo Bermejo y Hospital General de Accidentes "Ceibal" del IGSS Monto:
54,768,000.00 Fecha Adjudicación: 12/08/2014 3:33:51 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 45,223.23 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
38006 14/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 9,125.00 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
38027 14/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,303.57 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
38038 14/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 9,125.00 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 19,553.57 0.00
![Page 36: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/36.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE30PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
6075 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,232.14 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12565 ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6082 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 763.39 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12570 AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80
FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6088 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,232.14 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO,REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA
ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6097 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,321.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6101 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 508.93 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB),REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6117 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 763.39 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6211 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 508.93 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
6232 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,375.00 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12716 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7023 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,995.54 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7027 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,446.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
![Page 37: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/37.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE31PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
7031 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,321.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7037 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,089.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7042 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,214.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12555 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7044 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,089.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7047 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 116,785.71 0.00 LIC 1,653,490
COD. 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7053 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,357.14 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7055 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,562.50 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7060 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,526.79 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12672 CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80
FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
7064 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,125.00 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12676 CARBAMAZEPINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE SIN DESCRIPCION SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8141 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,816.96 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80
FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
![Page 38: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/38.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE32PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
8166 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13746 RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8168 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,250.00 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13538 MICROALBUMINA REACTIVO PARA ANALISIS PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA
ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8206 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,964.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12838 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD
PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8208 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,964.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12843 HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8218 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 763.39 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8224 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,785.71 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80
FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8263 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM,REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8265 31/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8382 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8383 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12809 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
![Page 39: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/39.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE33PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
8430 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 763.39 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13174 PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8443 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,964.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13811 VIRUS IINMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA
UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8644 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,446.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8652 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,446.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80
FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8675 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 24,977.68 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8703 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8820 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8838 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,464.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12729 DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8843 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,089.29 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA
ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8856 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,580.36 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
![Page 40: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/40.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE34PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
8866 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 29,973.21 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8872 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,642.86 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12761 ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80
FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8876 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,571.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8880 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8885 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE
MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
8901 01/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12811 HEPATITIS B ANTICUERPO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA
ZONA ONCE MONTO: 10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
13098 08/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 178.57 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
13112 08/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 178.57 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
24993 26/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,995.54 0.00 LIC 1,653,490
COD. 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA ONCE MONTO:
10,900,691.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2011 6:24:18 P. M.
Monto total por Unidad Compradora 677,000.04 0.00
![Page 41: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/41.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE35PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
2183 17/01/2018 63015528 MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD FINALIZADO 5,568,642.19 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 164,985,912.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
2213 17/01/2018 63015528 MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,329,939.06 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 164,985,912.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
2239 17/01/2018 63015528 MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,634,457.81 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 164,985,912.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
2264 17/01/2018 63015528 MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,285,937.50 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 164,985,912.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
2312 17/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,019,302.00 0.00 LIC 3,353,060
Servicios de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 70,648,381.44 Fecha Adjudicación: 21/08/2014 4:21:53 p.
m.
6108 25/01/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 12,732.14 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 220-DSC/2016.
6220 25/01/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 71,037.50 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- . SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO
266-DSC/2016.
6258 25/01/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 4,107.14 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-.
7942 31/01/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 220-DSC/2016.
7995 31/01/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 122,162.50 0.00 LIC 3,210,537
SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO
266-DSC/2016.
![Page 42: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/42.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE36PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
11055 06/02/2018 40349845 CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,619,642.86 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 56,160,000.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
11219 06/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. MONTO: 33,838,360.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/12/2013 2:32:40 P. M.
11224 06/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 2,782,472
Servicios de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos de Radiología Vascular e Intervencionista para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 33,838,360.00 Fecha
Adjudicación: 23/12/2013 2:32:40 p. m.
11231 06/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 61,607.14 0.00 LIC 2,782,472
Servicios de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos de Radiología Vascular e Intervencionista para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 33,838,360.00 Fecha
Adjudicación: 23/12/2013 2:32:40 p. m.
11416 06/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 2,258.93 0.00 LIC 2,782,472
Servicios de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos de Radiología Vascular e Intervencionista para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 33,838,360.00 Fecha
Adjudicación: 23/12/2013 2:32:40 p. m.
12341 07/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 299,250.00 0.00 LIC 568,643
Manifestacion de Interes a ofertar servicio de arrendamiento de equipo, inmueble y venta de suministros para tratamiento de Hemodialisis para el Depto Guatemala Monto: 71,376,835.80 Fecha Adjudicación: 18/09/2008 4:54:49 p.
m.
12395 07/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 236,250.00 0.00 LIC 568,643
Manifestacion de Interes a ofertar servicio de arrendamiento de equipo, inmueble y venta de suministros para tratamiento de Hemodialisis para el Depto Guatemala Monto: 71,376,835.80 Fecha Adjudicación: 18/09/2008 4:54:49 p.
m.
13609 08/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD FINALIZADO 3,285.71 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 220-DSC/2016.
17525 14/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 178.57 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- SEGUN SPS-465 01-10123-2018-001100.
17538 14/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,526.79 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
225-DSC/2016, SEGUN SPS-465 01-10123-2017-031692, 028638, 030047.
![Page 43: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/43.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE37PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
20786 19/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 299,250.00 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS PARA EL DEPTO. GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2008 4:54:49 P. M.
20838 19/02/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,155,492.00 0.00 LIC 3,353,060
Servicios de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 70,648,381.44 Fecha Adjudicación: 21/08/2014 4:21:53 p.
m.
28627 02/03/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 236,250.00 0.00 LIC 568,643
Manifestacion de Interes a ofertar servicio de arrendamiento de equipo, inmueble y venta de suministros para tratamiento de Hemodialisis para el Depto Guatemala Monto: 71,376,835.80 Fecha Adjudicación: 18/09/2008 4:54:49 p.
m.
28633 02/03/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 299,250.00 0.00 LIC 568,643
Manifestacion de Interes a ofertar servicio de arrendamiento de equipo, inmueble y venta de suministros para tratamiento de Hemodialisis para el Depto Guatemala Monto: 71,376,835.80 Fecha Adjudicación: 18/09/2008 4:54:49 p.
m.
30731 06/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,879.46 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
225-DSC/2016.
36064 12/03/2018 40349845 CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,395,312.50 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 56,160,000.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
38673 15/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 5,580.36 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- EVENTO 500-2017.
Monto total por Unidad Compradora 35,736,939.29 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
795 15/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 3,214.29 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 13,465,069.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 25/02/2014 11:54:25 A. M. UROFLUJOMETRIA
![Page 44: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/44.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE38PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
10446 05/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 2,678.57 0.00 LIC 2,857,421
SERV. DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL -IGSS- MONTO: 13,465,069.00 ADJ.: 25/02/2014 UROFLUJOMETRIA, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL
GUIADA POR ULTRASONIDO
29552 05/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 7,678.57 0.00 LIC 2,857,421
SE R V I C I O S D I A G N Ó S T I C O S D E U R O L O G Í A P A R A P A C I E N T E S D E L A S D I F E R E N T E S U N I D A D E S D E L I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E S E G U R I D A D S O C I A L - I G S S - M O N T O : 1 3 , 4 6 5 , 0 6 9 . 0 0
UROFLUJOMETRIA, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL
35914 12/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 5,892.86 0.00 LIC 2,857,421
SE R V I C I O S D I A G N Ó S T I C O S D E U R O L O G Í A P A R A P A C I E N T E S D E L A S D I F E R E N T E S U N I D A D E S D E L I N S T I T U T O G U A T E M A L T E C O D E S E G U R I D A D S O C I A L - I G S S - M O N T O : 1 3 , 4 6 5 , 0 6 9 . 0 0
UROFLUJOMETRIAS, BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
37137 13/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 13,465,069.00 BIOPSIA DE
PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
Monto total por Unidad Compradora 24,464.29 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
12318 07/02/2018 5208297 ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 274,743.93 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 1,804,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12318
12542 07/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 2,611.61 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 13,465,069.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 25/02/2014 11:54:25 A. M. ADJUNTANDO SPS-465 Y DETALLE OC: 12542.
12549 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 106,518.75 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12549
12596 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 52,058.04 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12596
![Page 45: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/45.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE39PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
12664 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 52,058.04 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12664
12721 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 57,664.29 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12721
12767 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,203.57 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12767
12802 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 38,442.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12802
12871 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,628.57 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12871
12878 07/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 32,035.71 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12878
12888 07/02/2018 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,785.71 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 893,942.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC. 12888
17397 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17397
17398 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17398
17401 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,375.00 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17401
![Page 46: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/46.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE40PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
17403 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,375.00 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17403
17404 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17404
17405 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,517.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17405
17408 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,517.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17408
17409 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,517.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17409
17414 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,696.43 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17414.
17415 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,517.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17415
17416 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,610.71 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17416
17419 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 38,303.57 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17419
17420 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 35,239.29 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17420.
![Page 47: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/47.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE41PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
17422 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,517.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M.OC 17422.
17423 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,517.86 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17423.
17429 14/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 169,774.91 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17429.
17447 14/02/2018 24339423 ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,976.00 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 771,769.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17447.
17451 14/02/2018 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 88,000.00 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 3,396,048.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.17451
17455 14/02/2018 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 88,000.00 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 3,396,048.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17455.
17456 14/02/2018 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,000.00 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 3,396,048.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17456.
17461 14/02/2018 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,071.43 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 893,942.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P.M. OC 17461.
17463 14/02/2018 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,535.71 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 893,942.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. OC 17463.
21035 19/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,607.14 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.21035.
![Page 48: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/48.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE42PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
28384 02/03/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,131.49 0.00 LIC 1,830,155
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA. MONTO: 18,350,016.47 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/04/2012 12:59:58 P. M. SIGES OC NO.28384.
Monto total por Unidad Compradora 1,349,644.21 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
4407 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,156.25 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
4418 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
4422 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 29,464.29 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
4435 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 49,285.71 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
4551 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,664.06 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
4560 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
4567 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,669.64 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA ANÁLISIS DE, PRUEBA
![Page 49: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/49.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE43PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
4573 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,053.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
MICROPROTEINA PARA ANALIZADOR AUTOMATICO, PRUEBA
4587 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,620.54 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
CALCIO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
4596 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 24,107.14 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
4611 22/01/2018 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 26,785.71 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 534,384.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN, PRUEBA
4940 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,535.71 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
4941 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,133.93 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
4942 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.36 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
AMILASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
4943 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,078.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
4944 22/01/2018 5208297 ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 164,419.64 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 730,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA
4945 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,928.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN, PRUEBA
![Page 50: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/50.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE44PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
4947 22/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 33,464.29 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
5016 23/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,692.86 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
5608 24/01/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 248,528.65 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80, KITS DE HEMODIALISIS FX 10, CODIGO IGSS: S/C, P.522/2018.
6335 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 29,598.21 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
DETERMINACIÓN FÍSICO-QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA, PRUEBA
6347 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,078.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
6350 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.36 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
LIPASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
6351 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,078.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
6352 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,692.86 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
6353 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.36 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
6355 25/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,540.18 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
PROTEÍNAS TOTALES REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA.
![Page 51: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/51.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE45PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
7124 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,321.43 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
7125 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,390.63 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
7129 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,078.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
7131 29/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,133.93 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVOS PARA ANÁLISIS, PRUEBA
7527 30/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,482.14 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
7697 30/01/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.36 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
10882 05/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,928.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
TIROXINA -T4-, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
10885 05/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,157.14 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
10886 05/02/2018 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 30,535.71 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 534,384.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA
10890 05/02/2018 26654113 LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,357.14 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 534,384.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA
![Page 52: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/52.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE46PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
11822 06/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,692.86 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P.
M./INMUNOGLOBULINA E, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
11844 06/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,107.14 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P.
M./GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
11850 06/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,133.93 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P.
M./ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA
13312 08/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 149,754.42 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80, CODIGO IGSS: S/C, P.748/2018.
16418 13/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,078.57 0.00 LIC 1,877,089
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ MONTO: 4,514,408.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/05/2012 3:51:39 P. M.
ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA.
17620 14/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62,235.92 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA,
KITS DE HEMODIALSIS FX 10, CODIGO IGSS: S/C, P.878/2018.
19665 16/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,879.46 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
23066 22/02/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 2,612.50 0.00 LIC 3,210,537
Servicios de Medicina Nuclear para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 12,196,129.00 Fecha Adjudicación: 04/06/2014 4:50:36 p. m.
23072 22/02/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 850.00 0.00 LIC 3,210,537
Servicios de Medicina Nuclear para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 12,196,129.00 Fecha Adjudicación: 04/06/2014 4:50:36 p. m.
23322 22/02/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 149,937.01 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA,
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO 2018, CODIGO IGSS: S/C, P.885/2018.
![Page 53: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/53.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE47PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
30453 05/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,869.64 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
30459 05/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,839.28 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
42451 20/03/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 105,394.98 0.00 LIC 568,643
M A N I F E S T A C I O N D E I N T E R E S A O F E R T A R S E R V I C I O / A R R E N D A M I E N T O D E M Á Q U I N A S Y E Q U I P O D E F I L T R A C I Ó N P A R A E L T R A T A M I E N T O D E H E M O D I Á L I S I S , C L I N I C A S P A N C H O Y ,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 21 DE FEBRERO 2018. CODIGO IGSS S/C P-1032/2018
Monto total por Unidad Compradora 1,634,741.35 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
22261 20/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 11,750.00 0.00 LIC 2,857,421
4 URODINAMIAS COMPLETAS, 1 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1176 DE FECHA 05/02/2018, INCLUYE SPS-465:
20213,21689,19358,18477,19822,
36887 13/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 2,611.61 0.00 LIC 2,857,421
1 URODINAMIA COMPLETA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 1242 DE FECHA 05/03/2018, INCLUYE SPS-465: 659 DEL PACIENTE: ALMA LETICIA RAMIREZ ZAMORA DE FERNANDEZ, AFILIACION:
252093984
Monto total por Unidad Compradora 14,361.61 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
14 -
8960 01/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 2,500.00 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 2,500.00 0.00
Unidad Compradora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
16 -
![Page 54: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/54.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE48PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
16 -
4860 22/01/2018 11935960 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD FINALIZADO 1,439,820.80 0.00 LIC 2,647,060
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 300 AGENTES AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS POR EL PERIODO DE 2 AÑOS (24 MESES) MONTO:
38,707,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2014 4:45:10 P. M.
16375 13/02/2018 11935960 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD FINALIZADO 1,439,641.60 0.00 LIC 2,647,060
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 300 AGENTES AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS POR EL PERIODO DE 2 AÑOS (24 MESES) MONTO:
38,707,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2014 4:45:10 P. M.
34940 09/03/2018 11935960 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD FINALIZADO 1,440,000.00 0.00 LIC 2,647,060
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 300 AGENTES AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS POR EL PERIODO DE 2 AÑOS (24 MESES) MONTO:
38,707,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2014 4:45:10 P. M.
Monto total por Unidad Compradora 4,319,462.40 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MAZATENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
22 -
14578 09/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,303.57 0.00 LIC 2,857,421
Servicios Diagnósticos de Urología para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 13,465,069.00 Fecha Adjudicación: 25/02/2014 11:54:25 a. m.
31613 06/03/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 7,462.50 0.00 LIC 3,210,537
Servicios de Medicina Nuclear para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 12,196,129.00 Fecha Adjudicación: 04/06/2014 4:50:36 p. m.
31614 06/03/2018 45787107 MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A. FINALIZADO 10,200.00 0.00 LIC 3,210,537
Servicios de Medicina Nuclear para pacientes de las diferentes Unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 12,196,129.00 Fecha Adjudicación: 04/06/2014 4:50:36 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 18,966.07 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
39 -
12579 07/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 5,223.21 0.00 LIC 2,857,421
URODINAMIAS COMPLETAS
Monto total por Unidad Compradora 5,223.21 0.00
![Page 55: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/55.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE49PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
22997 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,017.86 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23840 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,714.29 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23841 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,714.29 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23842 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23843 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,883.93 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23846 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,250.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23848 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,392.86 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23849 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,218.75 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23850 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 37,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23851 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 25,625.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
![Page 56: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/56.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE50PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
23852 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,232.14 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23854 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23856 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23858 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,589.29 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23859 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 517.86 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23861 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,758.93 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23862 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,035.71 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23863 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23864 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23865 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,250.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
![Page 57: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/57.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE51PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
23866 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,250.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23867 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,178.57 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23868 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,553.57 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23869 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,651.79 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23871 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23872 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23874 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,071.43 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23875 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,500.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23876 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,250.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23877 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,375.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
![Page 58: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/58.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE52PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
23878 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,375.00 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23879 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,642.86 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23880 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 29,568.75 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23881 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,160.71 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
23882 22/02/2018 1700510 PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,843.75 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 5,205,084.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
31058 06/03/2018 5208297 ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 30,535.71 0.00 LIC 3,423,131
SUMINISTRO DE PRUEBAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. Monto: 702,810.00 Fecha Adjudicación: 16/12/2014 5:08:03 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 513,158.05 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
48 -
10328 05/02/2018 76991229 QADIRA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,584.17 0.00 LIC 4,224,043
GLICLAZIDA COMPRIMIDOS RANURADOS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG.
Monto total por Unidad Compradora 15,584.17 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
![Page 59: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/59.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE53PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
4700 22/01/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 22,638.39 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
4703 22/01/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 22,187.50 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
13485 08/02/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 21,165.18 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
13487 08/02/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 21,968.75 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
13489 08/02/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 18,008.93 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
20733 19/02/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 18,205.36 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
20736 19/02/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 10,357.14 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
30687 06/03/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 17,852.68 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
30691 06/03/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 18,165.18 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
30694 06/03/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 17,924.11 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
![Page 60: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/60.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE54PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
39949 16/03/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 16,223.21 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
39952 16/03/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 13,236.61 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
Monto total por Unidad Compradora 217,933.04 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
65 -
6143 25/01/2018 57914257 LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,000.00 0.00 LIC 3,895,610
METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE 1000 MG, CÓDIGO IGSS 354, PARA DISTINTAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO.
<br /> Monto: 1,280,085.00 Fecha Adjudicación: 24/05/2016 2:29:57 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 5,000.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
15833 12/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD APROBADO 2,258.93 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIO DE VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERO REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
15915 12/02/2018 60673567 RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD APROBADO 2,875.00 0.00 LIC 2,782,472
SERVICIO DE VENOGRAFIA MIEMBRO INFERIOR BILATERAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
Monto total por Unidad Compradora 5,133.93 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
4759 22/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,392.86 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNOSTICOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN NO.225-DSC/2016, APROBADO POR JUNTA
DIRECTIVA, POR EL PLAZO DE 24 MESES COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DE 2016 AL 03 DE JUNIO DE 2018.
![Page 61: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/61.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE55PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
11297 06/02/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 3,781.25 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNOSTICOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO ADMON. DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN NO.225-DSC/2016, APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA,
POR EL PLAZO DE 24 MESES COMPRENDIDO DEL 04/06/16 AL 03/06/18. VIDEOURETRO SIN BIOP VESI SPS-465 16372, 16139, 16435, 16249, 17126
16116 13/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 312.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL", PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN EVENTO DE
LICITACION NO.DSC-L-50/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.345-DSC/2014 DE FECHA 02/10/2014, POR UN PERIODO DE 36 MESES.
25491 26/02/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL", PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN EVENTO DE
LICITACION NO.DSC-L-50/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.345-DSC/2014 DE FECHA 02/10/2014, POR UN PERIODO DE 36 MESES.
29816 05/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 4,537.50 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNOSTICOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO ADMON. DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN NO.225-DSC/2016, APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA,
POR EL PLAZO DE 24 MESES COMPRENDIDO DEL 04/06/16 AL 03/06/18.
31062 06/03/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 756.25 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNOSTICOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO ADMON. DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN NO.225-DSC/2016, APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA,
POR EL PLAZO DE 24 MESES COMPRENDIDO DEL 04/06/16 AL 03/06/18.
36245 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL", PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN EVENTO DE
LICITACION NO.DSC-L-50/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.345-DSC/2014 DE FECHA 02/10/2014, POR UN PERIODO DE 36 MESES.
36276 13/03/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 401.79 0.00 LIC 3,063,739
SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL", PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN EVENTO DE
LICITACION NO.DSC-L-50/2013 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.345-DSC/2014 DE FECHA 02/10/2014, POR UN PERIODO DE 36 MESES.
Monto total por Unidad Compradora 18,057.15 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
5796 24/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 143,809.66 0.00 LIC 4,142,934
PEDIDO 4363/2017,CODIGO 1126,DICLORHIDRATO DE TRIMETAZIDINA,TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE 35 MG, CÓDIGO IGSS 1126,REQUERIDO POR LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE
ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA. MONTO: 644,257.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/06/2016 3:43:21 P. M.
Monto total por Unidad Compradora 143,809.66 0.00
Monto total por Institucion 49,571,044.31 0.00
![Page 62: PAGINA 1DE6 Listado General de Ordenes de Compra · 4109 19/01/201876051919grupo medico la sagrada familia sociedad finalizado 6,628.57 0.00 3,054,063cot servicios de odontologÍa](https://reader031.fdocuments.co/reader031/viewer/2022013104/5ba3d2ae09d3f2205e8c166f/html5/thumbnails/62.jpg)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
27/03/2018
2018 Ejercicio:
56DE56PAGINA
:
15:42.25
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000