¿Para qué ISO 17025 ? Ser reconocido como competente en la realización de ensayos específicos....
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¿Para qué ISO 17025?
Ser reconocido como competente en la
realización de ensayos específicos.
La satisfacción de los clientes y mayor confianza en los
resultados de ensayo.
ALCANCE•Establece los requisitos generales de un laboratorio para que sea reconocida su competencia.
•Es aplicable a todas las organizaciones que realizan calibraciones o ensayos.
•Es para uso de los laboratorios, clientes autoridades reguladoras y entes de acreditación.
•No cubre el cumplimiento de los requisitos regulatorios y de seguridad.
•Si un laboratorio cumple esta norma operara un sistema de calidad para sus actividades de calibración y ensayo y reunirá los requisitos de la ISO 9001 cuando trabaje en diseño y desarrollo de nuevos métodos.
NORMAS DE REFERENCIAISO 9001: SGC. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio asociado.
Guía ISO/IEC 2: Términos generales y sus definiciones concernientes a la normalización y las actividades relacionadas
VIM:1993: Vocabulario internacional de términos básicos y generales en metrología.
DEFINICIONES Y TERMINOSGuía ISO/IEC 2
VIM
1. Quejas2. Control trabajo no conforme3. Acción correctiva4. Acción preventiva5. Control Registros6. Auditorias Internas7. Revisión Alta Dirección
4. REQUISITOS DE GESTIÓN1. Organización2. Sistema de Calidad3. Control Documentos4. Revisión, ofertas y contratos5. Subcontratación de ensayos6. Compras7. Servicio al cliente
4.1. ORGANIZACIÓN
Legalmente responsablePolítica y procedimiento para mantener la confidencialidadEstablecer responsabilidad, autoridad e interrelacionesAdecuada supervisión de trabajos de ensayo y calibraciónTener director técnico y de calidad
POLÍTICA DE CALIDAD
“ Ejecutamos análisis bromatológico en alimentos basados en la normatividad vigente
Y aplicando un Sistema de Gestión de Calidad, con personal calificado y recursos
técnicos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, mediante la prestación de un
servicio oportuno a un precio justo. La alta dirección del laboratorio está comprometida
con el cumplimiento de la norma 17025”.
OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO META INDICADOR PERIOCIDAD
Mantener actualizadas las normas nacionales e internacionales requeridas para el análisis de alimentos.
95% _No. Revisiones año____
Inventario normas vigentes
Anual
Aplicar las buenas prácticas de laboratorio.
Máx. 2 No. NO Conformidades encontradas auditorías.
Anual
Desarrollar programas de capacitación para todo el personal
90% No. Capacitaciones ofrecidas No. Cap. Progamadas
Anual
Evaluar al personal mediante sus competencias
90% ___Personal calificado___
Total personas evaluadas
Semestral
Contar con recursos técnicos necesarios.
90% Recursos técnicos vigentes
R. técnicos necesarios
Semestral
Nivel de cumplimiento 95% Servicios cumplidos a tiempo
Total servicios solicitados
Mensual
DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
Manual de Funciones
Manual de equipos
Acreditación
4.2. SISTEMA DE CALIDAD
Manual de calidad
MANUAL DE CALIDAD
1. INTRODUCCIÓN• Descripción Laboratorio
• Organigrama
2. GENERALIDADES DEL SISTEMA• Objeto y alcance manual
• Alcance Acreditación• Exclusiones
3. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
4. REQUISITOS CAPÍTULO IV
5. REQUISITOS CAPÍTULO V
6. ANEXOS
2. Elabora
4. Archiva
5. Actualiza
6. Mejora
3. Aprueba
4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Identifica la necesidad
SOLICITUDRequisito establecido por el
cliente para solicitar los servicios del laboratorio.
OFERTAPropuesta emitida por el Laboratorio para realizar los
ensayos a un precio establecido.
CONTRATOAcuerdo verbal o escrito entre el cliente y el
laboratorio en donde se establece el compromiso por parte del mismo para ofrecer
sus servicios bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
4.4. REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN SOLICITUD
Escrito u oral
REVISIÓN DE LA SOLICITUD
ELABORACIÓN DE LA OFERTA
•FORMATO DE SOLICITUD Y OFERTA DE SERVICIOS •MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS
REVISIÓN DE LA SOLICITUD
SE MIRA CAPACIDAD
TIEMPO DE ENTREGA
ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD• DATOS DEL CLIENTE
• TIPO DE MUESTRA
• TIPO ANÁLISIS
• NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE SOLICITUD
COSTO
ELABORACIÓN DE LA OFERTA
PRUEBA A REALIZARMÉTODOCOSTO TOTALFORMA DE PAGO FORMA DE OBTENER Y TRAER LA MUESTRABANCO, FECHA DE CONSIGNACIÓN, RCFECHA ACEPTACIÓN DE LA MUESTRAFECHA POSIBLE ENTREGA RESULTADOSOBSERVACIONESFIRMAS
4.5. SUBCONTRATACION DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES
Subcontratista competente: cumple con la norma 17025
Se debe informar al clienteEl laboratorio es responsable ante el cliente por el trabajo
del subcontratistaEl laboratorio debe mantener un registro de todos los
subcontratistas que utiliza
4.6. COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
POLÍTICA Una vez se detecte la necesidad de compra se
tramitará el proceso inmediatamente, para
garantizar la eficacia del servicio prestado.
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN PROVEEDOR
IDENTIFICACIÓN NECESIDAD COMPRA
SOLICITUD DE COTIZACIONES
SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO
REQUISITOS PROVEEDOR
ORDEN DE COMPRA
ENVÍO PEDIDO
TRÁMITE DE
CUENTAS
REGISTROS
EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
ORDEN DE COMPRA
CRITERIOSTRADICIÓN
REFERENCIAS CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
4.7. SERVICIO AL CLIENTE
FORMATO ASESORÍA CLIENTES ACTIVOS Y
POTENCIALES
ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
VISITA DE CLIENTES
4.8 QUEJAS Y RECLAMOS
POLÍTICA Todas las quejas y reclamos
de los clientes o usuarios del laboratorio serán
atendidas de acuerdo a los procedimientos
establecidos, y serán tenidas en cuenta para el
proceso de retroalimentación del
SGC.
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS
RECEPCIÓN DE LA QUEJA O RECLAMO
DILIGENCIA FORMATO PARA QUEJAS O RECLAMOS
DIRECTOR CALIDAD TRAMITA
TOMAN ACCIONES (PREVENTIVAS O CORRECTIVAS)ENVÍA COMUNICACIÓN
CLIENTE POR ESCRITO
ACEPTACIÓN CLIENTE
SI
CIERRA LA QUEJA O RECLAMO
NO
Se analizan nuevamente las acciones tomadas
SI
CIERRA LA QUEJA O RECLAMO
NO PROCEDE
ESCRITO CON OBSERVACIÓN
REPETIR UN ANÁLISIS
Se informa por escrito al cliente inmediatamente
se analice la queja.
Se envía nuevamente los resultados y se
deja copia Laboratorio.
REGISTRO PARA QUEJAS Y RECLAMOS
4.9. CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME EN LAS CALIBRACIONES O
ENSAYOS
POLITICALas no conformidades de los productos o del servicio serán
investigadas para establecer las acciones correctivas o preventivas, realizándose en todos los casos la
socialización de las mismas, para dar cumplimiento al SGC.
PRODUCTO NO CONFORME
Servicios y resultados de ensayo que no cumplen los
requisitos establecidos que se generan dentro del laboratorio y que afectan los requisitos y expectativas de los clientes.
•Quejas de clientes•Resultados de las auditorias internas y externas
•Observaciones del personal •Supervisión de los procesos
NO CONFORMIDADES
• SERVICIO: Se realiza la investigación pertinente y se toman las acciones correctivas.
• REALIZACIÓN ENSAYO-CONFIABILIDAD: Acciones correctivas y si es necesario se repite el ensayo.
• ERRORES EN EL CÁLCULO DE LOS RESULTADOS O EN LA TRANSCRIPCIÓN DE ÉSTOS: Se expide un nuevo certificado según lo establecido en el procedimiento PA-4.3-01, informando previamente al cliente sobre
las causas del mismo.
NO CONFORMIDADES
ERRORES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO
QUE REQUIEREN SU REPETICIÓN
Se efectúa nuevamente y se expide un nuevo informe.
El informe anterior, se recoge y se anula con la respectiva
observación. En este caso se le informa al cliente las razones por las cuales fue necesario repetir el
ensayo.
4.10 ACCION CORRECTIVA4.10.1 Generalidades: El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento y designar autoridades apropiadas para establecer una acción correctiva.4.10.2 Análisis de causas4.10.3 Selección e implementación de acciones correctivas4.10.4 Monitoreo de las acciones correctivas4.10.5. Auditorias adicionales
4.11 ACCION PREVENTIVA4.11.1Se deben identificar las necesidades de mejoramiento y las fuentes potenciales de no conformidades4.11.2 Los procedimientos para las acciones correctivas deben incluir la iniciación de las acciones y aplicaciones de controles par asegurar que son efectivas.