Pasajes al interior enero 2014
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EJERCICIO: CODIGO ENTIDAD: REPUBLICA DEL ECUADOR LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA PAGINA : FECHA : REPORTE: IMPRESO POR: 1 DE 2 R00819607 27/02/2014 13:38.14 2014 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL - 598-9999-0000 Sin Asientos Cierre DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014 . 634-03-01 CUENTA Pasajes al Interior AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 59899990000 0 0 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR SIN CODIGO AUXILIAR FECHA NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITO CREDITO 0.00 0.00 0.00 15/01/2014 DAG 59899990000000000000062 SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: pago de Liquidacion de Viaticos y Subsistencias por comision de Servicios a MACHALA Del 10 al 11-diciembre-2013. 48713578 12.00 0.00 15/01/2014 DAG 59899990000000000000065 ESPINOZA GUEVARA MARCO TULIO: pago de viaticos por comision de servicios a Guayaquil del 10 al 13 y del 15 al 20-diciembre-2013. 48713582 8.00 0.00 15/01/2014 DAG 59899990000000000000066 MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de viaticos y subistencias por comision de servicios a Manta del 4 al 5-diciembre-2013. 48713585 8.00 0.00 16/01/2014 DAG 59899990000000000000097 CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Portoviejo del 18 al 19 y subsistencias a el Coca el 11-diciembre-2013. 48721054 8.00 0.00 16/01/2014 DAG 59899990000000000000083 OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 09 al 11-diciembre-2013. 48721105 2.00 0.00 16/01/2014 DAG 59899990000000000000082 CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 14-diciembre-2013. 48721108 16.00 0.00 16/01/2014 DAG 59899990000000000000081 JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 11-diciembre-2013. 48721112 2.00 0.00 16/01/2014 DAG 59899990000000000000112 DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago de Liquidacion de Viaticos y Subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 10-diciembre-2013. 48725170 4.00 0.00 22/01/2014 DAG 59899990000000000000137 MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por comision de servicios a Nueva Loja del 8 al 9-enero-2014. 48788069 8.00 0.00 27/01/2014 DAG 59899990000000000000348 VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 17-enero-2014. 48874116 2.00 0.00 27/01/2014 DAG 59899990000000000000340 VILLALVA DAVID: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a El Coca del 13 al 15-enero-2014. 48874156 16.00 0.00 27/01/2014 DAG 59899990000000000000339 GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURIC: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil y Babahoyo del 10 al 18-diciembre-2013. 48874167 16.00 0.00 27/01/2014 DAG 59899990000000000000338 OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 16 al 17-enero-2014. 48874171 4.00 0.00 29/01/2014 DAG 59899990000000000000416 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago por emision de pasajes aereos para los servidores de la FGE, correspondiente al mes de dicciembre-2013, segun factura Nro. 20309. 48921028 7,460.00 0.00 29/01/2014 DAG 59899990000000000000417 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago por emision de pasajes aereos para los servidores de la FGE, correspondiente al mes de dicciembre-2013, segun factura Nro. 20309. 48921102 895.20 0.00 30/01/2014 DAG 59899990000000000000456 SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Manta el 23, Cuenca el 24 y Guayaquil el 27-enero-2014. 48974160 6.00 0.00
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EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
FECHA :
REPORTE:
IMPRESO POR:
1 DE 2
R00819607
27/02/2014 13:38.14
2014
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
598-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014
.
634-03-01CUENTA Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
59899990000
0
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA NO CUR CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
SALDO INICIAL
DEBITO CREDITO
0.00 0.00
0.00
15/01/2014 DAG 59899990000000000000062 SIGCHA MAGALDI FAUSTO XAVIER: pago de Liquidacion de Viaticos y
Subsistencias por comision de Servicios a MACHALA Del 10 al 11-diciembre-2013.
48713578 12.00 0.00
15/01/2014 DAG 59899990000000000000065 ESPINOZA GUEVARA MARCO TULIO: pago de viaticos por comision de servicios a
Guayaquil del 10 al 13 y del 15 al 20-diciembre-2013.
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15/01/2014 DAG 59899990000000000000066 MINO CARRILLO VERONICA ROCIO : pago de viaticos y subistencias por comision
de servicios a Manta del 4 al 5-diciembre-2013.
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16/01/2014 DAG 59899990000000000000097 CUASAPAZ ARCOS ANDRES JORGE: pago de viaticos y subsistencias por
comision de servicios a Portoviejo del 18 al 19 y subsistencias a el Coca el
11-diciembre-2013.
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16/01/2014 DAG 59899990000000000000083 OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias
por comision de servicios a Guayaquil del 09 al 11-diciembre-2013.
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16/01/2014 DAG 59899990000000000000082 CEVALLOS ALCOSER PAUL MARCELO: pago de liquidacion de viaticos y
subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 13 al 14-diciembre-2013.
48721108 16.00 0.00
16/01/2014 DAG 59899990000000000000081 JUMA GUDINO SILVIA AMPARO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias por
comision de servicios a Guayaquil del 9 al 11-diciembre-2013.
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16/01/2014 DAG 59899990000000000000112 DEL POZO VALLEJO ROLANDO PATRICIO: pago de Liquidacion de Viaticos y
Subsistencias por comision de servicios a Guayaquil del 9 al 10-diciembre-2013.
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22/01/2014 DAG 59899990000000000000137 MENA ALVAREZ LINDA RUSIA: pago de liquidacion de viaticos y alimentacion por
comision de servicios a Nueva Loja del 8 al 9-enero-2014.
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27/01/2014 DAG 59899990000000000000348 VILLAMARIN HERRERA GUSTAVO GIOVANNY: pago de liquidacion de viaticos y
subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del
16 al 17-enero-2014.
48874116 2.00 0.00
27/01/2014 DAG 59899990000000000000340 VILLALVA DAVID: el pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y reembolso de
movilizacion por comision de servicios a El Coca del 13 al 15-enero-2014.
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27/01/2014 DAG 59899990000000000000339 GARRIDO ESPINOSA RAMIRO MAURIC: pago de liquidacion de viaticos y
subsistencias y reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil y
Babahoyo del 10 al 18-diciembre-2013.
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27/01/2014 DAG 59899990000000000000338 OBANDO GOMEZ LUIS EDUARDO: pago de liquidacion de viaticos y subsistencias y
reembolso de movilizacion por comision de servicios a Guayaquil del 16 al
17-enero-2014.
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29/01/2014 DAG 59899990000000000000416 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: pago por
emision de pasajes aereos para los servidores de la FGE, correspondiente al mes de
dicciembre-2013, segun factura Nro. 20309.
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emision de pasajes aereos para los servidores de la FGE, correspondiente al mes de
dicciembre-2013, segun factura Nro. 20309.
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30/01/2014 DAG 59899990000000000000456 SOLORZANO LEON CARLOS EMILIO: pago de liquidacion de subsistencias y
reembolso de movilizacion por comision de servicios a Manta el 23, Cuenca el 24 y
Guayaquil el 27-enero-2014.
48974160 6.00 0.00
EJERCICIO:
CODIGO ENTIDAD:
REPUBLICA DEL ECUADOR
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :
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REPORTE:
IMPRESO POR:
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R00819607
27/02/2014 13:38.14
2014
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
CENTRAL -
598-9999-0000
Sin Asientos Cierre
DEL 01 ENERO 2014 AL 31 ENERO 2014
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Subtotal Flujos
Saldo por Auxiliares
8,467.20 0.00
8,467.20
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TOTAL CUENTA
SALDO CUENTA 8,467.20
8,467.20 0.00
