PASOS A SEGUIR PARA ACCEDER AL SISTEMA

GESTION DE AUDITORIAS EN EL SISTEMA ISONET

Abril 2008

Ingreso a ISONET : http://apps.isonet.cl/cil/sis_menu.html

1. Código de usuario

2. Contraseña3. Ingreso

Diseño del programa anual(Representante de la

Dirección)

MENU SISAUD

Ingresa actividad en un área y mes

Selección de año

Modifica actividad previamente programada

Programación de Auditorías

Eliminaesta

actividad

1. Elige actividad

2. Graba elección

Ingresa o Modifica Programación

Acceso a planificación de

Auditorías y otras actividades

(Representante de la Dirección)

MENU SISAUD

Selección de actividad

Plan anual de Auditorías y otras actividades

Identificación

Planificación de la Auditoría (Representante de la Dirección)

1. Planificar

2. Equipo Auditor

3. Grabar

Acceso a Auditorías(Auditores y usuarios de consulta)

MENU SISAUD

1. Acceso

Acceso de Auditor y Usuarios de Consulta

Formularios de Auditoría (1ª parte consulta planificación)

Formularios de Auditoría (2ª parte Planificación de Auditor )

A.1 Observaciones y comentarios

A.2 Grabar

A.3 Observaciones grabadas

C.1 Rescata formato vacío de chequeo

C.2 Incorpora formato de chequeo con información

C.3 Visualiza documentos. Incorporados con botón de acceso para consulta

Incorporación de NC detectadas (Acceso SisPro)

Formularios de Auditoría (3ª parte Acciones del Auditor )

Incorporación de OM detectadas (Acceso SisPro)

Visualización de casos incorporados

Registro acuerdo de plazopara tratamiento

1. Incorporar informe de auditoría

Formularios de Auditoría (4ª parte Cierre de Auditoría)

2. Ingresar comentarios al cierre

4. Cerrar

3. Grabar