PERFIL LLACANORA

Municipalidad Distrital de Llacanora“Instalación del Complejo Deportivo Santa Rosa Llacanora, – Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Llacanora

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

“INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA LLACANORA,- DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA -

CAJAMARCA”

Formulador : Ing. Alfonzo Julcamoro Casas

Llacanora, Julio 2011


I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del PIP Menor:

INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA LLACANORA,-DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA - CAJAMARCA

1.2 Responsabilidad Funcional:

Función : 21 CULTURA Y DEPORTEPrograma : 046DEPORTESSub Programa: 0102INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 de la “Ley Orgánica de

Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo Nº 79, Numeral 4, Inciso 4.1, donde las

Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las

siguientes funciones:

La Municipalidad Distrital de Jesús a través de su Unidad Formuladora, está trabajando el

presente proyecto de inversión a nivel de perfil para la Instalación del Complejo Deportivo Santa

Rosa Distrito de Llacanora – Cajamarca - Cajamarca, por ser una de las necesidades para el

desarrollo de la cultura , el deporte y la educación, permitiendo a los pobladores de esta zona

afrontar la vida con mayor optimismo y disposición, consolidando una mayor integración social

de sus distintos grupos humanos.

1.3 Unidad Formuladora:

Pliego : Municipalidad Distrital de JesúsFormulador : Ing. Alfonzo Julcamoro CasasResponsable : Ing. Richard. Vásquez Fernández

1.4 Unidad Ejecutora Recomendada:

Pliego : Municipalidad Distrital de LlacanoraSector : Subgerencia de InfraestructuraResponsable : Ing. Alfonso Aguirre Novoa

1.5 Ubicación Geográfica:

Departamento : CajamarcaProvincia : CajamarcaDistrito : Llacanora


Podemos observar la ubicación geográfica del proyecto en los siguientes mapas:

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

II. IDENTIFICACIÓN

II.1 Descripción de la Situación Actual

II.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

La población que normalmente realiza sus actividades deportivas se ven en la necesidad de caminar 25 minutos hasta el Caserío de Iscoconga, Llacanora para poder hacer deporte; sin embargo esta dificultad no ha limitado la generación de clubes de fulbito, vóley y basketball. Generalmente, a veces ya no van a Llacanora e improvisan campos deportivos en terrenos abandonados o solicitando permiso en caso tengan dueños dichos terrenos; pero esta situación es una limitante porque la población deportiva corre el riesgo de sufrir accidentes ya que juegan en pampas.Esta situación ha generado el interés de las autoridades locales por solicitar la construcción de un complejo deportivo; el cual también será un atractivo de Santa Rosa.


II.1.2 Población y Zona afectada

La población directamente afectada es la perteneciente al Barrio Santa Rosa.

CUADRO 02: Población Llacanora - Santa Rosa 2011Grupo Etareo Intervalo edad Cantidad %

Niño

Menor 1 año 135 1.92Igual 1 año 125 1.78

02-04 336 4.785 – 9 528 7.51

Adolescente10 – 11 374 5.3212 – 19 1443 20.52

Adulto 20 – 44 2850 40.5345 - 59 768 10.92

Adulto Mayor 60 + 472 6.72TOTAL 7031 100.00

Fuente: Ministerio de Salud

II.1.3 Intentos anteriores de solución

En cuanto a la construcción de losas deportivas en el Bario Santa Rosa, anteriormente las autoridades no se han preocupado por brindar infraestructura deportiva a la extensa población de Santa Rosa. La administración distrital de Llacanora, actualmenteen coordinación con autoridades del Barrio Santa Rosa ha visto la necesidad de construir espacios deportivos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

II.1.4 Situación actual

La población de Santa Rosa comprendida en las edades de 10 a 45 años, con la finalidad de realizar deportes, acuden a espacios de terrenos en algunos casos abandonados o en otros solicitando permiso a sus propietarios para realizar los deportes de rutina. En Santa Rosa, los deportistas van a Iscoconga, Llacanora, tomándoles 25 minutos de tiempo para poder realizar las actividades deportivas. Esta situación limita que la población tenga oportunidad para participar en actividades recreativas y así lograr una mejor integración social en su comuna.


II.2 Problema Central y sus Causas

II.2.1 Problema Central

II.2.2 Causas

Para definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que actualmente dificultan la realización de actividades deportivas en el Barrio Santa Rosa, en ese sentido se han identificado las siguientes:

CAUSAS DIRECTAS:Deficientes espacios para las prácticas deportivas Culturales y recreativas.Deficientes espacios para la disposición de excretas.Deficiente Infraestructura de Protección.Deficientes equipos para la recreación.

CAUSAS INDIRECTAS:Inexistencia de infraestructura deportiva.Inexistencia de Infraestructura Sanitaria.Inexistencia de Infraestructura de Protección.Inexistencia de equipos recreativos infantiles.

Identificación de los Efectos del Problema Central.

EFECTOS DIRECTOS:Espacio recreativo abandonado.Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.

EFECTOS INDIRECTOS:Poca motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.

Analizando el grado de relación interna de las causas identificadas, conlleva a definir como Problema Central: “ Limitadas oportunidades de participación en actividades recreativas de la poblacion de Santa Rosa– Llacanora”

ElEFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:

II.2.3 Árbol de problemas (causas – efectos)Habiéndose formulado las causas y los efectos respectivamente, es conveniente formular el correspondiente Árbol de problemas, el cual se presenta en el siguiente grafico:

LIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA – LLACANORA

ESCASA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA POBLACION DE SANTA ROSA


Causa Directa:Deficientes espacios para las prácticas deportivas culturales y recreativas.

Causa indirecta:Inexistencia de infraestructura deportiva.

Efecto Directo: Espacio recreativo abandonado.

Causa Directa:Deficientes equipos para la recreación.

Causa Indirecta:Inexistencia de equipos recreativos infantiles.

Efecto Directo:Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios inadecuados.

Problema Central: Limitadas oportunidades de participación en actividades

deportivas,culturales y recreativas de la poblacion de Santa Rosa – Llacanora

Efecto final:Escasa posibilidad de integración comunal a través de las actividades recreativas en la

población de Santa Rosa

Efecto Indirecto:Poca motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.

Causa Directa:Deficiente infraestructura de protección.

Causa Indirecta:Inexistencia de infraestructura Sanitaria.

Causa Directa:Deficientes espacios para la disposición de excretas.

orte

Causa Indirecta:Inexistencia de infraestructura de protección.


II.3 Objetivo del PIP Menor

II.3.1 Objetivos Específicos

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

Medios de primer nivel.

Espacios adecuados para las prácticas deportivas, Culturales y recreativas.Espacios adecuados para la disposición de excretas.Adecuadas condiciones de infraestructura de protección.Adecuados equipos para la recreación

Medios fundamentales.

Existencia de infraestructura deportiva.Existencia de infraestructura sanitariaExistencia de infraestructura de protección.Existencia de equipos recreativos infantiles

Identificación de los fines.

Fines directos.Espacio recreativo recuperado y tratado.Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios adecuados.

Fines indirectos.Mayor motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mayor posibilidad de integración comunal de la población de Santa Rosa - Llacanora”.

II.3.2 Árbol de Objetivos (Medios – Fines)En función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines tomando el lado positivo de los efectos.

A continuación se grafica el árbol de medios y fines respectivamente.

OBJETIVO CENTRALMAYOR OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES

Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA – LLACANORA

PROBLEMA CENTRALLIMITADAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE SANTA ROSA –LLACANORA


Medio 1er Nivel:Espacios adecuados para las prácticas deportivas, culturales y recreativas.

Medio Fundamental:Existencia de infraestructura deportiva..

Fin Directo: Espacio recreativo recuperado y tratado.

Medio 1er Nivel:Adecuados equipos para la recreación

Medio Fundamental:Existencia de equipos recreativos infantiles.

Fin Directo:Desarrollo de capacidades deportivas y sociales en espacios adecuados.

Objetivo Central: Mayor oportunidad de participación en actividades

deportivas, culturales y recreativas de la poblacion de Santa Rosa – Llacanora

Fin Indirecto:Mayor motivación de la población para las prácticas deportivas y sociales.

Medio 1er Nivel:Adecuadas condiciones de infraestructura de protección.

Medio Fundamental:Existencia de infraestructura sanitaria.

Medio 1er Nivel:Espacios adecuados para la disposición de excretas.

Medio Fundamental:Existencia de infraestructura de protección.

Fin Último:Mayor posibilidad de integración comunal de la población de Santa Rosa - Llacanora”.

II.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Árbol de Medios Fundamentales y Acciones.

Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado.

Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

MEDIOS FUNDAMENTALES:

ACCIONES:

Alternativas Encontradas

Del gráfico denominado árbol de medios fundamentales y acciones, se tiene que se han identificado 02 alternativas, cuya implementación va a permitir alcanzar el objetivo central identificado; éstas son:

ALTERNATIVA 1:

Existencia de equipos recreativos infantiles

Existencia de infraestructura de protección

Existencia de infraestructura sanitaria

Existencia de infraestructura deportiva

Construcción de 02 plataformas, tribunas, kiosko y accesos

Construcción de servicios higiénicos

Construcción de muros de gaviones, cerco perimétrico con malla

Instalación de juegos recreativos infantiles (juegos psicomotrices)

Construcción de 02 plataformas, tribunas cobertura Metálica,

Construcción de servicios higiénicos

Construcción de muros de gaviones y cerco perimétrico con malla

Instalación de juegos recreativos infantiles (juegos Psicomotrices)

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

“Instalación del complejo deportivo Santa Rosa – Llacanora con cobertura de madera, que constará con: La construcción de 02 Plataformas deportivas, tribunas, kiosco y accesos, la construcción de servicios higiénicos, construcción de muro de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica, instalación de recreativos infantiles (juegos psicomotrices)

ALTERNATIVA 2:

“Instalación del complejo deportivo Santa Rosa –Llacanora con Cobertura Metálica, que contará con: La construcción de 02 Plataformas, tribunas con cobertura metálica, kiosko y accesos, la construcción de servicios higiénicos, la construcción de muro de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica, instalación de recreativos infantiles (juegos psicomotrices)”

III. FORMULACION Y EVALUACION

III.1Horizonte del Proyecto

CUADRO 03

FASES Unidad Alternativa I Alternativa II

PREINVERSION. Meses 1 1INVERSION. Meses 3 3Expediente técnico. Meses 1 1Ejecución de obra. Meses 4 4

POST INVERSION. Años 10 10

Operación y mantenimiento. Años 10 10

III.2Análisis de la Demanda

III.2.1 Población de referencia Son los pobladores de Llacanora - Santa Rosa el cual actualmente tiene una población de 648 habitantes parte Urbana según información brindada por INEI.

III.2.2 Población demandante efectiva

Es la población de los caseríos beneficiarios directos del Centro Poblado de Santa Rosa que se encuentran en promedio a 10 minutos de distancia, según la información brindada por INEI 2007 tenemos:

CUADRO 04: POBLACION 2007

Fuente: INEI 2007.

Considerando la información del cuadro 04 y teniendo en cuenta que la población entre las edades de 10 a 44 años hacen uso de espacios deportivos, tenemos el porcentaje de esta población, 66.37%. Así tenemos que la población efectiva en el ámbito de intervención, que hace deporte es de 3255.

III.2.3 Proyección de la población demandante

A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva considerando ala tasa intercensal del distrito de Llacanora 1.70%. El promedio de la población para los 10 años es de 3,546 personas.

CUADRO 05: Proyección de la población demandante

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Poblacion Objetivo 4905 4988 5073 5159 5247 5336 5427 5519 5613 5709 5806Población demanda efectiva 3255 3310 3367 3424 3482 3541 3601 3663 3725 3788 3853

Población demandante efectiva por edad

Grupos de edad Total %Adolescentes 1153 35.41Adultos 2102 64.59

Total 3255100.0

0

III.2.4 Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, voley y basketball que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. De acuerdo a un rápido sondeo se ha podido determinar que los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de voley el 32% y de basket el 18%. Se ha considerado el basket también; porque según información proporcionada por la población, algunos realizan este deporte en Llacanora.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Caseríos Población Llacanora 648Marcobamba 286Tauripampa 326Cruz Colorada 153Shaullo Grande 258Huayrapòngo Grande 285El Tambo 243Iscoconga 180La Banda 205Llimbe 166Yanamarca 359Población Dispersa 1796Total 4905

CUADRO 07: PARTIDOS JUGADOSAños 0 1 2 3Poblacion Objetivo 4905 4988 5073 5159Población demanda efectiva 3255 3310 3367 3424

3546

Cuadro 7

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en cada partido de fulbito, basketball y vóley juegan 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 28800 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO 08

28,800 x 2 = 57,600 participantes en los partidos al año = 18 partidos por persona3,255 demandantes en promedio

Considerando la construcción de dos losas deportivas en el complejo deportivo tendríamos la participación de 57,600 personas en las diferentes actividades deportivas. Siendo así tendríamos 18 partidos por persona al año.

III.3Análisis de la Oferta

III.3.1 Oferta ActualActualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura alguna donde la población pueda realizar actividades deportivas necesarias, para un buen desarrollo físico.

III.4Balance Oferta DemandaLa demanda anual alcanza los 28800 partidos al año, podemos afirmar que existe un claro déficit de infraestructura deportiva; por lo cual es necesaria la construcción del complejo deportivo; por ser una infraestructura que va a permitir el desarrollo integral de los habitantes del Barrio Santa Rosa.

III.5Costos del Proyecto3.5.1. Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de infraestructura deportiva.

DIAS Fulbito Voley Basket Total G.Sabado 48 36 24 108Domingo 72 36 24 132Lunes - Viernes 180 120 60 360

Beneficiarios semanales 300 192 108 600Beneficiarios mensuales 1200 768 432 2400Beneficiarios al año 14400 9216 5184 28800

Beneficiarios del uso de una losa deportiva

3.5.2 Costo en la Situación “con Proyecto”

o Alternativa 1 CUADRO 09

ITEM DESCRIPCIÓN METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

S/. 398,665.60

1CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1 368,278.51 368,278.51

2CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

1 12,577.44 12,577.44

3CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION

1 76,558.48 76,558.48

4INSTALACION DE EQUIPOS RECREATIVOS INFANTILES

1 8,290.48 8,290.48

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1 4,720.00 4,720.00Costo Directo S/. 398,665.60Gastos Generales 10% S/. 39,866.56Utilidad 10% S/. 39,866.56Sub total S/. 478,398.72IGV 18% 86,111.77VALOR REFERENCIAL 564,510.49Elaboracion de Estudios 2.5% S/. 14,112.76Supervisión 3.5% S/. 19,757.87

S/. 598,380.29

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA UNO

A.- TangibleA-1.- Componente: Infraestructura

Total presupuesto del proyecto

UNID

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

COSTO PRIVADO S/.

F.C.COSTO SOCIAL

S/.Resultado Nº 1: Construccion Infraestructura Deportiva

Insumo de origen nacional 70% 257794.96 0.85 219125.71Insumo de origen Importado 0.00 0.00 0.00Remuneraciones (MOC) 5% 18413.93 0.91 16756.67Remuneraciones (MNOC) 25% 92069.63 0.41 37748.55

368278.51 273630.93Resultado Nº 2: Construccion Infraestructura Sanitaria


12577.44 9345.04Resultado Nº 3: Construccion Infraestructura de Proteccion


76558.48 56882.95Resultado Nº 4: Instalacion de Equipos Recreativos


8290.48 6159.83Resultado Nº 5: Mitigacion del Impacto Ambiental


4720.00 3964.80470424.91 349983.55

47042.54 0.85 39986.1647042.54 0.85 39986.16

564509.99 429955.8714112.76 0.91 12842.6119757.54 0.91 17979.36

598,380.29 460,778Supervision de Obra (3.5%)

Total Presupuesto

DESCRIPCION

Costo DirectoGastos Generales (10%)

Utilidad (10%)Valor Referencial

Expediente Tecnico (2.5%)

PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial6310.00 2987.50

glb 1.00 150.00 - 150.00 0.85 127.50und 2.00 25.00 - 50.00 0.85 42.50und 4.00 10.00 - 40.00 0.85 34.00und 4.00 15.00 - 60.00 0.85 51.00gln 10.00 25.00 - 250.00 0.85 212.50glb 1.00 450.00 12 5400.00 0.41 2214.00glb 1.00 15.00 12 180.00 0.85 153.00glb 1.00 15.00 12 180.00 0.85 153.00

6310.00 2987.5

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01

RUBRO UND CANT. P UNIT. MESESCOSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO1.- MANGUERAS2.- RASTRILLOS3.- ESCOBAS4.- RECOGEDORES5.- PINTURA6.- PEON7.- SERVICIOS (Agua)8.- VARIOS (cemento, arena)

SUB TOTAL/AÑO


glb 1.00 450.00 12 5400.00 0.41 2214.005400.00 2214.00

TOTAL 11710 5202

RUBRO UND CANT. P UNIT. MESESCOSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES

OPERACIÓN1. GUARDIANIA

SUB TOTAL/AÑO

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALESPersonal 10800.00 4428.00Equipos 300.00 221.00Insumos 250.00 212.50Servicios 180.00 153.00

TOTAL 11710 5167.50

Combustible 0.00 0.00Otros 180.00 153.00

Alternativa 2 CUADRO 11

ITEM

DESCRIPCIÓN METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL

S/. 466,489.23

1CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1 448,310.39 448,310.39

2CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

1 12,577.44 12,577.44

3CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION

1 76,558.48 76,558.48

4INSTALACION DE EQUIPOS RECREATIVOS INFANTILES

1 8,290.98 8,290.98

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1 4,720.00 4,720.00Costo Directo S/. 466,489.23Gastos Generales 10% S/. 46,648.92Utilidad 10% S/. 46,648.92Sub total S/. 559,787.08IGV 18% 100,761.67VALOR REFERENCIAL 660,548.75Elaboracion de Estudios 2.5% S/. 16,513.72Supervisión 3.5% S/. 23,119.21

S/. 700,181.64

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA DOS

UNID

A.- TangibleA-1.- Componente: Infraestructura

GLB

GLB

GLB

GLB

GLB

Total presupuesto del proyecto

COSTO PRIVADO S/.

F.C.COSTO SOCIAL

S/.Resultado Nº 1: Construccion Infraestructura Deportiva


448310.39 333094.62Resultado Nº 2: Construccion Infraestructura Sanitaria


12577.44 9345.04Resultado Nº 3: Construccion Infraestructura de Proteccion


76558.48 56882.95Resultado Nº 4: Instalacion de Equipos Recreativos


8290.98 6160.20Resultado Nº 5: Mitigacion del Impacto Ambiental


4720.00 3964.80550457.29 409447.61

55045.90 0.85 46789.0255045.90 0.85 46789.02

660549.09 503025.6416513.34 0.91 15027.1423119.21 0.91 21038.48

700,181.64 539,091.26

DESCRIPCION

Total Presupuesto

Costo DirectoGastos Generales (10%)

Utilidad (10%)Valor Referencial

Expediente Tecnico (2.5%)Supervision de Obra (3.5%)


glb 1.00 150.00 - 150.00 0.85 127.50und 2.00 25.00 - 50.00 0.85 42.50und 5.00 10.00 - 50.00 0.85 42.50und 4.00 15.00 - 60.00 0.85 51.00gln 10.00 25.00 - 250.00 0.85 212.50glb 1.00 1000.00 12 12000.00 0.41 4920.00glb 1.00 10.00 12 120.00 0.85 102.00glb 1.00 10.00 12 120.00 0.85 102.00

12800.00 5600

5.- PINTURA6.- PERSONAL ESPECIALIZADO7.- SERVICIOS (Agua)8.- VARIOS (cemento, arena)

SUB TOTAL/AÑO

A PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO1.- MANGUERAS2.- RASTRILLOS3.- ESCOBAS4.- RECOGEDORES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA Nº 02

RUBRO UND CANT. P UNIT. MESESCOSTO ANUAL


glb 1.00 450.00 12 5400.00 0.41 2214.005400.00 2214.00

TOTAL 18200 7814

COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES

OPERACIÓN1. GUARDIANIA

SUB TOTAL/AÑO

RUBRO UND CANT. P UNIT. MESES

TOTAL 18200 7771.50

Combustible 0.00 0.00Otros 120.00 102.00

Insumos 250.00 212.50Servicios 120.00 102.00

Personal 17400.00 7134.00Equipos 310.00 221.00

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

3.6.Costos Incrementales

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales.

3.6.1 ALTERNATIVA 1

CUADRO 13

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos con Proyecto 598,381.12 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos Incrementales 598,381.12 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00 11,710.00Tasa de Descuento 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10Factor Actualizacion 1.000000 0.909091 0.826446 0.751315 0.683013 0.620921 0.564474 0.513158 0.466507 0.424098 0.385543Flujo descontado 598,381.12 10,645.45 9,677.69 8,797.90 7,998.09 7,270.99 6,609.99 6,009.08 5,462.80 4,966.18 4,514.71

VACT C/E670,334 189

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

BENEFICIARIOS3546

CUADRO 14


VACT C/E492,530 139

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

BENEFICIARIOS3546

3.6.2 ALTERNATIVA 2

CUADRO 15


VACT BENEFICIARIOS C/E812,013 229

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

3546

CUADRO 16


VACT BENEFICIARIOS C/E586,844 165

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

3546

3.7 BENEFICIOS

3.7.1 Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

3.7.2 Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:

1. 4,800 actividades deportivas al año, correspondiendo a 57,600 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que a partir del primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida.

2. Disminución de accidentes como los resbalones, fracturas por la precariedad delos diferentes lugares donde se practica deporte, que normalmente son “pampas”.

3. Incremento de la afluencia turística.

3.7.3 Beneficios IncrementalesEstán dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

3.8 EVALUACIÓN SOCIAL

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que el uso del Complejo Deportivo será de manera gratuito; ya que la accesibilidad será pública.

Metodología costo - efectividad (CE)

Alternativa 1: Cuadro 17

Costo efectividad de la alternativa 1DESCRIPCIÓN VALOR

VACT S/. 492,530Beneficiados en promedio 3,546COSTO EFECTIVIDAD S/.139

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 139 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2:

Cuadro 18Costo efectividad alternativa 2

DESCRIPCIÓN VALOR

VACT S/. 586,844Beneficiados en promedio 3,546

COSTO EFECTIVIDAD S/. 165

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 165 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios.

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.

3.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Departamento : Cajamarca Provincia : Cajamarca

MES 6

1RA QUIN.

2DA QUIN.

1RA QUIN.

2DA QUIN.

1RA QUIN. 2DA QUIN. 1RA QUIN.2DA

QUIN.1RA QUIN.

2DA QUIN.

1RA QUIN.

A INVERSIÓN TANGIBLE 564,510.48 220,967 223,799 10,378 10,531 49,915 48,920 0 564,510

220,967.11 220,967.11 441,93450% 50% 100%

2984.751 3980 2984.751 994930% 40% 30% 100%

45935.09 45935.09 9187050% 50% 100%

7546.463 7546.463 1509350% 50% 100%

2832.00 2832 566450% 50% 50%

B INVERSIÓN INTANGIBLE 33,870.63 2,964 2,964 2,964 2,964 2,964 2,964 1,976 33,871

141130%

2,964 2,964 2,964 2,964 2,964 2,964 1,976 1975815% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100%

598,381.11 S/. 223,931 S/. 226,763 S/. 13,342 S/. 13,495 S/. 52,878 S/. 51,884 S/. 1,976 598,381

100% 37.42% 37.90% 2.23% 2.26% 8.84% 8.67% 0.33%

14,113

TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

441,934.21

LICI

TACI

ON

DE

OBR

A

LIQ

UID

ACIO

N D

E O

BRA

MES 2

14,112.76

19,757.87

100%

TOTALES

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

PORCENTAJE VALORIZADO 0.00%2.36%

S/. 0S/. 14,113

METRADO

7

6

MES 5

GLB

1.00

1.00

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1

MES 1 MES 4MES 3ITEM DESCRIPCIÓN

CONSTRUCION DE 02 PLATAFORMAS CON GRADERIOS

UNID

0

GLB

Distrito: Llacanora

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

1 1.00

ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION14,113

GLB

4 CONSTRUCION DE SERVICIOS HIGIENICOS GLB 1.00 15,092.93

5 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB

2

3

INSTALACION DEL DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ROSA DISTRITO DE LLACANORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

1.00 5,664.00

JUEGOS PSICOMOTRICES GLB 1.00 9,949.17

MURO DE GAVIONES Y CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 91,870.17

3.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios del complejo deportivo, y se ha determinado que este número varía entre +-10% al +-50%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 19Análisis de Sensibilidad

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02INVERSION

50% 691167 208.50 247.5040% 645089 194.60 231.0030% 599011 180.70 214.5020% 552933 166.80 198.0010% 506856 152.90 181.500% 460778 139.00 165.00

-10% 414700 125.10 148.50-20% 368622 111.20 132.00-30% 322544 97.30 115.50-40% 276467 83.40 99.00-50% 230389 69.50 82.50

VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD

A PRECIOS SOCIALES

Var. Porcent.COSTO EFECTIVIDAD

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

50%

40%

30%

20%

10%0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

VA

CT

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

3.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

a). De la inversión del proyecto.El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital Llacanora con el 100% del costo total del proyecto. Así mismo la municipalidad cuenta con el terreno comprado, las actas de compromiso de compra y venta de terreno se presenta en anexo.

b). De la participación de los beneficiariosLa población beneficiada ha mostrado interés por la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar el 20% del costo de mano de obra; así como con los costos de operación y mantenimiento, según acta que se adjunta en anexos.

Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito.

3.12 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico natural, el medio biológico, sin embargo influirá en el medio social, puesto promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales y económicos de la zona.Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de la población del barrio Santa Rosa.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el Barrio Santa Rosa de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene dicho Barrio; ya que por inexistencia de infraestructura deportiva los pobladores se ven obligados de invadir terrenos o en todo caso acudir a Iscoconga, Llacanora a realizar sus prácticas deportivas. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se ofrezca adecuada infraestructura deportiva a la población usuaria.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad.

El proyecto tiene una inversión de S/. 598,380.29 a precios de mercado.

La alternativa seleccionada comprende lo siguiente:

-Construcción de 02 plataformas deportivas

- Construcción de tribunas-Construcción de muro de gaviones y cerco perimétrico con malla metálica

-Construcción de servicios higiénicos -Juegos Psicomotrices

Económicamente es viable porque a precios sociales tenemos los siguientes indicadores:

VACT S/.492,530C/E = 139

PANEL FOTOGRAFICO

LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO

SE OBSERVA EL LUGAR INADECUADO COMO PARA PRACTICAS DEPORTIVAS

SE OBSERVA A JOVENES CON NECESIDADES DE PRACTICAR DEPORTE

LUGAR NO SEGURO PARA PARCTICAS DEPORTIVAS

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