PERFIL LOCAL MUNI CCACCE CORREGIDO.doc
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
CCACCE EN EL DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURÍMAC”
UBICACIÓN: Localidad : Ccacce
Distrito : Andahuaylas
Provincia : Andahuaylas
Región : Apurímac
ABRIL - 2015
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“Creación del Local Municipal del Centro Poblado de Ccacce en
el Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas -
Apurímac”
B. Objetivo del Proyecto
El objetivo Central del Proyecto consiste en “Adecuadas Condiciones
Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y Administrativo en la
Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce”
C. Balance Oferta demanda
De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el déficit en la
atención del servicio técnico y administrativo en la municipalidad del
Centro poblado de Ccacce.
Cuadro N° 01 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE TRÁMITES
DOCUMENTARIOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Oferta actual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Demanda 1,200 1,285 1,376 1,474 1,578 1,690 1,810 1,938 2,076 2,223 2,381Brecha -1,198 -1,283 -1,374 -1,472 -1,576 -1,688 -1,808 -1,936 -2,074 -2,221 -2,379
Balance Oferta - DemandaBalance Oferta -
DemandaAños
Fuente: Elaboracíon Propia a base de encuestas
D. Análisis Técnico del PIP
Alternativa 1:
El proyecto consiste en la Creación de un Local Municipal que consta de
dos niveles en 165 m2. de material noble (ladrillo y concreto), con
cobertura de techo de calamina sobre tijerales de madera y la
implementación con mobiliario y equipos.
Esta alternativa plantea la creación del local municipal, un edificio de dos
niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de tierras,
obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de albañilería, pisos,
pavimentos, revoques y enlucidos respectivos, enchapados de zócalos y
contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de madera, colocación de
vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se propone ambientes
adecuados y necesarios, así como áreas complementarias para el
funcionamiento eficiente de este local. El terreno se encuentra ubicado en
lo que será la plaza de armas.
El local municipal cuenta con un área de 165m2 aproximadamente, de
forma regular plana.
Características:
- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las
escaleras, con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así
como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de este
local.
- Losa aligerada en el primer piso, tijerales de madera en el segundo
piso, con cobertura de calamina. Tarrajeo del cielosrasos
- Muros reforzados con placas grado 60, tarrajeados y pintados.
- Puertas contraplacadas de45mm de triplay.
- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin
colorear.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH,
de manera completa.
- Se implementará un tanque séptico y pozo de percolación.
- Equipamiento integral con mobiliario, sistema de cómputo y sonido.
Alternativa 2:
El proyecto consiste en la Creación de un Local Municipal que consta de
dos niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con
cobertura de techo de teja andina sobre tijerales de madera y la
implementación con mobiliario y equipos.
Esta alternativa plantea la creación del local municipal, un edificio de dos
niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de tierras,
obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de albañilería, pisos,
pavimentos, revoques y enlucidos respectivos, enchapados de zócalos y
contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de madera, colocación de
vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se propone ambientes
adecuados y necesarios, así como áreas complementarias para el
funcionamiento eficiente de este local. El terreno se encuentra ubicado en
lo que será la plaza de armas, cuenta con un área de 165m2
aproximadamente, de forma regular plana.
Características:
- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las
escaleras, con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así
como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de este
local.
- Losa aligerada en el primer piso.
- Tijerales de madera en el segundo piso, con cobertura de teja andina.
- Tarrajeo del cielosrasos
- Muros reforzados con placas grado 60, tarrajeados y pintados.
- Puertas contraplacadas de 45mm de triplay.
- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin
colorear.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH,
de manera completa.
- Se implementará un tanque séptico y pozo de percolación.
- Equipamiento integral con mobiliario, sistema de cómputo y sonido.
E. Costo del PIP
El presente proyecto tiene un costo estimado de S/ 809,446.50 Nuevos Soles a
precios privados y S/ 687,857.61 Nuevos Soles a precios sociales.
Y la alternativa 02 tiene un costo estimado de S/ 823,308.64 Nuevos Soles a
precio privado y S/ 703,309.59 Nuevos Soles a precios Sociales.
CUADRO N° 02 LOS PRESUPUESTOS AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIO
PRIVADO Y SOCIAL.
F. Beneficios del PIP
Los beneficios del proyecto son principalmente cualitativos, no son
medibles ya que están íntimamente ligados a los fines que persigue el
proyecto, la misma que se refiere a la mejora de habitabilidad y confort
que tendrán tanto el personal que van a laborar en el municipio como los
usuarios que harán uso de los servicios, gracias a la construcción de la
infraestructura se podrán atender de manera organizada y eficaz las
necesidades de la población en todas las áreas con las que cuenta el
municipio.
Así tenemos que la estimación de los beneficios que genera la
construcción del presente proyecto estaría determinada básicamente por
el objetivo que se persigue en el presente proyecto el cual es:
“Adecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y
Administrativo en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce”.
Los beneficios del proyecto están constituidos por beneficios directos e
indirectos en la situación con proyecto.
Beneficios Directos:
- Incremento del número de atenciones a la población del Centro
Poblado de Ccacce.
- Incremento en la eficiencia de las labores administrativas y de gestión.
- Incremento en la motivación del personal que labora en la institución.
- Incremento de la población satisfecha por los servicios prestados.
- Disminución del tiempo en la solución de labores administrativas.
- Mayor identificación con la institución y población.
G. Resultados de la Evaluación Social
Se utiliza el método Costo-Efectividad para establecer la bondad del
proyecto. Indicaremos los beneficios y los expresaremos en unidades no
monetarias que permitan medir el logro de su principal objetivo.
Otro elemento a considerar es lo que ocurriría con la población beneficiaria
de no llevarse a cabo el proyecto, lo que en la evaluación se conoce como
la situación sin proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se
lleva a cabo.
La evaluación se realiza utilizando la tasa de descuento social anual en
soles, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Como resultado de la comparación de ambas alternativas a precios privado
y sociales se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 02
F. INDICADORES DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
% Variación de la Tasa
Ratio C/E % Variación de los
Ratio C/E
de CrecimientoPrecio
Pri vadoPrecio Social
Costos Totales de Inversión
Precio Privado
Precio Social
1,306.2 935.9 1,306.2 935.9
1.40 1,303.6 934.1 1.40 1,843.2 1,323.9
1.30 1,304.2 934.5 1.30 1,708.9 1,226.9
1.20 1,304.9 935.0 1.20 1,574.7 1,129.9
1.10 1,305.5 935.5 1.10 1,440.4 1,032.9
1.05 1,305.9 935.7 1.05 1,373.3 984.4
1.00 1,306.2 935.9 1.00 1,306.2 935.9
0.95 1,306.5 936.2 0.95 1,239.0 887.4
0.90 1,306.8 936.4 0.90 1,171.9 838.9
0.80 1,307.5 936.9 0.80 1,037.7 741.9
0.70 1,308.1 937.3 0.70 903.4 644.9
0.60 1,308.8 937.8 0.60 769.2 547.9
H. Sostenibilidad del PIP
Para garantizar la sostenibilidad del presente proyecto de inversión pública
la hemos dividido en:
a) La capacidad de gestión de la organización encargada del
proyecto
La entidad encargada de la etapa de ejecución y financiamiento del
proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas; ya que dicha entidad cuenta con la capacidad técnica,
financiera y administrativa, la etapa de operación y mantenimiento
estará a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce con
un presupuesto asignado para tal efecto.
b) La disponibilidad de recursos
Se garantiza la ejecución del presente proyecto mediante los
compromisos asumidos por la entidades involucradas las cuales se
concretizarán con la firma de convenios.
c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la
Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce, con el presupuesto que
obtendrá de fuente de recursos propios.
I. Impacto Ambiental
El impacto ambiental que originará el proyecto en el proceso constructivo
serán mínimos y limitados sin embargo después de la ejecución el impacto
ambiental será positivo, contribuyendo este hecho al bienestar social y de
la gestión actual y de las que vendrán en tiempos posteriores.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
1) Medio físico natural (elementos inorgánicos);
2) Medio biológico (elementos orgánicos);
3) Medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y
4) Medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos
arqueológicos).
J. Organización y Gestión
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, siendo la Unidad Ejecutora
será la encargada de tramitar el presente proyecto para la declaración de
la viabilidad ante la Oficina de Proyectos de inversión (OPI).
La municipalidad de Andahuaylas por ser Unidad Ejecutora cuenta con la
capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo las funciones
asignadas.
Comprende la planificación de las etapas de ejecución de la construcción
del local municipal, infraestructura proyectada como principal componente
del proyecto.
La mejora del servicio de atención a los pobladores del centro poblado y
sus anexos, se conservara el medio ambiente y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, así como su conservación para evitar
el mal uso de los suelos y el ordenamiento territorial mediante el manejo
integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados.
La participación indispensable de las Autoridades del Centro Poblado de
Ccacce se encargará de la conservación y mantenimiento de la
infraestructura.
Los pobladores y autoridades de la localidad de influencia del proyecto,
son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las
gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes
a diferentes instituciones en el intento de contar con un local propio para la
municipalidad del centro poblado. La obra se ejecutará por
Administración directa.
El diseño del proceso constructivo del componente de infraestructura se
desarrollará teniendo en cuenta los aspectos técnicos y logísticos, según
el programa de avance del proyecto, de tal forma que la ejecución esté
dentro de los 05 meses considerados para su conclusión.
K. Plan de Implementación
El plan de implementación estará determinado por los siguientes procesos:
Proceso de contratación para la elaboración del estudio definitivo
(expediente técnico).
Elaboración de Términos de Referencia a cargo de la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos-Gerencia de Desarrollo Urbano y rural.
Proceso de selección para contratación de Residente de Obra
Proceso de selección para contratación de supervisor de obra
Construcción del Local Municipal.
Organización de la comunidad y Capacitación en mantenimiento de
la infraestructura.
Una vez concluido con la ejecución del proyecto, se iniciará la fase
del funcionamiento y al servicio de los beneficiarios.
Los procesos descritos servirán para el buen desarrollo del
cumplimiento de las metas descritas en el estudio de pre inversión.
Se elabora un plan donde se detalla la programación de actividades
para el logro de las metas del proyecto.
Las actividades previas al proceso de elaboración del expediente
técnico y la ejecución física del proyecto, no está considerado
dentro del cronograma físico-financiero del proyecto; son
actividades referidas al proceso de contratación de consultoría y
ejecución de obra. Cabe indicar que el proceso para la elaboración
del expediente técnico y la ejecución de obras son considerados
puntos críticos.
K. MARCO LOGICO.
El siguiente cuadro muestra el Marco Lógico Definitivo del presente Perfil del Proyecto de Inversión Pública.
Causa/
Efecto
Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos
FINEficiente prestación del servicio público en la municipalidad del Centro Poblado de Ccacce.
- Incremento del Nivel de Vida de los Pobladores de Ccacce.- Disminución de las quejas y malestares de la población en un 20%
- Encuestas a hogares - Censos - Líneas de base - Informes del centro de Salud
PROPOSITO
Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio Técnico y Administrativo en la municipalidad del Centro Poblado de Ccacce.
- Mejora de la calidad de vida de los pobladores de Ccacce.- Disminución del tiempo promedio de las atenciones al poblador en un 20%
- Informes de Educación-Informes de Producción-Informes del INEI
-La población demanda los servicios Que brinda el estado.
-Demanda adecuada de atención a los pobladores.
COMPONENTES
- Construcción del primer piso del local municipal.- Construcción del segundo piso del local municipal.- Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento de la infraestructura.
•Construcción del primer piso se hará los siguientes trabajos: Mov. de tierras, para que se encuentre nivelado el suelo donde se hará las excavaciones para las zapatas, los sobre cimientos, cimientos, las columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura. •Construcción del segundo piso se hará los siguientes trabajos: columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura.•Capacitación en Gestión Municipal al Personal trabajador:
- Reportes de los usuarios.
- Liquidación de Obra.
- Verificación Técnica.
- Adquisición de los Insumos en forma oportuna.
- Participación activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura.
ACCIONES
1. Expediente Técnico
2. Supervisión.
3. Construcción Primer Piso.
4. Construcción Segundo Piso.
5. Implementación Mobiliario
6. Panta de Tratamiento.
7. Capacitación en Gestión Municipal
y Flete.
8. Construcción del Local
Municipal de Ccacce.
- 21,489.73 Nuevos Soles.
- 14,326.49 Nuevos Soles
- 345,451.76 Nuevos Soles.
- 261,081.15 Nuevos Soles.
- 80,000.0 Nuevos Soles.
- 7,291.43 Nuevos Soles.
- 22,500.00 Nuevos Soles
------------------------------------------------------------------------------
- 809,446.50 Nuevos Soles (INVERSIÓN TOTAL )
- Reportes de avance Físico y Financiero.
- Informes de la UE.
- Valorizaciones.
- Actas.
- Convenios.
- Boletas y Facturas
- Desembolso oportuno de recursos financieros.
- Acceso a la transferencia de tecnología.
- No se presentan conflictos sociales internos
- Los beneficiarios comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
“Creación del Local Municipal del Centro Poblado de
Ccacce del Distrito de Andahuaylas, Provincia de
Andahuaylas - Apurímac”
2.2. Localización
Región : ApurímacProvincia : AndahuaylasDistrito : AndahuaylasCentro Poblado : Ccacce
UBICACIÓN DEL PROYECTO
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural–sub Gerencia
de Estudios y Proyectos
Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Funcionario Responsable de UF: Ing. Max Fredi Quispe Aguilar
Responsable Elaboración Perfil : Ing. Iveth Cayo Nuñez
Dirección : Jr. Constitución N°626 Plaza de Armas Andahuaylas
Teléfonos : 51(83)083 421144, Fax 083 421037
Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Funcionario Responsable de UE : Narciso Campos Truyenque.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Dirección : Jr. Constitución N°626 Plaza de Armas Andahuaylas
Teléfonos : 51(83)083 421144, Fax 083 421037
- La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, tiene como objetivo
promover el desarrollo económico dentro del ámbito de su jurisdicción,
y la actividad principal es promover y ejecutar obras de infraestructura
de riego, viales, saneamiento, educativas, económicas y social con una
visión integral, destinadas a satisfacer las necesidades básicas y
elevar la calidad de vida de la población en su conjunto, fomentando el
auto sostenimiento de la población.
- Equipo de Estudios, encargado de la identificación,
selección, priorización, realización de estudios y formulación de
proyectos a distintos niveles (Perfil).
- Equipo de Ejecución de Obras, encargado de la
construcción de la infraestructura, bajo especificaciones Técnicas y
Normas Legales existentes.
2.4. Participación de las Entidades Involucradas y de la población
beneficiaria
Municipalidad Provincial de Andahuaylas: Entidad pública con sede
administrativa en la capital de la Provincia, comprometida en la gestión
y asignación de recursos físicos, financieros y la ejecución de
proyectos de inversión en beneficio de las poblaciones de su
jurisdicción, el marco de la ley de gobiernos locales, con la finalidad de
contribuir a mejorar la calidad de vida del ciudadano, gestionar el
financiamiento para la ejecución dl PIP ante entidades públicas y
privadas.
Sociedad Civil Organizada: Todos los grupos u organizaciones
sociales identificadas acuden a la Municipalidad para realizar gestiones
de interés para la población.
Pobladores Beneficiados: La población en general a través de sus
dirigentes y anexos han expresado la necesidad de la ejecución del
presente proyecto en coordinación con la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, responde positivamente y acepta la construcción de la
infraestructura del local municipal, debido a que no se cuenta con una
infraestructura adecuada e incómoda tanto para las Autoridades,
trabajadores y población en general.
Matriz de involucrados
Cuadro N° 03
GRUPO
INVOLUCRADO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Inadecuadas
condiciones de
trabajo para la
prestación de
servicios
administrativos y de
gestión
Afianzar los
procesos
administrativos
y de gestión
para mejorar la
calidad de
servicio del
gobierno local
hacia la
población
Recursos
económicos
destinados al
proyecto.
Formulación
de proyectos y
ejecución
Construcción
de la
infraestructura.
Implementación
con mobiliario y
equipos
adecuados.
Capacitación
del personal
Sociedad Civil
Organizada
Atención deficiente,
distribución
inadecuada de los
ambientes e
instalaciones,
lentitud y
complejidad en los
trámites a falta de
información
Mejor atención
y mayor
celeridad en el
proceso.
No requiere
recursos para
el proyecto.
Mejora en la
atención de los
servicios.
Pobladores
beneficiados
Sus intereses se ven
mellados por la mala
calidad de atención
de la municipalidad
de Ccacce, por ende
el aumento de quejas
y disconformidades
Mayor
acercamiento
de los
servicios y
gestión
municipal con
la población
No requiere
recursos para
el proyecto
Mejora en la
atención de los
servicios.
2.5. Marco de Referencia
Para el desarrollo del marco de referencia se ha tomado en
consideración información relacionada con el proyecto, tal como se
describe a continuación:
2.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto nace como una necesidad de mejorar la calidad de
atención a los usuarios de los servicios administrativos y de gestión en
el municipio; en tanto las autoridades del Centro Poblado de Ccacce,
han tomado la decisión de elaborar el perfil de proyecto para la
creación del local municipal de Ccacce.
La Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce, tiene como objetivo
principal el fomentar el desarrollo de la zona, contribuyendo a la
mejora del bienestar de su población, y promoviendo la iniciativa
privada; para alcanzar esos objetivos, requiere mejorar su capacidad
resolutiva, brindando la atención de los diversos servicios a la
población en sus diversas dependencias, con eficiencia y eficacia.
La gestión pública municipal comprende los aspectos
gubernamentales y administrativos de los municipios. Por tanto;
concebimos la gestión municipal como el conjunto de políticas y
acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales,
que permiten aplicar recursos (humanos, financieros y materiales), que
se traducen en bienes y servicios públicos para la atención y
resolución de las demandas y problemas de los propios municipios.
Las instancias directamente responsables de esta gestión son: el
gobierno local como órgano de gobierno que decide las políticas y el
apartado administrativo como ejecutor operativo de dichas políticas.
Las Municipalidades: Los gobiernos locales son entidades básicas
de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Gestión participativa: Incorporar los actores locales involucrados en
los procesos de Desarrollo Económico Local. Para ello se debe
fomentar la organización de los productores, comercializadores y
empresarios locales para su participación activa. Pero también
incorporar a la sociedad civil, organizada y no organizada, potenciando
el desarrollo del capital social y humano.
Sentido de pertenencia: Presión Social: Sostenibilidad del Proceso
(políticas) aun cuando cambien las gestiones o gobiernos. La
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas a
nivel regional y local constituye uno de los principales soportes para la
democratización de la vida política y el fortalecimiento de un Estado
descentralizado.
La descentralización: Es una forma de organización democrática y
constituye una política permanente del estado, de carácter obligatorio.
Tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del
país mediante la separación de competencias y funciones y el
equilibrado ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno
(nacional, regional y local), en beneficio de la población.
2.5.2. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972,
ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES
Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía
los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la
organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO II.- AUTONOMÍA
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico.
ARTÍCULO III.- ORIGEN Las municipalidades provinciales y distritales
se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el
Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus
principales autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la
Ley Electoral correspondiente.
Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza
municipal provincial.
ARTÍCULO IV.- FINALIDAD
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA.
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones
desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y
armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión
pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos.
Incluye la previsión de la Reserva de contingencia.
DIVISIÓN FUNCIONAL 006: Gestión
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional,
orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.
Grupo Funcional 0010: Infraestructura y equipamiento
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y
equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades
públicas.
2.5.3. MARCO SOCIAL
En el marco social, la construcción del local institucional ayudará al
mejoramiento del servicio en la administración tema de suma
importancia debido a la necesidad de la población de sentir que sus
autoridades les otorgan todas las condiciones necesarias para una
adecuada prestación de servicio.
2.5.4. MARCO LEGAL
Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que
enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se señalan a
continuación:
Constitución Política del Perú 1993
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27792.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobación
con el Decreto Supremo Nº 102 -2007-EF, su modificatoria Decreto
Supremo Nº 038 -2009 –EF.
Directiva General del Sistema de Inversión Pública, Resolución
Directoral Nº002-2009-EF/68.01, aprueba directiva general del SNIP
(actualizado en abril 2009).Resolución Directoral Nº
003-2009-EF/68.01. Resolución Directoral Nº 004-2009-EF/68.01.
La Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, referente a la
autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos
Locales.
Reglamento Nacional de Construcciones, DS Nº 039-70-VI, DS. Nº
063-70-VI y su Norma Complementaria D.S. Nº 022-73-VI.
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El Centro Poblado de Ccacce y la Municipalidad de Ccacce iniciaron
sus actividades el 19 de diciembre del 2013 en un ambiente de adobe
que desde entonces hasta la fecha no se ha mejorado; por el contrario
los requerimientos en prestación de servicios ha ido en aumento, lo que
requiere de un ambiente adecuado y amplio para la atención de los
servicios que presta la municipalidad del Centro Poblado a sus
pobladores.
Foto N° 01: LOCAL MUNICIPAL ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
A partir del paso de Comunidad Campesina a Centro Poblado
Ccacce requiere de nuevas Autoridades las mismas que fueron
elegidas por voto popular, lo que incrementa la atención de las
diferentes necesidades de la población; por lo que se hace
necesaria la construcción de una infraestructura adecuada para la
atención de las necesidades de la población, con la finalidad de
generar eficiencia y eficacia en la atención de las necesidades de la
población, evitando constantes quejas y descontentos de los
usuarios por la demora del servicio.
3.1.2 Área de influencia y área de estudio.
a) Características de la Zona
Ubicación geopolítica
Región : Apurímac.
Provincia : Andahuaylas.
Distrito : Andahuaylas.
Comunidad : Ccacce
Altitud Capital : 3,450 m.s.n.m.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Accesos y Vías de Comunicación
Región : ApurímacProvincia : AndahuaylasDistrito : AndahuaylasComunidad : Ccacce
UBICACIÓN DEL PROYECTO
A continuación se indica la distancia y el tiempo de desplazamiento desde el
principal centro urbano a la zona donde se plantea el proyecto.
Cuadro N° 04
Características del Acceso
DE A (Km) TIPO DE VIA TIEMPO
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS
CUSCO
LIMA
AYACUCHO
328
991
234
ASFALTADO
ASFALTADO
ASFALTADO
6 HORAS
14 HORAS
5 HORAS
Clima
El clima es templado, con dos estaciones bien definidas, una que va desde el
mes de diciembre hasta el mes de abril, donde se presentan las lluvias, con
sensación de frío moderado durante todo el día y con apariciones solares
esporádicas y la otra estación se presenta desde el mes de mayo hasta el mes
de noviembre con un clima seco, donde las precipitaciones son mínimas. Por lo
tanto el clima en la zona, es variado porque presenta temperaturas que fluctúan
desde los 10°C a 20°C en Promedio. Frío con presencia de heladas durante
los meses de mayo a agosto; el clima es templado y favorable para todo tipo de
cultivo de pan llevar.
b) Características Socioeconómicas
Población beneficiaria.
La población beneficiaria es de 1200 personas que pertenecen al la
comunidad de Ccacce cuyas viviendas se caracterizan por que están
construidas predominantemente de adobe con techo de teja y/o calamina. La
actividad principal es la agricultura y una ganadería extensiva, cuentan con
servicios básicos de agua potable, no cuenta con saneamiento, cuentan con
electrificación y acceso a los servicios de salud y educación en los niveles de
inicial y primaria.
Educación.
En cuanto al servicio educativo se tienen solo dos niveles inicial y primaria; el
equipamiento y mobiliario de los centros educativos es deficiente, las pocas
carpetas se encuentran deterioradas por el prolongado uso y por falta de
reparación y mantenimiento. Otra característica de la problemática educativa
es la deserción y ausentismo escolar, la cual se presenta principalmente en
alumnos provenientes de familias de escasos recursos económicos, obligando
al alumno a abandonar el centro educativo y buscar recursos para su
subsistencia, en otros casos el abandono se produce por atender las labores
agrícolas y pecuarias de mayor demanda de mano de obra familiar (siembra,
cosecha, pastoreo, etc).
Aspectos Económicos
Población Económicamente Activa (PEA)
En las comunidades de la sierra o de las zonas andinas, no existe una
diferenciación clara entre la Población Económicamente Activa y la pasiva,
porque el mismo hecho de necesidad y pobreza en la que viven, hace que toda
la familia, incluyendo esposa e hijos menores de edad, compartan las actividades
económicas de campo. Por tanto; la PEA está compuesta por todos los
miembros de la familia aptos para el esfuerzo físico que demandan las
actividades agropecuarias y como se mencionó, los niños sólo dejan esas
actividades en la época escolar, si es que tienen la oportunidad de asistir a una
escuela.
Niveles de Vida
Los niveles de vida de la población están directamente ligados al grado de
satisfacción de sus necesidades y al bienestar familiar y social, cuyo principal
indicador es el ingreso económico, aspecto que determinará en última
instancia, la posición de cada familia en la estratificación social y el grado de
desarrollo de sus fuerzas productivas.
En la comunidad de Ccacce la producción agrícola es reducida, los ingresos
bajos, la escasez de trabajo, aspectos que han determinado que los pobladores
se encuentren en una situación de pobreza extrema.
Los ingresos generados por la actividad agrícola, los mismos que por ser
exiguos, no permite cubrir las necesidades básicas, los jefes de familia se ven
obligados a vender su fuerza de trabajo en zonas cercanas, cobrando un jornal
diario de S/. 35 soles a 40 soles.
Como consecuencia de los bajos ingresos, el régimen alimenticio de la
población es deficiente tanto en el consumo de calorías como en las proteínas
y vitaminas.
La dramática situación nutricional de esta población, la misma que se prevé
continuará deteriorándose en desmedro de la salud mental y física de las
familias.
3.1.3 Análisis de Riesgo
En proyectos de desarrollo rural, es inminente que exista en menor o mayor grado
diferentes riesgos que intervienen, siendo los principales de origen natural, político,
social económico y financiero. Por lo que considerando estos aspectos para el caso
del proyecto de la Construcción del Local Municipal se ha realizado el respectivo
diagnóstico, resultando lo siguiente:
Los riegos naturales, es probable que ocurran fuertes precipitaciones
pluviales que pueden provocar inundaciones en la zona de construcción.
Sin embargo fuera de ello otros fenómenos geodinámicos es poco
probable que suceda en tanto que gran parte del ámbito del proyecto se
encuentra emplazado en una configuración topográfica llano, por
consiguiente las condiciones de estabilidad fisiográfica y áreas arborizadas
garantizarán la construcción de infraestructuras sin riesgo.
En referencia a factores sociales se manifiesta que los pobladores y
organizaciones comunales fueron los protagonistas en cristalizar la
ejecución de los estudios, por lo mismo, ellos apuestan a que este
proyecto se haga realidad; adicionalmente las movilizaciones sociales del
país y de la región son estables, aunque vienen ocurriendo hechos
aislados de carácter reivindicativo que de ninguna manera pondrían en
peligro al desarrollo normal del proyecto.
Los riesgos económicos y financieros, si son latentes y permanentes por la
situación inestable que atraviesa el país, el empobrecimiento crece y ello
puede ocasionar distorsiones en los normales desembolsos de los
presupuestos aprobados; sin embargo, el hecho de que el proyecto haya
nacido desde las entrañas de la población y haya sido considerado como
proyecto estratégico, otorga aval necesario para el financiamiento
respectivo.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS EN
LA ZONA
Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de Peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo
de peligro?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Altas PP Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamiento X Derrumbes/Deslizamiento X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas
anteriores durante la vida útil del proyecto? SI NO
X
4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? SI NO
X
APLICANDO EL FORMATO Nº 2 PARTE B: PREGUNTAS SOBRE
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS
PELIGROS SI NO
FRECUENCIA (A) SEVERIDAD (B) RESULTADO
S (C)=(A)*(B)
B M A S.I. B M A S.I.
INUNDACION
* ¿Existen zonas con problemas de inundación?
* ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
* ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
estará involucrada con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS X
DERRUMBES/DESLIZAMIENTO X
* ¿Existen procesos de erosión? X
* ¿Existe mal drenaje de suelos? X
* ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geológicas en las laderas?
* ¿Existen antecedentes de deslizamientos?
* ¿Existen antecedentes de derrumbes? X
HELADAS X 1 1 1
FRIAJES/NEVADAS X
SISMOS X
SEQUIAS X
HUAYCOS X
INCENDIOS URBANOS X
DERRAMES TOXICOS X
OTROS X
Conclusión: En la zona donde se desarrollará el proyecto es de PELIGRO BAJO- Analizar con las vulnerabilidades
VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
exposición a peligros? X
Es un lugar apropiado para la
ubicación del proyecto
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones
de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del
proyecto a una zona menos expuesta? X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma
antisísmica. X
Sigue el Reglamento Nacional
Construcción
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si
se va a utilizar tierra en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de
materiales para evitar las filtraciones por humedad o lluvias intensas? X
Sigue el Reglamento Nacional
Construcción
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de
la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño de la
infraestructura ha tomado en cuenta ante ocurrencias del Fenómeno El
Niño, considerando sus distintos grados de intensidad? X
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo:
¿La represa ha sido diseñada considerando que hay épocas de
abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? X
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta
considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta
que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la
X
infraestructura, porque se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia de peligros? X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente
a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de
ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera
específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros? X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación
de peligro? X
De los resultados presentados en el cuadro anterior se ha determinado el grado de
Vulnerabilidad Total del Proyecto como Baja y que se presenta en el cuadro siguiente:
IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
CUADRO Nº 05 : APLICACIÓN DEL Formato Nª3
FACTOR DE
VULNERABILIDAD VARIABLE
GADRO DE VULNERABILIDAD COMENTARIOS
BAJO MEDIO BAJO
Exposición (A) Localización del proyecto respecto de la X
localización de peligro
( B ) Características del terreno X
Fragilidad
(C) Tipo de construcción X
(D) Aplicación de normas de construcción X
Resilencia
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta
ante desastres X
En resumen se puede concluir que el proyecto enfrenta una Vulnerabilidad BAJA, ya que se
encuentra expuesto a una exposición BAJA y tiene variables de resilencia que muestran
vulnerabilidad MEDIA.
Estimación del Riesgo
El riesgo de desastres del proyecto es bajo por lo que no requiere medidas
correctivas importantes, antes durante y después de la construcción de la
infraestructura.
3.1.3 Bienes y servicios en los que intervendrá el PIP
La Unidad productora actualmente se encuentra funcionando en un solo
ambiente, en condiciones precarias generando incomodidad tanta a la
autoridades como a la población que requiere de los servicios de la
municipalidad del centro poblado de Ccacce, no existe ambientes donde se
pueda organizar los archivos de las diferentes gestiones que se realiza desde
finales del año 2013, tampoco cuenta con mobiliario adecuado para atención ni
recepción de los usuarios, otra dificultad se refiere a los equipos de cómputo
que son de suma importancia en la actualidad, para la mejor administración de
los servicios y recursos de la municipalidad en cuestión
3.1.4 Intereses de los Grupos Involucrados (Matriz de Involucrados)
Grupo de involucrados lo constituyen La Municipalidad Provincial de Andahuaylas,
la sociedad Civil Organizada y la población beneficiaria.
Para dar solución al problema, los involucrados deben prestar interés y el apoyo
correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de los
mismos bajo esta premisa corresponde a la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, liderar este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto.
Los involucrados participan activamente para facilitar la ejecución, conservación y
mantenimiento del proyecto, el mismo que se muestra en el siguiente cuadro:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro N° 06
GRUPO
INVOLUCRADO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Inadecuadas
condiciones de
trabajo para la
prestación de
servicios
administrativos y
de gestión
Afianzar los
procesos
administrativos
y de gestión
para mejorar la
calidad de
servicio del
gobierno local
hacia la
población
Recursos
económicos
destinados al
proyecto.
Formulación
de proyectos y
ejecución
Construcción
de la
infraestructura.
Implementación
con mobiliario y
equipos
adecuados.
Capacitación
del personal
Sociedad Civil
Organizada
Atención
deficiente,
distribución
inadecuada de
los ambientes e
instalaciones,
lentitud y
complejidad en
los trámites a
falta de
información
Mejor atención
y mayor
celeridad en el
proceso.
No requiere
recursos para
el proyecto.
Mejora en la
atención de los
servicios.
Pobladores
beneficiados
Sus intereses se
ven mellados por
la mala calidad de
atención de la
municipalidad de
Ccacce, por ende
el aumento de
quejas y
disconformidades
Mayor
acercamiento
de los
servicios y
gestión
municipal con
la población
No requiere
recursos para
el proyecto
Mejora en la
atención de los
servicios.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL
Para la identificación del problema central en los pobladores, se ha realizado un
diagnostico real de la zona, opinión de las autoridades, población beneficiada,
opinión de los profesionales en el área que dieron un alcance haciendo encuestas
de trabajo de campo realizado, revisión de fuentes de información secundaria,
habiendo identificado como problema central:
“INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
DE CCACCE”.
3.2.2. IDENTIFICACION DE CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
a). Identificación y Descripción de las Causas del Problema Principal.
El problema central identificado se puede establecer la siguiente lista de causas
generando la situación negativa.
Según la relación de causalidad, se ha identificado las causas siguientes:
Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal.
Escasa provisión de equipamiento y mobiliario.
Inadecuada capacitación al personal.
3.2.3. ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS.
a). Análisis de causas.
Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es
“INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CCACCE”
Se ha establecido las siguientes causas del problema central:
Causas directas:
Inadecuadas condiciones de infraestructura municipal.
Escasa provisión de equipamiento y mobiliario.
Inadecuada capacitación al personal.
Causas Indirectas:
Inadecuada disponibilidad de ambientes para la prestación del servicio
municipal.
Carencia de equipos y mobiliarios.
Personal no capacitado en gestión municipal.
b). Análisis de Efectos.
Teniendo en cuenta el análisis de causas del problema principal, se definido los
siguientes efectos:
Efectos directos:
Ampliación del tiempo promedio en las atenciones al poblador.
incremento de los costos de producción del servicio municipal.
Efectos Indirectos:
Disminución de la capacidad de gestión municipal.
Del análisis del árbol de causas y efectos, podemos llegar a identificar el efecto
final de la situación negativa, como es: “DEFICIENTE PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
CCACCE” cuya situación es preocupante por lo que se hace necesario la
intervención de las autoridades locales y regionales para la solución del problema.
A continuación presentamos el árbol de causa-efecto
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
3.2.4 Potencialidades y Limitaciones para Implementar la Solución del Problema
Inadecuadas condiciones de Infraestructura
Municipal.
Incremento de los Costos de Producción del Servicio
Municipal
Ampliación del Tiempo Promedio en las
Atenciones al Poblador
Deficiente Prestación del Servicio Público en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce
Inadecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y Administrativo en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce.
Inadecuada Capacitación al
Personal
Personal no Capacitado en Gestión
Municipal.
Escasa Provisión de Equipamiento y
Mobiliario.
Carencia e Inadecuados Equipos y
Mobiliarios.
EFECTOS
CAUSAS
Directas
Indirectas
Indirectos
Directos
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Disponibilidad de Ambientes Para la
Prestación del Servicio Municipal
Disminución de la Capacidad de Gestión Municipal
Considerando, que son muchas las variables y factores que influyen en dar solución
al problema, es pertinente detallar algunos aspectos:
Potencialidades
El proyecto de Construcción del Local Municipal en el Centro Poblado de Ccacce
ofrecerá buenas condiciones y evitará el malestar de la población de la comunidad
en las demoras que se dan durante la atención a los pobladores, cambiará la visión
del panorama de la comunidad mejorando la calidad de atención, tendrá más
visitantes el cual generara ingresos a los pobladores por las ventas de algunos
productos que puedan ofrecer.
Limitaciones
La insuficiencia de recursos económicos no permitiría la cristalización del proyecto
en el corto plazo.
La población directamente involucrada se encuentra mayoritariamente sumida en
la pobreza, sin embargo están predispuestos a aportar con mano de obra no
calificada y materiales de la zona en la construcción de la obra, además de apoyar
en la conservación y mantenimiento de la infraestructura.
3.3. Objetivo del Proyecto
Objetivo Central
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CCACCE
3.3.1. Determinación de Medios Para Alcanzar el Objetivo Central
Adecuadas condiciones de infraestructura municipal.
Suficiente provisión de equipamiento y mobiliario.
Adecuada capacitación al personal.
Construcción de ambientes para la prestación del servicio municipal.
Provisión de equipos y mobiliarios.
Personal actualizado en gestión municipal.
3.3.2 Análisis de Medios y Fines:
En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado
negativo, se ha procedido en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo
siguiente.
ANALISIS DE MEDIOS
Medios Directos
Adecuadas condiciones de infraestructura municipal.
Suficiente provisión de equipamiento y mobiliarios.
Adecuada capacitación al personal.
Medios Indirectos
Construcción de ambientes para la prestación del servicio municipal.
Provisión de equipos y mobiliarios.
Personal actualizado en gestión municipal.
ANALISIS DE FINES
Fines Directos
Reducción del tiempo promedio en las atenciones al poblador.
Disminución de los costos de producción del servicio municipal.
Fines Indirectos
Mayor capacidad en gestión municipal.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL
SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CCACCE.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL
SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CCACCE.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL
SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CCACCE.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA BRINDAR EL
SERVICIO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CCACCE.
3.4. Alternativas de SoluciónSobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines planteamos las acciones y nuestra alternativa que permitirán alcanzar el objetivo central.
Suficiente Provisión de Equipamiento y
Mobiliario.
Disminución de los Costos de Producción del
Servicio Municipal.
Reducción del Tiempo Promedio en las
Atenciones al Poblador
Eficiente Prestación del Servicio Público en la Municipalidad del Centro Poblado de de Ccacce.
Adecuadas Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y Administrativo en la Municipalidad del Centro
Poblado de Ccacce.
Adecuada Condiciones de Infraestructura
Municipal.
Adecuada Capacitación al
Personal.
Construcción de Ambientes Para la Prestación del
Servicio Municipal.
Personal Actualizado en Gestión Municipal.
Mayor Capacidad en Gestión Municipal.
Provisión de Equipos y
Mobiliarios.
FIN
MEDIOS
Directas
Indirectas
Indirectos
Directos
OBJETIVO CENTRAL
3.4.1. Planteamiento de Acciones
De acuerdo al análisis efectuado los medios fundamentales identificados en el árbol de medios y fines se plantea el árbol de acciones.
++ Análisis de Medios Fundamentales.
Alternativas de Solución:
Alternativa 01
Provisión de Equipos y Mobiliario.
Construcción de Ambientes
Para la Prestación del
Servicio Municipal.
Acción 1a:
Construcción de Ambientes que se dará uso Para un Local Municipal
en el C.P de Cccacce.
ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Personal Actualizado en Gestión Municipal.
Acción 2a:
Capacitación del personal
técnico
3.4.2. Descripción de Alternativas.
ALTERNATIVA 1:
La alternativa consiste en la construcción de un Local Municipal que está
ubicado en las inmediaciones de la misma comunidad, consta de una
infraestructura de dos pisos el cual estará distribuido para las diferentes
oficinas de atención al público, la misma que tendrá ambientes, para los
diferentes servicios.
El proyecto consiste en la Construcción de un Local Municipal que consta
de dos niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con
cobertura de techo de calamina sobre tijerales de madera y la
implementación con mobiliario y equipos.
Esta alternativa plantea la construcción del local municipal, un edificio de
dos niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de
tierras, obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de
albañilería, pisos, pavimentos, revoques y enlucidos respectivos,
enchapados de zócalos y contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de
madera, colocación de vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se
propone ambientes adecuados y necesarios, así como áreas
complementarias para el funcionamiento eficiente de este local. El terreno
se encuentra ubicado en lo que será la plaza de armas, cuenta con un
área de 165m2 aproximadamente, de forma regular plana.
Características:
- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las
escaleras, con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así
Acción 1a:
Construcción de Ambientes
que se dará uso Para un Local Municipal en
el C.P de Cccacce.
Acción 3a:
Capacitación del personal
técnico
como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de este
local.
- Losa aligerada en el primer piso, tijerales de madera en el segundo
piso, con cobertura de calamina. Tarrajeo del cielosrasos
- Muros reforzados con placas grado 60, tarrajeados y pintados.
- Puertas contraplacadas de45mm de triplay.
- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin
colorear.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH,
de manera completa.
- Se implementará un tanque séptico y pozo de percolación.
- Equipamiento integral con mobiliario, sistema de cómputo y sonido.
ALTERNATIVA 2:
El proyecto consiste en la Construcción de un Local Municipal que consta
de dos niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con
cobertura de techo de calamina sobre tijerales de madera y la
implementación con mobiliario y equipos.
Esta alternativa plantea la construcción del local municipal, un edificio de
dos niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de
tierras, obras de concreto simple y armado, muros y tabiques de
albañilería, pisos, pavimentos, revoques y enlucidos respectivos,
enchapados de zócalos y contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de
madera, colocación de vidrios, instalaciones eléctricas y sanitarias, se
propone ambientes adecuados y necesarios, así como áreas
complementarias para el funcionamiento eficiente de este local. El terreno
se encuentra ubicado en lo que será la plaza de armas, cuenta con un
área de 165m2 aproximadamente, de forma regular plana.
Características:
- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las
escaleras, con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así
como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de este
local.
- Losa aligerada en el primer piso.
- Tijerales de madera en el segundo piso, con cobertura de teja andina.
- Tarrajeo del cielosrasos
- Muros reforzados con placas grado 60, tarrajeados y pintados.
- Puertas contraplacadas de 45mm de triplay.
- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin
colorear.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH,
de manera completa.
- Se implementará un tanque séptico y pozo de percolación.
- Equipamiento integral con mobiliario, sistema de cómputo y sonido.
IV. FORMULACION Y EVALUACIÓN
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
En caso de proyectos de infraestructura, se suele vincular el horizonte de
evaluación con el tiempo de vida útil de los principales activos físicos, pero siendo
difícil establecer la vida útil de dichos componentes se suele trabajar con
horizontes de evaluación menores a la vida útil de tales componentes.
Para este tipo de proyecto el periodo de beneficios a considerar es de 10años.
Se ha tomado como criterio la vida útil el activo fijo más importante que es la
infraestructura que se destinara para el uso de la municipalidad del centro
poblado, cuyos referentes son:
Vida Útil del Proyecto: 10 años.
Formulación de estudios de perfil y expediente técnico
Construcción de Infraestructura, programado para un periodo de 05 meses.
Proceso de acompañamiento a las organizaciones de capacitación por
periodo de 05 meses, desarrollando acciones de orientación al fortalecimiento
institucional de la organización.
4.1.1 CRONOGRAMA FISICO
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El presente proyecto tiene como objetivo principal “Adecuadas
Condiciones Físicas Para Brindar el Servicio Técnico y
Administrativo en la Municipalidad del Centro Poblado de Ccacce”.
En la actualidad luego de la creación del Centro Poblado de Ccacce y a
partir de su puesta en actividad, le fue delegada funciones y
responsabilidades a la actual municipalidad, con la finalidad de brindar
adecuadas condiciones para la administración de los servicios y gestión de
manera eficiente en el área de influencia del proyecto y de acuerdo a su
ámbito de intervención y su competencia. A diario ingresan y se tramitan
expedientes diversos en la municipalidad del Centro Poblado de Ccacce,
teniendo en cuenta la complejidad de cada expediente, se deberá dar la
atención correspondiente; es así que se tienen solicitudes, oficios, cartas,
memoriales, informes, convenios, inscripción de nacimientos, emisión de
actas de nacimiento, matrimonio, defunción, etc.
El ambiente con que se cuenta actualmente es pequeño y rústico por lo
que no existe una adecuada atención a los usuarios y contribuyentes, lo
que genera malestar general y desconfianza en la gestión municipal.
En conclusión hace falta la construcción del nuevo local municipal del
Centro poblado de Ccacce
Cuadro 07 : Demanda actual de trámites documentarios
2007 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Población Total 1,200 1,285 1,376 1,474 1,578 1,690 1,810 1,938 2,076 2,223 2,381hombre 582 623 667 715 765 820 878 940 1007 1078 1155mujer 618 662 709 759 813 870 932 998 1069 1145 1226
Población Objetivo CCACCE
Años
Fuente: Elaboracíon equipo técnico-en base a encuestas
Cuadro 08 :
AñosExpedientes de
ServiciosExpedientes de
gestiónServicios
administrativo Total2015 1,200 1,200 1,200 3,6002016 1,285 1,285 1,285 3,8552017 1,376 1,376 1,376 4,1292018 1,474 1,474 1,474 4,4212019 1,578 1,578 1,578 4,735
2020 1,690 1,690 1,690 5,0712021 1,810 1,810 1,810 5,4302022 1,938 1,938 1,938 5,8152023 2,076 2,076 2,076 6,2282024 2,223 2,223 2,223 6,6692025 2,381 2,381 2,381 7,142
Fuente: Elaboración en base a encuestas
Demanda de los Servicios Municipales- Tramite documentario
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA.
La oferta actual será la rápida atención al público en general, se obtendrá una
mayor capacidad de gestión municipal con una buena infraestructura acorde al
momento y cada cierto tiempo se hará un mantenimiento general de la
infraestructura y así evitar daños irreparables a la edificación.
Cuadro 09 :
AñosExpedientes de
ServiciosExpedientes de gestión
Servicios administrativos
Demanda Total Oferta Actual Brecha
2015 1,200 1,200 1,200 3,600 2 -3,5982016 1,285 1,285 1,285 3,855 2 -3,8532017 1,376 1,376 1,376 4,129 2 -4,1272018 1,474 1,474 1,474 4,421 2 -4,4192019 1,578 1,578 1,578 4,735 2 -4,733
2020 1,690 1,690 1,690 5,071 2 -5,0692021 1,810 1,810 1,810 5,430 2 -5,4282022 1,938 1,938 1,938 5,815 2 -5,8132023 2,076 2,076 2,076 6,228 2 -6,2262024 2,223 2,223 2,223 6,669 2 -6,6672025 2,381 2,381 2,381 7,142 2 -7,140
Fuente: Elaboración en base a encuestas
Oferta - Demanda por los Servicios Municipales- Tramite documentario
4.4. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Alternativa 01
La alternativa consiste en la construcción de un Local Municipal que está
ubicado en las inmediaciones de la misma comunidad, consta de una
infraestructura de dos pisos el cual estará distribuido para las diferentes oficinas
de atención al público, la misma que tendrá ambientes, para los diferentes
servicios.
El proyecto consiste en la Construcción de un Local Municipal que consta de dos
niveles en 165 m2. De material noble (ladrillo y concreto), con cobertura de techo
de calamina sobre tijerales de madera y la implementación con mobiliario y
equipos.
Esta alternativa plantea la construcción del local municipal, un edificio de dos
niveles, con los respectivos trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras
de concreto simple y armado, muros y tabiques de albañilería, pisos,
pavimentos, revoques y enlucidos respectivos, enchapados de zócalos y
contrazócalos, pintura, cerrajería, carpintería de madera, colocación de vidrios,
instalaciones eléctricas y sanitarias, se propone ambientes adecuados y
necesarios, así como áreas complementarias para el funcionamiento eficiente de
este local. El terreno se encuentra ubicado en lo que será la plaza de armas,
cuenta con un área de 165m2 aproximadamente, de forma regular plana.
Características:
- Estructuras de vigas y columnas en concreto armado, al igual que las escaleras,
con divisiones de ambientes adecuados y necesarios, así como áreas
complementarias para el funcionamiento eficiente de este local.
- Losa aligerada en el primer piso, tijerales de madera en el segundo piso, con
cobertura de calamina. Tarrajeo del cielos rasos
- Muros reforzados con placas grado 60, tarrajeados y pintados.
- Puertas contraplacadas de45mm de triplay.
- Pisos de mayólica blanca, con zócalos y contrazócalos en cemento sin colorear.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias, instalación de agua fría en SSHH, de
manera completa.
- Se implementará un tanque séptico y pozo de percolación.
- Equipamiento integral con mobiliario, sistema de cómputo y sonido.
4.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
El proyecto es sostenible en el tiempo, por que generará los beneficios esperado a
lo largo de su vida conforme a lo establecido en el presente estudio de pre-
inversión y por las razones que se detallas a continuación
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha planteado capacitar a los
trabajadores con la finalidad de tener una administración y atención adecuada en
el local municipal.
4.6. COSTOS
4.5.1 Costos en la situación sin Proyecto a Precios Sociales y Privados
Los costos en la situación sin proyecto, están representados por los costos de
operación y mantenimiento anual tanto a precios privados como aprecios sociales.
En la zona del proyecto no existe ninguna infraestructura por lo tanto el costo en la
situación sin proyecto se considera cero.
4.6.2 Costos en la situación con Proyecto a Precio Privado
Cuadro N°10 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO PRIVADOS ALT. 01
Concepto 0 1 2 3 4 5
I. COSTO CON PROYECTO 809,446.50
1.1 Inversión 809,446.50
Costo Directo 716,324.34
Gastos Generales 57,305.95
Supervisión 14,326.49
Expediente Tecnico 21,489.73
1.2 Costo de Operación y Mantenimiento 19,734.00 19,734.00 19,734.00 19,734.00 19,734.00
- Costo de Operación 18,414.00 18,414.00 18,414.00 18,414.00 18,414.00
- Costo de Mantenimiento 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
II. COSTO SIN PROYECTO
2.1 Inversiones
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento (COM) 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99
- Costos de Operación 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99 4,654.99
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Costos Incrementales (I-II) 809,446.50 15,079.01 15,079.01 15,079.01 15,079.01 15,079.01
Tasa de descuento=9% 9%
VACSN:Valor Actual de Costo Social Neto 868,098.59
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA I
PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
Cuadro N°11 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIO SOCIALES ALT. 01
Concepto 0 1 2 3 4 5
I. COSTO CON PROYECTO 687,857.61
1.1 Inversión 606,726.72
Costo Directo 606,726.72
Gastos Generales 48,538.14
Supervisión 13,037.10
Expediente Tecnico 19,555.65
1.2 Costo de Operación y Mantenimiento 16,714.70 16,714.70 16,714.70 16,714.70 16,714.70
- Costo de Operación 15,596.66 15,596.66 15,596.66 15,596.66 15,596.66
- Costo de Mantenimiento 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04 1,118.04
II. COSTO SIN PROYECTO 0
2.1 Inversiones 0
2.2 Costo de Operación y Mantenimiento (COM) 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78
- Costos de Operación 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78 3,942.78
- Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Costos Incrementales (I-II) 687,857.61 12,771.92 12,771.92 12,771.92 12,771.92 12,771.92
Tasa de descuento=9% 9%
VACSN:Valor Actual de Costo Social Neto 737,535.92
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA I
PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES
Cuadro N°12
4.5.3 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto y con Proyecto.
ITEM DESCRIPCION UNID. MES CANT. COSTO UNIT. SUB TOTAL FCTOTAL PRECIOS
SOCIALES
1 OPERACION 4,654.99 3,942.78
1.1 REMUNERACIONES 3,600.00 3,049.20
Funcionarios Mes 12 1 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80
Personal administrativo Mes 12 1 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Personal obrero Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00
1.2 SERVICIOS 1,020.00 863.94
Agua Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Luz Mes 12 1 5.00 60.00 0.847 50.82
Telefono Mes 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Utiles de escritorio Mes 12 1 80.00 960.00 0.847 813.12
1.4 LIMPIEZA 34.99 29.64
Balde Unid. 12 0.084 12.00 12.10 0.847 10.25
Ácido muriático Lt 12 0 8.00 0.00 0.847 0.00
Recogedor Unid. 12 0.09 10.00 10.80 0.847 9.15
Escoba Unid. 12 0.084 12.00 12.10 0.847 10.25
Detergente Kg 12 6 0.00 0.00 0.847 0.00
2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00
2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 0.00 0.00
Pintura esmalte Gln. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Pintura látex Gln. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Rodillo Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Brochas Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Tiner Lt 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Vidrio p2 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Bisagra para puertas Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
Candados Unid. 12 0 0.00 0.00 0.847 0.00
4,654.99 3,942.78TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Cuadro N°13
ITEM DESCRIPCION UNID. MES CANT. COSTO UNIT. SUB TOTAL FCTOTAL PRECIOS
SOCIALES
1 OPERACION 18,414.00 15,596.66
1.1 REMUNERACIONES 16,200.00 13,721.40
Funcionarios Mes 12 2 450.00 10,800.00 0.847 9,147.60
Personal administrativo Mes 12 1 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Personal obrero Mes 12 1 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80
1.2 SERVICIOS 1,620.00 1,372.14
Agua Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Luz Mes 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46
Telefono Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Utiles de escritorio Mes 12 1 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
1.4 LIMPIEZA 594.00 503.12
Balde Unid. 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46
Ácido muriático Lt 12 1 7.50 90.00 0.847 76.23
Recogedor Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74
Escoba Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74
Detergente Kg 12 1 18.00 216.00 0.847 182.95
2 MANTENIMIENTO 1,320.00 1,118.04
2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,320.00 1,118.04
Pintura esmalte Gln. 12 1 22.00 264.00 0.847 223.61
Pintura látex Gln. 12 2 18.00 432.00 0.847 365.90
Rodillo Unid. 12 0.5 15.00 90.00 0.847 76.23
Brochas Unid. 12 0.5 8.00 48.00 0.847 40.66
Tiner Lt 12 2 5.00 120.00 0.847 101.64
Vidrio p2 12 1 2.50 30.00 0.847 25.41
Bisagra para puertas Unid. 12 2 2.00 48.00 0.847 40.66
Candados Unid. 12 2 12.00 288.00 0.847 243.94
19,734.00 16,714.70TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Cuadro N°14
CUADRO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
4.6. EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS EN la Situación “Sin Proyecto”
El beneficio que se pueda obtener de la situación “sin proyecto” es mínimo
considerando que los servicios administrativos y de gestión no son atendidos de
manera eficiente y oportuna; los cuales repercuten en el malestar los usuarios y
contribuyentes de la Municipalidad del Centro Poblado; la infraestructura actual se
encuentra en pésimas condiciones, que no prestan los requerimientos mínimos
para la prestación de los servicios municipales de manera eficiente
BENEFICIOS EN la Situación “Con Proyecto”
Los Beneficios del proyecto son principalmente cualitativos, no son medibles ya
que están íntimamente ligados a los fines que persigue el proyecto, se refieren a
la mejora de habitabilidad y confort que tendrán tanto el personal como los
usuarios (la población), gracias a la creación de la infraestructura, lo que se
podrán resolver expedientes que en la actualidad se encuentran pendientes, se
descongestionará la carga de documentos en todas las áreas.
Así tenemos que la estimación de los beneficios que genera la implementación del
presente proyecto estaría determinada básicamente por el por el objetivo que se
persigue en el presente proyecto que es: Adecuadas condiciones físicas para
brindar el servicio técnico y administrativo en la Municipalidad del C.P de
Ccacce.
4.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.Para el presenta análisis de sensibilidad se han considerado las variables de
crecimiento de la población y la variable costo inversión (que siempre afecta al
proyecto en este primer nivel, pre factibilidad.
En el siguiente cuadro se aprecian los valores ante cada cambio
porcentual, se han considerado rangos de 20% hacía arriba y hacía abajo. Los
variaciones que se observan son mínimas, aunque existe una mayor
sensibilidad a la variable inversión que al de la tasa de crecimiento poblacional.
Cuadro N°15
CUADRO ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
737,535.92 68,485.12 85,606.40 107,008.00 133,760.00 167,200.00 183,920.00 202,312.00 222,543.20 244,797.52
15,966.74 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9214,515.22 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9213,195.66 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9211,996.05 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.9210,905.50 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.928,724.40 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92
6,979.52 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92
5,583.62 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.924,466.89 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92 737,535.92
ANALISIS DE SENCIBILIDAD
4.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación
Etapa de inversión Incluye información sobre la capacidad de gestión de la unidad encargada de la ejecución del proyecto. Enfatiza en la experiencia institucional, recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico, etc.
Etapa de operación La Municipalidad del Centro Poblado será la que se encarga de la operación y mantenimiento de Equipos incluida en el presente perfil. Los demás activos adquiridos (como la construcción) estarán a responsabilidad del municipio provincial de Andahuaylas.
II.3.2. Participación de los beneficiarios
Los beneficiarios, a portarán la mano de obra no calificada durante la etapa de ejecución de las obras civiles. Este acuerdo se puede constatar en las actas que se presentan en los anexos de este perfil.
4.9. IMPACTO AMBIENTAL.
El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo serán
mínimos y limitados sin embargo después de la ejecución el impacto ambiental
será tremendamente positivo, contribuyendo este hecho a la salud mental
poblacional por mejores condiciones ambientales
El impacto ambiental del proyecto es positivo, por lo que el proyecto mejorará
notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
1) medio físico natural (elementos inorgánicos);
2) medio biológico (elementos orgánicos);
3) medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y
4) medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos arqueológicos).
A) Impactos negativos del Proyecto en el ambiente y
planteamiento general de acciones de mitigación
El impacto negativo de la ejecución del Proyecto se presenta en las
siguientes actividades:
- Campamento provisional para la obra
- Señalización, seguridad y atascamiento del tráfico por desvío
- trazo y nivelación.
- Excavación de zanja para zapatas.
- Colocación de las columnas
- Limpieza final de obra.
En la etapa de ejecución del proyecto en el medio físico natural se
generaría impactos ambientales negativos por efecto de las
actividades propias de la construcción: extracción de tierra,
acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de polvo en
el entorno, ruidos propios de la obra.
En el medio biológico se tendría impacto negativo, dado que se
comprometen partes de áreas verdes y hábitat de animales
pequeños.
4.10. MEDIDAS DE MITIGACION
Formar y potenciar la organización social de los usuarios, en torno a la
infraestructura.
Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de
manuales y cartillas para su conservación.
Propiciar el mantenimiento preventivo constante de la infraestructura, con
personal capacitado y especialmente dedicado para su conservación.
CUADRO Nº 16
CUADRO RESUMEN DE VALORES DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
EN
TE TRANSITORIO
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
CO
RT
A
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FÍSICO NATURAL
1, Suelo -1 1 1 -2
2, Agua -1 1 1 -1
4, Aire -1 1 1 -1
MEDIO BIOLÓGICO
1, Vegetación -1 1 1 -2
MEDIO SOCIAL
1, Desarrollo 1 2 1
2, Trabajo 1 1 1
4.11. ALTERNATIVA SELECCIONADA COSTO DE INVERSION A PRECIO PRIVADO.
Cuadro N°17: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución.
Para este proyecto la etapa de inversión se ha programado en 5 meses de duración mediante
la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA.
4.13. ETAPA DE INVERSION
En esta etapa se está considerando los costos de estudio definitivo de la
infraestructura, todo estos costos será asumidos por la entidad solicitante
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Costos de Estudio definitivo
Los costos del estudio se proponen por un monto de S/. 21,489.73 Nuevos
soles para la alternativa 01.
Cuadro N° 18 Costo Expediente Técnico Alt. 01716,324.34
716,324.34
GASTOS GENERALES (8%) 8% 57,305.95
GASTOS DE SUPERVISION ( 2%) 2% 14,326.49
EXPEDIENTE TECNICO ( 3%) 3% 21,489.73
809,446.50
COSTO DIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
Cuadro N° 19 Costo Expediente Técnico Alt. 02728,591.72
728,591.72
8% 58,287.34
2% 14,571.83
3% 21,857.75
823,308.64
COSTO DIRECTOCOSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
SUPERVISIÓN (2%)
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
TOTAL PRESUPUESTO
Costos de Obra
El costo total de inversión para la obra es de 809,446.50 Nuevos Soles a
precios privados.
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
En esta etapa se están considerando los costos de operación anual de la
infraestructura, todos estos costos serán asumidos por el Proyecto.
El mantenimiento constante de la infraestructura unido a los efectos climáticos de
la zona (lluvias, vientos, etc.), producirán desgastes y deterioros de la
infraestructura, los mismo que serán necesario realizar labores periódicas de
limpieza, reparaciones y reposiciones si fuese necesario para evitar mayor
deterioro, la conservación a realizar tendrá como objetivo mantener en buenas
condiciones la infraestructura.
La operación y mantenimiento de la infraestructura debe programarse
adecuadamente para garantizar el buen uso de éste durante su vida útil.
Cuadro N° 20 Costos Operación y Mantenimiento
ITEM DESCRIPCION UNID. MES CANT. COSTO UNIT. SUB TOTAL FCTOTAL PRECIOS
SOCIALES
1 OPERACION 18,414.00 15,596.66
1.1 REMUNERACIONES 16,200.00 13,721.40
Funcionarios Mes 12 2 450.00 10,800.00 0.847 9,147.60
Personal administrativo Mes 12 1 250.00 3,000.00 0.847 2,541.00
Personal obrero Mes 12 1 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80
1.2 SERVICIOS 1,620.00 1,372.14
Agua Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Luz Mes 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46
Telefono Mes 12 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Utiles de escritorio Mes 12 1 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
1.4 LIMPIEZA 594.00 503.12
Balde Unid. 12 1 15.00 180.00 0.847 152.46
Ácido muriático Lt 12 1 7.50 90.00 0.847 76.23
Recogedor Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74
Escoba Unid. 12 0.3 15.00 54.00 0.847 45.74
Detergente Kg 12 1 18.00 216.00 0.847 182.95
2 MANTENIMIENTO 1,320.00 1,118.04
2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1,320.00 1,118.04
Pintura esmalte Gln. 12 1 22.00 264.00 0.847 223.61
Pintura látex Gln. 12 2 18.00 432.00 0.847 365.90
Rodillo Unid. 12 0.5 15.00 90.00 0.847 76.23
Brochas Unid. 12 0.5 8.00 48.00 0.847 40.66
Tiner Lt 12 2 5.00 120.00 0.847 101.64
Vidrio p2 12 1 2.50 30.00 0.847 25.41
Bisagra para puertas Unid. 12 2 2.00 48.00 0.847 40.66
Candados Unid. 12 2 12.00 288.00 0.847 243.94
19,734.00 16,714.70TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, tendrá a su cargo la organización y
gestión del PIP, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, asume la función de
Unidad formuladora, a través de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI)
que evaluará y viabilizará el perfil técnico.
Por su concepción como Proyecto de importancia, las obras se recomiendan
efectuar por la modalidad de Administración Directa, para efectuar la Construcción
del Local Municipal, el municipio cuenta con el aparato logístico, personal técnico-
administrativo, maquinaria y presupuesto, que garantiza la ejecución de la obra y
el menor costo de inversión. La fase de operación y mantenimiento estará a cargo
de los mismos usuarios y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, de tal forma
que asegure la vida económica proyectada de la infraestructura construida, así
mismo aportaran con mano de obra no calificada durante la ejecución de la obra y
durante la vida útil.
CICLO DE PROYECTO
Las etapas de proyecto se analizan a continuación:
a) La formulación y elaboración del estudio a nivel de perfil se ha programado
para un período de 45 días.
b) La etapa de formulación del Expediente Técnico, con todas sus etapas, se
estima 60 días (campo y gabinete).
c) La etapa de ejecución de infraestructura se ha estimado en un período de 05
meses calendarios.
d) La etapa de post inversión comprende la operación y mantenimiento y
evaluación ex post. Será responsabilidad de los usuarios con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas durante la vida útil del proyecto.
. MARCO LOGICO.
El siguiente cuadro muestra el Marco Lógico Definitivo del presente Perfil del Proyecto de Inversión Pública.
Causa/
Efecto
Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos
FIN Eficiente prestación del servicio público en la municipalidad del C.P de Ccacce.
- Incremento del Nivel de Vida de los Pobladores de Ccacce.- Disminución de las quejas y malestares de la población en un 20%
- Encuestas a hogares - Censos - Líneas de base - Informes del centro de Salud
PROPOSITO
Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio Técnico y Administrativo en la municipalidad del C.P de Ccacce.
- Mejora de la calidad de vida de los pobladores de Ccacce.- Disminución del tiempo promedio de las atenciones al poblador en un 20%
- Informes de Educación-Informes de Producción-Informes del INEI
-La población demanda los servicios Que brinda el estado.
-Demanda adecuada de atención a los pobladores.
COMPONENTES
- Construcción del primer piso del local municipal.- Construcción del segundo piso del local municipal.- Capacitación a la población beneficiaria en el mantenimiento de la infraestructura.
•Construcción del primer piso se hará los siguientes trabajos: Mov. de tierras, para que se encuentre nivelado el suelo donde se hará las excavaciones para las zapatas, los sobre cimientos, cimientos, las columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura. •Construcción del segundo piso se hará los siguientes trabajos: columnas, pisos y pavimentos, gradas, tarrajeos, enchapados, instalaciones eléctricas, sanitarias, colocación de puertas de madera y pintura.•Capacitación en Gestión Municipal al Personal trabajador:
- Reportes de los usuarios.
- Liquidación de Obra.
- Verificación Técnica.
- Adquisición de los Insumos en forma oportuna.
- Participación activa de los beneficiarios en trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura.
ACCIONES
9. Expediente Técnico
10. Supervisión.
11. Construcción Primer Piso.
12. Construcción Segundo Piso.
13. Implementación Mobiliario
14. Panta de Tratamiento.
15. Capacitación en Gestión Municipal
y Flete.
16. Construcción del Local
Municipal de Ccacce.
- 21,489.73 Nuevos Soles.
- 14,326.49 Nuevos Soles
- 345,451.76 Nuevos Soles.
- 261,081.15 Nuevos Soles.
- 80,000.0 Nuevos Soles.
- 7,291.43 Nuevos Soles.
- 22,500.00 Nuevos Soles
------------------------------------------------------------------------------
- 809,446.50 Nuevos Soles (INVERSIÓN TOTAL )
- Reportes de avance Físico y Financiero.
- Informes de la UE.
- Valorizaciones.
- Actas.
- Convenios.
- Boletas y Facturas
- Desembolso oportuno de recursos financieros.
- Acceso a la transferencia de tecnología.
- No se presentan conflictos sociales internos
- Los beneficiarios comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES:
La alternativa priorizada es la No 1. Por las siguientes razones:
1. Se ha diseñado el proyecto a partir de los recursos naturales y financieros
disponibles, con tecnologías constructivas asimilables por los usuarios.
2. Socialmente es un proyecto necesario, su concepción ha partido de la propia
población beneficiaria y la Municipalidad del Centro Poblado asumirán la
operación y mantenimiento con apoyo de los beneficiarios.
3. La población potencialmente beneficiaria, está sensibilizada y apuesta por la
ejecución del proyecto en forma organizada.
4. La inversión propuesta en la alternativa considera la Creación del Local
Municipal en el Centro Poblado de Ccacce en el Distrito de Andahuaylas,
Provincia de Andahuaylas - Apurímac.
5. Tanto la ejecución como la operación del la infraestructura, tendrán un
impacto ambiental positivo, en el tiempo: no se emplearán técnicas ni materiales
incompatibles con la conservación del medio ambiente.
6. En conclusión, de los indicadores tanto económicos, técnicos y medio
ambientales, se refiere que el proyecto es VIABLE.
Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hacen que,
recomiende la ejecución y puesta en marcha inmediata, del proyecto “CREACIÓN DEL
LOCAL MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCE EN EL DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC”, para el año
2,015.
5.2 RECOMENACIONES
Se recomienda Aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública
porque es sostenible en el tiempo; que mejorará las condiciones socio económicas de los
pobladores.