PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 029 Gerencia de … · 2019-01-16 · PERSONAL CONTRATADO...

PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 029

Gerencia de Comunicación Corporativa

DICIEMBRE DE 2018

No. Nombre y Apellidos Tipo de Contrato Honorarios Renglón

1 Dina Fernanda Monterroso Juárez Servicios Técnicos 7,400.00Q 029

2 María Mercedes Azurdia Santizo Servicios Técnicos 10,000.00Q 029

3 Ana Raquel López Menéndez Servicios Técnicos 5,000.00Q 029

4 Lilian Piedad de León Abril Servicios Técnicos 6,000.00Q 029

5 Roxana Elisabeth Larios Huertas Servicios Profesionales 12,000.00Q 029

6 Luisa Fernanda García Corredor Servicios Profesionales 12,000.00Q 029

7 Monica Andrea Morales Barahona Servicios Técnicos 8,500.00Q 029

8 Pablo García Flores Servicios Profesionales 18,000.00Q 029

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 148-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Vivian Sicely Gil Olivares

4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Recepción de información, apoyo en análisis y retroalimentación de las unidades que reportan, coadyuvar en la elaboración del informe final.

b) Apoyar a la jefatura en la realización de talleres en cuanto a la Planificación bajo la metodología de Gestión por Resultados y su alineación con el Presupuesto Institucional.

c) Asistencia en el seguimiento de las compras de arrastre y/o multianuales en la modalidad de Invitación a Cotizar e Invitación a Ofertar.

d) Colaborar en la atención de requerimientos de Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas en internos de

la institución que competen al Departamento de Planificación Operativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES 1 x j TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades.

III. FIRMAS \ 1\\SIFIL74

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ut ..:'Y- -- ,,+

,Zi19\ty Licda. Vivian Sicely Gil Olivares

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i. InfitRól•sana- Margarita Castillo Rodrtmeap\4„4114.CIU , s-.0^'"' FIViSIvisión de Gestión Estratégic ;),.-7,- ,,,9 o, Ahí I ci iv -O

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d udia Maritza Chang Morales

Planificación Institucional a.i. \

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41.1LA,c.

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional Departamento de Planificación Operativa

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL DOCEAVO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 Actualización de

metas en el sistema, mes de Noviembre

• Revisión de la información en fichas de indicadores.

• Carga de metas del mes correspondiente y avance de metas del mes de Noviembre en SIGES.

2 Cronograma Plan — Presupuesto

• Elaboración de cronograma de Planificación 2020 correspondiente a las actividades de Planificación Operativa.

• Reuniones con la División de Presupuesto.

3 Plan de Trabajo 2019 Elaboración de formato preliminar para la Plan de Trabajo 2019.

4 Modificación de

metas

Elaboración de presentación para modificación de metas de Productos y Subproductos de EGEE, ECOE y Dirección Superior.

5 Proyectos 2013-2019 Tabulación de proyectos programados en los diferentes Planes Operativos de los año 2018-2019.

6 Archivo Archivo de correspondencia, actualizaciones de PAC, fichas de indicadores, entre otros.

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

SERIE A

N2 0 1 1 6 AÑO

NIT.: 24654c, 201

VIVIAN SICELY GIL OLIVARES VIVIAN SICELY GIL OLIVARES

6 CALLE 7-41 BARRIO HOSPITAL AMATITIAN,GUATEMALA

MES

!y

NIT.: 4247894-4

Nombre: 4e c;;-,

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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

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INCA -E- 4 _col--)--,-_----, 2c--)M i_ ef) A-e 1-t) ‘A \ CLCZ-ecTiN/C_; 1;1'1W-rir)

1,.-‘ conlyod-ri, 11-(b - - zt,71C -

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

TOTAL EN LETRAS Nue,,v_¿:.: .1,-111 1 COl-- ✓( t -,--', "y1-- `--- - •-.> '''' ..ii,j. -e cc 4-c_,- TOTAL Q.

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Marama Imp. NIT.: 8439332-7 Telefax: 2232-1377 al .

Fecha de Vencimiento:06-02-2020 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12 1

1. INFORMACION GENERAL



3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

4.081E70 DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Gulas y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y

dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, Implementar, y dar seguimiento a los programas de

ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e

implementadas por cada proceso para una mejora integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES Lx__.] TÉCNICOS L..J 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

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Ing. Ana Cecilia Hérrera Valle de Cardona ..,.5, '"( ;71fe de be P'a4amento Téairdllféla Calidad

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Ing. Claudia aritza Chang Morales ‘ o • ,•

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Gerente Interino e Planificación Institucional G' , i i• a4 is I F\:"'

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Planificación Institucional

Elaboración y presentación del doceavo

Informe de Avances del Sistema de

Gestión.

Presentar avances del SG En proceso


Elaboración y presentación del doceavo

Informe de Pendientes del Sistema de

Gestión.

Presentar pendientes del

SG En proceso

3 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la Base

de Datos

Actualización de Base de

Datos Concluido

4 Planificación Institucional Realizar Informe de la Auditoría del

Proceso de Compra Directa Realizar Informe En proceso

5 Planificación Institucional Concluir Auditoría al Proceso de Compra

por Invitación a Ofertar Realizar auditoría Concluido


Realizar Informe de la Auditoría del

Proceso de Compra por Invitación a

Ofertar

Realizar Informe En proceso


Seguimiento a la ejecución de planes de

acción para el cierre de hallazgos

detectados en los distintos Ciclos de

Auditorías Internas de Calidad.

Seguimiento En proceso

i • ' NOMBRE:

t-1 NIT.:

TOTAL Q. " Autorizado Res. 2018-1-61-464005 del 07/08/2018 del #151 al #200 Vigente hasta 07/08/2020 Imp. Atoyac NIT: 37524-1 Tel.: 2232-8880 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

FECHA: •\._.« 1 t..

DIRECCIÓN: -4 . .Ç\\

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• DE'SCRIPCION VALOR

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1 e- ''- '- ENá'IR'A DERECHO A CREDITO FISCAL

4ul cic -17/errera Vag Ana Cecilia Herrera Valle

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7 Ciudad de Plata I Guatemala, Guatemala.

NIT. 5742996-0

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A

N? 0157



I. INFORMACION GENERAL


2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, Instructivos, gulas y/u otra documentación dentro de

los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas,con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS [7-1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

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I. FIRMAS 'kj,•• 04C0 r

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Gerente de Planifi ación Institucional interina .- -„..15;, c (

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Gerencia de Planificación Institucional

División de Gestión de la Calidad


AL DOCEAVO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO

Back Up de la carpeta

compartida

correspondiente a este

mes.

Se realizó el Back Up, del mes de

Diciembre, de la carpeta compartida,

para salvaguardar la información

importante.

Concluida

2

Flash Informativo del

Procedimiento Compras y

Contrataciones Urgentes,

con proceso

correspondiente.

Se elaboró el Flash Informativo

correspondiente a dicho procedimiento,

para su publicación y atención.

Concluida

3

Flash Informativo nuevas

versiones Procedimientos

Chixoy,

Realización del Flash Informativo de las

nuevas versiones de los procedimientos

de la Hidroeléctrica Chixoy.

Concluida

4 Elaboración de Informes

del Programa SOL.

Se está realizando el informe de las verificaciones de las siguientes Subestaciones:

• Panaluya

• La Fragua

• El Rancho

• Poptún

• lxpanpajul

• Rio Dulce

En Proceso

5

Flash Informativo del procedimiento Control de

Ingresos y Egresos de Personal Interno y/o

Externo a los Centros de Trabajo.

Se realizó el respectivo Flash Informativo, con el proceso correspondiente para su publicación.

Concluida

N? 00016 ( Factura de Pequeño

Contribuyente SERIE A

TOTAL Q. NO GENERA DERECHO ACREDITO FISCAL

EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA

1 Avenida 4-60 Zona 1 Guatemala, Guatemala

NIT.: 9871582-8

Guatemala, de 'k u 1 '

CANT. DESCR1PCION VAi.OR

\

IMPRENTA MONROY NIT,; 7759571-8 Del 001 al OSO Establecimiento 1

Aut. Seg. Res. 2018-1-61-16201S del 1701/2018 •Vence 1E011/2019

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

de

Nombré:

Dirección: '1,11'1(4 I

/

NIT.:



I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 150-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y

administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guias y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES i 1 TÉCNICOS i Ir 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS 0-111.41015/6"

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o Gerardo Romero

L Lak Ce

aritza Chang Morales ión Institucional Interina

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-t-- so :-. / Inga. Claudia Gerente de Planific

7_

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No 1 No PROCESO ACTIVIDAD

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OBJETIVO Estado Gerencia de


Segunda actualización de listado de Documentos Externos (Normograma) Solicitud a Líderes de Proceso por medio de oficio y vía electrónica en proceso

Gerencia de 2 Planificación

Institucional Programación de Plan de Trabajo y verificaciones Programa SOL 2019 Planificación de actividades y verificaciones en proceso

Gerencia de 3 Planificación

Institucional

Segunda verificación 2018 Programa SOL en subestaciones: Cocales, La Noria, La Máquina, Mazatenango, Retalhuleu, San Sebastián Brillantes,

Santa María, San Felipe, Sistema Occidental Quetzaltenango, La Esperanza, Pologuá Totonicapán, Chiquimulilla, Jalpatagua, El Jícaro, El Progreso, San

Rafael, Repetidora ETCEE La Soledad Grande, Repetidora EGEE Cerro Chicút. Edificio Central: Gerencia General, Asesoría Técnica de la Gerencia General, Gestión Compras, Gerencia de Planificación Institucional, GERO, Gestión Auditoría Interna, Gestión Financiera: (División de Contabilidad,

División de Presupuesto, Departamento Contabilidad de Bienes), Gestión Desarrollo Informático, Gestión Seguridad Corporativa. Escuela y Colegio INDE. Plantas Generadoras: Santa Maria, El Salto, Palio II, Junín Marinalá.

Compuertas Amatitlán EGEE

Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de informes en proceso

Gerencia de I Planificación

Institucional

Elaboración de informes Programa SOL de la segunda verificación 2018 en Edificio Central de las siguientes áreas: Cocales, La Noria, La Máquina, Mazatenango, Retalhuleu, San Sebastián Brillantes, Santa Maria, San

Felipe, Sistema Occidental Quetzaltenango, La Esperanza, Pologuá Totonicapán, Chiquimulilla, Jalpatagua, El Jícaro, El Progreso, San Rafael,

Repetidora ETCEE La Soledad Grande, Repetidora EGEE Cerro Chicút. Edificio Central: Gerencia General, Asesoría Técnica de la Gerencia

General, Gestión Compras, Gerencia de Planificación Institucional, GERO, Gestión Auditoria Interna, Gestión Financiera: (División de Contabilidad,

División de Presupuesto, Departamento Contabilidad de Bienes), Gestión Desarrollo Informático, Gestión Seguridad Corporativa Subestaciones:

Coatepeque, Meléndrez, Malacatán, San Marcos, Tejutla, Tacaná, ixtahuacán, Huehuetenango, San Juan ixcoy, Barillas, Quiché, Zacualpa. Planta El Porvenir. Escuela y Colegio INDE. Plantas Generadoras: Santa

María, El Salto, Patín ll, Jurún Marinalá. Compuertas Amatitlán EGEE

Informar a Líder SOL y de proceso las de oportunidades mejora detectadas en la verificación en proceso

Gerencia de Planificación

Institucional

Participación en curso de Auditores

en proceso

Reunión para definir plan de auditoría

Elaboración de Lista de verificación

Programación de Auditoría con líder de Proceso (llamada telefónica y envío de correo electrónico)

Desarrollo de Auditoría Asignada. Auditoria de Autoconformidad Proceso Compras / Modalidad Compra Directa en Planta Junín Marinalá

Reunión de ape apertura con las partes involucradas en el proceso

Desarrollo de Auditoría en Planta Hidroeléctrica Junín Marinalá

Ejecución de Auditoría DAF EGEE Edificio

Central INDE

Reunión de cierre

Elaboración de informe de auditoria

FRANCISCO GERARD() BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO

MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. o o a 2 Guatemala, de dAm eA4A,1,9 ye del c,

SERIE B NIT: 1951016-0

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Dirección: -1- ci f ‘) - ,9. -,-c; ---2,01,in. 9 1-' •e-"'1'1" t C-1

> Nit.: (9_1-1 55 ti O- L L)

1

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

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C" á

Total en letra yn l

l 'O I é rt it-vv.1 1 tfe-koti-r- -?< c_--f-c TOTAL Q l , 0019 - 0(3 IMPRENTA DIXI NIT.483485-2 TEL 57002243 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION NO. 2018-1-61-348084 DEL 101 AL 150 FECHA 21-05-2018 VENCE 21-05-2020.

ORIGINAL - cliente

"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL" DUPLICADO-contabilidad


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:_DECIMO PAGO

I INFORMACION GENERAL


2. PLAZO DEL CONTRATO: 7 de marzo al 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Lucrecia Gill Ruiz

4 OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Gulas con base a su correspondiente evidencia y dando

seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de ordenamiento,

limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada

proceso para una mejora Integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES )ft TÉCNICOS 1 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


III. FIRMAS

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.:j; Inga. Claudia Maritza Chang Morales. 9:-..kflik. s i ,.,1 ,,,

Gerente de Panificación Institucional Interino -1 ‘0 l'

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0,,, :1., — ' `17;1-'10 lk .C'


AL DECIMO PAGO


1 Seguimiento a

Procedimientos pendientes de Planta Jurún Marinalá.

Se procedió a evaluar, modificar y enviar los documentos ya para su revisión final Al Ing.

Daniel Angel Figueroa e Ing. Douglas Ochoa, que están pendientes de enviar sus modificaciones.

En proceso

2 Seguimiento a

procedimientos pendiente de revisión de Planta El Salto

Se procedió a evaluar, modificar y enviar los documentos ya para su revisión final Al Ing. Daniel

Angel Figueroa e Ing. Douglas Ochoa, que están pendientes de enviar sus modificaciones.

En proceso

3 Seguimiento de

Procedimientos planta Palín II

Se procedió a evaluar, modificar y enviar los

documentos ya para su revisión final Al Ing. DanielAngel Figueroa e Ing. Douglas Ochoa, que están pendientes de enviar sus modificaciones.

En proceso

4 Metrología

Seguimiento con el Ing. Quemé para el reporte anual de metrología que llevan internamente en EGEE. Queda pendiente debido a que no tienen

personal asignado para este tema.

En proceso

5

Actualización de

Procedimientos de ASA

Se realizaron los cambios solicitados por ASA, el expediente y el procedimiento lo está revisando

Lic. Marvin Axpuac

En proceso

6

Actualización del procedimiento de Ingreso y

Egreso de personal a los

centros del INDE

Se procedió a realizar los cambios sugeridos por Lic. Ceferino Salquil y la Líc. Bertha Ortiz. Se

encuentra en proceso de firmas de aprobación

por parte del Gerente General, previo a su publicación.

En proceso

7

Creación de Procedimiento de

elaboración de Indicadores Operativos y de Gestión.

Se procedió a tener dos reuniones con Lic. Gabriel

Ramazzini para la creación del procedimiento. Se

encuentra en revisión por parte de la Ingeniera

Peña y Lic. Bertha Ortiz.

En proceso

8 Actualización de Estructura

Organizacional de ETCEE

Se procedió a la revisión y modificación de las diferentes estructuras organizacionales de ETCEE con el Ing. Armando Rivera, quien procedió a dar

su confirmación de aprobación vía correo

electrónico.

Finalizado

9

Actualización de

procedimientos de Planta Hidroeléctrica Chixoy

Se procedió a la revisión y modificación de los siguientes procedimientos:

• Arranque de Unidades Eléctricas en condiciones Normales.

• Arranque en Negro de Unidades Eléctricas.

• Arranque de Unidades Eléctricas con Protocolo.

• Operación y Control de Equipos en Unidades de Generación

• Operación y Control de Equipos Auxiliares.

• Paro de Equipos Normales Están en revisión por parte de Lic. Bertha Ortiz

En proceso

AÑO

Q. 10.00

01/n6 1Y\ t ( KJUe.C1 'ev, 1-0

1\a)4&r Ci■ferzcA 5 e vcxcTEAS..

Ana Lucrecia Gill Ruiz

Ana Lucrecia, Gill Ruiz De Escobar 7 Calle 25-70 Zona 4 Finca El Naranjo

Mixco, Guatemala. Nit: 777239-4

Establecimiento No.1

FECHA DlA j MES

ji DIelerni9Y

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "8 —

N9 000118

NOMBRE:

DIRECCION: aVe - -Z.G1 »t.) 21 G,..96,c1-e.mot

Nit: 2q5540 -9 DETALLE PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 OÍ ,...x,(utC1c73

?res-rado •ik30

rftec5 901,(1c. t e4/14:e'S \ Pe¿A Vkit

?ay] 5ec' 5 O (-0 A iw,tio

4205-200

PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL DECRETO 4-2012 TOTAL Q. opto -

'1.1tIqruFic NIT.: 2405468-2 Tel.: 4150-8453 " Del 101 al 200. 100 Juegos Autorización Según Resolución 2017-5-1005-2352 del 18/07/2017 SAT. Fecha de vencimiento de la Resolución 18/07/2019


(

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2. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es del diez de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Johana Paola Carrera Vielman

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer

las buenas prácticas operacionales y administrativas entre otras. B) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos,

instructivos, guías y/u otra documentación dentro de los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativoos, procedimientos,

instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d) Apoyar en el control, registro y

soporte del histórico documental, dentro del alcance de sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS X

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la calidad, Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto

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• _ Inga. CI udia Maritza Chang Morales

Gerente de Planificación Institucional Inter

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Gerencia de Planificación Institucional

División de Gestión de Calidad


AL DOCEAVO PAGO


1. Procedimientos

Descuentos Judiciales

Se le dio seguimiento al Procedimiento

de Descuentos Judiciales, teniendo una

reunión con la Jefatura de la División de

Recursos Humanos, el Departamento

de Relaciones Laborales y el

Departamento de Compensaciones

para analizar los cambios realizados

con anterioridad.

En Proceso

2.

Normativo No. 5o

Uso de Uniformes y

Carné de Identificación

Seguimiento al Normativo del Uso

de Uniformes y Carné de

Identificación, con una reunión con

el Departamento de Relaciones

Laborales, con el fin de brindarles

retroalimentación de los últimos

cambios efectuados al citado

Normativo.

En Proceso

3.

Programa SOL

Realización de Informes de la

segunda Verificaciones SOL 2018

de Plantas Hidroeléctricas, Sistemas

y Edificio Central.

En Proceso

MES

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DIA

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Johana Paola Carrero Vielman

4a. Avenida 2-29 Zona 9 San Antonio • San Miguel Petapa, Guatemala.

NIT.: 7134656-2 G̀UATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "A"

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3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Priscila Yohana Sandoval Barrios

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de los

estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y dando

seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de ordenamiento,

limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada

proceso para una mejora integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


III. FIRMAS

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z. . Ing. Claudia Maritza

Gerente Interino de

Chang Morales --,..‘1.)9

Planificación Institucio al G›,, , rEM

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 12 / 2018 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Priscila Yohana Sandoval Barrios

No. PROCESO Y/0

ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Gerencia

Financiera

Se realizó la investigación de soporte legal de creación de la Gerencia Financiera y las respectivas gestiones realizadas para

actualización en el transcurso del tiempo, se desarrollo informe final para el respaldo del trámite

de aprobación

Documentar el histórico del respaldo legal para la validación del Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Financiera por parte de todas las autoridades involucradas en su aprobación.

Finalizado

2 Gerencia

Financiera

Se analizan y verifican los ajustes a las propuestas de procedimientos de la División de Presupuesto en proceso de cambio de versión,

alineados a la estructura organizacional y Manual de Organización y Funciones para la congruencia

requerida entre dichos documentos.

Programación Presupuestaria * Formulación Presupuestaria

* Elaboración de CDP * Calificación de la Ejecución.

Se envía procedimientos de la División Financiera habiendo aplicado los últimos ajustes requeridos

para tramite de validación

Ajustar los procedimientos en actualización de la División de Presupuesto y División Financiera

En Proceso

Finalizado

3

Juntas de Invitación a

Ofertar y Cotizar

Se envía ultima propuesta digital de actualización a procedimientos de juntas para análisis de

Líderes de Juntas Permanentes para su análisis y verificación de acoplamiento a la secuencia de actividades que se realizan en la actualidad.

Documentar procedimientos de Juntas de Invitación a Ofertar y a Cotizar, aplicando actualizaciones pertinentes para optimizar las gestiones y considerando las oportunidades de mejora en los mismos para una mejora integral del proceso de compras

En Proceso

4 GERO

Se aplican las observaciones que se consideraron pertinentes al informe de auditoría practicada a la GERO, y se procede al envío al auditado para la continuidad de las gestiones correspondientes. Trasladar informe final de auditoría de

sistema de gestión de compras bajo la modalidad de compra por invitación a ofertar al auditado.

Finalizado

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No. PROCESO Y/0

ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

5 EGEE

Se coordinó con el personal miembro del equipo auditor, la documentación del informe de auditoría

de gestión de compras, bajo la modalidad de compra directa realizada a la Planta Hidroeléctrica

Jurún Marinala y se somete a revisión.

Conformar Informe de Auditoría de Autoconformidad / Proceso de Gestión de Compras / Modalidad de Compra Directa / Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá

Finalizado

6 GPI

Se brindó soporte en la revisión y mejora de los Informes de Auditoría de Sistema de Gestión

enfocada al Proceso de Compras, emitidos por los equipos de auditores.

Se identifican los puntos críticos de oportunidad de mejora detectados en la auditoria, y que son

comunes en 4 informes de auditoría de sistema de gestión que ya fueron entregados por los equipos de auditores, se continúa el análisis de causas,

efectos y posible acciones de mejora resultantes del ejercicio de Auditoría, preliminares, enfocadas

a las distintas modalidades de compras en el INDE.

Desarrollar acciones de mejora que permitan optimizar el proceso integral de compras.

En Proceso

7 GPI

Se realizó análisis de expediente de actualización del Reglamento de Auditoría Interna, con el fin de

brindar el soporte pertinente a la Gerencia de Planificación Interina, para una comprensión integral del contexto de dicho reglamento, la

necesidad de sus cambios y el sustento de su nuevo contenido.

Brindar soporte a la GPI para presentación t I Regameno de Auditoría Interna de l t

Finalizado

8 GPI

Se brinda la asesoría y acompañamiento a asuntos varios que se requieran por parte de la

División de Gestión de la Calidad, Depto. Técnico de la Calidad o la Gerencia de Planificación

Institucional

Brindar la asesoría y acompañamiento a los asuntos varios de la División de Gestión de la Calidad y/o Gerencia de Planificación Institucional.

En Proceso

riscila Yohana Sandoval Barrios

Yviá/e/ilcv Wava4va/ Ya/raartvevi a~>I9ri/

PRISCILA YOHANA SANDOVAL BARRIOS

6a. Avenida 25-03 Zona 12, Reformita

Guatemala, Guatemala

NIT.: 17589665

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE D

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MES

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DIA

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ORIGINAL: CLIENTE • UPLICADO: ARCHIVO FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE LOS SERVICIOS PRESTADOS




3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas y/u otra documentación dentro

de los estándares vigentes. b) Auditor el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas, con base a su correspondiente evidencia y a

la aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES 1 1 TÉCNICOS 1 v 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad / Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS :, 1 01;\

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Vo. Bo. foga. Claudia aritza Chang Morales

Gerente de Planific pión Institucional Interino ‘ ‘9 ------ ---- .e : a

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Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad


AL DOCEAVO PAGO


Elaboración de Informe Estadístico de Estudios de Puestos, información

específica.

Se elabora informe estadístico de solicitudes de plazas objeto de estudio, recibidas a la División de Gestión de Calidad, clasificándola por tipo de plaza específicamente para la EGEE, ETCEE, GERO.

Finalizado

2

Seguimiento a solicitud de Estudio de Puesto

Servicios Corporativos, Plaza No. 600

Se da seguimiento a solicitud realizada por el Departamento de Mantenimiento de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos en cuanto a la plaza No. 600, realizando las siguientes actividades:

• Análisis de la solicitud para la modificación del título funcional.

• Socialización con el Jefe de Departamento de Mantenimiento para la ampliación de la justificación de la solicitud.

• Elaboración de Dictamen No. 50 para la modificación de la plaza No. 600.

• Envío a la Gerencia de Servicios Corporativos, el expediente con la documentación para continuar con las gestiones correspondientes.

En Proceso

3

Procedimiento de Compras y

Contrataciones Urgentes

Se recibe procedimiento "Compras y Contrataciones Urgentes" con firmas de autorización y aprobación de los involucrados, se publica en la página de intranet del INDE.

Finalizado

4 Elaboración de Flujograma

Se brinda el apoyo al Departamento Técnico de la Calidad en cuanto a la elaboración del diagrama de flujo para el procedimiento "Compra de Bienes Inmuebles".

Finalizado

5 Seguimiento a

Procedimiento de GERO

Se da seguimiento a procedimiento "Tramite Técnico y Administrativo de Variaciones a Contratos y OC y PM", enviando archivo editable para correcciones solicitadas por GERO.

En Proceso

6

Seguimiento a solicitud de Estudio de Puesto

Servicios Corporativos, Plaza No. 626

Se da seguimiento a solicitud realizada por la División Financiera de la Gerencia Financiera del INDE en cuanto a la plaza No. 626, realizando las siguientes actividades:

• Análisis de la solicitud para la modificación del título funcional.

• Socialización con el Tesorero General del INDE para la ampliación de la justificación de la solicitud.

• Solicitud de formularios para valuación de puesto.

• Valuación de la plaza objeto de estudio.

• Elaboración de Dictamen No. 52 para la modificación de la plaza No. 626.

• Solicitud de justificación del traslado de la plaza.

En Proceso

7 Procedimiento

Transversal "Baja de Activos"

Se realizan las modificaciones solicitadas por el Departamento de Contabilidad al procedimiento transversal "Baja de Activos", se trasladó a la División de Contabilidad para validación y trámite de firmas de aprobación.

En Proceso

8

Corrección a Cajetín de Firmas para los

procedimientos de Mantenimiento de

Líneas de Transmisión del Sistema Central

ETCEE

Se procede a la modificación de cajetín de firmas para los procedimientos del Sistema Central de ETCEE, por existir cambio en los responsables de los procedimientos de Mantenimiento a Líneas de Transmisión. Se realiza corrección en foliación de documentos. Se trasladó con correcciones ya realizadas al Sistema Central y Gerencia ETCEE para firmas.

En Proceso

9 Valuación de Puesto de Profesional I, Plaza No.

3079

Se realiza la valuación de puesto de la Plaza No. 3079, como

apoyo al estudio solicitado para dicha plaza.

Finalizado

10 Estudio de Plazas Nos. 452 y 467 de la División

de Contabilidad

Se realiza el estudio de puesto para las plazas Nos. 452 y 467 de la División de Contabilidad realizando las siguientes actividades:

• Análisis de la solicitud enviada.

• Socialización para ampliar justificación de la solicitud.

• Notificación de lo procedente para ambas plazas.

• Solicitud de formularios para realizar la valuación respectiva y continuar con las gestiones.

En Proceso

11 Procedimiento "Plan,

Control y Administración del Suministro de

Combustibles"

Se realiza el seguimiento a el procedimiento "Plan Control y Administración del Suministro de Combustibles", determinando que ya existe una versión enviada a Departamento de Transportes para aprobación, pero ésta se encuentra ligada a la aprobación del Normativo 54 "Para la Compra de Combustibles para Vehículos Automotores, Equipos y Maquinaria Pesada del INDE.

Finalizado

12 Normativo No. 53 "Para el Control de Almacenes

del INDE"

Se realiza el cuadro comparativo del Normativo para programar reunión de socialización con los involucrados en cuanto a cambios que surgieron desde la fecha del inicio de gestión de actualización.

En Proceso

13

Estudio de Puestos Plazas Nos. 793, 821, 1799, 819 y 820 del

Sistema Central

Se da seguimiento a solicitud de estudio de puesto de plazas Nos. 793, 821, 1799, 821 y 820 del Sistema Central de ETCEE, iniciando con la elaboración del dictamen respectivo.

En Proceso

de \` t r14 .j Guatemala, de J E

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Casa 142 Zona 7, Aldea Pajón Santa Catarina Pinula, Guatemala

NIT.: 6833815-5

N? 00030 ) C Factura de Pequeño Contribuyente SERIE A

DESCRIPCION

NIT.: (/ 1. . .

CANT. VALOR

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NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRENTA MONROY N11:7759571-51 te] ocY1 á oso Establetimtuto 1. Aut. Seg. Res. 2018-1-61-162009 del 12101(2018 .Vence 100019

ORIGINAL: Ciente

DUPLICADO; Contabilidad

•.. , TOTAL Q.

Nombre: Tí, 1,A.

Dirección: cT L}„, 1

PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 029 Gerencia de … · 2019-01-16 · PERSONAL CONTRATADO...

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