PES_00709

Subdireccin General de Sustentabilidad Social Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico 8.4 Proceso de la Tcnica 8.4.1.1 Mejora Continua a la Normatividad de Verificacin 8.4.1.1_4 Verificacin Adicional de Eco tecnologasCdigo PES_00709

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Contenido

Objetivo ........................................................................................................................................................................ 2 Alcance ......................................................................................................................................................................... 2 Definiciones ................................................................................................................................................................. 2 Control de Cambios..................................................................................................................................................... 4 Polticas del Procedimiento ........................................................................................................................................ 5 Diagrama de Flujo........................................................................................................................................................ 6 Especificaciones.......................................................................................................................................................... 7 Autorizaciones ........................................................................................................................................................... 21

Archivo: F_Procedimientos

Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada

Fecha elaboracin 18/Mar/2009


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ObjetivoEstablecer el procedimiento y los requisitos para la emisin del Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas.

AlcanceEs de observancia y aplicacin obligatoria para el personal de la Subgerencia Tcnica en Delegaciones Regionales y su equivalente en Oficinas de Apoyo, as como para las empresas de verificacin y supervisin de obra que presten sus servicios al Infonavit en cualquiera de los estados de la Repblica Mexicana y a las empresas Desarrolladoras o Constructoras que requieran el servicio de Verificacin Adicional de eco tecnologas.

DefinicionesAsignacin.Documento en el que se describen las caractersticas de cada una de las Ofertas de vivienda que sern sujetas a Verificacin. Asignacin Abierta.Es aquella que deber estar integrada por paquetes u ofertas que cuenten con menos de 100 viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas, hasta contar con un mnimo de 100 viviendas a verificar y un mximo de 120 viviendas. Asignacin Directa.Es aquella en la que en las viviendas que requieren la verificacin adicional, corresponden a un paquete que se encuentra en proceso, es decir, se encuentra en el mismo conjunto una empresa verificadora prestando sus servicios. Asignacin No Abierta.Es aquella que contiene un paquete u oferta con ms de 100 viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas. Asignacin Secuencial.Asignacin de Empresas de Verificacin en orden secuencial, iniciando por la primera empresa de la Lista proporcionada por la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico al Subgerente Tcnico (DR), hasta cubrir la ltima empresa de la relacin: tomando en cuenta las caractersticas de la oferta y que las empresas no se encuentren sancionadas. Subgerencia Tcnica (Delegacin Regional).Equivalente a rea Tcnica en el DF de la CODIFE.Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada Fecha elaboracin 18/Mar/2009


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Clave de Registro (16 Dgitos).Clave nica de Registro con el que se identifica a la oferta o programa de vivienda inscrito al instituto y que consta de 16 dgitos. CUV.Clave nica de Vivienda Constancia de No Adeudo Fiscal.Documento emitido por la Subgerencia de Fiscalizacin de la Delegacin Regional, en el que se estipula que la empresa en cuestin, se encuentra libre de adeudos de sus responsabilidades de aportaciones como patrn ante el Infonavit. Este documento tiene una vigencia, la cual queda determinada por el rea emisora en el propio documento. Reconversin de Vivienda.Proceso por el cual el desarrollador convierte las viviendas con DTU emitido a viviendas con eco tecnologas. Desarrollador o Constructor.Persona fsica o moral que registro eco tecnologas en sus viviendas ofertadas ante el Infonavit, durante el proceso de reconversin y es responsable de efectuar el pago de la verificacin adicional de eco tecnologas adems de brindar las especificaciones de las eco tecnologas instaladas y proporcionar el acceso del verificador a las viviendas para que l mismo pueda constatar y verificar que se encuentren las eco tecnologas instaladas. Puede tratarse de un promotor, desarrollador, o constructor. Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas.Es el documento impreso, con firma autgrafa del representante tcnico o legal de la empresa verificadora que notifica el resultado de la verificacin Adicional de las eco tecnologas, elaborado por la empresa verificadora. DTU (Dictamen Tcnico nico).Es el documento realizado por la empresa verificadora que valida la terminacin de la(s) vivienda(s), el cumplimiento de las especificaciones y caractersticas arquitectnicas, urbanas y de infraestructura sealadas el proyecto ejecutivo aprobado y autorizado, y constata de que se cuenta con las autorizaciones oficiales as como el asegurar la dotacin de servicios necesarios para que los acreditados las habiten. Eco tecnologa.Es toda aquella tecnologa, equipo, producto o atributo ecolgico que se utiliza para el mejoramiento del medio ambiente.





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Empresas de Supervisin o Verificacin.Empresas registradas en el Sistema Electrnico de Registro de Empresas a travs del sitio de Infonavit en Internet y cuyo registro es aceptado, para prestar Servicios de Verificacin y/o Dictaminacin Tcnica, que realiza una visita en campo para la emisin del Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas. Subdireccin General de Hipotecaria Social.rea encargada de entregar el Oficio con el listado de las viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas. GVAT.Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico. Instituto Infonavit.Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Sancionada.Penalizacin por incumplimientos en los alcances de los servicios contractuales de verificacin. . SAP.Sistema de Contabilidad. SITREVI.Sistema Tren de Vivienda.

Control de Cambios1. 2. Recibe la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico de la Gerencia de Proyectos de Alto Impacto electrnicamente el listado de las viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas y enva al rea Tcnica de la Delegacin Regional. Se establece que posterior a la entrega del listado de las viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas, el desarrollador contar con 5 das hbiles, para entregar el oficio de las especificaciones y evidencias de las eco tecnologas registradas en el sistema al rea Tcnica (DR). Se anexa carta Responsiva que deber firmar el Desarrollador para la colocacin de eco tecnologas que para evitar robo o vandalismo pueden quedar pendientes de instalar.

3.




Subdireccin General de Sustentabilidad Social Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico 8.4 Proceso de la Tcnica 8.4.1.1 Mejora Continua a la Normatividad de Verificacin 8.4.1.1_4 Verificacin Adicional de Eco tecnologas 4.Cdigo PES_00709

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Se indica que para evitar robo o vandalismo pueden quedar pendientes de instalar el Calentador Solar de Agua y Contenedor de residuos orgnicos e inorgnicos (vivienda) y se debern de verificar en la bodega del conjunto Habitacional, siempre y cuando la vivienda no este entregada.

Polticas del Procedimiento1. Las ofertas se ordenarn invariablemente conforme a la fecha y hora de notificacin y confirmacin de pago, para efectos de asignacin de empresa verificadora. 2. Las viviendas que requieran la verificacin adicional de eco tecnologas, y cuenten con una empresa verificadora prestando sus servicios en el frente, se le asignar directamente a la a la misma empresa, siempre y cuando no se encuentre sancionada. 3. Las empresas verificadoras sancionadas no sern sujetas de asignacin de ofertas para la verificacin adicional de eco tecnologas. 4. Las empresas verificadoras debern cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Infonavit. 5. El pago de los servicios de verificacin adicional, se efectuara va SAP a las empresas verificadoras, a la entrega del Dictamen Tcnico Adicional de eco tecnologas. 6. Las empresas de Supervisin o Verificacin que emitan el Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas, invariablemente tendrn formalizada la asignacin de la oferta que requiere la Verificacin Adicional de Eco tecnologas correspondientes. 7. La emisin del Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas, se realizar a ms tardar el quinto da de haber formalizado la asignacin. 8. Se considerar que el Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas cumple cuando las eco tecnologas proporcionadas en el listado emitido por la Gerencia de Proyectos de Alto Impacto y las especificaciones y evidencias de las eco tecnologas proporcionadas por el Desarrollador, cumplan con los certificados de las normas y criterios establecidos en el Manual Explicativo Subsidio e Hipoteca Verde 2009, Es responsabilidad del Subgerentes Tcnicos poner a disposicin de los verificadores el Manual explicativo del programa de Hipotecas verdes y subsidios 2009.Ser obligacin de los verificadores asegurar que cuenta con el documento vigente, en tanto no se encuentre publicado en el sitio Infonavit. 9. El Desarrollador o Constructor debers instalar a la entrega de las viviendas las eco tecnologas (*) que puedan quedar pendientes por ejecutar por motivos de robo o vandalismo.





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10. El Desarrollador o Constructor deber mostrar al verificador en bodega las eco tecnologas (*) que puedan quedar pendientes de instalar. 11. Es responsabilidad del Verificador validar que se encuentren en bodega las eco tecnologas que puedan quedar pendientes por ejecutar. 12. El Desarrollador o Constructor ser el responsable de proporcionar el acceso a las viviendas para que el verificador pueda constatar y verificar que se encuentren las eco tecnologas instaladas.

Diagrama de Flujo

DTAE_DIAGRAMA

Controles, Indicadores y Niveles de ServicioNo aplica.





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EspecificacionesFormatos Registros, Controles, Indicadores y Niveles de Servicio

No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea

Otras Salidas/ Producto

8.4.1.1.12

Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico 1. Gerente Listado de las viviendas que requieren la verificacin

Realiza las adecuaciones y las formaliza

Recibe de la Gerencia de Proyectos de Alto Impacto electrnicamente el listado de las viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas con la siguiente informacin(*): - Clave de Registro (16 dgitos). - Delegacin. - Nombre de la empresa que verifico la oferta. - Nombre de la empresa Constructora o Desarrolladora. - Ubicacin de la oferta. - Localidad. - Cdigo postal. - Nombre de la oferta. - Plano de Sembrado Registrado en el SITREVI. Informacin requerida por vivienda: - Ubicacin de las viviendas a verificar: (Calle, Numero, Manzana y Lote) - CUV - No. Identificador de Vivienda de acuerdo al plano de sembrado aceptado y que el sistema despliega como

Listado de las viviendas que requieren la verificacin





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea


Formatos Registros, Controles, Indicadores y Niveles de Servicio

identificacin de la siembra. - Eco tecnologas a verificar Enva listado al Subgerente Tcnico (DR). (*) Se enviara copia a la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico. 2. Subgerente Tcnico (DR) Llistado de las viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas. Recibe electrnicamente el listado con la informacin de las viviendas que requieren la verificacin adicional de eco tecnologas y enva correo electrnico al Desarrollador, solicitando se presente en el rea Tcnica (DR), para que entregue las evidencias y especificaciones Tcnicas de las eco tecnologas que registro en el sistema y solicite su ficha de pago para la verificacin Adicional de Eco tecnologas. Entrega al rea Tcnica (DR) a ms tardar al quinto da hbil del da en el que se le envi el correo electrnico, las especificaciones y evidencias de las eco tecnologas que registro en el sistema (las especificaciones de las eco tecnologas registradas se darn por vivienda o por paquetes de viviendas que cuenten con las mismas eco tecnologas). Solicita al Subgerente Tcnico (DR) correspondiente, emita el recibo para depsito del importe de honorariosArchivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada Fecha elaboracin 18/Mar/2009

3.

Desarrollador o Constructor


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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



para servicios de la verificacin adicional de eco tecnologas. 4. Subgerente Tcnico (DR) Recibe por parte del Desarrollador la documentacin con Emite la ficha de las especificaciones y evidencias de las eco tecnologas y depsito y la determina el importe de la ficha de pago conforme a lo entrega al Desarrollador o siguiente: Constructor a) Para cualquier tipo vivienda (tradicional, econmica, bajo ingreso) el costo ser de $350.00 + IVA por vivienda. Realiza el registro en DEPOREF bajo el concepto de Verificacin Ampliada LII y emite la ficha de depsito. Entrega ficha al Desarrollador o Constructor con vigencia de lnea de captura de tres das hbiles para que este realice el pago. 5. Suscribe en el modelo FCON-1 (ANEXO 1), convenio con el Desarrollador o Constructor con aceptacin de condiciones para la contratacin de los servicios de la empresa verificadora para la verificacin adicional de eco tecnologas y formaliza con el Desarrollador la Carta Responsiva (ANEXO 2), de colocacin de Eco tecnologas. Convenio con el Desarrollador o Constructor

FCON-1(ANEXO 1)

CONVENIO





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea


Formatos Registros, Controles, Indicadores y Niveles de ServicioCARTA RESPONSIVA (ANEXO 2)

CARTA RESPONSIVA

6.

Desarrollador o Constructor

Firma Convenio para la contratacin de los servicios de la empresa verificadora para la verificacin adicional de eco tecnologas FCON-1 (ANEXO 1) y firma Carta Responsiva de colocacin de Eco tecnologas (ANEXO 2). Recibe ficha de DEPOREF. Realiza pago dentro de los tres das hbiles posteriores a la emisin de la misma. Informa al Subgerente Tcnico el mismo da en que realiza el pago, mediante mensaje de correo electrnico anexando copia de la ficha. Ver (Anexo 3) Ficha de Registros Contables.

(ANEXO 3)

FICHA DE REGISTROS CONTABLES

7.

Subgerente Tcnico (DR)

Correo electrnico con

Confirma el pago de servicios de verificacin, en apego a lo sealado en el procedimiento: Recepcin de IngresosFecha elaboracin 18/Mar/2009




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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



ficha de depsito sellada por el banco 8.

Referenciados.

Pago efectuado? SI: Contina tarea 10. NO: Contina tarea 9.

9.

.

Enva correo electrnico, a la Subdireccin General de Correo Hipotecaria Social, indicando que el Desarrollador o electrnico Constructor no realizo el pago de la verificacin adicional indicando que el de eco tecnologas dentro del plazo establecido, para que Desarrollador o tome las acciones correspondientes (*). Constructor no realizo el pago Termina Procedimiento. de la verificacin (*) Se enviara copia a la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico.

10.

Subgerente Tcnico (DR)

Realiza la asignacin de la empresa verificadora, a ms tardar a los tres das hbiles siguientes de la recepcin de la notificacin de pago del Desarrollador o Constructor.





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



11.

El frente al cual corresponden las viviendas que requieren la verificacin adicional cuenta con una empresa verificadora prestando sus servicios? SI: Contina tarea 12. NO: Contina tarea 15.

12. 13.

Verifica si la empresa se encuentra sancionada. Se encuentra sancionada? SI: Contina tarea 15. NO: Contina tarea 14.

14.

Realiza la asignacin Directa a la misma empresa verificadora. Contina tarea 20. Determina tipo de asignacin: Asignacin abierta? SI: Contina tarea 17. NO: Contina tarea 18.

15. 16.





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



17.

Selecciona de la Lista proporcionada por la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico a la empresa Verificadora QUE LE CORRESPONDA UNA ASIGNACIN abierta respetando las siguientes condiciones: En el caso de la primera asignacin se respetara, la ubicacin de la empresa con base al orden en que se encuentran relacionadas en la lista. Se le asignara hasta contar con un mnimo de 100 viviendas a verificar y un mximo de 120 viviendas. Contina tarea 19.

18.

Selecciona de la Lista proporcionada por la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico a la empresa Verificadora QUE LE CORRESPONDA UNA ASIGNACIN EN FORMA SECUENCIAL respetando la ubicacin de la empresa con base al orden en que se encuentran relacionadas en la lista. Contina tarea 19. La empresa Verificadora se encuentra sancionada? SI: Contina tarea 15. NO: Contina tarea 20.

19.





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea


Formatos Registros, Controles, Indicadores y Niveles de ServicioFASIG-1 Asignacin para prestacin de Servicios Profesionales de Verificacin (ANEXO 4)

20. .

Consulta y toma del listado proporcionado por la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico, la informacin de la oferta o paquete objeto de la verificacin adicional de eco tecnologas, y realiza el llenado del formato de asignacin adicionando los siguientes datos:

Importe del Deposito Fecha deposito DEPOREF Nmero referencia DEPOREF Nmero de Registro de la Empresa Verificadora Nmero de Contrato Nmero de Identificacin de Asignacin (*) Nombre de la Empresa a asignada RFC

ASIGNACION .xls

Sin modificar la estructura del formato llena por duplicado los datos correspondientes en el formato FASIG-1 Asignacin para prestacin de Servicios Profesionales de Verificacin (ANEXO 4). (*) Los nmeros de identificacin no deben repetirse, cada oferta debe contar con un nmero de identificacin nico, an en el caso de las asignaciones abiertas, para las cuales debe suscribirse un formato por cada oferta. Informa a la empresa hora y fecha para suscribir la asignacin y le informa que, deber presentar identificacin oficial y original y copia simple de laArchivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada Fecha elaboracin 18/Mar/2009


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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



constancia de no adeudos fiscales con el Infonavit, vigente, la cual deber tramitar en apego al PES_0084 Procedimiento de Emisin de Constancias de Situacin Fiscal del Patrn o Contribuyente, vigente en los sistemas de normatividad de operacin. 21. Empresa de Supervisin o Verificacin Acude a la Subgerencia Tcnica de la Delegacin correspondiente. Presenta Constancia de no adeudo fiscal. Presenta identificacin (credencial de elector, pasaporte o cdula profesional). 22. Subgerente Tcnico (DR) Valida la vigencia de la constancia de no adeudo fiscal y coteja contenido de la copia contra original. Verifica que la identificacin corresponda a la persona presente y que esta sea el represente legal de la empresa. Cumple con constancia de no adeudo fiscal e identificacin? SI: Contina tarea 25. NO: Contina tarea 24.

23.





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



24.

Cancela la asignacin. Integra antecedentes de cancelacin al expediente del frente. Contina tarea 15.

25.

Regresa a la Empresa Verificadora original de la constancia de no adeudo fiscal. Presenta a la empresa dos tantos del formato de asignacin, los firman el representante del rea Tcnica correspondiente y el representante de la empresa verificadora, una vez suscritos le entrega uno de los ejemplares a la empresa verificadora. Integra la copia simple de la Constancia de Situacin Fiscal al formato de asignacin. Enva, copia electrnica de los formatos FASIG_1 de Asignacin de Servicios Profesionales de Verificacin para la verificacin adicional de eco tecnologas, suscritos de la semana inmediata anterior, a las direcciones de correo electrnico [email protected] de la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico, con copia a: [email protected] [email protected] para su seguimiento.





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



Notifica por correo electrnico a la empresa Constructora o Desarrolladora, el nombre de la empresa que realizara la verificacin adicional de eco tecnologas. 26. Entrega al Verificador: a) La informacin enviada por Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico: - Clave de Registro (16 dgitos) - Delegacin - Nombre de la empresa Constructora o Desarrolladora - Ubicacin de la oferta - Localidad - Cdigo postal - Nombre de la oferta - Plano de Sembrado Informacin a nivel de vivienda: - Ubicacin de las viviendas a verificar (Calle, Numero, Manzana y Lote) - CUV - No. Identificador de Vivienda de acuerdo al plano de sembrado. - Eco tecnologas a verificar b) Las especificaciones y evidencias de las eco tecnologas proporcionadas por el Desarrollador.





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



27.

Verificador (Empresa de Verificacin)

Notifica al Desarrollador o Constructor el da que realizara la visita para la verificacin adicional de eco tecnologas. FR-VE Realiza la verificacin adicional de eco tecnologas Dictamen (Anexo 5) verificando que las eco tecnologas proporcionadas por Tcnico Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico y las Adicional de Eco especificaciones entregadas por el Desarrollador o tecnologa Constructor cumplan con lo siguiente: DICTAMEN TCNICO Se encuentren instaladas al 100% la siguiente eco tecnologas: Aislante Trmico. Para evitar robo o vandalismo (*) podr quedar pendiente la instalacin y encontrarse en bodega del Conjunto Habitacional las siguientes eco tecnologas: Aire Acondicionado Calentador Solar de Agua Calentador de gas Lmparas Compactas Fluorescentes Vlvulas para uso domestico (en el sistema se identifica llaves ahorradoras) Regaderas compensadora de fujo Sanitario con consumo mximo de 6 lts. Contenedores de residuos orgnicos e inorgnicos por vivienda.

28.

ADICIONAL DE ECOTECNOLOGIAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO (Anexo 6)

INSTRUCTIVO DE LLENADO.doc





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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



Las eco tecnologas, cumplan con las normas y/o disposiciones establecidas, mismas que se describen en el Manual explicativo del programa de Hipotecas verdes y subsidios 2009. Es responsabilidad del Subgerentes

Tcnicos poner a disposicin de los verificadores el Manual explicativo del programa de Hipotecas verdes y subsidios 2009. en tanto este se publica en el sitio de Infonavit. Ser obligacin de los verificadoresasegurar que cuenta con el documento vigente. (*) Siempre y cuando la vivienda no se encuentre entregada, en caso contrario se verificara que se encuentren instalados al 100%. Emite Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas en el formato FR-VE (Anexo 5) de acuerdo al Instructivo de llenado (Anexo 6). 29. Entrega en un plazo no mayor a cinco das hbiles de haber formalizado la asignacin el Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologas al Subgerente Tcnico (DR) y en caso de incumplimiento, enva por medio de correo electrnico, copia a la Gerencia de Verificacin y Apoyo Tcnico a las direcciones que se encuentran en archivo Anexo 7 y al correo [email protected] del sistema, este documento es una copia no controlada

(Anexo 7)

ANEXO 7




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No Act

No Tarea

rea/ Puesto

Entradas

Actividad/Tarea



para su seguimiento. 30. Subgerente Tcnico (DR) Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologa Recibe Dictamen Tcnico Adicional de Eco tecnologa, lo Dictamen revisa y archiva. En el caso de incumplimientos enva Tcnico informacin a la Subdireccin General de Hipotecaria Adicional de Eco Social para que se tomen las acciones correspondientes. tecnologa TERMINA PROCEDIMIENTO





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Autorizaciones

Arq. Marco Antonio Flores Fletes Gerente de Verificacin y Apoyo Tcnico

Ing. Carlos Javier Lpez Islas Gerente de Normatividad Operativa e Implementacin

Lic. Lorena Espndola Argello Subgerente de Gestin de Normatividad de Operacin




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