RlI.1:ARC

FORMATO PGA

CAPITULO IV

ANEXO No. 1PGA 2014AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD

PRIMER CICLO

NIVEL DECOMPLEJIDAD

FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOTERMINACIÓN. FUNCIONARIOS EJECUTADOMODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL FECHA PROGRAMADA

DE INICIO.

2014-03-03

;OJ~'~~"'20~

Especial MunidpalEspecial MunidpalEspecial MunidpalEspecial MunicipalEspecial MunicipalEspecial Munidpal

CÓDIGO: PMOI-PR02-FOl

2014-03-03

2014-02-17

2014-02-19

2014-02-212014-02-25

2014-02-27

VERSIÓN: 3.0

//

,

A RI FORMATO PGAu D1 A 'lARCA,

Especial Municipal Municipio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2 .Especial Munidpal Municipio de Bojacá N/A 2014-03-05 2014-03-06 2Espedal Munidpal Munidpio de Guatavita N/A 2014-03-07 2014-03-10 2Espedal Munidpal Munidpio de Tocandpá N/A 2014-03-11 2014-03-12 2

Especial Municipal Municipio de Funza N/A 2014-03-13 2014-03-14 2

SEGUNDO CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE INICIO. TERMINACIÓN. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Espedal MunidpalMunicioio de La Palma N/A

2014-05-26 2014-05-30 1

Especial Municipal Municioio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1

Especial Municipal Munidoio de Píame N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Munidpal Munidoio de Yacooi N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Espedal Municipal Municioio de Villaaomez N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municioio de Caaueza N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Espedal Municipal Munidoio de Choachí N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Espedal Munidpal Munidoio de Fomeaue N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municioio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municioio de Gutiérrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Munidpal Munidoio de Ouetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Munidpal Munidoio de Ubaaué N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municioio de El Peñón N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Munidoio de Tooeioi N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Espedal Munidpal Munidoio de Anaooima N/A 2014-06-24 2014-06-27 1

CÓDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIÓN: 3.0

FORMATO PGA

TERCER CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE INICIO. TERMINACIÓN. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial Munidpal Munidpio de Villapinzón N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Espedal Municipal Munidoio de Cachipay N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Especial Municipal MunicijJio de Apulo N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Especial Municipal Municioio de Sibaté N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Munidoio de Sesouilé N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municioio de Vianí N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Munidpal Munidpio de Chaguaní N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Munidpio de El coteaio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Munidpal Munidpio de Suoatá N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Munidpal Munidoio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Munidpal Munidoio de Pulí N/A 2014-09-22 2014-09-26 1

Especial Munidpal Munidpio de San AntonioN/A 2014-09-22 2014-09-26 1del Tequendama

Especial Munidpal Munidpio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidpio de caparra/JÍ N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidoio de Viotá N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidoio de Tocaima N/A 2014-09-29 2014-10-03 1

Especial Municipal Municioio de Guachetá N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

Especial Municipal Munidoio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

Espedal Municipal Munidoio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

Especial Municipal Munidoio de Tena N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

CÓDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIÓN: 3.0

FORMATO PGA

______ 1 AUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

t.:.2:3&~22JAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD

Municipios 60oeosrtementst OQuejas O

TOTAL 60

• Auditorio con atención Queja:•• Auditorio con Visita:

..---::: ~-..'Q P?Vo. Bo. GERMÁN ENjuQUE MADERO PÉREZ

CONTRALOR AUXILIAR

CÓDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIÓN: 3.0