pip archivo central.doc

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”

UNIVERSIDAD NACIONAL“JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

Proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil:

Consultor

Página 1

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS

ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA




Huacho, Mayo del 2011

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO1.3 BALANCE Y OFERTA DE LOS BIENES Y SERVICIO DEL PIP1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP1.5 COSTO DEL PIP1.6 BENEFICIOS DEL PIP1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL1.8 SOSTENIBILIDADS DEL PIP1.9 IMPACTO AMBIENTAL1.10 ORGANIZACIÓN AMBIENTAL1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES1.13 MARCO LOGICO

2. ASPECTOS GENERALES2.1 NOMBRE DEL PROYECTO2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJEUTORA DEL PROYECTO2.3 PARTICIPACION DE LAS UNIDADES INVOLUCRADAS2.4 MARCO DE REFERENCIA

3. IDENTIFICACION3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN3.2 Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto3.3 Zona y población afectada3.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta

modificar3.5 Intento de anteriores soluciones3.6 Intereses de los grupos involucrados3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4. FORMULACION4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA4.2 Población de referencia4.3 Población Objetivo4.4 Proyección de la Demanda4.5 ANALISIS DE LA OFERTA4.6 BALANCE OFERTA DEMANDA4.7 COSTOS

4.7.1 Costos en la situación con Proyecto

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4.8 BENEFICIOS4.8.1 Beneficios en la situación sin Proyecto4.8.2 Beneficios en la situación con Proyecto

5. EVALUACIÓN5.1 EVALUACION SOCIAL

5.1.1 Metodología costo / efectividad5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD5.3 SOSTENIBILIDAD5.4 IMPACTO AMBIENTAL5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA5.6 FINANCIAMIENTO5.7 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA6. CONCLUSIONES

7. ANEXOS

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I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del proyecto de inversión propia (PIP)

El Proyecto de Inversión Pública (PIP) a ejecutarse se denomina

“Construcción y equipamiento de Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión”

1.2 Objetivo del proyecto

“Eficiente servicio en las oficinas de registros académicos, archivo central y escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho”

1.3 Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP

La demanda está dada por los alumnos de las 36 Escuelas de Formación Profesional, docentes de las 12 facultades y personal administrativos.La oferta actual no es considerada pues no existe un edificio para archivo central con equipos y amueblamiento adecuado.

1.4 Descripción Técnica del PIP

Los componentes de este proyecto son Construcción y Equipamiento. Los cuadros que siguen detallan los requerimientos de construcción del proyecto, expresado como metros cuadrados necesarios con su respectivo precio unitario. La demanda total se expresa en una superficie demandada.

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Construcción PRESUPUESTO DE OBRA ALT 01

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION.

UBICACIÓN:

DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUARA, DEPARTAMENTO DE LIMA

UNIDAD:

AREA DE INFRAESTRUCTURA - UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FECHA: NOVIEMBRE 2,011

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDAund

METRADO

PRECIO UNITARI

OTOTAL

ESTRUCTURAS

01.00.

00 OBRAS PROVISIONALES 01.01.0

0 CARTEL DE OBRA - 3.60 x 2.40 mund 1.00 1,481.32 1,481.32

01.02.00 ALMACEN DE OBRA

m² 80.00 50.00 4,000.00

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m²

1,625.00 2.00 3,250.00

02.01.00 TRAZO Y REPLANTEOS DE LA OBRA CON EQUIPO

m²

1,625.00 2.73 4,436.25

02.01.00 CINTA PLASTICA P/SEÑALIZACION DE PELIGRO m 180.00 2.71 487.80

02.01.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO A OBRA

glb 1.00 15,000.00 15,000.00

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 EXCAVACION MASIVA DE TERRENO

m³ 568.75 10.15 5,772.81

03.02.00 EXCAVACION DE ZAPATAS HASTA Df=2.20 m

m³

1,034.38 23.60 24,411.37

03.03.00 EXCAVACION DE ZANJAS HASTA Df=1.50 m

m³ 214.85 34.06 7,317.93

03.04.00

EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES ELECTRICAS

m³ 40.00 17.11 684.40

03.05.00 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO

m³ 338.32 56.47 19,104.73

03.06.00

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE TERRENO NATURAL

m²

1,315.04 10.51 13,821.07

03.07.00

AFIRMADO e=4" COMPACTADO, PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES

m²

1,315.04 17.56 23,092.10

03.08.00

ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES

m³

1,479.67 20.50 30,333.18

03.09.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m³

1,701.62 15.80 26,885.56

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

04.01.00 SOLADO PARA CIMENTACION E=4"

m² 392.30 23.52 9,226.90

04.02.00 CIMIENTOS CORRIDO: CONCRETO C:H 1:10 + 30% P.G.

m³ 423.78 195.22 82,729.36

04.03.00 FALSO PISO: MEZCLA C:H:1:8 e=4"

m³ 945.21 30.33 28,668.22

Página 5



05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.00

ZAPATAS

05.01.01

CONCRETO f'c=175 kg/cm² - ZAPATA m³

392.30 360.96 141,604.61

05.01.02

ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm² kg 5,454.54

5.27 28,745.42

05.02.00

VIGAS DE CIMENTACION

050.02.01

CONCRETO f'c = 210 kg/cm² - VIGAS DE CIMENTACION m³

38.66 390.80 15,109.31

05.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE CIMENTACION

m²

291.40 43.40 12,646.76

05.02.03


5.27 52,590.46

05.03.00

SOBRECIMIENTO

05.03.01

CONCRETO f'c=175 kg/cm² - SOBRECIMIENTO m³

23.13 260.99 6,036.70

05.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTOS m²

281.20 40.80 11,472.96

05.03.03


5.27 7,707.69

05.04.00

COLUMNAS

05.04.01

CONCRETO f'c = 210 kg/cm² - COLUMNAS Y PLACAS m³

169.21 443.69 75,078.75

05.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m²

2,490.38

47.29 117,770.04

05.04.03


5.27 87,458.25

05.05.00

VIGAS

05.05.01

CONCRETO f'c = 210 kg/cm² - VIGAS m³

160.23 421.16 67,482.84

05.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m²

1,582.77

55.20 87,368.63

05.05.03


5.27 96,799.89

05.06.00

LOSA ALIGERADA

05.06.01

CONCRETO f'c = 210 kg/cm² - LOSA ALIGERADA m³

175.79 375.94 66,086.87

05.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA ALIGERADA m²

1,757.96

52.60 92,468.46

05.06.03


5.27 59,657.28

05.06.04

LADRILLO PARA TECHO DE ARCILLA 30x30x15 cm. - LOSA ALIGERADA

und

15,821.19

5.06 80,055.22

05.07.00

ESCALERA

05.07.01

CONCRETO f'c=210 kg/cm² - ESCALERA m³

7.41 373.41 2,766.22

05.07.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERA m²

41.29 70.76 2,921.68

05.07.03

ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm² kg 550.35 5.27 2,900.36

05.08.00

TANQUE CISTERNA

05.08.01

CONCRETO f'c=210 kg/cm² - CISTERNA m³

3.83 374.80 1,436.98

05.08.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CISTERNA m³

18.84 45.80 862.87

05.08.03

ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm² kg 146.33 5.27 771.15

06.00.00

MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

06.01.00

MURO DE LADRILLO K.K. TIPO IV APAREJO DE SOGA m²

1,883.08

66.99 126,147.40

06.02.00

MURO DE LADRILLO K.K. TIPO IV APAREJO DE CABEZA m²

85.68 90.96 7,793.45

Página 6



06.04.00

ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ALAMBRE Nº8 kg 561.68 8.20 4,605.78

TOTAL ESTRUCTURAS1,557,049.0

2

ARQUITECTURA

01.00.

00REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01.01.00

TARRAJEO PRIMARIO CONTRAZOCALOS Y ENCHAPES m²

97.44 23.50 2,289.84

01.02.00

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES m²

3,721.24

32.05 119,265.61

01.03.00

TARRAJEO DE COLUMNAS m²

1,426.36

30.19 43,061.76

01.04.00

TARRAJEO DE VIGAS m²

1,408.45

37.20 52,394.15

01.04.00

TARRAJEO DE DERRAMES m 566.70 13.98 7,922.47

02.00.00

CIELO RASO

02.01.00

CIELO RASO CON MEZCLA C: 1:5 m²

1,757.91

33.85 59,505.25

03.00.00

PISOS Y PAVIMENTOS

03.01.00

CONTRAPISO DE 50 mm. PARA RECIBIR PORCELANATO m²

1,872.22

20.72 38,792.40

03.02.00

PISO PORCELANATO 60 x 60 TRANSITO INTENSO m²

1,872.22

95.00 177,860.90

03.03.00

VEREDA DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm² e=4" m²

385.25 35.80 13,791.95

03.04.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS m²

167.04 18.90 3,157.01

04.00.00

CONTRAZOCALOS

04.01.00

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 m e=1.5 cm.

m 221.30 11.26 2,491.84

04.02.00

CONTRAZOCALO PORCELANATO H= 10 cm m 730.74 26.00 18,999.14

05.00.00

ZOCALOS

05.01.00

ENCHAPE CON PORCELANATO 30 x 30 m DE PRIMERA m²

97.44 85.00 8,282.40

07.00.00

CARPINTERIA DE MADERA

07.01.00

PUERTA DE MADERA CEDRO INC/MARCO m²

172.40 474.79 81,853.80

08.00.00

TABIQUERIA DRYWALL

08.01.00

TABIQUERIA DRYWALL m²

115.92 135.00 15,649.20

09.00.00

CARPINTERIA DE METALICA

09.01.00

PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8" @ 13 cm VERTICAL

m²

93.12 205.50 19,136.16

10.00.00

CERRAJERIA

10.01.00

BISAGRA ALUMIN. 4" , PESADA EN PUERTAS und

232.00 7.20 1,670.40

10.02.00

CERRADURA TRES GOLPES INC. MANIJA PARA PUERTA und

44.00 108.55 4,776.20

10.03.00

CERROJO DE 1 1/2" ALUMINIZADO PARA PUERTA und

16.00 15.76 252.16

11.00.00

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

11.01.00

VIDRIOS SEMIDOBLES IMPORTADOS p² 266.20 12.83 3,415.35

11.02.0 VIDRIOS SISTEMA DIRECTO p² 1,301.6 23.40 30,459.43

Página 7



0 912.00.

00 PINTURA 12.01.0

0PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

m²

3,837.16 10.78 41,364.54

12.02.00 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO

m²

1,757.91 10.96 19,266.69

12.03.00 PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS

m²

1,426.36 10.50 14,976.76

12.04.00 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS

m²

1,408.45 10.85 15,281.63

12.05.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

m² 344.80 14.37 4,954.78

12.06.00

PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA

m² 13.97 9.15 127.81

12.07.00

PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO

m² 66.39 12.52 831.20

13.00.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

13.01.00

INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO, INCLUYE ACCESORIOS

und 20.00 254.32 5,086.40

13.02.00 LAVADERO DE LOZA BLANCA

und 8.00 186.60 1,492.80

13.02.00

LAVADERO OVALINE EMPOTRADO INC/LOSA DE CONCRETO

und 8.00 310.00 2,480.00

13.03.00 URINARIO TIPO BAMBI C/ACCESORIOS m 8.00 215.00 1,720.00

13.04.00 TOALLERA DE GANCHO DE LOSA m 4.00 15.00 60.00

14.00.00 VARIOS

14.01.00

JUNTA SISMICA Y DILATACION E = 1¨ CON RELLENO DE TECNOPOR m 791.00 8.87 7,016.17

14.02.00 ANTIDESLIZANTES EN ESCALERA m 68.00 10.50 714.00

14.03.00 PASAMANOS DE FIERRO DE Ø 2" m 21.00 190.85 4,007.85

14.04.00 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA

m²

1,625.00 4.00 6,500.00

14.05.00 JUNTA CON MORTERO ASFALTICO e=1" EN PISOS m 33.50 14.69 492.12

TOTAL ARQUITECTURA 831,400.17

INSTALACIONES SANITARIAS

01.00.

00 INSTALACIONES SANITARIAS 01.01.0

0 SALIDA DE DESAGUE EN PVCpto 42.00 111.17 4,669.14

01.02.00

SALIDA PARA VENTILACION DE 2" PVC INC. SOMBRERO EN TECHO

pto 10.00 83.77 837.70

01.03.00 TUBERIA PVC-DS SAP Ø 2" m 60.00 17.14 1,028.40

01.04.00 TUBERIA PVC-DS SAP Ø 4" m 175.00 24.62 4,308.50

01.05.00 SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2" (INC. SALIDA)

und 12.00 47.96 575.52

01.06.00 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO Ø 4" (INC. SALIDA)

und 12.00 57.22 686.64

01.07.00 CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" C/TAPA DE CONCRETO

und 6.00 203.10 1,218.60

01.08.00 REDUCCION DE TUBO PVC DS-SAP Ø 4" @ Ø 2"

und 12.00 10.23 122.76

02.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO

02.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC

pto 48.00 73.57 3,531.36

02.02.00 TUBERIA PVC CLASE 10 - Ø 3/4" m 205.50 23.13 4,753.22

02.03.00 TUBERIA PVC CLASE 10 - Ø 1" m 49.80 35.12 1,748.98

Página 8



02.04.00 TUBERIA PVC CLASE 10 - Ø 2" m 70.00 55.00 3,850.00

02.05.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"

und 26.00 77.20 2,007.20

02.06.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"

und 3.00 95.00 285.00

02.07.00 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1"

und 5.00 88.00 440.00

02.08.00 REDUCCION DE TUBO PVC CLASE 10 Ø 3/4" @ Ø 1/2"

und 48.00 18.10 868.80

02.09.00 REDUCCION DE TUBO PVC CLASE 10 Ø 1" @ Ø 3/4"

und 6.00 12.12 72.72

02.10.00

INSTALACION TANQUE ELEVADO DE 1100 LTS, INCLUYE ACCESORIOS

und 2.00 764.33 1,528.66

03.00.00 VARIOS

03.01.00 EQUIPO DE BOMBEO, 1 ELECTROBOMBA DE 0.7 HP

und 1.00 850.00 850.00

03.02.00 GRIFOS CONTRA INCENDIO

und 3.00 2,500.00 7,500.00

03.03.00 EQUIPOS PARA INCENDIO

und 3.00 4,000.00 12,000.00

TOTAL SANITARIAS 52,883.19

INSTALACIONES ELECTRICAS

01.00.

00 INSTALACIONES ELECTRICAS 01.01.0

0 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)pto 186.00 105.32 19,589.52

01.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE

pto 229.00 76.23 17,456.67

01.03.00

CONEXION A RED ELECTRICA EXISTENTE (A TABLERO GENERAL )

pto 1.00 147.62 147.62

01.04..00 POZO PUESTA A TIERRA

und 1.00 973.74 973.74

02.00.00 CANALIZACION Y/O TUBERIAS

02.01.00 TUBERIA PVC-SAP 20 mm ó Ø 3/4" m

3,396.24 18.65 63,339.88

02.02.00 TUBERIA PVC-SAP 25 mm ó Ø 1" m 108.00 25.00 2,700.00

03.00.00 CAJAS DE PASO F

03.01.00 CAJA DE PASE DE FºGº 6" x 6" x 4"

und 20.00 30.50 610.00

03.02.00 CAJA DE PASE DE FºGº 2" x 2" x 4"

und 70.00 25.30 1,771.00

04.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)

04.01.00 TABLERO DE DISTRIBUCION

und 3.00 658.58 1,975.74

05.00.00 ALIMENTACION A SERVICIOS

05.01.00 ALIMENTADOR CABLE 3 x 1-16 mm² +1 x 1-10 mm² m 108.00 28.60 3,088.80

05.02.00 ALIMENTADOR CABLE 2x2.5 mm² TW m

2,339.20 22.30 52,164.16

05.03.00 ALIMENTADOR CABLE 2x4.0 mm² TW + 1x2.5 mm² TW m

1,244.08 25.60 31,848.45

06.00.00 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

06.01.00

ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2x40W PARA ADOSAR A TECHO C/EQUIPO COMPLETO

und 186.00 82.50 15,345.00

06.02.00 ARTEFACTO TIPO DICROICO

und 85.00 45.00 3,825.00

06.03.00 ILUMINACION EN EXTERIORES

glb 1.00 50,000.00 50,000.00

07.00.00 SALIDAS ESPECIALES

07.01.0 SALIDA PARA VOZ Y DATA U 12.00 315.20 3,782.40

Página 9



0ND

07.02.00 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA

UND 12.00 125.25 1,503.00

TOTAL ELECTRICAS 270,120.97

RESUMEN POR ESPECIALIDADES ESTRUCTURAS 1,557,049.02 ARQUITECTURA 831,400.17 INSTALACIONES SANITARIAS 52,883.19 INSTALACIONES ELECTRICAS 270,120.97 ======== COSTO DIRECTO 2,711,453.35 GASTOS GENERALES (10%) 271,145.33 UTILIDAD (10%) 271,145.33 ======== SUBTOTAL 3,253,744.01 IGV (18%) 585,673.92 ========

TOTAL DE PRESUPUESTO 3,839,417.9

3

SON : OCHOCIENTOS QUINCEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 94/100 NUEVOS

SOLES

Fuente: Elaboración propia.

El equipamiento se propone de acuerdo al uso de los ambientes, el Cuadro que sigue muestra estos requerimientos:

Equipamiento y Mobiliario

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO

PROYECTO:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION.

UBICACIÓN:

DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUARA, DEPARTAMENTO DE LIMA

UNIDAD:

AREA DE INFRAESTRUCTURA - UNIVERSIDAD JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

FECHA: NOVIEMBRE 2,011

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDA und METRADO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

EQUIPAMIENTO

Página 10



01.00.00 SECRETARIA

01.01.00 ESCRITORIO DE SECRETARIA und 4.001,077.2

8 4,309.12

01.02.00 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO und 4.003,231.8

312,927.3

201.03.00 SILLAS DE ESPERA und 8.00 263.75 2,110.0002.00.0

0 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

02.01.00 ESCRITORIO GERENCIAL und 8.001,800.0

014,400.0

002.02.00 SILLAS GERENCIAL GIRATORIA und 8.00 650.00 5,200.0002.03.00 ARCHIVADOR 4 CAJONES MADERA und 8.00 574.55 4,596.40

02.04.00 MODULO P/COMPUTADORA und 16.001,436.3

722,981.9

2

02.05.00 SILLA GIRATORIA und 32.00 380.0012,160.0

0

02.06.00 MESA AMPLIA CON SILLAS und 12.005,000.0

060,000.0

002.07.00 MODULARES P/SALA ESPERA DE 3 SILLAS und 16.00 492.00 7,872.00


351,709.2

8

02.09.00 IMPRESORA LASER und 16.00 850.0013,600.0

003.00.0

0 ARCHIVO

03.01.00 MODULO P/EQUIPO DE COMPUTO und 4.001,436.3

7 5,745.4803.02.00 PIZARRA ACRILICA und 4.00 502.73 2,010.92

03.03.00 MODULO I DE ARCHIVOS und 128.00 469.0060,032.0

0

03.04.00 MODULO LASTANTERIA MOVIL und 120.002,296.0

0275,520.

00


011,808.0

003.06.00 IMPRESORA LASER und 8.00 850.00 6,800.0004.00.0

0 ESPERA 04.01.00 PIZARRA ACRILICA und 4.00 502.73 2,010.9204.02.00 ATRIL EXPOSITOR und 4.00 300.00 1,200.00

04.03.00 TV LCD 42" und 4.003,400.0

013,600.0

004.04.00 DVD MULTIFORMATO und 4.00 560.00 2,240.00

04.05.00 LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS und 8.0028,700.

00229,600.

00

======

==

COSTO DIRECTO 822,433.

36

GASTOS GENERALES (10%) 82,243.3

4

UTILIDAD (10%) 82,243.3

4

======

==

SUBTOTAL 986,920.

04

IGV (18%) 177,645.

61

======

==

TOTAL DE EQUIPAMIENTO 1,164,56

5.65

UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIECINUEVE Y 09/100 NUEVOS SOLES

Fuente: Elaboración propia

RESUMEN POR ESPECIALIDADES

Página 11



ESTRUCTURAS 1,557,049.0

2 ARQUITECTURA 831,400.17

INSTALACIONES SANITARIAS 52,883.19

INSTALACIONES ELECTRICAS 270,120.97

=======

=

COSTO DIRECTO 2,711,453.3

5

GASTOS GENERALES (10%) 271,145.33

UTILIDAD (10%) 271,145.33

=======

=

SUBTOTAL 3,253,744.0

1 IGV (18%) 585,673.92

=======

=

TOTAL DE PRESUPUESTO 3,839,417.

93

1.5 Costo del PIP

El costo del proyecto a precios privados se muestra en el cuadro que sigue:COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1

PRECIOS

PRIVADOSFACTOR

CORRECCIONPRECIOS SOCIALESCONCEPTO

INFRAESTRUCTURA 3,839,417.93 0.909 3,490,030.90EQUIPAMIENTO 1,164,565.65 0.847 986,387.11IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD 76,788.36 0.847 65,039.74EXPEDIENTE TECNICO 76,788.36 0.847 65,039.74SUPERVISION (4% DE INFR.) 115,182.54 0.909 104,700.93

TOTAL 5,272,742.83 4,711,198.41

Fuente: Elaboración propia

1.6 Beneficios del PIP

Los beneficios de este proyecto son tangibles e intangibles.

Tangibles, porque la institución universitaria va ser favorecido con la mejor atención a la comunidad universitaria. .

Intangible, por el beneficio en la fortaleza de sus capacidades de la población administrativa de las oficinas que están involucradas en el proyecto.

1.7 Resultados de la evaluación socialLa evaluación social muestra que el ratio costo efectividad es de 2.822.13

Ratio CE 2822.13 beneficiario

1.8 Sostenibilidad del PIP

Página 12



La sostenibilidad del proyecto se basa en la tendencia de crecimiento de la población atendida. Esta tendencia, que debe ser creciente, asegura un ritmo de actividad académica permanente en la Universidad que permite la captación de recursos que garantizan la operación y mantenimiento.

.1.9 Impacto Ambiental

El impacto ambiental del proyecto en operación es bajo, solo existen impactos temporales durante la construcción. Pero estos desaparecen al terminar las obras.

1.10 Organización y Gestión

Las obras estarán bajo la dirección de la UNJFSC, quienes contrataran los servicios de una empresa para la construcción. El costo de la organización es asumido con los recursos de donaciones y transferencias y regalías.

1.11 Plan de Implementación

La implementación se realizará de acuerdo al siguiente cronograma escrito en el siguiente cuadro

Plan de Implementación

ETAPAS

2011 2012 2013 2021…

MESES MESES

Julio Agosto Setiembre –Octubre-Diciembre

Enero Mayo Octubre Diciembre Mes …

ETAPA DE PREINVERSION

Expediente Técnico X X

ETAPA DE INVERSION Licitación para la construcción del edificio de archivo central XX XX XXConstrucción de la Infraestructura XX XX XX XX

Licitación de equipos y muebles X XX

Entrega de los equipos y muebles XX

Equipamiento y amueblamiento XX

ETAPA DE OPERACIÓN

Operación

Mantenimiento

1.12 Conclusiones y recomendaciones

Página 13



Luego de los análisis en cada etapa del proyecto se concluye que el proyecto es rentable socialmente y se recomienda su implementación.

1.13 Marco Lógico

COMPONENTE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mejor calidad en la atención de los servicios que prestan

las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y

Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino

Sánchez Carrión de Huacho

Mayor numero de atenciones

Mayor satisfacción de

usuarios

Encuestas, análisis

estadísticos

El personal se muestra

predispuesto a mejorar el

servicio de atención a

usuarios

OBJETIVO GENERAL

Eficiente prestación de servicios en las Oficinas de

Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de

Huacho

Reducción de tiempos en la

atención de usuarios

Buzón de

sugerencias

Encuestas

Los usuarios opinan

favorablemente por los

servicios recibidos

COMPONENTES

Infraestructura

Equipamiento

Capacitación de personal

Ambientes adecuada

Equipamiento

tecnológico idóneo y

mobiliario confortable

Actas de

recepción de

obra

Actas de

recepción de

equipos y

materiales.

Los empleados

mejoran su

rendimiento laboral

Los empleados

aprenden el uso de

nuevas tecnologías

ACTIVIDADES

Construcción de la infraestructura de las Oficinas de

Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos.

Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina

Establecer un programa de mantenimiento de los

equipos y mobiliario.

Llevar a cabo cursos en atención al público,

satisfacción del cliente y otros relacionados a la

administración pública.

Equipos, materiales y

mobiliario recién

adquiridos

Total de la inversión

es de 5´272,742.83

Expediente

Técnico del

proyecto.

Cuaderno de

Obra

Informes de

Supervisión. De

Obra

Liquidación de

Obra

Inventario de

equipos

Compromiso de las

autoridades educativas

para la operación y

mantenimiento del

proyecto.

Se cuenta con los

recursos económicos

para el financiamiento

del proyecto

Página 14



I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS,

ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE

FAUSTINO SANCHEZ CARRION”

Ubicación del proyecto

El proyecto se halla enmarcado en la Ciudad Universitaria de la Universidad

José Faustino Sánchez Carrión, siendo su ubicación:

Distrito : Huacho

Provincia : Huaura

Departamento : Lima

Lugar : Ciudad Universitaria

Región Geográfica : Costa

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Página 15



Unidad Formuladora:

Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONSector UNIVERSIDADESPliego UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONFuncionario Responsable

Formulador del Proyecto

Ing. Gian Miñano Briceño Jefe de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Físico

Ing. Alfredo Macario Sáenz Pumarumi.

Dirección Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.Teléfono

Unidad Ejecutora:

Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIONSector UNIVERSIDADESPliego UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

Funcionario Responsable

Ing. Gian André Miñano Briceño.Jefe de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Físico

Dirección Av. Indacochea s/n Huacho-Huara.Teléfono

Quienes cuentan con capital humano, capital físico y capital económico-

financiero necesarios para efectuar la ejecución del proyecto en mención, y

también por estar dentro de su competencia la formulación y ejecución de

proyectos.

Para la implementación del proyecto las autoridades de la Universidad

Nacional “José Faustino SANCHEZ CARRIÓN” lo realizarán a través de la

Oficina de Infraestructura y Desarrollo Físico que se encargará de todo el

proceso que conlleve a la ejecución del proyecto.

1.2 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

El presente proyecto tiene como antecedentes un conjunto de demandas

planteadas por las autoridades involucradas en la formulación del presente

estudio, a las autoridades académicas y administrativas de la Universidad

Nacional “José Faustino SANCHEZ CARRIÓN” para que estas inicien las

acciones correspondientes a la “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE

OFICINA DE REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE

Página 16



LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”, para lograr

una educación de calidad y acreditada.

Entre las autoridades universitarias involucradas se encuentra el Presidente,

Vice Presidente Académico, Vicepresidente Administrativo de la UNJFSC,

quien mantiene firmemente el interés de mejorar el servicio de atención de la

Oficina de Registros Académicos que se encarga del procesamiento

automático de toda la información académica de la Universidad, en

coordinación con las Facultades a través de la implementación de un conjunto

de acciones tendientes a buscar esta situación deseada.

Otro actor involucrado es la oficina de Secretaría General que se encarga de

organizar y controlar el servicio de trámite documentario y archivo general

administrativo del Consejo Universitario, de la Asamblea Universitario y de todo

el conjunto de dependencias de la universidad..

Asimismo otro involucrado es la Oficina de Personal y su área de Escalafón.

La Oficina de Control Institucional hace llegar la recomendación 4 que a la letra

dice: En coordinación con la oficina de Infraestructura, la Oficina de proyectos y

Secretaria General, dar prioridad a la ejecución y construcción del nuevo

Archivo Central de la Universidad, ya que debido a los 42 años de vida

Institucional lo amerita.

Vicerrectorado Administrativo es la dependencia que debe de coordinar en

asegurar la sostenibilidad en el tiempo de la infraestructura y sus equipos con

el compromiso de financiar los costos de operación y mantenimiento a lo largo

de su vida útil.

Otros actores involucrados en el presente proyecto son los docentes y alumnos

de la Universidad, quienes manifiestan estar conscientes de las actuales

condiciones en que se presta el servicio de en estas dependencias y reconocen

entre las causas las inadecuadas condiciones que se encuentran los ambientes

y equipos que se disponen.

Manifiestan estar de acuerdo en la implementación de acciones que reviertan

esta situación negativa.

Página 17



Existen intereses comunes de los actores involucrados en el proyecto,

implementando acciones sinérgicas para obtener efectos y resultados

amplificados con la ejecución del proyecto. No se generan ningún tipo de

conflicto con otras instituciones.

La principal institución involucrada directamente es la Universidad Nacional

“José Faustino Sánchez Carrión” que a través de sus instrumentos de gestión

como el Plan Estratégico Institucional plantea en su Visión de Mediano Plazo:

1. Reorganizar integralmente la Universidad orientándola hacia un modelo

de gestión de alto nivel académico.

2. Reforzar la gestión pedagógica y la docencia universitaria

orientándolas a la obtención de ventajas competitivas.

3. Realizar investigación orientada a desarrollar la capacidad tecnológica y

empresarial del sector productivo de la región.

4. Establecer las bases para lograr la acreditación internacional de la

Universidad.

Del objetivo estratégico:

Reorganizar integralmente la Universidad orientándola hacia un modelo de gestión de

alto nivel académico, se espera:

Disponer de una estructura organizacional moderna orientada hacia una Visión

de largo plazo.

Reducir de manera drástica las prácticas administrativas y académicas

incompatibles con el buen desarrollo de la Universidad.

Manejo óptimo de los recursos financieros de la Universidad.

Mejorar la imagen institucional de la Universidad en el Sistema Universitario y

la Comunidad en General.

Incremento del número de postulantes a los programas académicos de

pregrado y postgrado.

Recuperación de la confianza de la comunidad universitaria.

Disponer de una mejor infraestructura para actividades académicas.

Reducción significativa de trámites engorrosos e inconvenientes al normal

funcionamiento de la Universidad.

Página 18



La educación cumple una función social, es el factor decisivo para el desarrollo

social y económico de la Región y el Perú.

Es responsabilidad de la universidad tomar el reto y formar profesionales

competitivos y con visión de futuro.

Incrementar la calidad de la educación superior depende de la capacidad de

sus miembros para integrar armónicamente los distintos componentes

involucrados en toda acción educativa, incluyendo los aspectos éticos.

Lograr que la comunidad universitaria adopte nuevas actitudes, paradigmas y

valores necesarios a nivel personal y comunitario necesarios para el cambio.

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes, docentes y personal

administrativo y comunidad en general quiénes son participes del proceso de

mejoramiento de la calidad educativa y la búsqueda de la excelencia

académica.

Con la participación y coordinación de la población estudiantil, docentes, el

personal administrativo y las autoridades universitarias, se han consensuado la

elaboración del presente proyecto para cumplir con el compromiso de la

universidad con la sociedad, donde se difunda la nueva visión moderna de la

Universidad donde la autonomía y la rendición de cuentas no se contradicen.

Existen intereses comunes de los actores involucrados en el proyecto,

implementando acciones sinérgicas para obtener efectos y resultados

amplificados con la ejecución del proyecto.

No genera ningún tipo de conflicto con otras instituciones.

1.3 Marco de referencia

1.4.1. Resumen de los antecedentes del proyecto.

El presente perfil tiene su origen en las diversas solicitudes de los

Órganos de Apoyo y de Asesoramiento, Órganos de Control, Órganos

Generadores de Recursos, Órganos de Asesoramiento y Gestión,

Órganos de Gestión Administrativa y los Órganos técnicos

especializados señalados en el Titulo V del Estatuto Universitario

Página 19



vigente, ídem de los Decanos de las diversas Facultades, Rector y

Vicerrectores Académico y Administrativo , en las cuales se pide la

construcción y equipamiento de las Oficinas de Registros Académicos,

Archivo General y Escalafón de la Universidad.

La actual gestión de las autoridades universitarias, consideran como

una de las principales prioridades de la universidad establecer las bases

para lograr la acreditación nacional e internacional de la Universidad,

proceso mediante el cual se otorga validez pública de acuerdo con las

normas a los títulos universitarios, garantizando que las carreras

correspondientes cumplen con los requisitos de calidad previamente

establecidos a nivel regional y/o nacional.

Un Sistema de Gestión de la Calidad conduce principalmente a la

mejora continua, y por ende, constituye un camino que facilita el logro

de la acreditación de las carreras que así lo deseen o de la institución

misma.

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión ha optado por

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad que a través

de herramientas como la autoevaluación, el planeamiento, y del

Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE

REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”, le

permitan lograr una mejora en la atención a la Comunidad Universitaria

en sus demandas.

Como consecuencia de ello, encargan a la Oficina de Proyectos de

Infraestructura y Desarrollo Físico se realice el estudio a nivel de

perfil de este proyecto, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional

de Inversión Pública (SNIP), el mismo que será evaluado por la oficina

de OPI de esta casa superior de estudios.

1.4.2 Breve descripción del proyecto y como se enmarca en los

lineamientos de política sectorial funcional

El proyecto está orientado a la construcción de la infraestructura y su

equipamiento de los ambientes de la Oficina de Registros Académicos,

Página 20



Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino

Sánchez Carrión que permitan alcanzar el objetivo del proyecto,

finalmente debemos señalar que el fortalecimiento de capacidades de

los trabajadores es uno de los componentes que incluye el estudio de

pre inversión.

Concerniente al marco legal el proyecto se enmarca:

1.- En la Ley Universitaria N° 23733

En el artículo el artículo 2° menciona: son fines de las universidades:

Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con

sentido crítico y creativo afirmando preferentemente los valores

nacionales;

Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las

tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística.

Formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad

académica, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar

en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de

responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la

realidad nacional, así como la necesidad de integración nacional,

latinoamericana y universal.

Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover

su desarrollo integral, y cumplir las demás atribuciones que les

señalen la Constitución, la Ley su Estatuto.

El Artículo 4° hace mención a la autonomía que es inherente a las

universidades de conformidad con la Constitución y las Leyes de la

República, que implica el ejercicio de los siguientes derechos:

Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;

Organizar su sistema académico, económico y administrativo;

Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus

fondos con la responsabilidad que impone la ley.

La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme

a ley.

Página 21



El artículo 14° de la referida ley, hace mención que las universidades

cuentan con servicios y oficinas académicas, administrativas y de

asesoramiento, cuya organización determinan sus Estatutos

garantizando su racionalización y eficiencia.

Están a cargo de funcionarios nombrados por el Consejo Universitario o

propuesto por el Rector.

El Plan Estratégico de la Universidad, constituye un instrumento guía,

como expresión a las modernas tendencias prospectivas en el campo

de la administración estratégica, orientada hacia objetivos sistémicos de

nuestra institución en el largo plazo. El Plan Estratégico constituye un

proceso continuo y adaptativo, a través de la cual una organización

define y redefine su visión, misión, y objetivos estratégicos.

Función : 09 Educación y CulturaPrograma : 029 Educación Superior

Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza

superior para la formación de profesionales de alto

nivel y la promoción de investigaciones en los

campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en

general. Incluye la coordinación y orientación

superior.

Sub programa : 0080 Infraestructura Universitaria

Comprende las acciones orientadas a la construcción

e instalación física con el objeto de brindar ambientes

adecuados, para el normal desarrollo de las

actividades académicas administrativas y similares

de las universidades.

Página 22



II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la situación actual

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto

a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto

La Universidad peruana nos remontan a un centro de estudios

tradicional, es decir colonial, oligárquica y de honorables, para luego

institucionalizarse a inicios de 1919 bajo los intereses de una

burguesía agraria – comercial de los terratenientes gamonales.

Con la Ley 13417 de 1960 se da inicio a la denominada “universidad

moderna, profesional y reformada”. Se reconocen las

reivindicaciones reformistas como el gobierno universitario, la

autonomía, gratuidad de la enseñanza, etc. En cambio, las leyes

universitarias 17437 y 23733 llevaron a la frustración a estudiantes y

profesores por ser insatisfactoria en los campos científico y técnico,

especialmente esta última ley vigente, en la que se quería adecuar

los patrones de dominación de una economía urbana. En la última

década, la Universidad pierde su fuerza innovadora y movilizadora.

Página 23



La Universidad viene a ser una institución de enseñanza superior

donde se cursan estudios en las facultades y se confieren los

grados correspondientes. En ese contexto, se justifica que la

generación de investigación y búsqueda de información se

conviertan en conocimientos y éstos, a su vez, sean entregados a

los alumnos. Asimismo, los objetivos fundamentales vienen a ser la

formación académica, la investigación, la proyección hacia la

sociedad, y hoy en día el objetivo viene a ser el de universidad –

empresa junto a los ideales y valores éticos que tienen que

transmitirse y difundirse en la Universidad.

Situación actual de la Universidad Nacional José Faustino

Sánchez Carrión y de las Oficinas involucradas en el proyecto

En la actualidad la universidad ofrece 36 carreras profesionales en

13 facultades. El número total de alumnos matriculados en el

semestre 2009-II fue de 10,196, una población total de docentes de

667 entre nombrados y contratados, el personal administrativo lo

componen 281 trabajadores, a esta población deben de atender las

dependencias de Registros Académicos, Archivo Central y

Escalafón, a la fecha la atención en estas unidades administrativas

no es la más adecuada y oportuna, la solución optima es la

simplificación en los trámites administrativos y la atención en forma

centralizada de cada Oficina.

b) Las Características del problema que se intenta solucionar

Las Autoridades de la Universidad, personal docente, estudiantes de

pre y postgrado, tienen el gran desafió de alcanzar en el mediano

plazo los estándares nacionales de calidad en la formación de los

profesionales en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez

Carrión y lograr la Acreditación de las diversas carreras

profesionales.

Las Autoridades Universitarias tienen la responsabilidad de realizar

el proceso de mejoras de las debilidades encontradas en las

dependencias administrativas, equipos obsoletos, inadecuados

Página 24



muebles que cuentan las oficinas para el desarrollo de sus

funciones con calidad, eficiencia y eficacia, los miembros de la

comunidad universitaria han solicitado mejorar las condiciones

físicas, tecnológicas y de capacidades de los trabajadores de

Registros académicos, archivo central y escalafón, como se muestra

líneas abajo los problemas que afrontan las oficinas involucradas en

el proyecto.

1.- ARCHICO CENTRAL

En la actualidad el Archivo Central funciona en uno de los

ambientes adyacentes de las Oficinas de la Administración Central

de la UNJFSC, aproximadamente de 60 metros Cuadrados cada

nivel, en el segundo nivel se encuentran los archivos de carácter

académico, vale decir la información de la situación académica de

los estudiantes por carreras profesionales, se puede apreciar en la

foto siguiente, en la parte derecha podemos observar el archivo

académico.

El ambiente donde está ubicada el Archivo Central de la UNJFSC,

es provisional, no reúne las condiciones físicas y técnicas para

brindar adecuado servicio de información a la comunidad

universitaria faustiniano, por tales consideraciones, el Órgano de

Control Institucional, mediante Oficio N° 0148-2010-OCI-

UNJFSC-HUACHO (EXP. 009-077055, “VERIFICACIÓN DE

DENUNCIA N° 01-11-2009”, concluye con la RECOMENDACIÓN

N° 4, que dice “En coordinación con la Oficina de

Página 25



Infraestructura, La Oficina de Proyectos y Secretaria General

dar prioridad a la ejecución y construcción del nuevo Archivo

Central de la Universidad, ya que debido a los (42) AÑOS DE

VIDA Institucional, lo amerita” .

Teniendo dicha consideración la Jefatura de la Unidad de Archivo

Central, mediante Oficio N° 0007-2010-UAC/SG, ha solicitado al

Secretario General a fin de que se considere en el Plan de

Desarrollo Físico de la Universidad, el proyecto de Infraestructura

“Construcción de un Pabellón Especial y Adecuado para el Archivo

Central de la Universidad.

La Unidad Archivo Central, actualmente cuenta con tres servidores,

incluido el Jefe de Unidad ( un F-3 y dos Técnicos), una

computadora 486, una impresora pequeña, 14 estantes de madera,

3 mesas de trabajo, sillas de madera, 10 estantes de ángulo

ranurado, y un software inicial en proceso de implementación.

Página 26



En primer nivel están ubicadas los documentos de la gestión

administrativa de todas las dependencias de la universidad, donde

a la fecha no se ha logrado organizarlo por falta de recursos físicos

y humanos; de la misma forma no se cuenta con estanterías para

ubicarlos adecuadamente.

En este nivel se encuentran los documentos emitidos anualmente

del rectorado, vicerrectorados, facultades, direcciones generales,

unidad académicas y administrativas de niveles inferiores; por lo

que visualizamos la documentación universitaria se encuentran en

relativo abandono; por tanto amerita proponer alguna alternativa

sostenible, que permita garantizar la preservación de expedientes

de valor para la historia universitaria.

Página 27



2.- REGISTROS ACADEMICOS

La Oficina de registros Académicos de la UNJFSC, se encuentra

ubicado provisionalmente, en el edificio del cubículos de los

docentes, en cada cubículo se atiende a cada facultad, en la

primera planta del edificio se encuentran 12 oficina para las doce

facultades que funciona en la UNJFSC, estas Oficina atienden la

expedición de los certificados de estudios, constancia de estudios,

matrícula presencial, ficha de record académico de los estudiantes.

La Oficina de Registros Académicos está a cargo de docente de la

Universidad y Jefe Administrativo en la categoría de F-3 y dos

técnicos en cada ambiente destinado para atención de las

facultades. Según estadística proporcionada por la Universidad 17

servidores prestan sus servicios en los Registros Académicos.

Página 28



Según información recibida del Jefe Administrativo, los documentos

físicos de cada estudiante se encuentran ubicados en los

pabellones de las doce facultades de la ciudad universitaria, en el

pabellón donde funciona los registros académicos parte de la

información podemos encontrar, la otra parte en cada facultad.

3.- ESCALAFON

La Oficina de Escalafón está ubicado en el último piso del edificio

de administración central, en un ambiente de aproximadamente de

30 metros cuadrados, donde atienden tres servidores (un F-3 y dos

técnicos), entre los equipos cuentan con dos computadoras

desfasadas, mobiliario inapropiados de madera, estantes de

ángulo ranurado, un software en implementación, los expedientes

de los docentes y administrativos se encuentran ubicados de

manera inapropiada.

Página 29



El ambiente no presta las condiciones adecuadas para brindar sus

servicios a los docentes y administrativos y personal de otras

carreras, por tanto amerita contar con infraestructura adecuada

para proporcionar información oportuna y eficiente.

El Escalafón Universitario debe incluir la organización de la carrera

docente, por categoría, dedicación y condición laboral; donde se

incluya los datos personales de cada docente y el historial y record

de labor de enseñanza, investigación y proyección social desde el

ingreso hasta su situación actual y etapa de cesantía y pensionario.

De otro lado el escalafón administrativo incluya la organización

documentada de cada servidor, por grupo ocupacional y niveles de

carrera alcanzados, sistema pensionario y el sistema de atención

de salud.

Página 30



Los alumnos, egresados, graduados y profesionales que han

egresado de la universidad requieren de atención de sus

certificados de estudios, constancia de estudios, recordad

académico, atención de matrícula virtual, situación académica de

los alumnos requieren de espacio adecuado, equipos modernos

que nos ayuden atender con rapidez y personal adecuadamente

capacitado para resolver problemas vinculados a los registros

académicos en el procesos de la gestión universitaria.

Los ambientes donde funcionan las Oficinas de Archivo Central,

Registros Académicos y Escalafón, no reúnen las condiciones

físicas, confort, seguridad y comodidad tanto para los usuarios y

los servidores que prestan sus servicios, es necesario la

edificación de una infraestructura moderna y la implementación con

equipos y maquinaria de última generación y el personal

capacitado para atención en tiempo real a los usuarios que

requieren contar con sus documentos académico y administrativos.

b) Las razones por la que es de interés para la Universidad resolver

dicho problema

Si la Universidad no realiza mejoras en estas áreas que son de

interés general para la comunidad educativa, el proceso de

acreditación que es el reconocimiento o certificación temporal de la

calidad dificultará su realidad. La institución debe asumir el

liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la

comunidad académica y administrativa en él.

Asimismo debemos señalar que la atención no oportuna a los

documentos que demanda los usuarios de las oficinas de registros

académicos, archivo central y de escalafón va a generar

inconformidad en esta población.

La solución a esta situación negativa permitirá generar

confianza en la comunidad universitaria, ante el rol

Página 31



preponderante que tienen para su desarrollo como

Institución Universitaria.

La utilización de los recursos ordinarios para este proyecto

responde a lo que norma el Ministerio de Economía y

Finanzas.

La Ejecución del proyecto permitirá brindar una atención de

calidad que beneficiará directamente a la población de la

Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

IVO

d) La explicación de por qué es competencia del Estado resolver

dicha situación.

Un objetivo del estado es impulsar la educación en todos sus niveles

con equidad, por ello las universidades se dedican a la investigación, la

educación, y la difusión del saber y la cultura en general entre otros

objetivos. Así, uno de sus fines es formar humanistas, científicos y

profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las

necesidades del país, desarrollar en sus miembros los valores éticos y

cívicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el

conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de

integración nacional, latinoamericana y universal, como lo señala la Ley

Universitaria No.23733.

2.1.3: Zona y población afectada por el problema.

La población afectada por el problema se concentra en la prestación de

servicios administrativos por las oficinas de registros académicos,

archivo central, y escalafón, a los alumnos de las 12 Facultades en sus

36 Escuelas de Formación Profesional, los alumnos de la Escuela de

Postgrado, docentes y personal administrativo.

Cuadro Nº 01

Población de alumnos matriculados

Años: 2005-2009

Página 32



I II I II I II I II I II

T O T A L 9.235 9.093 9.325 9587 9.633 9.337 10.004 9.938 10.024 10.196

01. Bromatología y Nutrición 326 309 327 338 339 343 357 376 377 380

02. Agronomía 386 377 426 442 482 450 517 489 512 533

03. Ingeniería en Industrias Alimentarias 374 378 420 418 414 375 384 370 358 343

04. Zootecnia 294 307 329 327 332 321 368 355 358 365

05. Estadística e Informática 25 51 50 52 59 62 69

06. Física 6 5 10 11 12 12

07. Ingeniería Civil 50 85 121 137

08. Ingeniería Electrónica 23

09. Matemática Aplicada 162 171 187 200 198 176 164 145 126 111

10. Administración 469 446 419 453 441 424 460 449 434 417

11. Negocios Internacionales 40 76 151

12. Turismo y Hotelería 477 448 463 459 442 425 452 442 445 441

13. Ciencias Contables y Financieras 505 490 480 472 462 477 612 581 580 641

14. Economía y Finanzas 278 288 284 319 322 325 355 394 427 461

15. Ciencias de la Comunicación 301 296 298 329 327 316 311 319 318 312

16. Sociología 259 254 317 272 253 242 243 236 230 224

17. Trabajo Social 292 299 244 328 340 337 344 353 357 369

18. Derecho y Ciencias Políticas 362 351 306 308 314 316 378 423 456 461

19. Educación Inicial y Arte 363 355 360 371 368 355 355 356 359 359

20. Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje 412 392 389 393 380 369 359 341 312 296

21. Educ. Sec. Biología, Quím. y Tecn. de los Alimentos 187 199 198 213 213 198 187 178 166 142

22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo 292 291 298 309 316 308 328 324 310 303

23. Educ. Sec. Lengua, Comunicación e Idioma Inglés 310 309 317 321 309 299 323 289 279 276

24. Educ. Sec. Matemática, Física e Informática 215 229 239 234 219 188 189 174 150 125

-- . Cultura Física y Deportes 1 / 66 60 40 26 6 1

25. Construcciones Metálicas 51 52 55 50 63 53 51 42 39 34

26. Electrónica 178 185 191 187 196 176 162 155 155 129

27. Educación Física y Deportes 322 318 381 402 416 378 357 331 304 314

28. Ingeniería Industrial 330 311 320 325 315 312 312 334 330 333

29. Ingeniería Informática 214 218 250 249 273 287 348 365 343 372

30. Ingeniería de Sistemas 340 310 299 292 305 317 360 357 376 407

31. Ingeniería Pesquera 183 189 209 212 215 199 206 205 202 182

32. Ingeniería Ambiental 28 62 99 133 164

33. Ingeniería Metalúrgica 221 234 256 266 276 265 285 296 300 299

34. Ingeniería Química 281 278 280 299 311 280 287 273 268 258

35. Enfermería 416 410 439 426 433 424 442 353 414 421

36. Medicina Humana 369 339 304 322 296 318 334 339 335 332

1 / Cultura Física y Deportes a partir del año 2003-I en que pasó a ser especialidad de la Ecs. Básico Científ. Humaníst. Dual estró en proceso de extinción.

FUENTE : Oficina de Registros Académicos.

CARRERA PROFESIONAL

A Ñ O Y S E M E S T R E

2005 2006 2007 2008 2009

El Cuadro anterior nos muestra la población de alumnos matriculados en

constante crecimiento.

Cuadro Nº 02

Población de docentes

Años: 2006-2009

Página 33



Total Nomb. Contr. Total Nomb. Contr. Total Nomb. Contr. Total Nomb. Contr.

750 548 202 752 544 208 706 609 97 667 660 7

1. Bromatología y Nutrición 28 28 0 28 28 0 28 28 0 28 28

2. Cs. Agrarias e Industrias Alimentarias 57 44 13 51 44 7 51 47 4 51 51

3. Ciencias e Ingeniería 48 45 3 53 45 8 49 47 2 51 51

4. Cs. Administrativas y Turismo 56 27 29 38 27 11 39 34 5 40 39 1

5. Cs. Contables, Económ, y Financieras 47 42 5 46 43 3 49 47 2 50 50

6. Ciencias Sociales 53 42 11 54 39 15 52 44 8 48 48

7. Derecho y Ciencias Políticas 25 14 11 25 14 11 24 21 3 31 26 5

8. Educación 178 128 50 170 126 44 163 144 19 162 161 1

9. Ingeniería 65 50 15 66 50 16 65 57 8 60 60

10. Ingeniería Pesquera 25 25 0 25 25 0 25 25 0 25 25

11. Ing. Química, Metalúrgica y Ambiental 43 36 7 44 36 8 42 39 3 43 43

12. Medicina Humana 125 67 58 106 67 39 108 76 32 78 78

46 46 11 11

FUENTE : Planillas de Remuneraciones de Dic. de cada año.

Sede de Lunahuaná

TOTAL

FACULTAD2006 2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009Año

ContratadoNombrado

El cuadro Nº 02 muestra la población total de docentes de la Universidad, al

año 2009 son 667 profesores, del total; 660 son nombrados y 07 contratados

Cuadro Nº 03

Población de trabajadores administrativos

Años: 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL 284 280 277 291 281

1. FUNCIONARIOS 23 28 34 34 34

F-5 1 1 2 1 1

F-4 3 4 3 2 3

F-3 10 19 21 21 20

F-1 9 4 8 10 10

2. PROFESIONALES 51 48 46 50 47

SPA 13 12 17 18 17

SPB 8 10 10 12 11

SPC 12 10 6 6 5

SPD 2 2 2 2 2

SPE 2 2 8 8 8

SPF 14 12 3 4 4

3. TECNICOS 134 131 124 128 125

STA 72 74 86 83 81

STB 32 27 14 16 17

STC 7 8 13 16 16

STD 19 18 7 8 7

STE 2 1 3 3 3

STF 2 3 1 2 1

4. AUXILIARES 76 73 73 79 75

SAA 17 17 28 24 23

SAB 25 22 14 20 18

SAC 5 4 15 17 17

SAD 27 28 15 17 16

SAE 2 2 1 1 1

FUENTE : Planillas de Remuneraciones, del mes de Diciembre de cada año.

GRUPO OCUPACIONAL y NIVEL

A Ñ O

Página 34



El cuadro Nº 03 muestra la población total administrativa de la Universidad

entre los años 2005- 2009, al año 2009 son 281 trabajadores entre

funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares.

2.1.4: Gravedad de la situación negativa que se desea modificar.

a) Temporalidad.- Esta situación negativa que se desea

modificar, viene suscitándose desde años atrás generado por

la desidia de las autoridades anteriores para no darle solución

a estos problemas, viéndose agravada por la demanda de los

servicios que demandan los miembros de la comunidad

universitaria. De no plantearse un conjunto de acciones

concretas tendientes a solucionarlo, el problema continuaría

con consecuencias adversas al desarrollo de la Institución.

b) Relevancia.- Cabe indicar que la situación negativa es de

índole permanente, el cambio de esta situación resulta

estratégico para el logro de los objetivos institucionales de la

universidad.

c) Grado de Avance.- No existe información específica que

demuestren cuanto ha mejorado esta situación negativa, sin

embargo cualitativamente a través de observaciones y

entrevistas a los involucrados se ha obtenido informaciones

que afirman que la situación negativa poco o nada ha

cambiado.

2.1.2. Intentos de solución anteriores.

A la fecha no se registran intentos de soluciones a los problemas que

enfrenta la comunidad educativa y los trabajadores que desarrollan

sus actividades administrativas en ambientes inadecuados sin los

equipos, muebles que son necesarios y que van a facilitar la mejor

atención a los usuarios.

Ante la persistencia del problema, la actual gestión de las

autoridades universitarias, han decidido mejorar los servicios que

prestan las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y

Página 35



Escalafón, respetando la normativa vigente de presupuesto e

inversiones para proyectos públicos.

2.1.3. Intereses de los grupos involucrados.

En la siguiente matriz se aprecia a los principales grupos de actores

involucrados en el presente proyecto:

Cuadro 5: Grupos Involucrados

Grupo involucrado Problemas percibidos Intereses

Autoridades universitarias

El servicio que se brindan en las oficinas de registros académicos de las diversas facultades no permiten una adecuada atención a los alumnos en sus procesos de Clasificar y registrar las matriculas computarizadas de los estudiantes de las 12 facultades de la Universidad.Asimismo en los ambientes de la Oficina de Escalafón no se pueden trabajar con la normalidad para aperturar, organizar y actualizar los legajos del personal disponiendo su mantenimiento y custodia, de conformidad con la normatividad vigente y otras funciones.

Brindar las facilidades del caso para mejorar el servicio de las oficinas de registros académicos, archivo central y escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Docentes y personal administrativo

Dificultad en los procesos de matrícula de los alumnos,

Espacios no adecuados a los requerimientos de las necesidades de las oficinas de archivo central y escalafón.

Contar con adecuados ambientes y la tecnología actual para mejorar la calidad del servicio en estas dependencias.

Contar con adecuados

Página 36



Alumnos

Garantizar la fluidez en los procesos de matrícula y la formación académica.

ambientes y la tecnología actual para mejorar la calidad del servicio en estas dependencias.

2.1.5 Definición del problema y sus causas

Del diagnóstico efectuado se puede mencionar que el problema identificado

es:

“Deficiente servicio en las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.”

2.1.5.1 Las causas directas (1) que originan este problema son:

1. Limitada disponibilidad de ambientes para la

atención a los usuarios

Que tiene la siguiente causa indirecta:

a. Insuficientes ambientes para la atención administrativa

de la comunidad universitaria.

2. Equipamiento inadecuado e insuficiente


a. Equipos y mobiliarios no adecuados a las

necesidades administrativas

3. Profesionales y técnicos con una formación

insuficiente para cumplir sus funciones


a. Deficiente desempeño administrativo

Construcción del Árbol de causas

Página 37

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”

CAUSA INDIRECTAEquipos y mobiliarios no

adecuados a las necesidades administrativas

CAUSA INDIRECTA

Deficiente desempeño administrativo

Deficiente

desempeño

administrativo

eficiente

desempeño

administrativo

PROBLEMA CENTRALDeficiente prestación de servicios en las Oficinas de

Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de

Huacho

CAUSA INDIRECTAInsuficientes ambientes para la atención administrativa de la

comunidad universitaria

CAUSA DIRECTAProfesionales y técnicos con una

formación insuficiente para cumplir sus funciones

CAUSA DIRECTALimitada disponibilidad de ambientes

para la atención a los usuarios

CAUSA DIRECTAEquipamiento inadecuado e

insuficiente

Página 38



2.1.5.2 Efectos del problema principal:

Efectos Directos:

1. Usuarios insatisfechos con el proceso de atención de sus requerimientos

2. Ineficiente atención a los miembros de la comunidad universitaria

Construcción del Árbol de Efectos

EFECTO FINALBaja calidad en la atención de los servicios que prestan las

Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de

Huacho

EFECTO DIRECTOIneficiente atención a los

miembros de la comunidad universitaria



Huacho

EFECTO DIRECTOUsuarios insatisfechos con el proceso de atención de sus

requerimientos

Página 39



Construcción del árbol de causas-efectos

EFECTO FINALBaja calidad en la atención de los servicios que prestan las


Huacho

EFECTO DIRECTOIneficiente atención a los

miembros de la comunidad universitaria

CAUSA INDIRECTAEquipos y mobiliarios no


CAUSA INDIRECTADeficiente desempeño

administrativo



Huacho

CAUSA INDIRECTAInsuficientes ambientes para la atención administrativa de la


CAUSA DIRECTAProfesionales y técnicos con una

formación insuficiente para el cumplimiento de sus funciones

CAUSA DIRECTALimitada disponibilidad de ambientes

para la atención a los usuarios

EFECTO DIRECTOUsuarios insatisfechos con el proceso de atención de sus

requerimientos

CAUSA DIRECTAEquipamiento inadecuado e

insuficiente

Página 40



3. Objetivo del proyecto

Con la intervención del proyecto, el problema central se convierte en el

objetivo central del proyecto, quedando expresado de la siguiente manera:

De igual forma, las causas directas pasan ser los medios de primer nivel, y

las causas indirectas en los medios fundamentales.

Para el logro del objetivo central es necesario el cumplimiento de los

siguientes medios de primer nivel:

Disponibilidad de ambientes para la atención a los usuarios.

Equipamiento adecuado y suficiente.

Profesionales y técnicos con una formación suficiente para cumplir

sus funciones.

Con el logro del objetivo central, se pretende generar los siguientes efectos

directos:

Usuarios satisfechos con el proceso de atención de sus

requerimientos

Eficiente atención a los miembros de la comunidad universitaria

Obteniéndose como efecto final:

“Mejor calidad en la atención de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho”.

3.1 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central, y

elaboración del árbol de medios.

Problema CentralDeficiente prestación de servicios en las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho

Objetivo CentralMejor calidad en la atención de los servicios que prestan las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho

Con proyecto

Página 41



Los medios para solucionar el problema se obtienen poniendo en positivo

las causas que originan el problema:

Disponibilidad de ambientes para la atención a los usuarios.

1) Suficientes ambientes para la atención administrativa de la

comunidad universitaria.

Equipamiento adecuado y suficiente.

1) Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades

administrativas.

Profesionales y técnicos con una formación suficiente para

cumplir sus funciones.

1) Eficiente desempeño administrativo

Árbol de medios para alcanzar el objetivo central del proyecto:

Árbol de medios

MEDIO FUNDAMENTALEquipos y mobiliarios


MEDIO FUNDAMENTAL

Eficiente desempeño administrativo

OBJETIVO CENTRALEficiente prestación de servicios en las Oficinas de Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad

Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho

MEDIO FUNDAMENTALSuficientes ambientes para la atención administrativa de la


MEDIO DE PRIMER NIVELProfesionales y técnicos con una

formación suficiente para el cumplimiento de sus funciones

MEDIO DE PRIMER NIVELDisponibilidad de ambientes para la


MEDIO DE PRIMER NIVEL

Equipamiento adecuado y suficiente

Página 42



3.2 Determinación de las consecuencias positivas que se generarán

cuando se alcance el objetivo central, y elaboración del árbol de fines

Fin último:

“Mejor calidad en la atención de los servicios que prestan las Oficina de

Registros Académicos, Archivo Central y Escalafón de la Universidad

Nacional José Faustino Sánchez Carrión”

Fines Directos:

a. Suficiente logro de competencias de los alumnos de la facultad de

Ciencias de la Educación y Comunicación Social.

b. Aumento de los niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de

las actividades académicas de la Facultad.

Fin Indirecto:

a. Mejores niveles de competitividad de los estudiantes de la Facultad

Presentamos el árbol de fines sobre la base del árbol de efectos.

Árbol de Fines

FIN DIRECTOEficiente atención a los miembros

de la comunidad universitaria

FIN FINALMejor calidad en la atención de los servicios que prestan las


Huacho



FIN DIRECTOUsuarios satisfechos con el proceso de atención de sus

requerimientos

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3.3 Presentación del árbol de medios– fines

FIN FINALMejor calidad en la atención de los servicios que prestan las


Huacho

FIN DIRECTOEficiente atención a los miembros

de la comunidad universitaria

MEDIO FUNDAMENTALEquipos y mobiliarios


MEDIO FUNDAMENTAL

Eficiente desempeño administrativo



MEDIO FUNDAMENTALSuficientes ambientes para la atención administrativa de la


MEDIO DE PRIMER NIVELProfesionales y técnicos con una

formación suficiente para el cumplimiento de sus funciones

MEDIO DE PRIMER NIVELDisponibilidad de ambientes para la


FIN DIRECTOUsuarios satisfechos con el proceso de atención de sus

requerimientos

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Equipamiento adecuado y suficiente

Página 44



2.4 Alternativas de Solución

De los medios fundamentales identificados, procedemos al planteamiento de

alternativas de solución.

2.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como imprescindibles o no

Los medios fundamentales identificados a partir de las causas directas son:

1. Suficientes ambientes para la atención administrativa de la comunidad

universitaria.

2. Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades administrativas.

3. Eficiente desempeño administrativo.

Se ha llegado a la conclusión que todos estos medios fundamentales pueden

ser clasificados como imprescindibles.

2.4.2 Relación de los medios fundamentales

Los medios fundamentales 1y 2 son complementarios.

El medio fundamental 3 es excluyente.

2.4.3 Planteamiento de acciones

Medio Fundamental 1: Suficientes ambientes para la atención administrativa de

la comunidad universitaria.

Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo

Central, Escalafón y Registros Académicos.

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse.

Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a

cabo las obras de construcción

Construcción de los nuevos ambientes administrativos.

Acción 1.2: Establecer un período de mantenimiento de las oficinas

administrativas

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo

Medio Fundamental 2: Equipos y mobiliarios adecuados a las necesidades

administrativas.

Acción 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina

Página 45



Definición de las especificaciones técnicas de los equipos y

mobiliarios de oficina que serán adquiridos según su prioridad y

el presupuesto disponible.

Búsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las

oficinas

Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios.

Acción 2.2: Establecer un programa de mantenimiento de los equipos y

mobiliario.

Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de

las oficinas de archivo central, escalafón y registros académicos

y de su estado de obsolescencia y conservación.

Establecer las fechas en que se deben de realizar los

mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades

identificadas en la etapa anterior.

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo.

Medio Fundamental 3: Eficiente desempeño administrativo.

Acción 3.1: Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente

y otros relacionados a la administración pública.

Selección y contratación de proveedores de cursos.

Implementación de los cursos.

Programa de actualización permanente del personal

administrativo necesario.

Acción 3.2: Otorgar préstamos concesionales al personal administrativo para

llevar a cabo los cursos en atención al público, satisfacción del cliente i otros

relacionados a la administración pública.

Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y

definiciones de uso.

Implementación del sistema.

Implementación del sistema de información en línea sobre

cursos de la administración pública a nivel nacional.

Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin

de garantizar cupos en cursos que demanda el personal

administrativo.

Página 46



2.4.4: Relación de acciones

Las acciones 1.1 y 2.1 son complementarios

Las acciones 1.2 y 2.2 son excluyentes

Las acciones 3.1 y 3.2, son mutuamente excluyentes.

2.4.4 Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar

Teniendo las acciones relacionadas se pueden plantear dos proyectos

alternativos:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:





mobiliario.

Acción 3.1: Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del

cliente y otros relacionados a la administración pública.

PROYECTO ALTERNATIVO 2:





mobiliario.

Acción 3.1: Otorgar préstamos concesionales al personal administrativo

para llevar a cabo los cursos en atención al público, satisfacción del

cliente i otros relacionados a la administración pública.

Página 47



III.- FORMULACIÓN

En la formulación del proyecto, se recoge y se procesa toda la información relacionada

con cada uno de los proyectos alternativos identificados en la fase de Identificación y

seleccionar entre ellos la mejor alternativa

3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación:

De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de proyecto

integra la fase de pre inversión, Inversión y post inversión.

Gráfico Nº 10

Idea

PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Perfil ExpedienteTécnico

EvaluaciónEx post

Operación yMantenimientoEjecución

Horizonte del proyecto:

El horizonte del proyecto, obedece a las tres fases; por tanto en base al Sub Componente: Construcción del Edificio del Centro de Idiomas que integra el proyecto será 10 años, y solo de 1 año para los otros componentes del proyecto.

3.1.1: La fase de pre inversión y su duración

Comprende la elaboración del Perfil, de acuerdo a la naturaleza del mismo.

3.1.2: La fase de inversión, sus etapas y su duración

La Fase de Inversión: Comprendida por 4 etapas:

I Etapa:

Elaborar el expediente técnico

II Etapa:

Página 48



Implementar la ejecución del proyecto.

III Etapa:

Construcción del edificio del Centro de Idiomas.

IV Etapa:

Equipamiento y amueblamiento adecuado de las oficinas Registros

Académicos, Archivo General y Escalafon.

3.1.3: La fase de post inversión y sus etapas

Comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluación nos demuestra los logros obtenidos.

3.1.4: El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

Cuadro Nº 21

Año 0 Año1

Año2

…. Año10Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Perfil ExpedienteTécnico

Ejecución de los componentes Operación y Mantenimiento del Proyecto

3.1.5: Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo3.1.5: Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo:

Página 49


Proyecto Alternativo IINVERSION POST INVERSION

I ETAPA II ETAPA IV ETAPAElaboración del Expediente Técnico

Implementar la ejecución del

proyecto

JULIO-AGOSTO III ETAPAIV ETAPA 2012 IV ETAPA 2012

ENERO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBBRE 2013-2019Construcción del Edificio de Archivo Central

Construcción del Edificio de Archivo Central




Amueblamiento y equipamiento de todos los ambientes del Edificio de Archivo Central



Operación y mantenimiento

Proyecto Alternativo IIINVERSION POST INVERSION

I ETAPA II ETAPA IV ETAPAElaboración del Expediente Técnico

Implementar la ejecución del

proyecto 2012

III ETAPAIV ETAPA VI ETAPA

JUNIO JULIO AGOSTO ENERO MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 2013-2019Construcción del Edificio de Archivo Central





Operación y mantenimiento

Página 50

“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS REGISTROS ACADEMICOS, ARCHIVO GENERAL Y ESCALAFON DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION”

3.1.6 ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y

DISEÑO

El análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través

de la lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:

CUADRO Nº 09ANALISIS DE RIESGO

PREGUNTAS SI NO

A. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a

peligros de origen natural?X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,

¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no

expuesta?

X

B. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEÑO)

1. ¿La infraestructura va a ser construida según la normatividad vigente, de

acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características

geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?X

3. ¿El diseño ha considerado las características geográficas y físicas de la zona

de ejecución del proyecto?X

4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, tomas en cuenta

las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del

proyecto?

X

C. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existe mecanismos técnicos (sistemas

alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de

peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existe mecanismos organizativos

(planes de contingencia) para hacer frente los daños ocasionados por la

ocurrencia de peligros naturales?

X

3.2: ANALISIS DE DEMANDA:

3.2.1: Los servicios educativos que cada proyecto alternativo

51



Carreras involucradas en el proyecto

Los alumnos de las 36 de las carreras profesionales están involucradas en el

proyecto, asimismo los alumnos de las maestrías y especializaciones, docentes y

personal administrativo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, a todos

ellos atienden las oficinas de archivo central, escalafón y registros académicos, en

ambientes adecuados que permitan consolidar el aprendizaje en el marco de calidad

total.

CUADRO Nº 10

01. Bromatología y Nutrición

02. Agronomía

03. Ingeniería en Industrias Alimentarias

04. Zootecnia

05. Estadística e Informática

06. Física

07. Ingeniería Civil

08. Ingeniería Electrónica

09. Matemática Aplicada

10. Administración

11. Negocios Internacionales

12. Turismo y Hotelería

13. Ciencias Contables y Financieras

14. Economía y Finanzas

15. Ciencias de la Comunicación

16. Sociología

17. Trabajo Social

18. Derecho y Ciencias Políticas

19. Educación Inicial y Arte

20. Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje

21. Educ. Sec. Biología, Quím. y Tecn. de los Alimentos

22. Educ. Sec. Ciencias Sociales y Turismo

23. Educ. Sec. Lengua, Comunicación e Idioma Inglés

24. Educ. Sec. Matemática, Física e Informática

-- . Cultura Física y Deportes 1 /

25. Construcciones Metálicas

26. Electrónica

27. Educación Física y Deportes

28. Ingeniería Industrial

29. Ingeniería Informática

30. Ingeniería de Sistemas

31. Ingeniería Pesquera

32. Ingeniería Ambiental

33. Ingeniería Metalúrgica

34. Ingeniería Química

35. Enfermería

36. Medicina Humana

CARRERA PROFESIONAL

ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - HUACHO

52



Maestrías y Especializaciones de la Escuela de Post Grado

1. Administración Estratégica

2. Administración

3. Ciencias de la Gestión Educativa - Con mención en :

a) Educación Ambiental

b) Estimulación Temprana

c) Motricidad Humana

d) Pedagogía

4. Contabilidad - Con mención en :

a) Auditoría

b) Gestión Empresarial

c) Tributación

5. Ciencias de los Alimentos

6. Docencia Superior e Investigación Universitaria

7. Derecho - Con mención en :

a) Ciencias Penales

b) Civil y Comercio

8. Ecología y Gestión Ambiental

9. Finanzas y Negocios Internacionales

10. Gerencia de la Educación

11. Gerencia Empresarial

12. Gerencia en Servicios Pesqueros

13. Gerencia de Servicios de Salud

14. Marketing Agroalimentario

15. Proyectos y Desarrollo Empresarial

16. Salud Pública

PROGRAMAS DE MAESTRIA Y ESPECIALIDAD

3.2.2: Diagnóstico de la situación actual de la demanda por los servicios del Centro de Idiomas

La situación actual que demandan los alumnos, docentes, personal administrativo y

población interesada por los servicios de Las Oficinas Archivo Central, Escalafón y

Registros Académicos, es que están deben de atender los requerimientos y el

custodio de los documentos en ambientes que les permitan seguridad a fin de que

los archivos de carácter académico, del file de cada personal docente y

administrativo, los procesos de matrícula, se deben de realizar con el uso y manejo

de la tecnología actual en ambientes que les permitan brindar una atención de

calidad y cumplir con las condiciones de calidad en el servicio que se da a los

diversos usuarios.

Actualmente el ambiente donde está ubicado la oficina de Archivo Central de la

UNJFSC, es provisional, no reúne las condiciones físicas y técnicas para brindar un ,

las otras dependencias en igual situación no cuentan con equipos de computo,

53



muebles acorde a la tecnología actual que garantice un adecuado servicio a los

usuarios.

Características socio económico de las familias de la Provincia de Huaura

La pobreza es un concepto multidimensional y complejo. Sin embargo, una definición

concreta es la que refiere a la pobreza como la incapacidad de las personas de tener

una vida digna. En ese sentido, los aspectos que componen una vida digna serían

múltiples: como llevar una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y

disfrutar de un nivel de vida confortable, además de otros elementos como la libertad

política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al

trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria, entre

otras.

Según el Mapa de Pobreza realizado por FONCODES en el año 2006, se puede

recoger la información de los niveles de pobreza que existen en la Provincia de

Huaura. El Mapa de Pobreza 2006, utiliza el método estadístico multivariado como el

análisis factorial, para la construcción del índice de pobreza, que es representado por

un índice de carencias. Se utilizó dos tipos de indicadores, el primero que refleja una

situación de carencias de la población en el acceso a servicios básicos y el segundo

muestra la situación de vulnerabilidad. Las categorías del nuevo mapa distrital se

denominarán del siguiente modo. El primer quintil se llamará «Más pobre», el

segundo quintil se le denomina «Pobre», el tercer quintil «Medio o Regular», el

cuarto quintil se le denomina en la categoría de «Poco pobre» y el quinto quintil

«Menos pobre». Se entiende que esta clasificación está en relación al índice de

carencias calculado. Los indicadores básicos que presenta la provincia de Huaura,

según el mapa de pobreza de FONCODES 2006, son los siguientes:

23 % de la población que carecen de desagüe o letrinas.

21 % de la población que carecen de electricidad.

7 % mujeres analfabetas de 15 años y más.

24 % de niños de 0 a 12 años de edad.

14 % de niños desnutridos de 6 a 9 años.

Según los indicadores anteriores, la provincia de Huaura es calificado como un

distrito con niveles de vida de «Medio o Regular», con un índice de pobreza (índice

de carencia) absoluta de 0,0778, y que cumpliría con las siguientes características

que tipificarían su ámbito provincial con el nivel de vida ubicado en el «Quintil 3»

54



El siguiente cuadro muestra el mapa de pobreza de las familias de la Provincia de

Huaura observando que los distritos que lo conforman se encuentran en diversos

quintiles como se observa en el cuadro, se encuentra como muy pobres y con una

población pobre, esta es la realidad de la procedencia de los alumnos que siguen

estudios en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión.

CUADRO Nº 11Mapa de la Provincia de Huaura 2006

55


Distrito POBLACIÓN 2007(INEI)

DESNUTRICION CRÓNICA % 2006 / 2011

% de Reducción de Des. Cron. Esperado 2011

N° de Desnutridos

Población 2005 Índice de carencias 1/

Quintil del índice de carencias 2/

% de la población sin: Agua/Desagüe/Electricidad

Tasa analfabetismo mujeres

% de niños de 0 a 12 años

Tasa desnutrición 1999

PNUD ID Humano

Población con desnutrición Crónica 2005

2006 PROYECCION 2011 Agua Desag./ letrin. Electric.

QUINTIL 1

AMBAR 330.00 16.08 12.88 3.20 11 3,055 0.74 1 0.75 0.87 1.00 0.12 0.31 0.29 0.65 491.24

QUINTIL 2

CHECRAS 149.00 25.91 20.75 5.16 8 1,338 0.46 2 0.18 0.92 0.32 0.21 0.28 0.35 0.61 346.68

LEONCIO PRADO

235.00 25.21 20.19 5.02 12 2,156 0.53 2 0.41 0.99 0.84 0.08 0.27 0.26 0.64 543.53

PACCHO 224.00 31.09 24.90 6.19 14 2,079 0.52 2 0.77 0.92 0.19 0.18 0.26 0.38 0.63 646.36

SANTA LEONOR

126.00 20.73 16.60 4.13 5 1,224 0.30 2 0.15 0.69 0.15 0.12 0.29 0.34 0.66 253.74

SAYAN 2,241.00 15.28 12.24 3.04 68 20,480 0.29 2 0.56 0.42 0.45 0.15 0.26 0.20 0.66 3,129.34

VEGUETA 2,059.00 11.60 9.29 2.31 48 18,113 0.21 2 0.60 0.35 0.29 0.12 0.25 0.19 0.66 2,101.11

QUINTIL 3

CALETA DE CARQUIN

674.00 8.64 6.92 1.72 12 6,064 0.08 3 0.34 0.33 0.11 0.06 0.23 0.16 0.68 523.93

HUAURA 3,504.00 9.28 7.43 1.85 65 31,343 0.12 3 0.19 0.30 0.27 0.12 0.25 0.17 0.66 2,908.63

SANTA MARIA

3,016.00 13.80 11.05 2.75 83 26,635 0.09 3 0.41 0.18 0.24 0.05 0.24 0.14 0.68 3,675.63

QUINTIL 4

HUALMAY

2,917.00 8.39 6.72 1.67 49 26,603 0.03 4 0.10 0.05 0.05 0.04 0.23 0.11 0.69 2,231.99

QUINTIL 5

HUACHO 5,998 3.86 3.09 0.77 46 54,887 0.02 5 0.11 0.07 0.07 0.02 0.22 0.06 0.70 2,118.64

56



Postulantes

El cuadro Nº 12 demuestra a través del horizonte 2005-2009 la cantidad de

postulantes que se presentan a coberturar las vacantes ofrecidas por las Escuelas

que pertenecen a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

observándose una tendencia cíclica, con un ligero crecimiento en la cantidad de

postulantes el año 2009, respecto al año 2008, señalando entre a la exigencia en el

proceso de evaluación de admisión a los futuros profesionales y su desempeño en

las aulas en el marco de los nuevos cambios en la economía de mercado que exige

profesionales competitivos, este reto para nuestros alumnos de las diversas escuelas

no hace más que para mejorar sus expectativas ante estos nuevos escenarios la

Universidad debe de satisfacer sus necesidades para darles un nuevo valor

agregado: el conocimiento de temas de conformidad a los contenidos de la currículo

de estudios para lograr el éxito de la carrera profesional optado, para ello es

necesario brindándoles de adecuados y modernas ambientes para ser atendidos en

sus necesidad de obtención de documentos que permita la graduación y titulación.

Los sectores docentes y administrativos en atención de sus beneficios, construir

nuevos ambientes que permitirán mejorar las demandas insatisfechas de los

alumnos.

CUADRO Nº 12Postulantes a las Carreras Profesionales que oferta la UNJFSC

57




T O T A L 4520 3310 4253 3162 4951 2060 2991 2264 3766 2,345


2. Agronomía 126 88 128 102 178 64 135 79 121 68


4. Zootecnia 85 64 80 60 138 32 50 29 74 39


6. Física 3 8 1 4 2 2 1




10. Administración 258 209 273 220 322 110 153 140 281 186

11. Negocios Internacionales 183 140 169 120 162 73 88 73 186 132

12. Turismo y Hotelería 108 128 67




16. Sociología 61 97 84 62 81 37 40 26 50 23

17. Trabajo Social 96 121 97 99 154 80 109 89 97 79


19. Educ. Inicial y Arte 182 129 159 137 166 67 73 52 69 54

20. Educ. Primaria y Problemas de Aprendizaje 230 146 148 145 148 67 42 24 22 25






26. Electrónica 35 37 30 23 38 21 11 12 19 4









35. Enfermería 505 319 405 255 393 165 236 210 284 170

36. Medicina Humana 640 416 606 404 625 247 428 271 458 304

FUENTE : Oficina de Admisión.

POSTULANTES POR AÑO Y SEMESTRE, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL : 2005 - 2009

2006


20092005CARRERA PROFESIONAL 2007 2008

Alumnos matriculados

El siguiente cuadro Nº 13 nos muestra la evolución de la población de alumnos

matriculados en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión entre los

años 2005 – 2009 que se mantiene en constante crecimiento vegetativo la población

de matriculados entre los años 2005-2009.

CUADRO Nº 13Alumnos matriculados de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

58




T O T A L 9,235 9,093 9,325 9587 9,633 9,337 10,004 9,938 10,024 10,196


02. Agronomía 386 377 426 442 482 450 517 489 512 533


04. Zootecnia 294 307 329 327 332 321 368 355 358 365


06. Física 6 5 10 11 12 12




10. Administración 469 446 419 453 441 424 460 449 434 417

11. Negocios Internacionales 40 76 151

12. Turismo y Hotelería 477 448 463 459 442 425 452 442 445 441




16. Sociología 259 254 317 272 253 242 243 236 230 224

17. Trabajo Social 292 299 244 328 340 337 344 353 357 369


19. Educación Inicial y Arte 363 355 360 371 368 355 355 356 359 359

20. Educación Primaria y Problemas de Aprendizaje 412 392 389 393 380 369 359 341 312 296





-- . Cultura Física y Deportes 1 / 66 60 40 26 6 1


26. Electrónica 178 185 191 187 196 176 162 155 155 129









35. Enfermería 416 410 439 426 433 424 442 353 414 421

36. Medicina Humana 369 339 304 322 296 318 334 339 335 332

1 / Cultura Física y Deportes a partir del año 2003-I en que pasó a ser especialidad de la Ecs. Básico Científ. Humaníst. Dual estró en proceso de extinción.

FUENTE : Oficina de Registros Académicos.

MATRICULADOS POR AÑO Y SEMESTRE, SEGÚN CARRERA PROFESIONAL : 2005 - 2009

CARRERA PROFESIONAL


2005 2006 2007 2008 2009

3.2.3: Determinación de la demanda efectiva de los servicios de las oficinas de archivo central, escalafón y registros académicos que cada proyecto alternativo a ofrecer sin proyecto.

El servicio que se implementará con el proyecto es contribuir al proceso de

modernización administrativa de las oficinas; archivo central, escalafón y

registros académicos que les permitan brindar a los alumnos, docentes y

personal administrativo los requerimientos solicitados a estas áreas en el más

breve plazo, así como la conservación de los documentos de cada file

59



personal de docentes y personal administrativo, asimismo el fortalecimiento

de capacidades de este personal para mejorar la atención de los usuarios.

3.2.3.a : La población referencial

La Población de referencia del proyecto involucra a los alumnos matriculados,

población docente y administrativos de la Universidad Nacional José

Faustino Sánchez Carrión, para el año 2009 se matricularon 10,024 en el I

semestre y 10,196 para el II semestre a las diversas escuelas de esta

Institución Superior, como lo muestra el siguiente cuadro 14.

CUADRO Nº 14Alumnos Matriculados


T O T A L 9,235 9,093 9,325 9587 9,633 9,337 10,004 9,938 10,024 10,196


CARRERA PROFESIONAL 2006 20082005 2007 2009


Proyección de la Población de Referencia

Esta evolución histórica de los alumnos matriculados muestra una tasa de

crecimiento a lo largo del período positivo entre los año 2010 al 2021, como se

muestra en el siguiente cuadro 15. Para el proyecto se considera a partir del año

2012.

CUADRO Nº 15

Proyección de los alumnos matriculados a la UNJFSC

2010-2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 10312 10518 10729 10943 11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822

Fuente: Elaborado por el consultor

3.2.3.b: La población demandante potencial

La población demandante potencial está constituida el total de los alumnos

matriculados en las escuelas de pregrado y postgrado, asimismo se toma como

referencia la población docente y el personal administrativo de la UNJFSC, es decir

la Provincia de Huaura.

CUADRO Nº 16

60



Población matriculado a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión


T O T A L 9,235 9,093 9,325 9587 9,633 9,337 10,004 9,938 10,024 10,196


CARRERA PROFESIONAL 2006 20082005 2007 2009


Fuente: Elaboración del consultor

TOTAL DOCENTES : AÑOS 2005- 2009

2006 2007 2008 2009

750 752 706 667Fuente: Elaboración del consultor

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO : 2005 - 2009

A Ñ O

2005 2006 2007 2008 2009

284 280 277 291 281Fuente: Elaboración del consultor

Proyección de la Demanda potencial

Considerando que la demanda está constituida por todos los estudiantes de pregrado,

postgrado y población de la Provincia de Huaura a ser atendidos con el proyecto para

satisfacer las demandas de los alumnos de la UNJFSC, se considera en el cuadro, una

proyección de toda la demanda hasta el año 2021.

CUADRO Nº 17

Proyección de la demanda potencial alumnos de la UNJFSC: 2010-2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 10312 10518 10729 10943 11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822


PROYECCIÓN DE LOS DOCENTES : AÑOS 2010- 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

671 676 681 685 690 694 699 704 708 713 718 723


PROYECCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: AÑOS 2010- 2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293Fuente: Elaboración del consultor

3.2.3.c: La población demandante efectiva sin proyecto

61



La población demandante efectiva sin proyecto está conformada por la población

total de alumnos matriculados, total personal docente, total personal administrativo,

según el cuadro Nº 18 y 02 cuadros siguientes

CUADRO Nº 18

Población Demandante Efectiva sin Proyecto

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total alumnos Pregrado 10312 10518 10729 10943 11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822

3% 309 316 322 328 335 342 348 355 362 370 377 385Total alumnos postgrado 350 361 371 382 394 406 418 430 443 457 470 484

15% 53 54 56 57 59 61 63 65 67 69 71 73Total Alumnos particulares 100 103 106 109 113 116 119 123 127 130 134 138


Total Docentes: Años 2006- 2009

2006 2007 2008 2009

750 752 706 667


Personal Administrativo Nombrado: 2005 - 2009

A Ñ O

2005 2006 2007 2008 2009


3.2.3.d: La población demandante efectiva con proyecto

Ya que el proyecto busca satisfacer una necesidad insatisfecha a la comunidad

universitaria de la UNJFSC con la construcción del edificio de archivo central,

escalafón y registros académicos, se asume que la población demandante efectiva

con proyecto será igual a la población demandante efectiva sin proyecto. Cuadro N°

18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Total alumnos Pregrado 10312 10518 10729 10943 11162 11386 11613 11845 12082 12324 12571 12822

3% 309 316 322 328 335 342 348 355 362 370 377 385Total alumnos postgrado 350 361 371 382 394 406 418 430 443 457 470 484

15% 53 54 56 57 59 61 63 65 67 69 71 73Total Alumnos particulares 100 103 106 109 113 116 119 123 127 130 134 138


62



Total Docentes: Años 2006- 2009

2006 2007 2008 2009

750 752 706 667


Personal Administrativo Nombrado: 2005 - 2009

A Ñ O

2005 2006 2007 2008 2009


3.2.3. e: La demanda efectiva con proyecto

La demanda efectiva con proyecto está constituida por el total de horas de atención

que de brinda a la comunidad universitaria durante los 9 meses que dura la actividad

académica y en el período de vacaciones en la Universidad, como se muestran en

los cuadros Nºs. 20 y 21.

CUADRO Nº 20

DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS

OFICINA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ARCHIVO CENTRAL 1080 1080 1112 1146 1180 1216 1252 1290 1328 1368

ESCALAFON 1081 1081 1113 1147 1181 1217 1253 1291 1329 1369

REGISTROS ACADEMICOS 1260 1260 1298 1337 1377 1418 1461 1505 1550 1596Fuente: Elaboración del consultor

CUADRO Nº 21

DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS (PERIODO DE VACACIONES)

OFICINA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ARCHIVO CENTRAL 300 300 309 318 328 338 348 358 369 380

ESCALAFON 300 300 309 318 328 338 348 358 369 380

REGISTROS ACADEMICOS 300 300 309 318 328 338 348 358 369 380Fuente: Elaboración del consultor

Asimismo indicamos la demanda efectiva de las horas de atención en el período de

vacaciones de los alumnos, en el cuadro Nº 21

3.2.3. f: Demanda de los Recursos Físicos

Implementación del proyecto en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez

Carrión

63



La demanda de recursos está orientada a la implementación básica del proyecto,

enfatizando que es necesario el equipamiento y amueblamiento de los ambientes de

registros académicos, archivo general y escalafón de la UNJFSC que permita la

atención adecuada y de calidad. En el siguiente cuadro: 23 se detallan la demanda

de bienes.

Cuadro Nº 23

DEMANDA DE EQUIPOS Y MUEBLES

ITEM UNIDAD CANTIDAD

SECRETARIA

Escritorio de secretaria UNIDAD 4.00

Equipo de Computo Completo UNIDAD 4.00

Sillas de espera UNIDAD 8.00

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Escritorio gerencial UNIDAD 8.00

Silla gerencial giratoria UNIDAD 8.00

Archivador 4 cajones madera UNIDAD 8.00

Modulo p/computadora UNIDAD 16.00

Silla giratoria UNIDAD 32.00

Mesa amplia con sillas UNIDAD 12.00

Modulares p/sala espera de 3 sillas UNIDAD 16.00


Impresora Laser UNIDAD 16.00

ARCHIVO

Modulo para Equipo de Computo UNIDAD 4.00

Pizarra Acrílica UNIDAD 4.00

Modulo I de archivos UNIDAD 128.00

Modulo Iestanteria móvil UNIDAD 120.00


Impresora Laser UNIDAD 8.00

ESPERA

Pizarras acrílicas UNIDAD 4.00

Atril expositor UNIDAD 4.00

TV LCD 42” UNIDAD 4.00

DVD Multiformato UNIDAD 4.00

LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS UNIDAD 8.00 Fuente: Elaboración del consultor

64



3.3: Análisis de la oferta

3.3.1 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de la infraestructura, los equipos y

muebles

La oferta del proyecto está constituida por la capacidad actual y disponible de

ambientes confortables, debidamente equipados y amueblados que cuenta la

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con el único fin de brindar

educación de calidad e impulsar el desarrollo de la Provincia y el País. Respecto a la

Infraestructura de archivo central, escalafón y registros académicos de muestra en el

siguiente cuadro, oferta que no cubre los requerimientos necesarios para atender a la

población usuaria de estos servicios.

CUADRO Nº 24

OFERTA DE LAS OFICINAS

OFICINA AREA

ARCHIVO CENTRAL 60M2

ESCALAFÓN 30M2

REGISTROS ACADEMICOS 12 CUBICULOS Fuente: Elaboración del consultor

3.3.2 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los equipos y muebles

El cuadro Nº 25 refleja la oferta de equipos y muebles en las oficinas de archivo

central, escalafón y registros académicos por el estado en que se encuentran

podemos decir que la oferta es cero.

65



CUADRO Nº 24

OFERTA DE EQUIPOS EN LAS OFICINAS

ITEM CANTIDAD ESTADO

SECRETARIA

Escritorio de secretaria 0

Equipo de Computo Completo 0 Obsoleto

Sillas de espera 0


Escritorio gerencial 0

Silla gerencial giratoria 0

Archivador 4 cajones madera 0

Modulo p/computadora 0

Silla giratoria 0

Mesa amplia con sillas 3 Inapropiado

Modulares p/sala espera de 3 sillas 0


Impresora Laser 0

ARCHIVO

Modulo para Equipo de Computo 0

Pizarra Acrílica 0

Modulo I de archivos 10 Inapropiado

Modulo Iestanteria movil 0


Impresora Laser 1 Obsoleto

ESPERA

Pizarras acrílicas 0

Atril expositor 0

TV LCD 42” 0

DVD Multiformato 0

LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS 0 Fuente: Elaboración del consultor

66



La Demanda efectiva de estos equipos se detalla en el cuadro Nº 25 para las oficinas

involucradas en el proyecto.

Cuadro Nº 25

SECRETARIA

Escritorio de secretaria 4.00

Equipo de Computo Completo 4.00

Sillas de espera 8.00


Escritorio gerencial 8.00

Silla gerencial giratoria 8.00

Archivador 4 cajones madera 8.00

Modulo p/computadora 16.00

Silla giratoria 32.00

Mesa amplia con sillas 12.00

Modulares p/sala espera de 3 sillas 16.00


Impresora Laser 16.00

ARCHIVO

Modulo para Equipo de Computo 4.00

Pizarra Acrílica 4.00

Modulo I de archivos 128.00

Modulo Iestanteria movil 120.00


Impresora Laser 8.00

ESPERA

Pizarras acrílicas 4.00

Atril expositor 4.00

TV LCD 42” 4.00

DVD Multiformato 4.00

LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS 8.00

ITEM CANTIDAD

DEMANDA DE EQUIPOS Y MUEBLES


BALANCE OFERTA – DEMANDA DE EQUIPOS

Viene a ser la diferencia entre la oferta y la demanda, y nos permite conocer si existe

capacidad suficiente de la oferta para enfrentar a la demanda, por tanto para este

análisis se tomó en cuenta solo por el item de otros ambientes, para los demás ítems

el comportamiento es igual a la demanda, como se detalla en los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 26

67



ITEMCANTIDAD OFERTADA

CANTIDAD DEMANDADA

BRECHA OFERTA - DEMANDA

SECRETARIA

Escritorio de secretaria 0 4 4

Equipo de Computo Completo 0 4 4

Sillas de espera 0 8 8


Escritorio gerencial 0 8 8

Silla gerencial giratoria 0 8 8

Archivador 4 cajones madera 0 8 8

Modulo p/computadora 0 16 16

Silla giratoria 0 32 32

Mesa amplia con sillas 0 12 12

Modulares p/sala espera de 3 sillas 0 16 16


Impresora Laser 0 16 16

ARCHIVO

Modulo para Equipo de Computo 0 4 4

Pizarra Acrílica 0 4 4

Modulo I de archivos 0 128 128

Modulo Iestanteria movil 0 120 120


Impresora Laser 0 8 8

ESPERA

Pizarras acrílicas 0 4 4

Atril expositor 0 4 4

TV LCD 42” 0 4 4

DVD Multiformato 0 4 4

LECTORES AUTOMATICOS TIPO CAJEROS 0 8 8

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE EQUIPOS Y MUEBLES

BRECHA OFERTA/ DEMANDA

CANTIDAD OFERTADA

CANTIDAD DEMANDADA

El cuadro N° 26 muestra la brecha entre la oferta y la demanda de equipos y

muebles para las oficinas administrativas, para implementar existe la necesidad de

adquirir todos los equipos que se demanda.

3.4 Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración

3.4.1: Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de

los proyectos alternativos, secuencias de etapas

Presentamos algunas condiciones identificadas para llevar a cabo las acciones

correspondientes a los proyectos alternativos son:

Condiciones Externas:

68



En relación, con la Construcción de la infraestructura de archivo central

y las otras dependencias administrativas del proyecto la Universidad

puede asumir la responsabilidad de iniciar la construcción del edificio

por administración directa, asimismo existen empresas las que pueden

asumir esta responsabilidad, no existiendo ningún problema sobre este

punto.

La economía de mercado nos permite asimismo contar con una

diversidad de empresas que pueden proveer los equipos y muebles de

acuerdo a las características técnicas que se requiere para esta zona y

a los mejores precios del mercado, que signifique ahorro.

Condiciones Internas:

El fortalecimiento del presupuesto que proviene por donaciones y

transferencias y regalías mineras para la ejecución de proyectos de

inversión en el marco del SNIP permite el fortalecimiento de las

unidades académicas de la Institución Universitaria.

La disposición de nuestras autoridades universitarias para mejorar la

calidad de la educación universitaria y de los docentes y alumnos y

personal administrativo Y la actualización permanente de sus

capacidades (nuestro capital intelectual).

3.4.2: Identificación de las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y

duración de acuerdo con la población objetivo

A continuación presentaremos la lista de actividades que involucra cada una de las acciones

incluidas en los diferentes proyectos alternativos.

Acciones comunes a ambos proyectos

Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central,

Escalafón y Registros Académicos

1. Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse.

2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de

construcción

69



3. Construcción de los nuevos ambientes administrativos.

ACCION 1.2: Establecer un período de mantenimiento de las aulas.

1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo


1. Definición de las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios de oficina

que serán adquiridos según su prioridad y el presupuesto disponible.

2. Búsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas

3. Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios

ACCION 2.2: Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios.

1. Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de

archivo central, escalafón y registros académicos y de su estado de obsolescencia y

conservación.

2. Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de

acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior

Acciones especificas del proyecto alternativo I

ACCION 3.6: Sistematizar la evaluación de los docentes del Centro de Idiomas por

los alumnos.

1. Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse.

2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de

construcción

3. Construcción de los nuevos ambientes administrativos.

70




Acción 3.1: Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y

otros relacionados a la administración pública

1. Selección y contratación de proveedores de cursos

2. Implementación de los cursos

3. Programa de actualización permanente del personal administrativo necesario.

Acciones especificas del proyecto alternativo II

Acción 3.2: Otorgar préstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública.

1. Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y definiciones de

uso

2. Implementación del sistema

3. Implementación del sistema de información en línea sobre cursos de la

administración pública a nivel nacional.

4. Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar

cupos en cursos que demanda el personal administrativo.

Cuadro N° 39

71



2 meses

2 meses

1 año

10 años

1 mes

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

10 años

Búsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas

Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios

Fase de Inversión

Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior

Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafón y registros académicos y de su estado de obsolescencia y conservación

Fase de Post inversión

Duración

ACCION 2.2: Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios.Descripción de las actividades

Acciones comunes a ambos proyectosAcción 1.1: Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos

Descripción de las actividadesDuración

Fase de Inversión

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse.

Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de construcción

ACCION 1.2: Establecer un período de mantenimiento de las aulas.Descripción de las actividades

DuraciónFase dePost inversión

Construcción de los nuevos ambientes administrativos.

1. Llevar a cabo el mantenimiento respectivo

Acción 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de OficinaDescripción de las actividades

DuraciónFase de Inversión

Definición de las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que serán adquiridos según su prioridad y el presupuesto disponible.

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo

2 meses

1 mes

2 meses

Selección y contratación de proveedores de cursos

Implementación de los cursos


Fase de Inversión

Acción 3.1: Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública


Programa de actualización permanente del personal administrativo necesario.

2 meses

2 meses

1 año

4 meses

Acciones especificas del proyecto alternativo IIAcción 3.2:Otorgar préstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública.

Implementación del sistema


Fase de Inversion

Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y definiciones de uso

Implementación del sistema de información en línea sobre cursos de la administración pública a nivel nacional.

Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo.

72



3.6: Los costos a precios de mercado

Se determina la totalidad de los costos pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados a precio de mercado, posteriormente, estos costos serán distribuidos a los largo del horizonte de evaluación, para elaborar los flujos de costos a precio de mercado.

3.6.1 Lista de Bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo

Se precisa los bienes y servicios a ser adquiridos en cada proyecto alternativo.

PROYECTO ALTERNATIVO I:

73



Presupuesto proyecto alternativo 1

Actividades Costo Unitario Cantidad Costo Total

Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros AcadémicosExpediente técnico de la nueva infraestructura a construirse. 106.827 1 106.827Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de construcción

1.000 33.000

Construcción de los nuevos ambientes administrativos. 2.767.240 1 2.767.240

Acción 1.2: Establecer un período de mantenimiento de las oficinas.

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 3.000 10 30.000


Definición de las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios de oficina que serán adquiridos según su prioridad y el presupuesto disponible. 0 1 0

Búsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas 2000 1 2.000

Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios 0 Global 831.360

Acción 2.2: Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios.

Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafón y registros académicos y de su estado de obsolescencia y conservación 500 10 5.000

Establecer las fechas en que se deben de realizar los mantenimientos respectivos de acuerdo a las prioridades identificadas en la etapa anterior 0 1 0



Selección y contratación de proveedores de cursos 2.500 2 5.000

Implementación de los cursos 2.000 2 4.000

Programa de actualización permanente del personal administrativo necesario. 500 30

15.000

SUBTOTAL 3.799.427

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10% 379.942,69

GASTOS IMPREVISTOS 5% 1 189.971,35

TOTAL GENERAL 4.369.340,99

PROYECTO ALTERNATIVO II:

74




ActividadesCosto

Unitario Cantidad Costo Total

Acción 1.1: Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse. 104.490 1 104.490

Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de construcción 1.000 3 3.000



Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 3.000 10 30.000 Acción 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina







Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 3.000 10 30.000Acción 3.2:Otorgar préstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública.

Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y definiciones de uso 2.000 1 2.000

Implementación del sistema 2.000 1 2.000

Implementación del sistema de información en línea sobre cursos de la administración pública a nivel nacional. 4.000 1 4.000

Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. 3.000 6 18.000

SUBTOTAL 3.707.200




3.6.2 Gastos Generales y rubro de imprevistos

75



Adicionalmente a los requerimientos específicos, se considera los gastos generales y el

rubro de imprevistos para cada uno de los proyectos alternativos.

3.7: Flujo de costos a precio de mercado

Se construye el flujo de costos a precio de mercado de cada proyecto alternativo, este flujo

organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas

efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimación de costos realizados

anteriormente.

3.7.1 El flujo de costos de preinversión, inversión y valores de recuperación

El flujo de costos de preinversión e inversión se elabora sobre la base de la información

preparada anteriormente.

3.7.1.1 Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de recuperación del Proyecto Alternativo I

76


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 3.734.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total insumos nacionales 3.734.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos

2.877.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse.106.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de construcción 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción de los nuevos ambientes administrativos.2.767.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina 833.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Búsqueda de proveedores de equipos y mobiliario para las oficinas 2.000

Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios 831.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Selección y contratación de proveedores de cursos 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementación de los cursos 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de actualización permanente del personal administrativo necesario. 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operación y mantenimiento)

292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.134

Gastos Generales (10%) 373.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos Imprevistos (5%) 186.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyecto alternativo IFlujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate

77


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B Flujo de costos de operación y mantenimiento0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Total insumos nacionales 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Establecer un período de mantenimiento de las oficinas. 0 3.0003.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Actualizar o realizar un inventario de los equipos y mobiliario de las oficinas de archivo central, escalafón y registros académicos y de su estado de obsolescencia y conservación 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500


Gastos Generales (10% del total de costos de operación y mantenimiento) 0 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Gastos Imprevistos (5% del total de costos de operación y mantenimiento) 0 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Flujo de costos de operación y mantenimiento

Años 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos de preinversión y valores de rescate3.734.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos de operación y mantenimiento0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Flujo de costos a precios de mercado3.734.427 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Proyecto alternativo IFlujo de costos a precios de mercado

3.7.1.2 Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de recuperación del Proyecto Alternativo II

78


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 3.642.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos

2.786.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse.104.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcción de los nuevos ambientes administrativos. 2.679.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios 831.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y definiciones de uso 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Implementación del sistema 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementación del sistema de información en línea sobre cursos de la administración pública a nivel nacional. 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operación y mantenimiento) 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.134

Gastos Generales (10%) 364.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Imprevistos (5%) 182.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate

79


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Establecer un período de mantenimiento de las oficinas. 03.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500




Gastos Imprevistos (5% del total de costos de operación y mantenimiento)

0 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Flujo de costos de preinversión y valores de rescate3.642.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flujo de costos a precios de mercado 3.642.200 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

Proyecto alternativo II

Flujo de costos a precios de mercado

80



IV.- EVALUACION

Se evaluarán los proyectos alternativos antes identificados y formulados y se seleccionará el

mejor desde el punto de vista social, utilizando la información procesada en la formulación.

Con este fin, se utilizarán las metodologías costo-efectividad y costo beneficio.

Los dos resultados principales que se obtendrán en este módulo son: el valor actual de

costos sociales netos y la evaluación social de las alternativas planteadas y formuladas

previamente, lo que nos permitirá determinar cuál de ellas presenta una mayor rentabilidad

social.

4.1 Evaluación económica a precios de mercado

Este tipo de evaluación nos permite determinar cuál es la rentabilidad del proyecto de

inversión pública a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye:

El flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate a precios

de mercado (que fue desarrollado en el módulo anterior).

El flujo de costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado

(desarrollado en el módulo anterior).

El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado, a

desarrollarse.

A partir de este flujo se debe de calcular el valor actual neto a precios de

mercado.

4.1.1 El flujo de ingresos generados por el proyecto a precio de mercado

Los ingresos a precio de mercado están referidos a los ingresos propios que la institución

va a generar por los servicios de matricula a los alumnos ingresantes que tienen una escala

diferente en el proceso de matricula frente a los alumnos regulares, asimismo se tiene el

pago por diversos conceptos que realizan los alumnos graduados para la obtención de los

grados académicos y títulos en la Universidad.

81



i. Flujo de ingresos generados a precios de mercado

itemNº de

alumnosTasa S/. Sub-total

Egresados/1 600 80 48000Bachilleres 1400 210 294000Titulados 1200 240 288000Matriculados Ingresantes 2500 138 345000Matriculados Regular 8000 25 200000TOTAL 2283 1175000

A partir de esta información durante el horizonte de evaluación del proyecto, podemos

obtener los ingresos incrementales recibidos por el proyecto.

4.1.2.1 Flujo de ingresos de los proyectos alternativos I y II

Pagos diversos 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Egresados/1 0 48.000 50.400 52.920 55.566 61.123 67.235 73.958 81.354 89.490 98.439Bachilleres 0 294.000 308.700 324.135 340.342 374.376 411.814 452.995 498.294 548.124 602.936Titulados 0 288.000 302.400 317.520 333.396 366.736 403.409 443.750 488.125 536.938 590.631Matriculados Ingresantes 0

345.000 362.250 380.363 399.381 439.319 483.251 531.576 584.733 643.206 707.527

Matriculados Regular 0

200.000 210.000 220.500 231.525 254.678 280.145 308.160 338.976 372.873 410.161

Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

0 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.496.230 1.645.853 1.810.439 1.991.483 2.190.631 2.409.694

Proyectos Alternativos 1 y 2Flujo de ingresos generados a precios de mercado

4.1.2 Flujo de costos e ingresos a precios de mercado

El flujo de costos e ingresos a precios de mercado consiste en restar de los ingresos

incrementales generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de pre inversión,

inversión, y liquidación, y los costos de operación, incrementales, todos ellos a precios de

mercado.

Presentamos la estimación del flujo de costos e ingresos a precios de mercado de los

proyectos alternativos analizados.

82


4.1.2.1 Flujo de Costos e Ingresos a precios de mercado proyecto alternativo I

Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 3.734.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de operación y mantenimiento 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500Flujo de costos a precio de mercado -3.734.427 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.496.230 1.645.853 1.810.439 1.991.483 2.190.631 2.409.694Flujo de costos y beneficios precios de mercado -3.734.427 1.173.512 1.230.250 1.291.938 1.356.709 1.492.730 1.642.353 1.806.939 1.987.983 2.187.131 2.406.194

Proyecto Alternativo IFlujo de costos y beneficios a precios de mercado

TSD 10%VANP (S/. 2.328.104)

4.1.2.1 Flujo de Costos e Ingresos a precios de mercado proyecto alternativo II

Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 2.986.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de operación y mantenimiento 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500Flujo de costos a precio de mercado -2.986.604 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.496.230 1.645.853 1.810.439 1.991.483 2.190.631 2.409.694Flujo de costos y beneficios precios de mercado -2.986.604 1.170.512 1.227.250 1.288.938 1.353.709 1.489.730 1.639.353 1.803.939 1.984.983 2.184.131 2.403.194

Proyecto Alternativo IIFlujo de costos y beneficios a precios de mercado

TSD 10%VANP (S/. 1.650.993)

83



4.1.3 El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del

proyecto de inversión pública. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos e

ingresos a precios de mercado entes elaborados, utilizado la siguiente ecuación.

N FCPtVANP= ∑ t=0 (1 + TD)^

Donde:

VANP: es el valor actual del flujo de costos e ingresos a precios de Mercado, o valor actual

neto a precios de Mercado.

FCPt: es el flujo de costos e ingresos a precios de mercado del período t.

N: es el horizonte de evaluación del proyecto

TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluación

económica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente será igual que la tasa social

de descuento (14%). Sin embargo, debido a la dificultad para calcular la primera, se utiliza la

tasa de descuento del 11%.

El VANP de los dos proyectos alternativos planteados:

VANP (Proyecto alternativo I): - 2.328.104

VANP (Proyecto alternativo II): - 1.650.993

Como se puede apreciar, ambos proyectos presentan un VANP negativo.

4.2 Estimación de los costos sociales

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados, en este punto, se

convertirán los flujos de costos e ingresos a precios de mercado, en flujos de costos netos

valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

Para el proyecto se utiliza los siguientes factores de corrección:

IGV 0.840336134MO 4ta categoría 0.909090909MO 5ta categoría 0.869565217

FACTORES DE CORRECCION

4.2.1 Costos a Precios Sociales de los proyectos alternativos I y II

84






820 3820









Selección y contratación de proveedores de cursos 2.050 2 4.100

Implementación de los cursos 2.000 2 4.000

Programa de actualización permanente del personal administrativo necesario. 500 30

15.000

SUBTOTAL 3.117.310










85






8203 2.460









Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y definiciones de uso 1.640 1 1.640

Implementación del sistema 1.640 1 1.640

Implementación del sistema de información en línea sobre cursos de la administración pública a nivel nacional. 3.280 1 3.280

Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. 2.460 6 14.760SUBTOTAL 3.039.904








Acción 3.2:Otorgar préstamos concesionales al personal administrativo para llevar a cabo los cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública.


4.2.2 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)

El flujo de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de

mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de

corrección ante definidos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos

sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales

totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de

86



ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo

de oportunidad social del capital.

4.2.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) proyecto

alternativo I

4.2.2.2 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) proyecto alternativo

II

87


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos 2.357.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse. 87.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de construcción 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Construcción de los nuevos ambientes administrativos. 2.269.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios 681.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Selección y contratación de proveedores de cursos 4.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementación de los cursos 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de actualización permanente del personal administrativo necesario. 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operación y mantenimiento)

239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.134



Proyecto alternativo IFlujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate

88


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Establecer un período de mantenimiento de las oficinas.

0 2.4602.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460


Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina 0 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410






Años 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos de preinversión y valores de rescate 3.064.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos de operación y mantenimiento 0 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870

Flujo de costos sociales totales 3.064.010 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870

Proyecto alternativo IFlujo de costos a precios de mercado

TSD 10%VACST S/. 3.081.645,00

4.2.2.1 El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) proyecto alternativo II

89


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos 2.285.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expediente técnico de la nueva infraestructura a construirse. 85.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las obras de construcción 2.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Construcción de los nuevos ambientes administrativos. 2.197.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Adquisición de los equipos y mobiliario necesarios 681.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública 18.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diseño del sistema de préstamos, quiénes lo reciben, montos y definiciones de uso 1.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Implementación del sistema 1.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Implementación del sistema de información en línea sobre cursos de la administración pública a nivel nacional. 3.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización de convenios con institutos y /o universidades a fin de garantizar cupos en cursos que demanda el personal administrativo. 14.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cambio en el capital de trabajo (Cambio en costos de operación y mantenimiento) 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.134



Proyecto alternativo IIFlujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate

90


Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

B Flujo de costos de operación y mantenimiento 0 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330


Establecer un período de mantenimiento de las oficinas.

02.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460

Llevar a cabo el mantenimiento respectivo 0 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 2.460 Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios de oficina 0 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870 2.870






Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Flujo de costos de preinversión y valores de rescate 2.986.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Flujo de costos sociales totales 2.986.604 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330

Proyecto alternativo II

Flujo de costos a precios de mercado

TSD 10%VACST S/. 3.019.354,81

Sobre la base de estos flujos, se pueden estimar sus respectivos valores actuales sociales totales; así:

VACST (proyecto alternativo I) = S/. 3.081.645.00

91


VACST (proyecto alternativo I) = S/. 3.019.354.81

4.2.3 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

4.2.3.1 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) de la Alternativa I

El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos calculado.

Se ha considerado que no existen impuestos sobre los ingresos y que no son afectados por otras distorsiones, por lo que su valor social

será igual al valor de mercado.

Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 3.064.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de operación y mantenimiento 0 11.070 9.430 11.070 9.430 11.070 9.430 11.070 9.430 11.070 9.430Flujo de costos sociales totales -3.064.010 -11.070 -9.430 -11.070 -9.430 -11.070 -9.430 -11.070 -9.430 -11.070 -9.430Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.496.230 1.645.853 1.810.439 1.991.483 2.190.631 2.409.694Flujo de costos sociales netos -3.064.010 1.165.942 1.224.320 1.284.368 1.350.779 1.485.160 1.636.423 1.799.369 1.982.053 2.179.561 2.400.264

Proyecto Alternativo IFlujo de costos sociales netos

TSD 10%

VACSN S/. 6.438.978

92


4.2.3.2 El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) de la Alternativa II

Años 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 2.986.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de operación y mantenimiento 0 12710 11070 12710 11070 12710 11070 12710 11070 12710 11070Flujo de costos sociales totales -2.986.604 -12.710 -11.070 -12.710 -11.070 -12.710 -11.070 -12.710 -11.070 -12.710 -11.070Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 1.177.012 1.233.750 1.295.438 1.360.209 1.496.230 1.645.853 1.810.439 1.991.483 2.190.631 2.409.694Flujo de costos sociales netos -2.986.604 1.164.302 1.222.680 1.282.728 1.349.139 1.483.520 1.634.783 1.797.729 1.980.413 2.177.921 2.398.624

Proyecto Alternativo IIFlujo de costos sociales netos

TSD 10%

VACSN S/. 6.506.306

93



4.3 Evaluación Social – aplicación de la metodología costo efectividad

4.3.1 El indicador de efectividad (IE)

Este indicador expresa los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No

obstante la falta de información hace que muchas veces sólo se pueda tener indicadores

vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente indicadores de

eficacia.

Tipo de proyectos y líneas de acción

Indicadores

De eficacia De efectividada) Construcción de Infraestructura de las Oficinas de registros académicos, archivo general y escalafón

Número de oficinas construidas

Número de M2 de infraestructura construida y numero de alumnos, docentes y administrativos que se benefician de los servicios que presta las nuevas oficinas

a) De corto plazo

Número total de atenciones de las solicitudes de alumnos, docentes y administrativos por las de registros académicos, archivo general y escalafón..

Tasa total de usuarios atendidos por las oficinas de registros académicos, registro general y escalafón.

b) De mediano plazo

Número de alumnos, docentes y administrativos satisfechos con la atención de la prestación de servicios de las oficinas de registros académicos, archivo general y escalafón.

b) Adquirir equipos y mobiliario de las oficinas de registros académicos, archivo general y escalafón.

Número de oficina y implementadas con equipo y mobiliario

En lo que se refiere a los indicadores de eficacia, utilizaremos la sumatoria del número total de alumnos matriculados, docentes al año 2021 que viene a ser la población beneficiaria.Así tenemos que el proyecto atenderá a un total de 127, 455 usuarios

94



el conjunto de las actividades del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación de los mismos; ello básicamente porque el proyecto único contempla diversas acciones vinculadas con todas las líneas de acción presentadas en el cuadro previo, por lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerando todos los alumnos, docentes y personal administrativo que se benefician de ellas. Así tenemos que el proyecto atenderá a un total de 6,314 entre alumnos, docentes y administrativos.

4.3.1 El ratio costo – efectividad (CE)

El ratio costo efectividad se obtiene a partir de la siguiente fórmula:

VACSN

CE═-----------------

IE

Donde:

CE: es el ratio costo efectividad

VACSN: es el valor actual de los costos sociales netos

IE: es el indicador de efectividad

Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio

no monetario.

1.312.540

CE alternativa 1 ═ ----------------------- ═ 54.81

127455

1.406.569

CE alternativa 2 ═ ----------------------- ═ 55.38

127455

El resultado obtenido está referido al indicador de eficacia

4.4: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

95



Para el análisis de Sensibilidad se tuvo que trabajar en base a variables relevantes tanto por

el lado de la inversión respecto al CE ante los cambios en los costos o de la Construcción

del Edificio de archivo central, escalafón y registros académicos de la Universidad Nacional

José Faustino Sánchez Carrión, equipos y muebles de las oficinas administrativas, que son

relativamente sensibles a variaciones del mercado interno (tiene una fuerte incidencia

endógeno en el nivel de precios), si observamos los cuadros siguientes a medida que varía

la inversión aumenta el índice de Costo Efectividad (ICE) varía directamente y viceversa,

asimismo si los VACSN varían en el monto porcentual de la variable incierta los precios

responden a estas variaciones.

% Variacion de la variable

inciertaVACSN PY 1 CE PY1 VACSN PY 2 CE PY2

-10% 5,505,326 45.468 5,855,676 45.943-5% 6,117,029 47.994 6,180,991 48.4950% 6,438,978 50.520 6,506,306 51.0485% 6,760,927 53.046 6,831,622 53.600

10% 7,437,019 55.572 7,156,937 56.153

Sensibilidad del CE ante cambios en los costos para la construcción de la infraesctructura de archivo central y otras oficinas

5,505,3266,117,029 6,438,978 6,760,927

7,437,0195,855,676 6,180,991

6,506,306 6,831,6227,156,937

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

-10% -5% 0% 5% 10%

Sensibilidad del VCCSN

VACSN PY 1 VACSN PY 2

96



45.46847.994 50.520

53.046 55.572

45.94348.495 51.048

53.600 56.153

0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

-10% -5% 0% 5% 10%

Sensibilidad del C.E.

CE PY1 CE PY2

% Variacion VACSN PY 1 PRECIO VACSN PY 2 PRECIO-10% 5,505,326 748,224.00 5,855,676 748,224.00

-5% 6,117,029 789,792.00 6,180,991 789,792.000% 6,438,978 831,360.00 6,506,306 831,360.005% 6,760,927 872,928.00 6,831,622 872,928.00

10% 7,437,019 914,496.00 7,156,937 914,496.00

Sensibilidad del VACSN ante cambios en los precios de compra de equipos y muebles

5,505,3266,117,029 6,438,978

6,760,927 7,437,019

5,855,676

6,180,9916,506,306 6,831,622

7,156,937

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

-10% -5% 0% 5% 10%

Sensibilidad del VACSN ante cambios en los precios de compra de equipos y muebles

VACSN PY 1 VACSN PY 2

97



ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, cuenta con profesionales que tienen experiencia en licitaciones públicas y que serán los encargados de la implementación del proyecto.

Las Autoridades Universitarias, como los funcionarios responsables de la ejecución y evaluación del proyecto tienen la experiencia y capacidad de gestión en organización del proyecto en su etapa de inversión y operación.

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será a través de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que corresponde al Centro de Idiomas.

La fase de operación involucra directamente a los señores docentes y alumnos

La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada, en vista que los beneficios de índole académico será mayor en la situación “Con Proyecto”

El mantenimiento y conservación de la infraestructura es de responsabilidad de la Oficina Servicios, oficina de informática.

Los costos operativos y de mantenimiento, van a contar con el presupuesto asignado cada año, que permitirá la operación y el mantenimiento de estas oficinas.

Plan de Conservación y Mantenimiento

Conservación de los ambientes de la Facultad

Periodo Acciones

Actividades:

-Conservación y limpieza de los ambientes y equipos

Diario

- Limpieza diario por los trabajadores de servicios auxiliares.-Revisión de los equipos por los docentes responsables de los laboratorios.

Mantenimiento Preventivo Periodo AccionesActividad de Inspección y reparación periódica de los equipos y cambio de accesorios de energía eléctrica de las aulas y laboratorios cuando muestre signos de deterioro, para que mantengan su operatividad durante su vida útil

Mensual, Trimestral, Semestral y Anual

-Reposición de equipos-Cambio de fluorescentes-Cambios de otros accesorios

98



IMPACTO AMBIENTAL

Requisitos Ambientales

Los requisitos ambientales que se deberán tomar en cuenta para la evaluación ambiental

son las siguientes:

Ecología

El proyecto no ocasionara el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas

aledañas.

Contaminación Ambiental

El proyecto se implementa en áreas específicas donde se mantiene la seguridad y

conservación del medio ambiente

GRADO DEL PROYECTOL

CATEGORIA DEL PROYECTO2

Dada las características del Proyecto, el impacto ambiental negativo será cuando estén en

pleno funcionamiento.

Por otro lado, el proyecto si genera impactos positivos, a nivel educativo, social y económico.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

De acuerdo al análisis de costo-efectividad a precios sociales, la Alternativa 1, trabajado en

base a los beneficiarios es 50.520 nuevos soles que pueda invertir el estado, en

comparación la alternativa 2 se invertiría 51.048 nuevos soles, como se observa es

sensiblemente menor el costo de la alternativa 1 frente a la alternativa 2.

Asimismo, el máximo de beneficios a alcanzar a menor costo, la alternativa 1 permite brindar

los mejores beneficios en comparación a la alternativa 2 y a menor costo por lo que la

alternativa 1 es la que se recomienda para su ejecución.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

99



Indicador 1

Indicador 2

Indicador3 100% de la Infraestructura construidaOficina de

Infraestructura y desarrollo físico

Reducir los costos de transacción que originan el trámite para la licitación

Indicador 4 Ejecución del 100% de la convocatoria de la licitación para la construcción de la Infraestructura física

Indicador 5 100% de cumplimiento de la licitación pública

Resolución del comité de adquisiciones. Resolución de convocatoria de precios.

C2 Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina

Indicador 5 100% de cumplimiento del equipamientoOficina de

Abastecimiento

Resolución del comité de adquisiciones. Resolución de convocatoria de precios.

C3 Llevar a cabo cursos en atención al público, satisfacción del cliente y otros relacionados a la administración pública

Indicador 6 100% de cumplimiento de capacitaciónOficina de

Capacitación

Cronograma se realice en funcion a las necesidades del personal administrativo y se asigne presupuesto

Ca

usa

/Efe

cto


Acción 1.2: Establecer un período de mantenimiento de Acción 2.1: Adquirir equipos y mobiliarios de Oficina Acción 2.2: Establecer un período de mantenimiento de los equipos y mobiliarios.


Acción 3.3: Adquirir base de softwares especializados

Ac

cio

ne

s

La Universidad asigna el

presupuesto por donaciones y

transferencias y regalias mineras

para la Construcción del

Edificio de archivo central , escalafón

y registros academicos

Co

mp

on

en

tes

o r

es

ult

ad

os

C1 Construcción de la infraestructura de las Oficinas de Archivo Central, Escalafón y Registros Académicos

Oficina de Abastecimiento

Oficina de Presupuesto

Vicerrectorado administrativo

EncuestaSe asigne presupuesto para realizar la encuestaNúmero de usuarios satisfechos con la atención

Pro

pó

sit

o

Eficiente prestación de servicios en las

Oficinas de Registros

Académicos, Archivo Central y Escalafón de la

Universidad Nacional José

Faustino Sánchez

Carrión de

Huacho

Dirección del Centro de Idiomas

Los docentes deben de cumplir

El 80% de los alumnos aprueban los ciclos continuos relacionadas a un Idioma Extranjero

Dedicación a sus labores académicas por parte de los estudiantes

Mejor calidad en la atención de los servicios que prestan las Oficinas de Registros

Académicos, Archivo Central y Escalafón de la

Universidad Nacional José

Faustino Sánchez

Carrión de

MARCO LÓGICOCORRESPONDENCIA

Ca

usa

/Efe

cto

Resumen de objetivos

Indicadores Medios de verificación

SupuestosF

in

P re s u p u e s to p ro y e c to a lte rn a t iv o 1

A c t iv id a d e s C o s to

U n ita r io C a n t id a d C o s to T o ta l A c c ió n 1 .1 : C o n s tru c c ió n d e la in f ra e s tru c tu ra d e la s O f ic in a s d e A rc h iv o C e n tra l, E s c a la fó n y R e g is tro s A c a d é m ic o s E xp e d ie n te té c n ic o d e la n u e v a in fra e s tru c tu ra a c o n s tru irs e .

1 0 6 ,8 2 7 1 1 0 6 ,8 2 7

B ú s q u e d a , s e le c c ió n y c o n tra ta c ió n d e la firm a q u e lle v a rá a c a b o la s o b ra s d e c o n s tru c c ió n

1 ,0 0 0 3 3 ,0 0 0

C o n s tru c c ió n d e lo s n u e v o s a m b ie n te s a d m in is tra tiv o s .

2 ,7 6 7 ,2 4 0 1 2 ,7 6 7 ,2 4 0

A c c ió n 1 .2 : E s ta b le c e r u n p e r ío d o d e m a n te n im ie n to d e la s o f ic in a s . L le v a r a c a b o e l m a n te n im ie n to re s p e c tiv o

3 ,0 0 0 1 0 3 0 ,0 0 0

A c c ió n 2 .1 : A d q u ir ir e q u ip o s y m o b il ia r io s d e O f ic in a D e fin ic ió n d e la s e sp e c ific a c io n e s té c n ic a s d e lo s e q u ip o s y m o b ilia r io s d e o f ic in a q u e s e rá n a d q u ir id o s s e g ú n s u p r io r id a d y e l p re s u p u e s to d is p o n ib le . 0 1 0 B ú s q u e d a d e p ro v e e d o re s d e e q u ip o s y m o b i l ia r io p a ra la s o fic in a s 2 0 0 0 1 2 ,0 0 0 A d q u is ic ió n d e lo s e q u ip o s y m o b i l ia r io n e c e s a rio s 0 G lo b a l 8 3 1 ,3 6 0 A c c ió n 2 .2 : E s ta b le c e r u n p e r ío d o d e m a n te n im ie n to d e lo s e q u ip o s y m o b ilia r io s . A c tu a liz a r o re a liz a r u n in v e n ta r io d e lo s e q u ip o s y m o b ilia r io d e la s o fic in a s d e a rc h iv o c e n tra l, e s c a la fó n y re g is tro s a c a d é m ic o s y d e s u e s ta d o d e o b s o le s c e n c ia y c o n s e rv a c ió n 5 0 0 1 0 5 ,0 0 0 E s ta b le c e r la s fe c h a s e n q u e s e d e b e n d e re a liz a r lo s m a n te n im ie n to s re s p e c tiv o s d e a c u e rd o a la s p r io r id a d e s id e n ti fic a d a s e n la e ta p a a n te rio r 0 1 0 L le v a r a c a b o e l m a n te n im ie n to re s p e c tiv o 3 ,0 0 0 1 0 3 0 ,0 0 0 A c c ió n 3 .1 : L le v a r a c a b o c u rs o s e n a te n c ió n a l p ú b lic o , s a t is fa c c ió n d e l c lie n te y o tro s re la c io n a d o s a la a d m in is tra c ió n p ú b lic a S e le c c ió n y co n tra ta c ió n d e p ro v e e d o re s d e c u rs o s 2 ,5 0 0 2

5 ,0 0 0

Im p le m e n ta c ió n d e lo s c u rso s 2 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 P ro g ra m a d e a c tu a liz a c ió n p e rm a n e n te d e l p e rs o n a l a d m in is tra tiv o n e c e s a rio . 5 0 0 3 0

1 5 ,0 0 0

S U B T O T A L 3 ,7 9 9 ,4 2 7 G A S T O S A D M IN IS T R A T IV O S 1 0 % 3 7 9 ,9 4 2 .6 9 G A S T O S IM P R E V IS T O S 5 % 1 1 8 9 ,9 7 1 .3 5 T O T A L G E N E R A L 4 ,3 6 9 ,3 4 0 .9 9

100



BENEFICIOS

Beneficios en la situación “sin proyecto”

Los beneficios en la situación sin proyecto, es nula a consecuencia de la limitada oferta que

brinda la UJFSC porque no cuenta con ambientes adecuados donde se atienda a los

alumnos, docentes y personal administrativo en un marco de modernidad y confort.

Beneficios en la situación “con proyecto”

Los beneficios en la situación con proyecto, es posible medir cualitativamente y

cuantitativamente porque está orientado a la mejora de la atención a los usuarios de estas

dependencias administrativas con calidad, asimismo reforzará las capacidades del personal

administrativo que labora en estas aéreas con el conocimiento de gestión pública

relacionados a la calidad en la atención al público, en beneficio de los alumnos, personal

docente y administrativo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Como inversión, el desarrollo del proyecto, puede generar los siguientes tipos de

beneficios:

a) Los alumnos tendrán una atención con calidad en ambientes adecuados para los

procesos de matrícula y la gestión de otros documentos.

b) Disponibilidad de ambientes administrativos debidamente equipados para cumplir con las

funciones propias de cada trabajador y en el área que labora.

c) Conocimiento de nuevas técnicas de gestión administrativa.

EVALUACIÓN SOCIAL

Metodología Costo Efectividad

Por la peculiaridad del proyecto, se ha determinado usar este tipo de indicador porque no es

posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION

Conclusión:

La ejecución de la Alternativa 1, asciende a una inversión de S/ 2, 632,304.71 a precios

privados, y S/ 2, 158,489.86 a precios sociales, con un Costo-Efectividad a toda costa

rentable a precios sociales por beneficiado que el estado debe de invertir; este proyecto es

imprescindible con la finalidad de brindar una mejor oferta a los alumnos, personal docente y

101



administrativo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, se recomienda la

intervención del estado.

Recomendación:

Se recomienda su evaluación dentro del marco conceptual del Sistema Nacional de

Inversión Pública y declararlo viable; oportunamente y proceder a la elaboración del

expediente técnico.

102



ANEXOS

103

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