Plan de Desarrollo Ese San Sebastian Nariño
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ACUERDO No.009 (13 AGOSTO DE 2012)
Por el cual se aprueba y adopta el plan de desarrollo 2012-2016 para el Centro de Salud
San Sebastin E.S.E.
LA JUNTA DIRECTIVA
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
Que corresponde a la Junta Directiva aprobar y adoptar los instrumentos de planeacin que
le permitan a la entidad definir los lineamientos estratgicos y adopcin de polticas para el
prximo cuatrienio.
Que la actual administracin a presentado a consideracin de la junta directiva el plan de
desarrollo 2012 -2016 del Centro de salud San Sebastin ESE, el cual contiene los
requerimientos tcnicos y legales necesarios para este tipo de entidades.
Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, la Junta Directiva
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO.- Aprubese y adptese el plan de desarrollo 2012 -2016 del Centro de
salud San Sebastin ESE de acuerdo al siguiente texto:
-
ARTICULO SEGUNDO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacin, deroga
las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos legales a partir del trece de agosto de
2012.
PUBLQUESE Y CMPLASE
Dada en el municipio de Nario, a los trece (13) das del mes de Agosto dos mil doce (2012)
ADRIAN ALEXANDER BURBANO ENRIQUEZ
Presidente Junta Directiva
BRENDA MENA
Secretaria Junta Directiva
-
CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIN E.S.E
PLAN DE DESARROLLO
2012-2016
SALUD CON CALIDAD
PRESENTADO A:
JUNTA DIRECTIVA CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN E.S.E
ADRIAN ALEXANDER BURBANO ENRIQUEZ
PRESIDENTE
BRENDA LUCIA MENA
SECRETARIA DE SALUD
XAVIER RIASCOS
REPRESENTANTE DEL ESTAMENTO CIENTIFICO
BYRON FERNANDO JAIMEZ
REPRESENTANTE DEL AREA ADMNISTRATIVA
CELINA VALENCIA FAJARDO
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS
-
PRESENTADO POR:
AYDA YANELA GONZALEZ MUOZ
GERENTE
PERIODO DE GESTION ABRIL 01 DE 2012 A MARZO 30 DE 2016
DIRECCIN
CELIMO FIERRO CHARFUELAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVIO Y FINANCIERO
DR. MAURICIO MESIAS
ASESOR JURIDICO
DR. ANDRES CERON
ASESOR CONTABLE
JEFES DE DEPENDENCIAS
DR. GUSTAVO CHAMORRO COORDINADOR DE CONSULTA EXTERNA E HISTORIAS CLINICAS
DR.SSO XAVIER RIASCOS COORDINADOR DE URGENCIAS Y CRONICOS
-
DR. JAIRO ESTEBAN LOPEZ PORTILLA COORDINADOR DE SALUD ORAL
DR. JOSE ROJO
COORDINADOR DE LABORATORIO CLINICO Y ENFERMEDADES CRONICAS
DR. ALVARO ANDRES CORDOBA MUOZ COORDINADOR DE PSICOLOGIA, SALUD MENTAL Y ATENCION AL USUARIO
LIC. YURI ZORAIDA JIMENEZ ENRIQUEZ ENFERMERA JEFE COORDINADORA PROGRAMAS SALUD INFANTIL
LIC. SSO MARILUZ BENAVIDES ENFERMERA JEFE COORDINADORA DE URGENCIAS Y SALUD SEXUAL
REG. JESUS ORLANDO ROSERO
COORDINADOR DE SERVICIO FARMACEUTICO
SR. BYRON FERNANDO JAIMEZ G COORDINADOR DE FACTURACION
-
PRESENTACION
La prestacin de servicios en salud en Colombia y en su conjunto el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, estn regidos por una serie de normas
legales que buscan normativizar su funcionamiento y generar una efectividad en
su respuesta que debe estar representada en la obtencin de salud para toda la
poblacin bajo un sistema de Calidad, fundamentos que nos orientan establecer
acciones estratgicas gerenciales para ser aplicadas en nuestro contexto; El
CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN E.S.E. siendo la nica IPS con que cuenta
el Municipio de Nario, institucin que actualmente tiene un portafolio de 18
servicios habilitados, y por ende una gran responsabilidad en la proteccin de la
salud de los habitantes del Municipio de Nario, como se encuentra determinado
en el Plan Nacional, Departamental y local.
Esperamos con este plan de desarrollo el logro de la visin institucional, el
mejoramiento de los procesos y la satisfaccin de nuestros usuarios y sus familias
dentro de estrategias innovadoras, eficientes y efectivas.
-
INDICE
1DIAGNOSTICO
Estado de Salud del Municipio
1.1Estructura poblacional
1.2 Perfil de mortalidad
1.3 Perfil de morbilidad
2 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL
2.1 Infraestructura ESE San Sebastin
2.2 Anlisis Estructura de la Institucin
2.3Analisis de capacidad Hospitalaria
2.4 Anlisis de Produccin de Servicios
2.5 Anlisis Financiero
2.6 Valoracin de Necesidades y expectativas de la comunidad
3. ANALISIS ESTRATEGICO
4. PLAN DE DESARROLLO
4.1 Plan Estratgico
4.2 Plataforma Estratgica
5. DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL CENTRO DE SALUD
SAN SEBASTIAN
5.1Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
5.2 Perspectiva de Procesos Internos
5.2 Perspectiva del Cliente
5.3 Perspectiva Financiera
6. PLAN ANUAL DE INVERSIONES
6.1 Fuentes
6.2 Plan anualizado de Inversiones
-
1. DIAGNOSTICO
ESTADO DE SALUD DEL MUNICIPIO
1.1Estructura poblacional
ORGANIZACION ESPACIAL DEL TERRITORIO
DEMOGRAFIA
El municipio de Nario, segn la Base Sisbn a corte de mayo de 2012, cuenta
con 3424 habitantes, de los cuales 1745 son mujeres y 1679 son hombres. La
mayor parte de la poblacin se encuentra en el casco urbano, con un total de
2081, frente a 1343 que se concentran en la zona rural.
A continuacin aparece la descripcin poblacional por grupos Etareos y
situaciones especiales.
DESCRIPCIN POR GRUPOS ETREOS Y SITUACIONES ESPECIALES
CARACTERIZACION POBLACION CANTIDAD (HAB)
POBLACION TOTAL 3424
POBLACION MASCULINA 1679
POBLACION FEMENINA 1745
POBLACION URBANA 2081
POBLACION URBANA NIVEL 1
NO APLICA ENCUESTA SISBEN III MANEJA PUNTAJES POBLACION URBANA NIVEL 2
POBLACION URBANA NIVEL 3
POBLACION RURAL 1343
POBLACION RURAL NIVEL 1 NO APLICA ENCUESTA SISBEN III MANEJA PUNTAJES
-
POBLACION RURAL NIVEL 2
POBLACION RURAL NIVEL 3 Y 4
POBLACION ADULTO MAYOR MAYORES 60 AOS 418
NIOS MENORES DE 5 AOS 348
NIOS MENORES DE 12 AOS 785
NIOS MENORES DE DOS AOS 174
MUJERES CABEZA DE FAMILIA 340
POBLACION DISCAPACITADA 134
POBLACION CON ANALFABETISMO MAYORES DE 12
AOS
114
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1025
POBLACION DESEMPLEADA
SPEA
145
INGRESOS PROMEDIO MENSUAL
Incluido actividades derivadas de la agricultura
$ 129.724
Tomado Base Sisbn (Mayo 2012)
1.2 PERFIL DE MORTALIDAD
Con respecto a las causas de mortalidad en los habitantes del Municipio de
Nario, de enero a diciembre de 2011 las causas de muerte que ms se presentan
son: Falla respiratoria, shock neurogenica, hipoxia, Trauma craneoenceflico,
Cerebrovascular, Disfuncin multiorganica, Hemotorax masivo Hiperlipidemia
Asfixia mecanica, Chok neurogenico.
-
La siguiente tabla nos indica los eventos y la relacin por grupos etreos.
No. GNERO EDAD PROCEDENCIA CAUSA
1 M 72 ARRAYAN natural
2 M 72 URBANO natural
3 M 64 URBANO natural
4 M 64 URBANO FALLA RESPIRATORIA
5 F 41 URBANO FALLA RESPIRATORIA
6 M 80 BOSQUE FALLA RESPIRATORIA
7 F 81 URBANO shock neurogenica
8 F 71 URBANO FALLA RESPIRATORIA
9 F 74
GENOY
CHORRILLO FALLA RESPIRATORIA
10 M 85 URBANO HIPOXIA
11 F 51 URBANO FALLA RESPIRATORIA
12 M 54 URBANO
TRAUMA
CRANEOENCEFALICO
13 M 89 URBANO CEREBROBASCULAR
14 F 93 URBANO
DISFUNCION
MULTIORGANICA
15 M 83 PRADERA HEMOTORAX MASIVO
16 F 70 CRISTALES HIPERDIPIDEMIA
17 M 69 ALTO PRADERA VIOLENTA
18 M 96 URBANO NATURAL
19 M 85 URBANO NATURAL
20 M 77 URBANO NATURAL
-
21 F URBANO NATURAL
22 M 63 CRISTALES CANCER DE ESOFAGO
23 F 69 URBANO ASFIXIA MACANICA
24 F 68 URBANO CHOK NEUROGENICO
25 F 69 URBANO FALLA RESPIRATORIA
Tomado y adaptado Oficina Sivigila DLS Enero diciembre 2011
01234567
CINCO PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2011
shock neurogenica
TRAUMACRANEOENCEFALICO
VIOLENTA
NATURAL
FALLA RESPIRATORIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
FEMENINO MASCULINO
44%
56%
FEMENINO
MASCULINO
MORTALIDAD POR GENERO 2011
-
1.3 PERFIL DE MORBILIDAD
La hipertensin esencial primaria, es la primera causa de morbilidad, con ms
prevaleca en mujeres de 45 aos en adelante. Le siguen en su orden las
siguientes diez primeras causas de morbilidad: hipertensin esencial (primaria),
Rinofaringitis aguda (resfriado comn), gastritis- no especificada, diarrea y
gastroenteritis de presunto Origen infeccioso, infeccin de las vas urinarias-sitio
no especificado, otros dolores abdominales y los no especificados, amigdalitis
aguda- no especificada, fiebre- no especificada, Epilepsia- tipo no especificado,
amigdalitis aguda- no especificada, fiebre- no especificada, epilepsia- tipo no
especificado, Myalgia.
Fuente. RIPS 2011.
A continuacin, aparece la relacin de la enfermedad y la prevalencia por grupos
etreos y gnero.
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR CONSULTA CIE 10
NOMBRE
< 1 AO
1 - 4
AOS
5 - 14
AOS
15 - 44
AOS
45 - 59
AOS >= 60 AOS TOTAL GENERAL
M F Total M F
Tot
al M F
Tot
al M F
Tot
al M F Total M F
Tot
al M F Total
HIPERTENSION
ESENCIAL
(PRIMARIA) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19 62 81
10
2 310 412 366 749
111
5 487 1122 1,609
RINOFARINGITIS
AGUDA
(RESFRIADO
COMUN) 29 21 50 55 61 116 62 74 136 50 97 147 11 22 33 15 30 45 222 305 527
GASTRITIS- NO
ESPECIFICADA 0 0 0 2 2 4 11 20 31 47 125 172 31 47 78 50 85 135 141 279 420
DIARREA Y
GASTROENTERITIS
DE PRESUNTO
ORIGEN
INFECCIOSO 25 11 36 33 47 80 48 28 76 28 52 80 3 17 20 9 18 27 146 173 319
INFECCION DE LAS
VIASURINARIAS-
SITIO NO
ESPECIFICADO 0 1 1 0 9 9 5 20 25 12 141 153 10 39 49 10 54 64 37 264 301
-
OTROS DOLORES
ABDOMINALES Y
LOS NO
ESPECIFICADOS 1 0 1 2 8 10 26 32 58 44 111 155 10 18 28 14 22 36 97 191 288
AMIGDALITIS
AGUDA- NO
ESPECIFICADA 0 1 1 10 16 26 42 41 83 35 48 83 4 12 16 1 7 8 92 125 217
FIEBRE- NO
ESPECIFICADA 10 13 23 35 39 74 33 21 54 15 21 36 4 5 9 2 5 7 99 104 203
EPILEPSIA- TIPO NO
ESPECIFICADO 0 0 0 0 7 7 11 24 35 81 50 131 4 1 5 1 10 11 97 92 189
MIALGIA 0 0 0 0 0 0 3 5 8 37 33 70 6 30 36 14 46 60 60 114 174
Tomado y adaptado E.S.E San Sebastin facturacin (dic. 2011)
EVENTOS DE INTERS EN SALUD PBLICA NOTIFICADOS
(Enero-dic. 2011)
Con respecto a los eventos de inters en salud pblica que se notifican con mayor
frecuencia al Instituto Departamental de Salud de Nario, son la Infeccin
Respiratoria Aguda IRA, y la Enfermedad Diarreica Aguda EDA.
En infeccin respiratoria aguda (IRA) de enero a diciembre del ao 2011 se
present la mayor incidencia de casos en nios de 15 a 44 aos (148), seguida
por los nios menores de 5 a 14 aos (139).
En cuanto a la enfermedad diarreica aguda (EDA) de enero a diciembre del ao
2011 se present la mayor incidencia de casos en nios de 1 a 4 aos (80)
seguida por los grupos atareos de 15 a 44 aos (80).
La siguiente tabla nos indica los eventos y la relacin por grupos atareos.
No. Eventos Menores 1
ao
1 4
aos
5 14
aos
15 44
Aos
45 -
59
60 y
ms
TOTAL
1 IRA 50 117 139 148 34 45 533
2 EDA 36 80 76 80 20 27 319
-
3 Varicela sin
complicaciones
1 4 0 0 0 0 5
4 Intoxicaciones
alimentaria
bacteriana- no
especificada
0 1 4 5 0 0 10
5 Intoxic exgena
x raticida
0 0 0 0 0 0 0
6 Intoxic exgena
x plaguicida
0 0 0 0 0 0 0
7 Mordedura o
ataque de perro:
otro lugar
especifico
0 0 0 2 0 0 2
TOTAL 96 386 219 235 54 72 869
E.S.E San Sebastin facturacin (Dic. 2011)
SALUD INFANTIL
TASA PORCENTAJE
MORTALIDAD PERINATAL 0.0%
TASA DE MORTALIDAD NONATAL 0.0%
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL MENORES DE
UN AO
0.0%
TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE CINCO
AOS
0.0%
TASA DE MORTALIDAD POR E.D.A MENORES
DE CINCO AOS
0.0%
TASA DE MORTALIDAD POR I.R.A. MENORES
DE CINCO AOS POR GENERO
0.0%
RAZON DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL
NACIDOS VIVOS
0.0%
-
NUMERO DE MUERTES POR MALARIA 0
PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS AL NACER
MENOR DE 2500g
5%nio peso 1900/total certicados nacidos vivos
19*100
E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre. 2011)
PORCENTAJE DE NIOS MENORES DE CINCO AOS CON DESNUTRICION: 0.01% (19 casos)
MUJERES DE 10 19 AOS EMBARAZADAS: 11
E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)
EVENTOS DE NOTIFICACION NUMERO
E.D.A. 319
I.R.A 533
VARICELA 5
EXPOSICION RABICA 2
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS
10
INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 0
Oficina Sivigila DLS Enero Enero Diciembre 2011
NUMERO DE COMITES DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA CENTRO DE SALUD ESE SAN
SEBASTIAN
1
EL COVE INSTITUCIONAL: SE ENCUENTRA CONFORMADO A PARTIR DE FEBRERO 7 DE 2007,
SEGN ACTO ADMINISTRATIVO No 0011-A.
SE REUNE EN UN PERIODO MENSUAL Y EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO OCURRE UN EVENTO
GRAVE.
EN EL COVE SE REALIZA UN ANALISIS DEL PERFIL EPIFEMIOLOGICO DE CONSULTA EXTERNA Y
URGENCIAS, ADEMAS DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA.
SE PLANEA Y CREA ESTRATEGIAS DE INTERVENCION.
SE REALIZA ACCIONES DE CAMPO.
E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)
-
MORTALIDAD
MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AO. X 1000
NACIDOS VIVOS 0
MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AOS. X 1000
NACIDOS VIVOS
0
PORCENTAJE DE NIOS MENORES
DE UN AO CUBIERTOS CON P.A.I.
100%
RAZON DE MORTALIDAD MATERNA X 100 MIL
NACIDOS VIVOS.
0
NUMERO DE MUJERES EMBARAZADAS 44
NUMERO TOTAL DE PARTOS INDETERMINADO POR NO TENER
DATOS FIABLES DE PARTOS EN PASTO
Y DOMICILIARIOS
MUJERES GESTANTES CON CONTROL PRENATAL 44
MUJERES DE 10 A 19 AOS EMBARAZADAS 11
NUMERO TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES 12
TOTAL DE MUJERES PLANIFICANDO 321
MUJERES DE 10 A 19 AOS PLANIFICANDO 23
Tomado y adaptado E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)
COBERTURA DE INMUNIZACIN EN TD DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA
TASA DE MORTALIDAD DE CA DE CERVIX POR
100 MIL HABITANTES
0
NUMERO DE GESTANTES CON PRUEBA DE
ELISA
44
NUMERO DE GESTANTES CON CITILOGIA 44
-
NUMERO DE PERSONAS CON DX DE VIH/SIDA 0
INSTITUCIONES CON SERVICIOS AMIGABLES DE LOS ADOLESCENTES Y LOS JOVENES: SI EXISTE.
IAMI: SI EXISTE
NUMERO DE CONTROLES POS PLACA
CALCIFICADA * DE 12 AOS
332
NUMRO DE CONTROLES DE PLACA BLANDA* DE
12 AOS
1145
NUMERO DE CONTROLES POS CONTROL DE
PLACA BACTERIANA* DE 2 AOS
891
E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)
% DE DETECCION DE TBC. PULMONAR 0%
% CURACION TBC PULMONAR CON
BACILOSCOPIA POSITIVA
0%
CASOS DE MORTALIDAD POR MALARIA 0
CASOS DE MORTALIDAD POR DENGUE 0
MUNICIPIO CON ESTRATEGIA INSTITUCIONES LIBRES DE HUMO: SI EXISTE SEGN LEY 1335 DE
2009
TAMIZAJE DE T.S.H. NEONATAL: SI SE REALIZA
COBERTURA TAMIZAJE VISUAL ADULTO MAYOR DE 50 AOS NO AFILIADO AL SGSSS: S.D.
E.S.E San Sebastin (Enero Diciembre 2011)
ASEGURAMIENTO
ASEGURAMIENTO TOTAL
REGIMEN SUBSIDIADO 2853
EPS CONDOR 928
-
EPS EMSSANAR 1924
REGIMEN CONTRIBUTIVO 192
REGIMEN ESPECIAL 100
Tomado: Oficina Aseguramiento-Base BDUA Mayo 2012
Aseguramiento del Municipio segn Censo Sisben 2011
REG.SUSIDIADO REG.CONTRIB NO CARNETIZADOS
91.38% 2.98% 5.64%
COBERTURA 94.4%
Aseguramiento del Municipio segn Censo DANE 2011
REG.SUBSIDIADO REG.CONTRIB NO CARNETIZADOS
65.04% 2% 33%
COBERTURA 65.04%
2. FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL Uno de los principales factores de riesgo ambiental es el fenmeno GALERAS, que es considerado el volcn ms activo del mundo, y por su cercana ubicacin al municipio de Nario, lo convierte en una zona de amenaza frente a posibles erupciones. En el municipio segn el Plan de desarrollo 2008-2011 existen 14 establecimientos comerciales no higinicos La medicina natural que es prestada como servicio de salud por personas sin ningn tipo de estudio en el tema, sino de forma emprica Las carreteras que conducen a la zona rural estn sin pavimentar
-
2.1 INFRAESTRUCTURA E.S.E SAN SEBASTIAN
La Institucin ESE San Sebastin del municipio de Nario fue creada mediante el
Acuerdo No 09 del 10 de junio de 2006 proferido por el Concejo Municipal de
Nario, es una entidad con categora especial de entidad pblica, descentralizada
del orden municipal, dotada con personera jurdica, patrimonio propio y autonoma
Administrativa sometida al rgimen jurdico previsto en la ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios estn bajo la direccin de la Junta Directiva dirigida por el
Jefe del Ente Territorial.
La Institucin Prestadora de Salud Centro de Salud E.S.E San Sebastin, a la
fecha de Marzo de 2012, esta ubicada en el Casco Urbano del Municipio de
Nario en zona de amenaza volcnica media y hasta la fecha No se cuenta con
Puestos de Salud en las veredas.
La planta fsica del Centro de Salud est compuesta por:
Etapa I. Una estructura antigua (ms de 20 aos) con paredes en concreto y
hormign, sin estructura, techo en zinc
Etapa II. Una estructura nueva que se inaugur el 26 de Diciembre de 2.007,
construida con todos los requisitos de sismo resistencia exigidos, la cual permiti
ampliar la E.S.E. San Sebastin y habilitar Servicios de Salud fundamentales con
los cuales no contbamos para una atencin en Salud con Calidad .
2.2 ANALISIS ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
ETAPA I
ESTADO AREAS FUNCIONALES
CONSTRUCCION ANTIGUA (ms de 20 aos) CON MEJORAS
2 Consultorios de consulta externa Odontologa Enfermera Psicologa y Servicio de atencin e informacin al usuario (S.I.A.U), Sala de espera rea Administrativa Facturacin Farmacia
ETAPA II
ESTADO AREAS FUNCIONALES
CONSTRUCION NUEVA (6 aos)
Historias Clnicas Laboratorio Auditorio
-
Urgencias Sala de partos, pre y pos parto Sala de Enfermedad respiratoria aguda (E.R.A), Sala de rehidratacin oral Garaje. Lavandera Area de depsito temporal de residuos hospitalarios
2.3 ANALISIS DE CAPACIDAD HOSPITALARIA
INDICADOR NUMERO
Nmero total de mdicos 2
Nmero total de promotores de salud 2
Consultas de promocin y prevencin potenciales 452
Relacin de mdicos por 1000 habitantes 0,58
Relacin de promotores por 1000 habitantes 0,58
Actividades extramurales potenciales 546
Nmero total de enfermeras 6
Nmero total de camas 4
Relacin de enfermeras por 1000 habitantes 1,8
Relacin de camas por 1000 habitantes 1,2
Total de empleados 27
Nmero total de odontlogos 1
Das cama disponibles 274
Capacidad de produccin de laboratorio 2058
Relacin de odontlogos por 1000 habitantes 0,3
-
2.4 ANALISIS DE PRODUCCION DE SERVICIOS
PORTAFOLIO DE SERVICIOS HABILITADOS
Los servicios que presta la E.S.E San Sebastin, se describen a continuacin as:
COD. SERVICIO MODALIDAD COMPLEJIDAD NUMERO DE
DISTINTIVO
INTRAMURAL
Amb Hosp
112 OBSTETRICIA X BAJA
312 ENFERMERIA X BAJA
328 MEDICINA GENERAL X BAJA 184192
334 ODONTOLOGIA GENERAL X BAJA 184677
344 PSICOLOGIA X BAJA
501 SERVICIO DE URGENCIAS X BAJA 186338
601 TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO X BAJA
706 LABORATORIO CLINICO X BAJA
714 SERVICIO FARMACEUTICO X BAJA 185622
716 TOMA DE MUESTRAS
CITOLOGIASCERVICO UTERINAS
X X BAJA
809 SALA DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
X BAJA
810 SALA DE REHIDRATRACION ORAL X BAJA
811 SALA DE YESO X BAJA
813 SALA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
MENORES
X BAJA
901 VACUNACION X BAJA
902 ATENCION PREVENTIVA SALUD ORAL
HIGIENE ORAL
X BAJA
904 PLANIFICACION FAMILIAR X BAJA
905 PROMOCION EN SALUD X BAJA
-
5.252 5.703 5.936
6.102 6.601
65 154 146 219 283 29 -
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
SUBSIDIADO
VINCULADOS
OTROS
CONSULTA EXTERNA Y ENFERMERIA
2007 2008 2009 2010 2011
66
1.940 1.911 1.957
13
493
42 43 -
500
1.000
1.500
2.000
2.500
SUBSIDIADO
VINCULADOS
OTROS
LABORATORIO
2007 2008 2009 2010
1.954
1.296 1.254 1.402
1.734
68 190 117
674 855
17 -
500
1.000
1.500
2.000
2.500
SUBSIDIADO
VINCULADOS
OTROS
ODONTOLOGIA
2007 2008 2009 2010 2011
-
8.150 8.816
8.281 9.185
10.005
190 182 180 192 93 3
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
SUBSIDIADO
VINCULADOS
OTROS
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION
2007 2008 2009 2010 2011
2.155 2.189
3.111
3.885 4.381
13 29 55 38 56
55 40 52 100
- 500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
SUBSIDIADO
VINCULADOS
OTROS
URGENCIAS
2007 2008 2009 2010 2011
-
2.5 ANALISIS FINANCIERO
INGRESOS
INDICADOR DATOS
2008 2009 2010 2011
Total de ingreso 73.027.715,32 401.148.865,70 412.118.591,00 410.916.733,00
Total de ingresos por rgimen subsidiado 31.934.256,33 354.029.940,70 375.293.511,00 363.061.204,00
Total de ingresos por rgimen contributivo 3.943.494,99 7.924.616,00 1.890.173,00 7.070.987,00
Total de ingresos por aseguradoras (SOAT, ARP) 838.100,00 1.248.413,00 1.741.897,00 2.201.986,00
Total de ingresos por atencin de poblacin pobre no afiliada 36.311.864,00 37.945.896,00 33.193.010,00 38.582.556,00
Total de facturacin 496.239.018,99 506.771.642,00 584.415.325,00 510.778.543,79
Total de facturacin por rgimen subsidiado 425.524.958,78 434.556.683,02 501.136.141,19 437.987.468,96
Total de facturacin por rgimen contributivo 12.008.984,26 12.263.873,74 14.142.850,87 12.367.781,83
Total de facturacin por aseguradoras (SOAT, ARP) 4.416.527,27 4.510.267,61 5.201.296,39 4.558.819,00
Total de facturacin por atencin de poblacin pobre no afiliada 54.288.548,68 55.440.817,63 63.935.036,56 55.864.474,00
-
GASTOS REALIZADOS A DICIEMBRE 2011
Concepto Pagado
%
Cumplimiento
Sueldos personal de nmina 107.596.135 1,00
Horas extras, dominicales y festivos 0
Otros conceptos de servicios personales
asociados a la nmina 21.960.917 1,00
Contribuciones inherentes a la nmina 48.683.312 1,00
Servicios Personales Indirectos 208.324.991 1,00
Gastos Generales 53.761.643 1,00
Transferencias Corrientes 0
83%
2% 8% 4%
0%
3%
FUENTES DE INGRESOS 2011
REG. SUBSIDIADO REG. CONTRIBUTIVO
POB. POBRE Y VULNERABLE PLAN TERRITORIAL DE SALUD
CONTRATACION EVENTO SOAT Accidentes de trnsito
PARTICULARES CONVENIOS INTERADMINIS.
-
Gastos de Operacin Comercial y Prestacin
de Servicios 60.869.730 0,98
Inversin 66.116.380 0,62
Deuda Pblica 0
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 1.615.000 1,00
En la grfica se observa la distribucin de los pagos realizados por cada tems
presupuestal.
2.6 VALORACION DE NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD.
El Plan de Desarrollo contempla el ejercicio de participacin comunitaria e
integracin inter institucional en su construccin con la comunidad para lo cual se
realizaron reuniones con usuarios y en el diagnstico del plan de desarrollo
municipal se contemplaron las siguientes necesidades:
107.596.135 0
21.960.917
48.683.312
208.324.991
53.761.643
0 60.869.730
66.116.380
0
1.615.000 GASTOS 2011 Sueldos personal de
nmina
Horas extras,dominicales yfestivos
Otros conceptos deservicios personalesasociados a lanmina
Contribucionesinherentes a lanmina
-
Se solicit la asignacin de mayor nmero de turnos para la atencin de
consulta externa.
Se d oportunidad de un horario de atencin en consulta y evitar la espera
de la jornada de la maana
Se asigne un medico exclusivo para urgencias y la auxiliar sea permanente.
Se solicit las jornadas extramurales en el Corregimiento el Chorrillo y
Vereda Alto Pradera, para atencin en las veredas con el equipo
asistencial.
3. ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL CENTRO
DE SALUD SAN SEBASTIAN DEL MUNICIO DE NARIO (N)
Matriz EFI
Fortalezas Debilidades
Asociacin de usuarios conformada y funcional. Implementacin de procesos de mejoramiento de calidad contina. Gestin de proyectos para consecucin de recursos. Implementacin de procesos asistenciales y administrativos bajo modelos de gestin de calidad en salud La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%. Se cuenta con mapa de procesos administrativo y asistencial. Adecuado manejo e implementacin del Proyecto de Residuos Slidos Hospitalarios. Ser la nica IPS pblica en el municipio.
Subutilizacin de algunas reas del hospital. Deudas de vigencias anteriores. Falta de flujo de caja. Falta de pago oportuno a proveedores. Carencia de red de servicios de algunas EPS.. Carecer de una oficina de control interno. No racionalidad en el uso de los recursos. Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control El personal misional de la institucin es cambiante Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado Falta de seguimiento a actividades del PAMEC Falta de sistematizacin de historias clnicas. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin. No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial. No se cuenta con el servicio de Higiene Oral para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral No se cuenta con un Almacenista con perfil y dedicacin exclusiva a esta funcin.
-
Implementacin de procesos de facturacin eficientes. Sistema contable oportuno y confiable. Software adecuado al nivel de exigencia empresarial medianamente desarrollado.
Alta rotacin de profesionales en la institucin por inestabilidad contractual. Falta de Implementacin de software y sistemas en red.
Seleccin y Cuantificacin de Factores Importantes EFI
Factores Importantes
Peso Relativo
Calificacin Total PR X
C
F 1 La planta fsica de la institucin en un 90% es
nueva. 0,06666667
4 0,26666667
F 2 Los equipos con los que cuenta la institucin
son en su mayora de ltima tecnologa 0,06666667
4 0,26666667
F 3 Todos los servicios que ofrece la institucin
estn habilitados 0,06666667
4 0,26666667
F
4 Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin
0,06666667
4 0,26666667
F 5 Cuenta con recurso humano calificado para
ejercer el cargo por el cual fue contratado 0,06666667
4 0,26666667
F 6 ndice de satisfaccin de los usuarios por
encima del 90%. 0,06666667
4 0,26666667
D
7 Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control
0,06666667
1 0,06666667
D 8 El personal misional de la institucin es
cambiante 0,06666667
2 0,13333333
D 9 Dependencia en su mayora de contratacin
con rgimen subsidiado 0,06666667
2 0,13333333
D 10 Falta de seguimiento a actividades del PAMEC 0,06666667
2 0,13333333
D 11 Falta de sistematizacin de historias clnicas. 0,06666667
2 0,13333333
D 12 No se ha elaborado un estudio de costos de
los diferentes servicios de la institucin. 0,06666667
2 0,13333333
D
13 No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial.
0,06666667
2 0,13333333
D 14 No se cuenta con el servicio de Higiene Oral
para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral
0,06666667
2 0,13333333
-
D 15 No se cuenta con un Almacenista con perfil y
dedicacin exclusiva a esta funcin. 0,06666667
2 0,13333333
Total 2,73333333
Matriz EFE
Oportunidades Amenazas
Apoyo administracin Municipal. Crecimiento poblacional. Ampliacin coberturas del Municipio para rgimen subsididado. Convenios con centros de formacin superior. Coordinacin interinstitucional con sector educativo para proyectos de para PAB y PyP. Acceso a dineros de entes nacionales e internacionales a travs de proyectos. Alianzas con instituciones de segundo nivel cercanas. La portabilidad nacional Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS La no existencia de otra IPS en el municipio Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. Acceder a giros directos. Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS Mantener la satisfaccin del usuario Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizacin las Historias clnicas
Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE. Normatividad cambiante (cumplimiento, implementacin y aplicacin). Desinformacin del usuario (derechos y deberes). Violencia intrafamiliar. Hbitos poco saludables en la poblacin Falta de coordinacin interinstitucional Cambios de gobierno Falta de coordinacin interinstitucional con dependencias de la administracin municipal.
-
Proyectos de generacin de demanda inducida para el Municipio, como canalizacin. Desarrollo urbanstico del Municipio. Mejoramiento de imagen en la comunidad. Credibilidad con los proveedores.
Seleccin y Cuantificacin de Factores Importantes EFE
Factores Importantes
Peso Relativo
Calificacin Total PR X
C
O 1 La portabilidad nacional 0,09090909 4 0,36363636
O
2 Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122)
0,09090909 4 0,36363636
O 3 ltimos decretos en salud que mejoran el giro
directo a prestadores. 0,09090909 4 0,36363636
O 4 Establecimiento de sistema obligatorio de
garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS
0,09090909 3 0,27272727
O 5 La no existencia de otra IPS en el municipio 0,09090909 4 0,36363636
O 6 Planear acciones de mercadeo para de los
servicios de la institucin a nivel local y departamental.
0,09090909 3 0,27272727
O 7 Acceder a giros directos.
0,09090909 4 0,36363636
O 8 Desarrollar actividades de seguimiento y
control al SOGCS 0,09090909 3 0,27272727
O 9 Mantener la satisfaccin del usuario 0,09090909 4 0,36363636
A 10 Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos
por las EPS del rgimen subsidiado. 0,09090909 2 0,18181818
A 11 Retraso en los pagos por parte de las EPS y de
los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE.
0,09090909 2 0,18181818
Total 3,36363636
-
DOFA
FORTALEZAS
La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%.
DEBILIDADES
Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control El personal misional de la institucin es cambiante Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado Falta de seguimiento a actividades del PAMEC Falta de sistematizacin de historias clnicas. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin. No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial. No se cuenta con el servicio de Higiene Oral para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral No se cuenta con un Almacenista con perfil y dedicacin exclusiva a esta funcin.
OPORTUNIDADES
La portabilidad nacional Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS La no existencia de otra IPS en el municipio Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. Acceder a giros directos. Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS Mantener la satisfaccin del usuario Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizacin las Historias clnicas
-
AMENAZAS
Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE.
Estrategias FA FO DA DO
FORTALEZAS 1. La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. 2. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa 3. Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados 4. Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin 5. Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado 6. ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%.
DEBIIDADES 1. Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control 2.El personal misional de la institucin es cambiante 3. Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado 4. Falta de seguimiento a actividades del PAMEC 5. Falta de sistematizacin de historias clnicas. 6. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin
-
Matriz PEYEA
Posicin Estratgica Interna Calif. Posicin Estratgica Externa Calif.
Fuerza Financiera FF Estabilidad en el Ambiente EA
Capacidad de Endeudamiento 6 Polticas gubernamentales -6
Bajo Riesgo Financiero 4 Normales Legales -5
Bajo nivel de Glosas 4 Cambio Tecnolgico -4
Liquidez 2 Total -15
Flujo de Efectivo 2 Promedio -5
Total 18
Promedio 3,6
Ventaja Competitiva VC Fuerza de la Industria FI
Exclusividad de prestacin de los servicios en el municipio
-1 Potencial de Crecimiento 5
Potencial de Ventas 5
Calidad del Servicio -2 Estabilidad Financiera 4
OPORTUNIDADES 1. La portabilidad nacional 2. Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) 3. ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. 4. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS 5. La no existencia de otra IPS en el municipio
* Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. * Acceder a giros directos. * Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS * Mantener la satisfaccin del usuario
* Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. * Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo * Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. * Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizar las Historias clnicas
AMENAZAS 1. Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. 2. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuyen la disponibilidad de recursos de la ESE.
* Concertar los porcentajes de contratacin con EPS * Agilizar el cobro de cartera
* Determinar la viabilidad de contratacin por evento con las EPS.
-
Disponibilidad de Recursos -3 Total 14
Total -6 Promedio 4,6
Promedio -2
FF 3,6 EA -5
FI 4,6 VC -2
X VC + FI 4,6+(-2) 2,6
Y EA FF 3,6+(-5) -1,4
MATRIZ IE
FI 2,73
2,6
-1,4
CUADRANTE COMPETITIVO
FI X
EA Y
Valores EFI
Valores EFE
I II III
IV V VI
VII VIII IX
-
EFE 3,36
Cuadrante II Estrategia CRECER Y CONSTRUIR
MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
Posicin Competitiva Fuerte y Crecimiento del Mercado Lento = Cuadrante IV
La estrategia es de diversificacin y de creacin de alianzas. Aunque su posicin competitiva es fuerte, debe tener en cuenta el lento crecimiento del sector
Conclusiones
Matriz EFI La calificacin es 2,73 lo que nos demuestra que la entidad esta con una posicin interna regular
Matriz EFE La calificacin es 3,36 lo que demuestra que la entidad responde de manera eficaz a las condiciones del mercado y puede estar alerta frente a las condiciones adversas generadas por las amenazas
Matriz DOFA
Debilidades
Los pacientes solo tienen derecho a utilizar cada servicio de la institucin 1 vez al mes para consulta externa y 1 adicional para pacientes de control El personal misional de la institucin es cambiante Dependencia en su mayora de contratacin con rgimen subsidiado Falta de seguimiento a actividades del PAMEC Falta de sistematizacin de historias clnicas. No se ha elaborado un estudio de costos de los diferentes servicios de la institucin. No se cuenta con Subgerencia Cientfica, encargada de la coordinacin general de todos los procesos, procedimientos, proyectos, estrategias y acciones del rea asistencial. No se cuenta con el servicio de Higiene Oral para atender la demanda en el Programa de Promocin y Prevencin en Salud Oral No se cuenta con un Almacenista con perfil y dedicacin exclusiva a esta funcin.
Oportunidades
La portabilidad nacional Con la nueva normatividad es obligatorio que las EPS del rgimen subsidiado contraten como mnimo un 60% del gasto en salud, con ESE y brindar servicios primarios en el municipio de residencia del afiliado. (artculo 16 ley 1122) ltimos decretos en salud que mejoran el giro directo a prestadores. Establecimiento de sistema obligatorio de garanta de la calidad en salud por parte del gobierno para todas las IPS
-
La no existencia de otra IPS en el municipio Planear acciones de mercadeo para de los servicios de la institucin a nivel local y departamental. Acceder a giros directos. Desarrollar actividades de seguimiento y control al SOGCS Mantener la satisfaccin del usuario Elaboracin de estudio de costos de cada servicio de la institucin. Incrementar la contratacin con EPS de rgimen contributivo Establecer actividades de seguimiento y control al PAMEC. Organizar archivo fsico y gestionar la Sistematizacin las Historias clnicas
Fortalezas
La planta fsica de la institucin en un 90% es nueva. Los equipos con los que cuenta la institucin son en su mayora de ltima tecnologa Todos los servicios que ofrece la institucin estn habilitados Cuenta con protocolos de manejo de las principales patologas para cada uno de los servicios, que al aplicarlos mejoran la calidad de atencin Cuenta con recurso humano calificado para ejercer el cargo por el cual fue contratado ndice de satisfaccin de los usuarios por encima del 90%.
Amenazas
Bajos porcentajes de contratacin ofrecidos por las EPS del rgimen subsidiado. Retraso en los pagos por parte de las EPS y de los entes territoriales que disminuye la disponibilidad de recursos de la ESE.
Matriz PEYEA Vector Cuadrante Competitivo
Matriz IE Cuadrante II Estrategia CRECER Y CONSTRUIR
Matriz de la Gran Estrategia
Posicin Competitiva Fuerte y Crecimiento del Mercado Lento = Cuadrante IV La estrategia es de diversificacin y de creacin de alianzas. Aunque su posicin competitiva es fuerte, debe tener en cuenta el lento crecimiento del sector
ALINEACION ESTRATEGICA
PRIORIDADES PLANES DESARROLLO
NACIONAL Y DPTAL
PRIORIDADES PLAN
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
"SALUD CON CALIDAD"
Aseguramiento
Cobertura universal
Contribuir con el mejoramiento de los mrgenes de rentabilidad y estabilidad financiera que permita la sostenibilidad de la organizacin en el tiempo
Garantizar la prestacin de servicio con calidad
Mejorar la satisfaccin de los Usuarios a travs de nuestros productos y servicios.
-
Mejorar el desempeo del Talento Humano dentro de la Organizacin.
Salud pblica
Garantizar las acciones individuales y colectivas de promocin, prevencin, mitigacin y superacin de los riesgos para mejorar el estado de salud de la poblacin
Fortalecer la eficacia de los procesos internos de la ESE
Identificar y mitigar los riesgos laborales de los trabajadores informales mediante la articulacin intersectorial, inspeccin, vigilancia y control del accidente de trabajo
4. PLAN DE DESARROLLO 2012-2016
SALUD CON CALIDAD 4.1 PLAN ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTITUCIONAL Fortalecer el desarrollo organizacional y la gestin financiera procurando altos niveles de eficiencia y eficacia garantizando las condiciones necesarias para la prestacin de los servicios en salud con calidad, seguridad satisfaccin del usuario potencializando las mejores condiciones de infraestructura y tecnologa con que cuenta la institucin y el mejoramiento de las competencias y lealtad de nuestros funcionarios. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (GESTION ESTRATEGICA)
Este se fundamenta en las acciones que conlleven al equipo de trabajo hacia los
propsitos comunes de satisfaccin de las necesidades sociales. En este sentido la
Gerencia propender por un cambio de cultura organizacional de servicio al usuario
donde las competencias institucionales, el portafolio de servicios y el sistema de
informacin sern los pilares estratgicos para el mejoramiento continuo.
-
GERENCIA DE PROCESOS (GESTION CLINICA)
En esta rea se tendr especial atencin en el empoderamiento de cada Jefe de unidad
funcional para que da a da adquiera el control de los procesos a su cargo, a traves de la
implementacin de procesos y procedimientos en cada unidad funcional de atencin
dirigida por protocolos y guas de manejo. Para ello se reforzar la capacitacin y el
trabajo en equipo con personal idneo, y se debe implementar los medios de seguimiento
y evaluacin que generen los mejoramientos continuos y lograr efectividad.
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Trabajaremos en la transformacin de la cultura organizacional tradicional hacia el punto
de vista del marketing con los Clientes-usuarios. En este sentido, a travs de la
capacitacin y la atencin al usuario se buscar modificar las actitudes equvocas y
fortalecer las creencias positivas de los equipos de trabajo para conseguir el logro de los
objetivos estratgicos.
Mapa de Procesos
-
4.2 PLATAFORMA ESTRATGICA
Misin: Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de primer nivel de atencin bajo los principios de pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad para el usuario, con una capacidad humana, fsica, tecnolgica y ambiental costo efectiva para generar bienestar fsico y mental en la poblacin usuaria.
Visin: para el ao 2016 seremos una ESE resolutiva para el primer nivel los usuarios, con la ejecucin de procesos eficaces para generar bienestar bajo el principio de calidad, que motive la credibilidad y permanencia en los usuarios a travs de un equipo idneo y multidisciplinario, dotado con una mejor infraestructura y tecnologa que de igual manera facilite el inicio al proceso de certificacin para mejorar nuestra competitividad a nivel departamental generando una mejor estabilidad financiera y siendo modelo
en el logro de metas de salud, el control de riesgo de mortalidad evitable y auto cuidado.
Principios Bsicos
- Calidad: Buscando mejorar permanentemente nuestros patrones redefinidos para caracterizar la gestin y los servicios.
- Eficiencia: Har parte de nuestro desarrollo empresarial hospitalario en la prestacin de servicios, observando las normas constitucionales de optimizacin y oportunidad que se le debe dar a los usuarios.
- Universalidad: Atenderemos todos los usuarios que requieran servicios de baja complejidad, de acuerdo a nuestra capacidad cientfico - tcnica, sin distincin de raza, credo, costumbres u otras caractersticas culturales del medio.
- Solidaridad: Estaremos prestos a las eventualidades, catstrofes o emergencias que se sucedan, proporcionando a la poblacin la atencin a la cual tiene derecho, con los recursos humanos y tecnolgicos disponibles cualquiera sea su capacidad econmica.
- Integridad: La tica y el profesionalismo; la tecnologa y la calidad; la calidez y la oportunidad, sern las bases de la institucin para hallar el posicionamiento como empresa gestora del desarrollo territorial en salud.
- Unidad: Todos y cada uno de los funcionarios vinculados a la organizacin, aportan sus conocimientos, experiencia y capacidad humana para Cumplir satisfactoriamente los objetivos que nos hemos trazado.
-
- Participacin: Los clientes internos y externos, contribuirn en alto grado a la consecucin de nuestros objetivos, buscando implementar estrategias y mecanismos para que manera integral logremos el bienestar de las personas y el mejoramiento de la calidad en los servicios de salud.
- Honestidad y Compromiso: Buscando la transparencia en todos los procesos administrativos y asistenciales.
- Desarrollo del Recurso Humano: Proporcionar un clima organizacional gratificante a travs del crecimiento personal y profesional de los colaboradores, con acciones de capacitacin, motivacin y reconocimiento individual e integral.
- Vocacin de Servicio: Fortalecer la relacin con los diferentes usuarios de la institucin, atendiendo sus necesidades con confiabilidad, calidez y oportunidad.
- Compromiso: Asumir el reto de la proyeccin de la organizacin hacia el logro de los grandes propsitos y objeto social de la institucin
5. DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO DEL CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIN.
Misin Visin
Somos una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de primer nivel de atencin bajo los principios de calidad para el usuario, con una capacidad humana, fsica, tecnolgica y ambiental costo efectiva para generar bienestar fsico y mental en la poblacin usuaria.
Para el ao 2016 seremos una ESE resolutiva para el primer nivel los usuarios, con la ejecucin de procesos eficaces a travs de un equipo idneo y multidisciplinario, dotado con una mejor infraestructura y tecnologa que facilite el proceso de certificacin para mejorar nuestra competitividad a nivel departamental generando una mejor estabilidad financiera y siendo modelo en
el logro de metas de salud, el control de riesgo de mortalidad evitable y auto cuidado.
Objetivos de Calidad
Mejorar la satisfaccin de los Usuarios a travs de nuestros productos y servicios.
Contribuir con el mejoramiento de los mrgenes de rentabilidad y estabilidad financiera que permita la sostenibilidad de la organizacin en el tiempo
Fortalecer la eficacia de los procesos internos de la ESE
Mejorar el desempeo del Talento Humano dentro de la Organizacin.
Valores Institucionales
-
El despliegue del Direccionamiento Estratgico esta fundamentado en la Metodologa del Balance
Score Card1 o cuadro de Mando Integral.
El Balanced Scorecard (BSC) sirve para reorientar el sistema gerencial y enlazar efectivamente el
corto plazo con la estrategia a largo plazo, vinculando de manera interdependiente cuatro
procesos o perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional. Los
resultados deben traducirse finalmente en logros financieros que conlleven a la maximizacin del
valor creado por la corporacin para sus accionistas.
El Balanced Scorecard parte de la visin y estrategias de la empresa. A partir de all se definen los
objetivos financieros requeridos para alcanzar la visin, y stos a su vez sern el resultado de los
mecanismos y estrategias que rijan nuestros resultados con los clientes. Los procesos internos se
planifican para satisfacer los requerimientos financieros y los de los clientes. Finalmente, la
metodologa reconoce que el Aprendizaje Organizacional es la plataforma donde reposa todo el
sistema y donde se definen los objetivos planteados para esta perspectiva.
La ventaja primordial de la metodologa es que no se circunscribe slamente a una perspectiva,
sino que las considera todas simultneamente, identificando las relaciones entre ellas. De esta
forma es posible establecer una cadena Causa - Efecto que permita tomar las iniciativas necesarias
a cada nivel. El enlace de las cuatro perspectivas, constituye lo que se llama la arquitectura del
Balanced Scorecard.2
5.1
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Perspectiva orientada a fortalecer el compromiso, la competencia y motivacin del Talento Humano.
Capacidad y competencia de las personas (gestin de los empleados). Incluye indicadores de satisfaccin de los empleados, productividad, necesidad de formacin, entre otros.
Cultura-clima-motivacin para el aprendizaje y la accin. Indicadores: iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visin de la empresa, entre otros.
Objetivo: Mejorar el desempeo del Talento Humano dentro de la Organizacin
Objetivo Estrategias y/o
Actividades Meta Indicador Tiempo
Proceso Responsable
Creacin de nuevos cargos fundamentales
para la gestin y buen desarrollo
de las actividades
propias de la institucin
TH Creacin del cargo de Subgerente Cientfico
Contratacin de un
subgerente Cientfico
Nuevas Contrataciones Contrataciones nuevas
ejecutadas/Contrataciones Nuevas planificadas
Gestin Administrativa
TH Creacin del cargo de
Higienista oral
Contratacin de un
Higienista Oral
Nuevas Contrataciones Contrataciones nuevas
ejecutadas/Contrataciones
Gestin
Administrativa
1 Robert Kaplan y David Norton. Autores de la Metodologia
2 http://www.degerencia.com/articulo/el_balanced_scorecard
-
Nuevas planificadas
TH Creacin del cargo de
Almacenista
Contratacin de un
Almacenista
Nuevas Contrataciones Contrataciones nuevas
ejecutadas/Contrataciones Nuevas planificadas
Gestin
Administrativa
Implementar una evaluacin
peridica del Personal
TH
Diseo e implementacin de una evaluacin del personal que tenga
como criterio de evaluacin el
cumplimiento de funciones y las competencias
propias de cada cargo
Ejecucin peridica de
Evaluacin del Personal
Personal Evaluado Personal Evaluado/Total
de Personal
Gestin del Talento Humano
Formular , desarrollar y
evaluar plan de capacitacin al
TH
TH
Identificacin de las necesidades de
capacitacin acordes con las evaluaciones
de desempeo
Identificacin de las
necesidades de Capacitacin
Necesidades de Capacitacin
Numero de capacitaciones identificadas como necesarias para el
personal
Gestin del Talento Humano
TH
Diseo y desarrollo del plan de
capacitaciones de la ESE acordes con las
evaluaciones de desempeo
Formulacin del Plan de
Capacitaciones
Ejecucin del Plan de Capacitaciones
Numero de Capacitaciones Ejecutadas/Numero de
Capacitaciones Planeadas
Gestin del Talento Humano
TH
Capacitar y evaluar al personal en aspectos
de atencin al Usuario
Capacitacin al personal en Atencin al
Usuario
Ejecucin del Plan de Capacitaciones
Numero de Capacitaciones Ejecutadas/Numero de
Capacitaciones Planeadas
Gestin del Talento Humano
Formulacin, desarrollo y
evaluacin de Plan de
bienestar
TH
Encuestar a los trabajadores sobre su conformidad y
satisfaccin laboral
Aplicacin y evaluacin de una encuesta
de Satisfaccin laboral
Personal Encuestado Personal encuestado/Total
de Personal
Gestin del
Talento Humano
TH
Integrar al personal mediante diferentes
actividades tendientes a mejorar
el clima laboral
Ejecucin de actividades de
integracin
Actividades de Integracin
Actividades de integracin ejecutadas/Actividades de
integracin Planeadas
Gestin del
Talento Humano
TH
Realizar reconocimientos
simblicos a las reas sobresalientes
Reconocer simblicamente
reas sobresalientes
Reconocimientos Realizados Numero de
Reconocimientos Realizados
Gestin del
Talento Humano
-
5.2
Perspectiva de Procesos Internos
Partiendo de la ptica de que un talento Humano competente y motivado puede mejorar permanentemente los procesos misionales y de apoyo.
Analiza la adecuacin de los procesos internos de la empresa de cara a la obtencin de la satisfaccin del cliente y logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un anlisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminacin de los procesos clave a travs de la cadena de valor.
Objetivo: Fortalecer la eficacia de los procesos relacionados con la Prestacin de los servicios de Salud
Objetivo Estrategias y/o
Actividades Meta Indicador Tiempo
Proceso Responsable
Dotacin de Infraestructura y
Equipos y Software a
diferentes reas de la E.S.E
RLF
Dotacin de equipos de computo,
comunicaciones y mobiliario a las reas
Administrativas y Asistenciales
Adquirir diferentes equipos de computo
comunicaciones y software para
la ESE
Adquisicin de Equipos de Computo y Comunicaciones para
la ESE Equipos Ao 1 Equipos Ao 0
Gestin Administrativa
RLF Adecuacin de una
Biblioteca Institucional
Creacin de una biblioteca
institucional
Existencia de la Biblioteca
Gestin
Administrativa
RLF Dotacin de equipo
Biomdico al rea de Urgencias
Compra de equipos
biomdicos para Urgencias
Equipo Biomedico de Urgencias
Equipo Biomedico Ao 1-Equipo Biomedico
Ao 0
Gestin Administrativa
RLF Optimizacin del
Servicio de Rayos X dental
Gestin Administrativa
RLF
Mejorar la Estructura fsica de la Etapa 1 de las instalaciones de la
ESE
Mejorar la estructura fsica de la Etapa 1 de
la ESE
Mejoramiento de la Estructura de la Etapa
1 ESE
Gestin Administrativa
RLF Adquisicin de
equipos para el rea Materno Infantil
Compra de equipos para el rea materno
infantil
Equipos Area Materno Infantil
Equipos Ao 1- Equipos Ao 0
Gestin
Administrativa
RLF
Adquisicin de equipos y
mejoramiento de las instalaciones del rea de Pediatra
Compra de equipos para el
rea de pediatra
Equipos rea Pediatra Equipos Ao 1 Equipos Ao 0
Gestin Administrativa
RLF Creacin de un rea
de Observacin Peditrica
Creacin de un rea de
Observacin peditrica
Existencia del rea de Observacin
Peditrica
Gestin
Administrativa
Estandarizacin y control de la
Documentacin Interna
Estandarizar los protocolos de
atencin medica
Tener protocolos
estandarizados
Protocolos Estandarizados
Protocolos Estandarizados/ Total
de Protocolos
Gestin de la Calidad
-
Estandarizar la documentacin interna de cada
proceso
Tener un procedimiento de control de
Documentos y una matriz maestra de
Documentos de la ESE
Estandarizacin de la Documentacin Documentacin
Estandarizada/ Total de Documentacin
Gestin de la Calidad
Reubicacin y mejoramiento estructural de
reas
RLF Reubicacin del
Almacn Reubicar el
Almacn Reubicacin del
Almacn
Gestin
Administrativa
RLF Mejorar la
instalaciones fsicas del Archivo
Mejorar las instalaciones del Archivo
Mejoramiento de las Instalaciones del
Archivo
Gestin
Administrativa
Mejorar las
instalaciones con aspectos
determinados en un Plan de Gestin de
Riesgos
Mejoramiento de las instalaciones en
relacin con el Plan de Gestin de Riesgos
Gestin del Talento Humano
Planeacin, ejecucin y
fortalecimiento de Actividades
de impacto en la comunidad
IM
Planeacin y Ejecucin de Actividades
relacionadas con Estilos de vida
Saludables (Programa Vida Sana,
Fomento de Actividad fsica)
Plan para la promocin de Estilos de Vida
Saludables
Ejecucin de Actividades Programa
vida Sana Actividades
ejecutadas/Actividades planeadas
Medicina General
IM
Planeacin y Ejecucin de Actividades
relacionadas con Salud Psicolgica y
Social (Tcnicas de
Sensibilizacin Social para el buen trato,
Talleres para el manejo de estados
depresivos, Programas para la
participacin juvenil, Actividades para el
uso del tiempo libre, Programas
enfocados a las tcnicas de
aprendizaje, Programas para
disminuir el consumo de sustancias toxicas
Plan para la promocin de la
Salud Psicolgica y
Social
Ejecucin de Actividades Programa
Salud Psicolgica y Social
Actividades ejecutadas/Actividades
planeadas
Psicologa
IM
Planeacin y Ejecucin de Actividades
relacionadas con El control
Plan para el manejo y
gestin de Riesgos
Epidemiolgicos
Ejecucin de Actividades Programa
Control Epidemiolgico y
Gestin del
Servicio de Laboratorio Enfermera
-
Epidemiolgico y Gestin del Laboratorio
(Mejoramiento en los procedimientos
diagnsticos de laboratorio,
Actividades masivas de vacunacin
Laboratorio Actividades
ejecutadas/Actividades planeadas
IM
Planeacin y Ejecucin de Actividades
relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva
Plan para la promocin de la Salud Sexual y Reproductiva
Ejecucin de Actividades Programa
Salud Sexual y Reproductiva Actividades
ejecutadas/Actividades planeadas
Medicina General Enfermera
IM
Planeacin y Ejecucin de Actividades
relacionadas con Salud Oral (Gestin
de la Atencin integral oral infantil, Prevencin y toma de conciencia de la
Salud Oral
Plan para la promocin y Gestin de la
Salud Oral
Ejecucin de Actividades Programa
Salud Oral Actividades
ejecutadas/Actividades planeadas
Odontologia
Implementacin y Certificacin
de un Sistema de Gestin de la
Calidad bajo la norma NTCGP
1000
CA
Implementacin y Certificacin de un Sistema de Gestin de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000
Certificar un Sistema de
Gestin de la Calidad bajo la Norma NTCGP 1000 en la ESE
Certificacin / Grado de Implementacin
del SGC
Direccionamiento Estratgico
Gestin de la Calidad
Mejorar los factores
evaluados en Habilitacin de
la ESE
CA
Mejorar los diferentes factores
evaluados en los estndares de Habilitacin
Incrementar el puntaje de
Habilitacin de la ESE
Grado de Habilitacin de la ESE
Estndares Cumplidos / Total de Estndares
Todos los procesos
CA
Auditar peridicamente los factores evaluados
en habilitacin
Mantener auditorias
peridicas que garanticen la calidad de las
condiciones de Habilitacin
Auditorias Internas Auditorias
Ejecutadas/Total Auditorias
Programadas
Gestin de la Calidad
Monitorear y dar cumplimiento al
PAMEC CA
Ejecutar, evaluar y mejorar las
actividades del PAMEC
Cumplimiento de las
actividades programadas en
el PAMEC
Cumplimiento PAMEC Actividades
ejecutadas/Total Actividades planeadas
Gestin de la Calidad
Mejorar la gestin de
Medicamentos e insumos mdicos
CA
Generar puntos de control y planeacin
para la optima gestin de Insumos
mdicos en Farmacia
Gestionar de mejor manera las actividades
de Farmacia
Mejoramiento del rea de Farmacia
Servicio Farmacutico
-
Sistematizar procesos
CA
Unificar la sistematizacin de
Farmacia y Facturacin
(Compuconta)
Adquisicin e integracin
completa del Sistema
Compuconta en las actividades
de la ESE
Sistematizacin de Procesos Procesos
Sistematizados/Total de Procesos planeados
para ser sistematizados
Sistemas y Mantenimiento
5.3
Perspectiva del Cliente
Para lograr el desempeo financiero que una empresa desea, es fundamental que posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Adems, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes integrndolos en una propuesta de valor, para poder as centrarse en los procesos que para ellos son ms importantes y que ms los satisfacen.
Si contamos con procesos eficaces y eficientes se lograra cumplir las expectativas de los clientes, lo cual conduce a fidelizacin.
Objetivo: Mejorar la satisfaccin de los clientes a travs de nuestros productos y servicios.
Objetivo Estrategias y/o
Actividades Meta Indicador Tiempo
Proceso Responsable
Mejorar el acceso de la
poblacin pobre y vulnerable a los servicios de
Salud
RLF
Campaas de promocin de los
servicios de salud a Poblacin
desplazada, pobre y no carnetizada
Atender a una poblacin que
represente igual numero o superior a las
metas planteadas por
el Instituto departamental
de Salud de Nario
Poblacin PDV Atendida Poblacin Atendida/Metas
planteadas
Gestin Administrativa
IM Mejoramiento de las
Actividades de PP
Incrementar el acceso de
poblacin a la ESE mediante
Actividades PYP
Poblacin Atendida mediante procesos PyP
Poblacin Atendida Ao 1-Poblaicon Atendida Ao 0
Mejorar la comunicacin
con los usuarios mediante diferentes
canales comunicativos
Documentar, gestionar y mejorar un procedimiento
para la Atencin de Quejas, reclamos
opiniones
Documentar Procedimiento
y hacerle Seguimiento
Procedimiento Documentado
Servicio al Usuario
Crear una cultura de comunicacin USUARIO-ESE
directa, mediante el uso de las
herramienta brindadas por la
Creacin de una Cultura de Comunicacin
directa ESE-Usuario
QRO Numero de QRO radicadas
en la institucion vs Numero de QRO radicadas
en otras instituciones
Servicio al Usuario
-
institucin
Generar campaas publicitarias
encaminadas a brindar informacin
de la ESE a los usuarios ( Plegables,
folletos, Gingles)
Creacin de Campaas
Publicitarias
Campaas Publicitarias Campaas
ejecutadas/Campaas planeadas
Servicio al Usuario
Identificar el grado
de Satisfaccin de los Usuarios
Ejecucin de encuestas de satisfaccin y Focus Group
con los Usuarios
Ejecucin de Encuestas de Satisfaccin y Focus
Group
Servicio al Usuario
5.4
Perspectiva Financiera
Esta perspectiva abarca el rea de las necesidades de los accionistas. Esta parte del BSC se enfoca a los requerimientos de crear valor para el accionista como: las ganancias, rendimiento econmico, desarrollo de la compaa y rentabilidad de la misma.
Un cliente fidelizado y bajo las estrategias de mercadeo , es posible incrementar el nivel de ventas que junto a polticas de racionalizacin del gasto, repercuten en la salud financiera de la organizacin.
Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de los mrgenes de rentabilidad que permita la sostenibilidad de la organizacin en el tiempo
Objetivo Estrategias y/o
Actividades Meta Indicador Tiempo
Proceso Responsable
Mejorar la Gestin de
Cartera
RLF
Identificacin de la Cartera con todos los datos, caractersticas
y condiciones mediante la
sistematizacin de la misma
Identificar en tiempo real y
bajo caractersticas
reales la cartera de la
ESE
Cartera Identificada Cartera Identificada/ Total
de Cartera
Gestin Administrativa
y Financiera
Mejorar la Gestin de
GLOSAS
Identificar la Causas principales de las
Glosas y Realizar una gestin optima de las
mismas
Identificar y Gestionar Glosas de
manera Optima
Tiempo de Respuesta de Glosas
Tiempo de Recuperacin de Glosas
Gestin
Administrativa y Financiera
-
Sistematizar la Gestin de Glosas Generar campaas
publicitarias encaminadas a
brindar informacin de la ESE a los
usuarios ( Plegables, folletos, Gingles)
Sistematizar la Gestin de
Glosas
Sistematizacin de Procesos y Actividades
Sistemas y Mantenimiento
Creacin de un Sistema de
Costos
Crear un costeo general de las
actividades misionales de la
Entidad
Costear las actividades de
la ESE
Actividades Costeadas Actividades misionales
costeadas/Total de Actividades misionales
Gestin Administrativa
y Financiera
Realizar un Anlisis
Financiero Integral
Analizar las Finanzas integrales de la ESE
para toma de decisiones
Generar un diagnostico
financiero de la ESE
Anlisis Financiero Criterios Evaluados vs
Criterios de Evaluacin Propuestos Tericamente
Gestin Administrativa
y Financiera
6. PLAN ANUAL DE INVERSIONES
6.1 FUENTES
El Plan Anual de Inversiones se financia bsicamente de las fuentes que se
describen a continuacin:
LEY 715 DE 2.001
A travs de esta Ley se desarrolla la poltica de profundizacin de la
descentralizacin, mediante la cual se modific el Sistema Intergubernamental de
Transferencias, conformando el nuevo Sistema General de Participaciones, como
una transferencia automtica para que las entidades territoriales financien las
competencias a su cargo.
-
Las transferencias esperadas por concepto del Sistema General de
Participaciones representan para el ao 2.012 en 88% del total de los recursos
destinados a la financiacin del plan, orientados a la inversin social en salud para
nuestro caso.
RECURSOS PROPIOS
Son los recursos que se manejan en forma autnoma en el presupuesto. En el
caso se incluyen nicamente los provenientes del recaudo por prestacin de
servicios de salud.
COFINANCIACION Y COOPERACION
Comprende la gestin de recursos para inversin con entidades de cofinanciacin
y cooperacin del orden local, regional, nacional, internacional y las ONG. Su
monto se considera alcanzable con una buena poltica de relaciones pblicas y
eficiente formulacin y sustentacin de proyectos.
6.2 PLAN ANUALIZADO DE INVERSIONES
El Plan Anualizado de Inversiones est estructurado a partir de los ejes que
sustentan el componente estratgico del Plan de Gestin.
Los recursos bsicamente se enfocan a desarrollar compromisos del Plan
Operativo, dar continuidad a procesos y programas que por su impacto positivo en
el desarrollo institucional deben mantenerse y otros, concertados en el proceso de
construccin participativa del Plan de Gestin.
Se anexa el resumen de las fuentes de financiacin y el Plan Anual desagregado
por ejes de accin estratgica y sus respectivos programas para el ao 2.012 a
manera de ejemplo, las cifras reales ya se ajustarn y proyectarn en el tiempo de
acuerdo al presupuesto de la entidad. FUENTES DE INVERSION AO 2.012
-
MILES DE PESOS
FUENTES AO 2.012 TOTAL PARTICIPACION %
Contratacin
Administradoras del
Rgimen Subsidiado
412.745,232 412.745,232 82.54%
Contratacin con Empresas
Promotoras de Salud del
Rgimen Contributivo
10.000 10.000 2.00%
Poblacin pobre y
vulnerable no carnetizados
(vinculados)
38.582, 561 38.582, 561 7.74%
Contratacin con EPS
Evento
-- -- --
Plan Territorial de Salud
(Antiguo PAB)
22.172,495 22.172,495 4.43%
SOAT Accidentes de
trnsito
500 500 0.09%
Atencin particulares 16.000 16.000 3.19%
Convenios
Interadministrativos
--- ---
TOTAL 500.000,288 500.000,288 100%
SALUD CON CALIDAD
AYDA YANELA GONZALEZ GERENTE ESE SAN SEBASTIAN