Plan de empresa i solar v2 SMR EINE 2013
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Plan de Empresa iSolarFco Antúnez Soria
Plan de EmpresaConsultoría e Instaladora de Energías Renovables.
Consultora especializada en energías renovables que oferte un servicio integral en el campo de la energía solar térmica y fotovoltaica, incluyendo el estudio y diseño del proyecto, la instalación de los equipos y el mantenimiento de los mismos.
1. Conocimiento del sector por parte de los promotores.2. Experiencia en el ramo por parte de los promotores.3. Interés por parte de la población hacia estos productos como elementos de ahorro energético.4. Interés por fomentar el uso de las renovables por parte de las Administraciones Públicas, con objeto de ahorro en el consumo energético.
iSolar.
Forma Jurídica1. Se constituirá como Sociedad Limitada Nueva
Empresa, con un capital social de 24535,06 €.
2. Formada por dos socios
3. Localización: Málaga
4. Obligada a:
1. Plan General Contable.2. Pago Impuesto Sociedades.3. IVA: 21%. 4. Retenciones Trimestrales.5. Cámara de Comercio.6. Tributos Municipales (basura, licencias)
5. No obligada a:
1. IBI.2. ITV.
ProductosConsultoría: Realizaremos el estudio de viabilidad del proyecto, su diseño y la gestión de subvenciones.
Energía Solar Térmica: 1. Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) e industrial.2. Climatización de piscinas.3. Sistemas de calefacción
Energía Solar Fotoltaica: 1. Aislada2. Red3. Autoconsumo
Mantenimiento
ServiciosLabor comercial Se contactará con los potenciales clientes ofertándoles los
servicios y haciendo especial referencia a los beneficios que obtendrá con la instalación de energía solar
Estudio previo
Una vez el cliente ha manifestado su interés, se evaluará la viabilidad técnica y económica de la instalación y se presentará una propuesta económica. La duración estimada de este proceso es de
3 días.
Elaboración del proyecto
Se desarrollarán los documentos técnicos del proyecto 1 a 2 semanas
Tramitación de subvenciones
Si el proyecto se ajusta a las convocatorias de ayudas de algún organismo se gestionarán estas solicitudes
2 o 3 días
Selección de empresa instaladora
Generalmente tras aprobar el proyecto por parte de la administración se procede a la ejecución de la instalación. El proceso de instalación subcontratado será supervisado en todo momento por iSolar
Instalación Realización del montaje, según m2 o KwH/m2 Mantenimiento Realizada la instalación y recepcionada por el cliente, este puede
hacer uso del contrato de mantenimiento, que tendrá carácter anual. Durante este periodo se realizaran las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo las pautas indicadas en el Código Técnico de la Edificación.
Asistencia Técnica
Servicios de reparación y mantenimiento sobre instalaciones renovables existentes. En estos casos, el procedimiento a realizar sería previo contacto con el propietario, se analizará la instalación y se ofertará una solución adecuada
Tramitaciones Gestión y tramitación ante las Administraciones y Organismos relacionadas con Energías Renovables
Servicios
Empleados
APTITUD Y ACTITUD DE LOS EMPLEADOS. Actualmente no existen otros trabajadores, aparte de los promotores, pero previendo que a medio plazo se necesite los servicios de algún profesional para instalaciones, se requerirá que esté cualificado en formación y experiencia acorde con la empresa: FP/Ciclos de Electricidad, fontanería, climatización o energías renovables; y que disponga de claras aptitudes comerciales dado que deberá asesorar en todo instante a los clientes que visite en el desarrollo de su actividad.
CalidadProcedimientos de prestación de Servicios establecidos en contrato con el cliente.
Por ejemplo: Un servicio “llave en mano” estaría definido pos:
1. Proyecto: Se revisarán los documentos y planos previa entrega al cliente Materiales: Deberán cumplir las normas aplicadas en el sector y contar con las homologaciones correspondientes.
2. Ejecución de las instalaciones: Un promotor o trabajador de iSolar supervisará cada una de las fases dando su visto bueno la cada una de ellas.
3. Entrega final de las instalaciones: Se realizarán pruebas de funcionamiento. Se entregará al cliente un manual con los planos y recomendaciones de mantenimiento
4. Garantías.: 2 años en instalación más la de fabricantes.5. Servicio postventa: El mantenimiento periódico de las instalaciones y
la resolución de incidentes se realizará con personal de iSolar 6. Procedimiento para la gestión de la Satisfacción de los Clientes que
permita mejorar el proceso de prestación de los servicios y una correcta gestión de los incidentes
Tiempos
TIPO INSTALACIÓN
DURACIÓN ESTIMADA DE LA OBRA
TÉRMICA
pequeña de 0-20 m2 12-14 DÍAS
mediana de 20-100 m2 20-30 DÍAS
grande de 100-200 m2 60-90 DÍAS
FOTOVOLTAICA
pequeña de 0-5 Kw/h 5-7 DÍAS
mediana de 5-30 Kw/h 18-25 DÍAS
grande de 30-100 Kw/h 60-90 DÍAS
Innovación
Respecto a otras Consultorías:
1. Dedicación exclusiva al sector de renovables.2. Servicio integral.
Respecto al cliente:
3. Expertos en el sector.4. Atención personalizada.
Oportunidades
Empresa especializada en energías renovables. Servicio integral “llave en mano”,.Buena selección de empresas instaladorasAcceso a prescriptores (Empresas y Administraciones)Capacidad comercial para transmitir las ventajas y rendimiento de este tipo de energías a los clientes.Asesoramiento personalizado para ofertar los productos idóneos. Clientes satisfechos que recomienden a la empresa.Buena relación con proveedores y disponibilidad en plazo de las materias primas.Fuerte apoyo por parte de la Administración a la implantación de estas energías.Formación continua de promotores y personal de la empresa.Vigilancia de la tesorería de la empresa Interés social por el ahorro energético y la disminución de la dependencia energética de las materias fósiles.
Negocio y mercado
OportunidadesAspectos negativos
1. Plazos de rentabilidad o amortización del equipo hacia el usuario.
2. Dependencia clara de ayudas y subvenciones.3. Dependiendo del tipo de instalación, el coste inicial puede
suponer un cierto inconveniente.
Local
Superficie: 104 m2Alquiler: 5 años. Coste: 700 €/mes
Local
Horario comercial. 9 a 14 y 17 a 20.
Distribuido en dos zonas: Técnico-comercial y Almacén
Decoración simple y agradable con posters, revistas y expositores de energías renovables y acordes a cada zona
Situado en zona céntrica y con buenas comunicaciones tanto peatona como viaria ( a 2 km salida a autovías).
Zona comercial.
No hay empresas del sector.
Centros de Formación de EERR.
Mantenimiento instalaciones económico: 2500 €/año.
Local
Clientes
El número estimado de clientes es 1138Para estimarlo realizamos el siguiente cálculo:((Número de hipotecas + número de empresas ) * 25% ) / 4 Servicios + 10% Anual
Distribución de nuestras ventas podemos establecerlas como el 48% referidas a particulares (547), 40% a empresas (455) y 12% a Administraciones (136) (Fuente IDAE)
Tipos de Clientes:
1. Particulares de nivel medio-alto (ACS, piscinas y climatización). 2. Comunidades de vecinos (ACSy Piscinas)3. Empresas con demandas de ACS.4. Administraciones. Ahorro Energético de ACS y Electricidad
Actualmente compran a empresas especializadas como Promasol, Junkers., Novasol…
Competencia
COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA. Los servicios y tarifas ofertados por las diversas empresas son similares, si bien varían los equipos y materiales empleados en las instalaciones. La gran mayoría ofrecen diferentes servicios simultáneamente (consultoría, revisiones o la posibilidad de instalar distintos tipos de energías renovables).
CONCLUSIONES.
En este sentido, la diferencia entre la competencia y nosotros será la calidad en el servicio como producto añadido.
Objetivos
Los objetivos que determinamos para iSolar son los siguientes:
1. Realizar actividades correspondientes a servicios de Consultoría e instalaciones de energías renovables que reporten beneficios económicos a los socios de la Sociedad.
2. Ofrecer calidad en la prestación de los servicios.
3. Ofrecer productos y servicios con un precio acorde al mismo.
EntornoEntorno económico y sociocultural.
1. Difícil momento económico, debido a la crisis.2. Interés por las Administración hacia el sector.3. Incentivos por parte de la Administración4. Interés ciudadano por el ahorro.
Entorno normativo.5. Estatal (CTE, RITE y RBT).6. Autonómico.7. Comunitarias.
Entorno tecnológico.
8. Continuas mejora técnica en los productos.9. Sector comparable con el correspondiente en el Extranjero.10. En algunas técnologías, España es referente internacional.
Estrategias1. Creación de varios paquetes de producto ajustado en precios.
De esta forma tendremos un producto estándar, probado y fiable en catálogo que pueda competir. Cada servicio tendrá sus correspondientes paquetes.
2. Garantía de producto e instalación de 3 años. Dos según Ley y otro por un coste 60€. Esta ampliación de garantía da derecho a 1 revisiones anual gratuita de la instalación.
3. Concluido el periodo de garantía, cada elemento de la instalación mantendrá las garantías propias de los fabricantes según sus correspondientes condiciones. En caso necesario, tramitaremos las gestiones correspondientes sin coste alguno para el cliente.
4. El servicio post-venta cubre las revisiones de las instalaciones efectuadas, que quedarán sujetas a las condiciones del contrato entre el usuario e iSolar.
5. Oferta de productos de conocida calidad en el sector
Producción
Recursos
1. Equipamiento : Juegos herramientas manuales, EPIS. Con un gasto de inversión de 3500 €
2. Vehículos. 2 vehículos: carga y comercial. Los precios consultados corresponden a 500 € de fianza y un gasto mensual de 300 €.
3. Mobiliario. Sillas, mesas y estanterías. Con una inversión de 1000 €.4. Material administrativo. Papelería, Pc, aplicaciones informáticas, impresora
multifunción A3 (renting). Con una inversión de 1200 €5. Otros. Servicios de telefonía y datos, agua y electricidad en el local, limpieza.
Con una inversión de 2500 €
Control CalidadLos controles de calidad se realizarán:
1. Encuestas de satisfacción.2. Control de los diferentes estadios del proceso involucrado, comprobando si se
realizan correctamente cada servicio.3. Comunicación permanente con el cliente, al inicio, durante y a la finalización del
servicio.4. Seguimiento del estado de las instalaciones y su incidencia.
Proveedores
Material de Fontanería y Climatización: PROINCO SL. Proveedora a la Industria y la Construcción S.A. Pol. Ind. Guadalhorce c/ Leopoldo Lugones, 1 29004 – Málaga.SOTEC – LUIS CROVETTO SA. Polígono Alameda C/ Isolda nº22 Málaga.
Material de Energías Renovables.Promasol. Pol. Ind. Guadalhorce c/ Ciro 5 29004 – Málaga.
Material Eléctrico.Carlos Alcaraz SA, Almacén Pol. Ind. GuadalhorceCtra. Azucarera-Intelhorce, 14. Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 Málaga.
Previsión Eco_fin
INVERSIONES
Previsión Eco_fin
FINANCIACION
Préstamo ICO: 5 Años, 7% TAE, Cuota 204,67
Costes
Resultados
Tesorería
Tesorería
Balance
Ratios
Plan Comercial PORCENTAJE DEL MERCADO
TOTAL
Instalaciones Solares Térmicas
Agua Caliente Sanitaria 19,3%
Climatización de piscinas/viviendas 13,3%
Instalaciones Fotovoltaicas
Conexión a red 16,5%
Aisladas 15,5%
Autoconsumo 12,1%
Servicio Postventa Mantenimiento 8,3%
Servicio Técnico Consultoría 15%
Empresa
Imagen/idea que queremos transmitir. Nombre Logotipo Colores y/o símbolos
corporativos.
Empresa de servicios relacionados con las energías
renovables.
iSolar
Los colores corporativos de la empresa son el verde y el blanco, tal como se puede
apreciar en el logotipo anterior
Servicios
Servicio postventa.:72 h
Precios
SERVICIOS PRECIOS iSOLAR PRECIOS COMPETENCIA
CONDULTORÍA 80 €/HORA 60-180€/HORA
INTALACIONES TÉRMICAS DE ACS Y CALEFACCIÓN
4500 3500-5500
INSTALACIONES TÉRMICA CLIMATIZACIÓN PISCINAS
3000 3000-5000
FOTOVOLTAICA AISLADA 25000 20000-30000
FOTOVOLTIACA AUTOCONSUMO
20000 18000-27000
FOTOVOLTAICA A RED 15000 13000-17000
MANTENIMIENTO 50€/HORA 50-100€/HORA
Comunicación
1. Inscripción como empresas prestadoras de servicios de EERR en registros del IDAE y de la Agencia Andaluza de la Energía.
2. Realizar visitas comerciales a las promotoras y constructoras, Colegios profesionales
3. Asistir a ferias comerciales.4. Creación y difusión de la página Web con los servicios de la empresa. 5. Inscribirse en Asociaciones de empresas de energías renovables (ASENSA, HELIOS..)6. Poner anuncios en las Páginas amarillas, en la prensa local, etc. 7. Realizar catálogos y folletos informativos y distribuirlos.8. Colocar el logotipo de la empresa en los vehículo de la empresa9. Publicidad en revistas específicas del sector.10. Envío de cartas y presentación directa tras solicitar entrevista a prescriptores y
clientes potenciales (ayuntamientos, comunidades de vecinos, constructoras, gimnasios, cámpings, hospitales... etc.).
11. Rótulo del local comercial en la calle y rotulación del vehículo
RRHHFco. Antúnez Soria, es Ingeniero Técnico Industrial, dispone de carnets profesionales como instalador, y tiene experiencia a nivel de Ingenerías, Empresas Instaladoras y como instalador.Juan Antonio Álvarez, es titulado en FP2 en Instalaciones Renovables, cuenta con una gran experiencia a nivel de diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, además de haber realizado labores comerciales para diversas empresas del sector.
La distribución de los puestos de trabajo y actividades se detalla a continuación.1. La dirección será ejercida por los dos socios que asumirán de forma conjunta la labor
comercial.2. Fco Antúnez realizará las tareas de ingeniería, estudio de viabilidad y diseño de
proyectos y supervisión final de las instalaciones.3. Juan Antonio Alvarez realizará las tareas de asesoramiento, montaje, instalación y
comerciales.
RRHH
Dafo
PlanificaciónRegistro del dominio WebNegociación con diferentes entidades para solicitar el préstamo del Instituto de Crédito OficialContactos con empresas instaladoras y proveedoresCreación de la Sociedad Limitada Nueva Empresa en el Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación (PAIT) . El personal del PAIT se encargará de cumplimentar los datos en el llamado Documento Único Electrónico (DUE) y posteriormente el sistema de Tramitación Telemática del Centro de Información y Red de Creación de empresas lo que haga posible las restantes gestiones:
Reserva de la denominación socialReserva de cita ante el notarioSolicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) provisional.Presentación de la Declaración Censal de Inicio de Actividad (Mod 036)Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos DocumentadosInscripción en el Registro Mercantil ProvincialTrámites con la Tesorería General de la Seguridad SocialInclusión de ficheros de datos con información personal en la Agencia de Protección de Datos Solicitud del CIF definitivo
Trámites en el notario: Otorgamiento de la escritura pública con las firmas de los socios.Trámites en el Ayuntamiento.- Solicitud de licencia de obras y adaptación del local.Reforma del local y adquisición de equipacionesTrámite en el Ayuntamiento.- Solicitud de licencia de aperturaTrámite en la Dirección General de Trabajo y de la Seguridad Social.- Validación del libro de visitas y del calendario laboral.Trámites en la Dirección General de Relaciones Laborales.- Comunicación de apertura del Centro de Trabajo.Elaboración materiales para promoción de la empresa y contactos con posibles clientesInicio de actividad
Planificación