PLAN DE GESTION - HOSPITAL DE TIMANA DE GESTION... · 2019-02-06 · EVALUACIÓN DE GERENTES...
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PLAN DE GESTION
DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
GERENTE
E.S.E SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA
2016 - 2020
GENERALIDADES DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y SU EVALUACIÓN EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL
ANTECEDENTES
EVALUACIÓN DE GERENTES
Artículo 192, Ley 100 de 1993: establece que los directores de las entidades públicas
de salud serian nombrados por los directores de la unidad territorial, de terna
presentada por la Junta Directiva de la institución y {…} “Sólo podrán ser removidos
cuando se demuestre, ante las autoridades competentes, la comisión de faltas
graves conforme al régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la ética según las
disposiciones vigentes o ineficiencia administrativa.
• Artículo 4° Decreto 139 de 1996: los Gerentes de las ESE, tienen dentro de las
principales funciones la formulación de planes y proyectos para la entidad.
• Ley 1122 de 2007: Artículo 2°-Resultados en salud:
“Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en
cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura,
aplicación de estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las
áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de especialización,
estabilidad laboral de sus servidores y acatamiento a las normas de trabajo”.
RELECCIÓN DE GERENTES
• Articulo 28, Ley 1122 de 2007:Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado
podrán ser relegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga
al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación
conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.
DECRETO 357 Y RESOLUCIÓN 473 DE 2008
• Establecieron regulaciones en los aspectos relacionados con la presentación,
aprobación y evaluación del plan de gestión a ser ejecutado por los Directores o
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado
Definición de la metodología para el diseño, elaboración y evaluación del Plan de
Gestión de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial y se adoptó para ello, un instrumento de medición y evaluación.
SENTENCIA C-953/07
Declara EXEQUIBLE, por el cargo analizado:
c) El parágrafo 3 del artículo 27 de la Ley 1122 de 2007, salvo las expresiones
"conformación de juntas directivas, nombramiento, evaluación y remoción de
gerentes, régimen salarial, prestacional," que se declaran INEXEQUIBLES
LEY 1438 DE 2011
• Artículo 72: estableció que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado del
orden territorial, debe aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el
Director o Gerente de la entidad, durante el período para el cual fuera designado
y sobre el que debería ser evaluado.
• Artículo 74: establece el proceso para la Evaluación del plan de gestión del director
o gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial.
CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE LAS ESE
REFERENTES DEL PLAN DE GESTIÓN
• El Análisis de Situación de Salud de la población del Ente territorial
• El plan territorial de salud del orden departamental y/o municipal/distrital,
según corresponda;
• El plan bienal de inversiones en salud, vigente;
• Los planes de desarrollo (o estratégico) y de inversiones y el plan operativo,
precedentes, de la ESE.
• Los resultados precedentes de la evaluación del plan de gestión ejecutado
en la anterior administración.
Planes Nacionales
Planes Departamentales, Municipales o Distritales
Planes de la ESE, según cobertura
• De Desarrollo
• De salud
• De Desarrollo
• De salud
• Departamental
• Distrital
• Municipal
Art
icu
laci
ón
de
p
lan
es
• El acta de gestión del funcionario que hace entrega del cargo de Gerente de
la ESE
Informes y planes de mejoramiento y/o compromisos establecidos con:
• Organismos de Dirección, Inspección, Vigilancia y Control del el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
• Con Alianza de Usuarios de la ESE
• Con Contraloría
• Superintendencia Nacional de Salud
• Direcciones Territoriales de Salud
• Demás órganos competentes.
El Plan de Gestión de la ESE, deberá guardar correspondencia con:
• Lineamientos estratégicos y de política pública, definidos en el
componente de salud del Plan Nacional y Territorial de Desarrollo,
• Directrices contempladas en el plan de salud pública, tanto nacional
como territorial y,
• En la Política especifica de Prestación de Servicios de salud del país.
ARTICULACIÓN DE PLANES EN LA ESE
REFERENTE NORMATIVO DEL PLAN DE GESTION
• Ley 9 De 1979
• Ley 10 De 1990
• Ley 100 De 1993
• Constitución Política 1991
• Decreto 1876 De 1994
• Ley 152 De 1994
• Decreto 1757 de 1994
• Ley 190 De 1995
Articulación de
Planes en la ESE
• Decreto 139 de 1996 (funciones de Gerentes)
• Ley 489 De 1998
• Decreto 800 De 2008
• Ley 1122 De 2007
• Ley 1438 De 2011
• Plan Nacional De Desarrollo Nacional
• Planes Territoriales de Desarrollo
• Planes Territoriales de Salud.
• Ley 1474 de 2012 (anticorrupción)
• Decreto 2993 De 2011. Modificación Juntas Directivas I Nivel
• Políticas y normas específicas: prestación de servicios, farmacéutica, sangre y
hemoderivados, etc.
• Resolución 710 de 2012
• Código de Comercio
• Sentencias de la Corte Constitucional
• Acuerdos de la CRES
• Normas territoriales
• Normas fiscales, penales y disciplinarias
DESCRIPCION DE INDICADORES
INDICADOR 1
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento
de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181
de 2008 o de la norma que la sustituya.
Aspecto Indicador
Número 1
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Promedio de calificación autoevaluación cuantitativa y cualitativa del Ciclo de
Preparación para acreditación o Ciclo de Mejoramiento Res. 2181 /08 (Art. 2)
Fórmula Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia/Promedio de la
calificación de la vigencia anterior
Estándar para
cada año Mayor o Igual 1,20
Fuente de
Información
Documento diligenciado del promedio de las autoevaluaciones de los estándares del
Sistema Único de Acreditación de la ESE
Calificación
0: valor menor de 1,0 o no ha iniciado Ciclo de Mejoramiento
1: 1,00 y 1,10
3: 1,11 y 1,19
5: mayor o igual a 1,20
INDICADOR 2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la
Atención en Salud.
INDICADOR 3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
Aspecto Indicador
Número 3
Aspecto Indicador
Número 2
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en
Salud
Fórmula
No. Acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas/Total de
acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria
Estándar para
cada año Mayor o Igual a 0,90
Fuente de
Información
Documento del cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo
implementados con enfoque de acreditación
Calificación
0: Menor o igual a 0,5 o sin aplicación de metodologías de Mejoramiento Continuo
1: entre 0,51 y 0,70
3: entre 0,71 y 0,89
5:mayor o igual a 0,90
Ponderación (1,00)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
Fórmula No. metas del Plan Operativo Anual Cumplidas / No. Metas Plan Operativo Anual
Programadas
Estándar para
cada año Mayor o Igual a 0,90
Fuente de
Información Informe de planeación ESE y Revisoría Fiscal, Control Interno
Calificación
0: menor o igual a 0,5 o sin POA
1: entre 0,51 y 0,70
3: entre 0,71 y 0,89
5: mayor o igual a 0,90
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%
INDICADOR 4
RIESGO FISCAL Y FINANCIERO
Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en
cuanto a la categorización del riesgo
Aspecto Indicador
Número 4
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Riesgo Fiscal y Financiero
Fórmula Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo
Estándar para
cada año SIN RIESGO
Fuente de
Información Certificación del MS y PS
Calificación
0: Categoría RIESGO ALTO
1: Categoría RIESGO MEDIO
3: Categoría RIESGO BAJO
5: Categoría SIN RIESGO
INDICADOR 5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida.
Aspecto Indicador
Número 5
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Evolución del gasto por UVR
Fórmula
Gasto comprometido en el año evaluado, sin c x p / No. UVR producidas en el
año evaluado / Gasto comprometido en el año anterior sin c x p, en $
constantes / No. UVR producidas en el año anterior
Estándar para cada
año Menor a 0,90
Fuente Información Ejecución presupuestal - Ficha técnica SIHO MS y PS
Calificación
0: Valor mayor a 1,10
1: Entre 1.0 y 1.10
3: Entre 0,91 y 0,99
5: Menor a 0,90
INDICADOR 6 Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico
adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas
de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Aspecto Indicador
Número 6
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Proporción de M y MMQ adquiridos mediante mecanismos de compras
conjuntas, a través de cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos
Fórmula
Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas,
cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE
M y MMQ
Estándar para cada
año Mayor o Igual 0,70
Fuente de Información Informe compras firmado por Revisor Fiscal o por Contador Público titulado y
Control Interno
Calificación
0: Valor menor a 0,30
1: Entre 0,31 y 0,50
3: Entre 0,51 y 0,69
5: Mayor a 0,70
INDICADOR 7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta
y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la
vigencia anterior.
Aspecto Indicador
Número 7
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Monto de la deuda superior a 30 días salarios de planta y contratación de servicios
y su variación frente a la vigencia anterior
Fórmula
Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios corte
31 Dic de la vigencia evaluada - Valor de la deuda superior a 30 días por concepto
de salarios y contratación de servicios corte 31 Dic vigencia anterior valores
constantes
Estándar para
cada año Cero
Fuente de
Información Certificación Revisor Fiscal o Contador
Calificación
0: Registra deuda y variación interanual positiva
1: registra deuda y variación interanual es "0"
3: registra deuda y variación interanual es negativa
5: registra deuda "0"
INDICADOR 8
Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Aspecto Indicador
Número 8
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones - RIPS
Fórmula Número de informes de análisis de prestación de servicios de la ESE a la Junta
Directiva con base en RIPS en la vigencia
Estándar para
cada año 4
Fuente de
Información Planeación y Actas Junta Directiva
Calificación
0: Menos de 2 informes a JD
1: 2 informes a JD
3: 3 informes a JD
5: 4 informes a JD
INDICADOR 9
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Aspecto Indicador
Número 9
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Fórmula
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia, con
c x c vigencias anteriores / valor de la ejecución de los gastos
comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores
Estándar para cada año Mayor o igual a 1,00
Fuente de Información Ejecución presupuestal SIHO
Calificación
0: Menor a 0,80
1: entre 0,80 y 0,90
3: entre 0,91 y 0,99
5: Mayor o igual a 1,00
INDICADOR 10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular
Única expedida por la Superintendencia Nacional
Aspecto Indicador
Número 10
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Oportunidad en la entrega del reporte de información Circular Única
Supersalud
Fórmula Cumplimiento oportuno
Estándar para cada año Cumplimiento en términos previstos
Fuente de Información Superintendencia Nacional de Salud
Calificación
0: No presentación oportuna
5: Presentación oportuna
INDICADOR 11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004
o la norma que la sustituya.
Aspecto Indicador
Número 11
(0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Oportunidad en el reporte de la información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004
Fórmula Cumplimiento oportuno
Estándar para cada año Cumplimiento en términos previstos
Fuente de Información Ministerio de Salud y Protección Social
Calificación
0: No presentación oportuna
5: Presentación oportuna
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40%
INDICADOR 21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
Aspecto Indicador
Número 21
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
Fórmula
Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una
valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de
la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación.
Estándar para cada año >0,85
Fuente de Información Informe comité de Historias Clínicas
INDICADOR 22
Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Aspecto Indicador
Número 22
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Fórmula Número de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en
población atendida por la ESE en la vigencia
Estándar para cada año 0 Casos
Fuente de Información COVE Territorial
Calificación
0: Presentación de casos
5: cero casos
INDICADOR 23
Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de
Enfermedad Hipertensiva.
Aspecto Indicador
Número 23
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de
atención de Enfermedad Hipertensiva
Fórmula
Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de
Atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la E.S.E. /
Total de pacientes con Diagnóstico de hipertensión arterial
atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación
Estándar para cada año >0,90
Fuente de Información Informe comité de Historias Clínicas
INDICADOR 24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
Aspecto Indicador
Número 24
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y
desarrollo
Fórmula
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a
quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección
temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total
de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta
de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. en la vigencia
Estándar para cada año >0,80
Fuente de Información Informe comité de Historias Clínicas.
INDICADOR 25
Reingresos por el servicio de urgencias
Aspecto Indicador
Número 25
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Reingresos por el servicio de urgencias
Fórmula
Número de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa
y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas / Total de
consultas del servicio de urgencias durante el periodo
Estándar para cada año <0,03
Fuente de Información Comité de Calidad o quien haga sus veces.
INDICADOR 26
Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica genera
Aspecto Indicador
Número 26
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica genera
Fórmula
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la
consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita /
Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.
Estándar para cada año <3
Fuente de Información Reporte de la Resolución Nro. 1446 de 2006, ó la norma que la
sustituya
TABLA DIAGNOSTICO
INICIAL
AREA DE GESTION
NO.
DEL INDICA
DOR
INDICADOR FORMULA
INDICADOR
FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO
LINEA BASE 31/12/201
5
OBSERVACIONES
RESPONSAB
LE DE DETERMINAR LA LINEA
BASE Y SEGUIMIEN
TO AL
CUMPLIMIENTO DE METAS
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
20
%
1
Promedio de la
calificación de la autoevaluación cuantitativa y
cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para
la Acreditación o del Ciclo de
Mejoramiento de la
Empresa Social del Estado en los
términos del artículo
2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la
norma que la
sustituya (1).
Promedio de la calificación de la
autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de
la autoevaluación de la vigencia anterior
Documento diligenciado del promedio de las
autoevaluaciones de los
estándares del
sistema único de acreditación,
de la E.S.E.
168/156
1,1
En al vigencia 2015, se evaluaron los estandare,
tanto asistenciales como adeministrativos;
el promedio de la calificacion en la vigencia evaluada
fue de 168, mientras que el promedio de la
calificicacion de la vigencia anterior fue 156.
Asesor de Calidad.
2
Efectividad en la
Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la
Calidad de la Atención en Salud.
Número de acciones
de mejora ejecutadas derivadas
de las auditorías
realizadas / Total de acciones de
mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del
componente de auditoría
Documento del cumplimiento
promedio de los planes de
mejoramiento
continuo implementados con enfoque en acreditación.
13/13
100%
La evaluacion va
enfocada a medir la brecha entre calidad deseada y observada
antes y despues de la aplicación el plan de mejoramiento que
correspode a actividades de mejora identificada
en los estandares de acreditacion de evaluacion direccionados a
actividades de seguridad del paciente donde se
programaron para la vigencia 13
Asesor de Calidad.
Actividades de las cuales se ejecutaron
las programadas
3
Gestión de ejecución del Plan de
Desarrollo Institucional.
Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas /
Número de metas del Plan Operativo Anual Programadas
Informe del responsable de planeación de
la ESE e informe de
Revisoría Fiscal
en el caso de existir, de lo contrario,
informe de control interno de la entidad.
93%
De acuerdo al plan presentado por la
Gerencia en el periodo 2012-2016
Asesor de Control
Interno.
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IST
RA
TIV
A 4
0%
4 Riesgo Fiscal y
Financiero.
Categorización de la ESE por parte del
Ministerio de Salud y
Protección Social en cuanto a la
categorización del
riesgo.
Certificación Ministerio de
Salud y Protección
Social.
Riesgo Medio
Según ultimo reporte
de Ministerio de Salud
Gerente
5
Evolución del Gasto
por Unidad de Valor Relativo producida
(2).
((Gasto
comprometido en el año objeto de la
evaluación, sin incluir
cuentas por pagar / Número de UVR producidas en la
vigencia) / (Gasto comprometido en la vigencia anterior en
valores constantes del año objeto de
evaluación, sin incluir
cuentas por pagar / Número UVR
producidas en la vigencia anterior))
Ejecución Presupuestal reportada al
sistema de información
SIHO en cumplimiento
del Decreto 2193 de 2004, o la norma que
lo sustituya. Ficha técnica de la página WEB
del SIHO del Ministerio de
Salud y
0,89
Como UVR se toma la calculada de
acuerdo a la ficha SIHO y la produccion reportada del 2193
para la ESE del 2015 de $133,527,19
Asesor Contable
Protección Social.
6
Proporción de
medicamentos y material médico
quirúrgico adquirido
mediante mecanismos de
compras conjuntas, a
través de cooperativas de
Empresas Sociales
del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material médico
quirúrgico realizadas mediante mecanismos
de compras conjuntas, a través de
cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos
electrónicos / Valor
total de adquisiciones de la ESE por
medicamentos y material médico
quirúrgico.
Informe del
responsable del área de
compras,
firmado por el revisor fiscal, en caso de no
contar con Revisor Fiscal, firmado por el Contador y el
Responsable de Control Interno
de la E.S.E.
0 No se hacen
compras por este
mecanismo
Regente de
Farmacia
7
Monto de la deuda
superior a 30 días por concepto de
salarios del personal
de planta y por concepto de
contratación de
servicios, y variación del monto frente a la
vigencia anterior.
A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal de planta o
externalización de
servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigente objeto de
evaluación. B. (
(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de
la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior
a 30 días por concepto de salarios
del personal de
planta y por concepto de
Certificación de revisoría fiscal, en caso de no
contar con Revisor Fiscal,
del Contador de
la ESE.
0 Certificado por contador
Asesor Contable
contratación de servicios, con corte a
31 de diciembre de la vigencia anterior,
en valores
constantes)).
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IST
RA
TIV
A 4
0%
8
Utilización de información de
Registro Individual
de Prestaciones - RIPS
Número de informes
del análisis de la prestación de
servicios de la E.S.E.
a la Junta Directiva con base en RIPS en
la vigencia. En el
caso de instituciones clasificadas en primer nivel el
informe deberá contener la
caracterización de la
población capitada, teniendo en cuenta,
como mínimo, el
perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.
1) Informe del
responsable de Planeación de la ESE o quien
haga sus veces, 2) Actas de
Junta directiva.
Cumplido 4 Informes realizados
Soportados en el libro de Actas 2015 realizadas con una periodicidad Trimestral.
Asesor de Calidad.
9
Resultado Equilibrio
Presupuestal con Recaudo
Valor de la ejecución de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CXC de
vigencias anteriores) / Valor de la
ejecución de gastos
comprometidos incluyendo CXP de
vigencias anteriores.
Ejecución Presupuestal
reportada al sistema de información
SIHO en cumplimiento del Decreto
2193 de 2004, o la norma que
lo sustituya.
0,97
Como UVR se toma la calculada de acuerdo a la ficha
SIHO y la produccion reportada del 2193 para la ESE del 2015
de $133,527,19
Asesor
contable
10
Oportunidad en la entrega del reporte
de información en cumplimiento de la
Circular Única
expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud o
la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los
informes, en
términos de la normatividad
vigente.
Superintencia
Nacional de Salud.
Oportuno
Los gastos comprometidos
fueron superiores a los ingresos recaudados por valor
de $13,354,184,56, situacion dada por el no giro de recursos
respaldados con convenios del Departamento
Asesor
Control Interno
11
Oportunidad en el
reporte de información en
cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004 o la norma que
la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los
informes, en términos de la
normatividad vigente.
Ministerio de Salud y
Protección
Social.
Oportuno Certificado por Ministerio de Salud
Asesor Control
Interno
12 al 20 NO APLICA ESE
NIVEL I
GE
ST
IÓ
N C
LIN
IC
A O
AS
IS
TE
NC
IAL 4
0%
21
Proporción de gestantes captadas
antes de la semana 12 de gestación.
Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo
menos una valoración médica y
se inscribieron al Programa de Control
Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de
gestación / Total de mujeres gestantes
identificada.
Informe comité de Historias
Clínicas.
72% Debe estar en 85% Coordinador programas P
y P
22 Incidencia de SIFILIS congénita en partos
atendidos en la ESE
Número de Recién
Nacidos con Diagnóstico de
SIFILIS congénita en
población atendida por la ESE en la
vigencia.
Concepto del COVE Territorial
en el cual se
certifique el nivel de
cumplimiento
de las obligaciones de la ESE en cada
caso de SIFILIS congénita
diagnosticado.
0 Cero casos
presentados
Coordinador programas P
y P
23
Evaluación de
aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de
Enfermedad Hipertensiva.
Número de Historias
Clínicas con aplicación estricta de la Guía de Atención
de Enfermedad
Hipertensiva adoptada por la E.S.E. / Total de
pacientes con Diagnóstico de
hipertensión arterial
atendidos en la ESE en la vigencia objeto
de evaluación.
Informe comité de Historias
Clínicas.
170/180
94%
Este indicador hace parte de la auditoría que se realiza de forma periódica a una muestra Estadísticamente representativa de las historias clínicas con diagnóstico de hipertensión a población que fue objeto de atención en nuestra institución. Para la vigencia 2015 se obtuvo una adherencia del 94%.
Asesor Calidad
24
Evaluación de
aplicación de guía de manejo de
crecimiento y
desarrollo.
Número de Historias
Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó
estrictamente la Guía técnica para la
detección temprana
de las alteraciones del crecimiento y
desarrollo / Total de
niños (as) menores de 10 años a quienes
se atendió en
consulta de crecimiento y
desarrollo en la E.S.E. en la vigencia
Informe comité de Historias
Clínicas.
171/180
95%
Durante el año 2015 se obtuvo una calificación del 95% de adherencia a la guia de manejo de c y d; encontrando que falta inclusión de curvas de manera magnética, educación no acorde a la edad, información y educación y fomento de factores protectores
Asesor Calidad
25 Reingresos por el
servicio de
urgencias.
Número de consultas al servicio de
urgencias, por la
misma causa y el mismo paciente, mayor de 24 y
menor de 72 horas / Total de consultas
del servicio de
urgencias durante el periodo
Comité de Calidad o quien
haga sus veces.
0,01 0,01% reingresos
2015
Enfermero Jefe Servicios
de Urgencias
TABLA PLANES DE
ACCION
26
Oportunidad
Promedio en la atención de consulta
médica general.
Sumatoria total de
los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el
paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en
la consulta médica general y la fecha
para la cual es
asignada la cita / Número total de
consultas médicas
generales asignadas en la institución.
Reporte de la Resolución Nro.
1446 de 2006, ó la norma que
la sustituya.
17 minutos
Se encuentra dentro
del Margen del protocolo
Enfermero
Jefe Servicios de Consulta
Externa.
27 al 30 NO APLICA ESE
NIVEL I
(2) La cuantificación de las Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizará de acuerdo con la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
CUADRO NRO. 02
ACCIONES A REALIZAR
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICADOR
INDICADOR LOGROS O COMPROMISOS
PLANTEADOS PARA EL PERIODO DEL GERENTE
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA 2
0%
1
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya (1).
Implementar una cultura de calidad en la prestación de los servicios, a traves de la capacitación del personal vinculado a la Institucion y la educación a los usuarios que nos permitan modificar satisfactoriamente el perfil epidemiologico del Municipio y la satisfacción de los usuarios. fortalecer el crecimiento y madurez de la institucion en terminos de acreditación.
1. Adoptar por acto administrativo el inicio del proceso
de acreditación de la Institución. 2. Capacitar al personal vinculado con la institución basados en las competencias laborales exigidas por el perfil del cargo. 3. Generar una politica de educación y promoción a nuestros usuarios que les permita participar activamente en la construcción de programas y politicas de la E.S.E. 4. Aplicar la metodologia de evaluacion de los estandares de acreditacion segun resolución 2181 de 2008. 5. Avanzar en un 80% en un proceso de acreditación
2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.
Enmarcados en el concepto de calidad en salud, hacer seguimiento efectivo a los procesos de la ESE, revisar periodicamente el cumplimiento de las rutas de los mismos, y establecer un procedimiento cuantificable y verificable que nos conduzca a la disminución de los riesgos relacionados con la prestación de los servicios.
1. Actualizar Documento PAMEC. 2. Hacer revisión, actualización, socialización y seguimiento a manuales, protocolos y guias de la Institución. 3. Proponer planes de mejoramiento a los hallazgos reportados en las auditorias y hacer seguimiento del cumplimiento y efectividad de los mismos. 4. Crear la cultura del reporte, con el fin de terminar con el subregistro de la información. 5. Actualizacion continua de la norma a funcionarios y procesos de la ESE
3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
El Plan de Desarroollo institucional sera la matriz de direccionamiento de la institución, la cual nos permitira programar a corto y mediano plazo los objetivos propuestos para cumplir con la misión de la IPS y alcanzar la vision propuesta para el cuatrienio. La cual estara acorde al contexto interno y externo de la ESE, y de la linea base que nos permitira priorizar necesidades de la empresa.
1. Elaborar linea base de la Instiución con sus respectivos soportes 2. Establecer prioridades de la institución frente a sus necesidades y expectativas de crecimiento. 3. Diseñar indicadores que permitan cuantificar los avances de la Institución 4. Articular planes y programas con el plan de desarrollo 5. Socializar el plan de desarrollo con funcionarios y usarios de la IPS para vincular a todos los sectores en la consecución de las metas
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
40
%
4 Riesgo Fiscal y Financiero.
Bajar la categorizacion del riesgo presentada por el Ministerio de Salud, y propender por clasificar la institucón como una IPS sin riesgo fiscal y financiero
1. Aplicar la metodologia propuesta por Ministerio de Salud y por las normas de administración, presupuesto y contabilidad que nos permitan mantener estabilidad financiera en la ESE
5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (2).
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Revisar la viabilidad de la implementación de los mecanismos de compra electronica o conjuntas, de acuerdo a la necedidad y situación financiera de la ESE
1. Presentar ante la Junta Directiva de la ESE un analisis sobre la implementacion de mecanismos de compra electronica o conjunta
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
Terminar de fortalecer la salud financiera de la ESE la cual nos permita continuar al dia con las obligaciones contractuales y que no superen los 30 días
1. Deuda no superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios
8 Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Basados en la información generada en los registros individuales de prestación de servicos, analizar la situación epidemiologica de nuestros usuarios, para direccionar los programas y proyectos de la institución, y la producción de los centros de costos de la ESE
1. Presentar informe trimestral a la junta directiva de la ESE, analisis de los RIPS.
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Sostener equilibrio entre lo proyectado para la vigencia frente a lo recaudado, con el fin de no comprometer recursos superiores a nuestras ventas y recaudos
1. Sostener equilibrio entre lo proyectado para la vigencia frente a lo recaudado, con el fin de no comprometer recursos superiores a nuestras ventas y recaudos
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional o la norma que la sustituya.
Oportunidad en la entrega del reporte de información
1. Oportunidad en la entrega del reporte de información
11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
Oportunidad en la entrega del reporte de información
1. Oportunidad en la entrega del reporte de información
12 al 20 NO APLICA ESE NIVEL I
GE
ST
IÓN
CL
INIC
A O
AS
IST
EN
CIA
L 4
0%
21 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.
Con el interes de disminuir riesgos asociados a la gestación, procurar la captacion de usuarias embarazdas antes de la semana 12 de Gestación
1. 70% de gestantes inscritas en los programas de la ESE captadas antes de la semana 12 de gestación
22 Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Mantener en 0 la incidencia de sifilis congenita en partos atendidos en la ESE
Mantener en 0 la incidencia de sifilis congenita en partos atendidos en la ESE
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.
100% de usuarios de programas de hipertension de la ESE con la aplicación de guia de manejo especifica
1. establecer base de datos de poblacion hipertensa de los programas de la ESE 2. Capacitar a personal medico en guias de atención de enfermedad hipertensiva. 3. Rediseñar plantillas de evaluación y seguimineto a pacientes hipertensos. 4. Creación de estrategía saludable guiada a disminuir el riesgo de paciente hipertensos. 5. Hacer evaluación y seguimiento efectivo a historias clínicas y pacientes
24 Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
100% de usuarios de programas de crecimiento y desarrollo de la ESE con la aplicación de guia de manejo especifica
1. establecer base de datos de poblacion entre 0 5 12 años de los programas de la ESE 2. Capacitar a personal medico en guía de manejo de crecimiento y desarrollo. 3. Rediseñar plantillas de evaluación y seguimineto 4. Hacer evaluación y seguimiento efectivo a historias clínicas y pacientes
TABLA PLAN DE GESTION
25 Reingresos por el servicio de urgencias.
Mantener por <0,03 el indicador reingreso por el servicio de urgencias
1. Adoptar en el proceso de calidad de la ESE, el seguimiento y evaluación del indicador de reingreso por el servicio de urgencias 2. Mantener por <0,03 el indicador reingreso por el servicio de urgencias
26 Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica general.
Mantener <3 el indicador oportunidad promedio en la atención de consulta medica
1. Evaluar proceso de asignación de citas 2. Diseñar una estrategia para disminuir la oportunidad 3. Mantener <3 el indicador
27 al 30 NO APLICA ESE NIVEL I
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE TIMANA Departamento: HUILA MUNICIPIO: TIMANA NIT: 891.180.
198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR PERIODO GERENTE: 1 de Abril de 2016 al 31 de
Marzo de 2020 NIVEL I
CUADRO NRO. 03
METAS DE GESTIÓN
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICA
DOR INDICADOR
FORMULA INDICADOR
ESTÁNDAR PARA
CADA AÑO
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
RESULTADO
LINEA BASE
31/12/
2015
METAS ANUALES
2016 2017 2018 2019
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
20
%
1
Promedio de la calificación de la
autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del
Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los
términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la
norma que la sustituya (1).
Promedio de la
calificación de la autoevaluación en la vigencia /
Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia
anterior
>1,20
Documento diligenciado
del promedio de las autoevaluacio
nes de los estándares del sistema único de
acreditación, de la E.S.E.
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
2
Efectividad en la
Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la
Calidad de la Atención en Salud.
Número de acciones de
mejora ejecutadas derivadas de las auditorías
realizadas / Total de acciones de
>0,90
Documento del
cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento
continuo implementados con enfoque
100% 100% 100% 100% 100%
mejoramiento programadas
para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoría
en acreditación.
3
Gestión de ejecución
del Plan de Desarrollo Institucional.
Número de metas del Plan Operativo Anual
cumplidas / Número de metas del Plan
Operativo Anual Programadas
>0,90
Informe del responsable de planeación
de la ESE e informe de Revisoría
Fiscal en el caso de existir, de lo
contrario, informe de control
interno de la entidad.
95% 25% 25% 25% 25%
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IST
RA
TIV
A 4
0%
4 Riesgo Fiscal y Financiero.
Categorización de la ESE por parte del
Ministerio de Salud y Protección
Social en cuanto a la categorización del riesgo.
Categorizada SIN RIESGO
Certificación
Ministerio de Salud y Protección
Social.
Riesgo Medio
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Sin riesgo
Sin Riesgo
5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor
Relativo producida (2).
((Gasto
comprometido en el año objeto de la
evaluación, sin incluir cuentas por pagar /
Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gasto
comprometido en la vigencia anterior en
valores constantes del año objeto de
evaluación, sin incluir cuentas por pagar /
Número UVR producidas en la
<0,90
Ejecución Presupuestal reportada al
sistema de información SIHO en
cumplimiento del Decreto 2193 de
2004, o la norma que lo sustituya.
Ficha técnica de la página WEB del SIHO
del Ministerio de Salud y Protección Social.
<0,90 <0,90 <0,9
0 <0,90 <0,90
vigencia anterior))
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos
mediante mecanismos de compras conjuntas, a
través de cooperativas de Empresas Sociales
del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Valor total de
adquisiciones de medicamentos
y material médico quirúrgico
realizadas mediante mecanismos de
compras conjuntas, a través de
cooperativas de Empresas Sociales del
Estado y/o de mecanismos electrónicos / Valor total de
adquisiciones de la ESE por medicamentos
y material médico quirúrgico.
>0,70
Informe del
responsable del área de compras, fimado por el
revisor fiscal, en caso de no contar con
Revisor Fiscal, firmado por el Contador y el
Responsable de Control Interno de la
E.S.E.
50% 10% 10% 10% 20%
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de
planta y por concepto de contratación de servicios, y variación
del monto frente a la vigencia anterior.
A. Valor de la deuda superior
a 30 días por concepto de salarios del
personal de planta o externalización
de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigente
objeto de evaluación. B. ( (Valor de la
deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal planta y por concepto
de contratación de servicios, con corte a 31
de diciembre de la vigencia objeto de
evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por
concepto de salarios del personal de
planta y por concepto de contratación de
servicios, con corte a 31 de diciembre de la
vigencia anterior, en valores
constantes)).
Cero (0) o
Variación Negativa
Certificación de revisoría fiscal, en caso
de no contar con Revisor Fiscal, del
Contador de la ESE.
0 0 0 0 0
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IST
RA
TIV
A 4
0%
8
Utilización de
información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Número de informes del
análisis de la prestación de servicios de la
E.S.E. a la Junta Directiva con base en RIPS en
la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en
primer nivel el informe deberá contener la
caracterización de la población capitada,
teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil
epidemiológico y las frecuencias de
uso de los servicios.
4
1) Informe del responsable de Planeación
de la ESE o quien haga sus veces, 2)
Actas de Junta directiva.
4 1 2 3 4
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Valor de la ejecución de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CXC de vigencias anteriores) /
Valor de la ejecución de gastos comprometidos
incluyendo CXP de vigencias anteriores.
>1,00
Ejecución
Presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento
del Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo
sustituya.
>1,00 >1,00 >1,00 >1,00
10
Oportunidad en la
entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional
Cumplimiento oportuno de los informes, en
términos de la normatividad vigente.
Cumplimiento dentro de los
términos previstos
Superintencia Nacional de
Salud.
Cumplimiento
oportuno
Cumplimiento
oportuno
Cumplimient
o
oportuno
Cumplimiento
oportuno
Cumplimiento
oportuno
11
Oportunidad en el reporte de
información en cumplimiento del Decreto 2193 de
2004 o la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los
informes, en términos de la normatividad
vigente.
Cumplimie
nto dentro de los términos
previstos
Ministerio de
Salud y Protección
Social.
Cumplim
iento oportun
o
Cumpli
miento oportu
no
Cumpl
imiento
oportu
no
Cumpli
miento oportu
no
Cumpli
miento oportu
no
12 al 20 NO APLICA ESE NIVEL I
GE
ST
IÓ
N C
LIN
IC
A O
AS
IS
TE
NC
IAL 4
0%
21
Proporción de
gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.
Número de mujeres gestantes a
quienes se le realizó por lo menos una
valoración médica y se inscribieron al
Programa de Control Prenatal de la ESE, a más
tardar en la semana 12 de gestación /
Total de mujeres gestantes
identificada.
>0,85
Informe
comité de Historias Clínicas.
>0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85
22 Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Número de Recién Nacidos con Diagnóstico
de SIFILIS congénita en población
atendida por la ESE en la vigencia.
0 Casos
Concepto del COVE
Territorial en
el cual se certifique el
nivel de
cumplimiento de las
obligaciones
de la ESE en cada caso de
SIFILIS
congénita diagnosticado
.
0 0 0 0 0
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica:
Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.
Número de
Historias Clínicas con aplicación
estricta de la Guía de Atención de
Enfermedad
>0,90
Informe comité de
Historias Clínicas.
>0,90 >0,90 >0,90 >0,90 >0,90
Hipertensiva
adoptada por la E.S.E. / Total de pacientes con
Diagnóstico de hipertensión arterial
atendidos en la ESE en la vigencia objeto
de evaluación.
24
Evaluación de aplicación de guía de
manejo de crecimiento y desarrollo.
Número de Historias
Clínicas de niños (as) menores de 10
años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica
para la detección temprana de las
alteraciones del crecimiento y desarrollo /
Total de niños (as) menores de 10 años a
quienes se atendió en consulta de
crecimiento y desarrollo en la E.S.E. en la
vigencia
>0,80
Informe
comité de Historias Clínicas.
>0,80 >0,80 >0,80 >0,80 >0,80
25 Reingresos por el servicio de urgencias.
Número de consultas al servicio de
urgencias, por la misma causa y el mismo
paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas /
Total de consultas del servicio de
urgencias durante el periodo
<0,03
Comité de Calidad o quien haga
sus veces.
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
26
Oportunidad
Promedio en la atención de consulta médica general.
Sumatoria total
de los días calendario transcurridos
entre la fecha en la cual el paciente solicita
cita, por cualquier medio, para ser
atendido en la consulta médica general y la
fecha para la cual es asignada la cita
/ Número total de consultas médicas generales
asignadas en la institución.
<3
Reporte de la Resolución
Nro. 1446 de 2006, ó la norma que la
sustituya.
<3 <3 <3 <3 <3
27 al 30 NO APLICA ESE
NIVEL I
ANEXOS LINEA BASE
POR INDICADORES
ENTIDAD: E.S.E SAN ANTONIO TIMANA DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: TIMANA NIVEL I
REPRESENTANTE LEGAL: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR PERIODO DE GERENCIA: 1 ABRIL 2016
HASTA 31 MARZO 2020
NIT: 891.180.1
98-3
CUADRO NRO. 01 :DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE
GESTION
NO. DEL
INDICADOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO LINEA BASE
31/12/2015
OBSERVACIO
NES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR LA LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIM
IENTO DE METAS
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
1
Promedio de la
calificación de la autoevaluación cuantitativa y
cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para
la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la
Empresa Social del Estado en los términos del artículo
2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la
sustituya (1).
Promedio de la calificación de la
autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de la
autoevaluación de la vigencia anterior
Documento diligenciado del promedio de las
autoevaluaciones de los estándares
del sistema único de acreditación,
de la E.S.E.
168/156
1,1
En al vigencia
2015, se evaluaron los
estandare, tanto asistenciales
como adeministrativos; el
promedio de la calificacion en la vigencia
evaluada fue de 168, mientras que
el promedio de la calificicacion
de la vigencia anterior fue
156.
Asesor de
Calidad.
2
Efectividad en la
Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las
auditorías realizadas / Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora
del componente de auditoría
Documento del cumplimiento
promedio de los planes de
mejoramiento
continuo implementados con enfoque en
acreditación.
13/13
100%
La evaluacion
va enfocada a medir la brecha entre
calidad deseada y observada
antes y despues de la aplicación el
plan de mejoramiento que
corresponde a actividades de mejora
identificada en los
estandares de acreditacion
de evaluacion direccionados a
actividades de seguridad del paciente
donde se programaron para la
vigencia 13 Actividades de las cuales
se ejecutaron las
programadas
Asesor de
Calidad.
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
8
Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la E.S.E. a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.
1) Informe del responsable de
Planeación de la ESE o quien
haga sus veces, 2) Actas de Junta
directiva.
Cumplido 4 Informes realizados
Soportados en el libro de Actas 2015 realizadas con una periodicidad Trimestral.
Asesor de
Calidad.
GE
ST
IÓN
CL
INIC
A O
AS
IST
EN
CIA
L
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.
Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de Atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la E.S.E. / Total de pacientes con Diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
Informe comité de Historias Clínicas.
170/180
94%
Este indicador hace parte de la auditoría que se realiza de forma periódica a una muestra Estadísticamente representativa de las historias clínicas con diagnóstico de hipertensión a población que fue objeto de atención en nuestra institución. Para la vigencia 2015 se obtuvo una adherencia del 94%.
Asesor Calidad
24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total de
niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. en la vigencia
Informe comité de Historias Clínicas.
171/180
95%
Durante el año 2015 se obtuvo una calificación del 95% de adherencia a la guia de manejo de c y d; encontrando que falta inclusión de curvas de manera magnética, educación no acorde a la edad, información y educación y fomento de factores protectores
Asesor Calidad
2 MAYO DE 2016 0
Fecha Diligenciamiento:
FIRMA
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE:
1 de Abril 2016 al
31 de Marzo de 2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE
GESTION
NO. DEL
INDICADOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO
LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIO
NES
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA
LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE
METAS
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IS
TR
AT
IV
A
5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
(2).
((Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Número de
UVR producidas en la vigencia) / (Gasto comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de
evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Número UVR producidas
en la vigencia anterior))
Ejecución Presupuestal
reportada al sistema de
información SIHO
en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004, o la norma que lo
sustituya. Ficha técnica de la página WEB del SIHO del
Ministerio de Salud y Protección Social.
0,89
Como UVR se toma la
calculada de acuerdo a la
ficha SIHO y la produccion reportada del
2193 para la ESE del 2015
de $133,527,19
Jefe de Presupuesto
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecución de
ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CXC de vigencias
anteriores) / Valor de la ejecución de gastos
comprometidos incluyendo
CXP de vigencias anteriores.
Ejecución Presupuestal
reportada al sistema de
información SIHO
en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004, o la
norma que lo sustituya.
0,97
Los gastos comprometidos fueron
superiores a los ingresos recaudados
por valor de $13,354,184
,56, situacion
dada por el no giro de recursos
respaldados con
convenios
del Departamen
to
Jefe de
Presupuesto
(2) La cuantificación de las Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizará de acuerdo con la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
2 MAYO DE 2016 DUCELINA VARGAS BELTRAN
Fecha Diligenciamiento
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE: 1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de 2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL
INDICADOR
INDICADOR FORMULA INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO
LINEA BASE 31/12/201
5
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA
LINEA BASE Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DE METAS
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
3
Gestión de ejecución del Plan
de Desarrollo Institucional.
Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas / Número de metas del Plan
Operativo Anual Programadas
Informe del
responsable de planeación de la ESE e informe de Revisoría
Fiscal en el caso de existir, de lo contrario, informe de control interno de la entidad.
93% Certificado por
Control Interno
Asesor de Control
Interno.
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la Superintendencia
Nacional
Cumplimiento oportuno de
los informes, en términos de la normatividad vigente.
Superintencia
Nacional de Salud. Oportuno
Certificado por
Control Interno
Asesor Control
Interno
11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de
la normatividad vigente.
Ministerio de Salud y
Protección Social. Oportuno
Certificado por
Ministerio
Asesor de Control
Interno.
2 MAYO DE 2016 MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento FIRMA
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE:
1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de
2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE
GESTION
NO. DEL INDICA
DOR
INDICADOR FORMULA INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓ
N
RESULTADO LINEA BASE
31/12/2015
OBSERVACION
ES
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA
LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE
METAS
GE
ST
IÓN
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
21
Proporción de
gestantes captadas antes de la
semana 12 de gestación.
Número de mujeres
gestantes a quienes se le realizó por lo menos una valoración médica
y se inscribieron al Programa de Control Prenatal de la ESE, a
más tardar en la semana 12 de gestación / Total de
mujeres gestantes identificadas.
Informe comité de Historias
Clínicas.
72% la meta debe estar en 85%
Coordinador programas P y P
22
Incidencia de SIFILIS
congénita en partos atendidos en
la ESE
Número de Recién Nacidos con
Diagnóstico de SIFILIS congénita en población atendida por la ESE en
la vigencia.
Concepto del
COVE Territorial en el cual se certifique el nivel de
cumplimiento de las obligaciones de
la ESE en cada caso de SIFILIS congénita diagnosticado.
0 Cero casos presentados
Coordinador programas P y P
2 DE MAYO DE 2016
DUBAN CASTRO SALCEDO
Fecha
Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE:
1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de
2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICA
DOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
RESULTADO LINEA BASE 31/12/201
5
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR
LA LINEA BASE Y
SEGUIMIENT
O AL CUMPLIMIENTO DE METAS
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IS
TR
AT
IV
A
7
Monto de la deuda
superior a 30 días por concepto de salarios del
personal de planta y por concepto de contratación de
servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
A. Valor de la deuda superior
a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de
servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigente objeto de evaluación. B. (
(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal planta y
por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre
de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del
personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de
diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)).
Certificación de revisoría fiscal, en caso
de no conta con Revisor Fiscal, del
Contador de la ESE.
0 No hay deuda superior a 30
dias
Asesor Contable
2 DE MAYO DE 2016
DUCELINA VARGAS BELTRAN
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA
ENTIDAD E.S.E SAN ANTONIO TIMANA DEPARTAMEN
TO: HUILA MUNICIPIO TIMANA
NIT:
891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES
CUELLAR
PERIODO
GERENTE:
1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de
2020
NIVEL DE
ATENCION NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICADOR
INDICADOR FORMULA
INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO
LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR
LA LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIEN
TO DE METAS
GE
ST
IÓ
N C
LIN
IC
A O
AS
IS
TE
NC
IAL
25 Reingresos por
el servicio de urgencias.
Número de consultas al
servicio de urgencias, por la misma causa y el
mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas / Total de
consultas del servicio de urgencias durante el periodo
Comité de Calidad
o quien haga sus veces.
0,01
0,01%
reingresos 2015
Enfermero Jefe
Servicios de Urgencias y Consulta
Externa.
26
Oportunidad Promedio en la
atención de consulta médica general.
Sumatoria total
de los días calendario transcurridos entre la fecha en
la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio,
para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la
cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas
generales asignadas en la institución.
Reporte de la Resolución Nro.
1446 de 2006, ó la norma que la sustituya.
17 minutos
Se encuentra
dentro del Margen del protocolo
Enfermero Jefe
Servicios de Urgencias y Consulta
Externa.
2 de Mayo de
2016 YAMILE MONTEALEGRE
Fecha Diligencia
miento:
Nombres y Apellidos Responsable
Diligenciamiento FIRMA
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE: 1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de 2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE
GESTION
NO. DEL
INDICADOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO
LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
DE DETERMINAR
LA LINEA BASE
Y SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENT
O DE METAS
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
IN
IS
TR
AT
IV
A
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido
mediante mecanismos de compras conjuntas,
a través de cooperativas de Empresas Sociales
del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Valor total de
adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico
realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de
cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos
/ Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.
Informe del
responsable del área de compras,
firmado por el revisor fiscal, en caso de no
contar con Revisor Fiscal, firmado por el
Contador y el Responsable de Control Interno de la E.S.E.
0
No se realizan compras por
este mecanismo
Regente de
Farmacia
2 DE MAYO DE
2016
Fecha
Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable
Diligenciamiento FIRMA