Plan de Negocio - Trabajos de Grado de la facultad de...
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Plan de Negocio Iván Felipe García Sánchez – Diego Sebastián Barrera Guevara 4/29/2014 El siguiente documento es un plan de negocio de una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles enfocadas en reservas de establecimientos deportivas.
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Plan de Negocio
Iván Felipe García Sánchez – Diego Sebastián Barrera Guevara
4/29/2014
El siguiente documento es un plan de negocio de una empresa de desarrollo de aplicaciones
móviles enfocadas en reservas de establecimientos deportivas.
Acuerdo de Confidencialidad
El lector que suscribe reconoce que la información proporcionada por _______________ en
este plan de negocios es confidencial; Por lo tanto, el lector está de acuerdo en no revelarla
sin el consentimiento expreso y por escrito de _______________.
Se reconoce por el lector que la información que se ha proporcionado en este plan de
negocios es en todos los aspectos de carácter reservado, aparte de la información que es de
dominio público a través de otros medios, y que cualquier divulgación o uso de los mismos
por el lector, puede causar daños graves o dañar a _______________.
Si lo solicita, este documento debe ser inmediatamente devuelto a _______________.
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Firma
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Fecha
Se trata de un plan de negocios. Esto no implica una oferta de valores.
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................ 4
1.1. Resumen Corporativo ................................................................................................ 6
2. Servicios ........................................................................................................................ 8
3. Resumen de Análisis del Mercado ............................................................................... 10
4. Resumen de Estrategias e Implementación .................................................................. 16
4.1. Ventaja Competitiva ............................................................................................ 16
4.2. Estrategia de Marketing ....................................................................................... 16
4.3. Estrategia de Ventas ............................................................................................. 19
4.4. Plan de Exportaciones .......................................................................................... 19
4.5. Plan de Metas ....................................................................................................... 19
5. Resumen del Personal .................................................................................................. 21
6. Análisis del Entorno y Mercado ................................................................................... 22
6.1. Análisis PESTEL ................................................................................................. 22
7. Plan Financiero ............................................................................................................ 25
7.1. Flujo de Caja Proyectado .................................................................................... 29
7.2. Tasa Interna de Retorno ...................................................................................... 29
7. Glosario ....................................................................................................................... 30
8. Bibliografía .................................................................................................................. 31
9. Proyección Financiera Primer Año .............................................................................. 34
Resumen Ejecutivo
Reservatio es una compañía especializada en el desarrollo de software que brinda
servicios tanto a inversionistas del deporte como a practicantes del mismo; el primer
producto de la compañía se llama “Fut5App” y está orientado a la gestión de canchas
deportivas para la práctica del Futbol5.
“Fut5App” es una aplicación tecnológica que facilita la gestión de los propietarios de
campos deportivos (inversionistas) y la administración de los mismos; de igual
manera, la aplicación permite a los practicantes de este deporte llevar a cabo todas
las acciones necesarias para la reserva de las canchas y la convocatoria de los
jugadores requeridos para un partido.
“Fut5App” se caracteriza por ser un sistema de reservas ágil y sencillo de usar,
orientado a facilitar las labores administrativas dentro de las canchas de fútbol 5 y
brindar servicios de valor agregado para la comunidad que practica este deporte.
“Fut5App” fue desarrollada pensando en la comodidad de los usuarios que practican
este deporte ofreciéndoles la posibilidad de ubicar las canchas próximas, reservar
canchas, confirmar reservas por medio de la aplicación y otros medios como redes
sociales etc., retar a otros equipos, conformar equipos y participar en torneos. En ese
sentido, el mejor canal de comunicación resultó ser el de los teléfonos inteligentes,
por ello la primera versión de la aplicación se encuentra operativa para teléfonos con
sistema iOS y la versión para teléfonos con sistema Android está planeada para
comenzar en los próximos meses.
Por su parte, para facilitar la gestión administrativa y comercial de los
establecimientos deportivos “Fut5App” cuenta con una versión web en donde los
administradores y/o inversionistas pueden ver en tiempo real el comportamiento de
las reservas en las diferentes canchas que posean así como obtener indicadores y
demás información estadística que pueden utilizar para su gestión financiera y de
mercadeo ofreciéndoles la gran posibilidad de incrementar sus ventas.
Para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa, se requiere una inversión
inicial de $31.500.000 COP de la cual los socios aportaran $3.200.000 COP y el
saldo restante equivalente a $28.300.000 COP se planea ser conseguido mediante la
incorporación a la empresa de un inversionista. Dicha inversión según los planes de
desarrollo de la empresa, se recuperará en 12 meses, generando un retorno de
inversión de 27%.
Objetivos (Ver Anexo Simulador)
En el 2015, gestionar a través de “Fut5App” el 48% de las canchas de fútbol
5 en la ciudad de Bogotá (96 canchas), de un total de 200 (Rojas, 2011) y
alcanzar ventas por valor de $ 179.712.000 COP anual.
En el 2016, gestionar a través de “Fut5App” el 84% de las canchas de fútbol
5 en la ciudad de Bogotá (168 canchas) y alcanzar ventas por valor de
$466.560.000 COP anual.
En el 2017, gestionar a través de “Fut5App” el 30% de las canchas de fútbol
5 en Colombia (300 canchas) de un total de 1000 (Rojas, 2011)y alcanzar
ventas por valor de $827.712.096 COP anual.
En un futuro cercano Reservatio planea desarrollar nuevas aplicaciones para la
gestión de canchas y otros espacios para la práctica de diferentes tipos de deportes,
siempre pensando en la comodidad de los deportistas y teniendo como objetivo final
el proveer herramientas e información en tiempo real que permita a los
administradores e inversionistas de canchas deportivas tomar mejores decisiones.
Misión
Proveer soluciones tecnológicas mediante un sistema de software de calidad que
satisfaga las necesidades de clientes y usuarios en cuanto al control administrativo,
financiero y comercial de los primeros, como también facilidad y agilidad de acceso
en las comunicaciones y reservas de espacios para su práctica deportiva de los
segundos, todo ello, a partir de la generación de información en tiempo real,
oportuna, confiable y veraz. Generando valor a nuestros accionistas, beneficios a
nuestros clientes, calidad de vida a nuestros usuarios y trato justo y profesional a
nuestros trabajadores.
Visión
Convertirse en la mejor empresa de reservas de campos deportivos a través de
dispositivos móviles en Colombia. Para el 2015 será la mejor empresa de reservas de
campos deportivos a través de dispositivos móviles en en país.
Factores claves del éxito
Aplicación web y móvil fácil de usar gracias al aprovechamiento máximo
posible de la tecnología Touch Screen.
Generación de información estadística y de gestión financiera orientada a la
toma de decisiones por parte de los inversionistas.
Actualizaciones permanentes transparentes para los usuarios.
Gestión de clientes centralizada
Baja competencia local de soluciones orientadas a la gestión de espacios
deportivos
Mercado en crecimiento a razón de 60% anual. (Dinero, 2011) Existencia de incentivos gubernamentales para el fomento de la creación de
empresas de TI.
1.1. Resumen Corporativo
Reservatio es una compañía especializada en el desarrollo de software que brinda
servicios tanto a inversionistas del deporte como a practicantes del mismo; el
primer producto de la compañía se llama “Fut5App” y está orientado a la gestión
de canchas deportivas para la práctica del Futbol5, esta aplicación funciona a
través de dispositivos móviles y también a través de la web; está diseñada para
tres tipos de usuarios, así:
o Inversionistas que desean actualizar tecnológicamente su empresa,
a través de la plataforma web y gestionar los campos deportivos
que poseen. o Administradores de establecimientos deportivos.
o Jugadores/Usuarios que practican el Futbol 5.
Propietarios de la compañía
Reservatio es una empresa Colombiana, propiedad de sus socios
fundadores, Iván García Sánchez y Diego Barrera Guevara. La figura
jurídica de la compañía es SAS.
Definición del sector Industrial
Reservatio se ubica en el sector terciario ya que se trata de un servicio
de administración de campos de fútbol 5, existen dos posibles códigos
CIIU aplicables a la empresa (DANE, CLASIFICACIÓN
INDUSTRIALINTERNACIONAL UNIFORMEDE TODAS LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 2012):
6311 Procesamiento de datos, alojamiento y actividades relacionadas.
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos,
programas de informática y equipos de telecomunicaciones, en
establecimientos especializados.
Perfil Propietarios
Iván Felipe García Sánchez
Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia
Universidad Javeriana
Conocimientos en lenguajes C++, Java, JavaEE, .NET
Énfasis de pregrado en Construcción de Software.
2013 - Curso MinTic Apps.co Bootcamp, Programación iOS.
2013 - Desarrollador iOS en Tappsi.
Diego Sebastián Barrera Guevara
Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia
Universidad Javeriana
Conocimientos en lenguajes C++, Java, JavaEE
Énfasis de pregrado en Sistemas de Información y Gestión
2013 - Curso MinTic Apps.co Bootcamp, Introducción a la
Programación Web.
2013 - Curso MinTic Apps.co Bootcamp, Programación Ruby
on Rails.
2. Servicios
Reservatio ofrece un sistema de reservas especializado para los inversionistas
en la industria del deporte, específicamente propietarios de canchas de fútbol 5
y por otra parte brinda un canal de comunicación entre usuarios, inversionistas
y administradores mediante el sistema de reservas “Fut5App”.
Descripción del servicio
Sistema de Reservas Corporativo: Nuestro sistema de reservas permite a
los inversionistas del deporte, a facilitar la gestión de los campos
deportivos y la administración de los mismos de una manera fácil, ágil y
segura, permitiéndole además un acercamiento con sus clientes.
Sistema de Reservas Móvil: El sistema de reservas para móviles permite
a los amantes del deporte a llevar a cabo todas las acciones necesarias
para la realización de reservas, practicar en sus canchas de fútbol 5
favoritas, con agilidad desde una aplicación móvil.
Sistema de Reservas Administrativo: El sistema de reservas permite
a los administradores de los establecimientos deportivos a planear,
dirigir, gestionar y controlar de una manera eficiente su negocio
mediante la información recibida de sus reservas.
Análisis DOFA
Fortalezas
A partir de un análisis, se ha podido identificar que las fortalezas con
las que se cuentan son: lograr ofrecer un servicio por medio de una de
las plataformas más utilizadas a nivel mundial que en este caso es la
de dispositivos móviles, que como se ha mencionado están en gran
auge. Adicionalmente, el servicio que se ofrece es novedoso y por
ahora no hay ninguna otra empresa que preste algún servicio similar
por lo que es una gran fortaleza.
Debilidades
Al analizar las debilidades, se puede evidenciar que uno de los
problemas que pueden surgir tienen que ver con la seguridad del
sistema, otro problema tiene que ver con los fallos que se puedan
generar del lado del servidor, ya que este servicio tiende a presentar
algunas demoras en las respuestas a las solicitudes de los usuarios y
por último, un problema que se presenta en todas las aplicaciones
móviles son los “bugs” que se refiere a las falencias que se generan
en tiempo de ejecución.
Oportunidades
El sector en el que se desarrolla el proyecto está evolucionando y
creciendo de manera acelerada (Colombia, BPO, Software y
Servicios de TI sobresalen en inversión en Colombia, 2013), por lo
que esta empresa debe aprovechar todos los recursos necesarios para
lograr ofrecer el mejor servicio y así llegar a expandir el servicio a
todo el territorio nacional y en un futuro a nivel internacional
(Colombia, Software ‘made in Colombia’, solución desde Chile hasta
el Reino Unido). Se indica que la venta de software en Colombia para el año 2013 generó
ventas por 5 billones COP (Hernández, 2013)
Amenazas
Las amenaza que se encontraron están en la posibilidad en que una
idea como la de “Fut5App” la puedan imitar y ponerla en
producción en muy poco tiempo, por lo que hay que estar
preparados y ofrecer un servicio de calidad, en tal caso poder
diferenciar nuestro servicio de otros, generando valor agregado que
haga a los clientes a escoger a “Fut5App” como la aplicación
preferida.
Documentación de ventas
Para el inicio de operaciones Reservatio hará uso de un brochure con una
explicación del sistema de reservas, junto con esto se presentará un video
demostración con las características y beneficios que posee el sistema
“Fut5App”.
También es indispensable un documento de políticas y procedimientos de
manera que nuestros clientes conozcan los procesos a seguir para la
implementación del sistema.
Cumplimiento – Fulfillment
Análisis de ingeniería de software para identificar las necesidades del
sistema y posibles funcionalidades futuras.
Para el cumplimiento es esencial el talento humano, tanto de la parte
encargada de programación como la parte encargada de la fuerza de ventas. Tecnología
Reservatio ofrece su sistema de reserva a través de exploradores web y también
para dispositivos iOS y Android.
a. Con un módulo de administración que será manejado por medio de un servidor web.
b. Plataforma móvil con facilidades de reserva, soportada en dispositivos iOS y Android.
Servicios futuros
En el futuro Reservatio tiene planeado expandir su sistema de reservas de
establecimientos deportivos a nivel nacional y lograr entrar en los negocios de
otras actividades deportivas como: tenis, bolos, paintball etc.
Estado de la propiedad
El software desarrollado para el sistema Fut5App, se encuentra registrado ante
derechos de autor con el numero de radicación 1-2014-28186.
3. Resumen de Análisis del Mercado
Reservatio está enfocada en la gestión de reservas de canchas de Fútbol 5 en
la ciudad de Bogotá inicialmente, donde se encuentran aproximadamente 200
canchas, las cuales representan el 20% (Media, 2014) del total de las canchas
del país. Se estima que en Colombia hay aproximadamente 1000 canchas
(Rojas, 2011) dedicadas a la actividad del Fútbol 5.
El grupo de clientes al cual está enfocada la compañía son los inversionistas del
deporte, donde encontramos desde empresarios, hasta ex jugadores de fútbol
como el caso de Lucas Jaramillo, el Pibe Valderrama y Harold Lozano, incluso
marcas deportivas han incursionado en el mundo de la canchas de fútbol 5, el
ejemplo más claro es la marca Golty que tiene 3 canchas en Suba, uno de los
sectores más importantes de Bogotá cuando se habla de canchas de Fútbol 5
(Dinero, 2011).
Segmentación de mercado
El mercado está dividido en 2 grupos; clientes y usuarios, que a continuación se estudiarán: 1. Clientes:
Anunciantes:
Empresas o negocios prestadores del servicio de canchas de
fútbol 5, proveedores de implementos deportivos, bebidas
energizantes que deseen promover su empresa. Estudios de
Nielsen, indican que aproximadamente el 56% de los usuarios de
Internet, afirman confiar en la publicidad online (Nielsen, La
publicidad de boca en boca por parte de amigos y familia en la
que más confían los consumidores en américa latina, 2013), por
lo que para una marca deportiva como Golty o Nike resulta
beneficioso pautar en páginas web o a través de la aplicación
móvil como “Fut5App”.
Inversionistas del deporte:
Para los inversionistas del deporte es fundamental la rentabilidad de su
negocio, por lo cual Reservatio identifica que aquellos inversionistas
del deporte que posean un campo deportivo en la ciudad de Bogotá,
están dentro de nuestro mercado objetivo, por lo cual Reservatio les
ofrece el servicio de administración y gestión de espacios deportivos, a
través de “Fut5App”, así como generación de indicadores e
información estadística, gestión financiera entre otras que les permitirá
ejercer mejor control sobre su negocio y conocer de primera mano a
sus clientes para tomar decisiones que puedan beneficiar su negocio.
Mediante un estudio realizado por la empresa Sphera Media (Media,
2014), se identificaron algunos de los campos deportivos con sus
respectivas direcciones físicas, tal documento se puede encontrar en los
anexos de la página del Trabajo de Grado.
Administradores de campos deportivos:
En la ciudad de Bogotá hay aproximadamente 200 campos deportivos de
fútbol 5, (Rojas, 2011) cada uno cuenta con un administrador, donde una
de sus funciones es la de llevar un control de las reservas, que
actualmente realiza mediante vía telefónica o email. A ellos se les
brindará la facilidad de llevar el registro de reservas a través de la
plataforma web de “Fut5App” volviendo sus labores más sencillas.
2. Usuarios:
Jugadores / Usuarios de fútbol 5:
Los usuarios de “Fut5App”, son hombres y mujeres entre los 13 y 55
años, amantes o aficionados del fútbol, con un estrato socioeconómico
del 3 al 6. Dentro de este perfil de usuarios se encuentra la mayor
penetración de Smartphone en Colombia (Electrónico, 2014).
En Bogotá habitan cerca de 7.746.845 personas, dentro las cuales se
encuentran 4.242.827 personas entre los 13 y 55 años (DANE, Series de
Población 1985 - 2020) .
Ilustración 1: Uso Smartphone Colombia, MinTic
En Bogotá el 25% de la población hace uso de internet a través de
Smartphone, por lo tanto en Bogotá hay 1.936.711 personas con uno.
Adicionalmente, en la ciudad de Bogotá en promedio un 40% de la
población realiza actividad física (deporte), por lo que en Bogotá hay
774.684 personas que están entre los 13 y 55 años, tienen Smartphone y
realizan actividad física. De este modo el mercado para la aplicación
“Fut5App” es de 774.684 usuarios.
Ilustración 2: actividad física
Dentro de este grupo de personas, la mayoría realiza esta actividad en
compañía de sus amigos.
Ilustración 3: Compañía al jugar Fútbol 5
Por lo cual resulta pertinente indicar que el usuario de “Fut5App” tiende
a ser sociable y amigable, por ello incluir en la aplicación un medio de
comunicación o interacción con redes sociales, puede resultar en un valor
agregado.
Análisis servicios de negocio
En la actualidad existen medios de reserva pero ninguno de ellos lo hace de
manera ágil, casi todos funcionan a través de líneas telefónicas, correo
electrónico y en algunos casos se permite el pago online. El caso más claro es
el de TuBoleta.com, pero ninguno le ofrece ningún beneficio al inversionista,
siendo así los medios de reserva una barrera para que el inversionista pueda
además de conocer a sus verdaderos clientes, llevar el control administrativo,
financiero y comercial de su negocio, beneficio principal que brinda
Reservatio.
Existen otros servicios más sofisticados como resulta Foursquare, aunque
este no permite reservas, si permite ubicar geográficamente diferentes
establecimientos comerciales y compartir con los demás usuarios de la red
social, sobre sus experiencias en dado lugar. Aunque Reservatio no está
enfocada en ser una red social si maneja la geolocalización de las canchas y
la divulgación de reservas a través de redes sociales permitiendo con esto la
posibilidad de participar en torneos, crear equipos, buscar rivales y realizar
reservas.
Distribución del servicio
Para la distribución del servicio la clave está en brindar la mayor eficiencia
posible, generando contacto con los clientes o compradores potenciales y
comunicación con ellos, promocionando y difundiendo mensajes persuasivos
acerca del sistema “Fut5App”, adaptando y ajustando el servicio a las
exigencias de los clientes y usuarios, encontrando un precio satisfactorio para
los clientes, a través de un canal directo de comercialización haciendo que
Reservatio venda el software directamente al cliente sin intermediarios,
promoviendo un buen nombre de la compañía para tener aliados que permitan
darnos a conocer a todo el mercado
Aliados
En este caso nuestros aliados son nuestros mismos clientes, ya que ellos se ven
beneficiados al estimular que sus usuarios (practicantes de fútbol 5) usen el
sistema de reservas de Reservatio. De igual manera es necesario establecer
alianzas con compañías de implementos deportivos, específicamente para
practicar fútbol 5 con los cuales se pueden hacer campañas publicitarias.
Principales competencias
Sistemas de reservas online
Booking, Expedia, Despegar entre otros, muchos de estos servicios son para
reservas de tiquetes aéreos, reservas hoteleras o ventas de paquetes
turísticos. Pero ninguna de estas opciones tiene como objetivo las reservas
de canchas de fútbol 5.
QueCancha.com, es un sistema de reservas de canchas de fútbol 5 ubicadas
en Argentina aunque no cuenta con aplicación móvil, ni interacción social
para sus clientes, ni tampoco un sistema especializado para sus
inversionistas, tiene gran cantidad de canchas aliadas en la provincia de
Mendoza, no opera en Colombia.
Squadrapp, es una página web que proporciona información de algunas
canchas localizadas en la ciudad de Bogotá, encontrándose con la limitación
que actualmente no permite realizar reservas de establecimientos deportivos
y no cuentan con una plataforma móvil, adicionalmente no cuentan con una
plataforma que permita a los dueños de establecimientos y administradores a
gestionar y administrar sus negocios..
Redes sociales de geolocalización
Foursquare, es una red social para compartir lugares mediante
georeferenciación donde los usuario comentan sus experiencias sobre un
lugar especifico, aun que no presenta un sistema de reservas tienen muchos
aspectos sociables.
Medios de pago online
PagosOnline.com, es una empresa dedicada a facilitar el comercio online
adaptándose a las necesidades de la población Colombiana, Actualmente
no cuentan con sistemas de reservas para establecimientos deportivos.
Una de las funciones a futuro del sistema “Fut5App” es proveer la
facilidad de pagar las reservas por medio de la aplicación.
Boletería para eventos
TuBoleta, es una empresa dedicada a la venta de boletería para eventos,
tales como conciertos, shows y todo aquello que conlleva reserva de
silletería. Pero no cuenta con reservas de establecimientos para la
realización o práctica de deporte puesto que este no es su mercado.
Por lo tanto Haciendo un análisis de competencias, se encontró que no existe
realmente un sistema de reservas para establecimientos deportivos en
Colombia. Estamos ante un océano azul (Kim, 2005), de esta manera para
Reservatio no existen barreras iniciales en cuanto a competencia se refiere
para el inicio de la actividad empresarial.
4. Resumen de Estrategias e Implementación
4.1. Ventaja Competitiva
Reservatio se encuentra enfocado en sistemas de reservas para
establecimientos deportivos, ofreciendo a sus clientes o
inversionistas del deporte valores agregados fundamentales para la
rentabilidad de su negocio mediante el servicio de administración
y gestión de los espacios deportivos, así como generación de
indicadores de información y estadística, gestión financiera y de
mercadeo ofreciéndoles la gran posibilidad de incrementar sus
ventas, lo cual beneficia sus negocios.
Adicionalmente existen horas en las que las canchas no son
usadas, esto para los dueños de las canchas es dinero perdido, por
eso una de las propuestas de Reservatio es activar estas horas
mediante incentivos a los Jugadores como descuentos y
promociones.
Otra ventaja de reservatio es la utilización de las últimas
tecnologías existentes, por esta razón, el sistema estará
desarrollado específicamente para dispositivos móviles en las
plataformas más utilizadas que son iOS y Android.
4.2. Estrategia de Marketing
Estrategia de introducción al mercado
o Para introducir la aplicación al mercado se hará uso de redes sociales,
con el fin de atraer usuarios potenciales, generando así expectativa y
creando un canal de comunicación con los posibles usuarios, teniendo
como objetivo implementar una de las estrategias más eficientes al
momento de publicidad que es el boca a boca (Nielsen, CONFIANZA
EN LA PUBLICIDAD, 2013).
o Se realizará una estrategia de marketing de guerrillas en donde se
reconocerán los puntos de encuentro frecuentados por nuestro
mercado objetivo. Posteriormente se harán brigadas de levantamiento
de información y apoyo en la descarga de la aplicación. Un grupo de
personas estará a cargo de esta estrategia, y contarán con tablets y
teléfonos inteligentes para la vinculación de usuarios a la aplicación.
o Distribución de volantes.
o Para la parte de campos o centros deportivos, se realizarán visitas para
darles a conocer el producto y los beneficios, de manera que cuando
se haga el lanzamiento oficial, ya se cuenten con campos deportivos
listos para ser reservados, igualmente pasando de boca en boca entre
los inversionistas de centros deportivos.
o Se realizará la estrategia de free press, en donde se realizan
entrevistas muy cortas a expertos en creación de empresas y
tecnología, que den su punto de vista sobre “Fut5App”, de manera
que pueda servir como publicidad.
o Aparecer en medios tradicionales, tales como entrevistas en
periódicos o noticieros.
Estrategia Producto
o Brindar reportes que generen valor agregado a los inversionistas de
establecimientos deportivos. o Ofrecer un sistema sencillo de usar.
o Facilidad de ubicación (canchas cercanas). o Ahorro de tiempo. o Interacción social con miembros del equipo. o Agilidad en las reservas. o Fácil manejo en la administración.
Es un producto novedoso que busca resolver las necesidades de una población
previamente identificada, tiene un diseño atractivo para los usuarios y está disponible
para dispositivos móviles iOS y próximamente Android.
Estrategia Plaza (Distribución)
o Ofrecer asesorías y capacitaciones vía web. o Ofrecer capacitaciones presenciales si así lo desean los
inversionistas.
o Fuerza de ventas dedicada a visitar nuevos
establecimientos deportivos.
o Acercamiento al público mediante redes sociales, para
ello se ha iniciado la creación de cuentas en Facebook y
Twitter.
Estrategia Promoción
o Publicidad a través de redes sociales.
o Publicidad a través de otras aplicaciones. o Participación en eventos de emprendimiento para dar a conocer la
empresa.
Estrategia Precio
El precio mensual por campo deportivo que hace uso de nuestro servicio en
promedio es de $288.000 COP, es decir, menos de la mitad de un salario
mínimo vigente, para el cálculo de este valor se proyectó el número de
contratos o convenios con campos deportivos, de manera tal que estuviese en
equilibrio, tal cálculo se encuentra en la página web del Trabajo de Grado
(Ver Anexo Simulador).
4.3. Estrategia de Ventas
La estrategia de ventas de la empresa se basa en la publicidad mediante redes
sociales y la venta de nuestro producto de software a cada una de las canchas de
fútbol 5 mediante fuerza de ventas. Adicionalmente se tiene planeado difundir
el producto a través de los medios como lo es la televisión, diarios, redes
sociales, videos por YouTube.
4.4. Plan de Exportaciones
En el inicio del cuarto año (el año 2018) donde el software haya llegado a una
etapa de madurez, se planea iniciar la venta de nuestros servicios en países
amantes del fútbol, como lo es Brasil, Argentina, Uruguay y gran parte de
Europa. Para ello será necesario contratar asesores legales y fuerza de ventas
capacitada para este tipo de labores, de manera que se pueda establecer una filial
de la empresa en estos países antes mencionados.
4.5. Plan de Metas
Las metas de Reservatio son:
1. En el 2015, gestionar a través de “Fut5App” el 48% de las
canchas de fútbol 5 en la ciudad de Bogotá (96 canchas), de un
total de 200 (Rojas, 2011) y alcanzar ventas por valor de $
179.712.000 COP anual.
2. En el 2016, gestionar a través de “Fut5App” el 84% de las
canchas de fútbol 5 en la ciudad de Bogotá (168 canchas) y
alcanzar ventas por valor de $466.560.000 COP anual. 3. En el 2017, gestionar a través de “Fut5App” el 30% de las
canchas de fútbol 5 en Colombia (300 canchas) de un total
de 1000 (Rojas, 2011) y alcanzar ventas por valor de
$827.712.096 COP anual.
Para cumplir éstas metas Reservatio planea invertir en el primer trimestre del
año 2015, en el personal adecuado en ventas, publicidad y mercadeo.
Adicionalmente para el año 2018 Reservatio planea iniciar la venta de sus
servicios en el exterior.
Metas
Meta Fecha de Inicio Fecha de Gerente Departamento Finalización
Ventas 2015 - $113.184.072 COP 01/04/2015 01/04/2016 Iván García Ventas Ventas 2016 - $466.560.000 COP 01/04/2016 01/04/2017 Iván García Ventas Ventas 2017 - $827.712.096 COP 01/04/2017 01/04/2018 Iván García Ventas Total de Metas
5. Resumen del Personal
El equipo inicial es conformado por sus fundadores, para suplir las necesidades
que conlleva la implementación del sistema de reservas y su puesta en
funcionamiento.
Estructura Organizacional
Administración del equipo
Para el funcionamiento de Reservatio es necesario contar con personal
capacitado para el desarrollo de software. Además de personal capacitado y
con experiencia en el área de ventas se requiere de un equipo de diseño en
alguna iteración de desarrollo de software debido a que el equipo de diseño
sólo es requerido en los procesos de edición del sistema.
Plan de personal
Desarrollador Web Back-End, el perfil del desarrollador debe contar con
conocimientos en Web Services JSON, habilidades de programación en
lenguaje PHP y manejo de HTML5, CSS3 y Javascript.
Salario: $1.600.000 COP
Desarrollador Móvil iOS, el perfil del desarrollador debe contar con
conocimiento de desarrollo en la herramienta XCode, TestFlight,
conocimiento en el lenguaje de programación Objective C y Web Services.
Salario: $1.600.000 COP
Fundadores
Directo Desarrollo iOS
Director Desarrollo
Android
Director Desarrollo Web
Directo Ventas
Fuerza de Ventas
Director Mercadeo
Publicista
Diseñador Gráfico
Gerente General
Desarrollador Móvil Android, el perfil del desarrollador debe contar con
conocimiento de desarrollo en la herramienta Eclipse y conocimiento en el
lenguaje de programación Java, manejo del SDK Android y Web Services.
Salario: $1.600.000 COP
Diseñador Gráfico, el perfil debe contar con habilidades en vectorización de
imágenes mediante GIMP o Adobe Illustrator y manejo de hojas de estilo
CSS3.
Salario: $1.200.000 COP
Fuerza de Ventas, el perfil del vendedor debe contar con conocimiento en
marketing. Por cada contrato adicional a su cronograma de ventas, se le
bonificará con $150.000 COP
Salario Base: $2.000.000 COP
Publicista, el perfil debe contar con conocimiento de campañas publicitarias
y redes sociales.
Salario: $2.000.000 COP
TOTAL NÓMINA MENSUAL $10.000.000 COP
6. Análisis del Entorno y Mercado
6.1. Análisis PESTEL
A continuación se analizan los factores en distintos ámbitos, que afectan
de alguna manera a la empresa, para poder definir cada uno de estos
factores se hará uso del modelo PESTEL.
Factores Políticos
En Colombia en cuanto a política se refiere, existen distintos tipos de
incentivos, uno de ellos liderado por el Ministerio de Tecnología llamado
vive digital (Comunicaciones), el cual entre uno de sus objetivos es el
desarrollo de aplicaciones móviles mediante el programa de Apps.co, donde
existen convocatorias a proyectos y se encuentran involucradas instituciones
del estado como lo es Colciencias. Adicionalmente el programa de Apps.co
dicta cursos de capacitación en distintos lenguajes de programación gratuitos.
En el 2010 el Ministerio de Trabajo lanzo una ley (El Ministerio de Comerio,
2010) para la ayuda de formalización de empresas a jóvenes menores de 28
años de edad, la cual tiene como objetivo facilitar y ayudar a la formalización
de las empresas en el país.
Factores Económicos
A través de la ley del primer empleo, se ayuda a las Nuevas Pequeñas
Empresas, obtienen algunos beneficios (DNP, 2010), como:
No deben pagar aportes a nómina en sus dos primeros años y un pago
progresivo en los siguientes años.
No deben pagar impuestos a la renta en sus dos primeros años y un
pago progresivo en los siguientes años.
No deben pagar el costo de la matrícula mercantil y un pago
progresivo en los siguientes años.
Ilustración 4: Beneficios PYME
Factores Socioculturales
La sociedad actualmente ha depositado confianza en la tecnología, Nielsen
revela que en los Estados Unidos, el 51% de los Smartphone, pertenecen a los
padres y abuelos (Nielsen, Smartphone milestone: Half of mobile subscribers
ages 55+ own smartphones, 2014).
En Colombia se ve el caso de taxistas de todas las edades, haciendo uso de
Smartphone o Tablets para facilitar su labor como taxistas (Portafolio), es una
tendencia que no sólo afecta a los taxistas, también es el caso de empresarios
o estudiantes que hacen uso de sus Smartphone para facilitar sus labores, este
tipo de tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable del día a
día.
El tema de los pagos por internet también ha incrementado de igual manera,
anteriormente en el país se veía una abstinencia a este tipo de servicios. Hoy
en día se indica que cerca del 51% de los internautas han realizado compras
en los últimos 12 meses, a través de internet (Electrónico, 2014).
Ilustración 5: Compa por Internet
Factores Tecnológicos
La tecnología en la actualidad ha crecido de una manera notoria, desde
importaciones de dispositivos móviles, hasta creación de software netamente
Colombiano que ha llegado a generar $698 millones USD (Colombia,
Software ‘made in Colombia’, solución desde Chile hasta el Reino Unido).
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en
su informe del primer trimestre del 2014 (MinTic, 2014), indicó que en
Colombia existen 4.563.644 conexiones a internet desde dispositivos móviles
y 8.215.780 suscriptores a internet de banda ancha, presentando penetración
en todos los estratos socioeconómicos.
Factores Ambientales
El medio ambiente es un factor muy importante para las empresas, puede
llegar a ser un diferenciador de compra. Por lo cual es fundamental contar
con una empresa que fomente la conservación del medio ambiente con
buenas prácticas ambientales.
El uso de papelería en los centro deportivos es necesario para el control de los
horarios, mediante Fut5App se evita el uso de todo tipo de papelería actual.
Factores Legales
En Colombia el software no es patentable, su registro es ante derechos de
autor lo cual resulta en una herramienta de ayuda para las pequeñas y
medianas empresas de software Colombiano (DNDA).
Distintos ministerios en el país, contribuyen y alientan a la creación de
empresas como la ley MYPIME (MinCIT, 2000), la ley del primer empleo
(El Ministerio de Comerio, 2010), entre otras que buscan ayudar a los
emprendedores del país.
7. Plan Financiero
El plan financiero de Reservatio se centra en el desarrollo del sistema y
mantenimiento del mismo en su primera etapa.
Proyecciones Financieras
Primer Año Primer Año 2016 Primer Año 2017 2015
Saldo Inicial
Saldo Inicial en Efectivo y Cuenta Corriente $0 $66.383.051 $442.842.347
Más Dinero Recibido Inversiones Nuevas $0 $,0 $,0 Préstamos Nuevos $31.500.000 $,0 $,0 Ventas $179.712.000 $466560096,0 $827712096,0 Ingresos Publicidad $10.399.451 $30000000,0 $30000000,0 Subtotal de Dinero Recibido $221.611.451 $496.560.096 $857.712.096
Menos Dinero Gastado
Costos Directos Costo Directo de Ventas $0 $,0 $,0 Costo de Licencias $270.000 $320000,0 $320000,0 Costo Servidor $3.000.000 $3000000,0 $3000000,0 Registro Marca $780.000 $,0 $,0 Formalización Empresa $480.000 $480000,0 $480000,0
Gastos Operativos Gastos de Nomina, Impuestos sobre nomina, $84.800.000 $12800000,0 $12800000,0 Beneficios, Etc.
Arrendamiento y Utilidades $24.000.000 $27600000,0 $34000000,0 Gastos de Ventas y Marketing $12.000.000 $24000000,0 $30000000,0 Servicios Públicos $6.000.000 $6500000,0 $7000000,0 Otros Gastos Operativos $902.400 $1804800,0 $1804800,0
Otros Gastos Pago de Impuestos $6.996.000 $12096000,0 $15552000,0 Pago de Deudas $0 $31500000,0 $,0 Compra de Activos $16.000.000 $,0 $7000000,0 Otro $0 $,0 $,0 Subtotal de Dinero Gastado $155.228.400 $120.100.800 $111.956.800
Saldo Final Saldo Final en Efectivo y Cuenta Corriente $66.383.051 $442.842.347 $1.188.597.643
Utilidad antes de Impuestos e Intereses Ventas $179.712.000 $466.560.096 $827.712.096
Menos Costo de Ventas ($4.530.000) ($3.800.000) ($3.800.000) Margen Bruto $175.182.000 $462.760.096 $823.912.096
Menos Gastos Operativos ($127.702.400) ($72.704.800) ($85.604.800) Utilidad antes de Impuestos e Intereses $47.479.600 $390.055.296 $738.307.296
Flujo Neto de Efectivo $66.383.051 $376.459.296 $745.755.296
7.1. Flujo de Caja Proyectado
El siguiente grafico presenta el Flujo de Caja para el año 2015:
7.2. Tasa Interna de Retorno
Debido a que la inversión requerida, es relativamente baja, comparada con los
ingresos recibidos, el retorno de la inversión es muy alto. De acuerdo con la
estimación de ventas realizada (Ver Anexo Simulador), se esperan ganancias de
$38.205.000 COP, teniendo así una TIR del 135%.
Año Datos Descripción
0 $ (28.300.000,00) Inversión
1 $ 66.383.051,00 Flujo Primer Año
TIR 135%
Table 1 Tasa interna de retorno
7. Glosario
Fútbol 5: Es un deporte practicado en canchas de grama sintética, con dimensiones de 90m x
45m con 5 jugadores en cada equipo, y el tiempo de juego es de 1 hora.
Start-Up: Creación de empresas a partir de una idea, validado mediante un modelo de negocio.
Internauta: Persona que navega en la internet con frecuencia.
8. Bibliografía
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9. Proyección Financiera Primer Año
Proyecciones Financieras
feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene Saldo Inicial
Saldo Inicial en Efectivo y Cuenta Corriente $,0 $,0 $318.800 $901.600 $1.218.400 $1.809.200 $3.304.000 $7.222.800 $13.589.600 $20.433.200 $29.788.160 $41.695.952 $56.206.342
Más Dinero Recibido Inversiones Nuevas $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Préstamos Nuevos $,0 $12500000,0 $15000000,0 $2500000,0 $1500000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Ventas $,0 $2304000,0 $4608000,0 $6912000,0 $9216000,0 $11520000,0 $13824000,0 $16128000,0 $18432000,0 $20736000,0 $23040000,0 $25344000,0 $27648000,0 Ingresos Publicidad $,0 $,0 $,0 $,0 $500000,0 $600000,0 $720000,0 $864000,0 $1036800,0 $1244160,0 $1492992,0 $1791590,40 $2149908,480
Subtotal de Dinero Recibido $0 $14.804.000 $19.608.000 $9.412.000 $11.216.000 $12.120.000 $14.544.000 $16.992.000 $19.468.800 $21.980.160 $24.532.992 $27.135.590 $29.797.908
Menos Dinero Gastado
Costos Directos Costo Directo de Ventas $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Costo de Licencias $,0 $200000,0 $,0 $70000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Costo Servidor $,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 $250000,0 Registro Marca $,0 $780000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Formalización Empresa $,0 $480000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0
Gastos Operativos Gastos de Nomina, Impuestos sobre nomina, $,0 $3200000,0 $5200000,0 $5200000,0 $6800000,0 $6800000,0 $6800000,0 $6800000,0 $8800000,0 $8800000,0 $8800000,0 $8800000,0 $8800000,0 Beneficios, Etc.
Arrendamiento y Utilidades $,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 $2000000,0 Gastos de Ventas y Marketing $,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 $1000000,0 Servicios Públicos $,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 $500000,0 Otros Gastos Operativos $,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0 $75200,0
Otros Gastos Pago de Impuestos $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $6996000,0 Pago de Deudas $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Compra de Activos $,0 $6000000,0 $10000000,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Otro $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 $,0 Subtotal de Dinero Gastado $0 $14.485.200 $19.025.200 $9.095.200 $10.625.200 $10.625.200 $10.625.200 $10.625.200 $12.625.200 $12.625.200 $12.625.200 $12.625.200 $19.621.200
Saldo Final Saldo Final en Efectivo y Cuenta Corriente $0 $318.800 $901.600 $1.218.400 $1.809.200 $3.304.000 $7.222.800 $13.589.600 $20.433.200 $29.788.160 $41.695.952 $56.206.342 $66.383.051
