Plan de Reingeniería de Procesos Unidad de Calidad Dirección Administrativa Financiera
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Plan de Reingeniería de Procesos
Unidad de CalidadDirección Administrativa Financiera
• DAF necesita controlar los procesos
• Proceso óptimo = calidad = control interno
• Primer paso: levantamiento del procesos
• Segundo paso: ajuste de procesos
• Tercer paso: implementación
• Cuarto paso: control estadístico de calidad
• Quinto paso: modificación y mejora continua
• DAF desea mejorar sistemas informáticos para manejo de las bases de datos del sistema de calidad
0.00 2.50 5.00 7.50 10.00
Tiempo del servicio
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40P
rob
ab
ilid
ad
Distribución de probabilidad
Control Estadístico de Calidad
Control Estadístico de Calidad
1 5 9 13
Número de Muestra
2.5458
3.6792
4.8125
5.9458
7.0792
Co
lum
na
1Diagrama de control para una variable
Objetivo Metas Acciones Responsables
Satisfacer de una mejor manera las necesidades de los usuarios de la DAF mediante la reingeniería de procesos
12 procedimientos levantados, revisados e implementados en el año
Revisión de marco normativo, reuniones de trabajo en equipo con funcionarios involucrados en el proceso.Primero procesos de Proveeduría, luego procesos financieros
Marianela Aguilar, Javier Paniagua y funcionarios relacionados con los procesos2 procesos bajo
control estadístico de calidad
Matriz de planificación de la Unidad de Calidad de la DAF-2010
Sistema de Abastecimiento y sus macroprocesos
Almacén de Suministros
Compras (institucionales
, caja chica)
Presupuesto
Tesorería
Pedido de compra
Programación de compras
Compromisos Ejecución
Actas de recepción
Pagos
DemandaDespacho
Dirección Administrativa Financiera
Rige a partir de:
Código: DAF-MC-001
LISTA MAESTRA Versión 01 Página 1 de 1
Elaborado por: Coordinador de Calidad DAF Revisado por: Coordinador de Calidad DAF Aprobado por: Director de la DAF
Lista Maestra con Registros DAF-PG-001 Realización de Planes Operativos
DAF-PG-001-RE-001 Matríz de Planificación
DAF-PG-002 Control Estadístico de Calidad
DAF-PG-002-RE-001 Registro de Duración de Proceso de Compras
DAF-PG-002-RE-002 Evaluación de Satisfacción de Cliente por Compras
DAF-PG-003 Recepción de Mercadería
DAF-PG-003-RE-001 Notificación Devolución de Proveedor
DAF-PG-004 Despacho de Mercadería
DAF-PG-004-RE-001 Registro de Artículos Fuera de Plan de Compras
Ejemplo: DAF-PG-004 Despacho de Mercadería
Inicio
Indicar a funcionarioque debe adjuntar
firmas
Tiene lasolicitud la
firma Director de Area y Jefe
de Dpto?
Tiene la Solicitud el sello del Dpto?
Indicar a funcionario que
debe adjuntar sello de dpto
Se tienen los
artículos en Stock?
Anotar en solicitud cantidad a entregar
Solicitar funcionario incluir firma nombre
#cédula en solicitud de materiales
Entrega copia Solicitud Materiales y
artículos
Descargarartículos de Inventario
Fin
Recibir solicitud de Materiales
Archivar Original de Solicitud de Materiales
Están los artículos
solicitados dentro del
Plan de Compras?
Completar registro de
artículos fuera de Plan de Compras
Registro de artículos fuera de Plan de Compras PG-004-RE-001
no
no
no
si
Creación Solicitud de Materiales
Listado de firmas
autorizada
si
Inventario
Plan de Compras
Inventario
si
no
si Enviar PG-004-RE-001
a proveeduría
Control solicitudes
fuera Plan de Compras
Se pudo corroborar datos de
funcionario?
si
no