PLAN OPERATIVO 2003 - osinergmin.gob.pe · plan operativo institucional . 2013 . abril 2013 _____...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2013

ABRIL 2013

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ÍNDICE

Página

Presentación 3 1. Antecedentes 4 2. Lineamientos Estratégicos 4

2.1. Visión 2.2. Misión 2.3. Objetivos Estratégicos

3. Indicadores esperados en el Sector Energía y Minería 6 3.1. Indicadores de impacto del Sector Energía y Minería 3.2. Indicadores de OSINERGMIN

4. Presupuesto Asignado por Área 8 5. Presupuesto Asignado por Objetivos 9 Anexos: Relación de Planes de Acción por Área Relación de Planes de Acción por Objetivo Estratégico

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PRESENTACIÓN

El presente documento, es el instrumento de gestión de corto plazo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN para el período 2013, que tiene por finalidad orientar a las diferentes áreas que la conforman, en el desarrollo y ejecución de sus planes de acción y acciones en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2010 – 2014. Este documento ha sido elaborado con la participación de los responsables de todas las áreas que conforman la Institución quienes formularon sus respectivos planes de acción y metas para dicho período, en el marco del monto presupuestal asignado.

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FORMULACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

1. ANTECEDENTES Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 060-2009-OS/PRES se aprobó el Plan Estratégico 2010-2014, el cual actualizó de forma integral los lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2007 – 2011.

El 23 de diciembre de 2009, la Gerencia General aprobó el procedimiento OPC–PI–09, mediante el cual se establecen los lineamientos para la adecuada formulación y evaluación del Plan Operativo Anual (POA). Mediante Oficio Circular Nº 008-2012-EF/50.03 del 07 de diciembre de 2012, la DGPP-MEF remitió el Reporte Oficial del Presupuesto de OSINERGMIN para el año fiscal 2013, que contiene el desagregado del presupuesto de gastos aprobados para OSINERGMIN mediante la Ley Nº 29951 por un total de gastos que ascienden a S/.278 956 910 (Doscientos setenta y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos diez y 00/100 Nuevos Soles).

El presupuesto de gastos anteriormente mencionado se ha asignado a las actividades que la Entidad desarrollará en el ejercicio 2013, el cual incluye un monto de S/.216 725 158 (Dos cientos dieciséis millones setecientos veinticinco mil ciento cincuenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles) destinado a financiar el costo directo de las acciones del Plan Operativo y S/.62 231 752 (Sesenta y dos millones dos cientos setenta y un mil setecientos cincuenta y dos y 00/100 Nuevos Soles) para asumir los gastos de dirección y control, así como, gastos fijos incluidas las remuneraciones y gastos de personal. En este último monto se consideran S/. 8 676 000 (Ocho millones seiscientos setenta y seis mil y 00/100 Nuevos Soles) a ser transferidos el año 2013 al CARELEC, en cumplimiento a la normativa vigente. 2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS El 21 de Mayo de 2009 se aprobó mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 060 – 2009 – OS/PRES el Plan Estratégico 2010 – 2014. Este Plan Estratégico se formuló a fin de enfrentar los cambios que generan los entornos de los diferentes sectores que regula y supervisa OSINERGMIN, esta modificación se dio como consecuencia de la evaluación de la estrategia anterior, originada en el 2005 y modificada el 2010.

El Plan Estratégico establece la finalidad de la existencia de la organización, su razón de ser, así como los objetivos estratégicos que deben lograrse en sus cuatro perspectivas de acción en el periodo considerado. 2.1 Visión Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medioambiente

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2.2 Misión Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población. 2.3 Temas Estratégicos

En el Plan Estratégico 2010 – 2014 se han establecido cinco temas estratégicos, los mismos que se relacionan con los objetivos estratégicos, siendo estos los siguientes: a) Tema 1: Desarrollo Energético Continuo

b) Tema 2: Protección a la Población

c) Tema 3: Transparencia y Autonomía

d) Tema 4: Excelencia Operacional

e) Tema 5: Imagen y Comunicación

2.3 Objetivos Estratégicos STAKEHOLDERS/POBLACIÓN: C1: Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad

C2: Fortalecer la Imagen Institucional

C3: Generar confianza a la inversión

C4: Mejorar la protección a la población

PROCESOS INTERNOS: P1: Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización P2: Optimizar los procesos de regulación tarifaria P3: Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones P4: Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía P5: Asegurar la autonomía y transparencia institucional

P6: Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés

P7: Mejorar los procesos de soporte

P8: Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE: A1: Contar con capital humano de alto desempeño A2: Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos

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FINANCIERA: F1: Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos

3. INDICADORES ESPERADOS EN EL SECTOR ENERGÍA Y MINERÍA 3.1. Indicadores de Impacto del Sector Energía y Minería A fin de establecer el comportamiento de los Sectores de Energía y Minería se consideran los siguientes indicadores de impacto, cuyo resultado corresponde a la gestión de las diferentes Entidades que componen el Sector: SUB – SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

INDICADOR VALOR ANUAL Estaciones de servicios que aprueban control de calidad (Hidrocarburos líquidos) 97%

Estaciones de servicios que aprueban control metrológico – Cantidad (Hidrocarburos líquidos) 92%

Grado de Informalidad de : Hidrocarburos líquidos / GLP 10% / 15%

SUB – SECTOR GAS NATURAL

INDICADOR VALOR ANUAL Número de Gasocentros operativos 215

Número de instalaciones domiciliarias de gas natural potencialmente conectables 137 000

Disponibilidad de transporte de gas (Nº hrs disponibles / Nº hrs total) 99.7%

SUB – SECTOR ELECTRICIDAD

INDICADOR VALOR ANUAL SAIDI – Duración de interrupciones en horas/ año/ usuario (Provincias) 58.84 horas

Contraste de medidores de electricidad (% del parque total) 97%

% de alumbrado público deficiente (Máximo) 1.6%

DMF – Desviación sobre el monto total facturado 0.0270%

SUB – SECTOR MINERIA

INDICADOR VALOR ANUAL Porcentaje de presas de relaves con observaciones y/o condiciones críticas 45%

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3.2. Indicadores de Resultados de OSINERGMIN En OSINERGMIN, para el año 2013 se propone lograr los siguientes resultados en los Sectores en los que interviene, como producto de la ejecución de los planes de acción que ejecutará en el periodo:

SUB – SECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

INDICADOR META ANUAL Tiempo promedio de atención de Solicitudes de Registro de Hidrocarburos 20 días hábiles

Tiempo promedio de Procesamiento de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Primera Instancia

55 días hábiles

Tiempo promedio de Procesamiento de una emergencia en Unidades Mayores 50 días hábiles

SUB – SECTOR GAS NATURAL

INDICADOR META ANUAL Tiempo de emisión de los Informes Técnicos Favorables para Gasocentros 10 días hábiles

SUB – SECTOR ELECTRICIDAD

INDICADOR META ANUAL

Número de lámparas inspeccionadas 93,200 UAP

Supervisar el contraste y verificación de medidores de energía

17,500 supervisiones

Tiempo promedio de atención de solicitudes de fuerza mayor

10 días calendario

SUB – SECTOR MINERIA

INDICADOR META ANUAL

Número de supervisiones en temas de geomecánica y sostenimiento 30 supervisiones

Número de supervisiones en temas de sistemas de ventilación 30 supervisiones

Número de supervisiones a depósitos de relaves 30 supervisiones

Número de supervisiones en temas de gestión de minado y transporte 30 supervisiones

Número de supervisiones en temas de plantas de beneficio 30 supervisiones

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4. PRESUPUESTO ASIGNADO POR ÁREA

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELECTRICA 63 21,622,999

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS 39 33,200,136

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN EN GAS NATURAL 20 18,000,000

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MINERA 19 17,420,750

OFICINAS REGIONALES 24 11,599,520

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA 36 17,625,476

SECRETARIA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS 15 7,238,284

GERENCIA LEGAL 5 2,171,430

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 12 2,344,939

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 15 1,433,749

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 33 39,788,513

OFICINA DE COMUNICACIONES 28 6,819,183

OFICINA DE SISTEMAS 18 36,027,779

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 13 129,900

PROYECTO FISE 3 1,302,500

TOTAL 343 216,725,158

AREA Nº DE ACCIONES

PRESUPUESTO ASIGNADO

(S/.)

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5. PRESUPUESTO ASIGNADO POR OBJETIVOS

Nº DE ACCION


(S/.)

C1 : IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD 7 5,473,027

C2 : FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL 29 935,500

C3 : GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSIÓN 2 111,600

C4 : MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 27 4,300,353

F1 : INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS 6 11,113,101

P1 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 24 1,466,922

P2 : OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACIÓN TARIFARIA 8 701,524

P3 : OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES

2 169,500

P4 : MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA

1 1,028,754

P6 : DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

5 55,800

P7 : MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE 8 1,209,905

P8 : CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MENOS EFICIENTES QUE SUPERVISAMOS 1 80,000

A1 : CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO 23 1,463,852

A2 : IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS 25 39,526,752

G1 : SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD 42 20,377,999

G2 : SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS 23 25,621,980

G3 : SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 13 17,785,000

G4 : FIJACIÓN TARIFARIA 19 10,606,547

G5 : SUPERVISIÓN MINERA 9 16,912,750

G6 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA 40 37,629,258

G7 : ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS 11 6,482,484

G8 : ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL 8 11,079,520

G9 : ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES 10 2,593,030

TOTAL 343 216,725,158

OBJETIVO ESTRATÉGICO O GENERAL

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Anexo: Relación de Planes de Acción por Área

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I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

GERENCIA DE FISCALIIZACION ELECTRICA 21,622,999.00

G1 SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE GENERACION Y OPERACION DEL SEIN 1,619,458.00

1 G1 SUPERVISION REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION VINCULADAAL SEIN

INFORME NUM 12 12 12 12 48 700,266.00

2 G1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS YMANUALES DE CARGA Y GENERACION

INFORME NUM 7 9 9 9 34 421,405.00

3 G1 SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOSDEL COES

INFORME NUM 7 9 9 9 34 497,787.00

G1 SUPERVISION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION 1,653,737.00

4 G1 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE TRANSMISION

INFORME NUM 9 10 9 9 37 460,065.00

5 G1 SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y ENZONAS DE SERVIDUMBRE

INFORME NUM 8 9 10 8 35 394,019.00

6 G1 SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION INFORME NUM 9 9 9 9 36 223,320.00

7 G1 SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL INFORME NUM 12 12 12 12 48 576,333.00

G1 UNIDAD DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO 4,572,411.00

8 G1 SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEALUMBRADO PUBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES

UNIDADES NUM 2000 44600 2000 44600 93200 1,527,508.00

9 G1 SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL UNIDADES NUM 3 23 12 22 60 2,388,863.00

10 G1 SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROSDEL SECTOR ELECTRICO

UNIDADES NUM 12 12 12 12 48 296,040.00

11 G1 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO UNIDADES NUM 9 9 9 9 36 360,000.00

G1 SUPERVISION DE LOS PROCESOS COMERCIALES DEL SERVICIO PUBLICO DEELECTRICIDAD 4,629,000.00

12 G1 SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y ATENCION ALUSUARIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES

INFORME NUM 40 0 40 0 80 1,540,000.00

13 G1 SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONESREEMBOLSABLES A LOS USUARIOS

INFORME NUM 3 5 7 4 19 730,000.00

14 G1 SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME NUM 9 10 9 10 38 340,000.00

15 G1 SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DELSERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

INFORME NUM 4 6 7 5 22 115,000.00

16 G1 SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS INFORME NUM 6 12 12 10 40 115,000.00

17 G1 FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOSDETECTADOS EN LA SUPERVISION

INFORME NUM 7 9 9 9 34 315,000.00

18 G1 ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS ENGENERAL

INFORME NUM 3 3 3 3 12 160,000.00

19 G1 SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA SUPERVISION NUM 3500 5000 4500 4500 17500 1,000,000.00

20 G1 SUPERVISAR LA APLICACION DE LA OPCION TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO INFORME NUM 2 2 2 3 9 100,000.00

21 G1 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTORRURAL

INFORME NUM 4 3 2 3 12 125,000.00

22 G1 SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS INFORME NUM 3 3 3 3 12 89,000.00

G1 SUPERVISION CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO 2,232,860.00

23 G1 SUPERVISION DE LA NTCSE URBANA Y SU BASE METODOLOGICA INFORME NUM 0 32 0 32 64 1,224,695.00

24 G1 SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS INFORME NUM 0 14 0 14 28 572,192.00

25 G1 SUPERVISION DE LA NTCSE RURAL Y SU BASE METODOLOGICA INFORME NUM 0 14 0 14 28 272,172.00

26 G1 SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS INFORME NUM 0 14 0 14 28 163,801.00

G1 SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION Y PLANES DE CONTINGENCIA 1,095,820.00

27 G1 SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION INFORME NUM 18 18 18 19 73 803,448.00

28 G1 SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESASCONCESIONARIAS

INFORME NUM 4 4 5 5 18 292,372.00

G1 ASESORIA TECNICA 1,670,507.00

29 G1 SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVELNACIONAL

INFORME NUM 4 4 4 4 16 474,076.00

30 G1 MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS INFORME NUM 6 6 6 6 24 184,650.00

31 G1 MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION YDISTRIBUCION

INFORME NUM 4 3 3 3 13 292,365.00

32 G1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DEINFORMACION TECNICA DE LA GFE

INFORME NUM 4 6 6 6 22 646,250.00

33 G1 COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORESREGIONALES DE ELECTRICIDAD

INFORME NUM 3 3 3 3 12 73,166.00

OB

JETI

VO

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN

PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTOAÑO FISCAL - 2013

INDICADOR UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

N°

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I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

GERENCIA DE FISCALIIZACION ELECTRICA 21,622,999.00

G1 SUPERVISION LEGAL 1,662,091.00

34 G1 ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR INFORME NUM 1 1 1 1 4 544,000.00

35 G1 APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INFORME NUM 1 1 1 1 4 755,151.00

36 G1 ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO INFORME NUM 1 1 1 1 4 227,340.00

37 G1 ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION INFORME NUM 1 1 1 1 4 135,600.00

G6 APOYAR ACCIONES DE LA GFE 600,000.00

38 G6 BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTION TECNICA INFORME NUM 6 6 6 6 24 540,000.00

39 G6 ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION PUBLICACION NUM 0 500 500 1000 2000 30,000.00

40 G6 IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA UNIDADES NUM 0 1 1 2 30,000.00

A2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 170,000.00

41 A2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 170,000.00

A2 AUTOMATIZACION DE PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE LA PROTECCION DEL SEIN 160,000.00

42 A2 DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARADESARROLLO

DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

43 A2 DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN OPERACIÓN SISTEMA DE TI INFORME NUM 0 0 1 1 160,000.00

44 A2 EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TI INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

C2 PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS GUBERNAMENTALES 20,000.00

45 C2 DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICASGUBERNAMENTALES

INFORME NUM 1 1 10,000.00

46 C2 ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA CUMPLIMIENTO POR 0% 100% 100% 10,000.00

C4 ELABORACION DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL 10,000.00

47 C4 DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL DOCUMENTO NUM 0 1 1 10,000.00

48 C4 COORDINACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARAPROPICIAR APROBACIÓN

REUNION NUM 1 3 3 3 10 0.00

P1 PROYECTO PILOTO DE SUPERVISIÓN VIRTUAL DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE AT 260,000.00

49 P1 DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONDER DE RECURSOS PARASU EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

50 P1 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL INFORME NUM 0 1 0 1 2 260,000.00

P1 MAPA INTERACTIVO DEL SEIN INTEGRADO CON DISTRIBUCION Y OBRAS EN CURSO 25,000.00

51 P1 ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION INFORME NUM 0 1 1 0 2 25,000.00

G1 SUPERVISION DE LA GENERACION SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS, DISTRIBUIDA YAUTOPRODUCTORES 552,807.00

52 G1 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD INFORME NUM 3 3 3 3 12 552,807.00

53 G1 SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES INFORME NUM 3 3 3 3 12 0.00

54 G1 SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA INFORME NUM 3 3 3 3 12 0.00

G1 SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES 689,308.00

55 G1 SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES INFORME NUM 34 54 51 51 190 689,308.00

56 G1 EVALUACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS LOCALIDADESREMOTAS Y DE FRONTERA

DOCUMENTO NUM 0 0 1 0 1 0.00

C4 LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD 0.00

57 A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

58 C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


59 C4 (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOATENERGÉTICO


60 P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


61 P2 (MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DETRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS


62 C2 (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION ENSERVICIOS EN ENERGIA


63 C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

OB

JETI

VO




METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

N°

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I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

33,200,136.00

G2 REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 621,625.00

1 G2 GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO DE LA GFHL CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 621,625.00

G2 APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAGFHL 380,148.00

2 G2 DAR APOYO LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTORHIDROCARBUROS

INFORME NUM 0 0 1 1 2 380,148.00

G2 GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 1,373,985.00

3 G2 GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,373,985.00

G2 APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL 408,960.00

4 G2 ELABORAR Y EMITIR BOLETINES BOLETIN NUM 0 0 1 1 18,600.00

5 G2 IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

INFORME NUM 1 1 1 1 4 379,560.00

6 G2 IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADESMAYORES

CUMPLIMIENTO POR 40% 60% 100% 10,800.00

G2 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS YGLP 5,804,401.00

7 G2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*) SUPERVISION NUM 389 389 389 389 1556 2,063,219.00

8 G2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*) SUPERVISION NUM 387 387 387 387 1548 1,767,689.00

9 G2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*) SUPERVISION NUM 129 129 129 129 516 407,792.00

10 G2 GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*) SOLICITUD NUM 2628 2628 2628 2628 10512 1,565,701.00

G2 SUPERVISAR Y FISCALIZAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, PROCESOS YDISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS 6,026,434.00

11 G2 EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGSDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 60 60 40 40 50 1,149,500.00

12 G2 GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPDDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 5 5 5 5 5 204,721.00

13 G2 EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA SUPERVISION NUM 40 40 90 84 254 1,607,327.00

14 G2 EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVODIAS HABILES

PROMEDIOVCE 40 40 40 40 40 1,372,113.00

15 G2 EFECTURA ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIASDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 50 50 50 50 50 661,243.00

16 G2 EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIASDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 25 25 25 25 25 136,180.00

17 G2 EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PASDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 55 55 55 55 55 895,350.00

G2 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS YGLP 9,237,724.00

18 G2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD SUPERVISION NUM 125 142 136 129 532 2,424,556.00

19 G2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD VISITA NUM 204 247 215 28 694 4,900,831.00

20 G2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO SUPERVISION NUM 284 344 389 225 1242 1,912,337.00

G2 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LOS APORTES POR REGULACIÓN 887,281.00

21 G2 SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE SUPERVISION POR 11% 24% 40% 25% 100% 632,405.00

22 G2 SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION SUPERVISION POR 5% 20% 40% 35% 100% 254,876.00

G2 APOYAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAGFHL 881,422.00

23 G2 SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO INFORME NUM 1 1 1 1 4 881,422.00

C1 IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGETICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD 3,006,507.00

24 C1 ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ INFORME NUM 1 1 1 1 4 3,006,507.00

A2 APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GFHL 3,168,973.00

25 A2 ELABORACIÓN DE UN DATAMART CUMPLIMIENTO POR 0% 20% 30% 50% 100% 313,059.00

26 A2 IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS CUMPLIMIENTO POR 0% 30% 30% 40% 100% 114,130.00

27 A2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 50% 50% 100% 180,540.00

28 A2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS ENSELVA

CUMPLIMIENTO POR 0% 20% 40% 40% 100% 92,360.00

29 A2 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL CUMPLIMIENTO POR 0% 10% 40% 50% 100% 1,847,050.00

30 A2 DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL CUMPLIMIENTO POR 100% 100% 179,280.00

31 A2 DEFINIR UNA METODOLOGIA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 25% 75% 100% 442,554.00



(S/.) OB

JETI

VO

N° PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD MEDIDA

META

GERENCIA DE FISCALIZACION DEHIDROCARBUROS LIQUIDOS

_________________________________________________________________________ Página 14 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

P1 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 373,922.00

32 P1 ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN YMEJORA DE PROCESOS CLAVE

INFORME NUM 1 0 0 1 2 373,922.00

P4 MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y ELABASTECIMIENTO 1,028,754.00

33 P4 REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOSPROPUESTANORMATIVA

NUM 5 15 15 15 50 1,028,754.00














(S/.) OB

JETI

VO

N° PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD MEDIDA

META

(*) Las metas incluyen las actividades de supervisión y registro de hidrocarburos de las Macroregiones

_________________________________________________________________________ Página 15 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

18,000,000.00

G3 APOYAR LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFGN 2,625,354.00

1 G3 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA GFGN INFORME NUM 0 0 0 1 1 708,904.00

2 G3 DOTAR DE EQUIPOS Y MATERIALES A LA GFGN INFORME NUM 0 0 0 1 1 3,000.00

3 G3 BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,913,450.00

G3 SERVICIOS EN LINEA Y APLICATIVOS DE LA GFGN PARA EL CIUDADANO EINVERSIONISTAS 308,791.00

4 G3 DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN INFORME NUM 0 1 1 2 120,535.00

5 G3 EFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN INFORME NUM 0 1 1 2 188,256.00

G3 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DEGAS NATURAL 5,314,928.00

6 G3SUPERVISION OPERATIVA DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LASINSTALACIONES DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GASNATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,178,898.00

7 G3 SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION,PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,533,136.00

8 G3 CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE DE CAMISEA AL CITY GATE LOOP SUR

INFORME NUM 1 1 1 1 4 725,967.00

9 G3 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION,PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,876,927.00

G3 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL 8,526,180.00

10 G3 SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIONY COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 8,493,282.00

11 G3 DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN INFORME NUM 1 1 1 1 4 32,898.00

G3 SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS, MERCADOS YESTUDIOS EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL 1,009,747.00

12 G3 SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DEGAS NATURAL

INFORME NUM 2 2 2 2 8 969,762.00

13 G3 ENTRENAR Y CAPACITAR A PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DERIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA


C4 LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD 215,000.00












20 C2 REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE GAS NATURAL LICUADO (LNG) ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 215,000.00

GERENCIA DE FISCALIZACION EN GAS NATURAL

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD MEDIDA

OB

JETI

VO

N°


_________________________________________________________________________ Página 16 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

17,420,750.00

G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION ESPECIALIZADA 9,091,400.00

1 G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA INFORME NUM 7 9 9 5 30 1,690,600.00

2 G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION INFORME NUM 8 9 9 4 30 1,918,900.00

3 G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONESAUXILIARES

INFORME NUM 8 9 9 4 30 1,738,000.00

4 G5SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIONES,REFINERIAS, DEPOSITOS DE CONCENTRADO DE MINERAL Y PLANTAS DE RELLENOHIDRAULICO

INFORME NUM 8 9 9 4 30 1,717,000.00

5 G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVIACION,DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO

INFORME NUM 8 9 9 4 30 2,026,900.00

G5 SUPERVISION PREVENTIVA 6,747,800.00

6 G5 SUPERVISION REGIONAL SUPERVISION NUM 0 0 80 70 150 6,117,800.00

7 G5 SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXPLORACION SUPERVISION NUM 0 0 8 12 20 630,000.00

G5 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFM 1,073,550.00

8 G5 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFM CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 80% 80% 1,012,550.00

9 G5 GESTIONAR EL APORTE POR REGULACION MINERAPROCEDIMIENTO

APROBADONUM 0 0 1 1 61,000.00

P1 OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA 508,000.00

10 P1 TRAMITAR Y LOGRAR LA APROBACION DEL PROCESO DE SUPERVISION MINERAPROCEDIMIENTO

APROBADONUM 0 0 1 1 30,000.00

11 P1 ELABORAR PROPUESTA DE ESTANDARIZACION DEL FORMATO Y CONCEPTOS DE LATABLA GEOMECANICA (TABLA GSI)

PROPUESTA PRESENTADA

NUM 0 1 1 60,000.00

12 P1 REALIZAR ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION EN LA MINERIASUBTERRANEAS

ESTUDIO APROBADO

NUM 0 0 0 1 1 110,000.00

13 P1 ELABORAR PROPUESTA DE NORMA PARA LOS PARAMETROS DE DISEÑO,CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOS DEPOSITOS DE RELAVES


NUM 0 0 0 1 1 100,000.00

14 P1 EFECTUAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DE REPORTE DE EMERGENCIAS MINERAS INFORME NUM 0 0 0 1 1 40,000.00

15 P1 EFECTUAR LA ADECUACION DE LA TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y ESCAL DEMULTAS

RESOLUCIÓN NUM 0 0 0 1 1 47,000.00

16 P1 SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 121,000.00







OB

JETI

VO

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADORN°

GERENCIA DE FISCALIZACION MINERA


UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 17 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

11,599,520.00

G8 ACCIONES DE COORDINACION REGIONAL 11,079,520.00

1 G8 MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 9,041,320.00

2 G8 MANTENER OPERATIVO MR I CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 169,800.00

3 G8 MANTENER OPERATIVO MR II CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 256,200.00

4 G8 MANTENER OPERATIVO MR III CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 246,600.00

5 G8 MANTENER OPERATIVO MR IV CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 322,800.00

6 G8 MANTENER OPERATIVO MR V CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 396,600.00

7 G8 MANTENER OPERATIVO MR VI CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 404,400.00

8 G8 MANTENER OPERATIVO MR VII CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 241,800.00

C2 ELABORAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LASREGIONES 100,000.00

9 C2 DEFINIR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LASREGIONES

INFORME NUM 0 1 1 100,000.00

10 C2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LASREGIONES

INFORME NUM 0 0 1 1 0.00

11 C2 EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS REGIONES

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

C4 DAR SOSTENIBILIDAD DE AGENTES OSINERGMIN 120,000.00

12 C4 ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES INFORME NUM 1 1 0.00

13 C4 IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

14 C4 EFECTUAR CONGRESOS SECTORIALES INFORME NUM 0 0 2 1 3 120,000.00

15 C4 EVALUAR RESULTADOS DE CAPACITACIONES INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

P1 AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA GFHL 150,000.00

16 P1 IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE SUPERVISION YFISCALIZACION DE LA GFHL

INFORME NUM 0 0 0 1 1 150,000.00

17 P1 EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA AUTOMATIZACION INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

P1 EFECTUAR EL MODELAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE ALUMBRADOPUBLICO 150,000.00

18 P1 MODELAR Y AUTOMATIZAR EL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO INFORME NUM 0 0 0 1 1 150,000.00

19 P1 EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA AUTOMATIZACION DEL PROCESO DEALUMBRADO PUBLICO

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00








24 C1 (MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA ENUNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE


OB

JETI

VO

N° PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN

OFICINAS REGIONALES



METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 18 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

17,625,476.00

C3IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTESTIPOS DE CLIENTES DE LA GART, PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICENALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN. (CLIENTE)

71,600.00

1 C3 MEJORAR EL MAPA DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB DE GART INFORME NUM 0 0 0 1 1 71,600.00

G6 GESTIONAR EL SOPORTE ADMINISTRATIVA 5,933,805.00

2 G6 EFECTUAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA SEDEGART-OSINERGMIN (PROYECTO DE INVERSION) Y ESTUDIOS DE MEJORA)

INFORME NUM 0 0 0 1 1 4,145,116.00

3 G6 REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS-APOYO PROCESOS REGULATORIOS INFORME NUM 0 0 0 1 1 1,688,689.00

4 G6 RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)

INFORME NUM 0 0 0 3 3 100,000.00

C2 LOGRAR UNA CULTURA BASADA EN EL CONOCIMIENTO, EL APRENDIZAJE Y ELTRABAJO COLABORATIVO. (APRENDIZAJE) 32,000.00

5 C2 DETERMINAR ESTADO DE LA CULTURA DE GART INFORME NUM 0 0 0 1 1 32,000.00

C2

REDEFINIR EL MODELO ORGANIZACIONAL DE LA GART, ASEGURANDO LAIMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS TRANSVERSALES QUE ASEGUREN CAPACIDADES DEPLANIFICACIÓN DEL SECTOR, TRABAJO COLABORATIVO Y GESTIÓN DECONOCIMIENTO

100,000.00

6 C2 ELABORAR EL REDISEÑO DEL MODELO ORGANIZACIONAL INFORME NUM 0 0 0 1 1 100,000.00

P2 LOGRAR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO AUTORIDAD ENREGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL PERU (CLIENTE) 63,788.00

7 P2 DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART INFORME NUM 0 0 0 1 1 63,788.00

G4 FIJACION TARIFARIA (DGN) 2,383,363.00

8 G4 PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES PUBLICACION NUM 12 13 14 13 52 571,344.00

9 G4 INCREMENTAR PRESENCIA EN REDES TECNICAS Y SOCIALES DEL SECTORENERGIA

INFORME NUM 0 1 0 1 2 192,742.00

10 G4 FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS INFORME NUM 0 1 0 1 2 1,440,110.00

11 G4 FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOSNUEVAS CONCESIONES

INFORME NUM 0 1 1 179,167.00

P2 LOGRAR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO AUTORIDAD ENREGULACIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL PERU (CLIENTE) 637,736.00

12 P2 INVESTIGAR LAS TENDENCIAS REGULATORIAS INFORME NUM 0 0 0 1 1 198,396.00

13 P2 DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART INFORME NUM 2 2 2 6 389,340.00

14 P2 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELESDE SATISFACCIÓN

INFORME NUM 0 0 0 1 1 50,000.00

G4 FIJACION TARIFARIA (DGT) 2,251,412.00

15 G4 ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DGT INFORME NUM 0 0 0 6 6 372,200.00

16 G4 FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013 RESOLUCIÓN NUM 0 1 1 100,060.00

17 G4 FIJAR TARIFAS EN BARRA RESOLUCIÓN NUM 1 1 2 555,323.00

18 G4 AUDITAR PROCESO DE PLANIFICACION DE LA OPERACION INFORME NUM 0 0 0 1 1 521,500.00

19 G4 MEJORAR LOS PROCESOS Y MODELOS DE OPTIMIZACION DE LA REGULACION DEPRECIOS DE LA ELECTRICIDAD

INFORME NUM 0 0 0 1 1 291,529.00

20 G4 FIJAR PLAN DE INVERSIONES, PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y SCT -PERIODO 2013-2017

RESOLUCIÓN NUM 0 1 1 70,000.00

21 G4 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GIS DE LOS SISTEMAS DETRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN

INFORME NUM 0 0 0 2 2 150,500.00

22 G4 RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)

INFORME NUM 0 0 0 4 4 190,300.00

G4IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTESTIPOS DE CLIENTES DE LA GART, PARA ASEGURAR ACCIONES QUE GARANTICENALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN. (CLIENTE)

50,000.00

23 G4 EVALUAR, DIAGNOSTICAR Y ELABORAR EL PLAN DE ACCION DE MEJORA DENIVELES DE SATISFACCION DE CLIENTES GART

INFORME NUM 0 0 0 1 1 50,000.00

24 G4 EJECUTAR PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCION DECLIENTES GART

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

C3 EFECTUAR VIGILANCIA TECNOLOGICA 40,000.00

25 C3 ELABORAR PROSPECTIVA TECNOLOGICA EN DISTRIBUCION ELECTRICA INFORME NUM 0 0 0 1 1 40,000.00

G4 FIJACION TARIFARIA (DDE) 5,921,772.00

26 G4 FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA RESOLUCIÓN NUM 0 0 0 1 1 5,083,364.00

27 G4 FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD. RESOLUCIÓN NUM 0 0 1 1 77,805.00

OB

JETI

VOMETA

N°

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACION TARIFARIA



(S/.) PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD

MEDIDA

_________________________________________________________________________ Página 19 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

28 G4 FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE RESOLUCIÓN NUM 0 1 1 1 3 107,672.00

29 G4 ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LAINFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO

INFORME NUM 0 0 0 1 1 155,468.00

30 G4 DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTETARIFARIO DE GART

INFORME NUM 1 1 1 1 4 497,463.00

P8 EFICIENCIA ENERGETICA 80,000.00

31 P8 DETERMINAR LA LINEA BASE Y PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 50001 INFORME NUM 0 0 0 1 1 80,000.00

C4 LOGRAR UNA GESTIÓN PUBLICA DE CALIDAD 60,000.00


33 C2(MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


34 P1(MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


35 P2(MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DETRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS


36 C2 REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE REGULACION ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 60,000.00

OB

JETI

VO

META

N°



(S/.) PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD

MEDIDA

_________________________________________________________________________ Página 20 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

7,238,284.00

P3 MEJORA EN LA ATENCION DE APELACIONES 169,500.00

1 P3 DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR INFORME NUM 0 1 1 1 3 130,000.00

2 P3 DESARROLLO DE SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN SEGUNDAINSTANCIA

INFORME NUM 0 0 1 2 3 39,500.00

P7 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO 716,200.00

3 P7 GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR INFORME NUM 0 1 1 1 3 150,000.00

4 P7 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR INFORME NUM 0 1 1 1 3 39,900.00

5 P7 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR INFORME NUM 0 0 1 2 3 317,800.00

6 C2 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS YPRECEDENTES DE STOR

INFORME NUM 0 0 2 1 3 208,500.00

G7 SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA ATENCION DE APELACIONES DE RECLAMOS YSANCIONES 2,916,637.00

7 G7 EFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE INFORME NUM 1 1 1 1 4 2,836,637.00

8 G7 EFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS INFORME NUM 1 1 1 1 4 80,000.00

G7 ATENCION DE APELACIONES DE RECLAMOS Y SANCIONES 3,435,947.00

9 G7 GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM EXPEDIENTE CONCLUIDO

NUM 1590 1590 1590 1590 6360 1,489,614.00

10 G7 SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOSELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGMIN

EXPEDIENTE CONCLUIDO

NUM 480 480 480 480 1920 1,800,000.00

11 G7 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES INFORME NUM 639 639 639 639 2556 146,333.00









METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.) O

BJE

TIVO

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD MEDIDAN°

SECRETARIA TECNICA DE ORGANOS RESOLUTIVOS

_________________________________________________________________________ Página 21 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

2,171,430.00

G6 EJECUTAR ACCIONES LEGALES 2,171,430.00

1 G6 LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGALDIAS HABILES

PROMEDIOVCE =<5 =<5 =<5 =<5 =<5 1,930,930.00

2 G6 REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LAEJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES

OPERATIVO NUM 24 25 24 23 96 240,500.00








(S/.)


META

N°

OB

JETI

VO

GERENCIA LEGAL

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR UNIDAD MEDIDA

_________________________________________________________________________ Página 22 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

2,344,939.00

G6 LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS 347,067.00

1 G6 EFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS ACTIVIDAD NUM 0 1 0 1 2 347,067.00

A1 DESARROLLO DE CURSOS Y SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 833,852.00

2 A1 REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSITARIA ACTIVIDAD NUM 1 1 365,947.00

3 A1 REALIZACION DEL XII CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVESITARIA: ETAPA INICIAL ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 93,450.00

4 A1 REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD NUM 3 3 3 3 12 100,000.00

5 A1 DIFUSION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN REGULACION YENERGIA

ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 11,000.00

6 A1 REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOSENERGETICOS

ACTIVIDAD NUM 1 1 2 263,455.00

C1 ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA 1,164,020.00

7 C1 LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA ACTIVIDAD NUM 1 1 1 3 154,020.00

8 C1 ANALISIS SECTORIALES Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS ACTIVIDAD NUM 0 1 1 2 1,010,000.00









OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS


METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

N°

OB

JETI

VO



_________________________________________________________________________ Página 23 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

1,433,749.00

G6 REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION 381,544.00

1 G6 REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION CUMPLIMIENTO POR 25% 25% 25% 25% 100% 381,544.00

G6 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 200,000.00

2 G6 EFECTUAR ETAPA PREPARATORIA DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

3 G6 EFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

4 G6 EFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

5 G6 REALIZAR PRIORIZACION DOCUMENTO NUM 0 0 1 1 0.00

6 G6 DETERMINACION DE COSTOS DE ACUERDO A LA METODOLOGIA APROBADA PORPCM

DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 180,000.00

7 G6 REGISTRO EN EL APLICATIVO PCM DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 20,000.00

P7 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO YSATISFACCION DE PROCESOS CLAVES INSTITUCIONALES 40,000.00

8 P7 IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 50% 100% 0.00

9 P7 DEFINICION DE INDICADORES DOCUMENTO NUM 0 0 1 1 40,000.00

P7 CONSOLIDAR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 417,205.00

10 P7 REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG INFORME NUM 0 1 0 1 2 417,205.00

P7 REVISAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 200,000.00

11 C2 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO DOCUMENTO NUM 0 1 1 200,000.00

P7 CONSOLIDAR EL MODELO EXCELENCIA EN LA GESTION 195,000.00

12 P7 CONSOLIDACION DE LA INFORMACION INFORME NUM 0 1 1 195,000.00








OB

JETI

VO


OFICINA DE PLANEAMINTO Y CONTROL DE GESTION


METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

N°

_________________________________________________________________________ Página 24 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

39,788,513.00

G6 GESTION ADMINISTRATIVA 2,230,122.00

1 G6 EFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA INFORME NUM 1 1 1 1 4 933,298.00

2 G6 DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 963,184.00

3 G6 GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 333,640.00

G6 GESTION CONTABLE 3,293,407.00

4 G6 EFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA INFORME NUM 3 3 3 3 12 3,293,407.00

G6 GESTION LOGISTICA 10,990,863.00

5 G6 EFECTURA LOS PROCESOS LOGISTICOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 10,253,613.00

6 G6 REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 737,250.00

G6 EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 10,489,627.00

7 G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 3,249,890.00

8 G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 5,349,840.00

9 G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,443,997.00

10 G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DEPERSONAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 445,900.00

A1 MEJORAR EL RESULTADO DE LA MEDICION DE SATISFACCION LABORAL (CLIMA) 210,000.00

11 A1 EFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL INFORME NUM 0 1 0 1 2 120,000.00

12 A1 EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA INFORME NUM 0 1 0 1 2 90,000.00

A1 DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONAL DEOSINERGMIN 300,000.00

13 A1 DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONALDE OSINERGMIN

INFORME NUM 0 1 1 2 300,000.00

A1 CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS Y GESTION PORRESULTADOS 120,000.00

14 A1 REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS INFORME NUM 0 1 0 1 2 120,000.00

15 A1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO INFORME NUM 0 1 0 1 2 0.00

G6 EFECTUAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL ASAM 831,393.00

16 G6 GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS CUMPLIMIENTO POR 20% 50% 70% 80% 80% 80,000.00

17 G6 REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL INFORME NUM 0 1 0 1 2 160,000.00

18 G6 ACTUALIZACION DE MODULOS OPERATIVOS INFORME NUM 0 0 1 1 20,000.00

19 G6 ELABORAR ESTUDIOS ESPECIALIZADOS INFORME NUM 0 0 0 1 1 80,000.00

20 G6 GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS INFORME NUM 0 0 0 2 2 491,393.00

G6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 0 160,000.00

21 G6 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA INFORME NUM 1 1 1 1 4 140,000.00

22 G6 MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES INFORME NUM 1 1 1 1 4 20,000.00

G6 REALIZAR LA REMODELACION DE AMBIENTES PARA OFICINAS 0.00

23 G6 IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION CUMPLIMIENTO POR 20% 40% 60% 80% 80% 0.00

F1 GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES 11,051,101.00

24 F1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS CUMPLIMIENTO POR 20% 40% 60% 80% 80% 4,128,501.00

25 F1 MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,091,000.00

26 F1 SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INFORME NUM 1 1 1 1 4 4,660,400.00

27 F1 GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES INFORME NUM 1 0 0 1 2 1,171,200.00

F1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 62,000.00

28 F1 GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 12,000.00

29 F1 MEDICION Y CONTRIOL DE CONSUMO DE RECURSOS INFORME NUM 0 1 1 50,000.00


UNIDAD MEDIDA

OB

JETI

VO


OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDICADOR

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

N°

_________________________________________________________________________ Página 25 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

P7 MEJORA DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y LIMPIEZA 50,000.00

30 P7 REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO INFORME NUM 0 1 1 50,000.00








UNIDAD MEDIDA

OB

JETI

VO

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

N°

_________________________________________________________________________ Página 26 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

6,819,183.00

G9 INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 2,593,030.00

1 G9 REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL CAMPAÑA NUM 80 240 240 210 770 10,950.00

2 G9 REALIZAR CAMPAÑAS DE BTL SOBRE TEMAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO CAMPAÑA NUM 0 1 1 1 3 0.00

3 G9 ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ORIENTACIÓN AL USUARIO EN FECHASCLAVES O TEMPORADAS SENSIBLES

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

4 G9 COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOSUSUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ACTIVIDAD NUM 192 96 192 192 672 0.00

5 G9 PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS ACTIVIDAD NUM 48 96 96 96 336 0.00

6 G9 REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICASDE LIMA

ACTIVIDAD NUM 12 12 12 12 48 0.00

7 G9 EFECTUAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAMPAÑA NUM 0 0 0 4 4 2,478,080.00

8 G9 ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES BOLETIN NUM 1 1 2 1 5 0.00

9 G9DIFUNDIR MICROVIDEOS EN OFICINAS REGIONALES Y CANALES ALTERNATIVOSSOBRE RECOMENDACIONES SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/RECOMENTADIONES DE PREVECION DE ACCIDENTES

INFORME NUM 0 0 0 1 1 24,000.00

10 G9 REDISEÑAR LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL ACTIVIDAD NUM 1 1 80,000.00

C4 EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A USUARIOS DE DIVERSOS SEGMENTOSSOCIO ECONOMICOS 2,105,761.00

11 C4 CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL EVENTOS NUM 2 6 6 4 18 52,000.00

12 C4 CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONALUSUARIO

CAPACITADONUM 10000 45000 50000 39000 144000 852,000.00

13 C4 CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONALUSUARIO

CAPACITADONUM 0 60000 0 60000 120000 90,950.00

14 C4 CAPACITAR A DOCENTES A NIVEL NACIONALUSUARIO

CAPACITADONUM 0 0 0 10000 10000 25,000.00

15 C4 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES REUNION NUM 0 15 15 10 40 25,950.00

16 C4 REALIZAR PRESENTACIONES TEATRALES EN REGIONES SOBRE TEMAS DEPREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON COMBUSTIBLE

ACTIVIDAD NUM 0 0 0 70 70 90,000.00

17 C4 EVALUAR EFECTIVIDAD EN LA COMPRENSION DE MENSAJES BRINDADOS ENCAMPAÑAS DE CAPACITACION

PERCEPCION POR 0% 0% 0% 45% 45% 25,000.00

18 C4 DAR SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA OC INFORME NUM 0 0 0 1 1 944,861.00

C4 LOGRAR LA SATISFACCION AL CLIENTE 2,064,592.00

19 C4 MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE EN LOS DIFERENTES CANALES INFORME NUM 0 0 0 4 4 1,814,708.00

20 C4 MEJORAR LA ATENCION DESCONCENTRADA QUE SE BRINDA AL CLIENTE EN LIMA INFORME NUM 0 0 0 1 1 249,884.00

P6 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA DIFUSIÓN INTERNA DE LAS ACCIONES DE LAINSTITUCION Y SUS GERENCIAS 55,800.00

21 P6 REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DOCUMENTO NUM 1 1 10,800.00

22 P6INFORMAR Y ALINEAR A LAS AREAS SOBRE LOS CRITERIOS DE IDENTIDAD GRAFICADE LA INSTITUCION Y LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS AREAS EN LACONSTRUCCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD NUM 0 1 1 0.00

23 P6 IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INTERNAS DE COMUNICACION CAMPAÑA POR 0% 0% 0% 100% 100% 0.00

24 P6 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE COMUNICACION INTERNA INFORME NUM 0 0 0 1 1 15,000.00

25 P6 MEDICION CUALITATIVA DE LAS ACCIONES INTERNAS REALIZADAS PERCEPCION POR 0% 0% 0% 30% 30% 30,000.00






OFICINA DE COMUNICACIONES

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)


OB

JETI

VO

PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓNN° INDICADOR UNIDAD MEDIDA

_________________________________________________________________________ Página 27 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

36,027,779.00

A2 APOYAR ACTIVIDADES INTITUCIONALES 32,459,102.00

1 A2 PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 6,202,605.00

2 A2 ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 10,569,175.00

3 A2 ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMATICO YAPLICACIONES

CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 1,417,102.00

4 A2 PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 8,375,564.00

5 A2 PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 2,686,656.00

6 A2 PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 3,208,000.00

A2 MEJORAR LAS CAPACIDADES DE GESTION DE LA OFICINA DE SISTEMAS 250,000.00

7 A2 ACTUALIZAR METODOLOGIA INTEGRADA DEL OSINERGMIN INFORME NUM 1 1 2 100,000.00

8 A2 DEFINIR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS INFORME NUM 1 1 2 150,000.00

A2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LAINFORMACION 1,037,130.00

9 A2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LAINFORMACION

INFORME NUM 1 1 2 1,037,130.00

A2 SISTEMA DE DOCUMENTOS DIGITALES 2,232,755.00

10 A2 GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA INFORME NUM 1 1 2 1,271,755.00

11 A2 CONSOLIDACION EN EL USO DE FIRMAS DIGITALES INFORME NUM 1 1 2 479,000.00

12 A2 GESTIONAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DIGITALES INFORME NUM 1 1 2 71,000.00

13 A2 OPTIMIZACION DE GESTOR DE CONTENIDOS INFORME NUM 1 1 2 411,000.00

A2 IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PARA GOBIERNO ELECTRONICO 48,792.00

14 A2 GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA EL GOBIERNOELECTRONICO



15 A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTAPRODUCTIVIDAD


16 C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACIONPARA OPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


17 P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESODE SUPERVISIÓN


18 C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DEOSINERGMIN



(S/.)


N°

OB

JETI

VO


OFICINA DE SISTEMAS


META

_________________________________________________________________________ Página 28 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

129,900.00

G6 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 0.00

1 G6 EFECTUAR ETAPA PREPARATORIA DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

2 G6 EFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

3 G6 EFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

4 G6 REALIZAR PRIORIZACION DOCUMENTO NUM 0 0 1 1 0.00

5 G6 DETERMINACION DE COSTOS DE ACUERDO A LA METODOLOGIA APROBADA PORPCM


6 G6 REGISTRO EN EL APLICATIVO PCM DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 0.00

G7 SOLUCION DE CONTROVERSIAS 129,900.00

7 G7 REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LASCONTROVERSIAS

ATENCION DE CONTROVERSIA

POR 25% 25% 25% 25% 100% 118,900.00

8 G7 DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOSEXPEDIENTE CONCLUIDO

POR 25% 25% 25% 25% 100% 11,000.00

9 G7 REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS CUMPLIMIENTO POR 25% 25% 25% 25% 100% 0.00

G7 ELABORACIÓN DEL TUO DEL REGLAMENTO DE OSINERGMIN PARA SOLUCIÓN DECONTROVERSIAS 0.00

10 G7 REVISIÓN DEL REGLAMENTO CUMPLIMIENTO POR 0% 100% 100% 0.00

11 G7 PRESENTAR PROYECTO DE TUO A GG INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

12 G7 PRESENTAR A CD PROYECTO DE TUO APROBADO EN GG INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00





(S/.) OB

JETI

VO

TRIBUNAL DE CONTROVERSIAS



N° INDICADOR UNIDAD MEDIDA

META

_________________________________________________________________________ Página 29 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

1,302,500.00

C1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FISE 1,302,500.00

1 C1 DEFINIR Y DESARROLLAR ACCIONES PARA LA GESTION DEL PROYECTO FISE CUMPLIMIENTO POR 25% 25% 25% 25% 100% 1,302,500.00




3 C1 (MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA ENUNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE


METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.) O

BJE

TIVO


PROYECTO FISE


N° INDICADOR UNIDAD MEDIDA

_________________________________________________________________________ Página 30 de 40

Anexo: Relación de Planes de Acción por

Objetivo Estratégico

_________________________________________________________________________ Página 31 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

5,473,027.00

1 OR C1 (MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA ENUNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE


2 GFHL C1 ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONTROL SCOP, SCOP SPIC, PRICE, SIIC Y PDJ INFORME NUM 1 1 1 1 4 3,006,507.00

3 OEE C1 LOGRAR ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE POLITICA ENERGETICA ACTIVIDAD NUM 1 1 1 3 154,020.00

4 OEE C1 ANALISIS SECTORIALES Y DE IMPACTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS ACTIVIDAD NUM 0 1 1 2 1,010,000.00

5 FISE C1 DEFINIR Y DESARROLLAR ACCIONES PARA LA GESTION DEL PROYECTO FISE CUMPLIMIENTO POR 25% 25% 25% 25% 100% 1,302,500.00

6 FISE C1 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


7 FISE C1 (MG.08) IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGIA ENUNA LOCALIDAD DE UN SECTOR VULNERABLE


935,500.00

1 GFE C2 DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS A BUENAS PRÁCTICASGUBERNAMENTALES


2 GFE C2 ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS A CIUDADANOS AL DIA CUMPLIMIENTO POR 0% 100% 100% 10,000.00

3 GFE C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


4 GFE C2 (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION ENSERVICIOS EN ENERGIA


5 GFHL C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


6 GFHL C2 (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION ENSERVICIOS EN ENERGIA


7 GFGN C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


8 GFGN C2 (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION ENSERVICIOS EN ENERGIA


9 GFGN C2 REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE GAS NATURAL LICUADO (LNG) ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 215,000.00

10 GFM C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


11 OEE C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


12 OEE C2 (MG.06) ANALIZAR, IMPLEMENTAR Y OTORGAR UN PREMIO A LA INNOVACION ENSERVICIOS EN ENERGIA


13 OAF C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


14 OC C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


15 OS C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


16 TSC C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


17 OR C2 DEFINIR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LASREGIONES

INFORME NUM 0 1 1 100,000.00

18 OR C2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LASREGIONES


19 OR C2 EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS APLICADAS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS REGIONES

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

20 OR C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


21 GART C2 DETERMINAR ESTADO DE LA CULTURA DE GART INFORME NUM 0 0 0 1 1 32,000.00

22 GART C2 ELABORAR EL REDISEÑO DEL MODELO ORGANIZACIONAL INFORME NUM 0 0 0 1 1 100,000.00

23 GART C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


24 GART C2 REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE REGULACION ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 60,000.00

25 STOR C2 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS YPRECEDENTES DE STOR

INFORME NUM 0 0 2 1 3 208,500.00

26 STOR C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


27 GL C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


28 OPC C2 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DEL ENTORNO E INTERNO DOCUMENTO NUM 0 1 0 0 1 200,000.00

29 OPC C2 (MG.02) HACER USO DE LAS MEJORES TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARAOPTIMIZAR NUESTROS RESULTADOS FRENTE AL CIUDADANO


111,600.00

1 GART C3 MEJORAR EL MAPA DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB DE GART INFORME NUM 0 0 0 1 1 71,600.00

2 GART C3 ELABORAR PROSPECTIVA TECNOLOGICA EN DISTRIBUCION ELECTRICA INFORME NUM 0 0 0 1 1 40,000.00

N° OBJETIVOAREA PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN INDICADOR


C1 : IMPULSAR UN ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO SUFICIENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD

C2: FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

C3: GENERAR CONFIANZA EN LA INVERSIÓN

UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 32 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

4,300,353.00

1 GFE C4 DIAGNOSTICO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL DOCUMENTO NUM 0 1 1 10,000.00

2 GFE C4 COORDINACION Y DESARROLLO DE REUNIONES CON MUNICIPALIDADES PARAPROPICIAR APROBACIÓN

REUNION NUM 1 3 3 3 10 0.00

3 GFE C4 (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOATENERGÉTICO


4 GFE C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

5 GFHL C4 (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOATENERGÉTICO


6 GFHL C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

7 GFGN C4 (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOATENERGÉTICO


8 STOR C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

9 GL C4 (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOATENERGÉTICO


10 OS C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

11 OR C4 ELABORACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES INFORME NUM 1 1 0.00

12 OR C4 IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAPACITACION Y VISITAS A LOS AGENTES INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

13 OR C4 EFECTUAR CONGRESOS SECTORIALES INFORME NUM 0 0 2 1 3 120,000.00

14 OR C4 EVALUAR RESULTADOS DE CAPACITACIONES INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

15 OR C4 (MG.03) PROPONER NORMATIVA VALIDADA CON LO SECTORES SOBRE EL SOATENERGÉTICO


16 OR C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

17 OC C4 CAPACITAR PERIODISTAS A NIVEL NACIONAL EVENTOS NUM 2 6 6 4 18 52,000.00

18 OC C4 CAPACITAR A DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVOS A NIVEL NACIONALUSUARIO

CAPACITADONUM 10000 45000 50000 39000 144000 852,000.00

19 OC C4 CAPACITAR A ESCOLARES A NIVEL NACIONALUSUARIO

CAPACITADONUM 0 60000 0 60000 120000 90,950.00

20 OC C4 CAPACITAR A DOCENTES A NIVEL NACIONALUSUARIO

CAPACITADONUM 0 0 0 10000 10000 25,000.00

21 OC C4 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES REUNION NUM 0 15 15 10 40 25,950.00

22 OC C4 REALIZAR PRESENTACIONES TEATRALES EN REGIONES SOBRE TEMAS DEPREVENCIÓN DE ACCIDENTES CON COMBUSTIBLE

ACTIVIDAD NUM 0 0 0 70 70 90,000.00

23 OC C4 EVALUAR EFECTIVIDAD EN LA COMPRENSION DE MENSAJES BRINDADOS ENCAMPAÑAS DE CAPACITACION

PERCEPCION POR 0% 0% 0% 45% 45% 25,000.00

24 OC C4 DAR SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA OC INFORME NUM 0 0 0 1 1 944,861.00

25 OC C4 MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE EN LOS DIFERENTES CANALES INFORME NUM 0 0 0 4 4 1,814,708.00

26 OC C4 MEJORAR LA ATENCION DESCONCENTRADA QUE SE BRINDA AL CLIENTE EN LIMA INFORME NUM 0 0 0 1 1 249,884.00

27 OC C4 (MG.07) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OSINERGMIN CUMPLIMIENTO POR 0% 51% 0% 49% 100% 0.00

11,113,101.00

1 OAF F1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS CUMPLIMIENTO POR 20% 40% 60% 80% 80% 4,128,501.00

2 OAF F1 MANTENER LA OPERATIVIDAD DE FLOTA VEHICULAR INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,091,000.00

3 OAF F1 SUPERVISION Y CONTROL DE EJECUCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INFORME NUM 1 1 1 1 4 4,660,400.00

4 OAF F1 GESTIONAR LOS AMBIENTES INSTITUCIONALES INFORME NUM 1 0 0 1 2 1,171,200.00

5 OAF F1 GESTIONAR LOS RESIDUOS SOLIDOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 12,000.00

6 OAF F1 MEDICION Y CONTRIOL DE CONSUMO DE RECURSOS INFORME NUM 0 1 0 0 1 50,000.00


F1: INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS


C4: MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN

UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 33 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

1,466,922.00

1 GFE P1 DEFINIR ALCANCES DEL PROYECTO Y LOGRAR DISPONDER DE RECURSOS PARASU EJECUCIÓN


2 GFE P1 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PILOTO DE SUPERVISION VIRTUAL INFORME NUM 0 1 0 1 2 260,000.00

3 GFE P1 ACTUALIZACION DEL MAPA INTERACTIVO DE INSTALACIONES DE TRANSMISION INFORME NUM 0 1 1 2 25,000.00

4 GFE P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


5 GFGN P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


6 STOR P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


7 OPC P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


8 OAF P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


9 OS P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN

CUMPLIMIENTO POR 0 0.2 0.3 0.5 1 0

10 GFHL P1 ELABORAR EL MAPA DE PROCESOS GFHL, IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN YMEJORA DE PROCESOS CLAVE

INFORME NUM 1 0 0 1 2 373,922.00

11 GFHL P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


12 GFM P1 TRAMITAR Y LOGRAR LA APROBACION DEL PROCESO DE SUPERVISION MINERAPROCEDIMIENTO

APROBADONUM 0 0 1 1 30,000.00

13 GFM P1 ELABORAR PROPUESTA DE ESTANDARIZACION DEL FORMATO Y CONCEPTOS DE LATABLA GEOMECANICA (TABLA GSI)


NUM 0 1 1 60,000.00

14 GFM P1 REALIZAR ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION EN LA MINERIASUBTERRANEAS

ESTUDIO APROBADO

NUM 0 0 0 1 1 110,000.00

15 GFM P1 ELABORAR PROPUESTA DE NORMA PARA LOS PARAMETROS DE DISEÑO,CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LOS DEPOSITOS DE RELAVES


NUM 0 0 0 1 1 100,000.00

16 GFM P1 EFECTUAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DE REPORTE DE EMERGENCIAS MINERAS INFORME NUM 0 0 0 1 1 40,000.00

17 GFM P1 EFECTUAR LA ADECUACION DE LA TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y ESCAL DEMULTAS

RESOLUCIÓN NUM 0 0 0 1 1 47,000.00

18 GFM P1 SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION MINERA DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 121,000.00

19 GFM P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


20 GART P1 (MG.04) PROPONER NUEVO REGLAMENTO Y REDISEÑO DEL PROCESO DESUPERVISIÓN


21 OR P1 IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE SUPERVISION YFISCALIZACION DE LA GFHL

INFORME NUM 0 0 0 1 1 150,000.00

22 OR P1 EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA AUTOMATIZACION INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

23 OR P1 MODELAR Y AUTOMATIZAR EL PROCESO DE ALUMBRADO PUBLICO INFORME NUM 0 0 0 1 1 150,000.00

24 OR P1 EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA AUTOMATIZACION DEL PROCESO DEALUMBRADO PUBLICO

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

701,524.00

1 GFE P2 (MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DETRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS


2 GFGN P2 (MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DETRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS


3 OEE P2 (MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DETRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS


4 GART P2 DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART INFORME NUM 0 0 0 1 1 63,788.00

5 GART P2 INVESTIGAR LAS TENDENCIAS REGULATORIAS INFORME NUM 0 0 0 1 1 198,396.00

6 GART P2 DIFUNDIR Y DIVULGAR LA EXPERIENCIA REGULATORIA DE GART INFORME NUM 2 2 2 6 389,340.00

7 GART P2 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELESDE SATISFACCIÓN

INFORME NUM 0 0 0 1 1 50,000.00

8 GART P2 (MG.05) ANALIZAR Y EVALUAR EL MARCO REGULATORIO DE ELECTRICIDAD Y DETRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR DUCTOS


169,500.00

1 STOR P3 DESARROLLO DE INVESTIGACION DE MERCADO DE USUARIOS STOR INFORME NUM 0 1 1 1 3 130,000.00

2 STOR P3 DESARROLLO DE SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN SEGUNDAINSTANCIA

INFORME NUM 0 0 1 2 3 39,500.00

1,028,754.00

1 GFHL P4 REALIZAR PROPUESTAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOSPROPUESTANORMATIVA

NUM 5 15 15 15 50 1,028,754.00

55,800.00

1 OC P6 REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DOCUMENTO NUM 1 1 10,800.00

2 OC P6INFORMAR Y ALINEAR A LAS AREAS SOBRE LOS CRITERIOS DE IDENTIDAD GRAFICADE LA INSTITUCION Y LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS AREAS EN LACONSTRUCCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD NUM 0 1 1 0.00

3 OC P6 IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INTERNAS DE COMUNICACION CAMPAÑA POR 0% 0% 0% 100% 100% 0.00

4 OC P6 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE COMUNICACION INTERNA INFORME NUM 0 0 0 1 1 15,000.00

5 OC P6 MEDICION CUALITATIVA DE LAS ACCIONES INTERNAS REALIZADAS PERCEPCION POR 0% 0% 0% 30% 30% 30,000.00


P1: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

P2: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE REGULACION TARIFARIA

P3: OPTIMIZAR LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SANCIONES

P4: MEJORAR EL MARCO NORMATIVO PARA IMPULSAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA

P6: DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRADO DE COMUNICACIÓN OPORTUNA Y DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS


UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 34 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

1,209,905.00

1 STOR P7 GESTION DE DOCUMENTOS POR MEDIOS VIRTUALES EN STOR INFORME NUM 0 1 1 1 3 150,000.00

2 STOR P7 FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE STOR INFORME NUM 0 1 1 1 3 39,900.00

3 STOR P7 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS Y DE OBSERVACION EN STOR INFORME NUM 0 0 1 2 3 317,800.00

4 OPC P7 IDENTIFICACION LOS PROCESOS CLAVE CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 50% 0% 100% 0.00

5 OPC P7 DEFINICION DE INDICADORES DOCUMENTO NUM 0 0 1 1 40,000.00

6 OPC P7 REALIZAR LAS AUDITORIAS DEL SIG INFORME NUM 0 1 0 1 2 417,205.00

7 OPC P7 CONSOLIDACION DE LA INFORMACION INFORME NUM 0 1 1 195,000.00

8 OAF P7 REVISION ANALISIS Y MEJORA DEL PROCESO INFORME NUM 0 1 1 50,000.00

80,000.00

1 GART P8 DETERMINAR LA LINEA BASE Y PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 50001 INFORME NUM 0 0 0 1 1 80,000.00

1,463,852.00

1 GFE A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

2 GFHL A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

3 GFGN A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

4 GFM A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

5 OR A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

6 GART A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

7 STOR A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

8 GL A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

9 OPC A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

10 OC A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

11 OS A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

12 OEE A1 REALIZACION DEL XI CURSO DE EXTENSION UNVERSITARIA ACTIVIDAD NUM 1 1 365,947.00

13 OEE A1 REALIZACION DEL XII CURSO ANUAL DE EXTENSIÓN UNIVESITARIA: ETAPA INICIAL ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 93,450.00

14 OEE A1 REALIZACION DE 12 SEMINARIOS DE DIFUSIÓN EN INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD NUM 3 3 3 3 12 100,000.00

15 OEE A1 DIFUSION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS EN REGULACION YENERGIA

ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 11,000.00

16 OEE A1 REALIZACIÓN DEL CONGRESO SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOSENERGETICOS

ACTIVIDAD NUM 1 1 2 263,455.00

17 OEE A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

18 OAF A1 EFECTUAR Y ANALIZAR LA MEDICION DE SATISFACCION DE CLIMA LABORAL INFORME NUM 0 1 0 1 2 120,000.00

19 OAF A1 EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORA DE CLIMA INFORME NUM 0 1 0 1 2 90,000.00

20 OAF A1 DEFINICION DE LOS ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD EFICIENTE DEL PERSONALDE OSINERGMIN

INFORME NUM 0 1 0 1 2 300,000.00

21 OAF A1 REVISION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE COMPETENCIAS INFORME NUM 0 1 0 1 2 120,000.00

22 OAF A1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL TALENTO INFORME NUM 0 1 0 1 2 0.00

23 OAF A1 (MG.01) IMPLEMENTAR UN AMBIENTE DE TRABAJO PARA UNA ALTA PRODUCTIVIDAD CUMPLIMIENTO POR 0% 50% 0% 50% 100% 0.00

P7: MEJORAR LOS PROCESOS DE SOPORTE

P8: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS MENOS EFICIENTES QUE SUPERVISAMOS

N° OBJETIVOAREA PLAN DE ACCIÓN / ACCIÓN

A1: CONTAR CON CAPITAL HUMANO DE ALTO DESEMPEÑO

INDICADOR


UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 35 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

39,526,752.00

1 GFE A2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 170,000.00

2 GFE A2 DEFINIR PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y LOGRAR DISPONER DE RECURSO PARADESARROLLO

DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

3 GFE A2 DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y PONER EN OPERACIÓN SISTEMA DE TI INFORME NUM 0 0 1 1 160,000.00

4 GFE A2 EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TI INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

5 GFHL A2 ELABORACIÓN DE UN DATAMART CUMPLIMIENTO POR 0% 20% 30% 50% 100% 313,059.00

6 GFHL A2 IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO VIRTUAL DE HIDROCARBUROS CUMPLIMIENTO POR 0% 30% 30% 40% 100% 114,130.00

7 GFHL A2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 50% 50% 100% 180,540.00

8 GFHL A2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MARCACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS ENSELVA

CUMPLIMIENTO POR 0% 20% 40% 40% 100% 92,360.00

9 GFHL A2 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA PLATAFORMA PARA LA GFHL CUMPLIMIENTO POR 0% 10% 40% 50% 100% 1,847,050.00

10 GFHL A2 DAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE LA GFHL CUMPLIMIENTO POR 100% 100% 179,280.00

11 GFHL A2 DEFINIR UNA METODOLOGIA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 25% 75% 100% 442,554.00

12 OS A2 PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 6,202,605.00

13 OS A2 ATENDER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 10,569,175.00

14 OS A2 ADQUIRIR, DESARROLLAR Y MANTENER EL SOFTWARE INFORMATICO YAPLICACIONES

CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 1,417,102.00

15 OS A2 PROVEER LOS SERVICIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 8,375,564.00

16 OS A2 PROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 2,686,656.00

17 OS A2 PROVEER EL SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS CUMPLIMIENTO POR 80% 83% 86% 90% 90% 3,208,000.00

18 OS A2 ACTUALIZAR METODOLOGIA INTEGRADA DEL OSINERGMIN INFORME NUM 0 0 1 1 2 100,000.00

19 OS A2 DEFINIR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE LA OFICINA DE SISTEMAS INFORME NUM 0 0 1 1 2 150,000.00

20 OS A2 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION INFORME NUM 0 0 1 1 2 1,037,130.00

21 OS A2 GESTIONAR LA APLICACION DE GESTION DOCUMENTARIA INFORME NUM 0 0 1 1 2 1,271,755.00

22 OS A2 CONSOLIDACION EN EL USO DE FIRMAS DIGITALES INFORME NUM 0 0 1 1 2 479,000.00

23 OS A2 GESTIONAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DIGITALES INFORME NUM 0 0 1 1 2 71,000.00

24 OS A2 OPTIMIZACION DE GESTOR DE CONTENIDOS INFORME NUM 0 0 1 1 2 411,000.00

25 OS A2 GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO INFORME NUM 0 0 0 1 1 48,792.00

A2: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TIC QUE SOPORTEN LOS PROCESOS



UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 36 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

20,377,999.00

1 GFE G1 SUPERVISION REGULAR Y ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD DE GENERACION VINCULADAAL SEIN

INFORME NUM 12 12 12 12 48 700,266.00

2 GFE G1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RECHAZOS AUTOMATICOS YMANUALES DE CARGA Y GENERACION

INFORME NUM 7 9 9 9 34 421,405.00

3 GFE G1 SUPERVISION DE LA SEGURIDAD OPERATIVA DEL SEIN Y DE LOS PROCEDIMIENTOSDEL COES

INFORME NUM 7 9 9 9 34 497,787.00

4 GFE G1 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOSSISTEMAS DE TRANSMISION

INFORME NUM 9 10 9 9 37 460,065.00

5 GFE G1 SUPERVISION DE DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS DE TRANSMISION Y ENZONAS DE SERVIDUMBRE

INFORME NUM 8 9 10 8 35 394,019.00

6 GFE G1 SUPERVISION DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION INFORME NUM 9 9 9 9 36 223,320.00

7 GFE G1 SUPERVISION DE CONTRATOS BOOT Y SUPERVISION ESPECIAL INFORME NUM 12 12 12 12 48 576,333.00

8 GFE G1 SUPERVISAR MUESTRALMENTE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEALUMBRADO PUBLICO, EN ZONAS URBANAS Y RURALES

UNIDADES NUM 2000 44600 2000 44600 93200 1,527,508.00

9 GFE G1 SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE MT, BT, ESPECIAL ANUAL UNIDADES NUM 3 23 12 22 60 2,388,863.00

10 GFE G1 SUPERVISION DE SEGURIDAD E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TERCEROSDEL SECTOR ELECTRICO

UNIDADES NUM 12 12 12 12 48 296,040.00

11 GFE G1 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO UNIDADES NUM 9 9 9 9 36 360,000.00

12 GFE G1 SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION, COBRANZA Y ATENCION ALUSUARIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE CORTES Y RECONEXIONES

INFORME NUM 40 0 40 0 80 1,540,000.00

13 GFE G1 SUPERVISAR LA COBRANZA Y DEVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONESREEMBOLSABLES A LOS USUARIOS

INFORME NUM 3 5 7 4 19 730,000.00

14 GFE G1 SUPERVISAR LOS REINTEGROS Y RECUPEROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME NUM 9 10 9 10 38 340,000.00

15 GFE G1 SUPERVISAR LA FACTURACION Y APLICACION DE LAS ALICUOTAS MENSUALES DELSERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

INFORME NUM 4 6 7 5 22 115,000.00

16 GFE G1 SUPERVISAR LOS APORTES A LOS ORGANISMOS REGULADORES Y NORMATIVOS INFORME NUM 6 12 12 10 40 115,000.00

17 GFE G1 FORMULAR Y MONITOREAR PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTOSDETECTADOS EN LA SUPERVISION

INFORME NUM 7 9 9 9 34 315,000.00

18 GFE G1 ATENDER CORRESPONDENCIAS Y PEDIDOS DE AUTORIDADES Y USUARIOS ENGENERAL

INFORME NUM 3 3 3 3 12 160,000.00

19 GFE G1 SUPERVISAR EL CONTRASTE Y VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA SUPERVISION NUM 3500 5000 4500 4500 17500 1,000,000.00

20 GFE G1 SUPERVISAR LA APLICACION DE LA OPCION TARIFARIA BT7, SUMINISTRO PREPAGO INFORME NUM 2 2 2 3 9 100,000.00

21 GFE G1 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL EN EL SECTORRURAL

INFORME NUM 4 3 2 3 12 125,000.00

22 GFE G1 SUPERVISAR EL MECANISMO DE COMPENSACIONES PARA SISTEMAS AISLADOS INFORME NUM 3 3 3 3 12 89,000.00

23 GFE G1 SUPERVISION DE LA NTCSE URBANA Y SU BASE METODOLOGICA INFORME NUM 0 32 0 32 64 1,224,695.00

24 GFE G1 SUPERVISION PROCEDIMIENTO OPERACION SISTEMAS ELECTRICOS INFORME NUM 0 14 0 14 28 572,192.00

25 GFE G1 SUPERVISION DE LA NTCSE RURAL Y SU BASE METODOLOGICA INFORME NUM 0 14 0 14 28 272,172.00

26 GFE G1 SUPERVISION CALIDAD ATENCION LLAMADAS TELEFONICAS INFORME NUM 0 14 0 14 28 163,801.00

27 GFE G1 SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONCESION INFORME NUM 18 18 18 19 73 803,448.00

28 GFE G1 SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIAS OPERATIVOS DE EMPRESASCONCESIONARIAS

INFORME NUM 4 4 5 5 18 292,372.00

29 GFE G1 SUPERVISION DE CAMPO DE INDICADORES DE INTERRUPCIONES A NIVELNACIONAL

INFORME NUM 4 4 4 4 16 474,076.00

30 GFE G1 MONITOREO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS INFORME NUM 6 6 6 6 24 184,650.00

31 GFE G1 MONITOREO DE INTERRUPCIONES EN GENERACION, TRANSMISION YDISTRIBUCION

INFORME NUM 4 3 3 3 13 292,365.00

32 GFE G1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS EXTRANET DE INTERCAMBIO DEINFORMACION TECNICA DE LA GFE

INFORME NUM 4 6 6 6 22 646,250.00

33 GFE G1 COORDINACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORESREGIONALES DE ELECTRICIDAD

INFORME NUM 3 3 3 3 12 73,166.00

34 GFE G1 ATENCION DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR INFORME NUM 1 1 1 1 4 544,000.00

35 GFE G1 APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INFORME NUM 1 1 1 1 4 755,151.00

36 GFE G1 ATENCION DE SOLICITUDES DE PARALIZACION POR RIESGO ELECTRICO INFORME NUM 1 1 1 1 4 227,340.00

37 GFE G1 ATENCION DE CONSULTAS LEGALES Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION INFORME NUM 1 1 1 1 4 135,600.00

38 GFE G1 SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO N° 220-2010-OS/CD INFORME NUM 3 3 3 3 12 552,807.00

39 GFE G1 SUPERVISION DE LA GENERACION DE LOS AUTOPRODUCTORES INFORME NUM 3 3 3 3 12 0.00

40 GFE G1 SUPERVISION DE LA GENERACION DISTRIBUIDA INFORME NUM 3 3 3 3 12 0.00

41 GFE G1 SUPERVISION DE SISTEMAS ELECTRICOS AISLADOS RURALES INFORME NUM 34 54 51 51 190 689,308.00

42 GFE G1 EVALUACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS LOCALIDADESREMOTAS Y DE FRONTERA

DOCUMENTO NUM 0 0 1 1 0.00

G1: SUPERVISIÓN DE ELECTRICIDAD



UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 37 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

25,621,980.00

1 GFHL G2 GESTIONAR SERVICIOS DE TERCEROS PARA APOYO DE LA GFHL CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 621,625.00

2 GFHL G2 DAR APOYO LEGAL A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SECTORHIDROCARBUROS

INFORME NUM 0 0 1 1 2 380,148.00

3 GFHL G2 GESTIONAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,373,985.00

4 GFHL G2 ELABORAR Y EMITIR BOLETINES BOLETIN NUM 0 0 1 0 1 18,600.00

5 GFHL G2 IMPLEMENTAR MEDIOS DE TECNOLOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESPARA LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

INFORME NUM 1 1 1 1 4 379,560.00

6 GFHL G2 IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS PARA UNIDADESMAYORES

CUMPLIMIENTO POR 40% 60% 100% 10,800.00

7 GFHL G2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN OPERATIVA (*) SUPERVISION NUM 389 389 389 389 1556 2,063,219.00

8 GFHL G2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN PREOPERATIVA (*) SUPERVISION NUM 387 387 387 387 1548 1,767,689.00

9 GFHL G2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN ESPECIAL (*) SUPERVISION NUM 129 129 129 129 516 407,792.00

10 GFHL G2 GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EL UROC (*) SOLICITUD NUM 2628 2628 2628 2628 10512 1,565,701.00

11 GFHL G2 EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE IGSDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 60 60 40 40 50 1,149,500.00

12 GFHL G2 GESTIONAR EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS PARA LA UPPDDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 5 5 5 5 5 204,721.00

13 GFHL G2 EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN OPERATIVA SUPERVISION NUM 40 40 90 84 254 1,607,327.00

14 GFHL G2 EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN PREOPERATIVODIAS HABILES

PROMEDIOVCE 40 40 40 40 40 1,372,113.00

15 GFHL G2 EFECTURA ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIASDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 50 50 50 50 50 661,243.00

16 GFHL G2 EFECTUAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE DENUNCIASDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 25 25 25 25 25 136,180.00

17 GFHL G2 EJECUTAR EL PLAN DE SUPERVISORES - PASDIAS HABILES

PROMEDIOVCE 55 55 55 55 55 895,350.00

18 GFHL G2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONTRA LA INFORMALIDAD SUPERVISION NUM 125 142 136 129 532 2,424,556.00

19 GFHL G2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD VISITA NUM 204 247 215 28 694 4,900,831.00

20 GFHL G2 REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE CONTROL METROLÓGICO SUPERVISION NUM 284 344 389 225 1242 1,912,337.00

21 GFHL G2 SUPERVISIÓN DEL FONDO ESTABILIZACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE SUPERVISION POR 11% 24% 40% 25% 100% 632,405.00

22 GFHL G2 SUPERVISIÓN DE LOS APORTES POR REGULACION SUPERVISION POR 5% 20% 40% 35% 100% 254,876.00

23 GFHL G2 SUPERVISIÓN ESPECIAL CON CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MERCADO INFORME NUM 1 1 1 1 4 881,422.00

17,785,000.00

1 GFGN G3 BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO A LA GFGN INFORME NUM 0 0 0 1 1 708,904.00

2 GFGN G3 DOTAR DE EQUIPOS Y MATERIALES A LA GFGN INFORME NUM 0 0 0 1 1 3,000.00

3 GFGN G3 BRINDAR SOPORTE LEGAL A LA GFGN INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,913,450.00

4 GFGN G3 DAR MANTENIMIENTO Y DESARROLLAR SERVICIOS DE GN INFORME NUM 0 1 0 1 2 120,535.00

5 GFGN G3 EFECTUAR MEJORAS DE SISTEMAS Y APLICATIVOS DE GN INFORME NUM 0 1 0 1 2 188,256.00

6 GFGN G3SUPERVISION OPERATIVA DE LOS ASPECTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD A LASINSTALACIONES DE PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GASNATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,178,898.00

7 GFGN G3 SUPERVISION PRE OPERATIVA DE LOS PROYECTOS DE PRODUCCION,PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,533,136.00

8 GFGN G3 CERTIFICACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DETRANSPORTE DE CAMISEA AL CITY GATE LOOP SUR

INFORME NUM 1 1 1 1 4 725,967.00

9 GFGN G3 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE SUPERVISION DE LA DIVISION DE PRODUCCION,PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,876,927.00

10 GFGN G3 SUPERVISION PRE OPERATIVA Y OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIONY COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 8,493,282.00

11 GFGN G3 DAR ASESORIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA DDCN INFORME NUM 1 1 1 1 4 32,898.00

12 GFGN G3 SUPERVISION DE LOS APORTES POR REGULACION, CONTRATOS Y MERCADOS DEGAS NATURAL

INFORME NUM 2 2 2 2 8 969,762.00

13 GFGN G3 ENTRENAR Y CAPACITAR A PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DERIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA


G2: SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS

G3: SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL

(*) Las metas incluyen las actividades de supervisión y registro de hidrocarburos de las Macroregiones



UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 38 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

10,606,547.00

1 GART G4 PUBLICAR DE PRECIOS DE REFERENCIA DE COMBUSTIBLES PUBLICACION NUM 12 13 14 13 52 571,344.00

2 GART G4 INCREMENTAR PRESENCIA EN REDES TECNICAS Y SOCIALES DEL SECTORENERGIA

INFORME NUM 0 1 0 1 2 192,742.00

3 GART G4 FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS INFORME NUM 0 1 0 1 2 1,440,110.00

4 GART G4 FIJACIÓN DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOSNUEVAS CONCESIONES

INFORME NUM 0 1 1 179,167.00

5 GART G4 ACTUALIZAR Y MANTENER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DGT INFORME NUM 0 0 0 6 6 372,200.00

6 GART G4 FIJAR PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y RAG PERIODO 2012-2013 RESOLUCIÓN NUM 0 1 1 100,060.00

7 GART G4 FIJAR TARIFAS EN BARRA RESOLUCIÓN NUM 1 1 2 555,323.00

8 GART G4 AUDITAR PROCESO DE PLANIFICACION DE LA OPERACION INFORME NUM 0 0 0 1 1 521,500.00

9 GART G4 MEJORAR LOS PROCESOS Y MODELOS DE OPTIMIZACION DE LA REGULACION DEPRECIOS DE LA ELECTRICIDAD

INFORME NUM 0 0 0 1 1 291,529.00

10 GART G4 FIJAR PLAN DE INVERSIONES, PEAJES Y COMPENSACIONES DE LOS SST Y SCT -PERIODO 2013-2017

RESOLUCIÓN NUM 0 1 1 70,000.00

11 GART G4 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GIS DE LOS SISTEMAS DETRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL SEIN

INFORME NUM 0 0 0 2 2 150,500.00

12 GART G4 RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)

INFORME NUM 0 0 0 4 4 190,300.00

13 GART G4 EVALUAR, DIAGNOSTICAR Y ELABORAR EL PLAN DE ACCION DE MEJORA DENIVELES DE SATISFACCION DE CLIENTES GART

INFORME NUM 0 0 0 1 1 50,000.00

14 GART G4 EJECUTAR PLAN DE ACCION DE MEJORA DE NIVELES DE SATISFACCION DECLIENTES GART

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

15 GART G4 FIJAR TARIFAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA RESOLUCIÓN NUM 0 0 0 1 1 5,083,364.00

16 GART G4 FIJAR PARAMETROS ANUALES DE CALCULO TARIFARIO DEL VAD. RESOLUCIÓN NUM 0 0 1 1 77,805.00

17 GART G4 FIJAR EL FACTOR DE RECARGO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL FOSE RESOLUCIÓN NUM 0 1 1 1 3 107,672.00

18 GART G4 ELABORAR Y PUBLICAR DOCUMENTOS PERIODICOS DE DIFUSION DE LAINFORMACION DEL SECTOR ELECTRICO

INFORME NUM 0 0 0 1 1 155,468.00

19 GART G4 DESARROLLAR Y ACTUALIZAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SOPORTETARIFARIO DE GART

INFORME NUM 1 1 1 1 4 497,463.00

16,912,750.00

1 GFM G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN GEOMECANICA INFORME NUM 7 9 9 5 30 1,690,600.00

2 GFM G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN VENTILACION INFORME NUM 8 9 9 4 30 1,918,900.00

3 GFM G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONESAUXILIARES

INFORME NUM 8 9 9 4 30 1,738,000.00

4 GFM G5SUPERVISION Y FISCALIZACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIONES,REFINERIAS, DEPOSITOS DE CONCENTRADO DE MINERAL Y PLANTAS DE RELLENOHIDRAULICO

INFORME NUM 8 9 9 4 30 1,717,000.00

5 GFM G5 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE DEPOSITOS DE RELAVES, PILAS DE LIXIVIACION,DEPOSITOS DE DESMONTE Y TAJO ABIERTO

INFORME NUM 8 9 9 4 30 2,026,900.00

6 GFM G5 SUPERVISION REGIONAL SUPERVISION NUM 0 0 80 70 150 6,117,800.00

7 GFM G5 SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXPLORACION SUPERVISION NUM 0 0 8 12 20 630,000.00

8 GFM G5 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GFM CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 80% 80% 1,012,550.00

9 GFM G5 GESTIONAR EL APORTE POR REGULACION MINERAPROCEDIMIENTO

APROBADONUM 0 0 1 1 61,000.00

37,629,258.00

1 GFE G6 BRINDAR APOYO ORIENTADO A LA GESTION TECNICA INFORME NUM 6 6 6 6 24 540,000.00

2 GFE G6 ELABORACION DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION PUBLICACION NUM 0 500 500 1000 2000 30,000.00

3 GFE G6 IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE OFIMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA UNIDADES NUM 0 1 1 2 30,000.00

4 GART G6 EFECTUAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES REGULATORIAS DE LA SEDEGART-OSINERGMIN (PROYECTO DE INVERSION) Y ESTUDIOS DE MEJORA)

INFORME NUM 0 0 0 1 1 4,145,116.00

5 GART G6 REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS-APOYO PROCESOS REGULATORIOS INFORME NUM 0 0 0 1 1 1,688,689.00

6 GART G6 RENOVAR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS (DGT/DGN/DDE)

INFORME NUM 0 0 0 3 3 100,000.00

7 GL G6 LABORES PROPIAS DE LA GERENCIA LEGALDIAS HABILES

PROMEDIOVCE =<5 =<5 =<5 =<5 =<5 1,930,930.00

8 GL G6 REALIZAR LA COBRANZA DE COACTIVA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS Y LAEJECUCIÓN FORZOSA DE OBLIGACIONES

OPERATIVO NUM 24 25 24 23 96 240,500.00

9 OEE G6 EFECTUAR LABORES PROPIAS DE ESTUDIOS ECONOMICOS ACTIVIDAD NUM 0 1 0 1 2 347,067.00

10 OPC G6 REALIZAR LABORES PROPIAS DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION CUMPLIMIENTO POR 25% 25% 25% 25% 100% 381,544.00

11 OPC G6 EFECTUAR ETAPA PREPARATORIA DOCUMENTO NUM 0 1 0.00

12 OPC G6 EFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

G6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

G4: FIJACIÓN TARIFARIA

G5: SUPERVISIÓN MINERA



UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 39 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

13 OPC G6 EFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA DOCUMENTO NUM 0 1 1 0.00

14 OPC G6 REALIZAR PRIORIZACION DOCUMENTO NUM 0 0 1 1 0.00

15 OPC G6 DETERMINACION DE COSTOS DE ACUERDO A LA METODOLOGIA APROBADA PORPCM

DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 180,000.00

16 OPC G6 REGISTRO EN EL APLICATIVO PCM DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 20,000.00

17 OAF G6 EFECTUAR EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA INFORME NUM 1 1 1 1 4 933,298.00

18 OAF G6 DAR SOPORTE TIC A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 963,184.00

19 OAF G6 GESTIONAR EL PROYECTO DE NUEVA SEDE INSTITUCIONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 333,640.00

20 OAF G6 EFECTUAR LA GESTION CONTABLE Y FINANCIERA INFORME NUM 3 3 3 3 12 3,293,407.00

21 OAF G6 EFECTURA LOS PROCESOS LOGISTICOS INFORME NUM 1 1 1 1 4 10,253,613.00

22 OAF G6 REALIZAR EL CONTROL PATRIMONIAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 737,250.00

23 OAF G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 3,249,890.00

24 OAF G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE BIENESTAR DE PERSONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 5,349,840.00

25 OAF G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE CAPACITACION DE PERSONAL INFORME NUM 1 1 1 1 4 1,443,997.00

26 OAF G6 REALIZAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SELECCION Y DESARROLLO DEPERSONAL

INFORME NUM 1 1 1 1 4 445,900.00

27 OAF G6 GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS CUMPLIMIENTO POR 20% 50% 70% 80% 80% 80,000.00

28 OAF G6 REALIZAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACION DEL PERSONAL INFORME NUM 0 1 0 1 2 160,000.00

29 OAF G6 ACTUALIZACION DE MODULOS OPERATIVOS INFORME NUM 0 0 1 1 20,000.00

30 OAF G6 ELABORAR ESTUDIOS ESPECIALIZADOS INFORME NUM 0 0 0 1 1 80,000.00

31 OAF G6 GESTIONAR LOS CONTRATOS DE SERVICIOS INFORME NUM 0 0 0 2 2 491,393.00

32 OAF G6 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA INFORME NUM 1 1 1 1 4 140,000.00

33 OAF G6 MONITOREAR Y CONTROLAR INCIDENTES Y ACCIDENTES INFORME NUM 1 1 1 1 4 20,000.00

34 OAF G6 IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE REMODELACION CUMPLIMIENTO POR 20% 40% 60% 80% 80% 0.00

35 TSC G6 EFECTUAR ETAPA PREPARATORIA DOCUMENTO NUM 0 1 0 0 1 0.00

36 TSC G6 EFECTUAR ETAPA DE DIAGNOSTICO DOCUMENTO NUM 0 1 0 0 1 0.00

37 TSC G6 EFECTUAR ETAPA DE ADECUACIÓN DE METODOLOGÍA DOCUMENTO NUM 0 1 0 0 1 0.00

38 TSC G6 REALIZAR PRIORIZACION DOCUMENTO NUM 0 0 1 0 1 0.00

39 TSC G6 DETERMINACION DE COSTOS DE ACUERDO A LA METODOLOGIA APROBADA PORPCM

INFORME NUM 0 0 1 0 1 0.00

40 TSC G6 REGISTRO EN EL APLICATIVO PCM DOCUMENTO NUM 0 0 0 1 1 0.00

6,482,484.00

1 STOR G7 EFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE INFORME NUM 1 1 1 1 4 2,836,637.00

2 STOR G7 EFECTUAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMADAS INFORME NUM 1 1 1 1 4 80,000.00

3 STOR G7 GESTIONAR RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS JARU Y TASTEM EXPEDIENTE CONCLUIDO

NUM 1590 1590 1590 1590 6360 1,489,614.00

4 STOR G7 SUPERVISAR LA APLICACION NORMATIVA EN LA RESOLUCION DE RECLAMOSELEVADOS POR LOS CONCESIONARIOS AL OSINERGMIN

EXPEDIENTE CONCLUIDO

NUM 480 480 480 480 1920 1,800,000.00

5 STOR G7 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES INFORME NUM 639 639 639 639 2556 146,333.00

6 TSC G7 REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA ATENDER LASCONTROVERSIAS

ATENCION DE CONTROVERSIA

POR 25% 25% 25% 25% 100% 118,900.00

7 TSC G7 DIGITALIZAR EXPEDIENTES CONCLUIDOSEXPEDIENTE CONCLUIDO

POR 25% 25% 25% 25% 100% 11,000.00

8 TSC G7 REALIZAR ACTIVIDADES DE SOPORTE NECESARIAS PARA LOS PAS CUMPLIMIENTO POR 25% 25% 25% 25% 100% 0.00

9 TSC G7 REVISIÓN DEL REGLAMENTO CUMPLIMIENTO POR 0% 100% 100% 0.00

10 TSC G7 PRESENTAR PROYECTO DE TUO A GG INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

11 TSC G7 PRESENTAR A CD PROYECTO DE TUO APROBADO EN GG INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

G7: ATENCIÓN DE APELACIONES Y CONTROVERSIAS



UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

_________________________________________________________________________ Página 40 de 40

I TR

IM

II TR

IM

III T

RIM

IV T

RIM META

ANUAL

11,079,520.00

1 OR G8 MANTENER OPERATIVO LA CORDINACIÓN CON LAS OR CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 9,041,320.00

2 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR I CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 169,800.00

3 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR II CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 256,200.00

4 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR III CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 246,600.00

5 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR IV CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 322,800.00

6 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR V CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 396,600.00

7 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR VI CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 404,400.00

8 OR G8 MANTENER OPERATIVO MR VII CUMPLIMIENTO POR 0% 0% 0% 100% 100% 241,800.00

2,593,030.00

1 OC G9 REALIZAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL CAMPAÑA NUM 80 240 240 210 770 10,950.00

2 OC G9 REALIZAR CAMPAÑAS DE BTL SOBRE TEMAS DE ORIENTACIÓN AL USUARIO CAMPAÑA NUM 0 1 1 1 3 0.00

3 OC G9 ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE ORIENTACIÓN AL USUARIO EN FECHASCLAVES O TEMPORADAS SENSIBLES

INFORME NUM 0 0 0 1 1 0.00

4 OC G9 COORDINAR ENTREVISTAS PERIODICAS SOBRE TEMAS DE DERECHOS DE LOSUSUARIOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ACTIVIDAD NUM 192 96 192 192 672 0.00

5 OC G9 PUBLICAR NOTAS DE PRENSA EN DIARIOS ACTIVIDAD NUM 48 96 96 96 336 0.00

6 OC G9 REALIZAR MICROPROGRAMAS RADIALES DE ORIENTACIÓN EN ZONAS PERIFERICASDE LIMA

ACTIVIDAD NUM 12 12 12 12 48 0.00

7 OC G9 EFECTUAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAMPAÑA NUM 0 0 0 4 4 2,478,080.00

8 OC G9 ENVIAR BOLETINES ELECTRONICOS A AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES BOLETIN NUM 1 1 2 1 5 0.00

9 OC G9DIFUNDIR MICROVIDEOS EN OFICINAS REGIONALES Y CANALES ALTERNATIVOSSOBRE RECOMENDACIONES SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/RECOMENTADIONES DE PREVECION DE ACCIDENTES

INFORME NUM 0 0 0 1 1 24,000.00

10 OC G9 REDISEÑAR LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL ACTIVIDAD NUM 0 0 0 1 1 80,000.00

G8: ACCIONES DE COORDINACIÓN REGIONAL

G9: ATENCIÓN A USUARIOS Y COMUNICACIONES



UNIDAD MEDIDA

METAPRESUPUESTO

ASIGNADO(S/.)

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