Plan Operativo 2010 Electro Oriente

Plan Operativo 2010

ELECTRO ORIENTE S.A. _____________________

PLAN OPERATIVO 2010 ________________________

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL _______________________________________

Iquitos – Perú Diciembre 2009 __________

Plan Operativo 2010 2

INDICE Contenido Pág. I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................... 3 II. CONSIDERACIONES BÁSICAS................................. ............................................................................................ 3

2.1. ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES ....................................................................................................... 3 2.2. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010......................................... 3 2.3. MARCO SECTORIAL Y LEGAL...................................................................................................................... 4 2.4. COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO .......................................................................................................... 5 2.5. PRODUCCIÓN Y MERCADO ......................................................................................................................... 5

III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA EMPRESARIAL................ ................................................................... 6

3.1. MISIÓN............................................................................................................................................................ 6 3.2. VISIÓN ............................................................................................................................................................ 6 3.3. CÓDIGO DE VALORES .................................................................................................................................. 6 3.4. POLÍTICAS...................................................................................................................................................... 7

IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES........................... .................................................................... 7

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES................................................................................................. 7 4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS POR ÁREAS ........................................................................ 8

4.2.1. GERENCIA GENERAL ........................................................................................................................ 8 4.2.2.1. ASESORIA LEGAL ................................................................................................................ 8 4.2.2.2. IMAGEN INSTITUCIONAL..................................................................................................... 8

4.2.2. GERENCIA DE OPERACIONES LORETO.......................................................................................... 9 4.2.2.3. GENERACIÓN ....................................................................................................................... 9 4.2.2.4. TRANSMISIÓN .................................................................................................................... 10 4.2.2.5. DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................... 10 4.2.2.6. COMERCIALIZACIÓN ......................................................................................................... 11 4.2.2.7. CONTROL DE PÉRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO .................................................... 12

4.2.3. GERENCIA UNIDAD EMPRESARIAL SAN MARTÍN ........................................................................ 15 4.2.3.1. GENERACIÓN ..................................................................................................................... 15 4.2.3.2. TRANSMISIÓN .................................................................................................................... 16 4.2.3.3. DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................... 16 4.2.3.4. COMERCIALIZACIÓN ......................................................................................................... 17 4.2.3.5. CONTROL DE PÉRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO .................................................... 18

4.2.4. GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL............................................................................... 20 4.2.4.1. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO .................................................................................... 20 4.2.4.2. PROYECTOS E INGENIERIA.............................................................................................. 21 4.2.4.3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ............................................. 21 4.2.4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE........................................................... 23

4.2.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................ 25 4.2.5.1. FINANZAS ........................................................................................................................... 25 4.2.5.2. CONTABILIDAD................................................................................................................... 25 4.2.5.3. RECURSOS HUMANOS...................................................................................................... 26 4.2.5.4. LOGÍSTICA.......................................................................................................................... 27

4.2.6. DPTO. DE GENERACIÓN AMAZONAS-CAJAMARCA..................................................................... 28 4.2.6.1. GENERACIÓN ..................................................................................................................... 28 4.2.6.2. TRANSMISIÓN .................................................................................................................... 28

4.2.7. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL....................................................................................... 29 V. INDICADORES DE GESTIÓN............................................................................................................................... 30

5.1. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010 ............................................................................................ 30 5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

FONAFE Y EL SECTOR ............................................................................................................................... 31 5.3. FICHAS DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010 ........................................................................ 33


I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo presenta los Objetivos, Estrategias, Indicadores y Metas que la empresa espera alcanzar para el ejercicio 2010, con la finalidad de contar con mecanismos de control en la gestión organizacional. Tiene como propósito correlacionar los objetivos y metas con las actividades que se desarrollarán en la empresa, monitoreándolas a través de evaluaciones permanentes.

II. CONSIDERACIONES BÁSICAS

2.1. ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES Electro Oriente S.A., se encuentra comprendida dentro de las empresas de la Actividad Empresarial del Estado, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, modificatorias y Reglamento.

2.2. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

Los supuestos, bajo los cuales se ha elaborado el Plan Operativo 2010 son:

• La renovación del Contrato de Asociación en Participación con ADINELSA para la operación y administración de las centrales hidroeléctricas de Cáclic, El Muyo, Lonya Grande, La Pelota y Quanda.

• Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico (NTCSE).

• Aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el Mecanismo de Compensación para Clientes de Sistemas Aislados, creado por la Ley Nº 28832 (Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica).

• Previsión de periodos de estiaje que afecta la generación hidráulica: en San Martín (Gera I y Gera II), Amazonas (Cáclic, El Muyo y Lonya Grande) y Cajamarca (La Pelota y Quanda).

• Costo de combustible con precio publicado por Petroperú del 20.06.2009.

• Aportes de capital del FONAFE.

• Coyuntura política regional.

• Desarrollo de capacidades internas para atender el crecimiento de la empresa.

• El sostenimiento del consumo promedio de energía en los clientes del ámbito de responsabilidad.

• No habrá interconexión al SEIN durante este periodo del Sistema Interconectado Regional San Martín.

• Interconexión al SEIN del Sistema Interconectado Bagua – Jaén a partir de Agosto 2009 y por todo el año 2010.

• Entre otros.


2.3. MARCO SECTORIAL Y LEGAL

• ASPECTOS ECONÓMICOS

- La empresa es un sistema eléctrico aislado. - La producción de energía en Loreto es totalmente térmico; en San Martín, el

76% es térmico y la diferencia hidráulico y; en Amazonas – Cajamarca, el 98% es hidráulico y la diferencia es térmico.

- Electro Oriente S.A. es una empresa susceptible a la variación del precio de combustible.

- La aplicación de la Ley Nº 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica “, (publicada el 23 de julio de 2006), a partir del mes de mayo 2007.

• BASE LEGAL

- Electro Oriente S.A. se constituye por mandato de la Ley General de

Electricidad No 23406 y la Resolución Ministerial No 320-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983, inscribiendo su Estatuto Social mediante escritura pública de fecha 25 de junio de 1984, en los Registros Públicos de Loreto en el Tomo 39, Folio 81, partida XIV y Asiento Nº 1.

- Inicia sus operaciones como persona jurídica de derecho privado el 01 de julio

de 1984, basándose en los activos y pasivos transferidos por la Unidad Operativa del Oriente de Electro Perú S.A.

- Las actividades de Electro Oriente S.A., desde el 06 de noviembre de 1992,

se sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas No 25844 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 009-93-EM y las disposiciones modificatorias y complementarias.

- El objeto de la sociedad es prestar el servicio de generación, transmisión,

distribución y comercialización de energía eléctrica con el carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión.

- Tiene su domicilio legal en la Avenida Augusto Freyre Monterroso Nº 1168 de

la ciudad de Iquitos. - El área de concesión de Electro Oriente S.A. está constituida por los

Departamentos de Loreto y San Martín que suman un área geográfica de 420,105 Km2 (33% del territorio nacional). Asimismo, opera 5 centrales hidroeléctricas dentro de los Departamentos de Cajamarca y Amazonas, derivadas de un contrato de asociación en participación con la empresa ADINELSA.


2.4. COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO

El capital social íntegramente suscrito y pagado al 30 de noviembre del 2009 asciende a S/. 256 299 815 nuevos soles, de propiedad del estado peruano (FONAFE). Dicho capital está distribuido por clase de acciones de acuerdo al siguiente detalle:

CLASE Nº ACCIONES %

Acciones Clase A 91 495 400 35,7 Acciones Clase B 128 923 878 50,3 Acciones Clase C 43 274 0,0 Acciones Clase D 35 837 263 14,0

TOTAL 256 299 815 100,0

2.5. PRODUCCIÓN Y MERCADO

• Producción La energía total producida en el año 2008 fue de 466,7 GWh, de los cuales 229,2 GWh (49%) corresponden a la Región Loreto, 163,4 GWh (35%) a San Martín 74,1 GWh (16%) al Departamento de Generación Amazonas Cajamarca. De este total, 76% corresponden a generación térmica y 24 % a generación hidráulica.

La energía total producida acumulada a noviembre del 2009 fue de 451,9 GWh, de los cuales 218,0 GWh (49%) corresponden a la Región Loreto, 160,6 GWh (35%) a San Martín y 73,3 GWh (16%) al Departamento de Generación Amazonas Cajamarca. De este total, 75% corresponden a generación térmica y 25% a generación hidráulica.

• Venta de Energía

La Venta de Energía del 2008 fue de 409,8 GWh, incluyendo al Departamento de Generación Amazonas – Cajamarca; con una facturación total de 159,6 millones de soles; correspondiendo a Loreto 195,4 GWh (48%) equivalente a 81,4 millones de soles; a San Martín, incluyendo SERSA, 142,8 GWh (35%), con 59,4 millones de soles y a Amazonas- Cajamarca 71,6 GWh (17%), con 18,8 millones de soles. La Venta de Energía acumulada a noviembre de 2009 es de 396,3 GWh, incluyendo al Servicio Amazonas – Cajamarca; con una facturación total de 135,8 millones de soles; correspondiendo a Loreto 185,1 GWh (47%) equivalente a 67,8 millones de soles; a San Martín 140,8 GWh (35%), con 51,1 millones de soles y a Amazonas – Cajamarca 70,4 GWh (18%), con 16,9 millones de soles.

• Clientes

El número de Clientes atendidos por Electro Oriente S.A. en el 2008 fue de 161 239 clientes. En Loreto 70 127 (43%) y en San Martín 91 110 (57%). Adicionalmente se cuentan con dos clientes en el servicio eléctrico de Amazonas – Cajamarca. Al mes de noviembre de 2009, el número de clientes alcanzó a 172 489. En Loreto, 73 779 (44%) y en San Martín 98 708 (56%). Adicionalmente se cuentan con dos clientes en el servicio eléctrico de Amazonas – Cajamarca.


III. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA EMPRESARIAL

3.1. MISIÓN

Brindar un servicio eléctrico de calidad a nuestros clientes, mediante una gestión competitiva orientada a la eficiencia y rentabilidad, que promueva el desarrollo a través de la expansión de la frontera eléctrica.

3.2. VISIÓN Ser una empresa líder en el sector eléctrico nacional, que contribuya al desarrollo sostenible de la sociedad con servicios de calidad.

3.3. CÓDIGO DE VALORES

Los trabajadores de Electro Oriente creemos en los siguientes valores empresariales: - Servicio al Cliente con Calidad

Garantizar un alto sentido de colaboración y atención proactiva a clientes internos y externos.

- Productividad y Eficacia Producir bien desde el principio, en una cadena de responsabilidades y satisfaciendo las necesidades del cliente. Es lograr resultados al menor costo, optimizando la utilización de recursos, y buscando la mejora continua.

- Moralidad en los Actos

Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación, respetando el derecho de los demás y evitando sacar ventaja de nuestra posición empresarial.

- Respeto a las Personas y al Medio Ambiente

Actuar en armonía con las personas y el medio ambiente. - Responsabilidad y Proactividad

Propiciar el cumplimiento responsable y una actitud proactiva en las funciones.

- Seguridad Buscar la seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.

- Solidaridad y Trabajo en Equipo Integrar al personal con las metas empresariales, generando el interés colectivo por los resultados y lograr un buen clima laboral.


3.4. POLÍTICAS

- Constituir una organización empresarial dinámica e inteligente que permita

consolidar su cultura empresarial orientada a una administración por objetivos.

- Fomentar la dirección gerencial participativa y eficaz estimulando la toma de decisiones y asunción de responsabilidades en cada nivel de la organización.

- Propiciar la transferencia de trabajadores ocupados en tareas administrativas o en áreas de baja productividad hacia otras actividades de mayor nivel y productividad, propiciando la multifunción.

- Fomentar la capacitación y formación laboral que eleven la calificación de los trabajadores como un mecanismo de mejora de sus ingresos, mediante el otorgamiento de bonificaciones y la productividad del trabajo.

- Reconocer al recurso humano como factor primordial en el desarrollo de la empresa.

- Priorizar las inversiones necesarias para el mantenimiento o aumento de la eficiencia de la capacidad instalada, orientándola a producir energía con menores costos operativos y cubrir la demanda con potencia garantizada.

- Propiciar un mayor acercamiento a los clientes, brindándoles una adecuada y oportuna información y atención relacionada con el servicio.

IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Electro Oriente se propone llevar adelante su Misión y buscar el logro de su Visión, mediante la consecución de los siguientes objetivos estratégicos: 1. Aportar valor a los clientes

Constituir un factor de desarrollo para nuestros clientes y la región en su conjunto.

2. Lograr rentabilidad sostenida Generar rentabilidad sostenidamente y atraer los recursos necesarios para las inversiones requeridas.

3. Lograr la modernización y fortalecimiento empres arial Diseñar e implantar un programa de modernización y fortalecimiento a nivel empresarial en tecnología, infraestructura, administración estratégica y en todos los ámbitos de gestión.

4. Reforzar la cultura, comunicación y el desarroll o de capacidades del personal Implantar una sólida cultura empresarial, propiciando el trabajo en equipo, mejorando la comunicación y el desarrollo de capacidades de los trabajadores.

5. Fortalecer la imagen institucional Lograr el posicionamiento en la población y en las entidades relacionadas, quienes deben percibir que Electro Oriente es una empresa eficiente y segura, con altos estándares éticos y morales.


4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS POR ÁREAS

4.2.1. GERENCIA GENERAL

4.2.2.1. ASESORIA LEGAL OBJETIVO Nº 1: Prevenir los procesos judiciales. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Solicitando la contratación de asesoría preventiva especializada y de

conciliaciones a nivel extrajudicial. OBJETIVO Nº 2: Asegurar los procesos arbitrales en favor de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Solicitando la contratación de asesoría externa especializada y realizar

seguimiento pormenorizado de los procesos arbitrales. OBJETIVO Nº 3: Evitar ampliaciones solicitadas por los contratistas. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Brindando asesoría preventiva y capacitación a las áreas usuarias en

formulación y administración de contratos.

4.2.2.2. IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO Nº 1: Promover una cultura del servicio el éctrico en la comunidad y posicionar en la conciencia colectiva l a gestión empresarial a través de un plan sostenible de comun icación. ESTRATEGIAS 1. Realizando programas de difusión periódica (campañas

comunicacionales en el rubro comercial, inversión empresarial, proyectos, resultados de gestión, trabajos operativos y su impacto en la calidad de vida de la población).

2. Realizando coordinaciones permanentes con diversos públicos objetivos (colegios, universidades, clientes mayores, comités de madres, seguridad ciudadana, asentamientos humanos organizados, etc.) para fortalecer el concepto de bienestar y desarrollo mediante el servicio eléctrico.

3. Creando Brigadas de Seguridad y Prevención de Accidentes Eléctricos en zonas urbanas y periféricas para salvaguardar los bienes de la Empresa y asegurar un óptimo servicio eléctrico.

OBJETIVO Nº 2: Implementar el Plan de Acción Comuni cacional ante coyunturas adversas que se originan en los medios d e comunicación sobre la prestación del servicio eléctrico. ESTRATEGIAS 1. Realizando difusión interna del procedimiento que nos ampara ante las

crisis mediáticas (Evaluación, análisis y forma de actuar “Comité Anti-Crisis”), hacia los medios de comunicación ante interrupciones en la prestación del servicio u otros.

2. Afianzar la relación con medios de comunicación y líderes de opinión a través de reuniones periódicas, talleres de capacitación, conferencias, etc.


OBJETIVO Nº 3: Fomentar conceptos de valor e integr ación de los colaboradores. ESTRATEGIAS 1. Administrando la comunicación interna (correos electrónicos, boletín

informativo, concursos internos, etc.). 2. Apoyando las actividades de integración institucional en el ámbito

cultural, deportivo, social, etc.

OBJETIVO Nº 4: Implementar el Plan de Responsabilid ad Social y la participación en eventos que fortalezcan nuestra Im agen Empresarial. ESTRATEGIAS 1. Creando una directiva para la evaluación de los proyectos de auspicio

que se presentan a la Empresa, analizando el costo beneficio de la presencia de marca y la inversión a ejecutar.

2. Financiando proyectos de interés social en las áreas de salud, deporte, educación, promoción cultural y medio ambiente, previa evaluación de acuerdo al Plan de Responsabilidad Social.

OBJETIVO Nº 5: Modernizar y potenciar las herramien tas de comunicación que permitan el manejo eficiente de la Imagen Empresarial. ESTRATEGIAS 1. Implementando el Área de Imagen Institucional (equipos audiovisuales,

equipos informáticos de última generación, software aplicativo para edición en audio – video y diseño gráfico).

4.2.2. GERENCIA DE OPERACIONES LORETO

4.2.2.3. GENERACIÓN

OBJETIVO Nº 1: Garantizar la oferta de generación. ESTRATEGIAS 1. Ampliando el parque de generación de la C.T. Iquitos en 20 MW. 2. Realizando el mantenimiento eficiente de los grupos de generación de

Iquitos (Overhault grupos Wärtsilä Nº 4 y 2) y Servicios Eléctricos Loreto, a través del cumplimiento del programa de mantenimiento 2010 y continuando con el análisis vibracional, termografía y ultrasonido en los equipos principales de generación, así como análisis de aceite lubricante y aceite dieléctrico de los transformadores de potencia.

OBJETIVO Nº 2: Optimizar el control de combustible y mejorar el rendimiento de los grupos de generación. ESTRATEGIAS 1. Implementando un plan de control de combustible corporativo a través

de la evaluación permanente de la combustión en los grupos de generación.

2. Realizando la verificación de la capacidad de tanques de almacenamiento.

3. Evaluando la calidad y poder calorífico del combustible y lubricantes. 4. Efectuando conversión a Low Nox del grupo Wärtsilä 4 en Iquitos. 5. Realizando la automatización de depuradoras de aceite antiguas. 6. Realizando el mantenimiento Mayor Wärtsilä 1, 2 y 3 en Iquitos. 7. Repotenciando los compresores de alta y baja presión. 8. Realizando el mantenimiento general de depuradores de combustible. 9. Realizando el Mantenimiento de las calderas Wärtsilä 1, 2 y 4 en

Iquitos. 10. Reparando el sistema de distribución de vapor, mejorando con la

implementación y puesta en servicio de la caldera auxiliar de 100 BHP.


11. Corrigiendo fugas de agua de llenado tanques de compensación de los

grupos térmicos en Iquitos. 12. Corrigiendo fugas del sistema de baja y alta presión. OBJETIVO Nº 3: Mejorar la calidad del sistema de ge neración y minimizar las pérdidas por fallas. ESTRATEGIAS 1. Optimizando los mantenimientos programados y overhault, a través del

cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento preventivo y predictivo.

2. Optimizando los procesos del sistema de generación, a través del control y evaluación periódica de la calidad de frecuencia (analizador de frecuencia), del nivel de tensión en los generadores, subestaciones y línea de transmisión, implementación de bancos de condensadores.

3. Cambiando cables de energía de alimentadores y celdas antiguas 10 KV de la central SKODA y centro de repartición Santa Rosa en Iquitos.

4. Implementando sistemas SCADA para los sistemas de monitoreo del Patio de Llaves y alimentadores 10 KV de barras CAT-MAK y Wärtsilä así como en la Planta de Tratamiento de agua en Iquitos.

OBJETIVO Nº 4: Optimizar la atención a los procedim ientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atención a los

procedimientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. OBJETIVO Nº 5: Reducir los costos de generación y t ransmisión. ESTRATEGIAS 1. Mejorando el despacho de carga priorizando unidades mas eficientes. 2. Mejorando el factor de potencia en barra de generación. 3. Instalando el contómetro másico para los grupos Wärtsilä 1, 2 y 3. 4. Evaluando periódicamente las pérdidas por consumo propio de la

central y por transmisión.

4.2.2.4. TRANSMISIÓN

OBJETIVO Nº 1: Garantizar el servicio de transmisió n. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo de la línea de transmisión. 2. Efectuando el mantenimiento de los transformadores de potencia y de

las líneas de transmisión y limpieza de la franja de servidumbre. 3. Efectuando trabajos de mantenimiento y monitoreo preventivo de todos

los equipos.


procedimientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN.

4.2.2.5. DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO Nº 1: Reducir el número de deficiencias po r Distancia Mínima por Seguridad Pública (DMS). ESTRATEGIAS 1. Elaborando un cronograma de atención de Distancia Mínima de

Seguridad (DMS), con prioridad a las de alto riesgo.


2. Cumpliendo con el procedimiento No. 011-2004-OS/CD-OSINERGMIN

y su modificatoria. 3. Coordinando con Fiscalías ADOC, Municipalidades, Ministerio de

Energía y Minas y OSINERGMIN las acciones conducentes a prevenir la Distancia Mínima de Seguridad (DMS) por parte de los usuarios.

OBJETIVO Nº 2: Reducir las deficiencias de alumbrad o público. ESTRATEGIAS 1. Realizando inspecciones nocturnas haciendo uso de unidades móviles. 2. Implementando equipo técnico para la atención oportuna de denuncias

recepcionadas por Fono Servicio y otros. 3. Corrigiendo as deficiencias por subestaciones. 4. Realizando el mantenimiento permanente al servicio de alumbrado

público. 5. Adecuando el servicio de alumbrado público de acuerdo a los sectores

típicos. 6. Cumpliendo con el procedimiento Nº 087-2007 OS/CD Supervisión de la

Operatividad del Alumbrado Público. OBJETIVO Nº 3: Disminuir los valores de tiempo y fr ecuencia promedios de interrupción (DEK y FEK). ESTRATEGIAS 1. Estableciendo el programa de optimización de transformadores. 2. Inspeccionando y solucionando puntos calientes. 3. Disminuyendo la caída de tensión a valores normalizados en fines de

circuito. 4. Mejorando el factor de potencia en las redes de distribución primaria. 5. Liberando la faja de servidumbre de vegetación y otros. 6. Adecuando la topología de las redes para implementar anillados. 7. Reorganizando el servicio de atención de emergencias.

OBJETIVO Nº 4: Mantener actualizado información VNR -GIS. ESTRATEGIAS 1. Creando mecanismo para agilizar entrega de factibilidad y punto de

diseño. 2. Actualizando diariamente la información referente a los trabajos

realizados en las redes de distribución. 3. Creando base de datos para el registro de las altas y bajas de energía

de distribución. 4. Contando con un registro histórico de mediciones en puntos de

seccionamiento de cada subestación.

OBJETIVO Nº 5: Optimizar la atención a los procedim ientos de fiscalización y supervisión de Osinergmin. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atención a los


4.2.2.6. COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO Nº 1: Reducir la morosidad. ESTRATEGIAS 1. Realizando campañas de pago a través de convenios. 2. Realizando retiro de conexiones eléctricas de clientes deudores. 3. Informando a la central de riesgos los clientes morosos de la empresa. 4. Realizando el programa de control de cobranza para reducir la

morosidad de 3 a 8 meses y de 9 a más meses.


OBJETIVO Nº 2: Incrementar la cobranza. ESTRATEGIAS 1. Efectuando los cortes de servicio en 02 días en todas las localidades. 2. Realizando las campañas de sorteos y premios a clientes puntuales. 3. Publicando en medio radial y televisivo la fecha de vencimientos de

pagos. 4. Haciendo seguimiento a los clientes con mayor facturación, informando

a través de correo electrónico y/o llamadas telefónicas para que realicen sus pagos.

5. Realizando el programa de control de cobranza para incrementar la cobranza de 1 a 2 meses y premiar a nuestros clientes puntuales.

OBJETIVO Nº 3: Mejorar la calidad de la facturación . ESTRATEGIAS 1. Optimizando procesos y procedimientos del servicio de toma de lectura

de medidores y reparto de recibos. 2. Realizando el programa de facturación para disminuir el número de

inconsistencia por toma de lectura. OBJETIVO Nº 4: Optimizar la atención a los procedim ientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atención a los

procedimientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. 2. Realizando el programa de atención direccionada para mejorar la

calidad de la información al cliente. 3. Realizando el programa de mantenimiento comercial para el

cumplimiento de compromisos ofrecidos por OSINERGMIN. OBJETIVO Nº 5: Mejorar la calidad en el servicio co mercial. ESTRATEGIAS 1. Realizando la instalación y reconexión de suministros dentro de los

plazos establecidos. 2. Verificando la precisión de los medidores de energía. 3. Realizando la instalación de morsetos (conectores bimetálicos). 4. Efectuando el cambio de medidores y tapas en cajas portamedidores. 5. Realizando el programa de ventas para incorporar nuevos clientes. 6. Realizando el programa de control de cobranza para la recuperación de

clientes retirados. 7. Realizando el programa de atención al cliente:

- Atendiendo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. - Disminuyendo el tiempo de atención a solicitudes. - Mejorando la calidad de la información al cliente.

4.2.2.7. CONTROL DE PÉRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO

OBJETIVO Nº 1: Detectar y controlar las conexiones clandestinas. ESTRATEGIAS 1. Erradicando las conexiones clandestinas mediante la evaluación y

supervisión de las salidas o alimentadores con pérdidas de energía. 2. Denunciando a las personas que cometen el delito de robo de energía. 3. Efectuando el recupero de energía de acuerdo a procedimientos. 4. Elaborando y ejecutando un programa de educación mediante spots y

mensajes, para persuadir a los clientes a no incurrir en el delito de hurto de energía.

5. Efectuando charlas educativas técnicas en los centros educativos y otras instituciones, sobre el ahorro y uso racional de la energía.


6. Instalando los sistemas de medición en la parte exterior de las

propiedades de los clientes y reubicar aquellos que se encuentren al interior.

OBJETIVO Nº 2: Reducir el fraude en el sistema de m edición de los usuarios de baja tensión. ESTRATEGIAS 1. Identificando e interviniendo a los usuarios que vulneraron las

condiciones de suministro. 2. Completando el saneamiento del parque de medidores de Iquitos y

Servicios Eléctricos Loreto. 3. Denunciando ante las autoridades competentes a los usuarios

reincidentes en los actos de vulneración de las condiciones de suministro.

4. Efectuando el recupero de energía de acuerdo a procedimientos. OBJETIVO Nº 3: Reducir el fraude en el sistema de m edición de clientes mayores. ESTRATEGIAS 1. Efectuando la revisión e inspección continua a través de un sistema de

medición de los clientes mayores. 2. Realizando la instalación de trafomix en los clientes que tienen medición

con transformadores de corriente en Iquitos. OBJETIVO Nº 4: Lograr una medición correcta de la e nergía distribuida por subestaciones de distribución. ESTRATEGIAS 1. Instalando medidores electrónicos trifásicos (totalizador) en las

subestaciones de distribución. 2. Realizando el cambio de medidores electromecánicos por medidores

electrónicos. 3. Realizando lectura mensual de los totalizadores de las subestaciones

de distribución. 4. Instalando equipos de medición electrónicos con transformadores de

corriente de la misma clase de precisión. 5. Efectuando la toma de estado, el último día de cada mes, de los

medidores totalizadores y de alumbrado público de las subestaciones de distribución con la finalidad de determinar el balance de energía.

6. Instalando muretes de material noble para la ubicación de los medidores totalizadores y de alumbrado público.

7. Manteniendo permanentemente actualizado la base de datos de subestaciones de distribución.

8. Actualizando el diagrama unifilar del sistema eléctrico de Iquitos para la identificación de la ubicación de las subestaciones de distribución y para la instalación de equipos de medición.

OBJETIVO Nº 5: Reducir las pérdidas de energía. ESTRATEGIAS 1. Realizando el saneamiento técnico para optimación de redes y

alumbrado público en subestaciones con alto índice de pérdidas. 2. Optimizando los transformadores con factor de utilización > 0,8 y factor

de carga > 0,8. 3. Optimizando el alumbrado público utilizando luminarias de baja

potencia, alto rendimiento y control de encendido. 4. Realizando mediciones de los parámetros eléctricos en las salidas de

los alimentadores en media tensión y además medir tensión en cola de los mismos.


5. Realizando mediciones de los parámetros eléctricos en la llegada del

alimentador principal a barras de los tableros de distribución y en forma simultánea, medir tensión en cola del circuito más cargado.

6. Efectuando el cálculo de las pérdidas técnicas en media y baja tensión. 7. Instalando condensadores en los suministros de consumos mayores a

500 kilovatios-hora. 8. Midiendo las resistencias de la puesta a tierra de las subestaciones de

distribución.

OBJETIVO Nº 6: Reducir las pérdidas comerciales. ESTRATEGIAS 1. Controlando el consumo de energía y potencia de los suministros

especiales en media y baja tensión. 2. Inspeccionando los suministros para identificar clandestinaje, hurto,

fraude y manipulación de medidores. 3. Inspeccionando a clientes con consumos cero, bajos y exactamente

iguales. 4. Inspeccionando a clientes que permanecen en corte.

OBJETIVO Nº 7: Mejorar la calidad de precisión de l a medición con deficiencias no más del 5% de las muestras. ESTRATEGIAS 1. Aplicando del Procedimiento de Fiscalización y/o Verificación de

Medidores de Electricidad, resolución OSINERG 005-2004-OS/CD. 2. Realizando la renovación en forma gradual del parque de medidores en

estado obsoleto y con mayores índices de errores de medición. 3. Reemplazando los medidores electromecánicos, instalados en el

Sistema Eléctrico de Iquitos y de los Servicios Eléctricos de Loreto, por medidores electrónicos.

4. Ejecutando programas de mantenimiento o saneamiento a las acometidas eléctricas y sistemas de medición.

5. Instalando transformadores de medida mixtos a los suministros en media tensión.

6. Adquiriendo e instalando medidores electrónicos multifunción a todos los clientes que tengan consumos intensivos en baja y media tensión.

7. Efectuando permanentemente la evaluación de nuevas formas de seguridad para los equipos de medición y hacer inaccesible su manipulación.

8. Efectuando notificaciones con 48 horas de anticipación a los clientes antes de realizar las mediciones e intervenciones programadas.

9. Efectuando las mediciones programadas de calidad del producto (tensión, flicker y armónicos) y del nivel de iluminación del alumbrado público.

10. Efectuando el cálculo de las compensaciones semestrales por interrupciones del suministro.


4.2.3. GERENCIA UNIDAD EMPRESARIAL SAN MARTÍN


OBJETIVO Nº 1: Garantizar la oferta de generación. ESTRATEGIAS 1. Ampliando el parque de generación de la C.T. Tarapoto, C.T.

Moyobamba y C.T. Yurimaguas. 2. Realizando el mantenimiento eficiente de los grupos hidráulicos y

térmicos de Tarapoto y las Unidades Operativas San Martín, a través del cumplimiento del programa de mantenimiento 2010 y continuando con el análisis vibracional, termografía y ultrasonido en los equipos principales de generación, así como análisis de aceite lubricante y aceite dieléctrico de los transformadores de potencia.

OBJETIVO Nº 2: Optimizar el control de combustible y mejorar el rendimiento de los grupos de generación. ESTRATEGIAS 1. Implementando un plan de control de combustible corporativo, a través

de la evaluación permanente de la combustión en los grupos de generación.

2. Realizando la verificación de la capacidad de tanques de almacenamiento.

3. Evaluando la calidad y poder calorífico del combustible y lubricantes. 4. Adquiriendo depuradoras de aceite y combustible. 5. Adquiriendo compresores de alta y baja presión. 6. Realizando el mantenimiento general de depuradores de aceite. 7. Reparando el sistema de distribución de vapor. 8. Corrigiendo fugas del sistema de baja y alta presión de aire. OBJETIVO Nº 3: Mejorar la calidad del sistema de ge neración y minimizar las pérdidas por fallas. ESTRATEGIAS 1. Optimizando los mantenimientos programados y overhault, a través del

cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento preventivo y predictivo.

2. Optimizando los procesos del sistema de generación, a través del control y evaluación periódica de la calidad de frecuencia (analizador de frecuencia) y del nivel de tensión en los generadores, subestaciones y línea de transmisión.



OBJETIVO Nº 5: Reducir los costos de generación y t ransmisión. ESTRATEGIAS 1. Mejorando el despacho de carga priorizando unidades mas eficientes. 2. Mejorando el factor de potencia en barra de generación. 3. Evaluando periódicamente las pérdidas por consumo propio de la

central y por transmisión.



OBJETIVO Nº 1: Garantizar el servicio de transmisió n. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo de la línea de transmisión. 2. Efectuando el mantenimiento de los transformadores de potencia y de

las líneas de transmisión y limpieza de la franja de servidumbre. 3. Adquiriendo analizadores de red tipo ION-7500 o superior para 60 kV y

138 kV.



4.2.3.3. DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO Nº 1: Reducir el número de deficiencias po r Distancia Mínima por Seguridad Pública (DMS). ESTRATEGIAS 1. Elaborando un cronograma de atención de Distancia Mínima de

Seguridad (DMS), con prioridad a las de alto riesgo. 2. Cumpliendo el procedimiento No. 011-2004-OS/CD-OSINERGMIN y su

modificatoria. 3. Coordinando con Fiscalías ADOC, Municipalidades, Ministerio de

Energía y Minas y OSINERGMIN las acciones conducentes a prevenir la Distancia Mínima de Seguridad (DMS) por parte de los usuarios.

OBJETIVO Nº 2: Reducir las deficiencias de alumbrad o público. ESTRATEGIAS 1. Realizando inspecciones nocturnas haciendo uso de unidades móviles. 2. Implementando equipos técnicos para la atención oportuna de

denuncias recepcionadas por fono servicio y otros. 3. Corrigiendo las deficiencias por subestaciones. 4. Realizando mantenimiento permanente al servicio de alumbrado

público. 5. Adecuando el servicio de alumbrado público de acuerdo a los sectores

típicos. 6. Cumpliendo con el procedimiento Nº 087-2007 OS/CD Supervisión de la

Operatividad del Alumbrado Público. OBJETIVO Nº 3: Disminuir los valores de tiempo y fr ecuencia promedios de interrupción (DEK y FEK). ESTRATEGIAS 1. Estableciendo el programa de optimización de transformadores. 2. Inspeccionando y solucionando puntos calientes. 3. Disminuyendo caída de tensión a valores normalizados en fines de

circuito. 4. Mejorando el factor de potencia en las redes de distribución primaria. 5. Librando la faja de servidumbre de vegetación y otros. 6. Adecuando la topología de las redes para implementar anillados. 7. Reorganizando el servicio de atención de emergencias.



procedimientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. OBJETIVO Nº 5: Reducir las deficiencias en línea de media tensión. ESTRATEGIAS 1. Optimizando la aplicación y utilización de los recursos.

4.2.3.4. COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO Nº 1: Reducir la morosidad. ESTRATEGIAS 1. Realizando campañas de pago a través de convenios. 2. Realizando retiro de conexiones eléctricas. 3. Informando a la central de riesgos los clientes morosos de la empresa. 4. Realizando el programa de control de cobranza para reducir la

morosidad de 3 a 8 meses y de 9 a más meses.

OBJETIVO Nº 2: Incrementar la cobranza. ESTRATEGIAS 1. Efectuando los cortes de servicio en 02 días en todas las localidades. 2. Realizando campañas de sorteos y premios a clientes puntuales. 3. Publicando en medio radial y televisivo la fecha de vencimientos de

pagos. 4. Haciendo seguimiento a los clientes con mayor facturación, informando

a través de correo electrónico y/o llamadas telefónicas para que realicen sus pagos.

5. Realizando el programa de control de cobranza para incrementar la cobranza de 1 a 2 meses y premiar a nuestros clientes puntuales.

OBJETIVO Nº 3: Mejorar la calidad de la facturación . ESTRATEGIAS 1. Optimizando procesos y procedimientos del servicio de toma de lectura

de medidores y reparto de recibos. 2. Realizando el programa de facturación para disminuir el número de

inconsistencia por toma de lectura. OBJETIVO Nº 4: Optimizar la atención a los procedim ientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Identificando y estableciendo responsabilidades para la atención a los

procedimientos de fiscalización y supervisión de OSINERGMIN. 2. Realizando el programa de atención direccionada para mejorar la

calidad de la información al cliente. 3. Realizando el programa de mantenimiento comercial para el

cumplimiento de compromisos ofrecidos por OSINERGMIN. OBJETIVO Nº 5: Mejorar la calidad en el servicio co mercial. ESTRATEGIAS 1. Realizando la instalación y reconexión de suministros dentro de los

plazos establecidos. 2. Verificando la precisión de los medidores de energía. 3. Realizando la instalación de morsetos (conectores bimetálicos). 4. Efectuando el cambio de medidores y tapas en cajas portamedidores. 5. Realizando el programa de ventas para incorporar nuevos clientes.


6. Realizando el programa de control de cobranza para la recuperación

clientes retirados. 7. Realizando el programa de atención al cliente:

- Atendiendo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. - Disminuyendo el tiempo de atención a solicitudes. - Mejorando la calidad de la información al cliente.

4.2.3.5. CONTROL DE PÉRDIDAS Y CALIDAD DEL SERVICIO

OBJETIVO Nº 1: Detectar y controlar las conexiones clandestinas. ESTRATEGIAS 1. Erradicando las conexiones clandestinas mediante la evaluación y

supervisión permanente de las salidas o alimentadores con pérdidas de energía.

2. Denunciando a las personas que cometen el delito de robo de energía. 3. Efectuando el recupero de energía de acuerdo a procedimientos

normativos. 4. Elaborando y ejecutando un programa de educación mediante spots y

mensajes, para persuadir a los clientes a no incurrir en el delito de hurto de energía.

5. Instalando los sistemas de medición en la parte exterior de las propiedades de los clientes y reubicar aquellos que se encuentren al interior.

OBJETIVO Nº 2: Reducir el fraude en el sistema de m edición de los usuarios de baja tensión. ESTRATEGIAS 1. Identificando e interviniendo a los usuarios que vulneraron las

condiciones de suministro. 2. Denunciando ante las autoridades competentes a los usuarios

reincidentes en los actos de vulneración de las condiciones de suministro.

3. Efectuando el recupero de energía de acuerdo a procedimientos normativos.

OBJETIVO Nº 3: Reducir el fraude en el sistema de m edición de clientes mayores. ESTRATEGIAS 1. Efectuando la revisión e inspección continua a través de un sistema de

medición de los clientes mayores. 2. Realizando la instalación de trafomix en los clientes que tienen medición

con transformadores de corriente en la Unidad Empresarial San Martín. OBJETIVO Nº 4: Lograr una medición correcta de la e nergía distribuida por subestaciones de distribución. ESTRATEGIAS 1. Completando la instalación medidores electrónicos trifásicos

(totalizadores) en las subestaciones de distribución. 2. Continuando con el cambio de medidores electromecánicos por

medidores electrónicos. 3. Instalando equipos de medición electrónicos con transformadores de

corriente de la misma clase de precisión. 4. Efectuando la toma de lectura y estado, el último día de cada mes, de

los medidores totalizadores y de alumbrado público de las subestaciones de distribución con la finalidad de determinar el balance de energía.

5. Continuando con la instalación de muretes de material noble para la ubicación de los medidores totalizadores y de alumbrado público.


6. Manteniendo permanentemente actualizado la base de datos de los

usuarios tanto en el SIGCOM como en el GIS por subestaciones de distribución.

OBJETIVO Nº 5: Reducir las pérdidas técnicas de ene rgía. ESTRATEGIAS 1. Realizando el saneamiento técnico para optimación de redes y

alumbrado público en subestaciones con alto índice de pérdidas. 2. Optimizando los transformadores con factor de utilización > 0,8 y factor

de carga > 0,8. 3. Realizando mediciones de los parámetros eléctricos en las salidas de

los alimentadores en media tensión y además medir tensión en cola de los mismos.

4. Realizando mediciones de los parámetros eléctricos en la llegada del alimentador principal a barras de los tableros de distribución y en forma simultánea, medir tensión en cola del circuito más cargado.

5. Implementando programas informáticos para el cálculo de las pérdidas técnicas en media y baja tensión.

6. Instalando condensadores en los suministros de consumos mayores a 500 kilovatios-hora.

7. Midiendo las resistencias de la puesta a tierra de las subestaciones de distribución.

8. Implementando el proyecto de compensaciones reactivas inductivas y capacitivas en líneas de A.T. y M.T. respectivamente.

9. Implementando los proyectos de reforzamiento y ampliación de los alimentadores de MT, y cambio de niveles de tensión de 20 a 22.9 kV.

OBJETIVO Nº 6: Reducir las pérdidas comerciales. ESTRATEGIAS 1. Controlando el consumo de energía y potencia de los suministros

especiales en media y baja tensión. 2. Inspeccionando los suministros para identificar clandestinaje, hurto,

fraude y manipulación de medidores. 3. Inspeccionando a clientes con consumos cero y por debajo de los

promedios. 4. Inspeccionando a clientes que permanecen en corte.

OBJETIVO Nº 7: Uso racional y eficiente de la energ ía. ESTRATEGIAS 1. Efectuando charlas educativas técnicas en los centros educativos y

otras instituciones, sobre el ahorro y uso racional de la energía. 2. Continuando con los programas de cambio de focos incandescentes

por focos ahorradores. 3. Optimizando el alumbrado público utilizando luminarias de baja

potencia, alto rendimiento y control de encendido. OBJETIVO Nº 8: Mejorar la calidad de producto y sum inistro, y de la calidad de precisión de la medición con deficiencia s no más del 5% de las muestras. ESTRATEGIAS 1. Aplicando la Resolución del Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 680-

2008-OS/CD “Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Electricidad”.

2. Realizando la renovación en forma gradual del parque de medidores en estado obsoleto y con mayores índices de errores de medición.

3. Reemplazando los medidores electromecánicos, instalados en las unidades operativas de San Martín, por medidores electrónicos.


4. Ejecutando programas de mantenimiento o saneamiento a las

acometidas eléctricas y sistemas de medición. 5. Instalando transformadores de medida mixtos a los suministros en

media tensión. 6. Adquiriendo e instalando medidores electrónicos multifunción a todos

los clientes que tengan consumos intensivos en baja y media tensión. 7. Efectuando permanente evaluación de nuevas formas de seguridad

para los equipos de medición y hacer inaccesible su manipulación. 8. Efectuando mediciones programadas de calidad del producto (tensión,

frecuencia, flicker y armónicos) y del nivel de iluminación del alumbrado público.

9. Ejecutando el programa de saneamiento y mantenimiento preventivo de las líneas y redes para mejorar la calidad de producto y reducir las interrupciones no programadas.

4.2.4. GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

4.2.4.1. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVO Nº 1: Controlar el Plan Energético Empresa rial. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Controlando la implementación de la matriz energética de Loreto y San

Martín. 2. Realizando el estudio de alternativas para negociación del precio del

combustible (petróleo). 3. Realizando el estudio para nuevas tecnologías de fuentes renovables

en la generación de energía eléctrica (gas, biomasa, biodiesel, otros). 4. Realizando el análisis de sensibilidad y proyección de escenarios. 5. Implementando el sistema global de análisis de datos, a través de la

herramienta SPSS.

OBJETIVO Nº 2: Desarrollar, controlar y evaluar el plan estratégico y plan operativo de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Implementando el Sistema de Información de Gestión (SIG). 2. Elaborando informes de control y evaluación de gestión empresarial. 3. Desarrollando e implementando el programa para la Formulación del

Plan Operativo 2011. 4. Implementando el módulo de gestión de control a través del tablero de

comando o Balanced Scorecard empresarial (BSC). 5. Manteniendo y actualizando la base de datos de gestión empresarial. 6. Manteniendo y actualizando el Módulo de Gestión Estadística (MGE). OBJETIVO Nº 3: Implementar mecanismos de mejora de la calidad y productividad empresarial. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando Benchmarking con otras empresas del sector respecto a

áreas claves de gestión. 2. Controlando la implementación y certificación de la norma ISO

9001:2000, en la actividad comercial de la empresa. 3. Controlando la implementación ISO 14001: Sistema de Gestión

Ambiental (SGA). 4. Gestionando la especialización de capacidades internas.


4.2.4.2. PROYECTOS E INGENIERIA

OBJETIVO Nº 01: Garantizar la atención de la demand a de energía y potencia de los sistemas eléctricos de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos generación de centrales hidráulicas y/o

centrales térmicas para garantizar el servicio eléctrico de la demanda, para lo cual se formularan los estudios de preinversión, expedientes técnicos, ejecución de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidación de los proyectos.

OBJETIVO Nº 02: Ampliar la frontera eléctrica en el área de influencia de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos ampliación de redes de distribución eléctrica

para dotar del servicio eléctrico a nuevos usuarios dentro de la zona de concesión y fuera de la zona de concesión a través de convenios de financiamientos, para lo cual se formularan los estudios de preinversión, expedientes técnicos, ejecución de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidación de los proyectos.

OBJETIVO Nº 03: Mejorar la confiabilidad de los sis temas eléctricos. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos que permitan asegurar la continuidad del

servicio eléctrico y el cumplimiento de la NTCSE, para lo cual se formularan los estudios de preinversión, expedientes técnicos, ejecución de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidación de los proyectos.

OBJETIVO Nº 04: Desarrollo de proyectos a través de energías no convencionales. ESTRATEGIAS 1. Desarrollando proyectos de ampliación de redes de distribución con

fuentes de energía renovable que permitan atender a usuarios de zonas alejadas y fuera de la zona de concesión a través de convenios, para lo cual se formularan los estudios de preinversión, expedientes técnicos, ejecución de la obra, pruebas y puesta en servicio y liquidación de los proyectos, dando prioridad a las cuencas hidrográficas de Alto Amazonas, Alto Mayo, Contamana, Requena, entre otros.

4.2.4.3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONE S

OBJETIVO Nº 1: Mejorar la infraestructura de comuni cación empresarial. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Aumentando la capacidad de ancho de banda de los enlaces actuales. 2. Implementando enlaces satelitales en las unidades menores y

operativas. 3. Integrando todas las sedes de la empresa en una sola plataforma de

comunicación. OBJETIVO Nº 2: Actualizar tecnológicamente a la emp resa. ESTRATEGIAS 1. Renovando la infraestructura tecnológica:

- Ejecutando inventario de equipos y realizar recambio.


- Planificando los requerimientos de recursos de hardware de los

sistemas informáticos actuales. - Realizando la baja de equipos obsoletos. - Culminando la renovación de la red de datos principal de la sede

Iquitos - Culminando la Implementación de la seguridad del centro de datos

principal de la empresa. - Renovando de infraestructura de redes en las unidades operativas y

menores. 2. Renovando software:

- Ejecutando inventario de software en toda la empresa y determinar déficit

- Adquiriendo las licencias de software necesarias para la operación de los sistemas informáticos, aplicaciones ofimáticas y utilitarias.

OBJETIVO Nº 3: Implementar los sistemas principales de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Implementando la centralización de los sistemas informáticos. 2. Implementando el sistema comercial corporativo de terceros o propio:

- Coordinando con FONAFE el plan de implantación del sistema. - Determinando la demanda de recursos necesarios para la

implantación. - Definiendo la necesidad de capacitación en tecnologías del sistema

comercial nuevo. 3. Implementando la integración comercial con contabilidad. 4. Implementando el sistema de aplicaciones móviles comerciales de la

empresa. - Implementando el módulo de corte y reconexión. - Implementando el módulo de lectura.

5. Rediseñando el sistema administrativo financiero de la empresa. - Coordinando con FONAFE el plan de implantación de un sistema

corporativo. - Elaborando el plan de mejora del sistema actual. - Implementando las mejoras en el sistema actual.

OBJETIVO Nº 4: Implementar los sistemas informático s técnicos de la empresa. ESTRATEGIAS 1. Implementando mejoras en el sistema de información georeferencial de

la infraestructura eléctrica – GIS, a través del módulo de calidad, el módulo de pérdidas y el módulo de gestión de Interrupciones

2. Implementando la integración del sistema comercial con sistema GIS

OBJETIVO Nº 5: Implementar el sistema de telecontro l. ESTRATEGIAS 1. Coordinando proyectos con áreas operativas, definiendo instalaciones /

dispositivos a automatizar. 2. Implementando el sistema de telecontrol del patio de llaves de la Central

Térmica Iquitos.

OBJETIVO Nº 6: Rediseñar imagen corporativa. ESTRATEGIAS 1. Reingeniería del Portal WEB Institucional con mejores servicios al

cliente.


OBJETIVO Nº 7: Fortalecer las capacidades internas. ESTRATEGIAS 1. Transfiriendo el conocimiento sobre el negocio que tienen terceros hacia

el personal del departamento TIC. 2. Reingeniería de la Intranet con mejores servicios, fuente de información

y aplicaciones para el personal de la empresa.

OBJETIVO Nº 8: Mejorar eficiencia del servicio de s oporte. ESTRATEGIAS 1. Capacitando al personal en nuevas tecnologías como ASP.NET. 2. Implementando el sistema de administración de requerimientos. 3. Redefiniendo las funciones y roles a desempeñar por el personal del

departamento TIC 4. Optimizando los procedimientos de trabajo del departamento TIC para un

mejor soporte y atención al usuario.

4.2.4.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO Nº 01: Ejecutar el sistema de gestión en s eguridad y salud en el trabajo - SGS. ESTRATEGIAS 1. Implementando la Organización del Sistema de Gestión - SGS.

OBJETIVO Nº 02: Proteger, preservar y mantener la i ntegridad psicofísica de personal que realiza trabajos en las instalaciones de Electro Oriente S.A. ESTRATEGIAS 1. Evaluando y controlando los riesgos en todas las actividades operativas

que se desarrollan en la empresa, por el personal propio y contratado. 2. Programando y ejecutando monitoreos y medidas correctivas del ruido

ocupacional. 3. Implementando y actualizando los Procedimientos de Trabajo Seguro

así como su entrenamiento del personal de Electro Oriente S.A. (propios y contratistas).

4. Ejecutando programas de inspecciones y observaciones de rutina, especiales y planeadas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los procedimientos seguro de trabajo.

5. Velando por el cumplimiento del reconocimiento medico inicial, anual y de retiro de los trabajadores, y establecer seguimientos de casos que requieren tratamiento.

6. Aplicando las medidas (ergonómicas, de espacio, de materia, de equipamiento y otros), necesarias para desarrollar un buen clima laboral.

OBJETIVO Nº 03: Promover, implementar y mantener un a cultura prevencionista de riesgos laborales y medio ambient al en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas. ESTRATEGIAS 1. Cumpliendo con el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

(PASST) y del Programa Anual de Protección Ambiental 2010. 2. Ejecutando y cumpliendo con las reuniones del comité y sub comités de

seguridad en forma mensual. 3. Ejecutando actividades de auditorías internas, para seguimiento de

cumplimiento. 4. Cumpliendo con el programa de capacitación y entrenamiento al

personal técnico y administrativo, así como al personal contratista. 5. Difundiendo el RESESATAE y del Reglamento Interno de Seguridad y

Salud en el Trabajo de Electro Oriente S.A.


6. Ejecutando inspecciones y observaciones tanto de rutina como

planeada para verificar el cumplimiento de acuerdo a las normativas de gestión y procesos de mejora continua.

7. Constituyendo y reglamentando las brigadas de emergencia, así como el desarrollo y práctica de simulacros tanto de evacuación y contra incendios.

8. Fomentando las buenas prácticas ambientales en el centro laboral y extenderlas en el hogar entre los trabajadores.

OBJETIVO Nº 04: Programar y cumplir las actividades de subsanación de observaciones por OSINERGMIN. ESTRATEGIAS 1. Cumpliendo con el programa de subsanación de observaciones

efectuados por el ente supervisor y fiscalizador OSINERGMIN en temas de seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente, de acuerdo a los plazos establecidos.

OBJETIVO Nº 05: Cumplir la normatividad vigente de la gestión ambiental. ESTRATEGIAS 1. Ejecutando actividades comprometidas de acuerdo a la identificación de

Aspectos Ambientales Significativos (AAS). 2. Programando, controlando y evaluando los resultados de los monitoreos

ambientales en todas las instalaciones. 3. Implementando y difundiendo el Plan de Manejo Integral de Residuos

Sólidos, desde su generación hasta su disposición final a nivel empresarial.

4. Implementando un sistema de control y aseguramiento de la calidad de las actividades medioambientales mediante el ISO 14001.

OBJETIVO Nº 06: Implementar procesos de mejora del impacto visual. ESTRATEGIAS 1. Ejecutando convenios interinstitucionales que brinden servicios para el

mejoramiento de las áreas verdes de las instalaciones, fomentando las buenas prácticas ambientales.

2. Estableciendo y desarrollando un sistema para incentivar la participación del trabajador con sugerencias de mejora en sus áreas de trabajo y en todas las instalaciones de la empresa, siendo extensivo a nuestros usuarios y público en general.


4.2.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4.2.5.1. FINANZAS

OBJETIVO Nº 1: Satisfacer con calidad y oportunidad las necesidades de nuestros clientes internos y externos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Elaborando y cumpliendo mensualmente con los pagos de acuerdo al

cronograma de pagos establecidos. 2. Cumpliendo con la presentación oportuna de la información financiera y

presupuestal en los plazos establecidos.

OBJETIVO Nº 2: Priorizar inversiones con la liquide z del flujo de caja. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Estableciendo los mecanismos de ingresos oportunos y endeudamiento

ventajosos para la empresa. OBJETIVO Nº 3: Mejoramiento de procesos internos pa ra consolidar el Sistema Administrativo (SISADM) de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando la revisión integral de procesos. 2. Desarrollando mejoras en el sistema administrativo y su integración con

las diferentes áreas de la empresa.

OBJETIVO Nº 4: Lograr la mayor rentabilidad por dep ósitos en el sistema financiero. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando la evaluación financiera comparativa del mercado referente

a la mayor tasa de interés por depósito. OBJETIVO Nº 5: Lograr la mayor rentabilidad por pré stamos en el sistema financiero. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando la evaluación financiera comparativa del mercado referente

a la menor tasa de interés por préstamos.

4.2.5.2. CONTABILIDAD

OBJETIVO Nº 1: Satisfacer con calidad y oportunidad las necesidades de nuestros clientes internos y externos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Elaborando y remitiendo mensualmente los estados financieros de la

empresa dentro de los diez (10) días calendario después del cierre del mes.

OBJETIVO Nº 2: Integración a tiempo real del Sistem a Contable con los Módulos Administrativos y Comercial. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Analizando y evaluando el sistema contable y su integración con los

sistemas de información de las áreas administrativas y comerciales.


2. Revisando, analizando y mejorando los procedimientos establecidos. OBJETIVO Nº 3: Análisis y evaluación de la estructu ra del Plan Contable y los Centros de Costo de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Analizando, evaluando y mejorando el Plan Contable de acuerdo a las

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Finanzas (NIF) y a las necesidades de la empresa.

2. Analizando, evaluando y actualizando los Centros de Costo de la empresa.

3. Analizando la eficiencia, confiabilidad e independencia del software contable para su integración con los demás sistemas de información de la empresa.

OBJETIVO Nº 4: Análisis, evaluación y mejora del si stema de costos de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Analizando, evaluando y mejorando el sistema de costos de la empresa. 2. Analizando, evaluando y mejorando la asignación de los costos a los

Centro de Responsabilidad Presupuestal (CRP). 3. Analizando, evaluando y mejorando la apertura y cierre de las órdenes

de trabajo. 4. Implementando el sistema de costos asociados al Valor Agregado de

Distribución (VAD).

OBJETIVO Nº 5: Implementación del archivo central. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Controlando y custodiando los archivos adecuadamente. 2. Implementando un local adecuado para el control de los archivos. 3. Apoyando en la implementación del sistema de control de archivos.

4.2.5.3. RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO Nº 1: Desarrollar la evaluación de puestos de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca

1. Estableciendo un comité de trabajo buscando la participación activa de todas las áreas.

2. Capacitando al comité designado para el correcto desarrollo de esta actividad.

OBJETIVO Nº 2: Desarrollar las competencias de los trabajadores a través de inversión eficiente en capacitación. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Levantando y analizando el diagnóstico de necesidades de capacitación

de manera participativa con las áreas solicitantes, que servirá como base para elaborar los programas de capacitación.

2. Difundiendo el programa de capacitación a todos los niveles de la empresa.


OBJETIVO Nº 3: Revisión y normalización de las dife rentes directivas sobre políticas y procedimientos de recursos humano s buscando dinamizar los diferentes procesos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Levantando el Inventario de directivas vigentes. 2. Definiendo las modificaciones propuestas a las directivas e identificar

aquellas pendientes de elaboración. OBJETIVO Nº 4: Desarrollar programas sociales que c ontribuyan al fortalecimiento de la motivación e integración de l os trabajadores y al desarrollo de la cultura organizacional. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Aprovechando las actividades de trabajo social en la empresa para

difundir los valores organizacionales, código de ética, etc. 2. Fomentando la participación de los trabajadores en los eventos que

realiza la empresa.

OBJETIVO Nº 5: Desarrollar e implementar el sistema de gestión de desempeño dirigido a todos los trabajadores. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Capacitando a todos los líderes en materia de gestión moderna del

desempeño. 2. Contratando consultoría para el apoyo en la implementación del

proyecto y nos ofrezca el feedback necesario para asegurar el éxito.

4.2.5.4. LOGÍSTICA

OBJETIVO Nº 1: Mejorar la atención a nuestros clien tes internos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Cumpliendo y ejecutando el Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones (PAC) de acuerdo a lo programado. 2. Ejecutando procedimientos para limpieza, reparación y mantenimiento

de instalaciones de la empresa. 3. Ejecutando el plan de reparación y mantenimiento de vehículos. 4. Atendiendo oportunamente los pedidos de nuestros clientes internos. OBJETIVO Nº 2: Saneamiento de los inventarios en lo s almacenes de la empresa. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Realizando el sinceramiento de inventarios. 2. Evaluando los insumos y suministros obsoletos y de lenta rotación para

ser propuestos para la baja. 3. Evaluando, mejorando e implementando el software de almacenes

optimizado. 4. Actualizando el catálogo de materiales. 5. Efectuando la subasta de bienes dados de baja.


OBJETIVO Nº 3: Evaluar, mejorar, desarrollar e impl ementar los Procedimientos Logísticos. ESTRATEGIAS Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca 1. Evaluando y revisando el Manual de Procedimiento Logístico. 2. Desarrollando e implementando el nuevo Manual de Procedimiento

Logístico. 3. Mejorando la organización del Dpto. de Logística.

4.2.6. DPTO. DE GENERACIÓN AMAZONAS-CAJAMARCA


OBJETIVO Nº 1: Garantizar la oferta de generación. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo (overhault) eficiente de las

turbinas de las centrales hidráulicas y de los grupos térmicos en Amazonas-Cajamarca.

OBJETIVO Nº 2: Optimizar el control de combustible. ESTRATEGIAS 1. Implementando un plan de control de combustible corporativo. 2. Realizando la verificación de la capacidad de tanques de

almacenamiento.

OBJETIVO Nº 3: Minimizar las fallas por generación. ESTRATEGIAS 1. Optimizando los mantenimientos programados. 2. Optimizando los procesos del sistema de generación.




OBJETIVO Nº 1: Garantizar el servicio de transmisió n. ESTRATEGIAS 1. Realizando el mantenimiento preventivo de la línea de transmisión.




4.2.7. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO Nº 1: Fortalecimiento de las áreas a travé s de un eficiente y adecuado control interno. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Realizando control interno a través de acciones de control programadas

(Plan Anual de Control). 2. Realizando control interno a través de acciones de control no

programadas. (encargos de la Contraloría o del Directorio).

OBJETIVO Nº 2: Fortalecimiento de las áreas a travé s de eficiente y adecuado cumplimiento de las actividades de control requeridos por la Contraloría General de la República. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Realizando control interno a través de actividades de control requeridos

por el órgano rector (Contraloría General de la República). OBJETIVO Nº 3: Fortalecimiento de las áreas a travé s de la auditoria a los estados financieros. ESTRATEGIAS Loreto y San Martín 1. Fiscalizando en coordinación con el Comité Especial de Cautela el

cumplimiento de las actividades de la sociedad de auditoria externa para la culminación de la auditoria a los estados financieros del período anterior.


V. INDICADORES DE GESTIÓN

5.1. INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010

RESULTADO REAL Meta Meta

2005 2006 2007 2008Estimada

2009Proyectada

2010

I. Aportar Valor a los Clientes

-

-

Lograr y mantener altos estándares de calidad en el servicio eléctrico

Ampliar la cobertura del servicio

- Garantizar eficientemente la oferta de energía y potencia

II. Lograr Rentabilidad Sostenida

- Incrementar la rentabilidad

- Optimizar la aplicación y utilización de recursos 2 Margen Operativo % CI -4.07% -9.27% 2.44% 5.38% 12.00% 12.16%

- Reducir el riesgo operacional minimizando las contingencias 3 Tasa de Pérdidas en Distribución(acumulada 12 meses) % CR 11.38% 10.54% 10.27% 9.83% 9.70% 9.00%

- Mantener el equilibrio económico y financiero

III. Lograr la Modernización y Fortalecimiento Empr esarial

- Implementar soluciones tecnológicas

- Mejorar la infraestructura orientada al cliente y al trabajador

- Implementar herramientas de gestión estratégica

- Fortalecer el control de gestión4e

Cumplimiento de Emisión de Informes deEvaluación de Gestión Empresarial

% CI s/i 50% 100% 100% 100% 100%

- Mejorar el marco legal de la actividad eléctrica

- Implementar la investigación y el desarrollo continuo de buenas prácticas

- Desarrollar un sistema de comparación continua con estándares nacionalese internacionales, en aspectos claves del negocio

IV. Reforzar la Cultura, Comunicación y el Desarrol lo de Capacidades del Personal

- Desarrollar las política que establezcan la cultura empresarial de ElectroOriente y difundirlas adecuadamente

- Fortalecer la comunicación al interior de la organización5 Horas de Capacitación por Trabajador

horas / trabajador

CI 2.33 7.83 5.04 6.71 11.00 12.00

- Establecer mecanismos para el desarrollo del personal

V. Fortalecer la Imagen Institucional

- Promover la imagen de la empresa 6Cumplimiento del Plan Comunicacional deElectro Oriente

% CI s/i 50% 100% 100% 100% 100%

CI: Continuo de IncrementoCR: Continuo de Reduccións/i: Sin Información

20.0036.751Duración Equivalente de Interrupción (DEK)

33.6614.4614.1815.79

OBJETIVOS GENERALES Unidad TipoINDICADOR

CR horas


5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR

FONAFE(1)

SECTOR(2)

I. Aportar Valor a los Clientes

1 Duración Equivalente de Interrupción (DEK) Reducir la duración de las interrupciones. A, B, C I; IV

II. Lograr Rentabilidad Sostenida

2 Margen Operativo Incrementar el margen operativo. A, B, C I; IV

3Tasa de Pérdidas en Distribución (acumulada 12 meses)

Mejorar la eficiencia en distribución. A, B, C I; IV

III. Lograr la Modernización y Fortalecimiento Empr esarial

4Cumplimiento de Emisión de Informes de Evaluación deGestión Empresarial

Medir los resultados en todos los niveles de la organización,fortalecer el control de gestión e implementar herramientas degestión estratégica.

B, C, D, E I; IV

IV. Reforzar la Cultura, Comunicación y el Desarrol lo de Capacidades del Personal

5 Horas de Capacitación por Trabajador Incrementar las horas de capacitación. B, C, D I; IV

V. Fortalecer la Imagen Institucional

6 Cumplimiento del Plan Comunicacional de Electro Oriente Promover la imagen de la empresa A, B, C, D, E III; IV

1/ Se registran los literales del cuadro 1: objetivos estratégicos de FONAFE.2/ Se registran los literales del cuadro 2: objetivos estratégicos del sector de energía.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS GENERALES E INDICADORES


CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR ENERGÍA

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

A Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y encargos.

B Fortalecer la actividad empresarial del estado.

C Fortalecer la imagen de la corporación FONAFE.

D Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal.

E Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos.

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (Al que corresponda la Empresa)

I

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.

II Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversión privada y fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil.

III

Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil.

IV

Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.


5.3. FICHAS DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2010

Indicador 1 DURACIÓN EQUIVALENTE DE INTERRUPCIÓN POR POTENCIA INSTALADA (DEK)

Fundamento

Mide el tiempo promedio (horas ) en el que el sistema de distribución quedó interrumpido, dentro del periodo considerado.

Considera: Restricciones no programadas y programadas en las salidas o alimentadores por causa de generación y distribución.

Ámbito del desempeño Costo y calidad del servicio.

Tipo de indicador Continuo de reducción. Unidad Horas.

Áreas involucradas Dpto. de Generación Loreto y San Martín. Dpto. de Distribución Loreto y San Martín. Dpto. de Generación Amazonas-Cajamarca.

Forma de cálculo

DEK = Σ (p(i) X t(i)) PT

Donde: P(i) (KVA) = Potencia instalada desconectada en la interrupción. t(i) (h) = Tiempo que duró la interrupción. PT (KVA) = Potencia Total Instalada en el sistema o en la empresa. (i) = Número de la interrupción (variable entre 1 y n)

Consideración: - Para la determinación del indicador se consideran a Loreto, San Martín y

Amazonas-Cajamarca, así como, el DEK de generación y el DEK de distribución.

- La consolidación se realiza de la siguiente manera: DEK = (DEKL x PTL + DEKS x PTS + DEKA x PTA)/PT

DEKL = DEK Loreto. DEKS = DEK San Martín. DEKA = DEK Amazonas-Cajamarca. PTL = Potencia Total Loreto (KVA). PTS = Potencia Total San Martín (KVA). PTA = Potencia Total Amazonas-Cajamarca (KVA). PT = Potencia Total = PTL + PTS + PTA.

Fuente auditable Información Técnica de DEK.

Datos históricos

2004: 12,31. 2005: 15,79. 2006: 14,18. 2007: 14,46. 2008: 33,66. 2009 (Estimado): 36,75.

Meta para el año 2010 2010 (Proyectado): 20,00.

Metas parciales

Al Trimestre

I. Trimestre: 3,76. II. Trimestre: 11,93. III. Trimestre: 15,45. IV. Trimestre: 20,00.

Del Trimestre I. Trimestre: 3,76. II. Trimestre: 8,17. III. Trimestre: 3,52. IV. Trimestre: 4,56.

Interpretación literal Durante el periodo 2010 el sistema de distribución de la empresa no debe ser interrumpido en más de 20 horas con 00 minutos.

Frecuencia de reporte al FONAFE Trimestral.


Indicador 2 MARGEN OPERATIVO

Fundamento

Mide el porcentaje de los ingresos totales que no se destinan a gastos operativos. La racionalización del gasto operativo permitirá el incremento del margen operativo a niveles mayores a los obtenidos en períodos anteriores.

Ámbito del desempeño Costo.

Tipo de indicador Continuo de incremento.

Unidad Porcentaje.

Áreas involucradas Todas las áreas de la empresa.

Forma de cálculo

Resultado de Explotación x 100

Total Ingresos Consideración:

- El cálculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al período de la medición y evaluación.

Fuente auditable Estados Financieros Auditados del ejercicio para el informe final y formato del Estado de Pérdidas y Ganancias (formato 3E) para los reportes parciales.

Datos históricos

2004: 3,57%. 2005: -4,07%. 2006: -9,27%. 2007: 2,44%. 2008: 5,38%. 2009 (Estimado): 12,00%.

Meta para el año 2010 2010 (Proyectado): 12,16%.

Metas parciales

Al Trimestre I. Trimestre: 15,80%. II. Trimestre: 15,05%. III. Trimestre: 13,05%. IV. Trimestre: 12,16%.

Del Trimestre I. Trimestre: 15,80%. II. Trimestre: 14,32%. III. Trimestre: 9,33%. IV. Trimestre: 9,60%.

Interpretación literal Durante el periodo 2010 se estima en 12,16% de margen operativo, de acuerdo a los resultados económicos del ejercicio proyectado.



Indicador 3 TASA DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN (ACUMULADA 12 MESE S)

Fundamento Mide el volumen de energía que es distribuida y no facturada por un periodo acumulado de 12 meses.

Ámbito del desempeño Costo.

Tipo de indicador Continuo de reducción. Valor de referencia 9,17%.

Unidad Porcentaje.

Áreas involucradas

Dpto. de Control de Pérdidas y Calidad de Servicio Loreto y San Martín. Dpto. de Distribución Loreto y San Martín. Dpto. Comercial Loreto y San Martín. Servicios Eléctricos de Loreto. Unidades Operativas de San Martín.

Forma de cálculo

KW.h Distribuidos – KW.h Facturados x 100

KW.h Distribuidos Consideración:

- Se considera la energía distribuida solamente a clientes en Loreto y San Martín.

- No considera la venta en barra de media tensión como venta de distribución.

Fuente auditable Información estadística que se reporta a OSINERGMIN.

Datos históricos

2004: 11,91%. 2005: 11,38%. 2006: 10,54%. 2007: 10,27%. 2008: 9,83%. 2009 (Estimado): 9,70%.

Meta para el año 2010 2010 (Proyectado): 9,00%.

Metas parciales

Al Trimestre I. Trimestre (Abr 09 a Mar 10): 9,54%. II. Trimestre (Jul 09 a Jun 10): 9,30%. III. Trimestre (Oct 09 a Set 10): 9,03%. IV. Trimestre (Ene 09 a Dic 10): 9,00%.

Del Trimestre I. Trimestre (Abr 09 a Mar 10): 9,54%. II. Trimestre (Jul 09 a Jun 10): 9,30%. III. Trimestre (Oct 09 a Set 10): 9,03%. IV. Trimestre (Ene 09 a Dic 10): 9,00%.

Interpretación literal Durante el periodo 2010 se estima alcanzar el 9,00% de pérdidas de energía en distribución acumulada 12 meses.



Indicador 4 CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN D E GESTIÓN EMPRESARIAL

Fundamento Mide el cumplimiento mensual de emisión de informes de evaluación de la gestión empresarial.

Ámbito del desempeño Gestión de control.


Unidad Porcentaje.

Áreas involucradas Todas las áreas funcionales.

Forma de cálculo

N° de Informes Presentados x 100 Nº de Informes Programados Consideración: - Se considera a Loreto, San Martín y Amazonas-Cajamarca.

Fuente auditable Remisión de informes de gestión empresarial.

Datos históricos

2004: - 2005: - 2006: 50%. 2007: 100%. 2008: 100%. 2009 (Estimado): 100%.

Meta para el año 2010 2010 (Proyectado): 100%.

Metas parciales

Al Trimestre I. Trimestre: 100%. II. Trimestre: 100%. III. Trimestre: 100%. IV. Trimestre: 100%.

Del Trimestre I. Trimestre: 100%. II. Trimestre: 100%. III. Trimestre: 100%. IV. Trimestre: 100%.


Interpretación literal Durante el periodo 2010 se estima cumplir en 100% la remisión mensual de informes de evaluación de gestión empresarial.


Indicador 5 HORAS DE CAPACITACION POR TRABAJADOR

Fundamento Mide el número de horas de capacitación que, en promedio, han recibido todos los trabajadores de la empresa en forma mensual.

Ámbito del desempeño Calidad. Tipo de indicador Continuo de incremento.

Unidad Horas/Trabajador.

Áreas involucradas Dpto. de Recursos Humanos. Oficina de Administración San Martín.

Forma de cálculo

Horas de Capacitación Acumuladas d Número Total de Trabajadores Acumulados Donde:

- El número de trabajadores corresponde al personal con Contrato a plazo indeterminado y a plazo fijo que ocupan una plaza del CAP.

Consideración: - El cálculo corresponde al valor final acumulado alcanzado al período de

la medición y evaluación. - Adicionalmente, respecto a años anteriores, se está considerando:

Charlas de actualización de conocimiento, conferencias, cursos Internos y externos, cursos virtuales, información técnica de proveedores, cursos con instructores, entrenamientos y charlas de motivación.

Fuente auditable Reportes del área de Recursos Humanos.

Datos históricos

2004: 2,81. 2005: 2,33. 2006: 7,83. 2007: 5,04. 2008: 6,71. 2009 (Estimado): 11,00.

Meta para el año 2010 2010 (Proyectado): 12,00.

Metas parciales

Al Trimestre I. Trimestre: 9,74. II. Trimestre: 11,82. III. Trimestre: 12,91. IV. Trimestre: 12,00.

Del Trimestre I. Trimestre: 9,74. II. Trimestre: 13,90. III. Trimestre: 15,08. IV. Trimestre: 9,25.

Interpretación literal Para el año 2010 se espera obtener 12,00 horas de capacitación por cada trabajador de la empresa.



Indicador 6 CUMPLIMIENTO DEL PLA N COMUNICACIONAL DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Fundamento Mide el número el cumplimiento mensual del Plan Comunicacional de la empresa.

Ámbito del desempeño Gestión de control.


Unidad Porcentaje.

Áreas involucradas Imagen Institucional

Forma de cálculo

Nº de Actividades Realizadas x 100 Nº de Actividades Programadas

Fuente auditable Reportes del Área de Imagen Institucional.

Datos históricos

2004: - 2005: - 2006: 100%. 2007: 100%. 2008: 100%. 2009 (Estimado): 100%.

Meta para el año 2010 2010 (Proyectado): 100%.

Metas parciales

Al Trimestre I. Trimestre: 100%. II. Trimestre: 100%. III. Trimestre: 100%. IV. Trimestre: 100%.

Del Trimestre I. Trimestre: 100%. II. Trimestre: 100%. III. Trimestre: 100%. IV. Trimestre: 100%.

Interpretación literal Para el año 2010 se espera obtener 100% del cumplimiento del Plan de Comunicacional de la empresa.


Plan Operativo 2010 Electro Oriente

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