PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 - CNEL EP · 2016-07-07 · PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 4 6. VALORES VALOR...

PLAN OPERATIVO

ANUAL 2015 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA

ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN

NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

1

Contenido 1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 2

2. PROPÓSITO DEL PLAN OPERATIVO ............................................................................................... 2

3. CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO ........................................................................................ 3

4. MISIÓN ................................................................................................................................................ 3

5. VISIÓN ................................................................................................................................................ 3

6. VALORES ............................................................................................................................................. 4

7. POLÍTICAS........................................................................................................................................... 5

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................................ 5

9. PRESUPUESTO 2015 ........................................................................................................................... 6

10. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREA ........................................................ 6

10.1. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................... 6

10.1.1. Objetivos y Estrategias ................................................................................................. 6

10.1.2. Presupuesto de Inversión y Operación ................................................................... 7

10.1.3. Indicadores ..................................................................................................................... 8

10.2. ÁREA TÉCNICA ........................................................................................................................ 8

10.2.1. Objetivos y Estrategias ................................................................................................. 8

10.2.2. Presupuesto de Inversión y Operación ................................................................... 9

10.2.3. Indicadores ................................................................................................................... 11

10.3. ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO ......................................................................... 11

10.3.1. Objetivos y Estrategias ............................................................................................... 11

10.3.2. Presupuesto de Operación ...................................................................................... 12

10.3.3. Indicadores ................................................................................................................... 12

10.4. ÁREA DE TECNOLOGÍA ....................................................................................................... 13



10.5. ÁREAS ADMINISTRATIVAS ................................................................................................... 14



10.5.3. Indicadores ................................................................................................................... 15

11. TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN 2015 Y PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN 2015 POR ÁREA ................................................................................................................. 15


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EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA,

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


1. ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad atenta

a la responsabilidad social de cumplir con el desarrollo y la mejora constante del sector

eléctrico del país tomando y haciendo referencia a las políticas contenidas en el Plan

Nacional del Buen Vivir, elaboró su Plan Estratégico para el período 2014-2017.

El Plan Estratégico instaura los principales indicadores, objetivos, visión, misión y puntos

generales para orientar a los funcionarios y trabajadores hacia la correcta

comercialización de energía brindando un servicio continuo bajo estándares de

calidad buscando siempre la excelencia para hacer de la Empresa Eléctrica Pública

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad una empresa referente de calidad,

cobertura y eficiencia.

La elaboración del Plan Estratégico se realizó bajo una rigurosa aplicación de la

Normativa Legal que dirige a la Corporación, así como de los Planes Empresariales de

las instituciones relacionadas con el Sector, por lo tanto el Plan Estratégico se alinea con

los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda Sectorial del

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio de Electricidad y Energía

Renovables, entre otros. Se realizó un análisis tanto externo como interno de la situación

actual de las doce Unidades de Negocio que conforman CNEL EP, y su proyección al

corto y mediano plazo con el propósito de alcanzar las metas planteadas.

El presente documento contiene el Plan Operativo, las estrategias, y proyectos que

contribuyen al cumplimiento de los objetivos, asociados al presupuesto de inversión y de

operación.

2. PROPÓSITO DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo Anual – POA - se concibe como la descomposición del Plan Estratégico

en Objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos y acciones que se desarrollaran

en el período anual. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el

ajuste de las estrategias, metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y

circunstancias que se presentan cada año.

El presente POA describe las principales estrategias y acciones a realizarse durante el

año 2015 con el fin de lograr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de CNEL

EP, a través de programas y proyectos respaldados en los presupuestos de operación e

inversión.


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3. CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Estratégico de CNEL EP para el período 2014-2017 se alinea a los planes

empresariales de las instituciones relacionadas con el Sector y especialmente con los

objetivos y políticas establecidos en el Plan Nacional de Buen Vivir.

A su vez el Plan Operativo se desagrega del Plan Estratégico Corporativo y se conforma

de los siguientes componentes, todos ellos enmarcados en la Visión, Misión y Objetivos

de CNEL:

Estrategias que impulsan y permiten el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

y los indicadores que se utilizarán para medir cada una de ellas.

Programas y proyectos asociados a Estrategias y Objetivos

Programas y proyectos asociados al Presupuesto de Inversión y de Operación,

de esta manera se asegura que los presupuestos se alinean a cumplir con los

objetivos y metas de la Corporación.

4. MISIÓN

5. VISIÓN

MISIÓN

Brindar el servicio público de distribución ycomercialización de energía eléctrica paragenerar bienestar a nuestros consumidores ycontribuir al desarrollo del país, con talentohumano comprometido, tecnología depunta, innovación y respeto al ambiente.

VISIÓN

Al 2017 ser una Empresa líder en laprestación del servicio eléctrico en elEcuador, reconocida por su calidad,cobertura y eficiencia.


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6. VALORES

VALOR DEFINICIÓN

INTEGRIDAD Proceder y actuar con coherencia entre lo que

se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando

la honestidad y el respeto a la verdad.

TRANSPARENCIA Acción que permite que las personas y las

organizaciones se comporten de forma clara,

precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza

sus derechos y obligaciones, principalmente la

contraloría social.

CALIDEZ

Formas de expresión y comportamiento de

amabilidad, cordialidad, solidaridad y cortesía en la

atención y el servicio hacia los demás, respetando sus

diferencias y aceptando su diversidad.

SOLIDARIDAD

Acto de interesarse y responder a las necesidades de

los demás.

COLABORACIÓN Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos,

conocimientos y experiencias para alcanzar los

objetivos comunes.

EFECTIVIDAD Lograr resultados con calidad a partir del

cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y

metas propuestas en su ámbito laboral.

RESPETO Reconocimiento y consideración a cada persona

como ser único/a, con intereses y necesidades

particulares.

RESPONSABILIDAD Cumplimiento de las tareas encomendadas de

manera oportuna en el tiempo establecido, con

empeño y afán, mediante la toma de decisiones de

manera consciente, garantizando el bien común y

sujetas a los procesos institucionales.

LEALTAD Confianza y defensa de los valores, principios y

objetivos de la entidad, garantizando los derechos

individuales y colectivos.


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7. POLÍTICAS

1. Expandir, operar y mantener el sistema de distribución con calidad.

2. Promover el consumo eficiente de energía eléctrica y la cultura de pago del

servicio.

3. Contribuir con la responsabilidad social y ambiental

4. Optimizar los costos fijos y variables.

5. Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación.

6. Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión de cobro

óptimas

7. Homologar y optimizar procesos y procedimientos

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS INDICADORES UNIDAD Línea Base 2014

1

Incrementar la

cobertura del servicio

eléctrico

Porcentaje de cobertura del

servicio eléctrico Porcentaje 94,78

2

Incrementar la calidad

de servicio y el nivel de

satisfacción del cliente

Porcentaje de satisfacción de

clientes Porcentaje 60

Frecuencia media de

interrupción (FMIK)

Cantidad de

veces 17,80

Tiempo total de interrupción

(TTIK) Horas 17,76

3 Incrementar la

recaudación

Porcentaje de recaudación Porcentaje 97,24

Reducción de cartera vencida Dólares 374.086.884

4 Reducir las pérdidas de

energía

Porcentaje de pérdidas totales

de energía Porcentaje 15,55

5 Incrementar la

eficiencia energética

Energía ahorrada por proyectos

de eficiencia energética MWh 16.942,80

6

Incrementar la cultura

de innovación y gestión

del conocimiento

Porcentaje de ejecución de

inversión en gestión del

conocimiento

Porcentaje 100

7

Incrementar el

cumplimiento de los

compromisos de

responsabilidad social

empresarial.

Porcentaje de Cumplimiento del

Plan de Manejo Ambiental Porcentaje 65


6

No. OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS INDICADORES UNIDAD Línea Base 2014

8 Incrementar la

eficiencia Institucional

Porcentaje de proyectos de

inversión en riesgo Porcentaje 18

9

Incrementar el

desarrollo del Talento

Humano

Porcentaje de funcionarios

capacitados Porcentaje 40

Porcentaje de cumplimiento de

la inclusión de personas con

capacidades especiales

Porcentaje 3,4

10

Incrementar el uso

eficiente del

presupuesto

Porcentaje de ejecución

presupuestaria de Inversión Porcentaje 60

9. PRESUPUESTO 2015 El presupuesto referencial 2015 referente a los ingresos, costos, gastos e inversiones de

la Corporación, se detallan a continuación:

Partida Valor $

Ingresos $ 1.309.750.315,54

Costos $ 728.837.711,83

Gastos $ 529.980.147,05

Total Costos y Gastos $ 1.258.817.858,88

Partida Valor $

Inversiones $ 432.266.506,90

10. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREA

En concordancia con la Misión y Visión de CNEL EP y en base a la estructura orgánica

de la Corporación, a continuación se definen los objetivos de cada una de las áreas:

10.1. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

10.1.1. Objetivos y Estrategias

OEI. Incrementar la calidad de servicio y nivel de satisfacción del cliente

Estrategias

Homologar, estandarizar y automatizar las subestaciones.

Fortalecer y evaluar sistemática y periódicamente el nivel de satisfacción de los

clientes.

Homologar los procesos comerciales.

Implementar sistema de indicadores en la atención a clientes.


7

OEI. Incrementar la recaudación

Estrategias

Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudación.

Aumentar y diversificar los puntos de recaudación.

Mejorar los procesos de recaudación y recuperación de cartera.

OEI. Reducir las pérdidas de energía

Estrategias

Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las unidades de control

especializados.

Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes.

Implementar procesos de Lectofacturación.

Ampliar los sistemas de medición inteligente (AMI).

Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y masivos.

OEI. Incrementar la eficiencia energética

Estrategias

Intensificar las campañas vigentes de sustitución de equipos de baja eficiencia

energética por equipos de alta eficiencia.

Realizar campañas de sensibilización, información y formación sobre el ahorro

energético, dirigida a los consumidores finales.

OEI. Incrementar la eficiencia institucional.

Estrategia

Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la opinión pública.

10.1.2. Presupuesto de Inversión y Operación

Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área de Comercialización, a

continuación se detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y

operación con el que se cuenta para el 2015:

Presupuesto de Inversión

Programa/Proyecto Valor $

Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución $ 218.243.880,16

Plan de Sustitución de refrigeradoras $ 2.374,39

Plan de Reducción de Pérdidas $ 20.635.468,41

Recursos Propios $ 4.182.337,98

Total general $ 243.064.060,94


8

Presupuesto de Operación

Destino Valor $

Acometidas y Medidores $ 4.272.069,57

Materiales eléctricos $ 20.077.225,43

Actualización de Geocódigos $ 415.200,00

Corte y Reconexión $ 18.343.980,73

Entrega de Avisos $ 1.033.512,35

Impresión de Planillas $ 43.200,00

Toma de Lectura $ 13.175.887,30

Recuperación de cartera $ 2.531.012,26

Servicio de Recaudación $ 2.204.387,84

Telemedición de medidores $ 85.000,00

Telemetría $ 261.000,00

Medición y Evaluación de Servicios de

Electricidad $ 86.049,74

Inspecciones $ 9.089.727,36


10.1.3. Indicadores

INDICADORES

Porcentaje de cobertura del

servicio eléctrico

Porcentaje de recaudación

Porcentaje de pérdidas totales de

energía

10.2. ÁREA TÉCNICA


OEI. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.

Estrategias

Actualizar la planificación de la infraestructura eléctrica para el corto, mediano

y largo plazo.

Mejorar la sinergia interinstitucional para atender necesidades eléctricas no

identificadas.

Estructurar y ejecutar planes de expansión.


9

OEI. Incrementar la calidad de servicio y nivel de satisfacción del cliente

Estrategias

Fortalecer los centros de operaciones.

Implementar grupos de trabajo 24/7.

Instalar dispositivos de protección inteligente y seccionamiento en el sistema

eléctrico.

Planificar e implementar el mantenimiento del sistema eléctrico.

Estructurar y ejecutar el plan de soterramiento de redes de distribución.

OEI. Reducir las pérdidas de energía

Estrategias

Blindar la red secundaria.

Establecer y ejecutar el plan de optimización del sistema de distribución.

Aumentar el factor de potencia.

OEI. Incrementar la eficiencia energética

Estrategias

Completar la sustitución de luminarias de baja eficiencia en el servicio de

alumbrado público general.

Desarrollar, adoptar e implementar normativas internas para garantizar el ahorro

y la eficiencia energética en la institución.

Completar la eliminación de las bombillas de baja eficiencia en las residencias y

el comercio menor.

Aumentar la eficiencia operacional del sistema de alumbrado público general

(sistemas electrónicos de ahorro).

Propiciar la implementación de nuevos planes de sustitución de equipos de baja

eficiencia por equipos altamente eficientes.

OEI. Incrementar la eficiencia institucional

Estrategia

Mejorar la gestión técnica y comercial por medio de la geo referencia de la

infraestructura eléctrica.

10.2.2. Presupuesto de Inversión y Operación

Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Técnica, a continuación se

detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y operación con el que

se cuenta para el 2015:


10

Presupuesto de Inversión

Programa / Proyecto Valor $

Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución $ 36.592.056,41

Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) $ 25.645.519,48

Calidad $ 71.032.116,37

Plan Diez Millones $ 146.400,23

Hidronación - GLR $ 583.177,33

Plan de mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía

Eléctrica (PMD) $ 42.878.326,88

Sistema de Alumbrado Público General (SAPG) - Calidad y

Expansión $ 3.628.414,38

Sistema de Información Gepreferenciada (SIG) $ 75.702,38

Redes Soterradas $ 779.980,13

Convenios Años Anteriores $ 3.658.414,39

Recursos Propios $ 4.182.337,98



Destino Valor $

Alumbrado Público $ 5.720.986,05

Asesorías Especializadas y Técnicas $ 7.454.863,65

De carga y materiales $ 1.447.535,44

De líneas desbroces y estacamiento $ 1.560.433,02

De redes aéreas y subterráneas $ 5.103.776,47

Herramientas $ 855.967,33

Maquinaria $ 592.668,80

Materiales eléctricos (DIST - Materiales de

Mantenimiento de Redes) $ 16.437.919,72

Materiales eléctricos (SAPG - Materiales de

Mantenimiento de Redes) $ 8.104.100,94

Subestaciones $ 1.791.012,39

Trasformadores $ 3.633.276,19

Generación $ 2.473.216,02

Servicios de equipos eléctricos $ 10.885.513,60

Equipos eléctrico y manual $ 661.271,60

Gastos de Estudios y diseños no aprobados $ 90.000,00



11

10.2.3. Indicadores

INDICADORES

Porcentaje de satisfacción de clientes

Frecuencia media de interrupción (FMIK)

Tiempo total de interrupción (TTIK)

Energía ahorrada por proyectos de

eficiencia energética

10.3. ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO


OEI. Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento.

Estrategias

Compartir y mantener el conocimiento, mejores prácticas y experiencias en la

organización.

Motivar la creatividad del talento humano.

Fortalecer la aplicación de la mejora continua institucional

OEI. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social

empresarial.

Estrategias

Implantar un Plan de Manejo Ambiental Integral.

Adoptar esquemas de Participación Ciudadana en los proyectos de inversión.

Incorporar mano de obra comunitaria en los proyectos de operación e inversión.

Desarrollar programas con enfoque a la socialización y empoderamiento entre

la comunidad y la Corporación.

OEI. Incrementar el desarrollo del Talento Humano.

Estrategias

Implementar un modelo de desarrollo y administración del Talento Humano.

Mejorar las competencias del Talento Humano.

Mejorar las condiciones de trabajo del Talento Humano.

Mejorar la Cultura Organizacional.

Implementar un Sistema de Evaluación de la Productividad y Gestión del Talento

Humano.


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Implantar la equidad salarial interna

10.3.2. Presupuesto de Operación

Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área de Desarrollo Corporativo,

a continuación se detalla el presupuesto de operación con el que se cuenta para el

2015:


Destino Valor $

Mano de Obra $ 169.786.656,53

Servicios Ambiental $ 1.934.807,74

Análisis de Riesgo $ 15.000,00

Asesoría Legal $ 1.166.538,41

Honorarios comisiones y dietas por servicios

ocasionales $ 2.654.277,90

Gastos de Viaje $ 1.057.223,48

Promoción y Publicidad $ 4.362.478,23

Salud y Seguridad Ocupacional $ 1.128.413,71

Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) $ 13.121.599,81


10.3.3. Indicadores

INDICADORES

Porcentaje de inversión en gestión de

conocimiento

Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Manejo

Ambiental

Porcentaje de Personal con Nombramiento


13

Índice de rotación de nivel directivo

Índice de rotación de nivel operativo

Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a

las necesidades de capacitación identificadas

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de

personas con capacidades especiales

Porcentaje de procesos comatosos mejorados

Porcentaje de carta de servicios aprobadas

10.4. ÁREA DE TECNOLOGÍA



Estrategias

Implantar procesos de gobierno tecnológico basados en normas ITIL y COBIT.

Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos.


Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Tecnológica, a

continuación se detalla los el presupuesto de operación con el que se cuenta para el

2015:


Destino Valor $

Actualización de licencias de software $ 1.996.874,61

Equipos de Computación $ 1.844.248,84

Equipos de Comunicaciones $ 227.948,00

Equipos de Telecomunicación $ 195.706,78

Mantenimiento - SIG $ 1.759.943,68

Servicios de correo, internet y monitoreo $ 2.151.207,97

Servicio de computación y tóners $ 1.213.965,00

Herramientas DRSC y equipos de

telecomunicación $ 2.232.140,86

Red de Datos $ 940.480,00



14

10.5. ÁREAS ADMINISTRATIVAS


OEI. Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente

Estrategias

Mejorar los procesos de compras corporativas para operación y mantenimiento.


Estrategias

Implementar la oficina y equipos de proyectos.

Estructurar un banco de proyectos de inversión.

Mejorar la aplicación de las normas NIIFs en la elaboración de los estados

financieros.

Implementar y automatizar un sistema de gestión por procesos.

Mejorar el control de los procesos judiciales.

Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos internos y externos.

Implantar un proceso de gestión de costos por actividades.

Gestionar fuentes alternativas de financiamiento.

OEI. Incrementar el uso eficiente del presupuesto

Estrategias

Mejorar el proceso de planificación, ejecución, seguimiento, control y registro

contable de proyectos de operación e inversión.

Mejorar los procesos de levantamiento de información de costo.

Automatizar la ejecución, seguimiento y control de los proyectos.


Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Administrativa - Financiera,

a continuación se detalla el presupuesto de operación con el que se cuenta para el

2015:



15

Destino Valor $

Auditoría Externa $ 468.200,00

Equipos de Oficina $ 405.259,22

Gastos de Gestión $ 109.099,94

Gastos Financieros $ 3.925.783,33

Inmuebles y adecuaciones $ 5.438.437,64

Gastos de Depreciación $ 81.061.293,22

Servicios Generales $ 67.969.551,46

Vehículos y Semovientes $ 10.642.012,97

Servicios Externos Legales y de Auditorías $ 554.155,59

Notarios y Registradores de la Propiedad o

Mercantiles $ 71.200,00

Impuestos, Contribuciones y otros $ 12.257.409,28

Materiales y Suministros Médicos y

Odontológicos $ 857.438,96


10.5.3. Indicadores

INDICADORES

Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto

Corriente

Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión

Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

11. TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN 2015 Y

PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN 2015 POR ÁREA

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2015 POR ÁREA USD

COMERCIAL $ 71.618.252,60

TÉCNICO $ 66.812.541,24

DESARROLLO CORPORATIVO $ 195.226.995,83

TECNOLOGÍA $ 12.562.515,76

ÁREAS ADMINISTRATIVAS $ 183.759.841,62

TOTAL $ 529.980.147,05


16

PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN 2015 POR ÁREA USD

COMERCIAL $ 243.064.060,94

TÉCNICO $ 189.202.445,96

TOTAL $ 432.266.506,90

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