PLAN OPERATIVO ANUAL GAD MUNICIPAL DE PEDRO … · 1. Inauguración de las instalaciones de la...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO

OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL 1 2 3 4 Obj. Comp.

1

Actualización e implementación del PDOT

con participación ciudadana

Implementar los proyectos y acciones

previstas en el PDOT para el año 2016

Durante el AF2017, se continuará con la

implementación de al menos el 75% de

acciones previstas en el PDOT.

1. Matriz de metas y objetivos

2. Reuniones de monitoreo y evaluación

3. Seguimiento de acciones correctivas del ser el

caso.

No. Informes de

evaluación

revisados

1 1 2 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

2

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones

legales vigentes y el mandato del pueblo

Pedromoncayense

En el año 2017 se dará cumplimiento a las

disposiciones legales vigentes y al mandato

del pueblo pedromoncayense en un 100%.

1. Coordinar con las diferentes direcciones(10%)

2. Solicitud y revisión de informes de cumplimiento

trimestral(40%)

3. Seguimiento de acciones correctivas(35%)

4. Rendición de cuentas(15%)

Porcentaje 10 10 25 15 25 15 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

3

Ejecutar los planes, programas y proyectos de

las diferentes direcciones en función de las

competencias exclusivas y concurrentes.

Durante el AF 2017, se logrará un cumplimiento

trimestral de al menos 85% de los planes,

programas y proyectos de las diferentes

direcciones .

1. Revisión mensual de información - LOTAIP.

2. Coordinación para medir la percepción de la

calidad de servicio.

3. Seguimiento de acciones correcciones

Porcentaje 85 85 85 85 1 o NUEVO CANTONAL 40.514

4

Desarrollo Humano Gestionar y coordinar con los Ministerios de

Educación y Salud el mejoramiento de los

servicios y acceso a los mismos de parte de la

población, con apoyo con las Universidades.

Durante el AF 2017, una vez logrado mejorar el

acceso a servicios mejorados de salud y

educación, se ha incrementado en al menos

un 20% la percepción del mejoramiento de

servicios de salud y educación por parte del

GAD MPM.

1. Inauguración de las instalaciones de la Unidad

Educativa del Milenio.

2. Firmas y/o seguimiento a convenios

3. Medición de percepción

4. Evaluación y programación 2018

Porcentaje de

percepción20 20 3 g NUEVO CANTONAL 40.514

5

Desarrollo Productivo Contribuir al incorporación productiva de

PM, articulado al funcionamiento del Canal

de Riego.

Durante el año 2017, en coordinación con el

GADPP y sectores productivos se habrá

desarrollado una agenda de desarrollo

productivo considerando la operación del

canal de riego.

1. conformación de equipos de trabajo (10%)

2. Desarrollo de agenda productiva(80)

3. socialización de Agenda productiva e inicio de

implementación.(10%) porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 n NUEVO CANTONAL 40.514

$ - $ 154.312,64 $ - $ - $ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Formulación de ordenanzas y

demás instrumentos legales.

Crear el marco normativo de la gestión

municipal para el desarrollo territorial,

articulado al PDOT.

En el año 2017, participaran en el desarrollo

de al menos 15 ordenanzas, según los

requerimientos institucionales y la Agenda

regulatoria del PDOT.

1. Agenda regulatoria revisada y actualizada

2. Propuestas de ordenanzas (15)

3. Ordenanzas aprobadas N°. de

Ordenanzas 3 1 1 2 2 1 1 2 2 15 $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514

2

Socialización de ordenanzas Socializar las ordenanzas aprobadas por el

orgánico legislativo del 2017 mediante

espacios y mecanismos pertinentes.

En el año 2017, se realizará al menos 4

reuniones / talleres de socialización en

asambleas comunitarias y barriales de las

ordenanzas.

1. Reuniones de socialización (4)

N°. de

Socializaciones1 1 1 1 4 $ - 1 e NUEVO CANTONAL 40.514

3

Realización de fiscalización Promover y garantizar el optimo manejo de

los recursos económicos públicos de la

gestión municipal

En el AF 2017 se fiscalizará al menos 20 obras y

proyectos de la municipalidad. 1. muestra seleccionada

2. Talleres sobre procedimientos de fiscalización

3. Informes de fiscalización de acuerdo a sus

atribuciones

N°. de

fiscalizaciones2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20 $ - 1 o NUEVO CANTONAL 40.514

4

Sesión de comisiones Garantizar el cumplimiento de la gestión

municipal.

Durante el año 2017 se realizarán 12 reuniones

de comisiones para garantizar el

cumplimiento de al menos el 75% del POA

institucional.

1. Cronograma anual de reuniones de comisión

2. Reporte o informes de reuniones

3. seguimiento al POA.

N°. de Reuniones

de comisión1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

5

Capacitación Desarrollar/fortalecer las capacidades de los

miembros del Concejo Municipal.

Durante el AF 2017 se habrá capacitado a 5

concejales municipales en gestión pública.

1. Matriz de necesidades de capacitación

2. Cronograma de eventos de capacitación

3. Participación en eventos de capacitación (3)

N°. De concejales

previstos / N°.

Concejales

capacitados

1 1 1 1 1 5 $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

6

Representación Institucional Representar Durante el AF 2017, se representará

interinstitucionalmente en 5 eventos al GAD

Municipal de Pedro Moncayo.

1. Cronograma de eventos previstos

2. Registro de delegaciones

3. Informes de delegaciones

N°. De eventos

planificados/ N°.

Eventos asistidos

1 1 1 1 1 5 $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.514

$ - $ 212.920,19 $ - $ - $ 212.920,19 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Asesoramiento en las

sesiones del Concejo

Municipal

Brindar Asesoramiento Técnico y Jurídico a las

Autoridades que conforman el Cuerpo

Colegiado Municipal

En el AF 2017 se participará de 100 % Sesiones

de Concejo brindando asesoría según

necesidad, mismas que se desarrolla

semanalmente

1. Registro de asesoramiento técnico Número de

sesiones4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Lista de

participantes

Hernán Rivera 1 e NUEVO CANTONAL

2Revisión y elaboración de

contratos del GADPM

Realizan el documento contractual de las

diversas áreas del GAD MPM, según la

necesidad

Al finalizar el año 2017 se elaborarán el 100%

de contratos, procesos contractuales y

laborales que la institución requiera.

1. Contratos elaborados Porcentaje

(contratos

elaborados/contr

atos requeridos)8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Reporte de

contratos

elaborados

Daniela Andrade

José Tumbaco

Fabián Guzmán

1 a NUEVO CANTONAL

3

Patrocinar y defender a la Institución en

todos los procesos legales para el

fortalecimiento del GAD

En el AF 2017 el 100% de procesos existentes

cuentan con el debido patrocinio legal.

1. Recepción casos

2. conceptualización de la defensa

3. Tramites legales

4. Reporte de seguimiento/cierre

Porcentaje

(procesos con

patrocinio

/procesos

iniciados)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Estadística de

casos

Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL

4

Apoyar en los procesos de liquidación y/o

salida, de diferentes funcionarios del GAD

MPM, de acuerdo a la ley

En el AF 2017 se tramitaran el 100% de procesos

de liquidación y jubilación de los servidores

municipales que requiera el GAD MPM

1. Recepción y Revisión de casos

2. Elaboración acta finiquito

3. Archivo

Porcentaje

(procesos

resueltos/proceso

s iniciados)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Actas de

liquidación

Daniela Andrade

José Tumbaco

Fabián Guzmán

1 a NUEVO CANTONAL

5

Obtener sentencias favorables a favor de la

Institución Municipal, fomentando el progreso

y el desarrollo de la misma.

En el AF 2017, se obtendrá el 100% de los

procesos judiciales resueltos por la Unidad

Judicial

1. Revisión de casos

2. Reporte de seguimiento de casos

3. Tramites legales y archivo

Porcentaje

(procesos

resueltos/proceso

s iniciados)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Copia de

resoluciones y

sentencias


6

Absolver consultas jurídicas a las diferentes

direcciones del GAD MPM, mediante e

informes y oficios.

En el AF 2017 el 100% de usuarios requirentes

cuentan con el respectivo asesoramiento

Legal

1. Recepción casos

2. Análisis legal

3. Informe jurídico.

Porcentaje

(usuarios

atendidos/usuari

os requirentes)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Estadística de

oficios e informes

Daniela Andrade

José Tumbaco

Fabián Guzmán

1 a NUEVO CANTONAL

7Apoyar jurídicamente en la elaboración de

Ordenanzas Municipales del GAD MPM

En el AF 2017 se participará en la actualización

del 100% Ordenanzas, acorde a la necesidad

Cantonal

1. Análisis del caso

2. Informe Jurídico

3. Ordenanza elaborada

Porcentaje

(ordenanzas

actualizadas/ord

enanzas que

requieren

actualización)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Registros de

ordenanzas

actualizadas


8 Legalización de Inmuebles Regularizar propiedades municipales

En el AF 2017 se inscribirá el 100% de escrituras

en el Registro de la Propiedad del Cantón a

favor del GADMPN

1. Minuta

2. Escritura

3. Inscripción

Porcentaje

(Propiedades

registradas/propi

edades

adquiridas)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Copia de

escritura inscrita

03.01.100.110.570

206.000.17.04.0.0

01

5.000,00$ 5.000,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 1.250,00$ 5.000,00$ Hernán Rivera 1 a NUEVO CANTONAL

9

Asesorar a la ciudadanía y

los funcionarios del GAD

Municipal.

Proveer de conocimientos legales en el área

de las Ordenanzas Municipales y la norma

Legal

En el AF 2017 se asesorará legalmente al 100%

de personas que soliciten dicho

asesoramiento

1. Recepción casos

2. Análisis legal

3. Informe jurídico.

Porcentaje

(usuarios

atendidos/usuari

os requirentes)

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Estadística de

atención a la

ciudadanía

Daniela Andrade

José Tumbaco

Fabián Guzmán

1 a NUEVO CANTONAL

$ - $ - $ - $ - $ 92.873,27 $ - $ - $ 92.873,27 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 23.218,32 $ 92.873,27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

En el 2017, se realizará 6 impresiones al año

de 6000 periódicos cada edición del

periódico Primero la Gente

1. Diseño

2. Información recopilada

3. Documento editado e impreso

4. Publicación y distribución

Porcentaje 25 25 25 25

100

53.02.04 SERVICIOS Elaboración del periódico bimensual, (36000 periódicos) 10.800,00$ 14.400,00$ 10.800,00$ 36.000,00$ 36.000,00$ 36.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 36.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

2

En el 2017, se publicara dos gacetas

difundiendo las ordenanzas municipales

vigentes.

1. Diseño



Unidades 1 1

2

53.02.04 SERVICIOS Elaboración de dos Gacetas en el año con las ordenanzas vigentes. 4.500,00$ 4.500,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 9.000,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 9.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

3

Promocionar los eventos culturales,

deportivos y turísticos del cantón.

En el 2017,se realizara el proceso de

elaboración de varios materiales impresos

para promocionar los eventos culturales

deportivos y turísticos del cantón, en un 100%,

1. Diseño




100

Oficios de

requerimiento

53.02.04 SERVICIOS contratación de servicios de impresión para varios eventos culturales,

deportivos y turísticos (trípticos, folletos, afiches, flyers).

3.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 5.000,00$ 8.000,00$ 2.000,00$ 15.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

4

En el 2017, tener a la ciudadanía informada de

la Gestión Municipal, por medios audiovisuales

con 100 spots publicitarios cada mes.

1. Diseño

2. Spot elaborado

3. Difusión

Unidades 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1200

53.02.07 SERVICIOS Se contrata los servicios de difusión de spot de radio y televisión 8.900,00$ 8.900,00$ 17.800,00$ 17.800,00$ 17.800,00$ 5.934,00$ 5.933,00$ 5.933,00$ 17.800,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

5

En el 2017, se contratará en un 100% la

transmisión del acto de rendición de cuentas

1- TDR y contrato

2. Transmisión radial

3. Reporte de Audiencia (pedir a la radio)

Porcentaje 100

100

53.02.07 SERVICIOS Se contrata de transmisión radial de rendición de cuentas 2.500,00$ 2.500,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 5.000,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

6

En el 2017 se contratara la elaboración de

productos audio visuales en un 100%:(

Producción de documentales; Spot de video,

spot de audio)

1- TDR y contrato

2. productos audio diseñados

3. Producto validados

4. Recepción de productos


100

Los audios,

certificación del

servicio.

53.02.07 , SERVICIOS Contratación de la elaboración de documentales, spot de audio y

video.


38.000

7

Difusión en medios de

comunicación escrita

Mantener a la ciudadanía informada de la

Gestión Municipal a través de medios de

comunicación escrita

En el 2017, se contratará espacios de

publicación en medios de comunicación

escrita, sobre la gestión Municipal

1- TDR y contrato

2. Informe de gestión municipal

3. Publicación.

4.Evaluación de efecto


100

Publicaciones 53.02.07 SERVICIOS Contratación de espacios de publicación en medios de comunicación

escrita, sobre la gestión Municipal (citaciones judiciales, aviso de

remate invitaciones, convocatorias)

2.496,60$ 2.496,60$ 4.993,20$ 4.993,20$ 4.993,20$ 1.664,40$ 1.664,40$ 1.664,40$ 4.993,20$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

8

Mejoramiento de

maquinarias y equipos

Contar con equipos informáticos y

audiovisuales en buen estado para su

funcionamiento

En el 2017, se contratará los servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo a los

equipos de la Dirección de comunicación, en

un 100%

1- TDR y contrato

2. Seguimiento

3.Recepción del servicio


100

Certificaciones

del servicios,

factura, orden

de trabajo

53.04.04 SERVICIOS Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a

los equipos de la Dirección de comunicación

1.140,00$ 1.140,00$ 2.280,00$ 2.280,00$ 2.280,00$ 1.140,00$ 1.140,00$ 2.280,00$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 a) NUEVO CANTONAL

38.000

9

En el 2017, se contratará la elaboración de

10 rótulos con información sobre la ejecución

de los proyectos en un 100%.

1- TDR y contrato

2. productos diseñados



Unidades 2 4 4

10

Rótulos, Actas

de entrega,

facturas

73.14.03 BIENES elaboración de 10 rótulos con información sobre la ejecución de los

proyecto


38.000

10

En el n el 2017, se contratará la elaboración

de 10 vallas con información sobre la

ejecución de los proyectos en un 100%.

1- TDR y contrato

2. productos diseñados



Unidades 4 4 2

10

Vallas, Actas

de entrega

84.01.03 BIENES elaboración de 10 vallas con información sobre la ejecución de los

proyectos en un 100%.


38.000

11

Adquisición de partes y

repuestos para los equipos

audiovisuales.

Contar con todos los equipos audiovisuales

de la Dirección completamente operativos.

En el 2017, se contara con equipos

audiovisuales 100% operativos, con la

adquisición de partes y repuestos.

1- TDR y contrato

2. Seguimiento

3.Recepción partes y repuestos

Porcentaje 100

100

Acta entrega

recepción

84.01.11 BIENES Adquisición de partes y repuestos para equipos audiovisuales de la

Dirección de comunicación.

1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ 1.999,56$ Lcdo. Carlos Cisneros 1 NUEVO CANTONAL

38.000

$ 30.953,56 $ 52.590,60 $ 45.008,60 $ 128.552,76 $ 128.552,76 $ - $ - $ 128.552,76 $ 12.640,00 $ 37.612,40 $ 40.891,40 $ 37.408,96 $ 128.552,76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Legitimación de los actos

legislativos de Concejo

Municipal

Legitimar todos los actos legislativos de

Concejo Municipal

En el año 2017 se legitimaran 62 actos

legislativos del Concejo Municipal1. Convocatoria

2. Registro documental

3. Acto legislativo

4. Publicación

Actas y

resoluciones

publicadas

4 4 6 6 5 4 6 4 7 5 4 7 62

-$ Secretario general 1 a NUEVO CANTONAL

2

Asesoría Jurídica Asesorar la elaboración de ordenanzas

municipales del GAD MPM

En el año 2017, se promulgará y sancionara

15 ordenanzas GADMPM

1. Agenda regulatoria revisada y actualizada

2. Propuestas de ordenanzas (15)

3. Ordenanzas aprobadas Ordenanzas

revisadas3 1 1 2 2 1 1 2 2 15


4

Recepción de ofertas de los

procesos de contratación

pública del GAD MPM

Recibir ofertas de los diferentes procesos de

contratación de la municipalidad.

En el AF 2017 se realizara al menos el 200

procesos de contratación pública 1. Cronograma de contratación

2. Delegaciones

3. Reportes y actas

Procesos públicos

Contratados21 21 21 21 22 22 23 24 6 6 6 7 200


PLAN OPERATIVO ANUAL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO 2 0 1 7

ALCALDIA

N°. OBJETIVO ESTRATEGICOMETA

PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO

META DEL PROYECTO y/o ACCIONES

(medible, cuantificable)HITO

No. DE

BENEFICIARIOS MENSUAL

N°.PARTIDA

PRESUPUESTARIACODIGO CPC

TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN

RELACIÓN OBJ. PNBV y

Competencia Municipio ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE COMPRAS RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO



INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Alcalde

Direccionamiento de la gestión Municipal,

de manera eficiente y eficaz, para un

cantón desarrollado con obras y servicios

de calidad en el área de sus competencias.,

con prioridad a satisfacer las necesidades

básicas de la ciudadanía.

Coordinación interinstitucional

COMISIONES



$ 154.312,64 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 38.578,16 $ 154.312,64

Impulsar el fortalecimiento

institucional del GADM-PM y la

participación ciudadana en la

gestión concertada del Buen

Vivir en el territorio cantonal

Gestión del desarrollo cantonal Implementación del PDOT

$ 154.312,64

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia MunicipioTRIMESTRES

ASESORIA JURIDICA





INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

$ 212.920,19 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 53.230,05 $ 212.920,19






Incrementar en al menos un 40% la

participación social y ciudadana promedio

en Asambleas Cantonales establecidas en el

cantón

Legislación

$ 212.920,19

Fiscalización

Fortalecimiento de talentos

humanos

DETALLE PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

Impulsar el desarrollo y

fortalecimiento del GADMPM, a

través de las actividades

orientadas a la asesoría y

representación jurídica del

Municipio, con la participación

de las autoridades y ciudadanía

en la gestión del buen vivir en el

territorio cantonal.

Incrementar por lo menos en un 60% la

participación social y ciudadana en las

asambleas cantonales establecidas.

Asesoría Legal Municipal

87.873,27$

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

HITOS DEL INDICADORTOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA

MENSUAL N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIO



INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

40.594

Procesos Judiciales,

Administrativos Ministeriales y

Administrativos del GAD

MPM

Asesorías Jurídicas

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL



87.873,27$ 21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 21.968,32$ 87.873,27$

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS MENSUAL N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC TOTAL



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia MunicipioTRIMESTRES

socializar a la comunidad sobre la ejecución

de los proyectos así como la promoción de

los atractivos culturales, turísticos y

productivos del cantón.

SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO








gestión concertada del

desarrollo cantonal inclusivo.

A finales de 2016, mediante la distribución

del periódico bimensual, la gaceta oficial

semestral e insumos gráficos; un 90% de la

población alfabeta ha accedido a

información oportuna y útil para sus

requerimientos ante la institución

Programa de Información

Comunicación y difusión de la

gestión Municipal

Elaboración del periódico

institucional, Gaceta.

Municipal y materiales

,impresos varios.

Mantener a la ciudadanía informada de la

Gestión Municipal

*- oficios de

petición

- Periódicos

- Acta entregar

recepción

Difusión en Radio y Televisión Mantener a la ciudadanía informada de la

Gestión Municipal a través de medios

audiovisuales

*Requerimiento,

certificado de

cumplimiento

del medio de

comunicación,

CD.

Elaboración de rótulos y

vallas publicitarias

No. DE



TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE


TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


40.594 56.574,08$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 56.574,08$









cantón

Democracia participativa y

cogestión concertada del Buen

Vivir

56.574,08$

PLAN OPERATIVO ANUAL -2017 P O A 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


5

Publicación en el Registro

oficial de ordenanzas

municipales

Registrar oficialmente las ordenanzas

municipales en la entidad respectiva

En el AF 2017 se registrarán al menos 15

ordenanzas municipales 1. Ordenanza Sancionada

2. Ordenanza archivada

3. Ordenanza publicada en el RO.

Ordenanzas

Registradas

oficialmente

3 1 1 2 2 1 1 2 2 15


6

Certificación de

Documentación Municipal

Certificar ordenanzas, reglamentos, estatutos

entre otros.

En el AF 2017 se certificaran en un 100% la

documentación requerida en la Municipalidad.1. Recepción y registro de la solicitud

2. Generación de copias certificadas

3. Entrega

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100


7

Buscar y entregar documentos solicitados por

las diferentes Direcciones de Municipalidad y

por los ciudadanos del CPM

En el AF 2017 se atenderán 20 solicitudes de

búsqueda de información municipal archivada

en un 100%

1. Recepción y registro de la solicitud

2. Generación de información

3. Entrega

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100


8

Archivar la documentación por años y con su

respectivo código de todas las dependencias

municipales

En el AF 2017 se archivaran y codificaran la

información clave de las dependencias

Municipales en al menos un 50%.

1. Elaboración del catálogo de codificación

2. Codificación y digitalización de la información.

3. ArchivoPorcentaje 5 5 5 5 8 8 8 6 50


$ - $ - $ - $ - $ 56.574,08 $ - $ - $ 56.574,08 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 14.143,52 $ 56.574,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

En el 2017, se contará con el Plan de

fiscalización, de acuerdo a los proyectos

subidos al PAC 2017, mismo que se ejecutara

en un 75%.

Seguimiento a los procesos contemplados en el

PAC

75 4 4 4 6 7 8 9 9 6 6 6 6 75

Plan de

Fiscalización

Informes

$ - 3 o NUEVO CANTONAL

2

En el 2017, se emitirá informes de control y

actas a todos los procesos ejecutados por el

GADMPM, en un 100%. Mismos que están

contemplados en el PAC y POA son 181.

Revisión a los procesos ejecutados por las

diferentes Direcciones del GADMPM

100 4 4 6 8 8 10 10 10 10 10 10 10 100Informes y actas

emitidas $ - 3 o NUEVO CANTONAL

$ - $ - $ - $ - $ 55.701,35 $ - $ - $ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 55.701,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


Seguimiento y Evaluación del

PDOT

Actualizar la información de avance del

PDOT, para asegurar su implementación.

En el año 2017 se realizará el seguimiento y

reporte del nivel de avance del PDOT.

1. Actualización de información sobre indicadores

anuales.

2. Monitoreo y evaluación del nivel de

implementación de los proyectos.

3. Redacción, entrega y socialización de informes

semestrales.

Número de

reportes

1 1

2

Reportes

semestrales

08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

1 a) NUEVO

Alianzas y convenios de

Cooperación

Interinstitucional

Apoyar en el monitoreo de los proyectos

contemplados el los convenios de

cooperación interinstitucional (UCE, UTN,

entre otros)

En el AF 2017 se desarrollará la programación

a base de los convenios de cooperación

interinstitucional (UCE, UTN, entre otros)

1. Programación de propuestas

2. Gestión y ejecución de propuestas

3. Adquisición de equipos y materiales

4. Contratación de servicio logístico y atención a

participantes

5. Seguimiento y evaluación de propuestas

Porcentaje de

implementación

30 30 40

100

Matrices de

monitoreo

08.01.100.110.730

299.001.17.04.0.0

00

Servicio de organización de eventos en el marco del convenio con

Universidades

3.000,00$ 4.000,00$ 3.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 10.000,00$

1 a) NUEVO

Planificación, Seguimiento y

Evaluación Institucional

Recopilar y generar información para la toma

de decisiones y buen desempeño

institucional.

En el AF 2017 se realizarán procesos de

Planificación, Seguimiento y Evaluación

Institucional

1. Requerimiento oficial (10%)

2. Actualización del monitoreo (25%).

3. Consolidación y tabulación de datos e

información (50%)

4. Presentación de informes (5%)

5. Reportes al SIGAD (10%)

Reportes al SIGAD 1 2 1

4

Reporte del

SIGAD

08.01.100.110.730

299.002.17.04.0.0

00

Servicio de organización de eventos de planificación seguimiento y

evaluación institucional

1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 750,00$ 3.000,00$

1 a) NUEVO

Planificación del GAD MPM

2018

Liderar conjuntamente con la Dirección

Financiera y Participación ciudadana la

formulación del POA y presupuesto para el AF

2018.

En el año 2017 se estructura el POA del GAD

MPM para el 2018.

1. Revisión, depuración y consolidación de los

planes

2. Publicación de planes

3. Establecer y realizar el

seguimiento/actualización

4. Reporte de avance y evaluación de los planes

POA conformado

y aprobado

So

licitu

d d

e p

roye

cto

s

Pre

sup

ue

sto

pa

rtic

ipa

tivo 1

1

POA aprobado 08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

1 a) NUEVO

LOTAIP Asegurar la publicación oportuna de la

información de la gestión municipal para el

acceso de la población.

Los 12 meses del AF 2017 se publicará en la

pagina web del GAD MPM la información de

gestión municipal

1. Revisión, depuración y consolidación de los

literales del Art. 7 de la LOTAIP.

2. Coordinación interdepartamental

3. Informe anual sobre el cumplimiento del

derecho de acceso a la información pública Art.

12 LOTAIP

4. Publicación de la información

Número de

publicaciones en

la Web

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Actas del comité

de transparencia

08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

1 a) NUEVO

Administración de proyectos Fiscalización de Chiriyacu Administrar el contrato de fiscalización de

Chiriyacu, asegurando la implementación de

la obra.

Hasta septiembre se habrá realizado el

seguimiento del contrato de fiscalización de

Chiriyacu

1. Informes mensuales. Número de

informes de

fiscalización

revisados

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

Informes

mensuales

08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

1 d) NUEVO

Durante el AF2017, se ha estructurado la

competencia de C.I. en el GAD y se lidera el

Nodo 2 de la RICII.

1. Diseñar, proponer e implementar la ordenanza.

2. Implementar una base de datos respecto al

cumplimiento de las facultades (rectoría,

regulación, planificación, control y gestión).

3. Seguimiento en la implementación de

facultades.

Porcentaje de

implementación

de bases de

datos.

5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

75

Informes

trimestrales de

cumplimiento de

la competencia

08.01.100.110.730

299.003.17.04.0.0

00

1.500,00$ 1.500,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 375,00$ 1.500,00$ 1 NUEVO

Durante el AF2017, se habrá logrado

financiamiento para al menos 4 proyectos por

un monto que supere los 200 mil.

1. Generar un Banco de Proyectos sociales,

productivos ambientales, requeridos en el Cantón

para buscar financiamientos de carácter no

reembolsable a nivel nacional e internacional

2. Incrementar los recursos de Cooperación

alineados a los Objetivos y prioridades del Cantón

Pedro Moncayo. Monto

apalancado

50.0

00,0

0

50.0

00,0

0

100.0

00,0

0

200000

Documentos de

aprobación de

los proyectos.

08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

1 NUEVO

Número de

proyectos

1 1 2

4

Proyectos

presentados

08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

Porcentaje de

implementación

30 30 30

90

Informes de

avance de

proyectos

08.01.100.110.710

105.000.17.04.0.0

00

4.000,00$ 5.000,00$ 4.000,00$ 13.000,00$ 14.500,00$ -$ -$ 14.500,00$ 3.625,00$ 3.625,00$ 3.625,00$ 3.625,00$ 14.500,00$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Fortalecer la gestión

municipal

1. Tener sistemas informáticos en línea.

2. Fortalecer la gestión y Administración

Municipal.

3. Mejorar y fortalecer la atención ciudadana.

Revisión, Análisis Simplificación y Mejoramiento

de Trámites y Procesos Municipales

Automatización Integral de los sistemas

informáticos municipales; Sistematización y

realización de flujos de los procesos municipales

1 Sistema

Institucional de

Procesos

Implementado

1 1 corregir $ - $ 209.466,53 1 a NUEVO CANTONAL

2

Orgánico Funcional Fortalecer, Optimizar y Actualizar los

mecanismos para la Gestión y Administración

Municipal

Reforma al Orgánico Funcional, socializar a

los funcionarios del GADMPM:

Reglamento Orgánico Funcional Implementado1 Reglamento

Implementado1 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL

3

Revisión, Coordinación y

Autorización de Ínfimas

Cuantías

Optimizar y potencializar la calidad del gasto

institucional

Autorizar Ínfimas Cuantías Ejecutadas Autorización de las ínfimas cuantías

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 30 $ - 1 a NUEVO CANTONAL

4

Revisión de Productos

Institucionales en función a

Convenio con la U. Central

del Ecuador

Tener una Institución Municipal eficiente y

eficaz, que responde a las demandas tanto

internas como externas del territorio

Plan de Fortalecimiento Institucional Concluido

e Implementado

Revisión de productos de fortalecimiento

Institucional de acuerdo a convenio con U. Central

1 1 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL

5

Pólizas de Seguros

Actualizadas y en Vigencia

Asegurar los bienes, equipos y patrimonio

Institucional

Gestionar la cotratación de Polizas, de los

vehículos de propidad Municipal

Elaboración y realización del proceso de

contratación de pólizas de seguras 1 1 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL

Eventos publicos Atender actividades de socializacion de

temas inherentes a sus competencias $ 12.000,00

6

Firma de Nuevo Contrato

Colectivo

Mejorar las relaciones Patrono - Trabajadores Coordinar con las partes la firma del contrato

Colectivo Nuevo y socializar el mismo.

Elaboración, Revisión e implementación de nuevo

Contrato Colectivo 1 0,5 0,5 1 $ - 1 a NUEVO CANTONAL

Seguros y Pólizas de

fidelidad

Dar cumplimiento a las disposiciones legales En el 2017 se dará cumplimiento en un 83%,

con la contratación de la Poliza de fidelidad

para los servidores municipales, misma que va

desde el 1 de marzo de 2017 al 1 de marzo de

2018.

100 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 83 $ 10.000,00

7

Generar mecanismos de

coordinación y gestión

Institucional que facilite la

ejecución de proyectos de la

Municipalidad

Obtener apoyo, asistencia y financiamiento

para proyectos institucionales

Coordinación Interinstitucional para captar

Asistencia y Financiamiento de los proyectos

Municipales

Realizar Gestiones, Seguimiento y Monitoreo a la

gestión con otras Instituciones Públicas y Privadas,

ONG's y otros2 1 1 2 $ - 1 a NUEVO CANTONAL

MATERIALES DE OFICINA Dotar suministros y materiales de oficina para

las diferentes dependencias del GAD

Municipal de PM.

En el 2017, se dotara en un 100% de suministros

y materiales a la diferentes dependencia

Materiales de oficina y suministros

100 75 25 BIEN Suministros y materiales de oficina $ 41.200,00 $ (10.771,00) $ 30.429,00

7

Telecomunicaciones ECU 911 Mantener el servicio de internet para el ECU

911

En el 2017, se contará con ei 100% de servicio

de internet para las camaras ECU 911

Realizar los procesos de contratación

100% 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,34 100 $ - $ 26.000,00 $ 26.000,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 6.500,00 $ 26.000,00 1 a NUEVO CANTONAL

7

Mobilliario Contar con mobiliario adecuado para los

servidores públicos

En el 2017, se doratá el 100 % de mobiliario

adecuado a los servidores públicos

Proecso de contratación

100% 50 50 100 BIEN Adquisición de mobiliario $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00 $ 550,00 $ 550,00 $ 1.100,00 1 a NUEVO CANTONAL

$ - $ 1.100,00 $ - $ 1.100,00 $ 299.766,53 $ - $ (10.771,00) $ 266.995,53 $ 58.866,63 $ 69.716,63 $ 69.716,64 $ 69.166,63 $ 267.466,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 1. Plan de capacitación

2. Eventos de capacitación

3. ReportesPorcentaje 25 25 50 100

Plan de

capacitación,

registro de

firmas, facturas,

certificados

Contratación de Servicios de capacitación 3.000,00$ 3.000,00$ 2.400,00$ 8.400,00$ 8.400,00$ -$ -$ 8.400,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 2.400,00$ 8.400,00$ Unidad de Talento

Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 270

2 1. Cronograma de concursos de personal

2. Comisiones de selección

3. Selección de personal

4. Contrato legalizados

Porcentaje 33 67 100

Oficios, partidas

presupuestarias,

contratos,

concursos,

Contratación de Servicios de pruebas psicométricas 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ 8.100,00$ -$ -$ 8.100,00$ 2.700,00$ 5.400,00$ 8.100,00$ Unidad de Talento

Humano 1,00 NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 27

3 1. TDR y Contrato

2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP

3. Actas de entregaporcentaje 50 50 100

prendas de

vestir, proceso

de contratación,

factura, registros,

530802 Adquisición de uniformes y prendas de protección

11.780,00$ 11.780,00$ 23.560,00$ 23.560,00$ -$ (535,00)$ 23.025,00$ 11.780,00$ 11.780,00$ 23.560,00$ Unidad de Talento

Humano

1,00 NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 174

4 1. TDR y Contrato

2. Vestuario elaborado funcionarios LOSEP

3. Actas de entregaporcentaje 50 50 100

prendas de

vestir, proceso

de contratación,

factura, registros,

730802 Adquisición de ropa de trabajo

17.000,00$ 17.000,00$ 17.000,00$ -$ 535,00$ 17.535,00$ 17.000,00$ 17.000,00$ Unidad de Talento

Humano


GAD MPM 96

5 Desarrollar metodologías para el

cumplimiento de Ley

Elaboración de Reglamentos, Manuales,

documentos y la socialización con los

funcionarios municipales

1. TDR y Contrato

2. Productos presentados y validados

2. Actas de entrega Manuales

1 1 1 1

4

Oficios, partidas

presupuestarias,

plan de

capacitación,

530601 Actualización de Reglamentos y Manuales

5.500,00$ 5.500,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ -$ (6.500,00)$ 4.500,00$

3.600,00$ 3.800,00$ 3.600,00$

11.000,00$ Unidad de Talento

Humano


GAD MPM 380

$ 22.700,00 $ 20.280,00 $ 25.080,00 $ 68.060,00 $ 68.060,00 $ - $ (6.500,00) $ 61.560,00 $ 17.000,00 $ 21.080,00 $ 18.580,00 $ 11.400,00 $ 68.060,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


40.594

Gestión del Archivo

Municipal

DIRECCION DE GESTION DE CONTROL


PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCIONES OBJETIVO


(medible, cuantificable)

56.574,08$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 14.143,52$ 56.574,08$









cantón

Democracia participativa y

cogestión concertada del Buen

Vivir

56.574,08$

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE



TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE


TRIMESTRES

RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO HITO

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

PLAN ANUAL DE COMPRAS

$ 13.925,34 $ 55.701,35 Patricio Díaz

Víctor Muñoz 40.594 $ 55.701,35 $ 13.925,34 $ 13.925,34 $ 13.925,34

Planificar y regular el territorio

para mejorar la consolidación

de centros poblados

garantizando el acceso a

servicios básicos y la gestión del

equipamiento de salud,

educación y recreación con los

diferentes niveles de gobierno.

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de

espacios recreativos mediante la

implementación del sistema de recreación

inclusiva hasta el 2020.

Gestión de Control Control y Seguimiento a la

ejecución de obras,

servicios, consultorías,

realizadas por el GAD MPM

Controlar el cumplimiento de la obra

Pública efectuada por el GAD Municipal de

Pedro Moncayo.

$ 55.701,35

CODIGO CPCTIPO SE BIEN

SERVICIO

DIRECCION DE GESTION DE PLANEACION ESTRATEGICA





INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

Henry Quiroz

CANTONAL 40.594

Magola Paillacho

Henry Quiroz

2 Concertar la cooperación e

intervención interinstitucional

con entidades públicas y

organismos de cooperación

para la seguridad ciudadana y

el Buen Vivir


coordinación y/o cooperación

interinstitucional

Cooperación internacional Gestión de la Cooperación

Internacional


TOTAL

TRIMESTRES

1 Impulsar el fortalecimiento







interinstitucional

Planificación, seguimiento y

evaluación

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



MENSUAL N°.PARTIDA

PRESUPUESTARIA

NUEVO

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA





Implementar la competencia de la Gestión

de la Cooperación Internacional así como de

sus facultades con énfasis en la

implementación del PDOT.

Héctor Menchero

n

Servicio de

acompañamiento técnico a

organizaciones de segundo

grado

Apoyar en el fortalecimiento de las

organizaciones de segundo grado a través

de la gestión de financiamiento e

implementación de proyectos.

Al finalizar el 2017 se han diseñado al menos 4

proyectos demandados por parte de las

organizaciones sociales o grado y se

implementan normalmente los proyectos

aprobados en el 2016.

1. Asistencia técnica para el diseño de proyectos

de organizaciones sociales de segundo grado del

cantón PM.

2. Apoyo en el seguimiento e implementación.

5

No. DE


PRESUPUESTARIACODIGO CPC DETALLE


TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


40.594

TALENTO HUMANO

N°.

OBJETIVO ESTRATEGICO META

PDOT

PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES


$ 52.366,63 $ 62.666,63 $ 62.666,64 $ 62.666,63 $ 240.366,53

Alberto Bolaños

Fortalecimiento del desarrollo

organizacional de la

Municipalidad a fin de que

cumpla con la misión y las

competencias organizacionales


coordinación institucional




cantón

Administrativo

$ 209.466,53

530612

Administrar y fortalecer el imagen institucional

del GAD MPM

En el año 2017 se realizará la adquisición de

vestuario, lencería y prendas de protección

para los servidores municipales en un 100%

COMISARIA MUNICIPAL











cantón

Administración del sistema

integrado de desarrollo

institucional y gestión del

talento humano.

Fortalecimiento de Talento

Humano del GADMPM

Fortalecer y desarrollar las destrezas

profesionales de los servidores públicos

En el año 2017 se ejecutará en un 100% el plan

de Capacitación y la Selección de Personal

No. DE



TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE


TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




TRIMESTRES



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


Competencia MunicipioMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES


INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


1 Control del mercado Municipal

24 de Noviembre de la

Parroquia Tabacundo

En el año 2017, se realizarán controles diarios

a los comerciantes del Mercado 24 de

noviembre de Tabacundo. (4320)

1. Cronograma de controles

2. Reportes diarios de Guardias Municipales

3. Informe con los resultados para el jefe directo.

4. Toma de correctivos

Unidad 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

4320

Informes,

Memorándums

fotografías

5101 3,00 b) ARRASTRE CANTONAL

40.594

2 Control de comerciantes

sector la "Y" de Tabacundo

En el año 2017, se realizaran controles

semanales a la feria del Sector de la Y de

Tabacundo. (576)


2. Reportes semanal de Guardias Municipales

3. Informe mensual

Unidad 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

576

Informes,

Memorándums

fotografías

5101 3,00 b) ARRASTRE CANTONAL

40.594

3 Control de vendedores

ambulantes

En el año 2017, se efectuara el control

respectivo a los comerciantes informales, en

el cantón. (50)


2. Reportes semanal de Guardias Municipales

3. Informe mensual y toma de correctivos

Unidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

600

Informes,

Memorándums

fotografías

5101 Gestión de Desarrollo

Comunitario Integral,

Gestión Ambiental,

Comisaría-Policías e

Inspectores

3,00 b) ARRASTRE PARROQUIAL

40.594

4 Control de locales destinados

a eventos públicos ( bares,

Karaokes, discotecas, juegos

electrónicos, salas de billar,

etc.)

Adoptar medidas y llegar a un consenso con

los propietarios de estos locales para evitar el

ingreso a menor de edad. Evitar el ingreso a

menores de 12 años, cumpliendo las

Normativa Legales Vigentes

En el año 2017, contar con un inventario

actualizado de locales dedicados actividades

como bares, karaokes, discotecas, juegos

electrónicos, juegos de billar, etc. A nivel

cantonal.


2. Acuerdos con locales


Unidad 10 10

20

Informes,

fotografías

5101 Comisaría Policías e

Inspectores

Municipales

3,00 b) ARRASTRE CANTONAL

40.594

5 Asignación y registro de

inhumaciones de bóvedas y

espacios en el suelo de los

Cementerios Municipales de

Tabacundo y Tupigachi

Atender y designar de

manera oportuna y rápida

los espacios destinados a

sepulturas

Llevar un registro permanente e

independientemente de los espacios

destinados a inhumaciones de acuerdo a la

Ordenanza vigente.

En el año 2017 se efectuarán 48 autorizaciones

y registros para inhumaciones de los Campos

Santos de propiedad Municipal

1. Cronograma de inhumaciones

2. Acuerdos con familiares


Unidad 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48

Registros,

Informes

Memorandums,

Certificados,

Comunicados

5101 Gestión de Sistemas

Informáticos, Rentas,

Recaudación ,

Tesorería, Comisaría -

Policía Municipal,

Cuidador del

Cementerio


40.594

6 Revisar el listado de

exhumaciones del sistema de

Cementerios de bóvedas

(sección mayores y menores)

de los Cementerios Municipales

de Tabacundo y Tupigachi

Cumplir con las

Exhumaciones siguiendo el

debido procedimientos

establecido en la Ordenanza

Llevar un registro de restos humanos

exhumados.

En el año 2017 se cumplirán con 150

exhumaciones de los cementerios de

propiedad Municipal

1. Cronograma de inhumaciones

2. Acuerdos con familiares

3. Inhumaciones

4. Informe mensual

Unidad 150

150

Registros,

Informes

Memorándum,

Certificados,

Comunicados,

Informativos

5101 Gestión de Sistemas

Informáticos, Rentas,

Recaudación,

Tesorería, Comisaría -

Policía Municipal,

Cuidador del

Cementerio


40.594

7 Control de aferición de pesas y

medidas y colocación de sellos

en las balanzas de varios

negocios del Cantón

Evitar la alteración de

balanzas y llevar un registro

de propietarios que utilicen

este tipo de pesas y medidas

Llevar un registro de propietarios que utilicen

cualquier tipo de pesas y medidas

En el año 2017 se ejecutarán 250 inspecciones y

controles a varios negocios que utilicen pesas y

medidas en el Cantón

1. Diseño de recorridos.

2. Registro de pesas y medidas

3. Reportes y acciones

4. Seguimiento

Unidad 250

250

Registro,

Informes,

fotografías

5101 Rentas,

Recaudación,

Tesorería, Comisaría-

Policía Municipal


40.594

8 Control de materiales de

construcción y escombros

ubicados en las vías públicas

del Cantón

Espacios públicos libre de

obstáculos para el tránsito

vehicular y peatonal. Reducir

en el menor tiempo posible

la utilización del espacio

público.

Mantener y conservar el ornato, el

ordenamiento y uso de suelo en el territorio

Cantonal.

En el año 2017 se efectuarán 24 controles de

materiales de construcción y escombros en el

Cantón


2. Registro de control


4. Seguimiento

Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24

Registro,

Informes,

fotografías,

notificaciones

5101 Comisaría-Policías e

Inspectores

Municipales


40.594

9 Autorizar permisos de uso de

suelo para eventos sociales,

culturales, deportivos en los

espacios públicos del Cantón

Ciudadanía cumpliendo con

las obligaciones y

responsabilidades de

acuerdo a lo establecido en

el COOTAD , y Ordenanzas

Municipales Vigentes

Acatar lo establecido en la COOTAD., y

Ordenanza Municipal.

En el año 2017 se otorgarán 60 permiso de uso

de suelo para varios eventos sociales,

culturales y deportivos en el Cantón

1. Recepción de solicitudes

2. Análisis y procesamiento

3. Respuesta de autorización

4. Seguimiento

Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

60Registro,

Informes,

5101 Comisaría , Policía

Municipal- Cuerpo

de Bomberos, Junta

Cantonal de los

D.N.A., Gad.

Parroquiales


40.594

10 Verificar permisos de

construcción.


los parámetros de

edificaciones de acuerdo a

las Ordenanzas Municipales

Vigentes

En el año 2017 se realizarán 36 controles de

construcciones en el Cantón


2. Registro de control


4. Seguimiento

Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36

Registro,

Informes,

fotografías,

notificaciones

5101 Dirección de Gestión

de Planificación,

Comisaría Municipal

y de Construcciones

Policías e Inspectores

Municipales


40.594

11 Elaborar Audiencias para el

juzgamiento de las

contravenciones a las

Ordenanzas Municipales

Vigentes, dentro del ámbito de

las competencias


las normas Legales

establecidas en el COOTAD.,

y Ordenanza Municipal

Vigentes.

En el año 2017 se ejecutarán 36 audiencias

para el juzgamientos

1. Recepción y análisis de casos.

2. Registro de audiencias


4. Seguimiento

Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36

Registro,

Informes,

fotografías,

notificaciones,

Resoluciones

5101 Direcciones

Municipales,

Comisaría Municipal

y de Construcciones

Policías e Inspectores

Municipales


40.594

$ - $ - $ - $ - $ 184.451,15 $ - $ 184.451,15 $ 184.451,15 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 46.112,79 $ 184.451,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Publicación del PAC anual En el AF 2017 se publicará el PAC del GAD MPM 1. Revisión formatos

2. Compilación de información

3. Publicación del PAC

No.

publicaciones

1 1 Página web

Analista de Compras

Públicas

9 a) NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 220

2 Publicación de reformas al

PAC anual

En el AF 2017 se publicará 3 reformas al PAC del

GAD MPM

1. Recepción de necesidades de reformas

2- Realización de reformas

3. Publicación de reformas

No.

publicaciones

con reformas 1 1 1 3 Página web

Analista de Compras

Públicas

3 b) NUEVO CANTONAL 40.594

3 Contratación de bienes y

servicios a través del Portal

de Compras Públicas

En el AF 2017 se realizará 40 procesos de

contratación de bienes y servicios a través el

Portal de Compras Públicas

1. Recepción de procesos

2- Revisión de documentación

3. Publicación en el portal

4. Contratación

No. procesos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40Archivo físico y

digital

Analista de Compras

Públicas


4 Contratación de bienes y

servicios sin el Portal de

Compras Públicas

En el AF 2017 se realizará 40 procesos de

contratación de bienes y servicios sin el Portal

de Compras Públicas

1. Recepción de procesos

2- Revisión de documentación

3. Contratación

No.procesos

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40Archivo físico y

digital

Analista de Compras

Públicas


5 Presentación Informes Ínfimas

Cuantías

En el AF 2017 se presentará 4 informes de

ínfimas cuantías

1. Registro de ínfimas cuantías

2, Reportes de infirmas cuantías

No. informes

1 1 1 1 4Archivo físico y

digital

Analista de Compras

Públicas3 b) NUEVO CANTONAL 40.594

6 Presentación de informes

LOTAIP

Cumplir lo establecido en la LOTAIP En el AF 2017 se presentará 12 informes del

literal i de LOTAIP

1. Compilación de información

2. Presentación de información

No. lotaip

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Archivo físico y

digital

Analista de Compras

Públicas


$ - $ - $ - $ - $ 36.114,60 $ - $ - $ 36.114,60 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 9.028,65 $ 36.114,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


En el año 2017 en un 100% se registrará en el

sistema contable, las adquisiciones de bienes

de larga duración y sujetos a control

administrativo del GAD MPM

% de registro

bienes de larga

duración y

sujetos a control

administrativo

100

En el año 2017 se realizará un inventario de

bienes activos fijos y sujetos a control

administrativo del GAD MPM

No. Inventario de

bienes activos

fijos y sujetos a

control

administrativo100

En el año 2017 se participará en las bajas,

remates, comodatos y donaciones de 300

bienes entre activos fijos y sujetos a control

administrativo, del GAD MPM

N°. Bienes dados

de baja, entre

remates,

comodatos y

donaciones .

300 300

En el 2017 se realizará 250 ingresos y 500

egresos de los bienes de uso y consumo

corriente e inversión del GAD MPM,

Ingresos y Egresos de materiales de oficina, aseo y

de construcción

N°. Ingresos y

egresos de bienes

de uso y

consumo

corriente e

inversión

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

250

ingresos

y 500

egresos

En el 2017 se registrará 3000 ítems de bienes de

uso y consumo corriente del GAD MPM

Organización y codificación de los bienes de uso y

consumo corrientes e inversión

N°. De ítems de

bienes de uso y

consumo

corriente e

inversión

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000

ítems

En el 2017 se realizará un inventario de bienes

de uso y consumo corriente e inversión del

GAD MPM

Registro y actualización del Inventario de bienes

de consumo de uso y consumo corriente

No. Inventario

bienes de uso y

consumo

corriente,

inversión

1 1

$ - $ - $ - $ - $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 135.195,18 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 33.798,80 $ 135.195,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

En el AF 2017 se realizara el mantenimiento

preventivo y correctivo en un 100 % del parque

auto mor (24 unidades pesadas)

Por medio del proceso respectivo se contratará a

un proveedor de repuestos y servicios que sean

necesarios para realizar los mantenimientos y

adquisición de repuestos

24 unidades 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

plan de

mantenimiento,

informe

mecánico,

requerimientos

73.04.04 Servicio Servicio de mantenimiento de maquinaria $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ coordinador de

Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 40.594

2

En el AF 2017 se realizara el mantenimiento

preventivo y correctivo en un 100 % del parque

automotor (13 unidades livianas) 13 unidades 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13

plan de

mantenimiento,

informe

mecánico,

requerimientos

73.04.05 Servicio Servicio de mantenimiento de vehículos livianos $ 2.500,00 $ 5.000,00 $ 2.500,00 $ 10.000,00 10.000,00$ -$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ coordinador de


3

En el AF 2017 se adquirirá el 100% de lubricantes

(aceites y grasas) para los vehículos y

maquinaria del GAD Municipal de PM

Se realizará el proceso correspondiente para la

adquisición de aceites necesarios para cubrir el

año fiscal porcentaje 100 100

Informes, registro

de

mantenimientos

vehiculares,

ingresos a

730803 Bien Adquisición de lubricantes $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 15.000,00 15.000,00$ -$ 15.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 15.000,00$ coordinador de


4

En el AF 2017 se adquirirá combustible para los

vehículos y maquinaria del GAD Municipal de

PM galones 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 4650 55800

Informes, registro

despacho de

combustible,

ingresos a

bodega, actas

730803 Bien Adquisición de combustible $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 60.000,00 60.000,00$ -$ 60.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 15.000,00$ 60.000,00$ coordinador de


5

En el AF 2017 se adquirirá los neumáticos

necesarios para todos los vehículos y

maquinaria del GAD Municipal de PM

Realizar el proceso para realizar la adquisición por

medio de compras públicas ofertando la

propuesta que más se ajuste a nuestras

necesidades y presupuesto

llantas 100 100

actas de

entrega, facturas

e ingresos a

bodega

73.08.13 Bien Adquisición de llantas $ 5.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00 25.000,00$ -$ 25.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 25.000,00$ coordinador de


6

En el AF 2017 se adquirirá repuestos destinados

a los vehículos y maquinaria del GAD Municipal

de PM




adquisición de repuestos

porcentaje 100 100

actas de

entrega, facturas

e ingresos a

bodega

73.08.13 Bien Adquisición de repuestos $ - $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 50.000,00 50.000,00$ -$ 50.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 50.000,00$ coordinador de


7

En el AF 2017 se adquirirán una variedad de

filtros que cumplan la demanda de los

vehículos y maquinaria del GAD Municipal




adquisición de filtros

porcentaje 100 100

actas de

entrega, facturas

e ingresos a

bodega

73.08.13 Bien Adquisición de filtros $ - $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00 20.000,00$ -$ 20.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 20.000,00$ coordinador de


En el AF 2017 se alquiler de equipos y servicio de

monitoreo de rastreo satelital de vehículos del

GAD Municipal

Se alquilará equipos y servicio de monitoreo de

rastreo satelital de vehículos del GAD Municipal

unidades 19 19

actas de

entrega, facturas

e ingresos a

bodega

730504 Servicio Alquiler de equipos y servicio de monitoreo de rastreo satelital de

vehículos $ 5.848,20 $ 5.848,20 5.848,20$ 5.848,20$ 5.848,20$ 5.848,20$ coordinador de


En el AF 2017 se adquirirán equipos GPS para

rastreo satelital de la maquinaria del GAD

Municipal

Se adquirirán equipos GPS para rastreo satelital de

la maquinaria del GAD Municipal

unidades 3 3

actas de

entrega, facturas

e ingresos a

bodega

840111 Bienes Adquicición de equipos GPS para rastreo satelital de la maquinaria $ 5.711,40 $ 5.711,40 11.559,60$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ 5.711,40$ coordinador de


8

Matriculación y peajes de

parque automotor

Cumplir con la disposición legal y facilitar la

movilización de vehículos livianos y pesados

que se trasladan fuera de la jurisdicción

En el AF 2017 se matricularan 25 unidades

institucionales del GAD Municipal

Por medio del oferente adjudicado realizar los

mantenimientos necesarios para cubrir y cumplir

con la garantía de los equipos nuevos. unidades 0,5 0.50 1 Especies 77.01.02 $ - 3.000,00$ -$ 3.000,00$ -$ coordinador de


9

Pólizas de Seguros para

vehículos y maquinaria

Cumplir con la disposición legal y asegurar los

bienes inmuebles de la institución

En el AF 2017 se aseguraran 37 unidades

institucionales del GAD Municipal

Adquirir de una manera organizada los filtros

necesarios a fin de evitar perdidas por la

adquisición de filtros innecesarios unidades 100 100contratos de

póliza77.02.01 Servicio Pólizas de seguros a vehículos y maquinaria $ 20.000,00 $ 35.000,00 $ 30.000,00 $ 85.000,00 85.000,00$ 85.000,00$ 35.000,00$ 35.000,00$ 15.000,00$ 85.000,00$ coordinador de

Transporte y Talleres 3 c Nuevo Institucional 27

$ 57.500,00 $ 126.559,60 $ 112.500,00 $ 296.559,60 $ 288.000,00 $ 11.559,60 $ 11.559,60 $ 299.559,60 $ 20.000,00 $ 105.000,00 $ 106.559,60 $ 65.000,00 $ 296.559,60

184.451,15$

Gestión de Desarrollo

Comunitario Integral,

Gestión Ambiental,

Comisaría-Policías e

Inspectores

Municipales

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el

COOTAD., y Ordenanza Municipal Vigentes.

COMPRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES



184.451,15$ 184.451,15$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$ 46.112,79$

Fortalecimiento del desarrollo

organizacional de la

Municipalidad a fin de que

cumpla con la misión y las

competencias organizacionales



interinstitucional

Control de mercados, y

vendedores ambulantes y a

locales de diversión en el

cantón Pedro Moncayo

Aplicar las ordenanzas Municipales, para el

control y buen uso de las instalaciones y

sitios que se desarrolla el servicio de los

mercados, y la preservación del ornato de

la ciudad y sus espacios público.

184.451,15$

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


N°.PARTIDA


PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN




INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

36.114,60$

ADMINISTRACION DE ACTIVOS





36.114,60$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$ 9.028,65$

Garantizar la gestión operativa y

administrativa de la

municipalidad a fin de alcanzar

niveles óptimos, de calidad,

funcionalidad, excelencia y

calidez, mediante la dotación

de la logística y recursos

necesarios; así como la

coordinación de funciones con

las diferentes áreas de la

municipalidad.


coordinación institucional




cantón

Administración de Compras

Públicas

Elaborar, publicar, evaluar y verificar el

cumplimiento del Plan Anual de

Contratación de la Institución en

coordinación con las demás unidades de la

Municipalidad y registrarlo en el portal de

compras públicas.

36.114,60$

1 Garantizar la gestión operativa y

administrativa de la

municipalidad a fin de alcanzar

niveles óptimos, de calidad,

funcionalidad, excelencia y

calidez, a través de la dotación

de la logística y recursos

necesarios; así como la

coordinación de funciones con

las diferentes áreas de la

municipalidad.





desarrollo cantonal inclusivo

Gestión Administrativa del GAD

Municipal de Pedro Moncayo

Administración de los Bienes

Muebles y Equipos del GAD

MPM

Organizar la recepción, almacenamiento

temporal, custodia, control y distribución de

los bienes muebles y equipos institucionales

para consumo interno

No. DE




TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


CODIGO CPC DETALLE

6 TALLERES

N°.


PDOT



INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


GAD MPM

220 Servidores

Públicos del Gad

Municipal de

Pedro Moncayo2 Administración de los Bienes

de Uso y Consumo Corrientes

del GAD MPM

Elaborar detalles de stocks máximos y

mínimos de bienes de consumo corriente, de

producción e inversión, de manera que se

mantenga existencias suficientes de

suministros, materiales, útiles de oficina,

repuestos, materiales de aseo y otros.

33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 33.798,80$ 135.195,18$ Luis Guzmán

Aurelio Jaramillo

1. Ingresos al sistema contable de bienes activos

fijos y sujetos a control administrativo.

2. Acta - Entrega Recepción de bienes activos fijos

y sujetos a control administrativo

3.Organización y codificación de los bienes activos

fijos y sujetos a control administrativo

4. Tomas físicas anuales y actualización de actas

periódicas de los bienes activos fijos y sujetos a

control administrativo

5. Registro y actualización del Inventario de bienes

activos fijos y sujetos a control administrativo

6. Participar en las bajas y remates de bienes y

demás indicados en el Reglamento de Bienes del

sector Público

7. Servicios Generales del GAD MPM

8. Conciliación anual de los activos fijos con el

Unidad de Contabilidad

DE ACUERDO A LAS ADQUISICIONES QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD POR MEDIO DE

PROYECTOS O CONTRATACIÓN

135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$ 135.195,18$


TRIMESTRES

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO

CAMINERO

Planificar, coordinar y proveer de transporte

al personal de la institución , así como de

velar del buen uso, mantenimiento y

conservación de los bienes públicos del

taller.

Mantenimiento vehicular y/o

maquinaria pesada

Mantenimiento preventivo y

correctivo del parque

automotor de Gad Municipal

de PM

Realizar los mantenimientos preventivos y

correctivos del parque automotor a fin de

prolongar su vida útil, y conservar de mejor

manera los bienes institucionales

Adquisición de combustibles

y lubricantes

Obtener un stock completo de lubricantes y

combustibles para satisfacer todas las

necesidades del parque automotor y equipo

caminero

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



MENSUAL N°.PARTIDA

PRESUPUESTARIA

Disponer de una gama de repuestos y

accesorios en bodega a fin de evitar paras

del parque automotor

Adquisición de repuestos y

accesorios


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Planes y Programa de

Capacitación

Capacitación a todos los

Servidores del GAD Municipal

de Pedro Moncayo en

Seguridad Ocupacional.

Contar con un personal capacitado e

informado de los riesgos a que están

expuesto en sus lugares trabajo.

En el 2017, se realizará al menos 6

capacitaciones en temas: Introducción a la

Seguridad y Salud Ocupacional; Funciones del

comité paritario, planes de emergencia;

Proceso de contratación: trabajo en alturas,

espacios confinados, Riesgos Biológicos.

1. Diagnóstico de necesidades

2. Plan de capacitación

3. Eventos de capacitación

4. Reporte

Número de

capacitaciones

1 1 1 3

Plan de

capacitación

Acta de

asistencia,

cronogramas

73.06.03 9290000116 SERVICIO Contratación de servicio de capacitación

1.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 4.000,00$

Técnico de seguridad

y Salud ocupacional


GAD MPM 220

2 73.08.11 421901063 BIEN Adquisición de señaletica

1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ $ 1.500,00


y Salud ocupacional 9 a) NUEVO DEPENDENCIA

GAD MPM 220

3 73.08.11 439230318 BIEN Adquisición de bienes contraincendio

2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ $ 2.500,00



GAD MPM 220

4 881220014 Adquisición de ropa de trabajo

27.000,00$ 27.000,00$ 27.000,00$ 10.127,55$ 37.127,55$ 27.000,00$ $ 27.000,00



GAD MPM 220

5 4817001110 Equipos accesorios para Seguridad Industrial CONSULTAR LA

DISTRIBUCION DE VALOR A ALEX 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ (10.127,55)$ 7.872,45$

18.000,00$

$ 18.000,00



GAD MPM 220

$ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ 53.000,00 $ 53.000,00 $ - $ - $ 53.000,00 $ 32.000,00 $ 20.000,00 $ 1.000,00 $ - $ 53.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Administración financiera Organizar, dirigir, controlar la administración

eficiente y adecuada de los recursos

financieros y económicos

Finalizar el año 2017 con una ejecución mayor

al 75% con procedimientos claros y eficientes.

1. Conciliación bancaria.

2. Informe mensualPorcentaje 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 100 Informes mensuales 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Atención al contribuyente Solventar y resolver los reclamos de

contribuyentes respecto a los impuestos.

En el 2017 se resolverán por lo menos un 60% de

los reclamos realizados por la ciudadanía.

1. Registro y análisis.

2. Emisión de resolución.

3. Emisión de titulo o anulación Porcentaje 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 Registro 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 89.116,53 $ - $ - $ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13 $ 89.116,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Certificaciones y traspasos En el 2017, se proveerán las certificaciones a

tiempo para la ejecución de las

actividades/proyectos institucionales así como

los traspasos pertinentes.

1. Análisis y registro de certificaciones/traspasos

2. Emisión de certificaciones

3. Informe mensual

Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Archivo $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Monitoreo de ejecución Durante el 2017, las dependencias municipales

contarán con el informe mensual de saldos

disponibles y número de días.

1. Registro de información.

2. Análisis de ejecución.

3. Reporte mensual Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 Correo de envío $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Presupuesto 2018 Formular el presupuesto del 2018 acorde a la

normativa vigente.

Hasta el 10 de diciembre del 2017, se contará

con el presupuesto 2018 aprobado según lo

dispuesto en el COOTAD.

1. Proyección de ingresos (10%)

2. Presupuesto participativo (10%).

3. Proforma presupuestaria (5%)

4. Anteproyecto (25%)

5. Proyecto presentado y aprobado (50%).

Porcentaje 10 10 5 25 50 100Proyecto

Presupuesto $ - 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 33.295,97 $ - $ - $ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 33.295,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Elaboración de estados

financieros

Proporcionar información oportuna y

actualizada a la dirección financiera.

En el 2017, mensualmente se enviarán reportes

a la dirección financiera para la toma de

decisiones.

1. Partes diarios.

2. Conciliaciones (bancos y cuentas ).

3. Registro de roles.

4. Registro de movimientos económicos.

5. Reporte

Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2

Registro de ingresos y pagos Determinar los valores a recaudar y pagar Durante el 2017, se contará con la información

contable actualizada mensualmente con la

respectiva emisión a tesorería

1. Registro de padrón impositivo/orden ingreso

2. Registro de partes diarios.

3. Registro de obligaciones.

4. BalancePorcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Presentación de información

a organismos de control

Informar a los organismos de control sobre

las finanzas municipales

Hasta diciembre del 2017, se reportará la

información física trimestralmente y

electrónicamente, mensual

1. Estado situación inicial

2. Estados financieros.

3. Reporte y envío.Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 66.592,63 $ - $ - $ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Determinar y Emitir en forma exacta y

adecuada las tasas e impuestos

En el 2017, se logrará incrementar en un 10% la

determinación y emisión exacta y adecuada

las tasas e impuestosPorcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2Recaudar los impuestos, tributos y demás

ingresos propios del GAD

En el 2017, se logrará incrementar en un 10% los

ingresos propios del GAD Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

3

Recuperación de cartera Disminuir la tasa de cartera Al finalizar el AF 2017, se habrá recuperado al

menos un 40% de la cartera vencida del GAD. 1. Información actualizada (20%).

2. Reporte para notificación (5%)

3. Resumen de primera notificación (5%)

4. Resumen de segunda notificación (5%)

5. Resumen de tercera notificación (5%)

6. Reporte de cobro normal (55%)

7. Reporte para coactiva (5%)

Porcentaje 20 10 5 5 60 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

$ - $ - $ - $ - $ 87.507,93 $ - $ - $ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 87.507,93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Determinación de impuestos Determinar los montos a recaudar por

concepto de impuestos del GADM

Durante el AF 2017, se logrará establecer los

valores a cobrar para el 100% de impuestos del

GAD Municipal.

1. Compilación de información.

2. Revisión de documentación.

3. Calculo de los valores.Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,3 8,4 100 1 a NUEVO CANTONAL 40.594

2 Emisión de títulos Transferir la información para la recaudación

correspondiente de valores.

En el AF 2017, se habrá generado la

información para la recaudación del 100% de

los valores correspondientes al año (patentes,

prediales, contribución especial de mejoras,

alcabalas y plusvalía )

1. Revisión de los valores determinados.

2. Autorización de emisión

3. Acta entrega - recepción.

4. Ordenes de ingreso para registros contables

5. Emisión de títulos en el sistema


3 Actualización catastral de

actividades económicas

Mantener actualizado el catastro comercial

para disponer con información real, que

contribuya en la generación de ingresos

propios del GADM.

Al finalizar el 2017, se contará con el catastro

de actividades económicas actualizado en al

menos 90%.

1. Levantamiento de información.

2. Modulo de patentes actualizado.

3. Revisión y aprobación de la información.

4. Determinación de valores.

5. Emisión del padrón impositivo y títulos de

crédito del 2018.


$ - $ - $ - $ - $ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08 $ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1. Contratación de 100 educadoras Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Contratos

Roles de pago

13.01.200.220.710

510.000.17.04.0.0

02 -$ 31.862,16$ 602.364,00$ 634.226,16$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 158.555,54$ 634.222,16$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.

2 a) NUEVO CANTONAL 1.000

2. Contrato de servicio de alimentación Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Menús

Actas de entrega

listado de niños

13.01.200.220.730

235.000.17.04.0.0

01 632300212 SERVICIO Contratación de servicio de alimentación para CIBV 214.863,73$ 214.863,73$ 214.863,73$ 644.591,19$ 10.091,20$ 634.500,00$ 644.591,20$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 161.147,80$ 644.591,20$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


3. Contrato del técnico Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Contratos

informes

factura

hoja de ruta

13.01.200.220.730

221.000.17.04.0.0

01 -$ 10.800,00$ 10.800,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 10.800,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


4. Adquisición de materiales Porcentaje 100

100

TRD

Acta de entrega

facturas

13.01.200.220.730

812.000.17.04.0.0

00 369900027 BIEN Adquisición de materiales estimulación para los niños/niñas de los CIBV 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


5. Adquisición de materiales didácticos y fungibles Porcentaje 100

100

TRD

Acta de entrega

facturas

13.01.200.220.730

812.000.17.04.0.0

00 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos y fungibles, para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


6. Adquisición de materiales de aseo Porcentaje 100

100

TRD

Acta de entrega

facturas

13.01.200.220.730

805.000.17.04.0.0

01 625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para los CIBV. 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


7. Contratación de movilización (3 busetas) Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Contrato

facturas

registros de

niños/as

13.01.200.220.730

201.000.17.04.0.0

01 643230011 SERVICIO Contratación de servicio de movilización, furgonetas, para niños/as. 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 24.000,00$ 24.000,00$ (2.000,00)$ 22.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 4.000,00$ 22.000,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.

2 a) NUEVO CANTONAL 100

8. Adquisición de equipos médicos Porcentaje 100

100

Actas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.840

113.000.17.04.0.0

01 481500901 BIEN Adquisición equipos médicos y accesorios 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


9. Dotación de prendas de protección para los

niño/as y educadoras de desarrollo infantil.

Porcentaje 100

100

Actas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.730

802.000.17.04.0.0

01 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para niños/as y madres

comunitarias.11045.20 -$ 11.045,20$ 2.000,00$ 13.045,20$ 11.045,20$ 11.045,20$

Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


10. Equipamiento de juegos exteriores (12 CIBV) Porcentaje 100

100

Actas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.840

103.000.17.04.0.0

01 623530012 BIEN Adquisición de juegos infantiles exteriores para 12 CIBV. 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


11. Adquisición de mobiliario Porcentaje 100

100

Actas de entrega

TRD

Facturas

13.01.200.220.840

103.000.17.04.0.0

01 381220046 BIEN Adquisición de mobiliario para equipamiento de los centros infantiles a

nivel cantonal.11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$ 11.000,00$

Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


12. Instalación de señalética Porcentaje 100

100

TDR

actas de entrega

Recepción

informes

13.01.200.220.730

811.000.17.04.0.0

01 421901063 BIEN Adquisición de señaletica para 12 CIBV rurales. 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ 2.133,96$ Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


13. Encuentros cantonales (1 casa abierta, 1

evento del día del niño, 1 evento navideño)

Porcentaje 1 1 1

3

Informes

fotografías

requerimiento

13.01.200.220.730

205.000.17.04.0.0

01 962900116 SERVICIO Contratación de servicios de organización de 11 eventos culturales y

sociales 10.000,00$ 14.327,13$ 24.327,13$ 24.327,13$ 24.327,13$ 10.000,00$ 4.327,13$ 10.000,00$ 24.327,13$

Dir. G.Social

ANALISTA

PROTECCION ESPEC.


275.997,69$ 293.863,73$ 237.190,86$ 807.052,28$ 226.259,65$ 1.236.864,00$ -$ 1.463.123,65$ 363.537,30$ 397.403,34$ 363.775,67$ 336.403,34$ 1.461.119,65$

1. Contratación de 2 promotores sociales Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Contratos

Facturas

Informes

13.01.200.220.730

221.003.17.04.0.0

01 14.160,00$ 14.160,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 3.540,00$ 14.160,00$ Dir. G. Social

Tec. De Adolescencia

y Juventud

4 d) NUEVO CANTONAL 1.416

7 SEGURIDAD OCUPACIONAL

N°.


PDOT

PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVOESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




TRIMESTRES



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN




INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Dotar de equipos y ropa de trabajo en

función a los riesgos que están expuestas en

sus lugares de trabajo.

En el 2017, se dotará en un 100%, con los

equipos y ropa de trabajo a los trabajadores

del GAD Municipal.

1. Análisis de requerimientos

2. Proceso precontractual

3. Contratación

4. Entrega

Porcentaje

30 30

1. Diagnóstico

2. Plan de emergencia

3. Socialización

4. Implementación

5. Informes de implementación

porcentaje

10 30

Plan de Emergencia Elaboración de plan de

emergencia del GAD

Municipal e

implementación.

Contar con un plan de emergencia

socializado al personal del GAD Municipal,

para la obtención del permiso de los

Bomberos.

En el 2017, se contará con un Plan de

Emergencia, con su respectiva socialización y

aprobación en un 100%.

100

Actas de

entrega, Matriz

de Riesgos

73.08.02 BIEN

DIRECCION DE GESTION FINANCIERA


PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES

10 10 60 20









cantón



PROYECTO

100

Acta de

asistencia de

socialización de

los planes

Matriz de Equipos de

Protección y Prendas de

seguridad, y Ropa de Trabajo

por puestos de trabajo

Elaboración de la Matriz de

Equipos de Protección

Personal (Epps) y Ropa de

Trabajo.

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓNTRIMESTRES

PRESUPUESTOS

OBJETIVOMETA DEL PROYECTO y/o ACCIONES


INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS





$ 89.116,53 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.279,13 $ 22.280,13 $ 89.116,53

Implementar una gestión

administrativa financiera ágil y

oportuna en la obtención y

utilización de los recursos

financieros

Al 2020, se aumenta en 25,0% los ingresos de

autogestión del GAD Municipal.

Gestión administrativa

financiera

$ 89.116,53

No. DE




TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


$ 33.295,97 Laura Valencia

CONTABILIDAD





$ 33.295,97 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99 $ 8.323,99

Distribuir eficiente y eficazmente

el presupuesto institucional para

el ejercicio Fiscal 2017, dando

cumplimiento al POA y PAC del

GAD Municipal del cantón Pedro

Moncayo a fin de atender las

necesidades tanto de la

institución y de toda la

población.

Al 2016 ejecutar el presupuesto institucional

en un 95%

Presupuesto Contribuir con la ejecución presupuestaria

acorde a la programación de los programas

y proyectos institucionales.

$ 33.295,97

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




TRIMESTRES

RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO HITO

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


Juanita Marroquín

TESORERIA Y RECAUDACION





$ 66.592,63 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 16.648,16 $ 66.592,63

Incrementar los ingresos de

autogestión del GAD Municipal,

promoviendo la sostenibilidad

institucional



Contabilidad

$ 66.592,63

No. DE

BENEFICIARIOS MENSUALN°.PARTIDA


PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


$ 21.876,98 $ 87.507,93 Esteban Lovato

RENTAS



$ 87.507,93 $ 21.876,98 $ 21.876,98 $ 21.876,98




institucional



Recaudación Mejoramiento de la

recaudación de ingresos

1. Catastro actualizado.

2. Revisión y emisión de tasas e impuestos.

3. Reporte mensual.

$ 87.507,93

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




TRIMESTRES



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN




INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Marcelo Flores

DIRECCION GESTION SOCIAL INCLUSIVA

N°.


PDOT



$ 56.309,08 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 14.077,02 $ 56.314,08




institucional



Rentas

$ 56.306,08 $ 56.307,08 $ 56.308,08

No. DE




TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


Durante el AF 2017, se contará con 12 centros

de desarrollo infantil funcionando y

atendiendo a 1000 niños y niñas de 12 a 36

meses.

2 FORTALECIMIENTO A LAS

CAPACIDADES DE LA NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Acompañar procesos de participación y

organización, fortaleciendo las capacidades

y habilidades para la vida de: niños/as,

adolescentes y jóvenes en el CPM; como

actores estratégicos de desarrollo.

Durante el AF 2017, se brindará

acompañamiento a procesos organizativos de

niños/as, adolescentes y jóvenes a nivel

cantonal; en un 100%

1 Planificar y regular el territorio


de centros poblados






Al 2019, se habrá incrementado en al menos

un 20% la cobertura de programas de

atención a grupos vulnerables.

Programa de Atención Integral

a Grupos Prioritarios y personas

en situación de riesgo durante

el Ciclo de Vida en el cantón

Pedro Moncayo.

PROYECTO DE DESARROLLO

INFANTIL CIBV

Durante el AF 2017, se contará con 12 centros

de desarrollo infantil funcionando y

atendiendo a 1000 niños y niñas de 12 a 36

meses.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


2. Contratación de un/a terapista Porcentaje 33,34 33,33 33,33

100

Requerimiento,

contratos,

informes y

registros de

asistencia

13.01.200.220.730

221.003.17.04.0.0

01 3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ 3.020,00$ Dir. G. Social


y Juventud

4 d) NUEVO CANTONAL 302

3. Adquisición de material didáctico Porcentaje 50 50

100

Requerimientos

ingreso a

Bodega

Actas

fotografías

13.01.200.220.730

812.003.17.04.0.0

00 369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos ejecución de terapias

ocupacionales y vacacionales.2.610,00$ 2.610,00$ -$ 5.220,00$ 5.220,00$ -$ 5.220,00$ 2.610,00$ 2.610,00$ 5.220,00$

Dir. G. Social


y Juventud


4. Adquisición de menaje de cocina Porcentaje 100

100

Requerimientos

ingreso a

Bodega

Actas

fotografías

13.01.200.220.730

820.000.17.04.0.0

00 429160111 BIEN Adquisición de menajes para desarrollo de talleres terapéuticos para

NAJ1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$ 1.300,00$

Dir. G. Social


y Juventud


5. Realización de eventos sociales y culturales por

el festejo de Carnaval, día Internacional de la

Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles,

Porcentaje 15 25 60

100

Registro de

participantes

facturas

fotografías

13.01.200.220.730

205.003.17.04.0.0

01 962900116 SERVICIOContratación de servicios de organización de eventos, por el día del

amor y la amistad, día internacional de la juventud, y III encuentro de

expresiones juveniles.

540,00$ 900,00$ 2.160,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 540,00$ 3.060,00$ 3.600,00$ Dir. G. Social


y Juventud


6. Contratación de buses para movilización Porcentaje 10 40 20 30

100

Facturas

Registro de

firmas

fotográficas

13.01.200.220.730

201.003.17.04.0.0

01 643230011 SERVICIO contratación de buses 1.350,00$ 540,00$ 810,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 2.700,00$ 270,00$ 1.080,00$ 1.350,00$ 2.700,00$ Dir. G. Social


y Juventud


4.500,00$ 5.350,00$ 2.970,00$ 12.820,00$ 30.000,00$ -$ -$ 30.000,00$ 6.960,00$ 8.530,00$ 10.970,00$ 3.540,00$ 30.000,00$

1. Contratación de promotoras Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Contratos

facturas

informes

13.01.200.220.730

221.002.17.04.0.0

01

7.032,00$ 37.996,96$ 45.028,96$ 11.257,24$ 11.257,24$ 11257.54 11.257,54$ 33.772,02$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 450

2. Adquisición de materiales didácticos y fungibles

para terapias ocupacionales

Porcentaje 50 50

100

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de entrega

13.01.200.220.730

812.002.17.04.0.0

00 369900026 BIEN Adquisición de material didáctico fungible, para terapias con adultos

mayores.- 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 450

3. Dotación de prendas de protección a 12

técnicos de

Porcentaje 100

100

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de entrega

13.01.200.220.730

802.002.17.04.0.0

01 881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico de los

proyecto de adultos mayores1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ 1.400,08$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 465

4. Desarrollo de eventos sociales y culturales, por el

Día Internacional de la mujer; Día de la madre; Día

de la toma de conciencia del abuso y maltrato a

la vejez, Día del adulto mayor, encuentro de

experiencias y saberes ancestrales,

Porcentaje 20 20 20 20 20

100

Registro de

participación

fotografías

facturas

13.01.200.220.730

205.002.17.04.0.0

01

962900116 SERVICIO Contratación de servicios de organización de varios eventos culturales

y sociales.5.221,47$ 5.221,47$ 5.221,47$ 15.664,41$ 15.664,40$ 15.664,40$ 3.916,10$ 3.916,10$ 3.916,10$ 3.916,10$ 15.664,40$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 670

5. Contratación de servicio de transporte (buses) Porcentaje 16,66 16,67 16,66 16,67 16,67 16,67

100

Facturas

registros firmas

fotografías

13.01.200.220.730

201.002.17.04.0.0

01 643230011 SERVICIO Contratación de servicios de movilización (buses), de personas adultas

mayores. 1.360,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 7.360,00$ 1.226,18$ 2.453,82$ 2.453,09$ 1.226,91$ 7.360,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 450

6. Contratación servicio de transporte para

trasladar al personal técnico

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

contrato

facturas

hojas de rutas

13.01.200.220.730

201.002.17.04.0.0

01

641000023 SERVICIO Contratación de una camioneta para la movilización de los técnicos,

a visitas domiciliarias a diferentes sectores del cantón. 3.106,00$ 3.106,00$ 3.106,00$ 9.318,00$ 9.318,00$ 9.318,00$ -$ -$ -$ -$ -$ Tec. Adulto Mayor 2 a) NUEVO CANTONAL 182

7. Adquisición de insumos menores

fisioterapéuticos para la atención integral,

Porcentaje 100

100

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de entrega

13.01.200.220.730

826.002.17.04.0.0

00 352901091 BIEN Adquisición de insumos menores fisioterapéuticos, para la atención

integral 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 250

8. Adquisición de material de aseo Porcentaje 100

100

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de entrega

13.01.200.220.730

805.001.17.04.0.0

01 625760011 BIEN Adquisición de materiales de aseo para atención a personas adultas

mayores.1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 230

9. Edición e impresión de la 3ra edición del libro

Voces y Palabras de la Memoria

Porcentaje 100

100

factura, acta

entrega

13.01.200.220.730

204.000.17.04.0.0

01

891210111 SERVICIO Servicio de impresión de l tercera edición del libro Voces y palabras de

la Memoria, 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 1.000

10. Contratación del servicio de alimentación

para atención a 30 adultos

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Menús

Actas de entrega

listado de

adultos mayores

13.01.200.220.730

235.001.17.04.0.0

01

632300212 SERVICIO Contratación de servicio de alimentación para las personas adultas

mayores.6.240,00$ 6.240,00$ 6.240,00$ 18.720,00$ 18.720,00$ 18.720,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 4.680,00$ 18.720,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 30

11. Equipamiento de los botiquines de los Centros

de atención

Porcentaje 100

100

factura, acta

entrega

13.01.200.220.730

826.002.17.04.0.0

00

352901091 BIEN Adquisición de insumos menores para los botiquines de los centros de

atención integral adultos mayores.57,00$ 57,00$ 57,00$ 57,00$ 57,00$ 57,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 30

12. Contratación de equipo multidisciplinario para

la atención integral

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Contratos

facturas

informes

13.01.200.220.730

299.003.17.04.0.0

01 -$ 40.000,00$ 40.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 40.000,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 350

13. Atención en situación de riesgo y emergente,

en educación, salud, vivienda y apoyo mortuorio


100

Informe social

Actas de entrega

fotografías

13.01.200.220.730

826.002.17.04.0.0

00 BIEN Adquisición de bienes en situaciones emergentes 1.167,00$ 1.167,00$ 1.166,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 3.500,00$ 1.167,00$ 1.167,00$ 1.166,00$ 3.500,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 20

14. Firma de convenio de cooperación

interinstitucional

Porcentaje 100

100

Convenio

firmado

Actas de

reuniones

13.01.200.220.780

108.044.17.04.0.0

01 -$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ Tec. Adulto Mayor 2 g) NUEVO CANTONAL 31

24.551,55$ 20.734,47$ 21.233,47$ 66.519,49$ 104.774,48$ 56.773,96$ -$ 161.548,44$ 33.079,52$ 50.931,24$ 24.716,19$ 32.246,55$ 140.973,50$

1. Atención en sitio a 300 personas con

discapacidad.

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34

100

Informes

hojas de ruta

fotografías

planificación

facturas

convenio

firmado

73.02.21

-$ 11.476,56$ 45.906,24$ 57.382,80$ 14.345,70$ 14.345,70$ 14.345,70$ 14.345,70$ 57.382,80$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


2. Adquisición de insumos terapéuticos Porcentaje 100

100

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de entrega

73.08.99

BIEN Adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del

proyecto.1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$ 1.553,44$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


3. Adquisición de materiales didácticos y fungibles Porcentaje 50 50

100

Requerimiento

Ingreso a

bodega

73.08.12

369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los

usuarios del proyecto y sus cuidadores.1.200,00$ 1.200,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 2.400,00$ 1.200,00$ 1.200,00$ 2.400,00$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


4. Capacitación al personal Porcentaje 100

100

Informes

certificado

fotografías

factura

73.06.03

9290000117 SERVICIO Contratación de servicio de capacitación para el personal técnico del

proyecto discapacidad.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


5. Dotación de prendas de protección al personal

técnico

Porcentaje 100

100

Facturas

ingresos de

Bodega

Actas de entrega

73.08.02

881220012 BIEN Adquisición de prendas de protección el personal técnico del proyecto

discapacidad.400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


6. Contratación del servicio de transporte Porcentaje 9,091 9,09 9,09 9,09 9,09 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091 9,091

100

contrato

facturas

hojas de rutas

73.08.01

641000023 SERVICIO Contratación del transporte para movilización del personal técnico del

proyecto discapacidad.1.690,00$ 1.690,00$ 1.690,00$ 5.070,00$ 5.070,00$ 5.070,00$ 1.267,50$ 1.267,50$ 1.267,50$ 1.267,50$ 5.070,00$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


7. Desarrollo de eventos sociales y culturales, por el

Día internacional de la discapacidad, Olimpiadas

Especiales y 2 salidas pedagógicas

Porcentaje 33,33 33,33 33,34

100

Registro de

participación

fotografías

facturas

73.02.03

962900116 SERVICIO Contratación de organización de eventos sociales y culturales

(discapacidad)500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 500,00$ 4.000,00$ 4.500,00$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


8. Contratación de buses Porcentaje 20,00 20 20 20 20

100

Facturas

registros firmas

fotografías

73.02.01

643230011 SERVICIO Contratación de servicios de buses 600,00$ 600,00$ 2.400,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 3.600,00$ 600,00$ 1.800,00$ 1.200,00$ 3.600,00$ Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


9. Provisión de 3 kit básicos para la atención y

promoción de las visitas domiciliarias

Porcentaje 100

100

Facturas

registros firmas

fotografías

73.08.12

369900026 BIEN Adquisición de materiales didácticos para terapia ocupacional a los

usuarios del proyecto y sus cuidadores.649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$ 649,17$

Dir. G.Social

Tec. De

Discapacidad


6.092,61$ 4.990,00$ 8.090,00$ 19.172,61$ 30.000,00$ 46.555,41$ -$ 76.555,41$ 19.415,81$ 18.413,20$ 17.913,20$ 20.813,20$ 76.555,41$

En el 2017, se realizará el mantenimiento

semestral de la piscina de hidrorehabilitación

Nuestra Señora de Natividad, en un 100%.

Porcentaje 50 50

100

facturas

fotografías

informe

73,04,02

853300311 SERVICIOContratación se servicio para mantenimiento de la piscina e

hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora

de Natividad

1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ Dir. G.Social

Administradora2 a) NUEVO CANTONAL 10.750

En el 2017, se adquirirá insumos

fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de

bebe, para la atención diaria en el Centro de

Rehabilitación Integral, en un 100%.

Porcentaje 100

100

facturas

ingreso y egreso

de bodega

Acta de entrega

recepción

73,08,99

BIENAdquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales lúdicos y silla de

bebe para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral

Nuestra Señora de Natividad

4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ Dir. G.Social


En el 2017, se realizará un mantenimiento

preventivo a los equipos de fisioterapia del

Centro de Rehabilitación Integral, en un 100%.

Porcentaje 500 500

1000

facturas

ingreso y egreso

de bodega

Acta de entrega

recepción

73,04,04

853300311 SERVICIOContratación se servicio para mantenimiento de los equipos

fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de

Natividad

500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Dir. G.Social


7.000,00$ 7.000,00$ -$ -$ 7.000,00$ 4.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ -$ 7.000,00$

1. Recepción de casos (100) Porcentaje 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8100

Registros de

casos. -$ -$ -$ -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 100

2. Seguimiento a casos (24) Porcentaje 33,33 33,33 33,34

100

Expedientes

Fichas de

seguimiento

-$ -$ -$ -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24

3. Pedidos de información y documentación a

funcionarios públicos (10)

Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10100 Documentos -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 10

4. Base física y digital de todos los expedientes

(desde 2007)

Porcentaje 50 50100 Bases de datos -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL

5. Emisión de casos (24) a Juzgado y/o Fiscalía Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34100 Formularios -$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24

6. Códigos de convivencia y reglamentos de

instituciones, revisados

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Códigos de

convivencia

Reglamentos

Informes

-$ Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 20

7. Articulación con los demás organismos que

forman parte del sistema nacional descentralizado

de protección integral de la niñez y adolescencia.

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Reuniones ,

memorias y hoja

de ruta.


8. Sensibilización a la población sobre buen trato,

violencia y sanciones.

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Planificaciones

de los talleres

Registro de

participantes


-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 57.127,13$ 14.281,78$ 14.281,78$ 14.281,78$ 14.281,78$ 57.127,13$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

En el 2017, se receptarán 100 nuevos casos de

vulneración de derechos niños, niñas y

adolescentes y sus respectivas familias a nivel

del Cantón Pedro Moncayo

1. Registro Porcentaje 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8

100Registros de

casos. Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 100

2

En el 2017, se dará seguimiento a 24 casos de

vulneración de derechos receptados en años

anteriores .

1. Análisis y atención

2. Seguimiento y/o referencia

3. Reporte

Porcentaje 33,33 33,33 33,34

100

Expedientes

Fichas de

seguimiento

Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24

3

En el 2017, se solicitará 10 pedidos de

información y documentos a funcionarios

públicos

1. Análisis de requerimiento

2. Solicitud de información

3. Seguimiento

Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100 Documentos Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 10

4

En el 2017, se contará con una base física y

digital de todos los expedientes desde el 2007

hasta el 2017 administrativos, tener suficiente

material de oficina

1. Revisión de información

2. Creación de base de datos y archivo

3. Actualización de la base

4. Análisis y reportes

Porcentaje 50 50

100 Bases de datos Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL

5

En el 2017, se remitirá 24 expedientes de casos

de vulneración de derechos al Juzgado y/o

Fiscalía

1. Análisis de casos

2. Generación de expedientes

3. Envío al Juzgado y/o Fiscalía

4. Seguimiento

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100 Formularios Miembros JCPDNNA 2 a) NUEVO CANTONAL 24

2 FORTALECIMIENTO A LAS

CAPACIDADES DE LA NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Acompañar procesos de participación y

organización, fortaleciendo las capacidades

y habilidades para la vida de: niños/as,

adolescentes y jóvenes en el CPM; como

actores estratégicos de desarrollo.

Durante el AF 2017, se brindará

acompañamiento a procesos organizativos de

niños/as, adolescentes y jóvenes a nivel

cantonal; en un 100%

3 ADULTO MAYOR Mejorar las condiciones de vida de las

personas adultas mayores en el cantón Pedro

Moncayo con atención integral, mediante la

articulación, cooperación y ejecución de

servicios.

En el 2017, se contratará promotoras/es para

acompañar en procesos de formación y

organización a 450 Adultos Mayores que

participaran activamente en talleres como

terapias ocupacionales, recreacionales de

saberes y valores ancestrales, en un 100%.



de centros poblados













Pedro Moncayo.

4 DISCAPACIDAD Impulsar el cambio de patrones culturales en

relación a la discapacidad con servicios de

atención integral para las personas con

discapacidad respetando su condición y la

de su familia, a través del desarrollo de sus

habilidades; incrementando su autonomía y

participación activa en la familia y la

comunidad.

14.281,78$ 14.281,78$ 57.127,13$

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y CCAPID PM

N°.


PDOT

PROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES OBJETIVO

57.127,13$ -$ -$ 57.127,13$ 14.281,78$ 14.281,78$

En el 2017, se realizará servicios de atención en

sitio a 120 personas con discapacidad,

(usuarios del convenio en cooperación) y 180

personas con discapacidad y /o cuidadores

serán capacitados, para su aplicación en el

cuidado, en un 100%.

5 MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA

SEÑORA DE NATIVIDAD -

CENTRO DE REHABILITACIÓN

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y calidez en

rehabilitación integral a la población en

general.

6 JUNTA CANTONAL DE

PROTECCIÓN DE DERECHOS

Restituir los derechos de los niños, niñas y

adolescentes que se encuentran en situación

de riesgo en el cantón Pedro Moncayo.

En el 2017, se receptarán 100 nuevos casos de

vulneración de derechos niños, niñas y

adolescentes y sus respectivas familias a nivel

del Cantón Pedro Moncayo

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




TRIMESTRES



PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN




INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

$ 12.926,19 $ 51.704,79 $ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20



de centros poblados













Pedro Moncayo.

JUNTA CANTONAL DE





$ 51.704,79


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


6

En el 2017, se revisará los códigos de

convivencia y reglamentos de instituciones y

entidades de atención a niños, niñas y

adolescentes.

1. Inventario de instituciones

2. Recopilación de reglamentos

3. Revisión de reglamentos

4. Informe

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Códigos de

convivencia

Reglamentos

Informes


7

En el 2017, se articulará con los demás

organismos que forman parte del sistema

nacional descentralizado de protección

integral de la niñez y adolescencia.

1. Reuniones de acercamiento

2. Formulación del plan de acción

3. Seguimiento en la implementación

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Reuniones ,

memorias y hoja

de ruta.


8

En el 2017, se sensibilizará a la población en

general en temas de buen trato, violencia y

sanciones.

1. Diseño de estrategia de sensibilización

2. Implementación de estrategia

3. Generación de reportes

Porcentaje 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34 8,33 8,33 8,34

100

Planificaciones

de los talleres

Registro de

participantes


$ - $ - $ - $ - $ 51.704,79 $ - $ - $ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,19 $ 51.704,79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

Administración del

CCAPID-PMAdministrar eficientemente los

recursos humanos, materiales y

financieros del CCAPID-PM y

ejecutar sus resoluciones

En el 2017 se administrará al 100%

los recursos humanos, materiales y

financieros del CCAPID-PM y

ejecutará sus resoluciones

Talento humano y recursos

materiales y financieros del CCAPID-

PM adminstradas eficientemente Porcentaje 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 100Roles de Pago,

Registro de

Asistencia

46.200,00$ 46.200,00$ 11.550,00$ 11.550,00$ 11.550,00$ 11.550,00$ 46.200,00$ Juan Fernando

Jaramillo2 e) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado

2

Sesiones del CCAPID-

PM

Realizar los Convocatorias a

sesión del CCAPID-PM y llevar el

libro de actas

En el 2017 se registrarán al 100% en

el libro de actas las sesiones del

CCAPID-PM

Libro de actas las sesiones del

CCAPID-PMPorcentaje 15 17 17 17 17 17 100

Registro de

Asistencia a

Reuniones;

libro de Actas

5.000,00$ 5.000,00$ 1.666,00$ 833,00$ 1.666,00$ 835,00$ 5.000,00$ Juan Fernando

Jaramillo2 f) ARRASTRE CANTONAL Indeterminado

3

Fortalecimiento del

Sistema Cantonal de

Protección de

Derechos y

Ejecución de

Atribuciones.

Proteger y asegurar el ejercicio y

garantía de los derechos de los

grupos de atencion prioritaria, a

través de un Sistema Integral de

protección de Derechos en el


En el 2017 se fortalecerá el Sistema

Cantonal de Protección de

Derechos y Ejecución de

Atribuciones.

Cantonal de Protección de

Derechos ejecutando Aatribuciones

a personas en estado de

vulnerabilidad

% de personas en

estado de

vulnerabilidad

que reciben

atención

25 25 25 25 100

Informes;

Registros de

Asistencia;

Fotografías

Organización de Eventos, Talleres, Reuniones, Convenciones 2000

2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 6.000,00$ Juan Fernando

Jaramillo2 h ) NUEVO CANTONAL Indeterminado

$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 102.904,79 $ 6.000,00 $ - $ 108.904,79 $ 27.643,20 $ 26.811,20 $ 27.645,20 $ 26.815,19 $ 108.904,79

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Direccionamiento en la

Planificación del territorio

en cumplimientos de

normativas vigentes,

Direccionar técnicamente en planificación

territorial

En el 2017, se asesorará técnicamente con

eficacia a usuarios internos y externos en un

100%.

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,33 8,34 8,34 8,34

100

Registro de

atención

71.01.05

-$

Director de Gestión

de Planificación1 a) NUEVO CANTONAL 40.594

2 Atención con calidad y

calidez a los usuarios

Tener excelentes habilidades de organización,

redacción, recepción atención y capacidad

de hacer múltiples tareas a la vez

Despacho inmediato de trámites internos y

externos recibidos.

numero de

tramites recibidos

y oficios

realizados192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

2304

Trámites y oficios 71.01.05 secretaria de

Planificación9 NUEVO CANTONAL 40.594

3 Ejecución del Plan de

Ordenamiento Territorial

Ordenar el territorio en base a la normativa

vigente en el cantón.

En el 2017, se atenderá de manera eficiencia

los tramites ingresados a la dirección de

Planificación, mediante 1200 informes

favorables y desfavorables numero informes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1200

Informes y

Resoluciones

71.01.05

-$

Jefe Ordenamiento

territorial

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

4 Expropiación de bienes

inmuebles para proyectos

de desarrollo comunitario y

urbanística.

Mejorar la infraestructura del cantón. En el 2017, se gestionará y emitirá mínimo 5

informes técnicos de procesos entre:

expropiaciones, permutas, bienes mostrencos

para ser utilizados en el bienestar de la

ciudadanía a nivel cantonal en un 100%

numero informes

técnicos 1 1 1 1 1

5

Informes y planos 84.03.01

-$ 100.000,00$ 100.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 30.000,00$ 100.000,00$

Jefe Ordenamiento

territorial

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

5 Elaboración de Estudios y

diseños de proyectos

estratégicos cantonales del

PDOT y POU

Contar con proyectos estratégicos

cantonales de acuerdo al PDOT y POU

En el 2017, se elaborará 33 proyectos de

infraestructura, para el desarrollo del cantón.

número 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

33

proyecto 71.01.05

-$ -$ -$

Jefe de Estudios y

Diseños

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

6 En el 2017, se contratará consultorías de POU

en un 100%.

Porcentaje 10 20 20 20 20 10

100

Plan OU 73.06.01 832210115 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA POU

25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 50.000,00$

Jefe de Estudios y

Diseños

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

7 En el 2017, se contratará consultorías Plan

Vial Cantonal, en un 100%.

Porcentaje 10 20 20 20 20 10

100

Plan vial

Cantonal

73.06.01 832210112 SERVICIO CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PLAN VIAL CANTONAL

25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 50.000,00$

Jefe de Estudios y

Diseños

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

8 Levantamiento topográfico,

para programación de los

bienes inmuebles públicos

del cantón.

contar con una base de datos referente a los

bienes inmuebles públicos.

En el 2017, se realizará en un 100%

levantamiento topográfico a 75 bienes

inmuebles públicos Municipales.

Numero 15 15 15 15 15

75

Levantamientos

plan métricos

71.05.01

-$ -$ -$

Jefe de Estudios y

Diseños

1

a)

NUEVO CANTONAL

40.594

9 En el 2017, se atenderá en un 100% a los

tramites de áreas mineras en proceso de

legalización, emitiendo informes técnicos

favorable o desfavorable de otorgamiento.

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Registro de

atención a

usuarios,

Informes

técnicos,

71.05.01 Analista de Áridos y

Pétreos7 l) NUEVO CANTONAL 10.000

10 Elaboración y actualización de un registro

de derechos mineros bajo la jurisdicción

cantonal, en un 100%. Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Registro de

Derechos Mineros

de Áridos y

Pétreos



11 Control y seguimiento en el

desarrollo de las actividades

mineras

Mantener un aprovechamiento racional de

los recursos no Renovables de áridos y

pétreos, mitigando el impacto ambiental de

la actividad extractiva.

En el 2017, se realizará el seguimiento y control

en un 100% a la actividad minera de áreas

legalizadas y en proceso de otorgamiento,

emitiendo informes técnicos.

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 100

Registro de

inspecciones

técnicas,

Informes técnicos



$ 25.000,00 $ 50.000,00 $ 25.000,00 $ 100.000,00 $ 200.000,00 $ - $ - $ 200.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1

MAQUINARIAS Y EQUIPO Adquisición de Maquinaria pesada para el

Municipio

En el 2017, se prevé adquirir una

Motoniveladora, una Retroexcavadora,

una Excavadora de oruga, una Cabezal con

cama baja un Rodillo compactador con pata

de cabra

1. Proceso de contratración

2. Conformacion de comisiones

3. Recepción de Equipos

4. Orden de ingresos de los bienes de

larga Duración

Porcentaje 50 50 100Acta entrega

recepción840104 795.720,00$ 795.720,00$ 397.860,00$ 397.860,00$ 795.720,00$ | ARRASTRE CANTONAL 40.594

2

VEHICULOS Adquisición de Vehículos En el 2017, se prevé adquirir 3 volquetas, y un

tanquero1. Proceso de contratración

2. Conformacion de comisiones

3. Recepción de Equipos

4. Orden de ingresos de los bienes de

larga Duración

Porcentaje 50 50 100Acta entrega

recepción840105 722.418,00$ 722.418,00$ 361.209,00$ 361.209,00$ 722.418,00$ ARRASTRE CANTONAL 40.594

-$ -$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ -$ 1.518.138,00$ -$ 759.069,00$ 759.069,00$ -$ 1.518.138,00$

3

Fiscalización e

Inspecciones Tecnicas

(Chiriyacu)

Realizar el control permanente de

las obras que se realizan por

contratación.

En el 2017 , se continuará con la

Fiscalización de los proyectos que se

encuentran en plena ejecución.

1. Informe mensuales por parte del

Administrador del contrato de

fiscalización

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 100 Acta entrega

recepción730604 121.524,00$ 121.524,00$ 121.524,00$ 121.524,00$ ARRASTRE CANTONAL 40.594

4

Insumos, Bienes,

Materiales y

Suministros para la

Construcción,

Electricidad,

Plomería,Carpintería,

Señalización Vial,

Navegación y Contra

Incendios

Atender necesidades para el

cumplimientos de obras de

Administración de Directa,

Cogestión y mantenimiento de las

instalaciones del GAD.

En el 2017, se atendera en un 100%

las necesidades de mantenimiento

de las instalaciones del GAD.


2. Contratación de bienes y servicios

3. Recepción bienes y servicios

4. Acta de finiquito

5. Ingresos a Bodega

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 100

Ingresos y

Egresos a bodega.

Actas entrega

recepciòn

Factura

73.08.11 611610012 BIENAdquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la

Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,

Navegación y Contra Incendios

14.000,00$ 14.000,00$ 28.000,00$ 28.000,00$ 28.000,00$ 14.000,00$ 14.000,00$ 28.000,00$ NUEVO CANTONAL 9.500

5

Insumos, Bienes,

Materiales y

Suministros para la

Construcción,

Electricidad,




Incendios

Atender necesidades para el

cumplimientos de obras de

Administración de Directa,

Cogestiòn y mantenimiento de las

instalaciones del GAD.

En el 2017, se atendera en un 50%

las necesidades de mantenimiento

de la red vial del cantón; 50% para

el mantenimiento de obras

ejecutadas anteriormente por el

GAD.






Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 8,34 8,34 8,34 8,33 100

Ingresos y

Egresos a bodega.

Actas entrega

recepciòn

Factura




13.260,00$ 13.260,00$ 26.520,00$ 26.520,00$ 26.520,00$ 13.260,00$ 13.260,00$ 26.520,00$ 3 g) NUEVO CANTONAL 10.500

6

Insumos, Bienes,

Materiales y

Suministros para la

Construcción,

Electricidad,




Incendios

Dotar de infraestructura necesaria

para el desarrollo y atencion a la

niñez del Canton

En el 2017, se cumplira con el arreglo

de 5 sitios destinados para el uso de

los niños del cantón.







Ingreso y egreso

de bodega, acta

entrega recepcion

factura



Navegación y Contra Incendios. (Construcción CBVs)

40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594

7

Red de conducción

de agua potable

Chiriyacu.

Construir la red de conducción de

agua potable Chiriyaku - BDE

En el AF 2017 se terminará con la

ejecución del 90% restante del

Proyecto Red de conducción de

agua potable Chiriyaku - BDE

1. Informe mensuales

2. Seguimiento

3. Recepción de la obra y acta

entrega

Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750101 OBRA 3.221.640,00$ 3.221.640,00$ 805.410,00$ 805.410,00$ 805.410,00$ 805.410,00$ 3.221.640,00$ 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594

8

Proyecto de agua

potable Pesillo

Imbabura.

Aportar en la ejecución del

proyecto pesillo Imbabura

En el AF 2017 se prevé dar el aporte

correspondiente al proyecto presillo

Imbabura

1. Seguimiento

2. Informes trimestralesPorcentaje 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750101 OBRA 1.538.202,04$ 1.538.202,04$ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 38.202,04 1.538.202,04$ 3 g) ARRASTRE CANTONAL 40.594

9 Parque Recreacional

La Esperanza I Etapa.

Implementar el parque

recreacional la Esperanza

En el 2017, se entregara el parque

recreacional La Esperanza en 100%

termiando


2. Contrato

3. Informes técnicos fiscalización

4. Recepción de la obra

5. Entrega a la comunidad o barrio

Porcentaje 15 15 15 15 15 15 10 100Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750107 542700214 OBRA Construcción del parque Recreacional en la Parroquia La Esperanza 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 45.000,00$ 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200

10

BATERIAS SANITARIAS

EN EL ESTADIO DE

COCHASQUI, P.

TOCACHI

Contruir las Baterias Sanitarias en el

estadio de Cochasqui, de la

Parroquia la Esperanza

En el 2017, se prevé entregar el 100%

de la construcción de las baterias

sanitarias del Estadio de Cochasqui

de la Parroquia de Tocachi


2. Contrato




Porcentaje 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750107 541210012 OBRA Construcción de Baterías Sanitarias en el Estadio de Tocachi 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500

11

CONSTRUCCIÓN SALA

ESPEJO EN LA

PARROQUIA DE

TABACUNDO I ETAPA

Se realiza la Construcción de la

sala espejo en la Parroquia

Tabacundo

En el 2017, se prevé construir el 100%

de la sala espejo


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750107 541210012 OBRA Construcción Infocentro sala Espejo en la Parroquia Tabacundo 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ 66.871,76$ 66.871,76$ 26.748,70$ 40.123,06$ 66.871,76$ 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594

12

PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA

SOCIAL CASA

BARRIAL EL ROSARIO)

Constrir el Centro de desarrollo el

Rosario

En el AF 2017 se construirá el 100%

del Centro de desarrollo el Rosario


2. Contrato




Porcentaje 25 25 25 25 100Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750.107.117 541210012 OBRA Construcción del Centro de desarrollo comunitario del Barrio El Rosario

P. La Esperanza 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ 62.515,35$ 62.515,35$ 25.006,14$ 37.509,21$ 62.515,35$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.200

13

PARQUE

RECREACIONAL EN EL

BARRIO AMISTAD Y

PROGRESO

Constrir el Parque Recreacional

Amistad y progreso

En el 2017, se construira el 100% del

Parque recreacional del Barrio

Amistad Y progreso


2. Contrato




Porcentaje 25 25 25 25 100Planilla de avance

y acta entrega

recepcion

750.107.118 542700214 OBRA Construcción del parque Recreacional en el Barrio Amistad y Progreso

P. Tabacundo25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 50.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 50.000,00$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 1.500

14

REMODELACIÓN DE

LAS NUEVAS OFICINAS

DEL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD Y

MERCANTIL

Ejecutar la readecuadión de

nuevas oficinas para el Regitro de

la propiedad y mercantil

En el 2017, se ejecutara la primera

etapa de la readecuadión de las

oficinas del Registro de la Propiedad

y Mercantil


2. Contrato





y acta entrega

recepcion

750.501.003 834100012 OBRA Remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad y

Mercantil en la P. Tabacundo40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 80.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 80.000,00$ 3 g) NUEVO CANTONAL 40.594

15

REMODELACIÓN DEL

TECHO DE LA IGLESIA

(MALCHINGUI)

Conservar el patrimonio reilgioso en

la Parroquia de Malchingui

En el 2017, se ejecutara el 100% de la

remodelacion de la cubierta de la

iglesia de la parroquia Malchingui,

planificacion entregara en marzo el

presupuesto


2. Contrato





y acta entrega

recepcion

750.501.004 541290911 OBRA Remodelación del techo de la Iglesia en la Parroquia Malchinguí 12.388,92$ 12.388,92$ 24.777,84$ 24.777,84$ 24.777,84$ 12.388,92$ 12.388,92$ 24.777,84$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 3.200

16

PLAN DE OBRAS

ESTRATEGICAS

PARROQUIALES LA

ESPERANZA

Efectivizar el presupuesto

participativo del GAD Parroquial

de la Esperanza

En el AF 2017 se efectivizará el 100%

del presupuesto participativo del

GAD Parroquial de La Esperanza


2. Contrato





y acta entrega

recepcion

780.105.063 71.556,58$ 71.556,58$ 71.556,58$ 35.778,29$ 35.778,29$ 71.556,58$ 3 g) NUEVO PARROQUIAL 2.000

102.260,00$ 302.960,34$ 155.021,19$ 488.684,95$ 5.441.607,57$ -$ -$ 5.441.607,57$ 1.332.670,00$ 1.470.196,99$ 1.680.230,41$ 958.510,17$ 5.441.607,57$

$ 12.926,19 $ 51.704,79

DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

CODIGO CPC DETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

Impulsar la inclusión

social y la protección

especial universal,

durante el ciclo de

vida a personas en

situación de

vulneración de

derechos,

disminuyendo toda

forma de discriminación

y violencia, mediante la

participación del

estado, familia y

comunidad.

Al 2019, se habrá incrementado

en al menos un 20% la cobertura

de programas de atención a

grupos vulnerables.

Protección Integral de

Derechos


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN






$ 51.704,79 $ 12.926,20 $ 12.926,20 $ 12.926,20



de centros poblados













Pedro Moncayo.

JUNTA CANTONAL DE





$ 51.704,79

HITOINDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



MENSUAL

Contar con los planes de PDOT y POU

Ordenar el territorio buscando el

equilibrio entre las áreas de

asentamientos humanos y

actividades productivas en

armonía con el ambiente, con

énfasis en el manejo ,

conservación y/o restauración

de los ecosistemas.

Hasta el 2019, se Incentivará al desarrollo

minero del cantón mediante la legalización

de las áreas mineras, en un aproximado

de un 75%. (PROPUESTA REFORMA PDOT)

Áridos y Pétreos Legalización y regulación de

áreas mineras en el cantón

Guiar a los usuarios y dar seguimiento a los

procesos administrativos necesarios para el

otorgamiento y legalización de las

actividades mineras de materiales áridos y

pétreos dentro del cantón, propiciando el

desarrollo del cantón al disminuir las

actividades mineras informales



de centros poblados










Dirección Planificación

Plan de Ordenamiento Urbano

Estudio y Diseño de Proyectos

contratación de consultorías

para obras estratégicas

cantonales


TRIMESTRES

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE




TRIMESTRES

RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO HITO

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



MENSUAL N°.PARTIDA


DIRECCION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA

N°.


PDOT



INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

3 g)Planificar y regular el territorio


de centros poblados










UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA



de centros poblados










Dirección Infraestructura

CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS





FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓNN°.PARTIDA

PRESUPUESTARIA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


17

MATERIALES

CONSTRUCCION,

ELECTRICOS

PLOMERIA Y

CARPINTERIA

Se realizara la aquisición de varios

materiales para continuar con el

mantenimiento de los vienes

municiplaes y continuar con la

ejecución de los proyectos por

Adminsitración Directa

En el 2017, se prevé realizar el

mantenimiento de la obras e

infraestructura del GAD Municipal.






Porcentaje 20 20 20 20 20 100Acta entrega

recepción.730811.000 611610012 BIENES

Adquisición de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la



12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 25.000,00$ 12.500,00$ 12.500,00$ 25.000,00$ 3 c) NUEVO CANTONAL 40.594

18

Plan de obras

Estrategicas

Parroquiales

Malchingui (arrastre):

Aceras Bordillos y

Adoquinados Pasaje

Imbabura y

Adoquinado de la

calle Jorge Hidalgo



de Malchinguí

En el AF 2017, se construirá un 100%

de aceras y bordillos en las calles

Imbabura; y en la calle Jorge

Hidalgo adoquinados.


2. Contrato




Porcentaje 30 30 30 10 100Acta entrega

recepción750.105.066 611.610.012 BIENES

Contatación para la construcción de los bordillos y adoquinado para el

pasaje imbabura

Contatación para la construcción de adoquinado de la calle Jorge

Hidalgo

84.980,73$ 84.980,73$ 42.490,37$ 42.490,37$ 84.980,74$ 3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 6.000

19

Plan de obras

Estrategicas

Parroquiales

Tupigachi (arrastre):

bordilllos y

adoquinados en las

calles Japon y

Esmeraldas.



de Tupigachi

En el AF 2017 se construira en un

100% de adoquinados en las calles

Japón y Esmeraldas, P. Tupigachi.


2. Contrato




Porcentaje 30 30 30 10 100Acta entrega

recepción750.105.067 611610012 BIENES 165.486,74$ 165.486,74$ 82.743,37$ 82.743,37$ 165.486,74$ 3 c) ARRASTRE PARROQUIAL 5.000

20

ADOQUINADO DE LA

CALLE VALENCIA (LA

ESPERANZA)

Mejorar la vialidad en la parroquia

La Esperanza

En el 2017, se ejecutara el 100% del

adoquinado de la calle valencia en

la parroquia La esperanza,

planificaciòn entregara hasta marzo

del 2017


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.068 542100012 OBRA construcción del adoquinado de la calle Valencia P. La Esperanza 101.067,47$ 101.067,47$ 202.134,94$ 202.134,94$ 202.134,94$ 67.378,31$ 67.378,31$ 67.378,31$ 202.134,93$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 4.000

21

ADOQUINADO DE LA

CALLE LUIS FREIRE, 490

m (TABACUNDO)

Mejorar la vialidad en loa barrios

de la parroquia Tabacundo

En el 2017, se realizara el 100% de la

regeneración en primera etapa de

la calle Luis Freire de la P.

Tabacundo,


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

.750105.069 542100012 OBRA Regeneración urbana de la calle Luis Freile P. Tabacundo 73.500,00$ 73.500,00$ 147.000,00$ 147.000,00$ 147.000,00$ 49.000,00$ 49.000,00$ 49.000,00$ 147.000,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.000

22

PROGRAMA DE

VIALIDAD Y

CONECTIVIDAD

CANTONAL

(ARRASTRE)

ADOQUINADOS- 29

de julio Puruhantag y

calle Quito.

Comunidad Guallaro

Chico.

Realizar la culminación de varias

obras de conetividad vial

En el 2017 , se construira el 100% de

los 8480m2 de adoquinado, en la

comunidad de Puruhantag y

Guallaro Chico.


2. Contrato




Porcentaje 25 25 25 25 100

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.065 542100012 OBRA Adoquinado en las comunidades Puruhantag calle 29 de julio y

Guallaro Chico calle Quito350.809,86$ 350.809,86$ 350.809,86$ 350.809,86$ 116.936,62$ 116.936,62$ 116.936,62$ 350.809,86$ 3 c) NUEVO CANTONAL 40.594

23

ASFALTADO INGRESO

A SAN PABLITO, 1.5 km

COGESTIÓN

(TUPIGACHI)

Mejorar el sistema vial de las

comunidades altas de la P.

Tupigachi

En el 2017 se gestionará con el GAD

Provincial la colocación de la

carpeta asfáltica (ejecución por

cogestion) en la comudad San

Pablito de la Parroquia Tupigachi.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planilla de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.070 542100018 OBRA 48.825,00$ 48.825,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 97.650,00$ 32.550,00$ 32.550,00$ 32.550,00$ 97.650,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 5.000

24

REGENERACIÓN EN I

ETAPA (ACERAS) DE

LA CALLE MARCO

REINOSO, 162 m

(TABACUNDO)

Construir soterramiento y las aceras

de la calle Marco Reinoso

En el AF 2017 de construirá el 100%

de los 162m de aceras en la calle

Marco Reinoso (I ETAPA DE

REGENERACIÓN)


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.071 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Marco Reinoso P. Tabacundo 24.300,00$ 24.300,00$ 48.600,00$ 48.600,00$ 48.600,00$ 16.200,00$ 16.200,00$ 16.200,00$ 48.600,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500

25

ACERAS Y

ADOQUINADO ISIDRO

AYORA, 400 m

(TABACUNDO)

(Regeneracióbn)

Construir soterramiento y las aceras

de la calle Isidro Ayora

En el AF 2017 de construirà 400 m de

aceras y adoquinado de la calle

Isiso Ayoya


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.105.072 542100014 OBRA Regeneración urbana de la calle Isidro Ayora P. Tabacundo} 60.000,00$ 60.000,00$ 120.000,00$ 120.000,00$ 120.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 120.000,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 2.500

26

LEVANTAMIENTO DEL

MURO DEL ESTADIO

CENTRAL (LA

ESPERANZA)

Dar mayor seguridad e

independencia a las instalaciones

deportivas

En el 2017, se ejecutara la

construcción del 100% de la primera

etapa del muro en el estadio

central de la P. La Esperanza,

(proyecto de 3 etapas)

planificacion entregara en novimbre

del 2017


2. Contrato





Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750107,114 541210012 OBRA construcción del muro en el Estadio central de la P. La Esperanza 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 6.666,67$ 6.666,67$ 6.666,66$ 20.000,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.500

27

COMPLEMENTACIÓN

ESTADIO ÑAÑO LOMA

(TUPIGACHI)

Dar mayor seguridad e

independencia a las instalaciones

deportivas

En el 2017, se construira el 100% del

proyecto de construcción del

cerramiento y las baterias sanitarias

en el estadio de ñaño Loma de la P.

Tupigachi.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.107.115 541210012

542100014OBRA *Construcción de Baterías Sanitarias en el estadio de Ñaño Loma

-Construcción del cerramiento en el estadio de la Ñaño Loma35.262,50$ 35.262,50$ 70.525,00$ 70.525,00$ 70.525,00$ 23.508,34$ 23.508,33$ 23.508,33$ 70.525,00$ 3 c) NUEVO PARROQUIAL 1.200

28

TABACUNDO - LA

ESEPRANZA, APORTE

PROYECTO GADP

(TABACUNDO)

Culminar obras pendientes del

GAD Municipal de La Esperanza

En el 2017, se realizara la

transferencia del 100% de los fondos

requeridos para culminacion de

obras en el GAD Municipal de La

Esperanza

1. Solicitud de transferencia de fondos

2. Convenio

3. Transferencia de fondos

4. Seguimiento a ejecución del

proyectos y sus


Convenio y

certificación de

transferencia

780.102.000 50.435,00$ 350.809,86$ 401.244,86$ 50.435,00$ 50.435,00$ Dirección de

Infraestructura3 c) NUEVO CANTONAL 40.594

-$ 716.264,83$ 365.454,97$ 1.081.719,80$ 1.382.622,27$ 350.809,86$ -$ 1.733.432,13$ -$ 477.473,68$ 540.408,67$ 364.739,92$ 1.382.622,27$

29

SECTORIZACIÓN

(MEJORAMIENTO) DE

AGUA POTABLE EN

BARRIOS MAMA NATI,

SAN NICOLAS, SAN

RAFAEL Y LA PLAYITA

DE LA PARROQUIA

TABACUNDO. FASE 1

Mejorar el acceso al agua potable

de los moradores de los barrios

Mama Nati, San Nicolas, San

Rafael y la Playita.

en el 90 por ciento de los predios

tenga presion sobre los 25 psi


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.101.003 542510112 OBRA Mejoramiento de las redes de agua potable en los Barrios, Mama

nata, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. 34.500,00$ 34.500,00$ 69.000,00$ 69.000,00$ 69.000,00$ 23.000,00$ 23.000,00$ 23.000,00$ 69.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 12.000

30

CONSTRUCCION DE

UN TANQUE DE

RESERVA, FASE I

(TABACUNDO)

(Construcción de

tanque de reserva de

400m3 para

tabacundo)

Mejorar el sistema de agua

potable de Tabacundo

En el 2017, se construira un tanque

de reserva de 400m3 para la

Parroquia Tabacundo.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.101.004 542510011 OBRA Construcción de tanque de reserva de 400m3 para Tabacundo 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 13.333,33$ 13.333,33$ 13.333,34$ 40.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 16.500

31

MEJORAMIENTO

EXTENSIÓN AGUA

POTABLE DE 1100 m

(TOCACHI)


potable de Tocachi

En el 2017, se construira 1100m de

red agua potable, en la Parroquia

Tabacundo.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.101.005 542510112 OBRA Mejoramiento de la extensión de agua potable para la Parroquia de

Tocachi6.000,00$ 6.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 12.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 12.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 4.500

32

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO

SAN JUAN LOMA

(TUPIGACHI)


potable de Tupigachi

En el 2017, se construira el 100% de

la I etapa del sistema de

Alcantarillado en la comunidad de

San Juan Loma, Parroquia

Tupigachi.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750101.006. 542510012 OBRA Mejoramiento del sistema de alcantarillado para la comunidad de San

Juan Loma Tupigachi, 1000 m. construcción9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 9.820,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 350

33

DOTACIÓN DE AGUA

POTABLE SANTA

MÓNICA (TUPIGACHI)

Dotar de servicion de

alcantarillado en la comunidad

Santa Mónica

En el 2017, se construira en un 100%

la red de alcantarillado sanitario en

la comunidad de Santa Monica P.

Tupigachi


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750101.007. 542510011 OBRA Construcción de redes de agua potable para la comunidad de Santa

Mónica P. Tupigachi23.858,91$ 23.858,92$ 47.717,83$ 47.717,83$ 47.717,83$ 15.905,94$ 15.905,95$ 15.905,94$ 47.717,83$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200

34

ALCANTARILLADO

SANITARIO SAN

PABLITO DE

AGUALONGO

(ARRASTRE)


alcantarillado en San Pablito.



la comunidad de San Pablito d

Agualongo P. Tupigachi


2. Contrato




Porcentaje 25 25 25 25 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750103.013 -$ 37.658,24$ 37.658,24$ 18.829,12$ 18.829,12$ 37.658,24$ 3 d) ARRASTRE PARROQUIAL 1.600

35

ALCANTARILLADO

SANITARIO

COMUNIDAD

CHAUPILOMA

(ARRASTRE)


alcantarillado en Chaupiloma



la comunidad Chauplima P.

Tupigachi


2. Contrato




Porcentaje 25 25 25 25 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750103.014. -$ 37.110,34$ 37.110,34$ 18.555,17$ 18.555,17$ 37.110,34$ 3 d) ARRASTRE PARROQUIAL 1.400

36

CONSTRUCCIÓN DE

ALCANTARILLADO

PLUVIAL PACIFICO

PROAÑO

(TABACUNDO)

Dotar de alcantarillado Pluvial a la

calle Pacifico Proaño


alcantarillado pluvial en la calle

Pacifico Proaño.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.015 542510012 OBRA Construcción de Alcantarillado Pluvial en la calle Pacifico Proaño de

la Parroquia Tabacundo.47.500,00$ 47.500,00$ 95.000,00$ 95.000,00$ 95.000,00$ 47.500,00$ 47.500,00$ 95.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640

37

ALCANTARILLADO

SANITARIO BARRIO

NUEVA ESPERANZA,

FASE I (TABACUNDO)

Dotar de alcantarillado sanitario

en Barrio Nueva Esperanza



la Barrio Nueva Esperanza


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750103.016 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario para el barrio Nueva

Esperanza de la Parroquia Tabacundo.37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 75.000,00$ 37.500,00$ 37.500,00$ 75.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 800

38

CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LA

CALLE ISIDRO AYORA

(TABACUNDO)


en la calle Isidro Ayora


la red de alcantarillado sanitario

en la calle Isidro Ayora


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.017 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado sanitario de la calle Isidro Ayora

Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 26.000,00$ 66.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 340

39

CONSTRUCCIÓN

ALCANTARILLADO

PLUVIAL EN LA CALLE

MARCO REINOSO

(TABACUNDO)


calle Marco Reinoso



Marco Reinoso.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

.750103.018 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluvial de la calle Marco Reinoso

Parroquia Tabacundo.20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 40.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 40.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640

40

ALCANTARILLADO

(CHIMBACALLE,

TOMALÓN, LA LOMA

LA ESPERANZA) I

ETAPA


en chimbacalle, tomalón, La Loma,

La Esperanza



en los barrios Chimbacalle,

Tomalón, La Loma y La Esperanza.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.019 542510012 OBRA Construcción Alcantarillado Sanitario Chimbacalle, Tomalón y La Loma

de la Parroquia La Esperanza. I etapa45.491,33$ 45.491,33$ 90.982,66$ 90.982,66$ 90.982,66$ 30.327,55$ 30.327,55$ 30.327,56$ 90.982,66$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620

41

ELIMINACIÓN DE LAS

PISCINAS DE

OXIDACIÓN

(MALCHINGUI)

Realizar el cierre de las piscinas de

oxidacón en la Parroquia de

Malchingui

En el 2017, se realizará el cierre de

las piscinas de oxidación, con la

respectiva alternativa de

tratamiento para as aguas

residuales.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.020 941100013 OBRA Eliminación de las piscinas de oxidación de la Parroquia Malchinguí 151.275,00$ 151.275,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ 302.550,00$ 100.850,00$ 100.850,00$ 100.850,00$ 302.550,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 2.400

42

ALCANTARILLADO

SANITARIO EN EL

BARRIO CHIMBURLO,

FASE I (TOCACHI)

Dotar de alcantarillado sanitario al

Barrio Chimburlo P. Tocachi



en el Barrio Chimburlo. P. Tocachi


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.021 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Chimburlo, Fase

I, P. Tocachi.41.937,50$ 41.937,50$ 83.875,00$ 83.875,00$ 83.875,00$ 27.958,33$ 27.958,33$ 27.958,34$ 83.875,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 640

43

ALCATARILLADO

SANITARIO EN LA

COMUNIDAD DE

COCHASQUI, FASE I

(TOCACHI)


en la comunidad de Cochasqui



en la comunidad Cochasqui FASE I.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.022 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el Barrio Cochasquí Fase

I, P. Tocachi.32.295,00$ 32.295,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 64.590,00$ 21.530,00$ 21.530,00$ 21.530,00$ 64.590,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 600

44

ALCANTARILLADO

PLUVIAL EN LA CALLE

GARCIA MORENO,

FASE I (TOCACHI)


calle Garcia Moreno



Garcia Moreno,


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.023 542510012 OBRA Construcción del Alcantarillado Pluvial de la calle García Moreno

Parroquia Tabacundo.51.825,00$ 51.825,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 103.650,00$ 34.550,00$ 34.550,00$ 34.550,00$ 103.650,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460

45

ALCANTARILLADO

SANITRARIO EN LA

ZONA CENTRAL

(TUPIGACHI)


en la zona central de la Parroquia

Tupigachi



en la zona central de la P.

Tupigachi.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.024 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario zona central para la P.

Tupigachi.86.800,00$ 86.800,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 173.600,00$ 57.866,67$ 57.866,67$ 57.866,66$ 173.600,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 620

46

ALCANTARILLADO

SANITARIO EN EL SAN

JUAN

LOMA(TUPIGACHI)


en san juan loma



en la comunidad San Juan Loma.


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.025 542510012 OBRA Construcción de alcantarillado sanitario para el barrio Granobles de la

P. Tupigachi.85.000,00$ 85.000,00$ 170.000,00$ 170.000,00$ 170.000,00$ 56.666,67$ 56.666,66$ 56.666,67$ 170.000,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 460

47

PLAN DE OBRAS

ESTRATEGICAS

PARROQUIALES

TOCACHI

(alcantarillado calle

pichincha chimburlo-

arrastre)

Dotar de alcantarillado sanitario a

la calle Pichincha sector Chimburlo



en la calle Pichincha de la

Comunidad Chimburlo


2. Contrato




Porcentaje 20 20 20 20 20 100

Planillas de

avance y acta

entrega

recepción

750.103.026 542510012 OBRA construcción de Alcantarillado de la calle Pichincha Sector Chimburlo

1era. Etapa P.Tocachi33.540,93$ 33.540,93$ 67.081,85$ 67.081,85$ 67.081,85$ 22.360,62$ 22.360,62$ 22.360,61$ 67.081,85$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 450

48

EXPROPIACIÓN PARA

PARQUE RECREATIVO

(TOCACHI)

Dotar de espacios recreativos

para la Parroquia Tocachi.

En el 2017, se gestionara la

expropiacion de un predio en la P.

Tocachi, para la construcción

parque recreativo.

1. Solicitud y sumilla de Alcaldia

2. Proceso judicial

3. Registro del bien inmueble

4. Gestión para el inicio de la

construccióm

Porcentaje 20 20 20 20 20 100 840.301.000 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ 25.223,00$ 3 d) NUEVO PARROQUIAL 1.200

$ 40.000,00 $ 747.343,67 $ 697.523,68 $ 1.484.867,34 $ 1.584.858,92 $ - $ 26.000,00 $ 1.610.858,92 $ 57.384,29 $ 485.733,40 $ 523.169,11 $ 518.572,12 $ 1.584.858,92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Garantizar el acceso a servicios

básicos de la población del

cantón, priorizando a las

comunidades rurales y la

conservación del ambiente.

Alcanzar al menos el 53% de viviendas con

abastecimiento de agua por tubería en su

interior, hasta el 2019.

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con

eliminación de aguas servidas por red

pública de alcantarillado, hasta e

AGUA Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL



Mejorar la vialidad y

conectividad para facilitar el

flujo de bienes servicios y

personas contribuyendo a la

integración cantonal y la

articulación al contexto

provincial y nacional, mediante

la coordinación y gestión con los

otros niveles de gobierno.

Mejorar en al menos un 70% las vías del

cantón, especialmente las de mayor

afluencia de personas y productos

interparroquiales

UNIDAD DE VIALIDAD URBANA

Marcía Betancourt

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE


N°.PARTIDA


PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO


TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN




INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


1 Dirección de Gestión

Ambiental

Planificar, organizar, dirigir y

controlar las actividades de

gestión ambiental, de

acuerdo con los lineamientos

de políticas, objetivos y

metas dirigidas a

implementar y consolidar el

Sistema de Gestión

Ambiental Local y Nacional.

Conservar y utilizar sustentablemente la

biodiversidad, respetando la

multiculturalidad y los conocimientos

ancestrales manteniendo la calidad

ambiental.

En el 2017, se direccionara, asesorará

técnicamente la ejecución de proyectos de

acuerdo a la norma establecida vigente y

atención a usuarios internos y externos en un

100%, en temas de ambientales.

1. Plan de acción

2. Seguimiento de proyectos

3. Registro y atención a usuarios

4, Informes

Porcentaje 5 5 5 11,66 11,66 11,66 11,66 11,66 11,70 5 5 5 100

Registro de

firmas

Informes

fotografías

base de datos

71.01.05 46.616,53$ 46.616,53$ DIRECCIÓN DE

GESTION AMBIENTAL 7,00 D,J,L NUEVO CANTONAL 40.594

2 1. Registro de inspecciones

Porcentaje 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 100

Acta de

Inspección

Informes -

71.01.05 -$ Técnico de Calidad

Ambiental7 J,L NUEVO CANTONAL 40.594

3 2. Base de datos de actividades económicasPorcentaje 8 8 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 100

Base de Datos

digital.71.01.05 -$ Técnico de Calidad


4 3. Capacitación a floricultores

Porcentaje 25 25 25 25 100

Registros de

asistencia,

fotografías.



5 4. Emisión de permisos ambientales (4)

Porcentaje 25 25 25 25 100

Documento

Permiso

Ambiental


Ambiental3,00 J,L ARRASTRE COMUNIDAD 40.594

6 5. Mantenimiento de equipos

Porcentaje 100 100

Certificado de

mantenimiento,

factura, orden

de trabajo.

73.04.04 547900411 SERVICIO Contratación para mantenimiento de los equipos (sonómetros, medidor

de gases, ph metros, GPS).2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ -$ -$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Técnico de Calidad

Ambiental7,00 J,L NUEVO CANTONAL 40.594

7 6. Auditorias ambientales (9)

Porcentaje 5 10 10 20 10 10 10 25 100

Auditoria

Ambiental de

Cumplimiento.

73.06.02 831310013 SERVICIO Contratación de consultoría para realizar Auditorias ambientales de 9

proyectos institucionales.35.500,00$ 35.500,00$ 71.000,00$ 50.168,00$ 50.168,00$ 25.084,00$ 25.084,00$ 50.168,00$ Técnico de Calidad


8 7. Procesos de auditoria (pago)

Porcentaje 100 100

Auditoria

Ambiental de

Cumplimiento.

73.06.02 -$ 20.832,00$ 20.832,00$ 20.832,00$ 20.832,00$ Técnico de Calidad


9 8. Obtención de permisos ambientales (5) para

proyectos institucionales Porcentaje 5 10 10 25 25 25 100Permiso

Ambiental.73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la obtención de Permisos

Ambientales de proyectos institucionales del Cantón Pedro Moncayo.2.500,00$ 2.500,00$ 3.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 2.500,00$ 2.500,00$ 3.000,00$ 8.000,00$ Técnico de Calidad


10 9. Ordenanza de Subsistema de Control

Ambiental,

Porcentaje 5 5 5 15 10 10 5 5 10 10 10 10 100

Propuesta de

Ordenanza de

control

ambiental y

aprobado

73.06.05 831310013 SERVICIO Contratación de Consultoría para la elaboración de la Ordenanza de

Control Ambiental del Cantón Pedro Moncayo.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ Técnico de Calidad


11 10. Caracterización biofísica de variables de las

guías buenas prácticas Ambientales o Plan de

Manejo Ambiental

Porcentaje 5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100

Informes,

fotografías y

registro.

73.06.01 SERVICIOContratación de Consultoría para la caracterización biofísica de las

variables contemplados en las guías de Buenas Prácticas Ambientales o

Plan de Manejo Ambiental .

500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Técnico de Calidad


12 11. Implementación de Guías de Buenas Prácticas

Ambientales o Planes de Manejo Ambiental de

Proyectos institucionales.

Porcentaje 5 5 5 10 10 10 10 20 15 10 100

Informes,

fotografías y

registro.

73.08.14 BIENAdquisición de insumos para implementación de Guías Buenas Prácticas

Ambientales o Plan de Manejo Ambiental .(señaletica, contenedores

de desechos y otros).

500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Técnico de Calidad


13 12. Pago de tasas administrativas en proyectos

institucionalesPorcentaje 10 10 10 20 20 20 10 100

Comprobante

de Pago. 77.01.02 9.000,00$ 9.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 9.000,00$ Técnico de Calidad


14 13. Gestión para adquisición de vehículo

Porcentaje 10 10 10 10 25 25 10 100

Oficios de

requerimiento

proceso de

contrato

84.01.05 491130025 BIEN Adquisición de un vehículo. 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 500,00$ 500,00$ 1.000,00$ Técnico de Calidad


1. Declaratoria de Área de Conservación y Uso

Sustentable Mojanda. Porcentaje 25 25 25 25 100

Informes

mensuales730605 831310011 SERVICIO

Contratación de una consultoría para la elaboración del estudio

técnico para la declaratoria de Área de Conservación y Uso

Sustentable Mojanda.

5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural

7,00 J NUEVO CANTONAL 40.594

2. Determinación del régimen de tenencia de

tierra, en el área de influencia del ACUS. Porcentaje 10 20 10 10 10 10 10 10 10 100

Acta entrega

recepción730605 831310011 SERVICIO Contratación de una consultoría para determinación del régimen de

tenencia de tierra, en el área de influencia del ACUS. 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 20.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


3. Estudio de las alternativas de manejo para el

ACUS.Porcentaje 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 100

Informes

mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de consultoría para el estudio de las alternativas de

manejo para el ACUS.5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 10.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 10.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


4. Propuesta de ordenanza para la declaratoria

de ACUS.Porcentaje 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 15 100

Informes

mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de un consultoría para la elaboración de una propuesta

de ordenanza para la declaratoria de ACUS.3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


5. Plan de Manejo del ACUS.

Porcentaje 5 25 15 15 20 20 100Informes

mensuales730605 831310011 SERVICIO Contratación de consultoría para la elaborará el plan de manejo del

ACUS.1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


Contar con las herramientas necesarias, para

combatir incendios forestales.

En el 2017, se gestionará la adquisición de

herramientas para combatir incendios en el

área de conservación.

1. Diagnóstico de necesidades.

2. Elaboración de propuesta y licitación

3. Contratación

4. Acta - entrega

Porcentaje 5 5 5 10 25 25 25 100Acta entrega

recepción73.08.06 4299217233 BIEN Adquisición de herramientas menores para combatir incendios

forestales.5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$ 5.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


Realizar eventos ambientales que promuevan

la conservación de los recursos naturales.

En el 2017, se realizará en un 100%, la

conmemoración de 2 eventos ambientales

(DÍA DEL AMBIENTE y DÍA DEL ÁRBOL).

1. Diseño de los eventos

2. Coordinación y difusión

3. Implementación

4. InformePorcentaje 15 35 15 35 100

Acta entrega

recepción73.02.05 94900001 SERVICIO Contratación de logística para la realización de los eventos (Día del

Ambiente y día del árbol).1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 3.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


Plan de restauración forestal

del cantón Pedro Moncayo.

Contar con Plan de restauración forestal del

cantón Pedro Moncayo.

En el 2017, se efectuará el cierre del proceso

de contratación de la consultoría Plan de

restauración forestal, en un 100%.

1. Recepción del producto

2. Revisión de cumplimiento

3. Acta - entrega Porcentaje 25 25 25 25 100Acta entrega

recepción73.06.05 -$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$ 44.460,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural

7,00 J ARRASTRE CANTONAL 40.594

Convenios espáticos entre el

GADMPM y CARE Ecuador.

Ejecutar el proyecto adaptación al cambio

climático mediante el manejo, conservación

y restauración de paramos en el CPM.

En el 2017, se cumplirá un 100% del

componente ambiental del Convenio de

cooperación interinstitucional entre GADMPM y

CARE.

1. Revisión de avances y compromisos

2. Programación de acciones

3. Implementación de acciones

4. Registro e informe Porcentaje 10 10 10 10 10 10 20 20 100

Informes

mensuales73,06,05 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


Convenios de Cooperación

interinstitucional entre el

GADMPM y U.T.N.

Elaborar el Plan del manejo integral de la

cuenca hidrográfica de la Zona Lacustre

Mojanda.

En el 2017, se cumplirá en un 100%, la

contraparte del Convenio de cooperación

interinstitucional entre GADMPM y UTN.

1. Revisión de compromisos

2. Solicitud de transferencia

3. Informe Porcentaje 10 20 20 50 100

Convenio

Seguimiento y

Evaluación

78.01.01 -$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico Patrimonio

Natural


1. Construcción e instalación de barandas de

protección en el parque de la Parroquia

Malchinguí y seguimiento. Porcentaje 5 5 10 20 10 10 20 20 100Acta entrega

recepción75.01.04 54770001 BIEN Contratación para construcción e instalación de barandas de

protección en el parque de la Parroquia Malchinguí.19.000,00$ 19.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 38.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

parques y jardines.

7 h ) NUEVO CANTONAL 40.594

2. Campaña de esterilización de perros

Porcentaje 5 5 20 20 20 30 100Acta entrega

recepción73.02.99 93220001 SERVICIO Contratación de servicios de estilización de perros. 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 2.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

Parques y Jardines.


3. Plantación de 1500 plantas en los parques del

GAD-PM,

Porcentaje 5 5 20 20 20 30 100Acta entrega

recepción73.15.15 1510011 BIEN Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del

cantón.2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ (600,00)$ 1.400,00$ 1.400,00$ 1.400,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

Parques y Jardines.


4. Señalética informativa y educativa en los

parques

Porcentaje 5 5 10 20 10 10 10 10 10 10 100Acta entrega

recepción73.08.11 83610002 BIEN Contratación para la elaboración de señalética informativa y

educativa en los parques del cantón y su instalación. 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 4.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 4.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

Parques y Jardines.


5. Capacitación al personal operativo de

parques y jardines

Porcentaje 5 20 20 20 10 25 100

Registro de

asistencia,

fotografías

73.06.03 92900001 SERVICIO Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo

de parques y jardines del GAD-MPM.1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

Parques y Jardines.


6. Adquisición de insumos para las moto guadañas

y la moto sierra.

Porcentaje 5 5 20 20 20 10 10 10 100actas de entrega

recepción73.08.13 42921491 BIEN Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la

Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

Parques y Jardines.


7. Contratación de servicios de mantenimiento de

las motoguadañas de Propiedad Municipal

Porcentaje 5 5 20 20 20 10 10 10 100actas de entrega

recepción73.04.04 SERVICIO

Contratación de servicios de mantenimiento de las motoguadañas de

Propiedad Municipal

-$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$

Dir. Gestión

Ambiental

Técnico

Biodiversidad,

Parques y Jardines.


9.000,00$ 95.600,00$ 90.000,00$ 194.600,00$ 296.676,53$ -$ -$ 296.676,53$ 20.832,00$ 53.784,00$ 93.360,00$ 82.084,00$ 250.060,00$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 En el AF 2017 se dispondrán alrededor de 600

toneladas de residuos sólidos en el relleno

Sanitario en las celdas de disposición final y

área de compostaje.

600 toneladas de residuos dispuestos en las celdas

de disposición final.

Toneladas

dispuestas

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

600

Informes

mensuales

750199 440.990,00$ 440.990,00$

440.990,00$ 220.495,00$ 220.495,00$ 440.990,00$ Técnico de Residuos

Sólidos

3,00 d) ARRASTRE CANTONAL

2 En el AF 2017 se llevara un control de la

ejecución y construcción de la II Etapa Relleno

Sanitario Cantonal

1 Contrato de Fiscalización de obra Contratos 1

1

Contrato 730605 83990011 Consultoría para la Fiscalización del proyecto de Construcción de II

Etapa Relleno Sanitario.

16.424,66$ 16.423,66$ 16.423,66$ (4.500,00)$


Sólidos

3,00 d) NUEVO CANTONAL

3 En el AF 2017 se contratara con el Servicio de

vigilancia para salvaguardar los bienes

existentes en el Relleno Sanitario.

1 Contrato de Seguridad Privada Relleno Sanitario

Cantonal

Informes mensuales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12

Informes

mensuales

730208 852500011 Servicio de Seguridad y Vigilancia pata el Relleno Sanitario 28.800,00$ 28.800,00$ 28.800,00$

28.800,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 7.200,00$ 28.800,00$ Técnico de Residuos

Sólidos


4 En el 2017, se efectuara en un 100% la

transferencia de recursos para la gestión de

residuos sólidos, a EMASA PM

Proceso jurídicos, tecnicos y administrativos para

la transferencia


100

Informes

mensuales

780103 353.000,00$ 273.100,00$


Sólidos


5 Implementación de un sistema de rastreo

satelital para vehículos recolectores

Implementación de un sistema de rastreo satelital

para vehículos recolectores

Informes

mensuales 1 1 1 1 1 1 1 7

Informes

mensuales

730105, 840107 87340003 Implementación de un sistema de rastreo satelital para vehículos

recolectores, control de rutas


Sólidos


6 Mantenimiento de pozos sépticos Pozos sépticos limpio Informe 11

Informe 730499 941200012 Mantenimiento Pozos sépticos 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ 400,00$ Técnico de Residuos

Sólidos


7 Mantenimiento preventivo picadora Mantenimiento preventivo picadora Orden de servicio 11

Informe 730404 871590712 Mantenimiento preventivo picadora 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ 1.000,00$ Técnico de Residuos

Sólidos


8 Construcción de la red de energía eléctrica del

relleno sanitario cantonal

Red de energía eléctrica del relleno sanitario

cantonal implementada


Contrato 750299 542900122 Construcción de la red de energía eléctrica del relleno sanitario

cantonal


Sólidos


9 Fiscalización de la construcción de la red de

energía eléctrica del relleno sanitario cantonal

Construcción de la red de energía eléctrica del

relleno sanitario cantonal, fiscalizada

informe 10 30 60100

contrato 730604 839900113 Fiscalización de la construcción de la red de energía eléctrica del relleno

sanitario cantonal

4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ Técnico de Residuos

Sólidos


10 Implementación de la planta de tratamiento

de lixiviados

Adquirir e implementar la planta de tratamiento

de lixiviados

Porcentaje 40 5090

Informe final 840104 54290001 Adquisición de una planta de tratamiento de lixiviados 28249,77 28.249,77$ 56.499,54$ 56.499,54$ 56.499,54$ 56.499,54$ 56.499,54$ Técnico de Residuos

Sólidos


11 Auditoria Ambiental de Cumplimiento Relleno

Sanitario

Informe Favorable Ministerio del Ambiente

Auditoria Ambiental

Informe 10 20 20 20 20 10100

Informe final 730602 831310013 Contratación de una Auditoria Ambiental para el relleno sanitario 16.000,00$ 16.000,00$ 16.000,00$ 16.000,00$ 8.000,00$ 8.000,00$ 16.000,00$ Técnico de Residuos

Sólidos


12

$ 45.224,66 $ - $ - $ 486.213,66 $ 839.213,66 $ - $ 268.600,00 $ 839.213,66 $ 233.656,83 $ 333.957,06 $ 183.700,00 $ 7.200,00 $ 758.513,89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


Al finalizar el 2017, 40 ha del cantón Pedro

Moncayo desarrollan prácticas y técnicas

agroecológicas y/o resilientes

1. Constatación línea de avance al 2017.

2, Visitas mensuales a chacras.

3. TDR adquisición materiales.

4. Adquisición de insumos.

5. Diagnósticos prediales nuevos beneficiarios.

6. Evaluación anual SPG.

Hectáreas 20 10 10

40

Informes avance

17.02.300.330.730

814.000.17.04.0.0

00

621190011 1. Compra de insumos para prácticas agroecológicas. Adquisición de

árboles frutales - sistema agroforestería. Insumos para mejoramiento de

fertilidad del suelo.

20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL

300

Al final del 2017, se contara con el cerramiento

del área de la feria agroecológica de la

Parroquia la Esperanza .

*TRDs

*planos

*Convenios

ferias 1

1

Requerimiento

convenio

Acta entrega

recepción

informes

17.02.300.330.730

811.000.17.04.0.0

02

611610012 1. Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento

Centro de Acopio - Feria Agroecológicas en la Parroquia La

Esperanza.

7.000,00$ 7.000,00$ 7.000,00$ 10.000,00$ 17.000,00$ 7.000,00$ 10.000,00$ 17.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 g) NUEVO CANTONAL

200

En el 2017, se realizara 3 ferias de fomento a la

economía Popular u solidaria ., y alcanzar

8.000 visitas participan en el Circuito de Ferias

de Economía Popular y Solidaria

Feria de a semilla

Expo feria de cantonización

Feria gastronómica artesanal Mama Nati

Feria Mundial de Rosa

ferias 1 1 1

3

Informes de

eventos, ferias

TDRs

archivo

fotográfico

17.02.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

859700011 1. Contratación de Servicios de organización de eventos para el circuito

de feria de fomento de la economía popular y solidaria de Pedro

Moncayo. Feria de la Semilla, Feria de Cantonización y Mama Nati,

Feria Mundial de la Rosa

17.000,00$ 3.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 20.000,00$ 3.000,00$ 15.000,00$ 2.000,00$ 20.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO CANTONAL

8.500

En el 2017, se apoyará a la Asociación de

Productores Agroecológicos del Buen Vivir,

para el desarrollo de empresa asociativa de

comercialización de bioinsumos.

*Convenio Concurrente GADPP

*Proyecto

*Implementación y seguimiento

empresa

asociativa

1

1

Convenio

Proyecto

Informes de

avance

17.02.300.330.780

108.000.17.04.0.0

00

-$ 3.000,00$ 3.000,00$ 6.000,00$ 3.000,00$ 3.000,00$ 6.000,00$ Catalina Jiménez 8,00 NUEVO ORGANIZACIÓN

90

2 962200561 1. Contratación de servicio de promoción y organización de eventos. $ 22.500,00 $ 12.500,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00 $ 10.000,00 $ 25.000,00 $ 35.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600

962200561 2. Contratación de servicio de representación artísticas. $ 3.200,00 $ 11.800,00 $ 9.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 2.000,00 $ 6.000,00 $ 14.000,00 $ 2.000,00 $ 24.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600

962200561 3. Contratación de servicio de amplificación profesional. $ 18.500,00 $ 11.500,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 6.500,00 $ 22.000,00 $ 1.500,00 $ 30.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 26.600

643110012 4. Contratación de servicio de transporte para eventos culturales y

deportivos.

$ 2.300,00 $ 4.500,00 $ 3.200,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 2.300,00 $ 1.500,00 $ 6.000,00 $ 200,00 $ 10.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400

Mejorar la disposición y tratamiento de los

residuos sólidos del cantón, generando bio

insumos.






énfasis en el manejo ,


de los ecosistemas.

Al 2019, se habrá implementado el sistema

integral de manejo de residuos sólidos

logrando producir bioinsumos y reciclaje con

empresas de economía popular, social y

solidaria.

Gestión Integral de Residuos

Sólidos.

Implementar la II Etapa

Relleno Sanitario Cantonal.






énfasis en el manejo,


de los ecosistemas.

Al 2019, se habrá logrado mantener la

cobertura vegetal 10,743 ha.

Áreas Protegidas Municipales.

(PATRIMONIO NATURAL).

Declaratoria de área

Municipal Protegida e

implementación del plan de

manejo.

Acreditar ante la autoridad ambiental

nacional la declaratoria de Área de

Conservación y Uso Sustentable a la Zona

Lacustre Mojanda.

En el 2017, se logrará la Declaratoria de Área

de Conservación y Uso Sustentable Mojanda así

como la implementación inicial de su plan de

manejo.






énfasis en el manejo,


de los ecosistemas.

Al 2025, se habrá logrado una reducción de

al menos el 5% de áreas de florícolas dentro

y/o en el borde del área urbana.

Calidad Ambiental. Regularización y Control

Ambiental en el Cantón

Pedro Moncayo.

Realizar el control ambiental de las

actividades económicas del Cantón, de

Acuerdo a la Normativa Ambiental vigente

(nacional y local), con el fin de reducir

impactos negativos generados.

En el 2017, se efectuara el Control ambiental

en un 100% a 360 actividades económicas del

Cantón.

DETALLE

RESIDUOS SOLIDOS





INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

Planificar, coordinar, ejecutar y

dar seguimiento al

mantenimiento de los espacios

verdes de la cuidad y del

Cantón.

Al 2019, se habrá contribuido al

mejoramiento de la calidad ambiental del

sistema urbano del CPM.

Sistema ambiental urbano del


(BIODIVERSIDAD, PARQUES Y

JARDINES).

Mejoramiento de la calidad

ambiental del sistema

urbano del CPM.

Mantener y mejorar la imagen paisajista de

parques y áreas verdes del cantón.

En el 2017, se realizará:

1) el mantenimiento y mejoramiento del

ornato/parques del Cantón, y

2) una campana de esterilización de mascotas

DIRECCION DE GESTION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL





PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



MENSUALN°.PARTIDA

PRESUPUESTARIA

No. DE



CODIGO CPC


TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


8% 8% 8%

100%

Informes

mensuales

Archivo

fotográficos

TDRs

17.04.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

8% 8% 25% 8% 8% 17%

1 Erradicación progresiva de la

pobreza de las familias

campesinas promoviendo el

desarrollo de actividades

agropecuarias que generen

valor agregado, mejoran la

seguridad y soberanía

alimentaria, fortalecen sistemas

locales de comercialización

alternativa y la participación

comunitaria.

Al 2017, se ha incrementado en al menos un

10% el área dedicada a producción

alimentaria que genera valor agregado

(lácteos, cereales, etc.)

Programa de fortalecimiento

de la cadenas de valor

agroecológica, soberanía

alimentaria y comercialización

asociativa en el Cantón Pedro

Moncayo

Adaptación al cambio

climático fortaleciendo la

agricultura familiar

campesina, cadenas de

valor y soberanía alimentaria

en el cantón Pedro Moncayo

Reducción de la vulnerabilidad de las

comunidades rurales del cantón Pedro

Moncayo, a los impactos del cambio

climático en sus medios de vida, aprovechan

sus potencialidades, su vocación de

desarrollo, y la infraestructura de 6 ferias

agroecológicas y solidarias de forma que se

logra un crecimiento económico equitativo e

incluyente para 160 chacras agroecológicas,

abasteciendo a 15000 familias de alimentos

locales sanos y de calidad, mejorando sus

capacidad de retención y acumulación de

riqueza en el Cantón y la generación de

empleo e ingresos

En el 2017, se ejecutará 14 eventos culturales

que marcan el desarrollo de la Agenda

Cultural Anual del CPM, en un 100%.

* Aprobación agenda anual

* TDRs

* Planes de Contingencia

* Planes de Organización y ejecución

* Evaluación de eventos

PorcentajeAl 2019, se habrán incrementado en al

menos un 13% la participación de actores

organizados del cantón en los eventos

tradicionales (San Pedro/Cosecha y

Cantonización).

Fortalecer, preservar, valorar,

fomentar, resignificar la

diversidad cultural y deportiva

del cantón y democratizar su

acceso y difusión como un

derecho de la ciudadanía a una

formación integral.

Recuperación, Promoción y

Conservación del Patrimonio

Cultural Intangible del cantón

Pedro Moncayo

Cultura Viva, Patrimonio e

Interculturalidad en el

cantón Pedro Moncayo, fase

II

Implementar condiciones de salvaguarda de

la cultura patrimonial inmaterial del Cantón

desarrollando capacidades de articulación

de la gestión pública y gestión cultural

comunitaria, definida en carta de

navegación para el Desarrollo Cultural

Cantonal hacia el 2025.

40.594


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


962900115 5. Servicio de elaboración de carros alegóricos. $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL 3.400

Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado en un

100% el Plan de Salvaguarda en los sub-ejes

temáticos URGENTES en los 5 territorios

parroquiales del Cantón.

TRDs

Plan Salvaguarda

Investigación

Ejecución y Seguimiento

Porcentaje 20% 30% 20% 20% 10%

100%

TDRs

Informe de

avances y final

Archivo

fotográfico

17.04.300.330.730

601.000.17.04.0.0

02

831390231 1. Contratación de una Consultoría para la implementación de los sub

ejes urgentes del Plan de Salvaguarda del Patrimonio Cultural

Inmaterial.

$ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 10.000,00 $ 15.000,00 $ 25.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL

38.000

El tercer trimestre del 2017 se habrá elaborado

el Plan Cantonal de Desarrollo Cultural 2017 -

2025.

TRDs

Plan de Desarrollo Cultural

Ejecución y Seguimiento

Numero 1

1

Plan Cantonal

de Desarrollo

Cultural

17.04.300.330.730

601.000.17.04.0.0

02

831390231 1. Contratación de una Consultoría para la formulación del Plan

Cantonal de Desarrollo Cultural.

$ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 $ 11.000,00 Rosendo Yugcha 5,00 h ) NUEVO CANTONAL

38.000

Finalizado el 2017, se habrá apoyado a 5

iniciativas de gestores culturales comunitarios,

a nivel cantonal.

Bases del Concurso

Proyectos ingresados

Informes de selección

Ejecución seguimiento

Proyectos 1 1 2 1

5

Base de

concursos

Proyectos

Informe de

proyectos

Archivo

fotográfico

17.04.300.330.730

249.000.17.04.0.0

00

962900116 1. Contratación de servicios de organización de eventos públicos y

promocionales.

$ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 Rosendo Yugcha

5,00 h ) NUEVO CANTONAL 2.000

En el 2017, se fortalecerá la actividad

recreativa y deportiva en tres disciplinas

deportivas y dos espacios de práctica

recreativa (bailo terapia), a nivel cantonal.

1. Tres disciplinas deportivas: Fútbol, Capoeira, Box

2. Dos espacios recreativa de Bailoterapias:

Tabacundo y Tupigachi

Número 1 1 1 1 1

5

Informes de

avances

Archivos

fotográficos

Registros de

asistencias

17.04.300.330.730

205.001.17.04.0.0

00 - DEPORTES

965100011 1. Contratación de servicio de Consultoría para el desarrollo de las

prácticas deportivas y recreativas.

$ 6.666,67 $ 3.333,33 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ (10.000,00) $ - $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 10.000,00 Guido Arias

3,00 g) NUEVO CANTONAL 220

Al finalizar el 2017, se habrá ejecutado el 100%

de la Agenda Deportiva y Recreativa Anual, a

través de 5 eventos cantonales.

1. Campeonato interparroquial sub 40 de ex

glorias deportivas (fútbol)

2. Campeonato de Ecuavolley interparroquial

masculino y femenino

3. Competencia atlética cantonal "Talentos

Pedromoncayenses"

4. Ciclo paseo conociendo nuestro cantón

5. Exhibiciones deportivas y recreativas

"Cantonización Pedro Moncayo" (box, capoeira,

cabes)

Porcentaje 20% 20% 20% 40%

100%

Agenda

aprobada

Informes de

Eventos

TRDs

Archivo

fotográfico

17.04.300.330.730

205.001.17.04.0.0

00 - DEPORTES

962200561 1. Contratación de servicios de organización de eventos deportivos $ 2.320,00 $ 4.640,00 $ 5.040,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 2.320,00 $ 2.320,00 $ 7.360,00 $ 12.000,00 Guido Arias

3,00 g) NUEVO CANTONAL 38.000

Durante el 2017, se habrá apoyado la

participación en los Juegos Deportivos

Provinciales de los deportista Seleccionados

del Cantón Pedro Moncayo a través de la Liga

Deportiva Cantonal de Pedro Moncayo

1. Convenio Liga Deportiva Cantonal

2. Lista de deportistas seleccionadas por disciplina

3. Participación de representación deportiva

Participación 1

1

Convenio

Lista

Seleccionados

Informe de

evento

Archivo

Fotográfico

17.04.300.330.730

899.005.17.04.0.0

02

384400913 1. Adquisición de bienes. $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 Guido Arias


Al finalizar el 2017, se dearrollará 4

capacitaciones en disciplinas deportivas en el

cantón Pedro Moncayo.

1. diseño y gestión del Proyecto

2. Aplicación de capacitaciones en:

Boxeo, Capoeira, Fútbol y Bailoterapia

4 1 1 1 1

4

Informe,

certificación, AER

y factura

730603 966200015 Servicios Contratación de servicios de capacitación en disciplinas deportivas $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 Guido Arias


$ 47.486,67 $ 124.273,33 $ 50.240,00 $ 222.000,00 $ 225.000,00 $ 13.000,00 $ (10.000,00) $ 238.000,00 $ 41.620,00 $ 76.320,00 $ 114.360,00 $ 5.700,00 $ 248.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


Durante el 2017, se habrá cumplido el 100% de

la normativa para la gestión presupuestaria

participativa y transparente

1, Asamblea de Rendición de Cuentas

2, Evaluación - retroalimentación Agendas

Territoriales / presupuestos participativos.

3, Asamblea de pronunciamiento de conformidad

con anteproyecto de presupuesto 2018.

Porcentaje 33% 33% 33%

100%

Actas de

Asambleas

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicio de organización de Asambleas de

Participación Cantonal (Asamblea de Rendición de Cuentas 2017,

Asamblea de Prioridades Anuales de Inversión 2018 y Asamblea

Anteproyecto de Presupuesto 2018)

$ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 1.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 1.500,00 $ 6.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL

1.500

Durante el 2017, se habrá desarrollado 12

eventos de promoción de la Agenda Cantonal

del Agua en Pedro Moncayo.

1. Plan de sensibilización.

2. Contratación de servicio.

3. Desarrollo y seguimiento de eventos.

4, Informes de proceso.

Eventos 2 4 1 1 4

12

Plan de

sensibilización

Archivo

fotográfico

Informe de

proceso

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicios de organización de campaña de

sensibilización "Yaku Kama": Promoción de Agenda Cantonal por el

Agua.

$ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 6.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL

1.200

Durante el 2017, la ciudadanía de barrios y

comunidades participan activamente en la

socialización y compromiso compartido en el

ciclo de ejecución de 20 obras y/o proyectos.

1. Informes de Área de Gestión de Territorio (obras /

proyectos planificación o para entrega).

2. Informe de avanzado y acuerdos con

organizaciones.

3. Plan de evento.

4. Desarrollo de evento.

5. Informe de proceso.

Eventos 2 2 2 10 2 2

20

Plan de eventos

Archivo

fotográfico

Informe de

eventos

Informe de

proceso

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicios de organización de eventos de

socialización y empoderamiento social de obras y proyectos

municipales

$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 4.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL

1.500

En el 2017, 40 líderes o lideresas fortalecen sus

capacidades de liderazgo y gestión

comunitaria a través de la participación en la

Escuela de Liderazgo y Gestión Comunitaria

1. Plan de formación.

2. Perfil de entrada.

3. Contenidos de módulos.

4. Contratación.

5. Desarrollo de proceso.

Líderes 40

40

Plan de

formación

Lista de

participantes

Informe Escuela

de Liderazgo

Archivo

fotográfico

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicios de capacitación "Escuela de Liderazgo, Fase

II"

$ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO OSG´S

40

En el 2017, el GAD Municipal implementa hoja

de ruta (Fase I) para el fortalecimiento de la

gestión participativa y transparencia en la

información.

1. Diagnóstico de mecanismo de gestión de

información y participación.

2. Hoja de Ruta para el fortalecimiento de la

participación y transparencia.

3. Brigadas de monitoreo /evaluación de avance

de proceso.

4. Informe de indicadores de participación y

transparencia.

5. Informe del proceso.

Porcentaje 20% 20% 15% 20% 15% 10%

100%

Diagnóstico

Hoja de Ruta

Archivo

fotográfico

Informe de

proceso

Informe CPCCS

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicio de organización de evento "Encuentro

territorial por la gestión participativa y transparente".

$ 500,00 $ 740,00 4.000,00$ $ 5.240,00 $ 5.240,00 $ 5.240,00 $ 500,00 $ 740,00 $ 1.240,00 Luis Robalino 1,00 d) NUEVO CANTONAL

38.000

Hasta finalizar el 2017, se habrá acompañado

la formación, fortalecimiento y/o gestión de 16

Brigadas comunitarias

- Mi Barrio Seguro

(i) Seguimiento a 10 Brigadas constituidas

(ii) Formación de 6 nuevos Brigadas Comunitaria

(iii) Capacitación y seguimiento a Brigadistas

(iv) Equipamiento Brigadas

Brigadas

comunitarias

10 1 1 1 2 1

16

Lista de

Brigadistas

Plan de

Capacitación

Convenios

Acta entrega -

recepción

Informes

mensuales

17.03.300.330.730

802.000.17.04.0.0

02

- Adquisión de chompas de identificación Brigadistas. $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 $ 4.135,00 Luis Robalino 3,00 m) ARRASTRE CANTONAL

10.000

Al tercer trimestre del 2017, se habrá instalado 2

nuevos espacios públicos con video vigilancia

- Mi Espacio Público Seguro:

(i) Instalación de dos nuevos espacios públicos

con video vigilancia.

(ii) Seguimiento a 16 puntos de video vigilancia.

Espacios Seguros 2

2

Acuerdo ECU911

Archivo

Fotográfico

17.03.300.330.840

107.000.17.04.0.0

00

- Adquisición e instalación de dos puntos de video vigilancia 15.568,00$ $ 15.568,00 $ 15.568,00 $ 15.568,00 15.568,00$ $ 15.568,00 Luis Robalino 3,00 m) NUEVO CANTONAL

10.000

En el 2017, se habrá sistematizado una

experiencia piloto de procedimientos de

justicia indígena comunitaria en las parroquias

de Tupigachi y Tabacundo.

- Acompañamiento a mecanismos de justicia

comunitaria

(i) 4 eventos comunitarios de socialización de la

justicia comunitaria

(ii) 1 proceso de acompañamiento a nivel piloto

Documento 2

2

Plan de

sistematización

Archivo

fotográfico

Documento

sistematización

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicio de atención a participantes "Mecanismos de

Justicia Comunitaria"

1.400,00$ $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 1.400,00$ $ 1.400,00 Luis Robalino 3,00 m) NUEVO PARROQUIAL

1.200

Durante el 2017, se apoyará en el monitoreo y

vigilancia del Sistema Lacustre Mojanda a

través de la formación y equipamiento de

cinco brigadas forestales cuentan con

capacidades y equipamiento para la

prevención y reacción ante incendios

forestales.

- Apoyo al monitoreo y vigilancia del Sistema

Lacustre Mojanda:

(i) Mesa interinstitucional de prevención y

capacitación sobre incendios forestales

(ii) 1 Brigada forestal equipada: kit de atención

de incendios forestales

Brigadas

forestales

1 1 1 1 1

5

Lista de

Brigadistas

Plan de

capacitación

Archivo

fotográfico

Informes

mensuales

17.03.300.330.730

811.000.17.04.0.0

02

- Adquisición de Kit de reacción ante incendios forestales 1.857,00$ $ 1.857,00 $ 1.857,00 $ 2.785,50 $ 4.642,50 $ 4.642,50 $ 4.642,50 Luis Robalino 3,00 m) NUEVO CANTONAL

38.000

Al finalizar el 2017, se implementarán agenda

de sensibilización y difusión con la población

del cantón para la gestión de riesgos y

mecanismos de prevención ante fenómenos

naturales.

- Sensibilización y difusión para la seguridad y

gestión de riesgos:

(i) Agenda cantonal de reducción de riesgos

construida

(ii) Un evento cantonal sensibilización y difusión

Eventos 5

5

Agenda de

reducción de

riesgos

Informe de

Eventos

17.03.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

- Contratación de servicios de organización de campaña de

sensibilización "Prevención Ante Fenómenos Naturales".

2.800,00$ $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 2.800,00$ $ 2.800,00 3,00 m) NUEVO CANTONAL

6.175

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3

GAD. MUN.

PRESUPUESTO

OTRAS INTITUCIONES REFORMAS TOTAL

1 2 3 4 Obj. Comp.

1


institucional del GADM PM y la






instancias y espacios establecidos en el

cantón.

SERVICIOS INCLASIFICADOS

Sector Publico Financiero

Cubrir la cuotas de amortización de deudas

correspondiente a intereses.

En el 2017, se pagará la dueda mensualmentes

a diferentes creditos.

Debito Automáticos en base a los estados de

Cuenta No. meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Estados de

cuentas

Registros

contables

Tablas d

amortización 560201 $ 185.000,00 $ 185.000,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 46.250,00 $ 185.000,00 Hector Guachamin

Aporte Ministerio de Finanzas

Cumplir con aportaciones correspondiente

al 5X1000, de los ingresos corriente.

En el 2017, se cubrirá mensualmente las

aportaciones mnsuales por 5X1000 de los

ingresos corriente. Registro de debitos mensuales. No. meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Estados de

cuentas

Registros

contables

580101 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 6.250,00 $ 25.000,00 Hector Guachamin

Aporte AME

Cumplir con aportaciones correspondiente

al 5X1000, de los ingresos corriente.

En el 2017, se cubrirá mensualmente las

aportaciones mnsuales por 5X1000 de los

ingresos presupuestos. Registro de debitos mensuales. No. meses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Estados de

cuentas

Registros

contables

Tablas d 580102 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 5.500,00 $ 22.000,00 Hector Guachamin

Otras Indemnizaciones

laborales

Pagar liquidaciones a funcionarios

jubilaciones, liquidación de haberes

pendientes y renuncias voluntarias.

En el 2017, se cumplira en el 100% las

disposiciones legales relacionadas a

liquidaciones por jubilaciones, liquidación de

haberes pendientes y renuncias voluntarias

Petición

Calculos

Pago

porcentaje 25% 25% 25% 25% 1

Comprobante

de diario

Transferencias 710799 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00 $ 300.000,00 Hector Guachamin

aPORTE A EMASA

ASIGNACION ESTADO

CENTRAL

Aportar economicamente a EMASA por

concepto

En el 2017, se aportará economicamente en

un 100% a EMASA por concepto. Registro presupuestario y contable porcentaje 780102 $ 100.000,00

Paseo anual Trabajadores 2

buses 0 780204 $ 2.000,00 Hector Guachamin

Al sector Público Financiero

Amortización de capital mensual a la creditos

en el Banco del eatado. 0 960201 $ 271.892,62

Cuentas por Pagar. para obligaciones añor anteriores 0 970101 $ 500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO


1 Cancelación mensual de los

servicios tecnológicos.

Internet, enlace de datos

Mantener operativos y garantizar su acceso en

un 100% los servicios tecnológicos del GAD

durante todo el año 2017

1. Pagos mensuales de servicio Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

100

facturas

mensuales

730105 17.000,00$ 17.000,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 4.250,00$ 17.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

2 Adquirir licencias de antivirus

para todos los

computadores del GAD

al finalizar el 2017 se habrá protegido la

información de los equipos de ataques

informáticos

1. Orden de compra

2. Instalación de antivirus

3. Seguimiento

Porcentaje 100

100

informes y

facturas

730702 512900021 Adquirir licencias de antivirus para todos los computadores del GAD 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM

300

3 Adquirir la licencia de uso del

sistema financiero

Durante el 2017 se garantizar el correcto

funcionamiento de los procesos financieros y

nuevas normativas tributarias

1. Orden de compra

2. Instalación de actualizaciones

3. Seguimiento

Porcentaje 100

100

informes y

facturas

730702 512900021 Adquirir la licencia de uso del sistema financiero 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ 4.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM

300

4 Adquirir licencias de uso de

un Sistema de consulta e

investigación legal del

Ecuador

Durante todo el 2017 se garantizará el

conocimiento, detalle y evolución de normas,

leyes y reglamentos, con la seguridad de que la

información obtenida es la publicada en el

registro oficial.

1. Orden de compra

2. Instalación de actualizaciones

3. Seguimiento

Porcentaje 100

100

informes y

facturas

730702 512900021 Adquirir licencias de uso de un Sistema de consulta e investigación legal

del Ecuador

1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ 1.500,00$ Lucía Arias 1,00 a) ARRASTRE GAD MPM

300

5 Instalar puntos eléctricos y

datos en las oficinas del GAD

Al finalizar el año 2017 se mejorará la

disponibilidad de los servicios tecnológicos.

1. Diagnóstico de necesidades

2. instalación de puntos eléctricos y datos

Porcentaje 50 50

100

informes y

facturas

730420 873900011 Contratación para instalación de cableado estructurado 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ 19.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

6 Realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo del

parque tecnológico del GAD

Al final del año 2017 se mantendrá el 98 % de

equipos operativos y funcionando

correctamente.

1. Plan de mantenimiento

2. Implementación y reporte

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

100

informes y

facturas

730704 471732011 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ x 2.000,00$ 2.000,00$ 2.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

7 Adquirir un generador

eléctrico de

Garantizar la disponibilidad de fluido eléctrico

los 365 días del año

1. Orden de compra

2. Instalación de generador

3. Seguimiento y mantenimiento

Porcentaje 25 50 25

100

informes y

facturas

840104 461130015 Adquirir un generador eléctrico de 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ 38.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

8 Adquirir computadoras para

funcionarios del GAD

al finalizar el 2017 el 95% de funcionarios de

GAD contarán con equipos óptimos para

realizar sus actividades diarias

1. Orden de compra

2. Instalación de equipos

3. Seguimiento y mantenimiento

Porcentaje 100

100

informes, actas y

facturas

840107 452200061 Adquirir computadoras para funcionarios del GAD 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ 6.000,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

8% 8% 8%

100%

Informes

mensuales

Archivo

fotográficos

TDRs

17.04.300.330.730

205.000.17.04.0.0

00

8% 8% 25% 8% 8% 17%

RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTARIA

MENSUAL N°.PARTIDA


TIPO DE BIEN O

SERVICIO

PATRTICIPACION CIUDADANA





INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

En el 2017, se ejecutará 14 eventos culturales

que marcan el desarrollo de la Agenda

Cultural Anual del CPM, en un 100%.

* Aprobación agenda anual

* TDRs

* Planes de Contingencia

* Planes de Organización y ejecución

* Evaluación de eventos

Porcentaje

Nueva Era del Deporte en

Pedro Moncayo

Integración Deportiva

Cantonal, fase II

Consolidar la organización y articulación de

actores y gestores deportivos para el

desarrollo de una Representación Deportiva

Cantonal, Agenda Deportiva Anual con 5

eventos cumplimos y el desarrollo 5

alternativas recreativas - deportivas.

Al 2019, se habrán incrementado en al

menos un 13% la participación de actores

organizados del cantón en los eventos

tradicionales (San Pedro/Cosecha y

Cantonización).

Fortalecer, preservar, valorar,

fomentar, resignificar la

diversidad cultural y deportiva

del cantón y democratizar su

acceso y difusión como un

derecho de la ciudadanía a una

formación integral.

Sistema de participación

ciudadana

Gestión participativa para el

Buen Vivir y la Seguridad

Ciudadana

Fortalecer la Participación Social y la Gestión

Municipal Concertada del Sistema Cantonal

de Participación Ciudadana

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS

No. DE

BENEFICIARIOS

MENSUAL

N°.PARTIDA


TIPO DE BIEN O

SERVICIO

Recuperación, Promoción y

Conservación del Patrimonio

Cultural Intangible del cantón

Pedro Moncayo

Cultura Viva, Patrimonio e

Interculturalidad en el

cantón Pedro Moncayo, fase

II

Implementar condiciones de salvaguarda de

la cultura patrimonial inmaterial del Cantón

desarrollando capacidades de articulación

de la gestión pública y gestión cultural

comunitaria, definida en carta de

navegación para el Desarrollo Cultural

Cantonal hacia el 2025.

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS


TOTAL

TRIMESTRES


METAS






Incrementar al menos un 90% la

coordinación y cooperación

interinstitucional.

Servicios tecnológicos Asegurar la disponibilidad de servicios de

comunicación e internet, así como de

programas que permitan desarrollar las

labores de la institución con índices de

eficiencia y eficacia

Plan de contingencia Garantizar la funcionabilidad del

equipamiento de la institución

TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA



INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

PERIODO DEL PAC

Promover la acción

participativa e intervención

interinstitucional articulada a la

gestión territorial de la seguridad

y buen vivir.



interinstitucional.

Cooperación con el Sistema

de Seguridad Ciudadana

Gestión participativa e

interinstitucionalmente de la seguridad barrial

y comunitaria con énfasis en sectores

prioritarios, mejora la percepción de

seguridad en el 11,84% de la población del

cantón de Pedro Moncayo durante el año

2016

SERVICIOS INCLASIFICADOS


PDOTPROGRAMAS PROYECTOS y/o ACCCIONES

1 Impulsar el fortalecimiento

institucional del GADM PM y la






instancias y espacios establecidos en el

cantón.

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

No. DE

BENEFICIARIOS


METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


Competencia Municipio



MENSUAL N°.PARTIDA


OBJETIVO

TOTAL

TRIMESTRES

DETALLE

PERIODO DEL PAC MEDIOS DE

VERIFICACIÓN



TOTAL

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN TOTAL

TRIMESTRES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


DIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA

N°.


PDOT



INDICADOR PARA

EL AÑO 2017


Competencia Municipio

ESTADO DEL

PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C1 C2 C3 GAD. MUN.

PRESUPUESTO






No. DE


N°.PARTIDA


TIPO SE BIEN

SERVICIODETALLE

PERIODO DEL PAC

TOTAL

TRIMESTRES


PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA

FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA

EJECUCIÓN



PROYECTO

LOCALIDAD O

SECTOR

INDICADOR PARA

EL AÑO 2017

HITOS DEL INDICADOR

TOTAL

METAS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN


9 Contratar el servicio de

instalación y configuración

de la infraestructura

tecnológica del GAD

Durante el 2017 se garantizará el correcto

funcionamiento y configuración de los equipo

tecnológicos.

Porcentaje 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

100

informes y

facturas

730701 831490711 Contratar el servicio de instalación y configuración de la infraestructura

tecnológica del GAD

600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 1.800,00$ 600,00$ 600,00$ 600,00$ 1.800,00$ Lucía Arias 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

10 Adquisición de repuestos y

accesorios para reparación

de equipos informáticos

Durante el 2017 se garantizará el correcto

funcionamiento de computadoras e

impresoras

Porcentaje 100

100

informes y

facturas

730813 841600111 Adquisición de repuestos y accesorios para reparación de equipos

informáticos

2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 2.200,00$ 1,00 a) NUEVO GAD MPM

300

50.300,00$ 23.600,00$ 7.100,00$ 81.000,00$ 98.000,00$ -$ -$ 98.000,00$ 45.950,00$ 33.850,00$ 6.850,00$ 11.350,00$ 98.000,00$








interinstitucional.

Plan de contingencia Garantizar la funcionabilidad del

equipamiento de la institución

1. Plan de mantenimiento

2. Implementación y reporte


PLAN OPERATIVO ANUAL GAD MUNICIPAL DE PEDRO … · 1. Inauguración de las instalaciones de la...

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