PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 · 2018-02-21 · Plan Operativo Anual -POA- 2018 5 CAPÍTULO 2 ......

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018

Guatemala, febrero 2018

Ajustado al Presupuesto

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.gob.gt

8.• calle 9-55, zona 1, Edificio América Guatemala/PE

El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística (INE)

CERTIFICA: Que tuvo a la vista el Acta JD 02-2018 de la sesión celebrada el

veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, y que en el punto cuarto indica lo

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- -------

RESOLUCIÓN JD INE 02-02-2018, de fecha veintitrés de enero del año dos

mil dieciocho. LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

-INE-. CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Estadística es una entidad

estatal de carácter descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica,

patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones

que tiendan al desarrollo de sus fines y que está representado por su órgano máximo

que es la Junta Directiva, y esta debe ejercer todas las atribuciones que sean

compatibles con la naturaleza de sus funciones y le compete aprobar los planes que

contengan los programas y medidas de corto, mediano y largo plazo, según lo

establecido en las atribuciones de éste Órgano Colegiado Decreto Ley Número 3-85

Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística. CONSIDERANDO: De

conformidad con el Artículo 17, numeral 3 de la Ley Orgánica del INE Decreto Ley

3-85, la Gerencia presentó los documentos de planificación del Instituto Nacional de

Estadística, los mismos actualizan las metas y objetivos institucionales las cuales

están vinculas con el presupuesto de la institución, según lo establece el Artículo 8

de Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. CONSIDERANDO: Que

le compete a la Junta Directiva de conformidad con el Artículo 10, numerales 3 y 10

del Decreto 3-85 Ley Orgánica del INE, conocer y aprobar las metas institucionales

del Plan Operativo Anual -POA- 2018, que corresponde a las siguientes metas: l.

Censo Nacional de Población y Vivienda (ejecución); 2. Encuesta Nacional de

Ingresos y Gastos Familiares -ENIGFAM- (planificación); 3. Censo de Infraestructura

Salud y Educación 4. Servicios de Actualización Cartográfica; 5. Encuesta Nacional

de Propósitos Múltiples (Uso de Tiempo); 6. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos

-ENEI- (semestral); 7. Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-; 8. Dirección de

Índices y Estadísticas Continuas: Estadísticas Hospitalarias (Privados); 9. Estadísticas

Vitales; 10. Estadísticas de Educación; ll. Estadísticas de Accidentes de Tránsito;

12. Estadísticas de Faltas Judiciales; 13. Estadísticas de Bibliotecas y Centros de

Documentación; 14. Estadísticas de Hechos Delictivos; 15. Estadísticas de Violencia

Intrafamiliar; 16. Estadísticas de Violencia en Contra de la Mujer; 17. Estadísticas

de Transporte y Servicios; 18. Estadísticas de Gestión Municipal; 19. Estadísticas de

Comercio Exterior; 20. Estadísticas Agropecuarias; 21. Estadísticas de Turismo; 22.

Estadísticas Ambientales; 23. Directorio Nacional Estadístico de Empresas; 24.

Índice de Precios al Consumidor -IPC-; 25 . Canasta Básica Alimentaria -CBA- y

Canasta Ampliada -CA-; 26. Índice de Precios al por Mayor -IPM- 27. Índice Relativo

de Materiales de Construcción -IMC-; 28. Índice de Precios al Productor -IPP-; 29.

Hoja de Balance de Alimentos -HBA-; 30. Precios e Índices de Referencia. POR

TANTO: En base a lo establecido en los numerales 3 y 10 del Artículo 10 y artículo Instituto N cloo•l dJ! Estadlttlca

DIRECCION PL.ANtF CACIO'N

· O

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.gob.gt

8." calle 9-55, zona 1, Edificio América Guatemala/PBX 2315-4700

17 del Decreto Ley número 3-85 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de

Es1tadística, y Artículo 8 del Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto .

RESUELVE: 1. Dar por aprobada la actualización de las Metas Institucionales del

Plan Operativo Anual -POA- 2018. 2. Instruir a la Gerencia realizar los trámites

correspondientes, ante la Secretaria de Planificación y Programación de la

Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas. 3. La presente resolución tiene

vigencia inmediata. NOTIFÍQUESE. -

Y, para remitir a donde corresponda, se extiende la presente certificación a los

veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciocho.- -------------------

Plan Operativo Anual -POA- 2018

INDICE

Página

PRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 MARCO ESTRATÉGICO 1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 1

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2 1.3 FUNCIONES 3 CAPÍTULO 2 PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 2.1 PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 5

2.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 6 2.2.1 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS 6 2.2.1.1 CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 6 2.2.1.2 CENSO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6 2.2.1.3 CENSO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD 6 2.2.1.4 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 7

2.2.1.5 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO E INGRESOS -ENEI- 7 2.2.1.6 ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA -ENA- 8 2.2.1.7 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS FAMILIARES -ENIGFAM- 8 2.2.1.8 ENCUESTA NACIONAL DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES -ENAPROM- 8 2.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES 8 2.3.1 ESTADÍSTICAS CONTINUAS 8 2.3.2 ÍNDICES DE PRECIOS Y OTROS INDICADORES 9 2.3.2.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -IPC- 9 2.3.2.2 COSTO DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA -CCBA- Y EL COSTO DE LA 9 CANASTA AMPLIADA -CCA-

2.3.2.3 ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR -IPM- 9 2.3.2.4 ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 10 2.3.2.5 ÍNDICE RELATIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -IMC- 10 2.3.2.6 PRECIOS DE REFERENCIA 11

2.3.2.7 HOJA DE BALANCE DE ALIMENTOS -HBA- 11 2.4 INDICADORES 11 2.5 PROGRAMACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y 12 SUBPRODUCTOS 2.6 SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRODUCTOS 13 2.7 SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS 14 2.8 FICHAS POR INDICADOR 15 ANEXOS


PRESENTACIÓN

El INE es una institución técnica transversal, rectora y normativa del Sistema Estadístico Nacional, que tiene por

objeto formular y ejecutar la Política Estadística Nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar todas

las actividades a nivel nacional en materia estadística. Hoy por hoy, el quehacer de la Institución responde de

forma indirecta al Plan Nacional de Desarrollo K’atun nuestra Guatemala 2032, a la Política General de Gobierno

y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base en su marco legal y el marco estratégico.

Este año se proyecta ejecutar: a) La etapa de ejecución de los Censos Nacionales de Población y Vivienda; b)

Infraestructura de Educación y Salud, c) Dos Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos para renovar la

información del mercado laboral; d) Una Encuesta Nacional Agropecuaria; e) La planificación de la Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos Familiares, f) Planificación de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples; g) La

actualización de la producción de estadísticas continuas e indicadores socioeconómicos, ambientales y de

empresas; y, f) La continuidad de la producción de índices e indicadores macroeconómicos.

La finalidad de la anterior, es hacer que el país cuente con información oficial oportuna y confiable para la toma

de decisiones, en la formulación de políticas, programas y proyectos de Estado, sector privado y sociedad civil.

Este instrumento se elaboró de acuerdo a las directrices de la Dirección de Planificación Sectorial de la

SEGEPLAN, formulado dentro del enfoque de la Gestión por Resultados GpR en la Administración Pública.


1

CAPÍTULO 1

MARCO ESTRATÉGICO

1.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Diseñar y ejecutar la Política Estadística Nacional, para recopilar, producir, analizar y difundir estadísticas

confiables, oportunas, transparentes y eficientes.

VISIÓN

Ser una organización técnica, rectora del Sistema Estadístico Nacional, reconocida nacional e

internacionalmente por la confiabilidad, oportunidad, transparencia y eficiencia de la información estadística

que recopila, produce, analiza y difunde, para facilitar la correcta toma de decisiones.

VALORES

- CALIDAD:

Es el producto y/o servicio que cumple con las exigencias del usuario satisfaciendo sus necesidades

desde la primera vez.

- HONESTIDAD:

Actuar siempre con sinceridad y transparencia con uno mismo y con los demás, armonizando las

palabras con los hechos para tener identidad y coherencia para estar orgullosos de sí mismos.

- LEALTAD:

Fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en quienes creemos, en los buenos y en los

malos momentos.

- RESPONSABILIDAD:

Cumplir con el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, tratando de que todos sean

realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos,

asumiendo un compromiso con apego a las normas.

- TRABAJO EN EQUIPO:

Trabajar de manera coordinada en la ejecución de un proyecto o actividad para el logro de los

objetivos definidos, basándose en respeto, colaboración, disciplina, coordinación, comunicación,

confianza y compromiso.


2

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de las funciones, el INE cuenta con la siguiente estructura la que fue aprobada por la

Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- en Resolución No. D-2004-2745, Ref. APRA/2004-J-134, Expediente

261-INE con fecha 10 de diciembre de 2004.


3

1.3 FUNCIONES1

- Investigar y definir las necesidades de información estadística que requieran las distintas actividades

del país.

- Supervisar, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección, formación, análisis y

divulgación que lleve a cabo el Sistema Estadístico Nacional -SEN-.

- Ejercer jurisdicción técnica en materia de estadística sobre las entidades y dependencias que

integran el Sistema Estadístico Nacional, las cuales en lo administrativo, estarán sujetas

exclusivamente a la jurisdicción que les corresponde.

- Promover y ejecutar programas de capacitación de personal y asistencia técnica en materia

estadística y otras actividades que contribuyan al cumplimiento de sus finalidades.

- Promover, organizar, dirigir y ejecutar por sí mismo o en coordinación con otras entidades

colaboradoras investigaciones o encuestas generales y especiales de carácter estadístico nacional o

en cumplimiento de convenios internacionales.

- Recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las expresamente asignadas a otras

entidades o dependencias.

- Establecer y mantener actualizado un inventario de las series estadísticas, producidas por las

entidades o dependencias integrantes del Sistema Estadístico Nacional.

- Actuar como órgano central de información y de distribución de datos estadísticos oficiales, tanto en

el ámbito nacional como internacional, salvo aquellos que expresamente estén a cargo de otras

entidades o dependencias integrantes del Sistema Estadístico Nacional.

- Promover y supervisar la aplicación uniforme de métodos, procedimientos, definiciones,

clasificaciones y normas técnicas, para la ejecución de los programas estadísticos.

- Establecer y mantener un registro centralizado de cuestionarios, formularios, instructivos y otros

documentos autorizados y utilizados por las entidades y dependencias del Sistema Estadístico

Nacional, para la obtención de información estadística, entre otras.

1 Decreto Ley No. 3-85, Artículo 3.


4

- Establecer y mantener un registro de los lugares poblados de la República, con sus categorías

administrativas y características más sobresalientes.

- Participar en reuniones, seminarios, congresos, conferencias o cualesquiera otros eventos de similar

naturaleza, nacionales o internacionales, relacionados con la materia estadística.

- Tener acceso a todos los registros estadísticos de entidades y dependencias públicas, para estudiar

su funcionamiento, comprobar la veracidad de las informaciones estadísticas que le proporcionan y

obtener los datos pertinentes para el cumplimiento de su función.

- Prestar servicios remunerados de asistencia técnica, investigación y otros relacionados con sus

finalidades a personas particulares y las demás funciones que le correspondan de acuerdo a su

naturaleza y finalidades.


5

CAPÍTULO 2

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

2.1 PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Para el año 2018 se realizarán los siguientes productos:

No.

Producto

Subproducto Unidad de

Medida

Meta Periodicidad del

Resultado

1 Planificación de Censos y Encuestas

Planificación de Censos

Documento

1

Anual

Planificación de Encuestas 1

2

Censos Nacionales2

Censo Nacional de Población y

Vivienda

1

Censo de Infraestructura Educativa 1 Censo de Infraestructura en Salud 1

3 Actualización Cartográfica

Actualización cartográfica de campo

Informe 1

Actualización cartográfica digital 1

4

Encuestas Nacionales

ENA

Documento 1 Anual

ENEI 2 Semestral ENIGFAM (Planificación) Documento 1 Anual ENAPROM (Uso del Tiempo),

(Planificación)

Documento

1

Anual

5

Estadísticas Continuas

Estadísticas Sociales y Ambientales: Vitales, Hospitalarias (Privado,

Educación, Accidentes de Tránsito,

Faltas Judiciales, Bibliotecas y Centros

de Documentación, Hechos Delictivos, Violencia Intrafamiliar, Violencia Contra

la Mujer y Ambientales

Documento

10

Anual

Estadísticas Económicas: Transportes

y Servicios, Gestión Municipal,

Comercio Exterior, Agropecuarias,

Turismo, DINESE

6

6

Índices e Indicadores

Económicos

Índice de Precios al Consumidor, Costo

Canasta Básica Alimentaria, Costo

Canasta Ampliada, Índice de Precios al Por Mayor, Índice de Precios al

Productor, Índice Relativo de

Materiales de Construcción y Precios de Referencia

47

Mensual Cuatrimestral

Hoja de Balance de Alimentos

-HBA-

1

Anual

2 El Censo Nacional de Población y Vivienda, se llevará a cabo por medio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), lo que conllevó a incorporar la

Categoría Equivalente al Programa 99 Partidas no Asignables a Programas, tomando en cuenta que no es producción directa del INE.


6

2.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

En el presente año el INE orientará sus esfuerzos a producir información estadística oficial actualizada. A

través de los programas de Generación de Censos y Encuestas y la Producción de Estadística e

Indicadores.

2.2.1 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS

2.2.1.1 CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

Entre sus principales atribuciones y responsabilidades del INE, esta la ejecución de los de los

censos3 nacionales de Población y Vivienda. El objetivo de los censos es conocer la situación

socioeconómica y de la infraestructura habitacional de las familias de toda la república, en un

periodo determinado. Los censos se plantean realizarlos de “derecho” (de jure) es decir, que se

empadronará a las personas en el lugar geográfico de su residencia habitual a la fecha del censo.

Para el presente año realizará la etapa de ejecución.4

El impacto fundamental es que la población conozca la realidad sociodemográfica y económica del

país, tamaño de su población, cantidad, calidad de las viviendas, cobertura de los servicios y déficit

habitacional. Y algunos otros aspectos que el censo proporciona a nivel departamental, municipal y

lugar poblado.

2.2.1.2 CENSO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El objetivo fundamental del censo de infraestructura educativa es captar las características

generales de las escuelas e institutos de instituciones públicas de educación primaria, básica,

diversificado y especial del sistema educativo de Guatemala con el propósito de proveer información

actualizada al Sistema de Información del MINEDUC.

El impacto es contar con un marco geoestadístico del todos los inmuebles donde se imparte

educación primaria, básica, diversificado y especial del país. Además conocer la situación de la

infraestructura instalada, los servicios y el equipamiento escolar de cada inmueble educativo, así

como el uso de los espacios disponibles, con el fin de determinar las condiciones en las que se

imparte la educación básica y especial.

3 Decreto Ley 3-85 Ley Orgánica del INE, Capítulo VI, Artículo 28 4 El Censo Nacional de Población y Vivienda, se llevará a cabo por medio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), lo que conllevó a incorporar la

Categoría Equivalente al Programa 99 Partidas no Asignables a Programas, tomando en cuenta que no es producción directa del INE.


7

2.2.1.3 CENSO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

El objetivo es recopilar información para fortalecer los servicios de primer y segundo nivel de

atención por medio de una base de datos con información que permita identificar la situación de

infraestructura y equipo así como instrumental disponible y en buen estado en los servicios de salud,

en propiedad del MSPAS, con el propósito de identificar las necesidades y carencias para

implementar proyectos para mejorar las condiciones generadas del servicio.

El impacto es contar con información actualizada del equipamiento en los establecimientos del

primer y segundo nivel del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, y para

establecer una línea base de información para el análisis de la situación actual en infraestructura y

equipamiento del MSPAS.

2.2.1.4 ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

El objetivo es construir una base de datos geoespacial a partir de la cual se produzca la cartografía

digital y contar con material cartográfico actualizado que servirá para el planeamiento, organización y

presentación de los resultados de los censos nacionales y encuestas en general.

El impacto se constituye en información cartográfica actualizada y digitalizada que servirá para el

desarrollo de eventos tales como censos y encuestas a nivel público y privado.

2.2.1.5 ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO E INGRESOS -ENEI-

El objetivo de la encuesta es cuantificar las principales variables del contexto socioeconómico que

inciden en el mercado de trabajo como la seguridad social, la educación, las condiciones de

habitación, la composición familiar y la generación de formas colectivas de ingresos al interior de los

hogares, la inserción laboral y la caracterización social y económica de la misma. Contar con

indicadores y estadísticas con relación al mercado de trabajo, su seguimiento sistemático y el

análisis de la coyuntura que presenta el empleo y las tendencias de la actividad económica y del

proceso social. La cobertura de la encuesta será a nivel nacional, visitando los sectores

seleccionados en la muestra. Se tiene programado realizar dos encuestas por año.

La ENEI, servirá de base para caracterizar la evolución del mercado de trabajo, conocer el origen y

la estructura de ingresos de los hogares, identificar los factores que determinan el nivel de

desocupación y el subempleo. Asimismo la composición del empleo.


8

2.2.1.6 ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA -ENA-

La realización de la ENA5, tiene como objetivo la estimación de la producción agropecuaria,

existencia de ganado mayor y menor, aves de corral, y producción pecuaria desagregada a nivel

nacional y departamental, además contar con información sobre las características de los

productores (as) y de las fincas agropecuarias, en el año agrícola de estudio. Así también proveer de

información inter censal a este sector.

El impacto se constituye en la base informativa para la toma de decisiones en la estrategia de

reducción de la pobreza, en materia de seguridad alimentaria, así como en acciones de desarrollo

socioeconómico y rural, también en la determinación de políticas de comercialización y

establecimiento de mercados para los productos agropecuarios.

2.2.1.7 ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS FAMILIARES -ENIGFAM-

La ENIGFAM tiene como propósito proporcionar información actualizada necesaria para elaborar la

estructura de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor -IPC- y obtener la estructura de

los ingresos y gastos de los hogares a nivel nacional asimismo, la distribución del ingreso. En el

presenta año se realizará la planificación de la encuesta.

2.2.1.8 ENCUESTA NACIONAL DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES -ENAPROM-

La ENAPROM generará información actualizada sobre los diferentes aspectos relacionados de las

condiciones de habitación, uso del tiempo, servicios básicos, composición demográfica y étnica,

educación y uso del tiempo de la población en el año de estudio. En el presenta año se realizará la

planificación de la encuesta.

2.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES

2.3.1 ESTADÍSTICAS CONTINUAS

Con base en registros administrativos se presentan series históricas de fenómenos ocurridos con

una periodicidad anual. Las estadísticas que se generan son: Estadísticas de salud: Vitales,

Hospitalarias (a nivel privado); Estadísticas Sociales: Accidentes de Tránsito, Faltas Judiciales,

Bibliotecas y Centros de Documentación, Hechos Delictivos, Violencia Intrafamiliar, Violencia contra

5 La continuidad de esta encuesta está por definirse, por la poca asignación presupuestaria.


9

la Mujer, Educación; Estadísticas Económicas: Transportes y Servicios, Gestión Municipal, Comercio

Exterior, Agropecuarias, Turismo, Directorio Nacional de Empresas; y Estadísticas Ambientales.

Asimismo se le da seguimiento a la operativización del SEN por medio de las Oficinas

Coordinadoras Sectoriales de Estadística -OCSE-: de Salud, Ambiente, Género, Educación,

Turismo, Seguridad y Empleo, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Construcción y Vivienda y Micro,

Pequeña y Mediana Empresa.

El impacto del producto es contar con la disponibilidad de estadísticas con información

socioeconómica, ambiental y empresarial.

2.3.2. ÍNDICES DE PRECIOS Y OTROS INDICADORES

2.3.2.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR -IPC-

El Índice de Precios al Consumidor -IPC- es la herramienta estadística que se utiliza para medir la

inflación en la economía del país, tomando como base los precios observados en el mes de

referencia. Los niveles de inflación más importantes a saber son: mensual, acumulada e interanual.

2.3.2.2 COSTO DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA -CCBA- Y COSTO DE LA CANASTA

AMPLIADA -CCA-

La CCBA Es el conjunto de bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades

alimentarías consideradas básicas de los miembros de un hogar. La CCA es un conjunto de bienes

y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de todos los miembros de la familia:

Alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte y comunicaciones, recreación y

cultura, educación y bienes y servicios.

El impacto es contar con indicadores que cubran los estándares requeridos por organizaciones

internacionales para realizar comparaciones y monitoreo de la evolución de precios y la inflación

mensual, acumulada e interanual.

2.3.2.3 ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR -IPM-

El IPM es el tercer índice de precios más utilizado. Mide el costo de una canasta de bienes al igual

que el IPC, pero se diferencia tanto en los bienes que integran esa canasta, por ejemplo, materias

primas y bienes semielaborados, como en el momento en que se miden los precios: que coincide

con la primera transacción comercial importante de la red de distribución y no cuando llegan los

consumidores finales como el IPC. La información obtenida es periódica de cotización mensual y

publicación trimestral que permite conocer datos sobre la inflación por el lado de la oferta.


10

El IPM, genera información estadística cualitativa y cuantitativa con la finalidad de obtener un

indicador sobre la inflación por el lado de la oferta, obtiene mediciones sobre la variación de los

precios de una canasta fija de bienes.

El impacto del IPM, permite medir las tendencias inflacionarias a corto plazo y deflactar las Cuentas

nacionales. Obtener niveles de inflación mensual, acumulada e interanual. Sirve para diseñar la

política monetaria, con el fin de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

2.3.2.4 ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR -IPP-

Este indicador proporcionará mediciones sobre la variación de los precios sobre una canasta fija de

bienes y servicios representativos de la producción nacional orientada al mercado interno como

externo que permitirá conocer los datos de la inflación por el lado de la oferta.

El impacto del índice es detectar con mayor oportunidad los focos que originan el proceso

inflacionario y ver como se propagan a lo largo de la cadena productiva, permite diseñar la política

monetaria con el fin de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, de

acuerdo a los estándares requeridos por organizaciones internacionales para realizar comparaciones

y monitoreo de la evolución de los precios. La periodicidad de este indicador es trimestral.

2.3.2.5 ÍNDICE RELATIVO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -IMC-

El IMC proporciona información estadística sobre las variaciones de los precios de los 104 productos más importantes por su incidencia en el sector construcción de la infraestructura del país. Este indicador se calcula ante la necesidad de contar con los índices necesarios en las formulas de cálculo de sobre costos y elaboración de presupuestos que se aplican en contratos entre constructoras privadas y entidades de gobierno.

El objetivo general es contar con un indicador estadístico que muestre las variaciones de los precios de una canasta fija de bienes y servicios referentes al sector construcción.

El impacto del IMC es que el gobierno central, entidades privadas y organizaciones internacionales dispongan de un indicador que proporcione mediciones sobre la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del sector construcción nacional. En el presente año se aplicará una nueva metodología para el cálculo del indicador.


2.3.2.6 PRECIOS DE REFERENCIA

Precios de referencia para la adquisiciones en las modalidades de contrato abierto y subasta

electrónica inversa, los cuales se obtienen de los ministerios de Estado, entidades descentralizadas

y autónomas, así como los recopilados por las encuestas referidas al tema de los precios para

formular un precio de referencia promedio por cada servicio, bien o suministro de que se trate.

Impacto del producto: Precios de referencia para las adquisiciones en las modalidades de contrato

abierto y subasta electrónica inversa. La periodicidad de este indicador es mensual.

2.3.2.7 HOJA DE BALANCE DE ALIMENTOS -HBA-

La HBA proporciona información relacionada con el suministro y utilización de los alimentos más

importantes que conforman el patrón de consumo de la población guatemalteca. La publicación

proporciona información sobre la disponibilidad de alimentos para el consumo humano o consumo

aparente durante un periodo de referencia determinado.

El impacto de la HBA es contar con un instrumento útil para la definición de políticas públicas y

privadas relacionadas principalmente con la producción agrícola, agroindustrial, comercial, de

tecnología alimentaria, de donación externa de alimentos, así como la toma de decisiones en estas

mismas áreas. También como dato comparativo con las necesidades nutricionales promedio de la

población. La publicación es anual.

2.4 INDICADORES

Tienen una relación directa con los productos y subproductos generados.

No. NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA LA MEDICIÓN

1 Censos Nacionales documentos realizados / documentos programados * 100

2

Servicios de Actualización Cartográfica

informes realizados / informes programados * 100

3

Encuestas Nacionales

documentos realizados / documentos programados * 100

4

Estadísticas Continuas documentos/informes realizados / documentos/informes

programados * 100

5

Índices de Precios y otros Indicadores documentos/informes realizados / documentos/informes

programados * 100

11


12

2.5 PROGRAMACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

2018 Resultado

Institucional Producto Subproducto Unidad de Medida

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total anual Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera

Generación de

Censos y Encuestas

***Planificación de

Censos y Encuestas

Planificación de Censos Documento

2

Q 2,233,506.00

2

Q 2,233,506.00

Planificación de Encuestas

// Censos Nacionales

*Censo Nacional de

Población y Vivienda

Documento

1

Q 269,500,000.00

1

Q 269,500,000.00

Censo Nacional de

Infraestructura Educativa

1

Q 25,000,000.00

1

Q 25,000,000.00

Censo Nacional de

Infraestructura de Salud

1

1

Encuestas

Nacionales

ENEI

Documento

1 Q 804,575.00 1 Q 804,575.00 2 Q 1,609,150.00 ENA 1 Q 1,190,850.00 1 Q 1,190,850.00 ENIGFAM 1 Q - 1 Q - ENAPROM 1 Q - 1 Q -

***Actualización

Cartográfica

Actualización cartográfica

de campo

Informe

2

Q 2,310,250.00

2

Q 2,310,250.00 Actualización cartográfica

digital

Producción de

Estadísticas e

Indicadores

***Estadísticas

Continuas Estadísticas Sociales

Documento

16

Q 3,724,664.00

6

Q 3,724,664.00 Estadísticas Económicas

Índices e Indicadores

económicos

Índices e indicadores de

precios

Documento

13

Q 8,833,333.00

16

Q 8,833,333.00

18

Q 8,833,334.00

47

Q 26,500,000.00

Índice e indicador específico

1

1

TOTAL Q 8,833,333.00 Q 9,637,908.00 Q 313,597,179.00 Q 332,068,420.00

* Resolución No. F17-10 DTP de fecha 8/12/2016: Considerando, Que el INE, llevará a cabo el XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda, por medio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) lo que conllevó a incorporar la Categoría

Equivalente a Programa 99 Partidas no Asignables a Programas para programar el aporte que realizará dicho Instituto tomando en cuenta que no es producción directa de esa Entidad.

**Cifras sujetas a cambio por retraso en la ejecución de los Censos Nacionales de Población y Vivienda.

*** metas incluyen grupo "0"

// Presupuesto asignado con fuente 52 no ejecutable por el INE.

Unidades de apoyo (Gerencia, Comunicación, Servicios, Regional) 21,331,580.00

Asignacion Fuente 61 No ejecutable por el INE 4,200,000.00 TOTAL PRESUPUESTO INE 357,600,000.00

Información enviada por la Dirección Financiera


13

2.6 SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PRODUCTOS

Línea de base 2017 Indicadores de Producto Total

Producto Unidad de

Medida Indicador de

Producto y Fórmula

Año Meta Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Meta

Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Planificación de

Censos y

Encuestas

Documento

Documentos

realizados/documentos

programados*100

2017

2

100

2

100

2

100

Censos

Nacionales

Documento

3*

100

3

100

3

100

Actualización

Cartográfica

Informe

Informes

realizados/informes

programados*100

2

100

2

100

2

100

Encuestas

Nacionales

Documento

Documentos


programados*100

4

100

1

20

4

80

5**

100

Estadísticas

Continuas

Documento

16

100

16

100

16

100

Índices e

Indicadores

Documento

20

100

13

27

16

33

19

40

48

100

*En el año 2017 se realizó la planificación del Censo Nacional de Población y Vivienda, Infraestructura Educativa y de Salud.

**Para realizar la ENIGFAM y ENAPROM se gestionará recursos financieros


14

Línea de base 2017 2018

Subproducto Unidad de

Medida

Producto y

Fórmula

Año

Meta Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total anual Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Datos

Absolutos Datos

Relativos Planificación

de Censos

Documento

Documentos


programados*100

2017

2

100

2

100

2

100

Planificación

de Encuestas

*Censo

Nacional de

Población y

Vivienda

Documento

2002

1

100

1

100

1

100

Actualización

cartográfica

de campo

Informe

Informes

realizados/informes

programados*100

2017

2

100

2

100

2

100 Actualización

cartográfica

de digital

ENEI

Documento

Documentos


programados*100

2017

4

100 1 20 1 20 2 100 ENA 1 20 1 100 ENIGFAM 2008 1 100 1 20 1 100 ENAPROM 0 0 0 1 20 1 100 Estadísticas

Sociales

Documento

2017

16

100

16

100

16

100

Estadísticas

Económicas

Índices e

indicadores de

precios

Documento

20

100

13

27

16

33

18

38

48

100 Índice e

indicador

específico

1

2

2.7 SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

Indicador de

**Para realizar la ENIGFAM y ENAPROM se gestionará recursos financieros


15

2.8 FICHA POR INDICADOR

a) GENERACIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS

Censo Nacional de Población y Vivienda


16

b) Censo Nacional de Infraestructura Educativa


17

c) Censo Nacional de Infraestructura en Salud


18

d) Actualización Cartográfica


19

e) Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI-


20

f) Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA-


21

g) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares -ENIGFAM-


22

h) Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples -ENAPROM-


23

i) PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES

Estadísticas Continuas


24

J) Índices e Indicadores Económicos


25

ANEXOS

ORGANIZACIÓN DEL INE

JUNTA DIRECTIVA DEL INE

Representante Ministerio de Economía

Víctor Manuel Asturias Cordón Titular

Edwin Giovanni Verbena de León Suplente

Representante Ministerio de Finanzas Públicas

Julio Héctor Estrada Titular

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruíz Suplente

Representante Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación

Mario Estuardo Méndez Cóbar Titular

Rosa Elvira Pacheco Mangandi Suplente

Representante Ministerio de Energía y Minas

Luis Alfonso Chang Navarro Titular

Alan Alfredo González de León Suplente

Representante de SEGEPLAN

Miguel Ángel Moir Sandoval Titular

Edna Abigail Alvarez Och Suplente

Representante Banco de Guatemala

Julio Roberto Suárez Guerra Titular

Sergio Francisco Recinos Rivera Suplente

Representante USAC

Murphy Olimpo Paiz Recinos Titular

Eduardo Antonio Velásquez Carrera Suplente

Representante Universidades Privadas

Miguel Ángel Franco de León Titular

Ariel Rivera Irías Suplente

Representante CACIF

Juan Raúl Aguilar Kaehler Titular

Oscar Augusto Sequeira García Suplente

Secretario

Néstor Mauricio Guerra Morales

Gerente del Instituto Nacional de Estadística


26

DIRECTORIO EJECUTIVO

Dirección Superior

Gerencia Lic. Néstor Mauricio Guerra Morales

Auditoría Interna Lic. Marco Antonio Vides Estrada

Planificación Ing. Marcial de Jesús Corado Recinos

Asesoría Jurídica Vacante

Comunicación y Difusión Vacante

Subgerencia

Subgerencia Técnica Lic. Fredy Arizmendy Gómez Gómez

Subgerencia Administrativa y Lic. Edwin Portillo Portillo

Financiera

Direcciones

Dirección de Censos y Encuesta Lic. Carlos Enrique Mancia Chúa

Dirección de Índices y Estadísticas Lic. Luis Eduardo Arroyo Gálvez

Continuas

Dirección Administrativa Ing. Edgar Rolando Elías Pichillá

Dirección Financiera Licda. María Elena Galindo Rodríguez

Dirección de Informática Lic. Carlos Rodolfo Ricci Aquino


27

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

AÑO PRESUPUESTO

APROBADO PRESUPUESTO

VIGENTE PRESUPUESTO

EJECUTADO % DE

EJECUCION

2013 42,180,000.00 46,988,750.00 41,109,940.13 87.49

2014 42,680,000.00 52,680,000.00 49,807,115.03 94.55

2015 44,800,000.00 44,800,000.00 38,745,385.09 86.49

2016 50,067,560.00 50,067,560.00 39,192,274.43 78.28

2017 362,100,000.00 370,651,302.00 325,104,855.06 87.71

Fuente: Dirección Financiera

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 · 2018-02-21 · Plan Operativo Anual -POA- 2018 5 CAPÍTULO 2 ......

Documents

Transcript of PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 · 2018-02-21 · Plan Operativo Anual -POA- 2018 5 CAPÍTULO 2 ......