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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

1.1 INTRODUCCION

El Plan Operativo 2009 es un instrumento de gestión a corto plazo, resultado del trabajo de todos componentes de los equipos en las diferentes áreas orgánicas de la municipalidad. En el se ha puesto en orden las ideas, los objetivos institucionales, las actividades o intervenciones y metas que se plantea la municipalidad para el presente año.

Por mandato de Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental; en este sentido la Municipalidad de los Baños del Inca se plantea una serie de retos y actividades para poder cumplir el mandato de ley.

La metodología utilizada para la elaboración del presente Plan, incluye el Análisis Estratégico, la identificación y el análisis de problemas a través de la elaboración de “Árboles de Problemas y Objetivos” y la Metodología del Marco Lógico. La utilización de información secundaria oficial. Esta metodología ha permitido definir un problema central, sus causas y efectos, cuyas magnitudes pueden ser atendibles en el corto plazo. El enfoque estratégico nos ayuda a discernir sobre problemas clave, cuya solución permite plantear procesos de mejora de la economía a nivel del distrito.

El presente Plan recoge todas las propuestas de las diferentes sub gerencias, unidades y divisiones, que conforman la estructura de la municipalidad, pero en lo referente a la parte presupuestal estará supeditada a la disponibilidad con que se cuente, ya que gran parte del presupuesto municipal depende de las transferencias que realiza el MEF.

1.2 DIAGNOSTICO RAPIDO

Aspectos Generales del Distrito

El Distrito se halla ubicado geográficamente en el Sector Central y Septentrional de la capital del departamento y en los 7º 9´ 30´´ de latitud sur y a 68º 27´48´´ de longitud oeste, con una altitud de 2667 m.s.n.m. Se encuentra en la región natural Quechua. Su clima varía entre el templado y el moderadamente frío con una temperatura promedio que va entre los 13 y 15 ºC. Limita por el norte con el distrito de La Encañada, por el sur con el distrito de Llacanora y Namora, por el este con el distrito La Encañada y por el oeste con la capital de la provincia Cajamarca, abarcando una extensión de 276.4 Km. cuadrados lo que representa el 9.3% del territorio provincial.

POBLACION

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda el distrito de Los Baños del Inca tenía un total de 34,749 habitantes; perteneciendo a la zona urbana un total de 12,129 habitantes equivalente al 35%; y a la zona rural un total de 22,620, correspondiente al 65% del total. Con una tasa de crecimiento intercensal 19932007 de 2.42, al 2009 la población proyectada es de 36,452 habitantes. Las principales ocupaciones que desempeña la población de Los Baños del Inca están relacionadas con la actividad agropecuaria.

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Características

Para tener una visión más cercana de la realidad de la población dentro del área de influencia, presentamos a continuación diversos indicadores socioeconómicos a nivel del Distrito de los Baños del Inca, que respaldan y contrastan los resultados obtenidos en el estudio de campo.

Población Censada Hombres 49.8 % Población Censada Mujeres 50.2 % Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 14.3 % Total de Viviendas Particulares 9351 Viviendas con Servicio de Desagüe 1097 Viviendas con Alumbrado Eléctrico 3673

NUTRICIÓN

Según el INS/CENANMONIN 2004 Cajamarca contaba con una prevalencia de Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años (36%), siendo el promedio nacional de 23.5%. De esta cifra el 43.3% de los niños se encontraban en la zona rural y 24.2% estaban en la zona urbana. El promedio nacional fue de 33.2% y 18.2% respectivamente.

De la misma fuente informativa se pudieron obtener los siguientes datos:

En Cajamarca la desnutrición aguda fue de 3.22% en el área urbana y de 3.95% en el área rural. El promedio nacional fue de 2.37% y 3.49% respectivamente.

La desnutrición global en el 2004 en los niños menores de 5 años fue de 10.40% en la zona urbana y de 20.48% en el área rural. El promedio nacional fue de 8.62% y 17.44% respectivamente.

La prevalencia bajo peso en mujeres en edad fértil (mujeres no gestantes y no lactantes) fue de 1.7% tanto en el área rural como urbano.

La prevalencia de anemia en niños menores de 5 años en Cajamarca fue de 49.3% y el promedio nacional fue de 50.4%. En el área urbana de Cajamarca fue de 48.6% y en el área rural de 49.7%; siendo el promedio nacional de 46.5% y 53.5% respectivamente.

La prevalencia de anemia en mujeres de edad fértil (mujeres no gestantes y no lactantes) en Cajamarca fue de 36.3% y el promedio nacional fue de 38.2%. En el área urbana fue de 31.6% y en el área rural fue de 40%; siendo el promedio nacional de 35.1% y 41.5% respectivamente.

La prevalencia de anemia en mujeres gestantes en Cajamarca fue de 36.6%; en el área urbana fue de 24.6% y en el rural de 46.5%.

La prevalencia de anemia en mujeres lactantes en Cajamarca fue de 40.6% en el área urbana y de 43.4% en el rural.

En un Censo Escolar Peso y Talla realizado en el año 2005 a nivel nacional se obtuvo que el 37.6% de los niños, entre las edades de 6 a 9 años, se encontraban en estado de desnutrición crónica, siendo el promedio nacional de 22%. Realizando una comparación con el Censo Escolar realizado con el mismo grupo etáreo se obtiene

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una disminución de 9.3% a niños de 6 años (46.9% en el año 1999 y 37.6% en el año 2005).

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

En los Baños del Inca la mayor parte de la población (75%), se dedica a la agricultura en por lo menos 5,176 has. El distrito es atravesado por los ríos Chonta, Mashcón y afluentes.

La mayor parte de la tierra cultivada (71%), está destinada a pastos y forrajes. Los cultivos más importantes que se dan en nuestro distrito son el trigo, el maíz, la cebada, el fríjol, la papa y algunas hortalizas. La cantidad de ganado se estima en un total de 13,620 vacunos, de los cuales 4,085 aproximadamente corresponden a vacas de ordeño.

La agricultura se organiza a manera de unidades productivas independientes y unipersonales (existencia de desarticulación con el mercado); aislada del uso de tecnologías adecuadas y grandes dificultades en cuanto al tema de financiamiento, etc.

El campesino bañosino vende una parte de sus productos a los intermediarios en condiciones desfavorables a precios que ni son significativos para cubrir sus costos de producción y con márgenes de ganancia insignificantes, contribuyendo así a mantener su condición de vida precaria. Otra parte de su producción se destina al autoconsumo y otra parte como semilla.

Existen problemas como el difícil acceso a tecnologías adecuadas; la micro parcelación con 13 hectáreas en promedio por unidad productiva; producción centralizada en especies tradicionales; falta de articulación entre los productores agrícolas y hacia los mercados son algunos de los factores causantes de la baja productividad y rentabilidad agrícola y por ende del bajo nivel de vida y desarrollo de este sector en nuestro distrito.

La ganadería se ha constituido en una fuente económica importante en el distrito, hay familias enteras que se dedican sólo a esta actividad lechera. En el territorio se encuentran dos plantas procesadoras de leche, la GLORIA y NESTLE, quienes pagan únicamente 0.60 céntimos por litro, aprovechando su condición monopólica a pesar de las características nutricionales del producto.

POTENCIALIDAD TURÍSTICA

Las aguas termales se las aprovecha por sus cualidades terapéuticas y medicinales. En la actualidad el Complejo Turístico Baños del Inca ofrece servicios a partir de este recurso termal y por sus características es considerado como uno de los mejores de la sierra norte del país.

La fuente de agua termal brota del sub suelo a una cantidad de 200 litros por segundo, con una temperatura que oscila entre los 70º a 78º centígrados, las mismas que se encuentran dispuestas en diversos servicios como: sauna, spa, pozos de baños y piscinas; generando fuentes de trabajo directa e indirectamente. No obstante el Complejo Turístico de los Baños del Inca es autónomo y no reinvierte las ganancias en obras que puedan prolongar la visita del turista o visitante, para que pueda permanecer más tiempo en nuestra ciudad y consumir más productos y/o servicios.

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El Distrito Baños del Inca también posee variados recursos culturales y naturales, arqueológicos, vestigios culturales Preincas, flora, fauna y riqueza gastronómica, etc.

A pesar de esta riqueza no se alcanza un crecimiento sostenido del turismo debido a las siguientes causas:

Insuficiente e inadecuada oferta en: infraestructura básica, señalización, conservación, investigación y provisión de servicios básicos,

Priorización e implementación de estas acciones en los principales puntos de interés turístico,

Información técnica y actualizada que sustenta la toma de decisiones y la principal, la escasa o nula concientización turística de toda la población inmersa en dicha actividad.

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Las MYPES son unidades económicas que requieren poca inversión para su puesta en marcha, y que además son de trascendental importancia por su característica de generadoras del mayor porcentaje de puestos de trabajo. En consecuencia, en un país en el cual hay altos niveles de desempleo y pobreza, las MYPES se constituyen en un importante mecanismo de generación de empleos e ingresos que permiten en alguna forma contrarrestar los efectos negativos de estos problemas sobre la economía nacional.

Actualmente los pequeños empresarios están desorganizados; no desarrollan actividades en forma asociada que redunden en el beneficio común; la informalidad es mayor que la formalidad porque se desconocen los beneficios que la formalidad traería si existiera un consenso para ponerla en práctica (por ejemplo es muy probable la atracción de mayor demanda); otra característica de nuestros mercados es que los productos y servicios en su gran mayoría carecen de valor agregado, lo que impide que sean competitivos en el mercado globalizado. Las tazas de interés son altas y a falta de condiciones por parte de las empresas para cumplir con las garantías estipuladas, los dos factores mencionados se convierten en obstáculos adicionados para su crecimiento y su oportunidad de aperturarse y dirigirse hacia nuevos horizontes.

El funcionamiento y desempeño actual de las MYPES en el Distrito de los Baños del Inca es claramente deficiente; además estas no se encuentran exentas de los problemas mencionados anteriormente: necesitan de planes de capacitación, asistencia técnica, oportunidad de acceso a créditos financieros; es decir estar asociadas de tal manera que se fortalezcan entre sí y sean competitivas en el mercado.

EL COMERCIO, LOS SERVICIOS Y LA INDUSTRIA

La actividad comercial, es una actividad económica que es muy significativa, dado que gran porcentaje de las MYPES existentes operan en este rubro, tomando poder en las capitales de los centros poblados y en nuestra ciudad porque en estas la mayor concentración de consumidores.

Los tubérculos, granos y hortalizas se comercializan en nuestra capital distrital y en la ciudad de Cajamarca. Estas actividades producen un dinamismo comercial a manera de intercambio; vendiendo nuestros propios productos y comprando otros traídos de la costa, como es el caso del arroz y el azúcar. La capital de Baños del Inca posee un mercado de abastos para dichas operaciones.

Asimismo la actividad comercial en nuestro distrito se encuentra representada por diversas actividades y rubros comerciales como: la venta de abarrotes a través de la abundante cantidad de bodegas existentes; también existe una cantidad significativa de panaderías en el distrito; como ya mencionamos anteriormente el comercio proveniente de la actividad agrícola y ganadera; boticas; heladerías; ferreterías; tiendas; librerías y finalmente el ya conocido comercio ambulatorio.

Un problema en la capital de nuestro distrito constituye la existencia del comercio ambulatorio, el cual en su mayoría se ubican en el frontis de nuestra iglesia, del Complejo Turístico y también alrededor de la Plaza de Armas; esta situación es inadmisible. El comercio en la vía pública y sin ninguna clase de control ocasiona desorden y presta una imagen poco deseable para el visitante nacional y extranjero; además de ser un obstáculo en el impulso de convertir a Baños del Inca en un verdadero eje de desarrollo no solamente en el ámbito distrital sino también regional, a través de la promoción turística de calidad.

El comercio en el distrito de los Baños del Inca se distribuye de la siguiente forma: 39% son bodegas, 27% son negocios ambulatorios, 10% son negocios en el mercado, 7% son carpinterías, 6% librerías, 4% ferreterías, 4% panaderías, 2% boticas y 1% heladerías.

Actualmente el público más frecuente a estos establecimientos son los pobladores cajamarquinos, especialmente en los fines de semana se observa la gran multitud que nos visita con fines de ocio y recreación.

A continuación se presenta la distribución representativa del sector servicios en el distrito de los Baños del Inca: 59% son restaurantes y picanterías, 16% son hospedajes, 16% salas de Internet, 6% salones de belleza, 2% son grifos y el 1% notarías.

FUENTE: Elaboración propia

59% 16%

2% 16%

6%

1%

Gráfico Nº 02 Distribución de los Servicios Distrito

Baños del Inca ‐ 2007

Restaurantes y Picanterías

Servicios de hospedaje

Grifos

Salas de Internet

Salones de Belleza

Notarias

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Tocando los aspectos referentes al sector industrial, encontramos que en el territorio distrital se encuentran instaladas las plantas concentradoras de NESTLE y GLORIA respectivamente, las que vienen a constituirse en las industrias más importantes de la provincia; haciendo hincapié en que a través de estas industrias se pueden incentivar mejores procesos de integración vertical entre industrias y proveedores, e integración horizontal entre productores lecheros de la zona, tal como se mencionó en secciones anteriores; todos estos aspectos enmarcados y orientados en el desarrollo microempresarial de Baños del Inca.

En cuanto a la pequeña industria, las más importantes y representativas son las dedicadas a la elaboración de productos lácteos, las tejerías y las ladrilleras, que existen en gran cantidad y se encuentran concentradas sobre todo en los caseríos ubicados en las laderas cercanas a las ciudades de Cajamarca y Baños del Inca: en Shultin, Cerrillo, Miraflores, Tartar, Puylucana, Chinchín, La Retama, etc. En su gran mayoría se dedican a elaborar tejas y ladrillos de arcilla, utilizando hornos tradicionales y leña de eucalipto como combustible; otras elaboran tejas, ladrillos y bloquetas de cemento y arena.

Muchos de estos caseríos dependen fundamentalmente de la pequeña industria y no de la actividad agrícola. Estas actividades fundamentalmente se han tornado en parte de la cultura de la gente de esos lugares, por ser principalmente actividades económicas de subsistencia solventadas por la presencia de recursos naturales; sin embargo, son actividades desarrolladas con bajo nivel tecnológico, grados de asociatividad horizontal, ni mucho menos vertical, tampoco existe grado de formalización alguno para ser consideradas siquiera como MYPES formales, tampoco existe especialización alguna del recurso humano; en conclusión, hablamos simplemente de agentes productores que actúan individualmente y a la deriva, pero que en sí se constituyen una fuente potencial para el desarrollo de un sistema conjunto de microempresas formales, con mejores capacidades y condiciones.

La carpintería es también un oficio muy notorio entre los pobladores bañosinos; nuestros carpinteros tienen además capacidades y destrezas para confeccionar novedades para nuestro mercado. La carpintería es una actividad comercial que podemos categorizarla individualmente dentro de las MYPES. La Municipalidad de los Baños del Inca, a su vez cuenta con su propia carpintería, que en realidad se encuentra en precarias condiciones; la misma debería ser la más sofisticada, con el fin de constituirse en un agente capaz de proporciona asistencia técnica y capacitación de calidad a las otras carpinterías.

En cuanto a la industria láctea el queso y el manjar blanco cajamarquino han logrado un posicionamiento a nivel regional y nacional.

ACTIVIDAD MINERA

Otro de los recursos naturales más importantes de los Baños del Inca es el oro, cuyas reservas se encuentran localizadas en la parte alta del distrito, en el lugar denominado La Shacsha, denunciado por la Minera Yanacocha, con quien se debería establecer convenios para generar empleo para los colindantes.

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El Canon Minero que actualmente recibe nuestra municipalidad equivale a 51 millones de soles; razón por la cual deberían realizarse inversiones razonables a través de proyectos orientados al desarrollo microempresarial, los cuales tienen que ser sostenibles en el tiempo, incentivando a la formación de cadenas productivas, etc.

1.3 VISIÓN Y MISION INSTITUCIONAL

VISION

Los Baños del Inca, primer balneario turístico termalista del Perú, con una industria agropecuaria competitiva, ambientalmente sustentable, integrado socialmente como base para la igualdad de oportunidades y la realización de las personas que integran la comunidad.

MISION

La Municipalidad de los Baños del Inca promueve la gobernabilidad democrática en la localidad asegurando la mayor parte de la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas locales y en la gestión y fiscalización de las acciones municipales, desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos de alta calidad, con la mayor eficacia y eficiencia haciendo un uso responsable, transparente y estratégico de los recursos públicos, promoviendo sinergias con las inversiones de otras instituciones del Estado y del sector privado, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción.

1.4 ANÁLISIS FODA

v Análisis de los principales factores y condiciones internas

FORTALEZAS

Son las características propias del distrito, que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades y hacer realidad la visión del futuro. La constituyen las capacidades y recursos de la comunidad.

§ Voluntad política del Gobierno Local para liderar el desarrollo y el conocimiento de la realidad.

§ El agricultor posee conocimientos básicos en el manejo de cultivos y crianza de animales menores y han sido capacitados por diferentes instituciones.

§ Diversidad de ecosistemas y existencia de áreas para reforestación y pastoreo extensivo.

§ Personal profesional en los establecimientos de salud del distrito.

§ Infraestructura educativa adecuada en la zona urbana.

§ Presencia de un buen número de organizaciones de base.

§ Existencia de instituciones y organizaciones (sectoriales y territoriales), así como de profesionales con capacidad para liderar su desarrollo.

§ Los recursos naturales no están muy degradados.

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§ Existen vías de comunicación a casi la totalidad de los caseríos del distrito.

§ La MDBI cuenta en la actualidad con un presupuesto alto para obras.

DEBILIDADES

Son las características del distrito, que dificultan aprovechar las oportunidades y hacer realidad la visión de desarrollo. Forman parte de ellas, costumbres, deficiencias en: los recursos, servicios y capacidades de las personas e instituciones, etc.

§ Escasez de recurso hídrico y la mayoría de los agricultores no tiene los conocimientos para manejar el agua en forma eficiente.

§ No existe trabajos relativos a la búsqueda y aprovechamiento de los mercados que demandan productos de la zona, no hay instituciones que trabajen en esto.

§ Organizaciones productivas, institucionales y de la población, son débiles y caracterizadas por su deficiente organización.

§ Nula información respecto a precios y mercado.

§ Alto grado de desnutrición de niños.

§ Deficiente calidad educativa y débil participación de padres de familia en la gestión educativa. alto porcentaje de analfabetismo y Alta deserción escolar.

§ Débil renovación de líderes comunales y profesionales.

§ Insuficiente conocimiento y práctica de los derechos y deberes ciudadanos.

§ Bajo nivel cultural de la población.

§ Los sistemas de producción son de bajo nivel técnico lográndose una baja productividad en las actividades agropecuarias, haciéndolas no rentables.

§ Existen muy pocos centros industriales y de transformación de los productos de la zona (agrícolas, forestales, pecuarias, etc.), no lográndose valor agregado a la producción.

§ Existe una sobrecarga poblacional en la zona de ladera del distrito, que justamente es su mayor área y que corre el peligro de erosionarse más.

§ Son insuficientes los programas serios y concretos para mejorar algunas condiciones que afectan el desarrollo (educación, salud, salubridad)

§ No hay una política para generar empresarios o para apoyarlos (capacitación, organización, canales de crédito)

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§ Hay una descoordinación y descomplementariedad de acciones entre las autoridades regionales, provinciales y locales.

§ Gran parte del personal que trabaja en las diferentes entidades del Estado, que tiene que ver con el desarrollo del distrito no tiene la capacidad ni la experiencia necesaria para este propósito y tampoco la actitud.

§ Existe pocos canales de información a la población sobre la gestión municipal, de los sectores y de los proyectos que lleva a cabo el Estado.

v Análisis de los principales factores y condiciones externas

OPORTUNIDADES

Son las situaciones externas al distrito, favorables, que pueden ser aprovechadas para avanzar en los objetivos y hacer realidad la visión de desarrollo.

§ Apoyo técnico y de capacitación de instituciones como ONGs en temas de conservación de recursos naturales, salud y desarrollo de unidades empresariales.

§ Capacitación a docentes por el Ministerio de Educación a través de Programas Especiales.

§ Experiencia de concertación interinstitucional en la Región presencia de instituciones en el ámbito dedicadas a invertir en el desarrollo del distrito.

§ Mercados nacionales e internacionales abiertos para productos agropecuarios posibles de producir.

§ Existen profesionales y técnicos de experiencia en el desarrollo rural, que puede aprovechar la municipalidad.

§ El distrito de Baños del Inca tiene un mercado demandante medianamente grande, que es Cajamarca que demanda productos, tanto agrícolas o pecuarios, artesanía.

§ Hay la oportunidad de producir cultivos no tradicionales y/o ecológicos que tienen demanda de mercado externo.

§ Oferta de servicios de capacitación, asesoría técnica y empresarial.

§ Existe campo libre para generar empresas para procesar y comercializar productos de la zona.

AMENAZAS

Son los factores externos al distrito, que actúan en contra de su desarrollo y que inevitablemente tienen que ser enfrentados para avanzar en la ruta del desarrollo.

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§ Entorno económico desfavorable para los productores, los precios de los mercados para los productos agrícolas, siempre son desventajosos.

§ Fenómenos naturales desfavorables para la agricultura y la infraestructura vial.

§ Competencia de otras zonas productoras.

§ Políticas nacionales insuficientes para el control ambiental.

§ El Centralismo en las decisiones y en las inversiones públicas.

§ La política agraria del Estado desfavorable al agro.

§ Los Grandes capitales que extraen recursos y no reinvierten en el distrito.

§ Existen normas provenientes del gobierno Central (SNIP) que hacen lenta la gestión de inversiones del gobierno Local y muy difícil el uso de los recursos económicos, para atacar la problemática más urgente del distrito (desnutrición, salud y calidad educativa).

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Objetivos de mediano plazo

1. Familias rurales y urbanas, acceden a mejores servicios de salud, educación, saneamiento, comunicación, por cobertura y calidad.

2. Productores agropecuarios, proveedores de servicios, comerciantes y unidades empresariales, organizados, capacitados y competitivos, realizan actividades rentables, sostenibles y acceden ventajosamente al mercado.

3. Recursos naturales, genéticos y medio ambientales protegidos por políticas Institucionales que garantizan un buen manejo y uso de sus componentes.

4. Sociedad civil organizada, capacitada y sensibilizada, participan democráticamente en procesos de concertación en la gestión del desarrollo local.

1.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2009

Son aquellas que se deben lograr en el año fiscal, es decir en el corto plazo y que son referencias para medir el desempeño institucional.

§ Aumentar la cobertura y la calidad educativa.

§ Mejorar los servicios básicos de saneamiento.

§ Mejorar el hábitat en el distrito.

§ Propender el desarrollo armónico de la ciudad, acorde con las necesidades actuales.

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§ Promocionar la cultura y el deporte de los ciudadanos del distrito.

§ Promocionar y llevar a cabo acciones de apoyo nutricional niños, madres, los minusválidos y personas de la tercera edad.

§ Defensa de los derechos del niño, las madres, la juventud.

§ Organizar y capacitar a los productores agropecuarios de las cuatro microcuencas en actividades productivas y conservacionistas.

§ Proveedores de servicio y comerciantes organizados y capacitados.

§ Mejorar la infraestructura productiva en general.

§ Mejorar las conexiones de la energía eléctrica.

§ Promover la organización y rentabilidad de las pequeñas y microempresas.

§ Promocionar el turismo hacia Baños del Inca.

§ Acciones de conservación de los recursos medio ambientales: agua, suelo y vegetación a través de acciones de los productores agropecuarios organizados en las cuatro micros cuencas del distrito.

§ Promoción de la participación ciudadana.

§ Atención de las propuestas de representantes de los diferentes caseríos del distrito.

1.7 ORGANIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Los órganos encargados de llevar adelante el Plan operativo, constan en la siguiente relación.

A. Órganos de Alta Dirección

Concejo Municipal Alcaldía Comisión de Regidores Gerencia Municipal

B. Órgano de Asesoramiento

Sub Gerencia de Planificación local

. Unidad de Planificación de Inversiones

. Unidad de planificación operativa y presupuesto

C. Órganos de Apoyo

Procuraduría Pública Municipal Sub Gerencia Legal Sub Gerencia de Administración tributaria Sub Gerencia de Finanzas Sub Gerencia de Logística

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Sub Gerencia de Recursos Humanos

D. Órganos de Línea

Sub Gerencia Registros, Autorizaciones y Fiscalización (*)

Sub Gerencia de Infraestructura

. Unidad de Estudios

. Unidad de Obras

. Unidad de Supervisión Y Liquidación

. Unidad de Mantenimiento

Sub Gerencia de Servicios Públicos

. Unidad de limpieza Pública, Parques y ornato

. Unidad de Servicios de Saneamiento

Sub Gerencia de desarrollo Económico

. Unidad de Promoción de Desarrollo Agropecuario

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Cultural (*)

Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental (*)

1.8 INTERVENCIÓN

Básicamente la intervención de la Municipalidad toma en cuenta cuatro aspectos del desarrollo:

• Humano • Económico • Ambiental • Institucional

La estrategia de desarrollo se basa en promover, fortalecer e institucionalizar los espacios de concertación, capacitación y los procesos de participación tanto de los actores públicos como de los privados en la promoción del desarrollo económico en el distrito, teniendo en cuenta los siguientes factores o elementos en su formulación:

§ La municipalidad debe ser facilitadora y promotora del desarrollo económico y social local, articulándose y facilitando de manera adecuada la iniciativa privada de los pequeños productores y empresarios en el ámbito local.

§ El objetivo es el Desarrollo Humano, es decir centrado en las personas, en el cual éstas sean los protagonistas y actores principales y por esto tiene que ser un proceso participativo y concertado.

§ En el Plan de Desarrollo Integral, deben participar todas las organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas de la localidad.

§ Que fomente la identidad local y la generación de visiones y sueños comunes.

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§ Que busque que las estrategias sean institucionalizadas y permanentes en el tiempo más allá de sus iniciadores.

§ Que se proponga modificar no sólo procesos económicos, sino modificar también: conductas, voluntades, valores y formas de comportamientos de las personas e instituciones. Esto es fundamental por que refuerza el capital social de las localidades.

§ Que se base en la legitimidad de la autoridad local, la cual se consigue mediante la transparencia de la gestión económica municipal, en el saber escuchar a todas las personas y actores locales y en producir logros concretos e inmediatos. Para esto la municipalidad buscara:

a. La integración de los espacios urbanos y rurales en estos procesos de desarrollo.

b. La integración de la sociedad civil, la comunidad empresarial y de productores y la institucionalidad público y privada.

c. La articulación con otros espacios en los ámbitos distrital, provincial, regional para la promoción del desarrollo económico.

Asimismo, la aplicación de enfoques inclusivos tales como la perspectiva de género, interculturalidad y la protección y gestión sostenible del ambiente como ejes transversales a toda la propuesta.

LA ALCALDÍA

2.1 PRESENTACIÓN

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad, está a cargo del Alcalde, quien representa a la Municipalidad y es su personero legal y el titular del pliego presupuestario. En su ausencia es reemplazado por el primer regidor hábil de los miembros del Concejo Municipal, desarrollando las mismas competencias y atribuciones.

2.2 OBJETIVO

Realizar la dirección estratégica de las acciones de gestión municipal, ejerciendo y haciendo cumplir la autoridad pública en el desarrollo de las actividades de la población en la comunidad y de las actividades propias de la gestión municipal; así mismo debe cumplir y hacer cumplir las políticas públicas para el desarrollo local y las normas y disposiciones para la gestión emanadas del Concejo Municipal Distrital y del ordenamiento jurídico del Estado en lo que le sea aplicable.

2.3 MISIÓN

Liderar el proceso de desarrollo local a través de la convocatoria y concertación de voluntades con los ciudadanos y demás actores urbanos, asegurando un uso racional y eficiente de los recursos públicos locales a fin de lograr eficacia en las acciones de la gestión municipal, logrando la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población. Debe velar por la probidad y transparencia de las decisiones y acciones de los integrantes de la Municipalidad, rindiendo cuenta, de acuerdo a ley, de los resultados de la gestión municipal.

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IMAGEN INSTITUCIONAL

3.1 PRESENTACIÓN

El presente plan operativo tiene por finalidad dar a conocer a la población las diferentes actividades que se están ejecutando en la presente gestión por el Alcalde y Regidores de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

3.2 OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar una Imagen de calidad Institucional tanto al interior como al exterior de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

Objetivos Específicos

Ø Difundir toda labor que se realiza en beneficio de la población del Distrito.

Ø Mejorar la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

3.3 AMBITO

El presente documento tiene aplicación para trabajar con el Alcalde, Regidores, Gerencia, Subgerencias, Unidades y Oficinas de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca; todo previa coordinación.

3.4 VISION

La comunidad local, provincial, regional y nacional conoce los logros y el cumplimiento total de las obligaciones de La Municipalidad Distrital de los Baños del Inca

3.5 RECURSOS

Recursos Técnicos

§ 01 Equipo de Cómputo § 02 Escritorios § 01 Cámara Digital § 01 Cámara Filmadora

Recursos Financieros

El área de Imagen Institucional no cuenta con un presupuesto definido, motivo por el cual tenemos ciertos inconvenientes.

Recursos Humanos

Se cuenta con un jefe de área de Imagen Institucional y una asistente.

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3.6 PROBLEMÁTICA DEL ÁREA

El área de Imagen Institucional se ve afectada específicamente por la no existencia de su presupuesto definido. Así que el trabajo se realiza de acuerdo a las limitaciones económicas.

Nuestra imagen a nivel de los medios de comunicación mantiene un perfil bueno, pese a las campañas desinformativas de intereses ajenos a la Institución.

Existe poca coordinación entre el área y la autoridad máxima sobre contratación de medios de comunicación. El área responsable al no recibir pro forma publicitaria se ve impedida de emitir una opinión al respecto.

Pero para solucionar esta problemática aún no es tarde; por eso a continuación mencionaré algunas alternativas y propuestas para el buen desempeño del área.

3.7 ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS

Es básico establecer un rubro de gastos para el área en base a los recursos propios, su determinación ayudará a no exceder los gastos representativos de la Institución y un mayor control en el caso de contratos publicitarios.

Las nuevas contrataciones de publicidad, a partir de la fecha serán presentadas a través de propuestas de tarifas publicitarias, las cuales deberán contar con el visto bueno del representante del área y del Alcalde, debiendo cumplir con :

§ Amplia cobertura del medio de comunicación.

§ Aceptación de programas radiales, televisivos, revistas, semanarios, periódicos, etc. Por pobladores del campo y la ciudad del Distrito de los Baños del Inca.

3.8 PRESUPUESTO

DIFUSIÓN

Para mejorar en lo que respecta a la imagen Institucional de la presente gestión, necesitamos difundir en los Medios de Comunicación de mayor cobertura y programas de mayor aceptación las actividades diversas de la Municipalidad, esto se realizará con previa coordinación con el Alcalde, Gerente, las Subgerencias, Áreas y Unidades; para ello se ha determinado un presupuesto de S/: 6,500 mensuales

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GERENCIA MUNICIPAL

4.1 PRESENTACIÓN

La Gerencia Municipal es un órgano de dirección ejecutiva y administrativa de la gestión municipal, dependiente jerárquicamente de la Alcaldía. Está a cargo de un funcionario público, con la denominación de Gerente Municipal.

4.2 OBJETO

Tiene por objeto la gestión estratégica de la municipalidad desarrollando los procesos de planificación, organización, dirección y control a efectos de alcanzar elevados niveles de eficiencia y eficacia en las acciones municipales en beneficio de la comunidad.

4.3 MISIÓN

Asegurar la buena marcha de la gestión municipal administrativa, coordina la atención de los servicios municipales y la realización de las inversiones municipales, sustentada en los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana.

UNIDAD DE INFORMATICA

5.1 PRESENTACION

Las actividades del Sistema Informático en la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca se desarrollan en conformidad con la Política Nacional de Informática y la normatividad vigente para el Sistema Nacional de Informática, acorde con las nuevas tendencias tecnológicas en el manejo de la Información.

El Plan Operativo 2009 de la Unidad de Informática de la Municipalidad del Distrito de Los Baños del Inca guarda concordancia con el Plan Operativo Institucional y responde a las funciones asignadas a la Gerencia Municipal en su Reglamento de Organización y Funciones, constituyendo un instrumento de gestión que orienta las actividades informáticas, las misma que considera líneas importantes de acción como: El análisis y Evaluación de Riesgos de las TIC de la Institución, cumplimiento de la Normatividad y la creación de capacidades para el logro de metas propuestas.

En la línea de acción relacionada con el análisis y evaluación de los riesgos de las TIC’S que enfrenta nuestra institución en el manejo de los Sistemas informáticos y en el procesamiento, registro y almacenamiento de la información en medios computarizados y magnéticos, se evaluará su vulnerabilidad e impacto, e implementará las acciones preventivas que garanticen su integridad y el trabajo eficiente. Específicamente en la Red de Telecomunicaciones, Estaciones de Trabajo y Sistemas de Información Existentes y por desarrollarse.

El cumplimiento de la Normatividad, Línea de acción que tiene como propósito en el marco de las disposiciones legales reglamentarias vigentes, la sustitución progresiva de software con licencias en nuestra institución, reglamentando su uso y estableciendo mecanismos de control de los usuarios; así como la implementación de metodologías estandarizadas para el desarrollo de Sistemas de Información.

En la Línea de acción “creación de capacidades”, se implementarán eventos de capacitación orientando al personal especializado y a los usuarios de los sistemas de

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Información priorizando las oficinas y/u oficinas más críticas y de mayores necesidades inmediatas, de tal forma que permita el normal procesamiento de la información y el respaldo a las operaciones informáticas que contribuyan a lograr la mejora de la gestión de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.

5.2 MISION

Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar, en coordinación con Gerencia Municipal, el empleo de equipos, soporte y sistemas de Información contribuyendo con la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca para que organice y conduzca la gestión pública Municipal de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas, delegadas y funciones establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible del Distrito.

5.3 VISION

Uso de tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’S) modernas y altamente competitivas, que le permita a la institución el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus acciones contempladas en la Ley Orgánica de Municipalidades y documentos técnicos normativos y de gestión institucional, logrando una eficiente y eficaz toma de decisiones.

5.4 SITUACION ACTUAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

Localización y dependencia estructural y/o funcional

En la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, la Unidad de Informática es la encargada de planificar, organizar, conducir e implementar las políticas y acciones en el campo de los sistemas y tecnologías de la información de la institución.

Es un órgano de apoyo que depende directamente de la Gerencia Municipal.

5.5 RECURSOS HUMANOS

El personal de la Unidad de informática se encuentra distribuido en dos Unidades funcionales: desarrollo (01), soporte tecnológico (02)

Según Profesión

RECURSO HUMANO CANTIDAD Ingeniero de Sistemas 2 Técnico en Informática 1 Total 3

Según Cargo

RECURSO HUMANO CANTIDAD Jefe de Unidad 1 Asistentes de área 2 Total 3

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Según Función

RECURSO HUMANO CANTIDAD Desarrollador de SI. 1 Soporte Técnico 2 Total 3

5.6 ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

§ Personal con experiencia. § Identificación del Personal con la Unidad de informática. § Decisión Institucional para modernizar la Municipalidad Distrital de los baños

del Inca. § Uso del Internet como recurso para el acceso a la información y comunicación

con otras entidades. § Predisposición del Personal directivo y de los trabajadores para garantizar el

uso adecuado de los equipos y sistemas de información.

DEBILIDADES

§ Carencia de una adecuada Infraestructura física de la oficina (Según estándares de seguridad)

§ No se cuenta con cableado estructurado y sistemas eléctricos según estándares.

§ Escasez de recursos económicos asignados a la Unidad, que limitan la adquisición de equipos, software de desarrollo y herramientas para soporte técnico.

§ Carencia de una plataforma tecnológica de desarrollo. § Falta de planes de mantenimiento de equipos, planes de seguridad y

contingencia. § No se cuenta con un cuarto de comunicaciones bien definido, así como de un

Datacenter centralizado.

OPORTUNIDADES

§ Posibilidad de implementar soluciones basadas en tecnologías pertenecientes a la gama de software libre, a bajo costo.

§ Existencia de una variedad de soluciones para redes que permiten interconectar estaciones de trabajo ubicadas en cualquier ambiente.

§ Competencia entre marcas y soluciones en cuanto a equipos de cómputo y redes que muchas veces abaratan costos.

AMENAZAS

§ Rápido avance tecnológico, que genera desfases de equipos e incompatibilidades de software.

§ Aspectos climatológicos, y de medio ambiente adversos que generan vulnerabilidades en los sistemas inalámbricos y en los equipos de cómputo.

§ Alto costo de las licencias de software.

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5.7 OBJETIVOS

Ø Mantener operativos y en correcto funcionamiento los equipos y Sistemas de Información existentes en la Institución.

Ø Optimizar los recursos empleados en cada proceso Administrativo con la Implementación de nuevos sistemas de Información.

Ø Crear una cultura en el uso adecuado de los Sistemas y equipos informáticos mediante el fortalecimiento de capacidades.

Ø Agilizar los procesos administrativos con una comunicación fluida entre su personal, estaciones de trabajo y sistemas de información.

Ø Implementar progresivamente normas técnicas y estándares relacionados con la informática y el desarrollo de software.

5.8 ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS

Ø Fortalecer la infraestructura tecnológica existente en la Unidad de informática a fin de implementar soluciones más efectivas y seguras.

Ø Constituir a la Unidad de Informática como dependencia dentro del organigrama estructural y funcional de la Municipalidad.

Ø Sustituir progresivamente los equipos obsoletos y formalizar las licencias de software de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, priorizando el software de mayor uso y a las Unidades que desarrollan los procesos más críticos dentro de la Institución.

Ø Reforzar la capacidad profesional y técnica del personal de la Unidad de informática mediante una adecuada selección tanto de profesionales calificados como de practicantes y realizando capacitaciones básicamente en Administración de Redes y Desarrollo de software bajo metodologías estandarizadas.

Ø Integrar las redes existentes en ambos locales de tal forma que la administración de los centros de datos y centros de comunicaciones se realice de manera centralizada.

Ø Establecer la estandarización en la adquisición de equipos y uso de software de acuerdo a las necesidades de cada dependencia de la Institución.

Ø Implementar un ambiente en cada edificio para albergar a los servidores y equipos de red de telecomunicaciones existentes en la Institución, con las medidas de seguridad adecuadas.

Ø Cambiar las 5 líneas ADSL de acceso a Internet por una línea tipo Dedicada e implementar líneas primarias para la comunicación telefónica.

Ø Implementar una central telefónica digital IP en vez de una central analógica debido a la distancia existente entre ambos locales.

Ø Alquilar un hosting en un inicio para la publicación de la página Web y con el desarrollo e implementación de los sistemas de Trámite documentario y

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Recursos Humanos adquirir el servidor y las licencias del motor de la base de datos y del S.O.

Ø Programar los mantenimientos de equipos de cómputo por áreas de trabajo tanto a nivel de hardware y software.

5.9 PRESUPUESTO

I. Adquisiciones para la implementación de la Página Web Institucional

y el correo institucional.

P resupuesto Total Requerido: 32,400.00

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNIT SUBTOTAL

MS VISUAL STUDIO .NET 2005 LICENCIA 1.00 3,000.00 3,000.00

SERVIDOR WEB ANUAL 1.00 300.00 300.00 DOMINIO ANUAL 1.00 300.00 300.00

COMPUTADORAS LAPTOP UNIDAD 2.00 5,800.00 11,600.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UNIDAD 1.00 1,300.00 1,300.00

CAMARA DIGITAL, 12 MEGAPIXELES UNIDAD 1.00 1,000.00 1,000.00

MATERIAL DE ESCRITORIO GLOBAL 1.00 600.00 600.00 CAPACITACION A USUARIOS GLOBAL 1.00 1,800.00 1,800.00

TRAMITES DIVERSOS GLOBAL 1.00 1,500.00 1,500.00

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA GLOBAL 1.00 4,000.00 4,000.00

MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB ANUAL 1.00 7,000.00 7,000.00

II. Adquisiciones para la implementación de cableado de datos en las

oficinas ubicadas en local denominado “Almacenes y tal leres de la

MDBI”.

P resupuesto Total requerido: 81,841.00

CENTRAL TELEFONICA

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO SUBTOTAL

CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC KX‐TDA30 UNIDAD 1.00 4,050.00 4,050.00 TELEFONO PARA OPERADORA KX‐T7633 UNIDAD 1.00 1,116.00 1,116.00 TELEFONOS PARA ANEXOS KX‐HGT100 UNIDAD 15.00 427.00 6,405.00 SERVICIO DE INSTALACION GLOBAL 1.00 1,200.00 1,200.00

RED DE DATOS


CABLE UTP CATEGORIA 6 PANDUIT CAJA 9.00 1,150.00 10,350.00

CONECTORES RJ45 CAT 6 PANDUIT UND 300.00 17.00 5,100.00

ROSETAS EXTERNA 1 PUERTO PANDUIT UND 90.00 24.00 2,160.00

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JACK MODULAR RJ45 CAT 6 PANDUIT UND 90.00 33.00 2,970.00

GABINETES DE PARED 60X53X53CM ‐ 12 RU SATRA UND 6.00 850.00 5,100.00

BANDEJAS FIJAS PARA GABINETE DE PARED UND 6.00 82.00 492.00

RACK DE PARED DE 4RU SATRA UND 6.00 120.00 720.00

GABINETES DE PISO 38 RU 1.80X63X63 SATRA UND 1.00 2,200.00 2,200.00

RACK DE PISO 38 RU 1.80 SATRA UND 1.00 120.00 120.00

BANDEJAS FIJAS PARA GABINETE DE PISO UND 3.00 200.00 600.00

WINCHA PARA PASAR CABLE UND 1.00 25.00 25.00 SWITCH CISCO CATALYST 2960 24 10/100/1000 4 T/STF UND 2.00 10,500.00 21,000.00 SWITCH D‐LINK DGS‐1024 24PORT 10/100/1000 MBPS UND 2.00 1,390.00 2,780.00 SWITCH D‐LINK DGS‐1016D 16 PORT 10/100/1000 MBPS UND 2.00 950.00 1,900.00 CANALETA DE PISO DE 1 CABLE CON CINTA ADEHESIVA UND 30.00 11.00 330.00 CANALETA DE PISO DE 3 CABLES CON CINTA ADEHESIVA UND 90.00 21.00 1,890.00 CANALETA DE PISO DE 7 CABLES CON CINTA ADEHESIVA UND 30.00 35.00 1,050.00

PATCH PANEL DE 16 PUERTOS UND 2.00 400.00 800.00

PATCH PANEL DE 24 PUERTOS UND 4.00 425.00 1,700.00

POWER RACK 10 TOMAS UND 1.00 403.00 403.00

AP SENAO ENGENIUS ECB 8610S 29DBM 630MW UND 2.00 890.00 1,780.00

UPS 3000 VA UND 1.00 4,000.00 4,000.00

CABLEADO ELECTRICO GLOBAL 1.00 1,600.00 1,600.00

MANO DE OBRA DE APOYO GLOBAL 1.00 6,000.00 6,000.00

II I. Adquisiciones para el desarrollo e implementación de los Sistemas de

Información: Trámite Documentario y Recursos Humanos.


SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO TIPO DE DESARROLLO FUNCIONALIDAD

PROPIO TERCEROS MONO RED INTRANET INTERNET

SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO X X X X

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS X X X

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IV. Adquisiciones para el mejoramiento de la Red de Datos en el local

denominado “Centro Cívico Cultural Baños del Inca”.



CABLE UTP CATEGORIA 6 PANDUIT CAJA 7.00 1,150.00 8,050.00 CONECTORES RJ45 CAT 6 PANDUIT UND 300.00 17.00 5,100.00 ROSETAS EXTERNA 1 PUERTO PANDUIT UND 100.00 24.00 2,400.00 JACK MODULAR RJ45 CAT 6 PANDUIT UND 100.00 33.00 3,300.00 GABINETES DE PARED 60X53X53CM ‐ 12 RU SATRA UND 5.00 850.00 4,250.00 BANDEJAS FIJAS PARA GABINETE DE PARED UND 5.00 82.00 410.00 RACK DE PARED DE 4RU SATRA UND 5.00 120.00 600.00 GABINETES DE PISO 38 RU 1.80X63X63 SATRA UND 1.00 3,000.00 3,000.00 RACK DE PISO 38 RU 1.80 SATRA UND 1.00 120.00 120.00 BANDEJAS FIJAS PARA GABINETE DE PISO UND 3.00 200.00 600.00 WINCHA PARA PASAR CABLE UND 1.00 25.00 25.00 SWITCH CISCO CATALYST 2960 24 10/100/1000 4 T/STF UND 2.00 10,500.00 21,000.00 SWITCH D‐LINK DGS‐1016D 16 PORT 10/100/1000 MBPS

UND 4.00 950.00 3,800.00 CANALETA DE PISO DE 1 CABLE UND 30.00 11.00 330.00 CANALETA DE PISO DE 3 CABLES UND 30.00 25.00 750.00 PATCH PANEL DE 16 PUERTOS UND 4.00 400.00 1,600.00 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS UND 2.00 425.00 850.00 POWER RACK 10 TOMAS UND 1.00 403.00 403.00 VENTILADORES PARA GABINETE DE PISO UND 1.00 400.00 400.00 UPS 3000 VA UND 1.00 4,000.00 4,000.00 CABLEADO ELECTRICO UND 1.00 1,600.00 1,600.00

V. Adquisiciones para la realización de mantenimientos trimestrales de

los equipos de cómputo, equipos de red de datos, red telefónica y

Servidores.


MS SQL SERVER 2005 (DATABASE ENGINE) LICENCIA 1.00 12,000.00 12,000.00 MS WINDOWS SERVER 2003, 32 BITS, EST. EDIT.

LICENCIA 1.00 3,200.00 3,200.00 SERVIDOR HP PROLIAT + 2 HD UNIDAD 1.00 14,000.00 14,000.00 ESCRITORIOS MEDIANOS DE MADERA UNIDAD 2.00 360.00 720.00 SILLAS UNIDAD 3.00 120.00 360.00 UPS 3000VA UNIDAD 1.00 4,000.00 4,000.00 MATERIAL DE OFICINA UNIDAD 1.00 600.00 600.00 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA GLOBAL 1.00 13,000.00 13,000.00

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Presupuesto Total Requerido: 30,692.57

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO SUBTOTAL

HERRAMIENTAS MALETIN CON HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO

UND 1.00 245.00 245.00

MULTIMETRO DIGITAL TESTER 830L UND 1.00 97.34 97.34

MULTIMETRO PARA REDES MODELO LINK RUNNER UND 1.00 2,056.95 2,056.95

CAUTIN TIPO PISTOLA UND 1.00 97.65 97.65

CRIMPING RJ11 RJ45 UND 2.00 70.00 140.00

DISCO DURO EXTERNO DE 160Gb UND 2.00 800.00 1,600.00

PULSERA ANTIESTATICA UND 2.00 60.00 120.00

CONO DE CD GRANDE UND 1.00 90.00 90.00

CONO DE DVD GRANDE UND 1.00 120.00 120.00

PROBADOR DE MEMORIA RAM UND 1.00 380.00 380.00

SOFTWARE LICENCIA (CORPORATIVA OPEN VALUE DE GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA) DE WINDOWS XP PROFESIONAL SP2

UND 1.00 15,000.00 15,000.00

LICENCIA CORPORATIVA (OPEN VALUE DE GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA) DE OFFICE 2007

UND 1.00 3,200.00 3,200.00

LICENCIA PANDA ANTIVIRUS PARA Windows Server 2003

UND 1.00 901.63 901.63

LICENCIA KASPERSKY ANTIVIRUS 2009 PARA 10PC UND 10.00 611.00 6,110.00

LICENCIA PANDA GLOBAL PROTECTION 2009 UND 2.00 267.00 534.00

VI. Adquisiciones para la implementación de la Norma técnica Peruana

17799 – Gestión de la Seguridad de la Información y 12207 –

Procesos de ciclo de desarrollo de Software.


DESCRIPCION EJECUCION

PRESUPUESTO F. INICIO F. TÉRMINO

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTP 17799 15,000.00 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTP 12207 10,000.00

VII. Capacitación a Personal de la Unidad de Informática.


DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA PRESUPUESTO

CAPACITACION EN SERVIDORES CON LINUX GLOBAL 4,500.00 ADMINISTRACION DE REDES GLOBAL 3,600.00 CENTRALES TELEFÓNICAS IP GLOBAL 3,600.00

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CONSOLIDADO DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2009

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

EJECUCION PRESUPUESTO REQUERIDO F. INICIO F. TÉRMINO

1. Implementación de la Página Web Institucional y el correo institucional

ENERO 2009 FEBRERO 2009 S/ 32,400.00

2. Implementación de cableado de datos en las oficinas ubicadas en local denominado “Almacenes y talleres de la MDBI”

MARZO 2009 ABRIL 2009 S/. 81,841.00

3. Desarrollo e Implementación de los Sistemas de Información: Trámite Documentario y Recursos Humanos

ABRIL 2009 AGOSTO 2009 S/. 47,280.00

4. Mejoramiento de la Red de Datos en el local denominado “Centro Cívico Cultural Baños del Inca”

SETIEMBRE 2009

OCTUBRE 2009 S/. 68,588.00

5. Realización de mantenimiento trimestral de equipos de cómputo, equipos de red de datos, red telefónica y Servidores

ENERO 2009 DICIEMBRE 2009 S/. 30,692.57

6. Implementación de la Norma técnica Peruana 17799 – Gestión de la Seguridad de la Información y 12207 – Procesos de ciclo de desarrollo de Software

ABRIL 2009 OCTUBRE 2009 S/. 25,000.00

7. Capacitación a Personal de la Unidad de Informática MAYO 2009 MAYO 2009 S/. 11,700.00

Total de presupuesto: S/. 297,501.57

PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO CON 57/100 NUEVOS SOLES

S/ 297,501.57

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SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO

6.1 PRESENTACION

El presente Plan Operativo es el instrumento de gestión de la Unidad de Planificación Operativa y Presupuesto para el año 2009 y ha sido formulado considerando la implementación progresiva de un software que ayude a tener la ejecución de gasto por cada unidad orgánica de la Municipalidad, en concordancia con los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2009

Con la elaboración de este documento, es posible concretizar los objetivos, actividades y metas a lograrse en el año 2009, corrigiendo algunas deficiencias presentadas el año anterior.

6.2 FINALIDAD

El presente Plan Operativo es el principal instrumento de gestión de la Unidad de Planificación Operativa y Presupuesto, y como tal, constituirá una guía para el desarrollo de las actividades previstas para el logro de los objetivos y metas anuales establecidos, en concordancia con la Misión y Visión de la Unidad. Asimismo nos permitirá realizar la evaluación permanente de lo ejecutado en comparación con lo programado, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias.

6.3 DIAGNOSTICO

Se señalan las siguientes dificultades que limitan la eficiencia, entre las que citamos:

En muchos casos algunas instancias y dependencias no acatan las pautas y lineamientos técnicos que emanan de esta oficina, conlleva al desorden y rompe los esquemas de un trabajo planificado. El desconocimiento de la normatividad y desinterés para ajustarse a ella por parte de los responsables de las dependencias, conlleva a que éstas planteen requerimientos, propuestas, no consignados en la programación trimestral mensualizada.

La falta de coordinación oportuna de parte de algunas dependencias con esta Unidad constituye uno de los grandes inconvenientes para el logro de las metas propuestas en la escala de prioridades conllevando al desorden, toma de decisiones inadecuadas y por tanto fuera del quehacer planificado. No existe un Programa de Control Presupuestal óptimo para el seguimiento de la ejecución presupuestal, de acuerdo a la apertura presupuestaria a nivel de pliego incluyendo fuente de financiamiento, genérica y específica.

Falta de capacitación y perfeccionamiento del personal, pues para el presente año se tiene todo un cambio sustancial en los clasificadores de ingresos y gastos, cual incidirá en la demora relativa de la atención de la afectación presupuestal, pero al mismo tiempo esto es atenuado por una profunda vocación de servicio y colaboración del personal.

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MISION

Lograr que la organización municipal y los procesos de gestión para la producción de los bienes y servicios públicos, se adapten a las necesidades del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Local Concertado, plasmando dichas acciones en la concertación del Presupuesto Participativo Municipal, logrando un ejercicio presupuestario equilibrado y transparente.

VISION

Eficiencia y objetividad en el asesoramiento técnico que se brinda a las dependencias en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca en aspectos relacionados la ejecución presupuestal, garantizando la implementación de medidas de racionalidad y austeridad en los recursos materiales, técnicos y financieros y desarrollo institucional.

6.4 OBJETIVO GENERAL

La Unidad de Planificación Operativa y Presupuesto tiene por objetivo elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Institucional, realizando su actualización en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo Local Concertado; plasmando en el corto plazo las actividades y proyectos de gestión municipal que hagan posible la transformación de la realidad en procura del bienestar de los vecinos

6.5 OBJETIVOS PARCIALES

La Unidad de Planificación Operativa y Presupuesto tiene por objetivos parciales los siguientes:

• Establecer los objetivos de política institucional; así como orientar, formular, conducir y supervisar los sistemas de Planificación y Presupuesto.

• Concertar políticas y programas de desarrollo sectorial, en el marco de las orientaciones.

• Potenciar la planificación como sistema y herramienta eficiente para el desarrollo local.

6.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

§ Programar y formular el proyecto del presupuesto municipal. § Realizar las evaluaciones presupuestarias semestrales. § Establecer los sistemas de control en la ejecución presupuestaria. § Efectuar y elaborar información presupuestal local y nacional para organismos

que lo requieran. § Orientar la ejecución del gasto enmarcándose a la normatividad presupuestaria

vigente.

6.7 PRESUPUESTO

Ver a continuación el siguiente cuadro.

6.8 MATRIZ DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Ver anexo 01

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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Nº Orden DETALLE Unidad CANTIDAD TOTAL COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL Medida I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre BIENES

01 Lapiceros color azul Unidad 1 2 1 2 6 1.00 6.00 02 Lapiceros color rojo Unidad 1 1 2 1.00 2.00 03 Toner para Impresora Phaser Xerox 3110 Unidad 1 1 1 1 4 350.00 1400.00 04 Papel bond A4 80gr. millares Millar 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 6 27.00 162.00 05 Grapas Caja 1 1 2 3.00 6.00 06 Clips pequeños Caja 1 1 2 3.00 6.00 07 Clips grandes ( mariposas) Caja 1 1 2 5.00 10.00 08 Borrador grande Unidad 2 2 1.00 2.00 09 Archivadores grandes Unidad 1 1 1 1 4 5.00 20.00 10 Archivadores pequeños Unidad 1 1 2 4.00 8.00 11 Liquid Paper tipo lapicero Unidad 1 1 2 3.00 6.00 12 Cuaderno A4 cuadriculado Unidad 1 1 2 3.00 6.00 13 Cuaderno de cargos Unidad 1 1 1.00 1.00 14 Cuaderno cuadriculado pequeño Unidad 1 1 2 2.50 5.00 15 Cds W/R Unidad 1 2 2 1 6 10.00 60.00 16 Resaltadores (verde y amarillo) Unidad 2 2 4 3.00 12.00 17 Fasteners Caja 1 1 2 5.00 10.00 18 Folderes manila A4 Unidad 4 4 4 4 16 0.50 8.00 19 Postit Unidad 1 1 2 5.00 10.00 20 Lápiz Faber Castell Unidad 2 2 4 1.00 4.00 21 Vinifan grande Unidad 1 1 10.00 10.00 22 Sobres manila A4 Unidad 6 6 12 1.00 12.00 23 Sobres manila chicos Unidad 6 6 0.80 4.80 24 Mouse optico Unidad 1 1 20.00 20.00 25 Tinta azul marino para tampón Unidad 1 1 10.00 10.00 26 Egrapador Unidad 1 1 25.00 25.00 27 Libro de la Ley Anual Presupuesto 2008 Unidad 1 1 80.00 80.00 28 USB 4 GB 1 1 65.00 65.00

Servicios 1 Anillados 10 10 5 10 35 3.00 105.00 2 Fotocopias 2000 2000 2000 2000 8000 0.10 800.00 3 Capacitaciones días 2 2 2 2 8 300.00 2400.00 4 Comisión de servicios 6 6 6 6 24 117.60 2822.40

TOTAL GENERAL 8098.20

31

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES

7.1 PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo es elaborado por los integrantes de la oficina de Programación e Inversiones en donde busca mejorar las actividades que realizamos las cuales son de evaluar posproyectos para asegurar un mejor servicio a través de ellos y una buena inversión por parte de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

7.2 DIAGNÓSTICO

El problema actual se suscita por el hecho de que el Sistema Nacional de Inversión Pública es aún todavía relativamente nuevo en nuestro país, aunque a nivel internacional ya tiene medio siglo, en nuestro distrito apenas tenemos dos años de habernos integrado al mismo, lo cual hace que la población no se acostumbre a los cambios que se están realizando.

La mayoría de formuladotes no tienen suficiente capacidad para elaborar proyectos en el entorno de este sistema.

Se carece de medios logísticos para hacer las visitas de campo a fin de verificar todo lo referente a los proyectos que evaluamos.

Muchos formuladotes tratan de sorprender al elaborar perfiles tratando de hacerlos viables de todas maneras, manejan datos que en muchos casos son falsos o inflan o reducen algunas cantidades, las cuales son difíciles de identificar.

Respecto al equipo de trabajo este ya se encuentra completo y se está capacitando cada vez más, a fin de cumplir de la mejor manera con el trabajo encomendado.


Asegurar que los proyectos a ejecutarse satisfagan plenamente las necesidades que tenga el poblador del distrito de los Baños del Inca, sean viables desde todo punto de vista y aseguren una buena inversión del municipio.

7.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ø Evaluar con todas las herramientas del SNIP los proyectos de inversión municipal.

Ø Elaborar el Plan Multianual de inversión Municipal.

7.5 COMPONENTES DEL PLAN

§ Evaluación de proyectos de inversión pública a nivel de perfil, en gabinetes y en campo. Normalmente nuestras salidas al campo serán los días jueves, hasta que nos asignen una camioneta, pues a la fecha estamos utilizando la camioneta de la Unidad de Estudios.

§ Capacitación del personal de la Unidad en:

o Incorporación de análisis de riesgo en PIP. o Riego tecnificado a cargo de funciones del programa sectorial de

irrigaciones.

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o Normatividad del sistema nacional de inversión pública, a cargo de la oficina descentralizada de asistencia técnica de la DGPM.

o Proyectos productivos, a cargo de funcionarios de la DGPM. o Proyectos del sector educación, salud, saneamiento y transportes. o Modificaciones existentes en el transcurso del año en la Normatividad del

SNIP a cargo de la DGPM.

7.6 PRESUPUESTO

Los costos que tendremos este año son:

Costos I Semestre II Semestre Total Combustible 1,983.00 1,983.00 3,966.00 Útiles de escritorio 5,490.00 3,784.00 9,274.00 Honorarios de personal 60,300.00 62,700.00 123,000.00

TOTAL 136,240.00

Requerimiento Anual

Nº de Orden DETALLE

UNIDAD DE

MEDIDA DESTINO

CANTIDAD

MONTO

TOTA

L

I Semestre

Costo Promedio

II Semestre

Costo Promedio

1 Archivadores Und. Oficina 15 78 15 78 2 Bandeja portapapeles Und. Oficina 5 125 0 0 3 Borradores Und. Oficina 6 6 6 6 4 Cartulinas Und. Oficina 10 5 10 5 5 Cd`s regrabables Und. Oficina 100 500 100 500 6 Cd`s grabables Cono Oficina 1 70 1 70 7 DIV`s Und. Oficina 50 400 50 400 8 Cinta de embalaje grande Und. Oficina 2 36 1 18 9 Cinta masking 2" Und. Oficina 5 18 5 18 10 Cinta scoshs grande Und. Oficina 5 10 5 10 11 Clips Mariposa Und. Oficina 2 6 2 6 12 Clips pequeños Und. Oficina 5 8 5 8 13 Correctores Und. Oficina 12 66 12 66 14 Cuaderno de cargos x 100 hojas Und. Oficina 1 5 1 5 15 Cuaderno mediano Und. Oficina 6 36 0 0 16 Libro actas de 200 hojas Und. Oficina 1 10 1 10 17 Cuchilla de cortar papel Und. Oficina 6 9 0 0 18 Folderes manila A4 Caja Oficina 100 30 100 30 19 Goma en barra Und. Oficina 5 20 5 20 20 Grapas rapid de 6 mm Und. Oficina 2 7 2 7 21 Lapiceros color azul Und. Oficina 12 54 12 54 22 Lapiceros color rojo Und. Oficina 6 27 0 0 23 Lapiceros color negro Par Oficina 6 27 6 27 24 Lapiz Und. Oficina 12 10 12 10 25 Pilas AA Millar Oficina 10 50 10 50 26 Mota para pizarra acrílica Und. Oficina 1 7 0 0 27 Papel bond A4 80 gr Und. Oficina 18 486 18 486 28 Vinifan Contac Und. Oficina 7 49 7 49 29 Foliador Und. Oficina 1 70 0 0 30 Plumones acrílico azul Und. Oficina 2 8 2 8 31 Plumones acrílico rojo Und. Oficina 2 8 2 8 32 Plumones acrílico negro Und. Oficina 2 8 2 8 33 Plumones indelebles Und. Oficina 6 18 2 6 34 Posit grandes Tako Oficina 12 96 6 48 35 Posit pequeños Tako Oficina 12 60 6 30 36 Resaltadores Und. Oficina 6 24 6 24 37 Sobres manila T/A4 Und. Oficina 100 50 100 50 38 Sobres manila T/Oficio Und. Oficina 100 50 100 50

33

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8.1 INTRODUCCIÓN

El área de Participación Ciudadana de nuestra Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, según la ley de Municipalidades 27972, es el órgano de enlace y el ente organizador; para que los vecinos en una forma organizada participen en el proceso de la gestión del Desarrollo Urbano y Rural de nuestra localidad, así como de concretar acciones de concertación entre las organizaciones que se encuentran enmarcadas dentro del territorio en el distrito de Baños del Inca, dándoles la facilidad de ser partícipes por intermedio del área de Participación Ciudadana, para que por medio del Presupuesto Participativo logren las ideas de sus proyectos sean positivos y lleguen a ser parte del desarrollo en cada uno de sus caseríos.

Así mismo, el Plan de Trabajo esta dirigida a las organizaciones civiles de la zona urbana y rural de la ciudadanía y la incorporación del enfoque inclusivo en la

gestión de desarrollo integral, Estamos ubicados dentro del margen de la Ley vigente y actualizados, donde esta política pública propone la Participación de la mayoría de nuestra población y forme parte del proceso de desarrollo de nuestro Distrito.

El presente documento, ha sido elaborado en base a las normas vigentes del ROF (Reglamento De Organización Funcional), en el que se establece las funciones y atribuciones del Área de Participación Ciudadana, así como los derechos de la Sociedad Civil en su conjunto.

8.2 DIAGNOSTICO

• Dentro de la Institución Municipal el área de Participación Ciudadana tiene relativa importancia y las coordinaciones con Alcaldía, Gerencia y todas las Sub. Gerencias de nuestra Institución es escasa.

• En lo Económico tiene poco apoyo con presupuesto de acuerdo a sus actividades programadas, de esta manera poder lograr sus metas trazadas en el presente año.

39 Fasteners Caja Oficina 2 10 2 10

40 Thoner impresora Hp laser jet 1320 Und. Oficina 3 1440 2 960

41 Tijera grande Und. Oficina 4 20 0 0 42 Tinta para tampón color azul Und. Oficina 2 20 1 10 43 Tinta para tampón color negro Und. Oficina 2 20 1 10 44 Portalapiceros de madera Und. Oficina 6 90 0 0 45 Fundas para cd Und. Oficina 100 30 100 30 46 Papelotes Und. Oficina 50 25 50 25 47 Portaclips Und. Oficina 6 24 0 0 48 Reglas Und. Oficina 6 6 0 0 49 Micas Paquete Oficina 5 25 3 15 50 Sacagrapas Und. Oficina 6 15 0 0 51 Extensiones Und. Oficina 2 10 1 5 52 Separadores Paquete Oficina 6 36 6 36 53 Vinifan T/Oficio Und. Oficina 3 27 2 18 54 Fotocopias Und. Oficina 3500 350 3500 350 55 Anillados Und. Oficina 30 150 30 150 56 Memoria USB Und. Oficina 5 600 0 0 57 Engrapadores Und. Oficina 2 30 0 0

5,490.00 3,784.00 9,274.00

34

8.3 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Lograr que la población se constituya en Órgano de Gestión para el desarrollo de nuestro Distrito en sus diferentes espacios concertados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

§ Fortalecer la Partición de la Sociedad Civil en la Gestión del desarrollo Local. § Capacitar autoridades locales y representantes de Organizaciones de base. § Apoyar en la programación de actividades de Tradiciones y Costumbres del

Distrito. § Confraternizar con autoridades locales y representantes de Organizaciones de

base.

8.4 ACTIVIDADES

• Formular el Plan Operativo Anual. • Taller de Fortalecimiento de Capacidades a Alcaldes y Regidores Vecinales de

los 06 Centros Poblados del Distrito de Los Baños del Inca. • Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo 2010. • Capacitación de las Funciones y Atribuciones de las Autoridades Rurales y

Organizaciones de la sociedad civil. • Fortalecimiento Organizacional de las Juntas de las Juntas Vecinales y

Rondas. • Realizar las Elecciones del Consejo de Coordinación Local Distrital. • Intercambio de experiencias entre Agentes Municipales Tenientes

Gobernadores, Integrantes del CCL y Sociedad Civil de nuestro Distrito. • Realizar Torneos Deportivos intercomunidades.

8.5 PRESUPUESTO

CAPACITACION AÑO 2009 DIRIGIDO A ALCALDES Y REGIDORES DE LOS 06 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE BI

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 TALLER CENTRALIZADO EN EL DBI

CONCEPTO MEDIDA TALLER

CANTIDAD COSTO COSTO

PARTICIPANTES Y/O MATERIAL TOTAL UNITARIO TOTAL

Alimentación Almuerzos Unid 1 45 45 5.00 225.00 Refrigerios Unid 1 45 45 3.00 135.00

Material de Escritorio Papel Bond (A 4 80 gr.) Millar 1 0.5 0.5 26.00 13.00 Lapiceros Unid 1 45 45 0.50 22.50 Papelotes Unid 1 15 15 0.50 7.50

35

Cinta Masketing Unid 1 1 1 3.50 3.50 Plumones Nº 47 Unid 1 3 3 2.50 7.50 Plumones Acrílicos Unid 1 2 2 3.50 7.00 Pilas duracell Unid 1 1 1 5.00 5.00 Cartulina Unid 1 5 5 0.50 2.50 Fotostáticas Unid 1 200 200 0.10 20.00 Revelados Unid 10 0.60 6.00 Imprevistos Varios 100.00 Transporte

Combustible Galones 1 2 2 11.50 23.00

Especial ista de Capacitación Profesional experto en el Tema 2 2 2 200.00 400.00

TOTAL S/. 977.50

ORGANIZACIÓN DE CONCURSO CON LA PARTICIPACION DE CIUDADANOS AFICIONADOS A TOCAR INSTRUMENTOS COMO CAJA Y CLARIN.

PROYECTO: RESCATAR INSTRUMENTOS DE MÚSICA TRADICIONAL (CAJA Y CLARIN) 1 EVENTO (CONCURSO) CENTRALIZADO EN EL DBI

CONCEPTO MEDIDA EVENTOS CANTIDAD COSTO COSTO

PARTICIPANTES Y/O MATERIAL TOTAL UNITARIIO TOTAL

Alimentación Almuerzos Unid 1 30 30 5.00 150.00 Refrigerios Unid 1 30 30 3.00 90.00 Agua Mineral Unid 1 30 30 1.00 30.00 Movilidad Combustible Galones 1 4 4 11.50 46.00 Equipo de Sonido 250.00 Animador Unid 1 1 100.00 100.00 Premios Primer puesto 200.00 Segundo puesto 150.00 Tercer puesto 100.00 Material Cartulina Unid 1 5 5 0.50 2.50 Pilas Duracell Par 1 1 5.00 5.00 Revelados Unid 10 0.60 6.00 Imprevistos Varios 50.00

TOTAL S/. 1,179.50

36

CAPACITACION AÑO 2009 DIRIGIDO A LOS AGENTES PARTICIPANTES SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 PROYECTO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

8 TALLERES (6 TALLERES DESCENTRALIZADOS 01 EN CADA CENTRO POBLADO Y 02 TALLERES CENTRALIZADOS EN EL DBI)

CONCEPTO MEDIDA Nº TALLER



Alimentación

Almuerzos Unid 8 100 800 5.00 4000.00

Material de Escritorio Papel Bond ( A 4 80 gr.) Millar 8 0.50 4 26.00 104.00 Lapiceros Unid 8 100 800 0.50 400.00 Papelotes Unid 8 20 160 0.50 80.00 Cinta Masketing Unid 8 2 16 4.00 64.00 Plumones Nº 47 Unid 8 5 40 2.50 100.00 Pilas Duracell par 8 1 8 5.00 40.00 Plumones Acrílicos Unid 8 2 16 3.50 56.00 Cartulina Unid 8 5 40 0.50 20.00 Fotostáticas Unid 8 5000 0.10 500.00 Revelados Unid 30 0.60 18.00 Imprevistos Varios 100.00 Transporte


TOTAL S/. 6,034.00

37

CAPACITACION DIRIGIDO A LOS AGENTES MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS DIFERENTES CASERÍOS DEL DISTRITO DE

LOS BAÑOS DEL INCA

PROYECTO: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

02 TALLERES CENTRALIZADOS EN DEL DBI

CONCEPTO MEDIDA TALLER CANTIDAD COSTO COSTO

PARTICIPANTES Y/O MATERIAL TOTAL

UNITARIIO TOTAL

Alimentación Almuerzos Unid 2 100 200 5 1000.00 Refrigerios Unid 2 100 200 3 600.00

Material de Escritorio Papel Bond (A 4 80 gr.) Millar 2 0.5 1 26 26.00 Lapiceros Unid 2 100 200 0.5 100.00 Papelotes Unid 2 10 20 0.5 10.00 Cinta Masketing Unid 2 1 2 3.5 7.00 Plumones Unid 2 5 10 2.5 25.00 Plumones Acrílicos Unid 2 2 4 3.5 14.00 Pilas duracell Par 2 1 2 5 10.00 Cartulina Unid 2 5 10 0.5 5.00 Fotostáticas Unid 2 800 0.1 80.00 Revelados Unid 12 0.6 7.20 Imprevistos Varios 100.00

Transporte

Combustible Galones 2 8 11.5 92.00

Especial ista de Capacitación Profesional experto en el Tema 2 200 400.00

T O T A L S/. 2,476.20

38

CAPACITACION DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS VECINALES Y RONDAS DE LOS BAÑOS DEL INCA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

02 TALLERES CENTRALIZADOS EN EL DBI

CONCEPTO MEDIDA TALLER CANTIDAD COSTO COSTO


Alimentación

Almuerzos Unid 2 70 140 5 700.00

Refrigerios Unid 2 70 140 3 420.00

Material de Escritorio Papel Bond (A 4 80 gr.) Millar 2 0.5 1 26 26.00 Lapiceros Unid 2 70 140 0.5 70.00 Papelotes Unid 2 10 20 0.5 10.00 Cinta Masketing Unid 2 1 2 3.5 7.00 Pilas duracell Unid 2 1 2 13 26.00 Cartulina Unid 2 5 10 0.5 5.00 Fotostáticas Unid 2 300 0.1 30.00 Revelados Unid 20 0.6 12.00 Imprevistos Varios 150.00 Transporte Combustible Galones 2 6 11.5 69.00

TOTAL S/. 1,525.00

39

TALLERES DE INFORMACIÓN, SENCIBILIZACION Y CAPACITACION DIRIGIDO A DELGADOS CANDIDATOS Y DELEGADOS ELECTORES DE CADA CASERÍO DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS

DEL INCA

PROYECTO: ELECCION Y CONFORMACION DEL CCLD 03 TALLERES CENTRALIZADOS EN EL DBI

CONCEPTO MEDIDA TALLER



Alimentación

Almuerzos Unid 3 165 495 5 2475.00

Material de Escritorio Papel Bond ( A 4 80 Gramos) Millar 3 0.50 1.5 26.00 39.00 Lapiceros Unid 3 100 300 0.50 150.00 Papelotes Unid 3 24 72 0.50 36.00 Cinta Masketing grande Unid 3 1 3 3.50 10.50 Plumones Nº 47 Unid 3 3 9 2.50 22.50 Plumones Acrílicos Unid 3 2 6 3.50 21.00 Cartulina Unid 3 5 15 0.50 7.50 Fotostáticas Unid 3 1000 0.10 100.00 Pilas duracell Par 3 1 3 5.00 15.00 Revelados Unid 45 0.60 27.00 Cedulas Millar 0.5 100.00 50.00

Tinta HP Nº 56 para impresión de Padrones Unid 1 68.00 68.00 Tampones Unid 2 2.50 5.00 Tinta Indeleble Unid 1 12.00 12.00 Ánforas Unid 2 2 4.00 Imprevistos Varios 50.00

Transporte


T O T A L S/. 3,299.50

40

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: DESFILE CIVICO PATRIOTICO (MES DE JULIO) Y FIESTA PATRONAL (MES DE SETIEMBRE) PARA AGENTES MUNICIPALES, CCL, ORGANIZACIONES DE

BASE

PROYECTO: CONFRATERNIZANDO CON AUTORIDADES LOCALES Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

2 EVENTOS CENTRALIZADOS EN EL DBI



Alimentación

Almuerzos Unid 2 300 600 5.00 3000.00

Materiales Varios Pilas duracell Par 2 1 2 5.00 10.00 Fotostáticas Unid 2 150 300 0.10 30.00 Escarapelas Unid 1 300 300 0.50 150.00 Revelados Unid 2 10 20 0.6 12.00 Imprevistos Varios 150.00 Transporte


TOTAL S/. 3582.00

41

ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL LOS CLUB DEPORTIVOS DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA

PROYECTO: TORNEO DEPORTIVO INTERCOMUNIDADES 02 EVENTOS DESCENTRALIZADOS



Alimentación: Almuerzos Unid 2 65 130 5 650.00 Refrigerios Unid 2 65 130 3 390.00

Material varios: Trofeo (1er puesto) Unid 1 1 250 250.00 Trofeo (2do puesto) Unid 1 1 220 220.00 Trofeo (3er puesto) Unid 1 1 180 180.00 Comunicados radiales Unid 2 5 20 5 100.00 Pilas Duracell Par 2 1 2 5 10.00 Revelados Unid 30 30 0.6 18.00 Imprevistos 100.00 Transporte


TOTAL S/. 2148.00

42

REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE OFINA PARA EL AÑO 2009

CONCEPTO CANTIDAD UNID. COSTO COSTO

MEDIDA UNITARIO TOTAL Material de Escritorio: Papel bond Tamaño A4 4 Milllar 26.00 104.00 Tinta HP Nº 56 5 Unid. 68.00 340.00 Tinta HP Nº 57 3 Unid. 120.00 360.00 Cuaderno de Cargos 1 Unid. 3.00 3.00 Cuaderno Tamaño A4 2 Unid. 3.50 7.00 Cuaderno chico 2 Unid. 1.50 3.00 Lápiz 1 Caja 6.00 6.00 Lapiceros Faber Castell color azul 12 Unid. 0.50 6.00 Lapiceros Faber Castell color negro y rojo 12 Unid. 0.50 6.00 Lapiceros Tinta Líquida color negro 5 Unid. 4.00 20.00 Resaltador 3 Unid. 2.40 7.20 Lápiz Corrector 2 Unid. 3.00 6.00 Borrador 1 Unid. 0.80 0.80 Vinifan Tamaño Oficio 2 Unid. 7.50 15.00 Fólder Manila Tamaño A4 5 Ciento 50.00 250.00 Sobre Manila Tamaño A4 4 Ciento 50.00 200.00 Archivador T/Oficio 5 Unid. 4.50 22.50 Cuchilla de Cortar Papel 2 Unid. 1.50 3.00 Tijera Grande 1 Unid. 3.00 3.00 Cinta Masking grande 2 Unid. 3.80 7.60 Cinta Masking chicas 2 Unid. 1.00 2.00 Cinta de Embalaje grande 2 Unid. 3.50 7.00 Cinta scotch 1 Unid. 1.00 1.00 Taco Posit 2 Unid. 8.00 16.00 Papel lustre negro 6 Unid. 0.50 3.00 calculadora Casio 1 Unid. 25.00 25.00 Plumones Nº 47 colores varios 12 Unid. 2.50 30.00 Plumones acrílicos negro, azul y rojo 12 Unid. 3.50 42.00 Pizarra Acrílica 1 Unid. 75.00 75.00 Porta sellos 1 Unid. 11.00 11.00 Crema de limpieza para Computadora e Impresora 1 Unid. 5.00 5.00 Papelotes 1 ciento 0.40 0.40 clips pequeños 3 Caja 1.50 4.50 Grapas Nº 26/6 2 caja 4.00 8.00 Tableros 5 Unid. 7.50 37.50 Pilas Durcell 6 Par 5.00 30.00 Goma 1 frasco 2.80 2.80 USB 1 Unid. 38.00 38.00 Copias 5000 Unid. 0.10 500.00

T O T A L S/. 2208.30 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL AREA Mantenimiento de Impresora 1 Unid. 200.00 Mantenimiento de Proyector Multimedia 1 Unid. 300.00

T O T A L S/. 500.00

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Vestuario y Equipo de Protección Ponchos de Agua 4 45.00 180.00 Zapatos Tipo Minero 4 110.00 440.00 Casacas Impermeables 4 110.00 440.00 Chalecos 4 50.00 200.00 Mochilas 4 30.00 120.00

T O T A L S/. 1380.00 MOVILIDAD (MOTOCICLETA) DEL AREA Mantenimiento de Motocicleta 1 Unid. 900.00 900.00 Combustible Galones 11.50 1500.00

T O T A L S/. 2400.00

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

9.1 INTRODUCCION

La Oficina de Asesoría Legal es un órgano de Asesoramiento Administrativamente que depende del Gerente Municipal.

Esta a cargo de un funcionario de confianza, designado por el Titular de la Entidad, quien se desempeña como asesor de acuerdo con las leyes pertinentes sobre la materia. Sin perjuicio de la ordenanza que de acuerdo a ley debe aprobar en el Consejo Municipal sobre el Reglamento de Organización y Funciones.

9.2 PRESENTACION

La Oficina Legal es un Órgano de Asesoría Legal. Esta a cargo de un Funcionario de confianza quien desempeñara el cargo, bajo la dependencia Jerárquica del Gerente Municipal y lo designa el Alcalde.

9.3 FINALIDAD DEL PLAN

La finalidad del Plan Operativo 2009, es la de fijar el rumbo de sus actividades a fin de lograr los objetivos trazados en beneficio de la Institución, de la comunidad, a través de los servicios y proyectos que debe llevar a cabo.

9.4 DIAGNOSTICO

La Oficina de Asesoría Legal es la encargada de representar y asesorar administrativamente los derechos de la Municipalidad, no obstante nos encontramos frente a las siguientes limitaciones:

Ø Se necesita con disponibilidad de recursos económicos para las diferentes gestiones dentro y fuera de la jurisdicción, así como para el acceso de movilidad para traslado a las diligencias.

Ø Se cuenta con absoluta escasez de material de trabajo, tal como computadora en mal estado, la falta de material de oficina; así como dotación de mayor Equipo de Computo.

Ø Se necesita material Bibliográfico.

44

Ø Escasez de armarios para los archivadores tanto emitidos como recibidos y demás documentos existentes dentro de la Oficina.

Ø Se necesita un Escritorio para realizar nuestro trabajo.

Ø Se necesita contar con Equipo Móvil (Celular RPM), a efectos de coordinar con las diversas acciones con otras áreas e Instituciones.

A pesar de las limitaciones, el personal que se encuentra a cargo de esta Oficina de Asesoría Jurídica, ha realizado las acciones necesarias para cumplir con lo encomendado y cumplir con nuestras funciones en aras del interés de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca de manera eficiente y eficaz.

9.5 OBJETIVOS GENERALES

Dentro de los Principales objetivos tenemos:

• Mantener toda la documentación referente a las Opiniones Legales al día desde el momento que ingresan sus documentos hasta que se trámite de acuerdo a ley.

• Brindar todas las facilidades a las personas que necesiten orientación con algunas dudas Legales


Ø Registrar en el sistema informático correspondiente a los casos ingresados a Asesoría Legal así como la situación de los mismos.

Ø Emitir Opinión Legal, como son Oficios e Informes.

Ø Proponer recomendaciones Administrativas en relación a aquellas practicas Municipales que puedan representar riesgos Judiciales y generación de responsabilidades Civiles, en función de las causas Municipales.


Ø Asesorar a la alta Dirección y demás Órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter Técnico Legal.

Ø Absolver consultas formuladas por las diversas dependencias de la Municipalidad Distrital.

Ø Visar los Convenidos, Resoluciones y Contratos en los que intervengan como parte la Municipalidad, a solicitud del Consejo Municipal.

Ø Emitir Opinión Legal en los expedientes Administrativos que sean puestos a su consideración.

Ø Proponer y Orientar la capacidad de los trabajadores de su Oficina.

Ø Coordinar a nivel nacional con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas en el ámbito de su competencia.

45


1. Asesorar a solicitud a las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

2. Registrar en el sistema informativo correspondiente los casos ingresados a la Oficina de Asesoría Legal que sean necesarios en defensa.

46

RELACION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL AÑO 2009

AREA: Asesoria Legal de la MDBI RESPONSABLE: Abog. Samuel Andrés Rodríguez Díaz

ITEM INSUMOS Y/O MATERIALES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

UNID. MED CANTIDAD PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL CANTIDAD

PRECIO UNIT.


PRECIO UNIT.


PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL.

1 ARCHIVADORES Unid 8 S/. 5,00 S/. 40,00 8 S/. 5,00 S/. 40,00 6 S/. 5,00 S/. 30,00 6 S/. 5,00 S/. 30,00

2 BINIFAN GRANDE Unid 6 S/. 7,50 S/. 38,00 6 S/. 7,50 S/. 38,00 6 S/. 7,50 S/. 38,00 6 S/. 7,50 S/. 38,00

3 BORRADOR GRANDE Unid 2 S/. 1,00 S/. 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 CARTULINA Unid 4 S/. 0,50 S/. 2,00 4 S/. 0,50 S/. 2,00 4 S/. 0,50 S/. 2,00 4 S/. 0,50 S/. 2,00

5 CD Unid 10 S/. 1,00 S/. 10,00 10 S/. 1,00 S/. 10,00 10 S/. 1,00 S/. 10,00 10 S/. 1,00 S/. 10,00

6 CINTA DE EMBALAJE Unid 3 S/. 1,50 S/. 4,50 0 0 0 2 S/. 1,50 S/. 3,00 2 S/. 1,50 S/. 3,00

7 CINTAESCOSH Unid 2 S/. 1,00 S/. 2,00 2 S/. 1,00 S/. 2,00 2 S/. 1,00 S/. 2,00 2 S/. 1,00 S/. 2,00

8 CLIPS MARIPOSAS Caja 5 S/. 2,50 S/. 12,50 3 S/. 2,50 S/. 7,50 2 S/. 2,50 S/. 5,00 2 S/. 2,50 S/. 5,00

9 CLIPS PEQUEÑOS Caja 6 S/. 1,50 S/. 9,00 3 S/. 1,50 S/. 4,50 3 S/. 1,50 S/. 4,50 3 S/. 1,50 S/. 4,50

10 CORRECTOR Unid 3 S/. 3,50 S/. 10,50 3 S/. 3,50 S/. 10,50 3 S/. 3,50 S/. 10,50 3 S/. 3,50 S/. 10,50

11 CUADERNO GRANDE A4 Unid 2 S/. 2,80 S/. 5,60 2 S/. 2,80 S/. 5,60 2 S/. 2,80 S/. 5,60 2 S/. 2,80 S/. 5,60

12 DISCKETS Caja 3 S/. 9,00 S/. 27,00 2 S/. 9,00 S/. 18,00 2 S/. 9,00 S/. 18,00 2 S/. 9,00 S/. 18,00

13 FASTER Caja 2 S/. 5,50 S/. 11,00 2 S/. 5,50 S/. 11,00 2 S/. 5,50 S/. 11,00 2 S/. 5,50 S/. 11,00

14 FOLDER MANILLA Unid 50 S/. 0,50 S/. 25,00 50 S/. 0,50 S/. 25,00 50 S/. 0,50 S/. 25,00 50 S/. 0,50 S/. 25,00

15 FRANELA Metro 2 S/. 4,00 S/. 8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 GOMA EN BARRA Unid 3 S/. 7,00 S/. 21,00 2 S/. 7,00 S/. 14,00 2 S/. 7,00 S/. 14,00 2 S/. 7,00 S/. 14,00

17 GRAPAS Caja 6 S/. 3,00 S/. 18,00 4 S/. 3,00 S/. 12,00 4 S/. 3,00 S/. 12,00 4 S/. 3,00 S/. 12,00

18 LAPICEROS ROJO, AZUL Y NEGRO Caja 01 caja S/. 20,00 S/, 20,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 LAPICEROS TINTA LIQUIDA (A, N Y R) Unid 6 S/. 3,50 S/, 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 LAPICES Unid 3 S/. 1,00 S/. 3,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 LIGAS Caja 2 S/. 3,50 S/. 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 NABAJA Unid 1 S/. 2,00 S/. 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 PAPEL BON A4 80 gr. millares 5 S/. 28,00 S/. 140,00 5 S/.

28,00 S/. 140,00 5 S/. 28,00 S/.

140,00 5 S/. 28,00 S/. 140,00

24 PAPEL LUSTRE Unid 6 S/. 0,50 S/. 3,00 4 S/. 0,50 S/. 2,00 4 S/. 0,50 S/. 2,00 4 S/. 0,50 S/. 2,00

47

25 POSITS Tacos 3 S/. 18,00 S/. 54,00 3 S/.

18,00 S/. 54,00 3 S/. 18,00 S/. 54,00 3 S/. 18,00 S/. 54,00

26 RESALTADORES Unid 4 S/. 3,00 S/. 12,00 3 S/. 3,00 S/. 9,00 3 S/. 3,00 S/. 9,00 3 S/. 3,00 S/. 9,00

27 SOBRE DE MANILA TAMAÑO A4. Unid 50 S/. 0,50 S/. 25,00 50 S/. 0,50 S/. 25,00 50 S/. 0,50 S/. 25,00 50 S/. 0,50 S/. 25,00

28 SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO Unid 50 S/. 0,60 S/. 30,00 0 0 0 50 S/. 0,60 S/. 30,00 50 S/. 0,60 S/. 30,00

29 ESPONJERO Unid 3 S/. 2,50 S/. 7,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 TONER HP LASER JET 1020 Unid 2 S/.

250,00 S/. 500,00 2 S/.

250,00 S/. 500,00 2 S/.

250,00 S/.

500,00 2 S/.

250,00 S/. 500,00

TOTAL S/. 1070,60 S/. 930,10 s/.

950,60 S/. 950,60 S/. 3 901,90

1 COPIAS Y ANILLADOS S/. 780,00 S/. 780,00 S/.

780,00 S/. 780,00 S/. 3 120,00

2 COMBUSTIBLE GALONES 30 S/. 13,00 S/, 39,00 30 S/.

13,00 S/. 39,00 30 S/. 13,00 S/. 39,00 30 S/. 13,00 S/. 39,00 S/. 156,00

3 Suscripción del Diario Oficical el "El Peruano), a razón de s/. 2,00 soles diarios. S/. 180,00 S/. 182,00

S/. 184,00 S/. 184,00 S/. 730,00

S/. 7 907,90

48

9.9 SOSTENIBILIDAD:

Debemos poner en conocimiento que los conflictos de intereses y las incertidumbres jurídicas pueden suceder en cualquier momento, este plan se hará sostenible si se cumple con apoyar su financiamiento, a través de proveerle de un presupuesto para gastos de funcionamiento de la oficina e implementar mejor con los siguientes equipos y mobiliario.

§ Adquisición de Computadoras Equipadas de última Generación. § Adquisición de Bibliografía especializada para resolver consultas § Adquisición de Escritorios Completos. § Adquisición de Celular (RPM) § Adquisición de armarios para los diferentes archivos de documentos. § Adquisición de persianas para las ventanas, no podemos trabajar por la

excesiva luminosidad del Día.


Ver anexo 04.

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

10.1PRESENTACIÓN

La Procuraduría Publica Municipal es un órgano de defensa judicial del gobierno local depende administrativamente del Gerente Municipal y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

Esta a cargo de un empleado de confianza, designado por el Alcalde, quien se desempeña como Procurador Publico Municipal con el nivel de procurador adjunto de acuerdo con las leyes pertinentes sobre la materia. Sin perjuicio de la ordenanza que de acuerdo a ley debe aprobar en el Consejo Municipal sobre el reglamento de organización.

La procuraduría Pública Municipal es un órgano de apoyo que se encarga de garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad y sus representantes mediante la representación y Defensa Judicial conforme a ley

10.2 FINALIDAD

• La defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, en los Procesos Judiciales invocados ante cualquier Órgano Jurisdiccional de los diferentes Juzgados, así como intervenir en las investigaciones promovidas, tanto a nivel policial como en el Ministerio Publico, en las denuncias contra los trabajadores y Funcionarios Municipales.

• Representar a la Municipalidad en los procesos y procedimientos administrativos contenciosos; judiciales.

10.3DIAGNOSTICO

La Procuraduría Pública Municipal es la encargada de representar y defender los intereses y derechos de la municipalidad, no obstante nos encontramos frente a las siguientes limitaciones:

49

§ No se contó con un plan operativo estratégico, organizado sistematizado. § No se cuenta con disponibilidad de recursos económicos para las diferentes

diligencias dentro y fuera de la jurisdicción, así como para realizar legalizaciones de documentos, acceso a movilidad, para traslado a las diligencias y actuaciones policiales, fiscales y judiciales.

§ Se cuenta con una absoluta escasez de material de trabajo, tal como computadora, impresora en mal estado, una escasez absoluta de material bibliográfico.

§ Escasez de mobiliario para oficina (adecuado para expedientes y archivadores )

A pesar de contar con las siguientes limitaciones el personal que se encuentra a cargo de esta oficina, ha realizado las acciones necesarias para cumplir con lo encomendado y cumplir con nuestras funciones en aras del interés de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca de manera eficiente y eficaz.

10.4OBJETIVO GENERAL

Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca frente a demandas judiciales, procesos penales, procesos arbitrales y conciliatorios.


Ø Registrar en el sistema informático correspondiente los casos ingresados a la oficina de Procuraduría Publica Municipal así como la situación de los mismos.

Ø Emitir opinión técnico legal, remitir oficios memorándum e informes.

Ø Coordinar a nivel nacional con las diferentes, instituciones tanto públicas como privadas en el ámbito de su competencia.

Ø Proponer recomendaciones administrativas en relación a aquellas prácticas municipales que puedan representar riesgos judiciales y generación de responsabilidades civiles y/o penales, en función de las causas municipales.

Ø Impulsar los procesos judiciales a cargo del procurador, interponiendo los recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e interés de la a municipalidad, y de sus funcionarios y trabajadores involucrados.


Ø Representar a la municipalidad en los procesos y procedimientos administrativos / contenciosos administrativos, judiciales.

Ø La defensa de los procesos de la municipalidad distrital de los baños del inca, asimismo el seguimiento de los procesos judiciales.

Ø Elaboración de demandas, recursos y otros relacionados con la defensa.

Ø Actuar en nombre de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca en diligencias de investigación preliminar, judicial y otra donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la municipalidad.

50

Ø Se encarga de la atención de los procesos judiciales contra los funcionarios , servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control institucional haya encontrado responsabilidad civil o penal .

Ø Elaborar el plan operativo 20082009.

10.7 DISEÑO INSTITUCIONAL


Componente Nº 1

1. Defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca en los procesos judiciales iniciados ante cualquier órgano jurisdiccional de los diferentes distritos judiciales de la república .

2. Intervenir en las investigaciones promovidas, tanto a nivel policial como el ministerio público en las denuncias contra la Municipalidad.

3. Registrar en el sistema informático correspondiente los casos ingresados a la Procuraduría Publica Municipal así como la situación de los mismos.

4. Impulsar, los Procesos Judiciales a cargo del procurador Público Municipal interponiendo los recursos legales que sean necesarios en defensa.

5. Elaboración de demandas, recursos y otros relacionados con la defensa.

6. Emitir opinión técnico legal remitir oficios memorando e informes.

7. Informar permanentemente a la alcaldía y a la gerencia municipal sobre el estado de los procesos judiciales en trámite y/o concluidos

8. Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia, contenidos en los planes y presupuestos y proyectos aprobados por la municipalidad

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL

51

Componente Nº 2 Equipamiento y bienes duraderos

1. Adquisición de 01 computadora Core 2 DUO 2.66 GHZ

2. Adquisición de 01 impresora LASERFET HP 1020

3. Adquisición de un escritorio completo.

4. Adquisición de bibliografía para ayudar a resolver consultas.

5. Adquisición de un armario para los diferentes expedientes y archivadores.

10.9 PRESUPUESTO

Sobre los costos no se puede determinar cuales serias los gastos en si; pues nos encontramos ante diferentes incertidumbres o conflictos que pueden suceder en cualquier momento del año fiscal pero referente a los materiales utilizados en nuestra oficina para el presente año fiscal tenemos el siguiente.

52

RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES

AREA : PROCURADURIA MUNICIPAL RESPONSABLE: DR. EDILBERTO LLANOS BARDALES

ITEM DETALLE COSTO I TRIMESTRE II TRIMESTE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL TOTAL. Costo

BIENES CANTIDAD UNID. MED CANTIDAD UNID.

MED CANTIDAD UNID. MED CANTIDAD UNID.

MED

1 Archivadores grandes A 4 S/. 8:00 4 Unidades 3 Unidades 3 Unidades 3 Unidades 13Unidades S/. 104.00

2 Foliador S./25.00 1 Unidad 0 0 0 1 Unidad S/. 25.00

3 Borradores S/. 0.50 2 Unidades 1 Unidades 1 Unidades 8 Unidades S/. 2.00

4 Cartulina S/. 0.50 5 Unidades 2 Unidades 2 Unidades 2 Unidades 11Unidades S/. 5.50

5 Cinta de Embalaje S/. 5.00 3 Unidades 0 1 Unidad 1 Unidad 5 Unidades S/. 25.00

6 Cinta scosh S/. 1.00 3 Unidades 3 1 Unidad 1 Unidad 8 Unidades S/. 8.00

7 Clips Mariposa S./4.50 4 cajas 3 cajas 2 Cajas 2 Cajas 11 Cajas S/. 49.50

8 Clips Pequeño S./2.50 4 cajas 3 cajas 2 Cajas 2 Cajas 11 Cajas S/. 27.50

9 Corrector S/. 5.00 4 Unidades 2 1 Unidad 1 Unidad 8 Unidades S/. 40.00

10 Cuaderno de cargo S/. 5 1 Unidad 0 0 0 Unidad 1 Unidad S/. 5.00

11 Cuadernos A 4 cuadriculado S/. 4.50 2 Unidades 1 Unidad 3 Unidades S/. 13.50

12 Diskets S/. 10.00 3 Cajas 1 Cajas 3 Cajas 7 cajas S/. 70.00

13 Fasteners S/. 6.00 2 Caja 1 Caja 1 Caja 0 Caja 4 Caja S/. 24.00

14 Fólder Manila A 4 S./ 100.00 2 Ciento 1 Ciento 1 Ciento 0 Unidades 400 Unidades S/. 40.00

15 Franela S./ 8.00 2 Metros 0 0 0 2 Metros S/. 16.00

16 Grapas S/. 5.00 4 cajas 2 cajas Cajas 1 Cajas 7 Cajas S/. 35.00

17 Lapiceros azul, negro, y rojo S/.0.50 c/u Unidad 10 Unidad 10 Unidad 10 Unidad 50 Unidad S/. 25.00

18 Lapiceros tinta liquida negro y azul S/. 5.00 c/u 3 Unidad 0 2 Unidad 2 Unidad 7 Unidad S/. 35.00

19 Lápices S/. 0.50 4 Unidad 0 2 Unidad 1 Unidad 7 Unidad S/. 3.50

20 Ligas S/. 10.00 1 caja 0 0 0 1 caja S/. 10.00

21 Navaja grande S/. 2.00 1 Unidad 0 0 0 1 Unidad S/. 2.00

22 Papel Bond de 80 gr. S/. 28.00 5 Millar 3 Millar 2 Millar 3 Millar 13 Mi llares S/. 364.00

53

23 Papel lustre S/. 0.50 10 Unidades 0 0 0 10 Unidades S/. 5.00

24 Posits Grande S/. 7.00 6 Paquetes 2 paquetes 2 paquetes 10 paquetes S/. 70.00

25 Resaltador S/. 3.00 6 Unidades 0 1 Unidad 1 Unidad 8 Unidades S/. 24.00

26 Sobre Manila S/. 0.50 c/u 3 cientos 0 50 Unidades 30 Unidades 380 Unidades S/. 190.00

27 Tampones negro. S/. 8.00 1 Unidad 0 0 0 1 Unidad S/. 8.00

28 Toner Konica Minolta 1350 W S/. 120.00 1 Unidad 1 unidad 1 Unidad Unidad 3Unidades S/. 360.00

29 Vinifan Grande S/. 9.00 4 Unidades 0 2 Unidad 1 Unidad 7 Unidades S/. 63.00

30 Goma en barra S/. 4.00 3 Unidades 0 1 Unidad 1 Unidad 5 Unidades S/. 20.00

31 Cinta masqueting S/. 2.00 4 Unidades 0 0 1 Unidad 5 Unidades S/. 10.00

32 pega lo todo UHU S/. 5.00 3 Unidades 0 1 Unidad 1 Unidad 5 Unidades S/. 25.00

33 Caballete para cinta scosh S/. 15.00 1 Unidad 0 0 0 1 Unidad S/. 15.00

34 Fechero S/. 15.00 1 Unidades 0 Unidad Unidad 1 Unidades S/. 15.00

35 Tinta para tampón negro. S/. 7.00 3 Cajas 0 3 Unidad S/. 21.00

36 Vinifan Chico S/. 5.00 2 Unidad 0 0 0 3 Unidad S/. 15.00

37 Estante S/. 150.00 1 Unidades 0 0 0 1 Unidades S/. 150.00

38 Computadora S/. 300,000 1 Unidades 0 0 0 1 Unidades S/. 3,000,000

39 USB S/. 40.00 3 Unidad 3 Unidades S/. 120.00

40 Combust ible S/. 10.00 5 Galones 5 Galones S/. 50.00

41 Escritorio con silla S/. 150.00 1 Unidades 1 Unidades S/. 150.00

42 Impresora con fotocopiadora $ 70.00 3 Unidad 3 Unidad $. 700.00

54

10.10 SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del presente plan operativo 2009 se basa en el fiel cumplimiento de los objetivos tanto generales parciales y específicos, así como de todo el plan de trabajo que se nos presenta para este nuevo año, y específicamente la defensa de los derechos de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

11.1 INTRODUCCIÓN

La Potestad de crear y administrar tributos municipales, están respaldadas por un conjunto de normas que hace posible el cobro de todos ellos.

Empezando por nuestra Constitución que es la norma máxima en el marco legal. El que soslaya todos los derechos fundamentales determina así que los Impuestos que son una necesidad fundamental, un mal necesario para costear la manutención del funcionamiento estatal local.

11.2 PRESENTACION

La SubGerencia de Administración Tributaria es órgano de apoyo, dependiente de gerencia municipal; que se encarga de la administración de los servicios administrativos y públicos; además de la recaudación de tributos municipales y recursos directamente recaudados.

11.3 FINALIDAD

El Plan Anual de Trabajo, tiene como finalidad el planteamiento de Políticas y estrategias que permitan:

• Optimizar la recaudación de los tributos municipales Y recursos directamente recaudados.

• La fiscalización permanente de las actividades realizadas por los contribuyentes.

• Sancionar las infracciones cometidas por los contribuyentes.

11.4 DIAGNOSTICO

La SubGerencia de Administración Tributaria es una de la subgerencia más importante dentro de la Economía Municipal; pues está encargada de las siguientes Funciones:

Ø Recaudación Ø Fiscalización TRIBUTOS MUNICIPALES Ø Sanción

DEFICIENCIAS

El área de administración tributaria tiene que lidiar con varias deficiencias, las que muchas veces son las causales de la evasión tributaria y una inadecuada forma de

55

recaudación. A continuación para su mayor conocimiento pasaremos a establecer cuáles son estas deficiencias que nos aquejan actualmente:

a. No se otorga actualmente el apoyo Económico necesario a la Administración Tributaria Municipal, lo cual ha generado que exista algún grado de Evasión Tributaria elevado.

b. No Existe Presupuesto para la capacitación del personal de la subGerencia de Administración Tributaria.

c. No se ha Implementado Material mobiliario y servicios de Internet, que permita dar un buen servicio a los contribuyentes.


• Administrar adecuadamente los recursos Municipales.


• Optimizar la Recaudación Tributaria. • Organización de la base de datos de los contribuyentes a través de software; y

de programas en Internet. • Educación Tributaria a los Contribuyentes que comienzan a Tributar.


• Empadronamiento de nuevos contribuyentes que nos permitan ampliar nuestra base Tributaria.

• Programa de Fiscalización Tributaria. • Actualización de los Documentos de Gestión Tributaria.

11.8 COORDINACION CON OTRAS AREAS

Actualización del Catastro

Es necesario para poder realizar el cruce de la información entre el área de catastro y el área de administración tributaria, para realizar un cobro mucho más eficiente de los respectivos impuestos.


La subGerencia de Administración Tributaria está organizada de la siguiente manera:

§ Área de Recaudación y Control § Licencias y autorizaciones § Fiscalización Tributaria § Cobranzas Coactivas § Orientación y Trámites § Área de Reclamos § Policía Municipal

56

11.10 COMPONENTES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

AÑO 2009 OBJETIVOS METAS DESCRIPCIÓN RESULTADO ESPERADO

Elaboración de la Ordenanza de Limpieza Pública.

Permitirá dejar de subvencionar servicio

Poder Proyectarla hasta el 1er Trimestre.

Entre en vigencia 2009

Incrementar recaudación.

Elaboración de la Ordenanza de Parques y Jardines

Permitirá dejar de subvencionar servicio

Recaudar experimentalmente primero con empresas y Urbanizaciones.



Notificaciones de Predios 2009

Emisión Masiva Base de datos de contribuyentes

Comienzos de Notificaciones a los Primeros meses del año 2009


Actualización del TUPA.

Actualización de Tasas y procedimientos del TUPA.

Brindar un mejor servicio a la colectividad bañosina.


Mejoramiento del servicio.

Interconexión con Catastro.

Permitirá intercambiar información.

Aumentar la base de recaudación


Mejoramiento del servicio.

Otorgar a más Locales Licencias de Funcionamiento.

Formalización del comercio

Concientizar a la población

En el periodo fiscal 2009

Proyección a la sociedad.

Implementar el Área de Cobranza Coactiva.

Cobrar deudas caídas en mora Evitar la prescripción En el periodo

fiscal 2009


11.11 PRESUPUESTO

Ver los siguientes cuadros

57

AREA: DIVISION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RESPONSABLE: ABOG. CRISTIAN PAUL PAJARES RABANAL

Ítem INSUMOS Y/O MATERIALES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL P. Unit. P. Total Cant. Medida Cant. Medida Cant. Medida Cant. Medida 1 Cinta para impresora EPSON FX1008 1 UNI 0 UN 0 UNI 0 UNI 1 95.00 95.00 2 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO 15 UIN 15 UNI 15 UNI 15 UNI 60 4.00 420.00 3 Papel bond A4 de 80 gr. 7 MILLAR 5 MILLAR 5 MILLAR 5 MILLAR 22 26.00 572.00 4 LAPICERO FABER CASTEL (azul, negro, rojo) 25 UNI 25 UNI 25 UNI 25 UNI 100 1.00 100.00 5 RESALADORES FABER CASTEL 6 UNI 0 UNI 6 UNI 0 UNI 12 3.00 36.00 6 CORRECTOR FABER CASTEL 3 UNI 0 UNI 3 UNI 0 UNI 6 4.00 24.00 7 GRAPAS 1 CAJA 0 CAJA 1 CAJA 0 CAJA 2 3.50 7.00 8 FASTER 1 CAJA 0 CAJA 1 CAJA 0 CAJA 2 7.00 14.00 9 CLIPS 1 CAJA 1 CAJA 1 CAJA 1 CAJA 4 2.50 10.00 10 POSIT 1 TACO 1 TACO 1 TACO 1 TACO 4 28.00 112.00 11 ENGRAPADOR 2 UNI 0 UIN 0 UNI 0 UNI 2 30.00 60.00 12 TINTA PARA TAMPON (azul y negro) 2 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 2 4.00 8.00 13 BORRADOR FABER CASTEL 4 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 4 1.00 4.00 14 LAPIZ 6 UNI 6 UNI 6 UNI 6 UNI 24 1.00 24.00 15 REGLAS 2 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 2 3.00 6.00 16 TABLERO PARA NOTIFICAR 1 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 1 8.00 8.00 17 CINTA DE EMBALAJE 1 UNI 0 UNI 1 UNI 0 UNI 2 2.50 5.00 18 CINTA MASQUI 1 UNI 0 UNI 1 UNI 0 UNI 2 3.00 6.00 19 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 2 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 2 5.00 10.00 20 CD RW 3 UNI 3 UNI 3 UNI 3 UNI 12 1.50 18.00 21 MEMORIA 2GB 2 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 2 40.00 80.00 22 FRANELA 1 MTS 0 METRO 0 METRO 0 METRO 1 5.00 5.00 23 PAPEL CARBON A4 1 CAJA 0 CAJA 0 CAJA 0 CAJA 1 23.00 23.00 24 CUADERNO DE CARGO 1 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 1 6.00 6.00 25 TIJERAS 1 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 1 9.00 9.00 26 FOLIADOR 1 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 1 40.00 40.00 27 SEPARADORES DE ARCHIVADORE 20 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 20 7.50 150.00 28 FOLDER MANILA A4 50 UNI 0 UNI 50 UNI 0 UNI 100 0.50 50.00 29 TAMPONES 4 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 4 6.00 24.00 30 TONER LASERJET HP 1022 4 UNI 2 UNI 2 UNI 2 UNI 10 250.00 2,500.00 31 GASOLINA 84 Oc. 20 Glns. 20 Glns. 20 Glns. 20 Glns. 80 12.33 986.40 32 PETROLEO 30 Glns. 30 Glns. 30 Glns. 30 Glns. 120 12.19 1,462.80 33 PUBLICIDAD ANUNCIOS TV RADIO 0 0 0 0 0 0 6,000.00 34 ESPONJERO 1 UNI 0 UNI 0 UNI 0 UNI 1 3.00 3.00 35 ALCOHOL 1 LITRO 0 LITRO 0 LITRO 0 LITRO 1 3.00 3.00 36 SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA SIGMU SAT 1500 1500 1500 1500 6,000.00 1500 6,000.00

TOTAL: 18, 881.20

58

AREA: LICENCIAS Y AUTORIZACIONES RESPONSABLE: EDILBERTO ANTONIO

CHILON RAICO

Ítem INSUMOS Y/O MATERIALES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL P. Unit. P. Total CANT. U/MED. CANT. U/MED. CANT. U/MED. CANT. U/MED.

1 TINTA PARA IMPR. HP OFFICEJET 5510 N°56 NEGRO 2 UNID. 2 UNID. 2 UNID. 2 UNID. 8 S/. 70.00 S/. 560.00 2 TINTA PARA IMPR. HP OFFICEJET 5510 N°57 COLOR 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 4 S/. 120.00 S/. 480.00 3 PAPEL BOND A4 DE 80 gr. 2 MILLAR 2 MILLAR 2 MILLAR 2 MILLAR 8 S/. 26.00 S/. 208.00 4 LAPICERO FABER CASTELL (AZUL, NEGRO Y ROJO) 6 UNID. 6 UNID. 6 UNID. 6 UNID. 24 S/. 1.00 S/. 24.00 5 RESALTADOR FABER CASTELL 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 3.00 S/. 6.00 6 CORRECTOR 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 5.00 S/. 10.00 7 ARCHIVADORES DE PALANCA 6 UNID. 6 UNID. 6 UNID. 6 UNID. 24 S/. 4.00 S/. 96.00 8 GRAPAS 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 4 S/. 3.00 S/. 12.00 9 FASTER 1 CAJA CAJA 1 CAJA CAJA 2 S/. 5.00 S/. 10.00 10 CLIPS 1 CAJA 1 CAJA 1 CAJA 1 CAJA 4 S/. 2.50 S/. 10.00 11 WINCHA DE 5 mt 1 CAJA CAJA CAJA CAJA 1 S/. 30.00 S/. 30.00 12 TINTA PARA TAMPON (AZUL Y NEGRO) 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 2.50 S/. 5.00 13 BORRADOR PARA LAPICERO 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 2.00 S/. 4.00 14 LAPIZ 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 4 S/. 1.00 S/. 4.00 15 REGLA 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 3.00 S/. 6.00 16 CINTA DE EMBALAJE 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 4.00 S/. 8.00 17 CINTA MASQUINTAPE 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 6.00 S/. 12.00 18 CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 3.00 S/. 6.00 19 CD 5 UNID. 5 UNID. 5 UNID. 5 UNID. 20 S/. 1.50 S/. 30.00 20 DVD 5 UNID. 5 UNID. 5 UNID. 5 UNID. 20 S/. 2.00 S/. 40.00 21 FRANELA 1 METRO METRO METRO METRO 1 S/. 4.50 S/. 4.50 22 TIJERA 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 S/. 4.00 S/. 8.00 23 FOLDER MANILA T/A4 50 UNID. UNID. 50 UNID. UNID. 100 S/. 0.50 S/. 50.00 24 SOBRE MANILA T/A4 50 UNID. UNID. 50 UNID. UNID. 100 S/. 0.30 S/. 30.00 25 POSIT 2 TACO 2 TACO 2 TACO 2 TACO 8 S/. 28.00 S/. 224.00 26 PEGAMENTO EN BARRA 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 1 UNID. 4 S/. 8.00 S/. 32.00 27 TAMPON (AZUL Y NEGRO) 2 UNID. UNID. 2 UNID. UNID. 4 S/. 6.00 S/. 24.00 28 COMPUTADORA 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 29 PAPEL CARBON 1 CAJA CAJA CAJA CAJA 1 S/. 23.00 S/. 23.00 30 PETROLEO 8 GALON 8 GALON 8 GALON 8 GALON 32 S/. 12.19 S/. 390.08 31 GASOLINA 84 Oc. 8 GALON 8 GALON 8 GALON 8 GALON 32 S/. 12.23 S/. 391.36

TOTAL S/. 6,237.94

59

AREA: POLICIA MUNICIPAL RESPONSABLE: JULIAN GABINO SAMAN HUARIPATA

Ítem INSUMOS Y/O MATERIALES I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL P. Unit. P. Total CANT. Medida CANT. U/MED. CANT. Medida CANT. Medida

1 ESCRITORIO DE MADERA 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 320.00 S/. 320.00 2 ESTANTE METALICO 6 CUERPOS RANURADO 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 250.00 S/. 250.00 3 PAPEL BOND A4 DE 80 gr. 1 MILLAR MILLAR 1 MILLAR MILLAR 2 26.00 S/. 52.00 4 LAPICERO FABER CASTELL (AZUL, NEGRO Y ROJO) 7 UNID. 7 UNID. 7 UNID. 7 UNID. 28 0.50 S/. 14.00 5 RESALTADOR FABER CASTELL 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 3.00 S/. 6.00 6 CORRECTOR 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 5.00 S/. 10.00 7 ARCHIVADORES DE PALANCA T/O 2 UNID. 2 UNID. 2 UNID. 2 UNID. 8 4.00 S/. 32.00 8 GRAPAS 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 3.00 S/. 6.00 9 FASTER 1 CAJA CAJA CAJA CAJA 1 5.00 S/. 5.00 10 CLIPS 1 CAJA CAJA CAJA CAJA 1 2.50 S/. 2.50 11 TINTA PARA TAMPON (AZUL Y NEGRO) 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 2.50 S/. 2.50 12 BORRADOR PARA LAPICERO 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 2.00 S/. 4.00 13 LAPIZ 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 2.00 S/. 4.00 14 BANDERA NACIONAL 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 750.00 S/. 750.00 15 BANDERA BAÑOS DEL INCA 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 750.00 S/. 750.00 16 FRANELA 1 METRO METRO METRO METRO 1 4.50 S/. 4.50 17 TIJERA PARA CORTAR PAPEL 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 4.00 S/. 8.00 18 FOLDER MANILA T/A4 25 UNID. 25 UNID. 25 UNID. 25 UNID. 100 0.50 S/. 50.00 19 COLA SINTETICA 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 4.00 S/. 4.00 20 TAMPON (AZUL Y NEGRO) 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 6.00 S/. 12.00 21 PAPEL CARBON 1 CAJA CAJA CAJA CAJA 1 23.00 S/. 23.00 22 PETROLEO D(2) 5 GALON 5 GALON 5 GALON 5 GALON 20 12.19 S/. 243.80 23 GASOLINA 84 Oc. 10 GALON 10 GALON 10 GALON 10 GALON 40 12.30 S/. 492.00 24 PANTALON, CAMIZA, POLACA, POLO , CHALECO Y GORRO 7 UNID. UNID. 7 UNID. UNID. 14 380.00 S/. 5,320.00 25 BORSEGIES 7 UNID. UNID. 7 UNID. UNID. 14 100.00 S/. 1,400.00 26 CUADERNO DE CARGOS 1 UNID. UNID. 1 UNID. UNID. 2 4.50 S/. 9.00 27 PAPELERA 1 UNID. UNID. UNID. UNID. 1 20.00 S/. 20.00 28 FORNITURA 3 UNID. UNID. UNID. UNID. 3 45.00 S/. 135.00 29 RADIOS PORTATIL TIPO HANDY 2 UNID. UNID. UNID. UNID. 2 400.00 S/. 800.00 30 SILLAS 6 UNID. UNID. UNID. UNID. 6 30.00 S/. 180.00

TOTAL S/. 10,909.30

60


Ver anexo 02

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

12.1 PRESENTACION

El presente Plan Operativo es el instrumento de gestión de la Sub Gerencia de Logística para el año 2009 y ha sido formulado considerando la implementación progresiva de los cambios estructurales necesarios para mejorar la administración del abastecimiento de bienes y servicios así como la implementación de un sistema y procedimiento de adquisiciones acorde con las exigencias de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, en concordancia con los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2009

12.2 FINALIDAD

El presente Plan Operativo es el principal instrumento de gestión de La Sub Gerencia de Logística, y como tal, constituirá una guía para el desarrollo de las actividades previstas para el logro de los objetivos y metas anuales establecidas en concordancia con la Misión y Visión de la Sub Gerencia de Logística.

Asimismo nos permitirá realizar la evaluación permanente de lo que se ejecuta en comparación con lo programado, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias.

12.3 DIAGNOSTICO

El diagnóstico realizado en todas las Unidades Orgánicas de la Sub Gerencia, refleja que existe bajo nivel de capacitación y perfeccionamiento del personal, además de los bajos niveles remunerativos, todo lo cual incide en la demora relativa de la atención de los requerimientos, pero al mismo tiempo esto es atenuado por una profunda vocación de servicio y colaboración del personal.

MISION

Somos una Sub Gerencia que a través de sus unidades orgánicas administramos el abastecimiento de bienes y servicios, en atención a los requerimientos institucionales. Nos compromete nuestro deber y nuestra obligación en función a la delegación obtenida.

VISION

Sub Gerencia con capacidad de liderazgo, suficientes y adecuados recursos materiales, técnicos y financieros, así como con recursos humanos probos, con mística e identificación institucional.


Conducir el proceso de administración de los recursos materiales y de servicios que se requieren en la institución para el cumplimiento de las actividades, obras y proyectos

61

de la gestión municipal, así como los servicios internos que se requieran para el funcionamiento y seguridad de las instalaciones municipales

La Sub gerencia de logística tiene por objetivo conducir de manera eficiente y eficaz los procesos técnicos relacionados con la programación y ejecución de los procesos de abastecimientos, almacenaje y control patrimonial, así como los servicios auxiliares de la Municipalidad.


La Sub Gerencia de Logística, es la encargada de conducir de manera eficiente y eficaz los procesos técnicos relacionados con la programación y ejecución de los procesos de abastecimientos, almacenaje y control patrimonial, así como los servicios auxiliares de la Municipalidad, teniendo como objetivos específicos los siguientes:

Ø Conducción de procesos de selección con la adopción de criterios de oportunidad, calidad, economía y transparencia.

Ø Conducción de los procesos de selección.

Ø Administrar, controlar, inventariar, mantener registrado y codificado los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad.

Ø Registrar, administrar y cautelar el patrimonio institucional.

12.6 ASPECTOS GENERALES

La Sub Gerencia de Logística, para el cumplimiento de sus fines y objetivos cuenta con las siguientes unidades orgánicas.

Ø Unidad de Almacén Ø Unidad de Patrimonio Ø Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

12.7 CRONOGRAMA DE TRABAJO

El cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades descritas se lleva a cabo de manera cotidiana y permanente. Las actividades que si tienen fecha fija de realización son:

§ Formulación del PAAC……………Enero § Adquisición alimentos PVL……….Febrero § Inventario Físico Activo Fijo………Junio y Diciembre § Inventario de Almacén…………….Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre


Ver el anexo 03.

12.9 PRESUPUESTO

Ver a continuación el siguiente cuadro.

62

PRESUPUESTO SUB GERENCIA LOGISTICA 2009

GESTION ADMINISTRATIVA COORDINACION TOTAL

DESCRIPCION LOGISTICA ALMACEN PATRIMONIO GLOBAL TOTAL PROCESOS GENERAL

Material y Útiles de oficina 8,500.00 2,500.00 2,000.00 13,000.00 25,000.00 38,000.00

Impresiones 5,000.00 8,000.00 500.00 13,500.00 13,500.00

Fotocopias 2,500.00 800.00 400.00 3,700.00 5,000.00 8,700.00

Equipamiento 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Muebles 1,500.00 2,000.00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 12,500.00

Central Telefónica 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Cortinas 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Combustible 650.00 250.00 200.00 1,100.00 2,500.00 3,600.00

Capacitación 4,500.00 1,500.00 1,000.00 7,000.00 7,000.00

Alquiler camioneta Alcaldía 57,600.00 57,600.00 57,600.00

Soat Vehículos 15,600.00 15,600.00 15,600.00

Servicio de Luz Eléctrica 42,000.00 42,000.00 42,000.00

Servicio de Teléfono 65,000.00 65,000.00 8,400.00 73,400.00

Servicio de Vigilancia 48,000.00 48,000.00 48,000.00

Sub Total 23,650.00 16,550.00 8,600.00 234,200.00 283,000.00 45,400.00 328,400.00

Personal CAS 40,800.00 66,600.00 49,800.00 90,000.00 247,200.00 145,800.00 393,000.00

Aporte EsSalud CAS 3,276.00 5,520.00 4,488.00 8,100.00 21,384.00 10,128.00 31,512.00

Sub Total 44,076.00 72,120.00 54,288.00 98,100.00 268,584.00 155,928.00 424,512.00

TOTAL 67,726.00 88,670.00 62,888.00 332,300.00 551,584.00 201,328.00 752,912.00

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SUB GERENCIA DE FINANZAS

13.1 PRESENTACION

El presente Plan Operativo es el instrumento de gestión de la Sub Gerencia de Finanzas para el año 2009 y ha sido elaborado teniendo en cuenta la implementación de los cambios estructurales necesarios para mejorar la atención eficiente y oportuna del público en general.

13.2 FINALIDAD

El presente Plan Operativo es el principal instrumento de gestión de La Sub Gerencia de Finanzas, y como tal, constituirá una guía para el desarrollo de las actividades previstas para el logro de los objetivos y metas anuales establecidas, en concordancia con la Misión y Visión de la Sub Gerencia de finanzas

Asimismo nos permitirá realizar la evaluación permanente de lo que se ejecuta en comparación con lo programado, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias.

13.3 DIAGNOSTICO

El diagnóstico realizado en las dos Unidades Orgánicas de la Sub Gerencia de Finanzas: Tesorería y Contabilidad, refleja el trabajo coordinado, ya que los trabajadores de esta Sub Gerencia son profesionales competentes y desempeñan su trabajo a cabalidad, esto conlleva a la permanente actualización profesional para seguir realizando un trabajo de calidad ya que los continuos cambios en la normatividad y en el sistema lo requieren.

El ambiente donde desarrollamos nuestras labores diarias es adecuado y cómodo pero presenta una deficiencia en el desfogue del los desagües ocasionando esto un riesgo de inundación

MISION

Nuestra misión es la atención oportuna y adecuada a los usuarios internos y externos de la información financiera de la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, así como minimizar el tiempo en el pago a nuestros trabajadores, proveedores de bienes y servicios y demás obligaciones asumidas.

VISION

Ser líderes, emprendedores con una alta capacidad de gestión y articulación institucional que garantice el uso transparente, responsable y sostenible de los recursos financieros.


La Sub Gerencia de Finanzas tiene por objetivo administrar los procesos de programación, administración, ejecución y evaluación económica y financiera de los recursos municipales, realizar el registro de la información contable, preparación y elaboración de información financiera que lleve al cumplimiento de las obligaciones institucionales así como con los usuarios comunes.

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Ø Preparación y presentación oportuna de la información (Estados financieros y otros) ante los entes rectores, al Concejo Municipal y población en general.

Ø Control minuciosos de la documentación que se tramita en la unidad y proveniente de otras unidades.

Ø Atención oportuna de los pagos a usuarios dentro de los plazos establecidos.

Ø Control, verificación y depósito oportuno de los ingresos diarios recaudados por los diferentes servicios prestados por la MDBI, y centralizados en caja.

Ø Pago oportuno de obligaciones y aportaciones a la SUNAT, ESSALUD, ONP, CONSUCODE, PREBAN y otros.


La Sub Gerencia de Finanzas, para el cumplimiento de sus fines y objetivos cuenta con las siguientes unidades orgánicas.

o Unidad de Contabilidad o Unidad de Tesoreríacaja

13.7 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SUB GERENCIA FINANZAS ‐ 2009 (NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION FINANZAS CONTABILIDAD TESORERIA TOTAL

Material de Oficina 1,422.00 2,552.50 9,699.70 3,974.50

Equipamiento 3,500.00 11,670.00 3,500.00

legalización de libros 864.00 250.00 1,114.00

Mant. Impresora multifuncional 1,600.00 800.00 2,100.00 2,400.00

Capacitaciones 3,000.00 4,000.00 6,400.00 7,000.00

Anillados 32.00 60.00 92.00

comisión de servicios 1,800.00 1,800.00

Presentación de EE.FF.y capacit. 3,150.00 3,150.00

Imprevisto 1,000.00 1,500.00 2,500.00

TOTAL 10,554.00 12,926.50 23,480.50

65


Ver el anexo 05.

13.9 PERSONAL

Ver los siguientes cuadros.

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PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE FINANZAS

UBICACIÓN CARGO FUNCIONES / ESPECIFICAS

Gladys Isabel Trigoso Torres Sub Gerencia Sub Gerente

Despacho de la Sub Gerencia Coordinación y apoyo con áreas usuarias Miembro del comité de inversiones de la municipalidad Elaboración del POA de la Sub Gerencia Elaboración de la programación trimestral mensualizada de inversiones elaboración de la programación trimestral mensualizada gestión administrativa Emisión de informes proponiendo soluciones de casos relacionados con la gestión Atención al público

Gladys Isabel Trigoso Torres Sub Gerencia Contadora

Visación de contratos O/S Miembro del comité de recepción de obras Control de la documentación sustentatoria del gasto O/C, O/S control de la documentación sustentatoria y conformidad de las valorizaciones Participación directa en la elaboración de los estados financieros Presentación oportuna de los Estados Financieros ante la CPN Exposición de los Estados Financieros ante el Concejo Municipal Revisión de las planillas de remuneraciones Atención al público

Luis Orlando Chuquilin Ramos Sub Gerencia Asistente / Contabilidad

Compromiso y devengado de planillas y hojas de tarea Devengado de las ordenes de compra y servicios Participación directa en la elaboración de los estados financieros trimestrales, semestrales y anuales. Elaboración del PDT ‐ 621 Contabilización de las operaciones de la MDBI Emisión de cuadro resumen para liquidación de obras Atención al público

Lewis Emerson Maslucán Padilla Sub Gerencia Asistente / Contabilidad

Elaboración y control de las notas contables de salida de almacén Contabilización de las ordenes de compra Participación directa en la elaboración de los estados financieros trimestrales, semestrales y anuales. Elaboración de la información para las planillas electrónicas respecto a renta de cuarta categoría Registro y control de las rendiciones de encargo y viáticos otorgados Atención de los documentos tributarios ante la SUNAT Atención al público

Henry Walter Gutiérrez Requelme Sub Gerencia Asistente / Contabilidad

Registro documentario de la unidad de contabilidad y sub gerencia de finanzas foliación de los libros contables Apoyo en toma de inventario de la MDBI Diversas actividades requeridas Atención al público

Patricia Geovana Velasquez Cacho Sub Gerencia Tesorera

Registro de la fase de giro para su aprobación en el SIAF Registro de Ingresos en el SIAF para la Fuente de RDR Conciliación de las cta. de la fuente no presupuestal (88) Reporte diario de Ingresos y saldos de rubros OIM y RDR Pago de planillas en efectivo en diferentes caseríos Realización de arqueo de caja mensual, semestral y anual Asignación de números a los comprobantes de pago de tesorería Custodia de las cartas fianzas recibidas Registro de las cuotas pagadas a PREBAM Control de la documentación y depósitos Atención al público

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Francisco Samuel Chicoma Ocas Sub Gerencia Apoyo / Tesorería

Recepción de ordenes de compra y servicios y otros Giro de cheques de las distintas fuentes de financiamiento Conciliación de las actas. OIM, RDR, VIG, MINAS y otras Apoyo en impresión de comprobantes de pago de tesorería Atención al público

Alicia Violeta Quiroz Padilla Sub Gerencia Asistente / Tesorería

Conciliación de libro banco de la cuenta central Recursos Determinados Registro de los ingresos y Gastos en el libro de la Cuenta de Recursos Determinados Registro de ingresos a las cuentas de otros impuestos y RDR Giro de cheques de las distintas cuentas bancarias Ingreso de la fase de giro en los registros SIAF Elaboración de la carta orden para pago de remuneración de la MDBI Consolidación de ingresos de otros impuestos y RDR Atención al público

Alejandro Gutiérrez Ocas Sub Gerencia Cajero

Cobro de Pagos diversos Cobro de impuestos, tasas y contribuciones y otros elaboración de reportes diarios de ingresos cuadre diario de caja Atención al público

Olga Dorali Ortiz Arce Sub Gerencia Asistente / Caja

Cobro por servicio de agua potable y alcantarillado Apoyo en cobro de los diferente pagos en caja Realización de reportes diarios de cobros al encargado de caja Cuadro de especies valoradas Cuadro de caja por cobros de agua potable y alcantarillado Sumatoria de todos los recibos cobrados Atención al público

Abel Cholán Huamán Sub Gerencia Técnico / Tesorería

Entrega de cheques a los proveedores de bienes y servicios Entrega de cheques a los SNP y obreros eventuales Recepción diaria de dinero recaudado Deposito en el banco del dinero diariamente recibido Control de cheques en cartera Pago de planillas en efectivo en diferentes caseríos Archivo de comprobantes de pago de tesorería Sellacion de pago de los comprobantes archivados Pago de descuento a los trabajadores por prestamos en las entidades financieras Presentación de la cartas ordenes al Banco de la Nación Recepción de chequeras del Banco de la Nación Pago de AFP, SUNAT, detracciones, retenciones, etc. Atención al público

Maruja Saldaña Julca. Sub Gerencia Apoyo / Tesorería

Foliación de ingresos y gastos año 2007 Giro de cheque de planilla de obreros eventual Apoyo en la entrega de cheques Apoyo en el archivo de comprobantes de pago Apoyo en la impresión de comprobantes de pago Atención al público

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El cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades descritas se lleva a cabo de manera cotidiana y permanente, por lo tanto no se muestra en un diagrama.

Las actividades que si tienen fecha fija de realización son:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Elaboración de estados financieros trimestrales x x x Elaboración y presentación de estados financieros x Programaciones trimestrales de obras y gestión administrativa x x x x

Programaciones de ingresos trimestrales mensualizados x x x x Recepción de documentos* Devengado de las O/C y O/S* Compromiso y devengado de las planillas de remuneraciones x x x x x x x x x x x X Compromiso y devengado de las hojas de tareaje* Elaboración de notas de salida de bienes de almacén x x x x x x x x x x x X Contabilizaciones de las operaciones* Inventario de Almacén x x x X Giro de cheque* Pago de servicios no personales x x x x x x x x x x x X Pago de Proveedores Pago de planilla de remuneraciones Arqueo de caja Conciliaciones bancarias x x x x x x x x x x x X Pago de impuestos x x x x x x x x x x x X Pago de hojas de tareaje Recaudación de ingresos* Depósito de ingresos* Registro de los Ingresos y gastos en SIAF* Archivo de comprobantes de pago* Control de la documentación sustentatoria de gasto* Control de la documentación y conformidad de las valorizaciones* Atención al público* NOTA: * Se realizan diariamente

69

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

14.1 PRESENTACION

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo encargado de organizar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades de Administración de Personal, Relaciones Laborales, Capacitación y Desarrollo, Bienestar Social y Administración Salarial de los Recursos Humanos. La Gerencia de Recursos Humanos depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

El Plan de Actividades de Enero a Diciembre de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, resume las actividades y metas a cumplirse por el personal responsable, con el desarrollo de actividades y acciones en forma coordinadas para optimizar y aprovechar el tiempo y esfuerzo.

El Plan de Trabajo contiene aspectos y datos generales de la situación actual de organización, bienes y recursos humanos con que cuenta.

El Plan de Trabajo ha sido elaborado con el personal de esta Sub Gerencia, para ser ejecutado y cumplirse en el plazo y lograr resultados en beneficio del personal en planilla y también de la población en general de nuestro Distrito.

14.2 FINALIDAD

La Sub Gerencia de Recursos Humanos implementara mecanismos para que el Personal cumpla eficiente y eficazmente en el desempeño de sus funciones:

• Mejorar la calidad de atención al público en las distintas unidades orgánicas, incrementando la satisfacción del ciudadano de Baños del Inca con los diferentes servicios que brinda la MDBI.

• Fomentar el cambio y asumiendo constantemente nuevos retos.

• Evaluar los resultados, empleando sistemas de reconocimiento basado en el desempeño laboral.

Al contar con personal identificado, motivado y presto al cambio; se logrará que la atención sea adecuada, armoniosa y de esta manera se obtenga excelentes resultados en cuanto a la atención e información brindada por los trabajadores hacia la población, y por ende el buen impacto de la población del Distrito de los Baños del Inca.

14.3 DIAGNÓSTICO

La Sub Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de la Administración del personal en Planilla, la misma que viene estableciendo lineamientos que favorecen a los servidores Municipales.

Las limitantes son las siguientes:

§ No se cuenta con un sistema o programa para la elaboración de planillas y control de los trabajadores, que permita minimizar errores y agilizar la gestión; por lo que se desarrollan las planillas de acuerdo a un sistema como muchas deficiencias para el fin.

70

§ La Capacitación a los trabajadores, se viene coordinando con Instituciones y/o Corporaciones para un mejoramiento y desempeño laboral.

§ No se cuenta con una política para el control de personal CAS; debiéndose Proponer las Directivas necesarias para el control interno de los trabajadores (CAS) de la Municipalidad, asimismo establecer directivas para la Convocatoria, Selección de Personal e Ingreso de acuerdo a las normas vigentes.

Estos problemas están originando en la actualidad un conocimiento inadecuado por parte de la población Bañosina, teniendo una percepción equivocada de la gestión Municipal.

A pesar de estas limitantes, se cuenta con:

§ Recurso Humano competente para asumir las responsabilidades.

§ El cambio dentro de la Institución por el aporte de nuevos enfoques de Administración, Dirección y Gestión Municipal.

§ Se tiene la experiencia de parte del personal para resolver problemas, el cual se fortalecerá con la capacitación específica y profesional.

Estando acorde con la Globalización, nos permite contar con la información actualizada en cuanto a los Recursos Humanos y poder así desarrollar exitosamente el plan operativo 2009, que permita brindar al ciudadano Bañosino, un trato diferenciado, especifico en información y cortés.


Lograr que la Administración de Personal en planilla sea viable y adecuada y establecer un clima organizacional adecuado y el personal este capacitado para enfrentar los cambios venideros y de esta manera se cumplirá con los Objetivos Generales de la Gerencia Municipal y de la MDBI.


Lograr que el Servicio Social, sea un pilar en la Administración de Personal, y asimismo el primer paso para fomentar la unidad, identificación y motivación de los servidores.

Que la Sub Gerencia de Recursos Humanos, sea capaz de implementar mecanismos y/o directivas que regulen la Contratación Administrativa de Servicios de personal CAS, y medir el grado de efectividad, eficiencia en la Institución.

Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la MDBI y proponer a Gerencia Municipal para su aprobación e implementación del mismo.


Ø Actualizar datos de File Personal e información.

Ø Elaboración de Planillas y documentos de pago.

Ø Elaboración y procesamiento del PDT 601.

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Ø Elaboración y procesamiento de aportes a AFPs.

Ø Elaborar el Informe Anual de las actividades del 2009.

Ø Elaborar el Plan Operativo 2010.

Ø Control de asistencia del Personal, aplicación de directivas, reglamento y Otros.

Ø Realizar y promover los programas de capacitación para todo el personal.

Ø Establecer mecanismos para la implementación del procedimiento de Contratación según lo establecido en el Capitulo II del Decreto Legislativo Nº 1057.

Ø Reconocimiento oportuno de Derechos y beneficios sociales.

Ø Control de licencias y permisos laborales (maternidad, enfermedad, accidentes laborales)

Ø Expedición de Certificados y/o Constancias.

Ø Modernización del sistema de Recursos Humanos mediante una Base de Datos del personal de la MDBI.

Ø Reconocimiento y premiación al mejor trabajador del año.

Ø Adquisición de 02 computadoras Core 2 DUO 2.66 GHZ.

Ø Adquisición una Impresora HP. Multifuncional.

Ø Adquisición de un sistema de control de asistencia del personal en planilla.

Ø Realizar inventarios de existencia de material de escritorio.

Ø Dar de baja muebles y equipos de oficina en mal estado


La Sub Gerencia de Recursos Humanos, posee su organización basado en funciones generales y especificas, efectuando los procesos técnicos y sistemas administrativos de personal en coordinación con las distintas Sub Gerencias y Unidades Orgánicas de la Municipalidad.


La Sub Gerencia de Recursos Humanos, está organizada de la siguiente manera:

• Lic. José Esmith Flores Saavedra Sub Gerente (e) de Recursos Humanos

• Luisa Correa Carmona Asistente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

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• Oscar Alejandro Esaine Bringas. Asistente de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.


Componente Nº 1. SISTEMA ORGANIZATIVO

1. Actualizar datos de File Personal e información Mantener actualizada la información que se maneja en el sistema de nóminas a fin de mejorar la clasificación y asignación del personal por área especializada.

2. Elaboración de Planillas y documentos de pago Contar con la documentación oportuna y actualizada del personal.

3. Elaboración y procesamiento de la Planilla Electrónica PDT 601 Contar con la información necesaria y oportuna del personal CAS.

4. Elaboración y procesamiento de las aportaciones a las AFPs. Elaboración de las planillas de pagos de remuneraciones y otros.

5. Elaborar el Informe Anual de las actividades del 2009 Servir de apoyo a la Sub Gerencia De Planificación Local para la conformación del informe general anual de la MDBI.

6. Elaborar el Plan Operativo 2010 Tener definida las acciones a realizar, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos.

Componente Nº 2. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

1. Control de asistencia del Personal, aplicación de directivas, reglamento y Otros

2. Establecer Directivas para la Selección de Personal, Ingreso, Permanencia y Evaluación Implementar un sistema de selección, ingreso, permanencia y evaluación del personal, que garantice su idoneidad en el cargo, en el marco del régimen laboral.

3. Reconocimiento y cálculo oportuno de Derechos y beneficios sociales Contar con la información oportuna para el reconocimiento de derechos y beneficios sociales de los trabajadores

4. Control de licencias y permisos laborales (maternidad, enfermedad, accidentes laborales) Contar con información veraz y oportuna sobre licencias, permisos laborales e incapacidades para el descuento oportuno de sueldos y prestaciones.

5. Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la MDBI. Contar con la información necesaria y de acuerdo a las normas establecidas del D.L. Nº 276, D.L. Nº 728, D.L Nº 1057 y sus respectivos reglamentos.

Componente Nº 3. SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS

1. Modernización del Sistema Informático de planillas y escalafón de Recursos Humanos mediante una Base de Datos del personal de la MDBI

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Componente Nº 4. CAPACITACIÓN

1. Capacitación a los trabajadores a través de programas con instituciones públicas Capacitación permanente a fin de mejorar la productividad y eficiencia de los trabajadores de la MDBI.

Componente Nº 5. MOTIVACIÓN LABORAL

1. Reconocimiento y premiación al mejor trabajador del año Incentivar la labor desempeñada, mediante la entrega de diplomas y pago de estímulo económico a los designados empleados del año.

Componente Nº 6. EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

1. Adquisición de 02 computadora Core 2 DUO 2.66 GHZ

Contar con el equipo de cómputo necesario para un mejor desarrollo de las distintas actividades.

2. Adquisición de 01 impresora LASERFET HP 1020 Multifuncional. Contar con una impresora multifuncional en buen estado, que permita el desempeño eficiente de las actividades de nominas.

3. Adquisición de un sistema digital Contar con dicho sistema para el control de Asistencia y permanencia del personal en planilla que laboran en el local denominado “Almacenes y Talleres”

4. Realizar inventarios de existencia de material de escritorio Evitar que la Sub Gerencia de Recursos Humanos, carezca de material para realizar sus actividades.

5. Actualizar el inventario de muebles y equipos de oficina de la Sub Gerencia de recursos Humanos Dar de baja muebles y equipos de oficina en mal estado.

6. Remodelación de las instalaciones de Recursos Humanos Adecuar la instalación del área de recursos humanos, con la finalidad de crear un espacio agradable y funcional.

14.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº TAREAS O TRABAJOS

META TRIM ESTRES

RESPONSABLE UNID. DE

MEDIDA CANT. 1° 2° 3° 4°

C.1 SISTEMA ORGANIZATIVO

1 A Ac ct tu ua al li iz za ar r d da at to os s d de e F Fi il le e P Pe er rs so on na al l e e i in nf fo or rm ma ac ci ió ón n acciones 12 x x x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

2 E El la ab bo or ra ac ci ió ón n d de e P Pl la an niil ll la as s y y d do oc cu um me en nt to os s d de e p pa ag go o planillas 12 x x x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

3 E El la ab bo or ra ac ci ió ón n y y p pr ro oc ce es sa am mi ie en nt to o d de e l la a p pl la an ni il ll la a e el le ec ct tr ró ón ni ic ca a P PD DT T 6 60 01 1 documento 12 x x x x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

74

4 E El la ab bo or ra ac ci ió ón n y y p pr ro oc ce es sa am mi ie en nt to o d de e l la as s a ap po or rt ta ac ci io on ne es s d de e l la as s A AF FP Ps s documento 12 x x x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

5 Elaborar el Informe Anual de las actividades del 2009 d do oc cu um me en nt to o 1 x Sub Gerencia de Recursos Humanos

6 Elaborar el Plan Operativo 2010 documento 1 x Sub Gerente de Recursos Humanos

7 Elaboración del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la MDBI documento 1 x x Sub Gerente de

Recursos Humanos

C.2 ADMINISTRACION DEL PERSONAL

1 C Co on nt tr ro ol l d de e a as si is st te en nc ci ia a d de el l P Pe er rs so on na al l, , a ap pl li ic ca ac ci ió ón n d de e d diir re ec ct ti iv va as s, , r re eg gl la am me en nt to o y y O Ot tr ro os s a ac cc ci io on ne es s 12 x x x x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

2 E Es st ta ab bl le ec ce er r D Di ir re ec ct ti iv va as s p pa ar ra a l la a C Co on nv vo oc ca at to or ri ia a, , e en nt tr re ev vi is st ta a, , S Se el le ec cc ci ió ón n y y e ev va al lu ua ac ci ió ón n d de ell p pe er rs so on na al l C CA AS S ( (n nu ue ev vo os s) ) a ac cc ci io on ne es s 1 x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

3 R Re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o o op po or rt tu un no o d de e d de er re ec ch ho os s y y b be en ne ef fi ic ci io os s s so oc ci ia al le es s a ac cc ci io on ne es s 12 x x x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

4 C Co on nt tr ro ol l d de e l li ic ce en nc ci ia as s y y p pe er rm mi is so os s lla ab bo or ra al le es s ( (m ma at te er rn ni id da ad d, , e en nf fe er rm me ed da ad d, , a ac cc ciid de en nt te es s l la ab bo or ra al le es s) ) a ac cc ci io on ne es s 2 x x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

5 D Dí ía as s f fe es st ti iv vo os s e ev ve en nt to o 2 x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

C.3 SIMPLIFICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS

1 A Ad dq qu ui is si ic ci ió ón n d de ell s si is st te em ma a d de e p pl la an ni il ll la as s d de e r re em mu un ne er ra ac ci io on ne es s y y e es sc ca al la af fó ón n p pa ar ra a e el l m me ej jo or ra am mi ie en nt to o d de e l la a B Ba as se e d de e D Da at to os s d de el l p pe er rs so on na al l d de e l la a M MD DB BI I

s si is st te em ma a 1 x Sub Gerencia de Recursos Humanos

C.4 CAPACITACION

1 C Ca ap pa ac ci it ta ac ci ió ón n a a l lo os s t tr ra ab ba aj ja ad do or re es s d de e l la a M MD DB BI I,, a a t tr ra av vé és s d de e p pr ro og gr ra am ma as s c co on n i in ns st ti it tu uc ci io on ne es s p pú úb bl li ic ca as s y y p pr ri iv va ad da as s

C Cu ur rs so os s/ /t ta alll l e er re es s 4 x x x x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

2 F Fo or rt ta al le ec ci im mi ie en nt to o d de e c ca ap pa ac ci id da ad de es s d de ell p pe er rs so on na all d de e R Re ec cu ur rs so os s H Hu um ma an no os s C Cu ur rs so os s 4 x x x x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

C.5 M MO OT TI IV VA AC CI IO ON N L LA AB BO OR RA AL L

1 R Re ec co on no oc ci im mi ie en nt to o y y p pr re em miia ac ci ió ón n a al l m me ej jo or r t tr ra ab ba aj ja ad do or r d de el l a añ ño o e ev ve en nt to o 2 x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

C.6 E EQ QU U I IP PA AM M I IE EN N T TO O Y Y B BI IE EN NE ES S D DU UR RA AD DE ER RO OS S

1 A Ad dq qu ui is si ic ci ió ón n d de e 0 02 2 c co om mp pu ut ta ad do or ra a C Co or re e 2 2 D DU UO O 2 2. .6 66 6 G GH HZ Z a ac cc ci ió ón n 2 x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

2 A Ad dq qu ui is si ic ci ió ón n d de e 0 01 1 i im mp pr re es so or ra a M Mu ul lt ti if fu un nc ci io on na all L LA AS SE ER RF FE ET T H HP P 1 10 02 20 0 a ac cc ci ió ón n 1 x Sub Gerencia de

Recursos Humanos

3 R Re ea al li iz za ar r iin nv ve en nt ta ar ri io os s d de e e ex xi is st te en nc ci ia a d de e m ma at te er ri ia al l d de e e es sc cr ri it to or ri io o I In ns sp pe ec cc ci ió ón n 2 x x Sub Gerencia de Recursos Humanos

4 D Da ar r d de e b ba aj ja a m mu ue eb bl le es s y y e eq qu ui ip po os s d de e o of fi ic ci in na a e en n m ma al l e es st ta ad do o a ac cc ci ió ón n 1 x Sub Gerencia de Recursos Humanos

5 A Ad dq qu ui ic ci is si io on n d de e 0 01 1 r re el lo oj j d di ig gi it ta al l o o t ta ar rj je et te er ro o u un ni id da ad d 1 x Sub Gerencia de Recursos Humanos


Ver anexo 06

75

14.12 PRESUPUESTO

CUADRO DE PRESUPUESTO

Nº Descripción Unid. P. Unit. E F M A M J J A S O N D Total C. Total COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

1 Gasolina de 90 octanos Gal. 13.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 286.00 Total 286.00 MATERIALES DE ESCRITORIO

1 Archivador de palanca of. Unid. 10.12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 485.76

2 Archivador de palanca medio of. Unid. 10.12 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 24 242.88

3 Perforador de espigas Unid. 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.50

4 Engrampador tipo alicate Unid. 30.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.00

5 Cinta para impresora Epson Lq2090 Unid. 25.00 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 150.00

6 Toner para impresora HP Láser Jet P2014 Unid. 26.00 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 156.00

7 Vinifan T/Oficio Unid. 6.00 6 0 0 0 6 2 0 0 0 4 0 0 18 108.00

8 Cartulina color celeste Unid. 0.50 20 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 40 20.00

9 CD grabableCaja de 20 Unid. 34.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 340.00

10 CD regrabableCaja de 20 Unid. 110.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1100.00

11 Cinta Maskingtape 1/2 x 40 Rll. 4.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.00

12 Cinta scotch 1" x 72 yardas Rll. 3.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.00

13 02 libros de actas de 200 folios Unid. 20.00 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 80.00

14 Disketes Caja 10.00 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 11 110.00

15 Lapicero tinta seca Nº 033 azul Unid. 0.90 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 32 28.80

16 Lapicero tinta seca Nº 033 negro Unid. 0.90 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 32 28.80

17 Lapicero tinta seca Nº 033 rojo Unid. 0.90 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 32 28.80

18 Lapicero tinta líquida Unid. 2.50 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 9 22.50

19 Lápiz Nº 02 con borrador Unid. 1.00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.00

20 Papel continuo para planillas 14 7/8x11x3 grafipapel Mill. 181.00 2 0 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 28 5068.00

21 Papel continuo para planillas 9 7/8x11x2 grafipapel Mill. 76.00 2 0 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 28 2128.00

22 Papel bond T/A4 80 gr. Mill. 26.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 936.00

23 Fólder Manila T/A4 Ciento 20.00 20 0 0 50 0 100 0 0 0 0 0 0 170 3400.00

24 Sobre Manila T/A4 Ciento 15.00 20 0 0 50 0 100 0 0 0 0 0 0 170 2550.00

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25 Plumón azul / pizarra acrílica Unid. 3.00 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 15.00

26 Plumón negro / pizarra acrílica Unid. 3.00 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 15.00

27 Plumón rojo / pizarra acrílica Unid. 3.00 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 15.00

28 Clips de metalCaja 50 unid. Caja 3.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 72.00

29 Notas autoadhesivas (posits) Nº 654 Paquete 3.50 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36.00 Total 17197.04 BIENES DE CONSUMO

1 Alcohol Frasco 10.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 40.00

2 Algodón Paquete 14.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 56.00

3 Jabón antibacteriano p/manos Gal. 60.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 240.00

4 Desinfectante Gal. 42.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 168.00

5 Detergente de 1 kg. Bolsa 8.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 32.00

6 Franela color verde Metro 2.00 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 6.00 Total 542.00 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMATICO

1 Sistema de planillas de remuneraciones y escalafón Software 6500.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6500.00 Total 6500.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

1 Servicios de divulgación Unid. 500.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1000.00

2 Empastados Unid. 30.00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90.00

3 Gastos por conferencias, cursos o exposiciones Unid. 400.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800.00

4 Refrigerios Global 100.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20.00

5 Reparación de equipos Unid. 500.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.00 Total 2590.00 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS

1 Computadora HP Core Dual Unid. 4500.00 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9000.00

2 Impresora Láser HP multifuncional Unid. 2000.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000.00

3 Reloj digital o tarjetero Unid. 4500.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4500.00 Total 15500.00 CAPACITACIÓN, CURSOS, CHARLAS, TALLERES, VIÁTICOS Y ASIGNACIONES

1 Viáticos y asignaciones Unid. 2000.00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4000.00 Total 4000.00 PUBLICIDAD

1 Publicidad por medios televisivos y radiales Unid. 200.00 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 600.00 Total 600.00 TOTAL GENERAL 47215.04

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CUADRO DE PRESUPUESTO 2009

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

MODALIDAD DE APLICACIÓN PPTO

ESPECIFICAS DEL GASTO 5 GASTOS CORRIENTES 4,100.00 11,258.00 8,425.26 4,126.00 1,726.00 11,325.26 4,126.00 126.00 4,925.26 4,126.00 6,525.26 126.00 60,915.04

5 3 BIENES Y SERVICIOS 4,100.00 11,258.00 8,425.26 4,126.00 1,726.00 11,325.26 4,126.00 126.00 4,925.26 4,126.00 6,525.26 126.00 60,915.04

5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS 4,100.00 11,258.00 8,425.26 4,126.00 1,726.00 11,325.26 4,126.00 126.00 4,925.26 4,126.00 6,525.26 126.00 60,915.04

5 3 11 20 Viáticos y Asignaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00

5 3 11 21 Sistema informatico de Planillas 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00

5 3 11 23 Combustible 0.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 286.00

5 3 11 30 Bienes de consumo 0.00 542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.00

5 3 11 32 Pasajes y Gastos de Transporte 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

5 3 11 33 Capacitacion cursos, charlas, etc. 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

5 3 11 39 Otros Servicios de Terceros 0.00 90.00 0.00 0.00 1,000.00 900.00 0.00 0.00 500.00 0.00 100.00 0.00 2,590.00

5 3 11 49 Materiales de Escritorio 0.00 0.00 4,299.26 0.00 0.00 4,299.26 0.00 0.00 4,299.26 0.00 4,299.26 0.00 17,197.04

5 3 11 27 Personal CAS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

4,100.00 11,258.00 8,425.26 4,126.00 1,726.00 11,325.26 4,126.00 126.00 4,925.26 4,126.00 6,525.26 126.00 60,915.04

6 GASTOS DE CAPITAL 0.00 9,000.00 2,000.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 0.00 9,000.00 2,000.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00

6 7 11 51 Equipamiento y Bienes Duraderos 0.00 9,000.00 2,000.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00

T O T A L 4,100.00 20,258.00 10,425.26 4,126.00 1,726.00 15,825.26 4,126.00 126.00 4,925.26 4,126.00 6,525.26 126.00 76,415.04

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El presente Plan Operativo 2009 de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, será sostenible siempre y cuando exista el respectivo financiamiento, es decir se dé cumplimiento al cuadro del presupuesto y a la vez, que el personal que labora en esta sub Gerencia desarrollemos nuestras actividades con eficiencia y eficacia, de manera que podamos cumplir con los objetivos planteados las cuales se verá reflejada con el buen servicio que se brinde hacia la población bañosina.

SUB GERENCIA DE REGISTROS, AUTORIZACIONES Y FISCALIZACIÓN

DIVISIÓN DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

15.1 PRESENTACIÓN

El plan operativo es un documento de gestión institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al presupuesto institucional y se ha tenido en cuenta los resultados de los ejercicios del año 2008, que recoge las necesidades planteadas que no pudieron ser atendidas en el mismo año así realizar una gestión más eficiente, la cual permitirá una planificación detallada a la realidad de la Oficina de División de Catastro y Control Urbano.

15.2 FINALIDAD

El plan operativo tiene como finalidad buscar el equilibrio administrativo y económico – financiero de la institución, y tratar de orientar y/o asesorar la priorización de las actividades y la información relacionada al análisis y diagnostico situacional y logar los objetivos y metas propuestas para la ejecución de operaciones de servicios administrativos de la gestión municipal, dependiente de la Gerencia Municipal, así como las distintas actividades alineadas con la política institucional del estado para el beneficio de la institución y comunidad en general.

15.3 DIAGNOSTICO

• Incremento acelerado de la zona urbana de Baños del Inca y de algunas zonas rurales del Distrito.

• Falta de reconocimiento de la importancia de la DCCU, ya que constituye en el soporte y base de la Tributación Municipal, generando recursos e ingresos a la MDBI.

• Capacitación deficiente, al personal que labora en la DCCU, en temas catastrales y de Tributación Municipal.

• Falta de vehículo motorizado, que permita realizar inspecciones, así como control y/o fiscalización.

• Incumplimiento del 2do. párrafo del Art. 20 del DL Nº 776, el cual a la letra dice ”El 5% del rendimiento del Impuesto se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del Catastro Distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria destinadas a reforzar su gestión y mejora su recaudación.

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• Equipamiento de cómputo insuficiente así como deficiente, que impide obtener rendimientos óptimos.

15.4 OBJETIVOS GENERAL

Planificar, Organizar, Ejecutar y Supervisar el Catastro Urbano como instrumento fundamental del planeamiento y desarrollo urbano; de conformidad con las normas vigentes.


Ø Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.

Ø Elaborar y mantener actualizado el Catastro del Distrito. Ø Elaborar y Aprobar Normativas, que permitan Organizar, coordinar, ejecutar y

controlar el sistema catastral y la planificación urbana del distrito. Ø Fiscalizar y controlar que las Habilitaciones Urbanas, construcciones,

ampliaciones y remodelaciones en el distrito se realicen de acuerdo con las normas vigentes.


Ø Incrementar la recaudación Tributaria, mejorando los procedimientos administrativos y los sistemas informáticos.

Ø Administración y mejoramiento permanente del Catastro Urbano y Rural del Distrito de los Baños del Inca.

Ø Levantamiento y ampliación del Catastro Urbano y rural del Distrito de los Baños del Inca.

Ø Fiscalizar y controlar que las Habilitaciones Urbanas, construcciones, ampliaciones y remodelaciones en el distrito se realicen de acuerdo con las normas vigentes.

Ø Mantenimiento, operación y aplicaciones del Catastro UrbanoRural. Ø Registro y procesamiento en el sistema computarizado de los nuevos registros

y/o correcciones hasta la generación del impuesto predial y arbitrios. Ø Utilización y verificación de las bases catastrales para atender requerimientos y

solicitudes de Instituciones y/o público en general.


Para que la División de Catastro y Control Urbano pueda desarrollar su respectivo Plan Operativo, se deberá considerar los siguientes aspectos:

§ Elaborar y Ejecutar Proyecto de Catastro del Distrito de Baños del Inca.

§ Sistema de Red entre la División de Administración Tributaria DCCU.

§ Control de habilitaciones urbanas autorizadas y clandestinas, mediante la aplicación del Reglamento de Multas y sanciones aprobado, y que a la fecha es letra muerta, asimismo establecer la operatividad de la División Ejecución Coactiva mediante la cual se debe restablecer la autoridad Municipal.

§ Elaboración de Reglamentos Normativos y Conformación de Comisiones tanto para la elaboración así como para el cumplimiento de las mismas (Norma de Publicidad y/o paneles publicitarios).

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§ Equipamiento mínimo de software y Hardware de Oficina de la DCCU.

§ Capacitación permanente al personal involucrado en el proceso: en temas catastrales y afines, tributación Municipal. Capacitación en Sistema integrales de información geográfica.

§ Servicio de Internet permanente.

§ Elaboración y Aprobación definitiva del ROF y CAP, de la División de Catastro y Control Urbano.

§ Políticas de implementación para lograr el saneamiento físico y legal de las propiedades de la MDBI, y consolidación del Margesí de bienes, así como su inscripción en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble.

§ Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, en concordancia con lo establecido por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

§ Elaboración del Plan Urbano, para ello tener en cuenta la posibilidad de generar un Convenio con el Ministerio de Vivienda, dada su experiencia en elaboración de Planes Reguladores Distritales de distintas zonas de la Provincia de Cajamarca.

§ Convenio con COFOPRI para el manejo de la base de datos y control de la zona rural del Distrito, y para el mismo se sugiere la elaboración del software respectivo a través del área de sistemas informáticos.

§ Delimitación de fajas marginales a lo largo de los ríos, quebradas y canales de la Jurisdicción, mediante Comisiones nombradas. Convenio con Ministerio de Agricultura, Distrito de Riego, COFOPRI y MDBI.

§ Delimitación de límites del Distrito, que permita contar con plano actualizado.

§ Delimitación definitiva de los caseríos del Distrito y plano respectivo.

§ Asignar una movilidad para una rápida realización de fiscalizaciones e inspecciones.

§ Asignación de personal técnico calificado para fortalecer las acciones de control, fiscalización y planeamiento urbano.

El Plan tendrá como objetivo difundir y brindar los servicios administrativos requeridos por la comunidad, otorgando certificaciones y autorizaciones o concesiones en el ámbito de su competencia, gestión documentaria y el archivo general de procesos de fiscalización y control de las disposiciones municipales y administrativas y de efectuar la imposición de las sanciones a los ciudadanos que infringen tales habilidades.


Dentro de las Actividades realizadas en la Oficina de la DCCU, tenemos:

a. Atención al público sobre múltiples requerimientos relacionados con las funciones de la División.

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b. Elaboración y emisión de diversos y variados Certificados (Catastral, Numeración, Parámetros Urbanísticos, Zonificación y usos, compatibilidad, Delimitación, alineamiento, constancias).

c. Estudio, análisis de expedientes, elaboración de informes de subdivisión predial, así como generación de Proyectos de Resolución.

d. Inscripción de predios urbanos y rústicos existentes en el Distrito de los Baños del Inca.

e. Inspección a predios urbanos y rústicos con fines catastrales (Asignación de valores unitarios de edificaciones).

f. Evaluación, inspecciones técnicas de solicitudes de permisos y autorizaciones temporales de edificación.

g. Elaboración de fichas catastrales, asignando a los predios su código catastral y numeración de acuerdo a su ubicación.

h. Evaluación de documentos relacionados con Empresas de servicios Públicos y otras entidades del Sector Estatal: Hidrandina, Telefónica, Ministerio de Vivienda, Foncodes, Sedacaj, Región Cajamarca, entre otros.

i. Participación en inspecciones programadas y solicitadas por el Colegio de Notarios de Cajamarca: Titulo supletorio de dominio, prescripciones adquisitivas de dominio.

j. Atención a documentación interna.

k. Coordinación constante con la División de Administración TributariaMDBI.

l. Visación de planos catastrales y memorias descriptivas.

m. Trámite y emisión de Licencias de construcción.

n. Seguimiento, estudio, calificación, inspección técnica de la Comisión Evaluadora de expedientes de solicitud de extracción de agregados.

o. Elaboración de planos y memorias descriptivas solicitadas para la DCCU.

p. Realización de Levantamientos Topográficos – DCCU.

q. Ploteo de Planos para la DCCU, diferentes áreas internas y público en general.

r. Revisión de documentación así como emisión de liquidaciones por derecho de pago de Licencia de Construcción, demolición.

s. Elaboración de Liquidaciones para la emisión de autorizaciones, subdivisiones.

t. Inspecciones oculares para compras de terreno por la MDBI.

u. Participación en el cumplimiento de Acuerdos de Concejo.

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v. Inspección en zona urbana, para detectar y notificar de edificaciones no autorizadas que no cuenten con licencia de construcción, además. por presencia de desmontes en vía pública y otros.

w. Fiscalización externa a predios urbanos y rústicos.

Se debe mencionar, que las actividades indicadas anteriormente, se realizan de acuerdo al número de expedientes administrativos derivados a la DCCU.

15.9 PRESUPUESTO TENTATIVO ANUAL

HONORARIOS DEL PERSONAL DE LA DCCU AÑO 2009

Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. SUELDO PARCIAL MENSUAL (S/.) S/.

1 Jefe de Oficina Mes 12 1800.00 21,600.00 2 Asistente 1 Mes 12 1400.00 16,800.00 3 Asistente 2 Mes 12 1000.00 12,000.00 4 Secretaria Mes 12 1000.00 12,000.00 5 Notificador Mes 12 800.00 9,600.00

Total S/. 72,000.00

ACTUALIZACION Y CAPACITACION

Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. COSTO PARCIAL ANUAL ESTIMADO (S/.) S/.

1 Jefe de Oficina CAP. 4 600.00 2,400.00 2 Asistente 1 CAP. 2 600.00 1,200.00 3 Asistente 2 CAP. 2 600.00 1,200.00 4 Secretaria CAP. 2 600.00 1,200.00 5 Notificador CAP. 2 600.00 1,200.00

Total S/. 7,200.00

REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE AÑO 2009

Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. MENSUAL

CANT. ANUAL

COSTO ESTIMADO POR GALON (S/.)

COSTO TOTAL S/.

1 GASOLINA GLN. 8 96.00 12.00 1152 Total S/. 1,152.00

REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS AÑO 2009

COSTO Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL 1 Papel bond A4 de 80 gr. Millar 12 35.00 420.00 2 Papel bond A3 millar 1 60.00 60.00 3 Papel Para Ploter de 80 grs. Rollo 6 50.00 300.00 4 Folder manila A4 Ciento 5 30.00 150.00 5 Micas A4 Ciento 6 30.00 180.00 6 Archivadores de palanca Unid. 20 10.00 200.00

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7 Faster Caja 5 5.00 25.00 8 Posits Tacos 6 3.00 18.00 9 Clips Caja 6 2.50 15.00 10 Grapas Caja 3 4.00 12.00 11 Lapiz mongol Unid. 4 1.00 4.00 12 Portaminas Rotring Unid. 4 10.00 40.00 13 Minas para Portaminas Caja 4 1.00 4.00 14 Tajador Unid. 2 1.80 3.60 15 Borrador Unid. 2 0.90 1.80 16 Lapiceros Pilot tinta líquida (azul) Unid. 12 3.00 36.00 17 Lapiceros Pilot tinta seca (azul y negro) Unid. 24 2.00 48.00 18 Resaltadores Faber Castell Unid. 12 3.00 36.00 19 Lapiz corrector Faber Castell Unid. 4 3.00 12.00 20 Foleador Unid. 1 70.00 70.00 21 Engrampador de palanca Unid. 1 70.00 70.00 22 Tinta azul para tampon Frasco 1 4.00 4.00 23 Perforador Rapid Unid. 1 30.00 30.00 24 Ligas Cajas 3 5.00 15.00 25 Vinifan Grande Unid. 2 10.00 20.00 26 Papel lustre color azul UNID. 12 0.50 6.00 27 Cinta de embalaje Unid. 3 5.00 15.00 28 Cinta Scochs grande Unid. 3 2.00 6.00 29 CDRW Unid. 25 1.20 30.00 30 DVD`S Unid. 25 2.50 62.50 31 Tablero Portatil Acrilico Unid. 3 10.00 30.00 32 Tinta para Ploter HP, color Black, modelo C4844A Unid. 3 140.00 420.00 33 Tinta para Ploter HP, color magenta, modelo C4912A Unid. 1 140.00 140.00 34 Tinta para Ploter HP, color Black, modelo C4911a Unid. 1 140.00 140.00 35 Tinta para Ploter HP, color Black, modelo C4913A Unid. 1 140.00 140.00 36 Toner para impresora Phaser 3110 Unid. 3 330.00 990.00 37 Cuchilla para cortar papel Unid. 3 2.50 7.50 38 Cuadernos A4 de 100 hojas Unid. 3 4.00 12.00 39 Libro de Actas de 200 hojas Unid. 3 20.00 60.00

Total S/. 3,833.40 EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA AÑO 2009

COSTO Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. UNITARIO PARCIAL 1 Estante metálico 0.30*1.14*2.4 Unid. 1 500.00 500.00 2 Stand de madera tornillo (4.0 m x 2.6 m) Unid. 1 1,500.00 1,500.00 3 Wincha de 60 ml Marca Stanley Unid. 1 150.00 150.00 4 Wincha de 5 ml. Metálica, Stanley Unid. 1 70.00 70.00 5 Cámara digital Sony, modelo DSCT500 Unid. 1 2,000.00 2,000.00 6 Impresora Multifuncional Phaser 3200MFP Unid. 1 1,500.00 1,500.00 7 Computadora Ultima Generación Unid. 3 3,800.00 11,400.00 8 Motocicleta Moto 1 11,000.00 11,000.00 9 SIG y software Paquete 1 10,000.00 10,000.00

Total S/. 38,120.00

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RESUMEN DEL REQUERIMIENTO

Honorarios del Personal de la DCCU 72,000.00 Actualizaciones y Capacitaciones del PersonalDCCU 7,200.00

Requerimiento de Combustible 1,152.00 Requerimientos de Materiales de Oficina de la DCCU 3,833.40 Equipamiento de la Oficina de la DCCU 38,120.00 Proyecto Catastral de Los Baños del Inca 150,000.00 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y Rural De los Baños del Inca

100,000.00

Total Presupuesto Anual Tentativo S/. 372,305.40


Ver el anexo 07.


El presente plan de trabajo, permitirá que el distrito de Los Baños del Inca mejore la calidad de vida y sus características de ser una comuna para "vivir bien", con integración social y territorial de sus realidades rural y urbana, con más y mejores espacios públicos, una política de renovación de sus sectores y de fortalecimiento de su identidad histórico cultural. Gracias al estudio de catastro que se realizara dentro de toda la jurisdicción.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

16.1 PRESENTACIÓN

La Subgerencia de Desarrollo Económico, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones cumple con elaborar y proponer el Plan Operativo 2009 correspondiente a este órgano estructural, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos humanos, económicos, materiales y equipos asignados.

Las normas sobre planificación municipal consideran un conjunto de planes que guardan interrelación entre sí: Planificación del Desarrollo (PDC) y Planificación Institucional (PDI); Planificación Estratégica (PDI) con Planificación Operativa (POI); Planificación del Ordenamiento Territorial (POT) y Planificación del Desarrollo (PDC); etc. Las limitaciones locales en materia de planificación no son óbice para elaborar y presentar una propuesta de corto plazo sin dejar de lado la perspectiva del largo plazo.

La metodología utilizada para la elaboración del presente POA, ha tenido base en el Análisis Estratégico, la identificación y el análisis de problemas a través de “Árboles de Problemas y Objetivos” y la Metodología del Marco Lógico. La elección y caracterización de los problemas, sus causas y efectos se basa principalmente en información secundaria oficial. Esta metodología ha permitido definir un problema central, sus causas y efectos, cuyas magnitudes pueden ser atendibles en el corto plazo. El enfoque estratégico nos ayuda a discernir sobre problemas clave, cuya solución desencadena procesos de mejora de la economía local. ºº

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16.2 ORGANIZACION

La Subgerencia de Desarrollo Económico es un órgano de gestión y promoción que depende de la Gerencia Municipal y tiene a su cargo la Unidad de Promoción del Desarrollo Agropecuario.

16.3 OBJETO

Tiene por objeto la gestión de los procesos de promoción de la inversión privada, el fortalecimiento empresarial, los servicios a la producción, comercio y consumo, así como promoción del empleo, las exportaciones, el turismo y el desarrollo agropecuario sostenible.

16.4 MISIÓN

Asegurar la introducción de innovaciones tecnológicas y organizativas en la base productiva del distrito, asumir nuevas funciones del desarrollo productivo y lograr un crecimiento económico equitativo, lo cual exige construir una nueva institucionalidad para el desarrollo económico local; incentivar e impulsar el turismo interno y externo, y promover el desarrollo agropecuario sostenible como parte del desarrollo local.

16.5 DIAGNOSTICO

La superficie territorial del distrito es de 276.40 Km2. En el límite inferior la altitud del distrito es de 2,500 m.s.n.m. mientras que en el límite superior llega hasta los 3,800 m.s.n.m. El territorio es muy accidentado diferenciándose claramente el valle, la ladera y la parte alta del distrito. La temperatura durante el día sobrepasa los veinte grados centígrados y en las noches puede descender a los cero grados centígrados a partir de los 3,000 m.s.n.m., especialmente en invierno (mayo – agosto).

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda el distrito de Los Baños del Inca tenía un total de 34,749 habitantes; perteneciendo a la zona urbana un total de 12,129 habitantes equivalente al 35%; y a la zona rural un total de 22,620, correspondiente al 65% del total. Con una tasa de crecimiento intercensal 19932007 de 2.42, al 2009 la población proyectada es de 36,452 habitantes. Las principales ocupaciones que desempeña la población de Los Baños del Inca están relacionadas con la actividad agropecuaria.

OCUPACION PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA LA POBLACION DE LOS BAÑOS DEL INCA

FUENTE. INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Elaboración propia


Ø Adecuada promoción del Desarrollo Económico Local.

DESCRIPCIÓN ANALITICA CONTEXTO EXTERNO CONTEXTO INTERNO Posicionamiento 1º Maravilla del Perú MINCETUR Personal: 2 Atractivos turísticos: 5 DIRCETUR Requerimientos de capacitación Producto turístico: 1 INC Rutas turísticas: 2 MPC Hoteles: GDE‐GR Restaurantes: CARETUR Agencias de viaje: 0 CTN Arribo turistas peruanos ciudad Cajamarca 2008: 85470 MYSRL Arribo turistas extrangeros ciudad Cajamarca 2008: 7019 Demanda (Complejo y PP CC) 2008: 474350

Líneas artesanales MINCETUR Personal: 0 Artesanos tejidos en callua lana de ovino DIRCETUR Artesanos tejidos palillo INC Artesanos tejidos a crochett GDE‐MPC Artesanos bordados en cinta GDE‐GR Artesanos petates MYSRL

Nº MYPES formalizadas 2008: 115 PRODUCE Personal: 1 Estimacion total MYPES 2008 DRP Requerimientos de capacitación Demanda servicios no fiancieros MINISTERIO TRABAJO Actividad productiva (económica) DRTyPE Actividad empresarial GDE‐MPC

GDE‐GR COREMYPE ONG's

DIAGNOSTICO

TURISMO

PROMOCION ARTESANAL

PROMOCION EMPRESARIAL

DESARROLLO ECONOMICO

SDE

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16.7 OBJETIVOS PARTICULARES Y ESPECIFICOS

Ø Fortalecer las actividades agropecuarias Ø Capacitar técnicamente a la población rural Ø Fortalecer la promoción e inversión en turismo. Ø Promover la articulación al mercado de productos y servicios locales de las

MYPES. Ø Promoción Artesanal

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16.8 PRESUPUESTO

ACTIVIDADES / TAREAS NOMBRE DEL INDICADOR RECURSOS UNIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO CANT. COSTO TOTAL COSTO MDBI OTROS APORTES

OBJETIVO GENERAL: FUERTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OBJETIVO PARTICULAR 4: FORTALECER LA GESTION DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO 4.1.1. Mejora de la calidad de la Planif icación Planes aprobados 3065.93 1865.93 1200.00

4.1.1.1. Capac itación en Planificac ión Personas capacitadas en Planificación

Curso Especialización a Nivel de Post Grado Diplomado 1200,00 2,000 2400,00 1200,00 1200,00

4.1.1.2. Desarro llo de Propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Economico Local Sos ten ib le PEDELS Propuesto

Papel Bond A4 Millar 25,00 0,500 12,50 12,50 0,00

Tinta Cartucho 280,00 0,167 46,67 46,67 0,00

Lapicero tinta seca Unidad 1,00 20,000 20,00 20,00 0,00

Papelógrafos Unidad 0,30 30,000 9,00 9,00 0,00

Cinta adhesiva Unidad 4,50 4,000 18,00 18,00 0,00

Plumón indeleble grueso Unidad 2,80 16,000 44,80 44,80 0,00

Fotocopias Unidad 0,08 720,000 57,60 57,60 0,00

Combustible Galón D2 12,00 21,000 252,00 252,00 0,00

4.1.1.3. Revisión del POA 2009 POA 2009 revisado Fotocopias Unidad 0,08 160,000 12,80 12,80 0,00

4.1.1.4. Evaluac ión Ejecución del POA 2009 POA 2009 Evaluado


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

Plumón acrílico Unidad 2,50 4,000 10,00 10,00 0,00


4.1.1.5. Elaboración del POA 2010 POA 2010 Popuesto


Tinta Cartucho 280,00 0,100 28,00 28,00 0,00

Lapiceros Unidad 1,00 25,000 25,00 25,00 0,00





89

4.1.2. Mejora de la Ejecución Porcentaje de metas alcanzadas en Activ idades y PIP

201,50 201,50 0,00

4.1.2.1. Revisión, aprobac ión y Evaluac ión de los Planes de Trabajo de las Actvidades

Porcentaje de P T revisados, aprobados y evaluados

Papel Bond A4 MIllar 25,00 0,300 7,50 7,50 0,00

Tinta Cartucho 280,00 0,100 28,00 28,00 0,00

Lapicero tinta líquida Unidad 2,00 12,000 24,00 24,00 0,00

4.1.2.2. Coord inación para la Formu lación de los Expedientes Técnicos

Porcentaje de Formulación de ET coordinados


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

4.1.2.3. Coord inación para la Evaluación de los Expedientes Técnicos

Porcentaje de Evaluación de ET coordinados


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

4.1.2.4. Coord inacion para la Ejecuc ión de los PIP Porcentaje de ejecución de ET coordinados


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

4.1.2.5. Coord inación para la Evaluación de la Ejecución de los PIP

Porcentaje de Evaluación de ET coordinados


Tinta Cartucho 280,00 0,200 56,00 56,00 0,00

4.1.3. Mejora del con trol de la Ges tión Porcentaje Actividades y PIP incorporados al S G 5390.33 5390.33 0,00

4.1.3.1. Coord inación para la elaboración del Diseño de Sistema de Ges tión Sistema de Gestion diseñado


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

Ingeniero de Sistemas Ingeniero/Mes 1500,00 1,000 1500,00 1500,00 0,00

Técnico Computación Técnico/Mes 1000,00 1,000 1000,00 1000,00 0,00

4.1.3.2. Implementac ión del Sistema de Gestión Sistema de Gestión implementado


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

Ingeniero de Sistemas Ingeniero/Mes 1500,00 0,500 750,00 750,00 0,00

Técnico Computación Técnico/Mes 1000,00 0,500 500,00 500,00 0,00

4.1.3.3. Monitoreo y Evaluación de la Gestión Gestión Monitoreada y Evaluada


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

CD Unidad 1,00 48,000 48,00 48,00 0,00


Combustible D2 Galón D2 12,00 120,000 1440,00 1440,00 0,00

4.1.3.4. Sistematización de los resultados de la Ges tión Gestión sistematizada


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

CD Unidad 1,00 12,000 12,00 12,00 0,00

4.1.3.5. Socialización de la Sistematización de los resultados de la Ges tión Sistematización socializada


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

CD Unidad 1,00 12,000 12,00 12,00 0,00

90

4.1.4. Mejora de la ges tión administrativa Sistema de MCC imp lementado 4516.43 4516.43 0,00

4.1.4.1. Actividades administrativas Porcentaje de Procesos y Procedimeitnos culminados


Tinta Cartucho 280,00 3,000 840,00 840,00 0,00

Lapicero tinta seca Unidad 1,00 24,000 24,00 24,00 0,00

Lapicero tinta líquida Unidad 2,00 24,000 48,00 48,00 0,00

Lápiz B2 Unidad 1,00 12,000 12,00 12,00 0,00

Borrador Lápiz Unidad 1,00 12,000 12,00 12,00 0,00

Corrector Unidad 4,00 9,000 36,00 36,00 0,00





Sello Unidad 15,00 2,000 30,00 30,00 0,00

Tampón negro Unidad 3,50 1,000 3,50 3,50 0,00

Tinta negra para tampón Frasco 2,50 1,000 2,50 2,50 0,00

Resaltador Unidad 3,00 9,000 27,00 27,00 0,00

Grapas Caja 2,50 9,000 22,50 22,50 0,00

Clips Caja 1,80 9,000 16,20 16,20 0,00

Folder manila A4 Ciento 40,00 3,000 120,00 120,00 0,00

Faster Caja 4,00 3,000 12,00 12,00 0,00

Sobre Manila A4 Ciento 30,00 3,000 90,00 90,00 0,00

Goma Unidad 5,00 6,000 30,00 30,00 0,00

Archivador Unidad 6,00 12,000 72,00 72,00 0,00

Cuaderno A4 100 H Unidad 8,00 12,000 96,00 96,00 0,00

Cuaderno cargos Unidad 4,00 4,000 16,00 16,00 0,00

Papel carbón A4 negro Caja 16,00 1,000 16,00 16,00 0,00

Regla plástico 30 Cm Unidad 3,00 2,000 6,00 6,00 0,00

Escoba Unidad 10,00 2,000 20,00 20,00 0,00

Recogedor Unidad 10,00 2,000 20,00 20,00 0,00

Franela Metro 4,00 6,000 24,00 24,00 0,00

Detergente Kilogramo 5,00 4,000 20,00 20,00 0,00

Fotocopias Unidad 0,08 10200 816,00 816,00 0,00

4.1.4.2. Diseño e imp lementación de Diagramas de Flujo

Diagrams de Flujo diseñados e implementados


Tinta Cartucho 280,00 0,033 9,33 9,33 0,00

Lápiz B2 Unidad 1,00 2,000 2,00 2,00 0,00

91

Borrador Lápiz Unidad 1,00 2,000 2,00 2,00 0,00

4.1.4.3. Capac itación en Mejoramiento Contínuo de la Calidad

Personas capacitadas en MCC Taller de Capacitación Taller 1600,00 1,000 1600,00 1600,00 0,00

4.1.4.4. Diseño y Aprobac ión de Sistema de Mejoramiento Continuo de la Calidad

Sistema de MCC diseñado y aprobado


Tinta Cartucho 280,00 0,133 37,33 37,33 0,00

4.1.4.5. Implementac ión de Sistema de Mejoramiento Continuo de la Calidad

Sistema de MCC implementado


Tinta Cartucho 280,00 0,067 18,67 18,67 0,00

4.1.4.6. Evaluac ión de la Calidad Procesos de Evaluación de la Calidad


Tinta Cartucho 280,00 0,100 28,00 28,00 0,00

4.1.5. Proyectos de Inversión Pública PIP OT en Ejecución 362459.17 361259.17 1200.00

4.1.5.1. Capac itación en Gestión de Proyectos Personas capacitadas en Gfestión de Proyectos

Curso Especialización a Nivel de Post Grado Diplomado 1200,00 2,000 2400,00 1200,00 1200,00

4.1.5.2. Ejecución PIP Ordenamiento Territorial PIP OT en Ejecución Varios Global 540000,00 0,667 360000,00 360000,00 0,00

4.1.5.3. Coord inación para la Formu lación y Evaluación del PIP Cadena Productiva de Ladrillos PIP Formulado y Evaluado


Tinta Cartucho 280,00 0,167 46,67 46,67 0,00

4.1.6. Part icipación y Concer tacion In terinst ituc ional Espacio de concer tac ión 415,93 415,93 0,00

4.1.6.1. Part icipación en el Concejo Regional de Desarrollo Turíst ico

Espacio de concertación


4.1.6.2. Part icipación en el Concejo Regional para la Micro y Pequeña Empresa Tinta Cartucho 280,00 0,333 93,33 93,33 0,00

4.1.6.3. Part icipación en el Comité Técnico Regional de Formac ión Profesional y Promoción del Empleo Fotocopias Unidad 0,08 120,000 9,60 9,60 0,00

4.1.6.4. Part icipar en las Redes Técnicas de la AMCEC Combustible Galón D2 12,00 24,000 288,00 288,00 0,00

92

TURISMO

RUBRO TOTAL MATERIALES DE OFICINA 1500 OTROS 18,000 COMBUSTIBLE 500

TOTAL 20,000

PROMOCIÓN ARTESANAL

Nº ACTIVIDAD CANTIDAD PRESUPUESTO

1 Plan de Marketing Empresarial 1

Talleres de capacitación

4 Refrigerios 800 Material 500 Especialista 700 Total 2000

2 Charlas Informativas de acceso financiero a las MYPES

5

Refrigerio 80 Materiales de escritorio 70 Especialista 50 Total parcial 200 Total 1000

3 Ventanilla de información para la formalización

2

Boletines informativos 650 Ambientación del lugar 200 Escritorio 300 3 sillas forradas 150 Letrero 200 Total 1500

4

Caseta de promoción de productos y servicios locales

1

Lunas transparentes 300 Armazón de la caseta 1200 Letrero rústico de la caseta 150 Materiales de promoción 550 Total 2200

5

Capacitación para promover el asociativismo empresarial

4

Refrigerios 250 Materiales 300 Movilidad 500 Especialista 250 Total 1300

TOTAL S/. 8,000.00

RESUMEN PRESUPUESTO ACTIVIDADES 2009 M. O. OTROS COMBUSTIBLE TOTAL

SUBGERENCIA 2921.70 4997.60 1,980,00 9899.30

TURISMO 1,500.00 1,800.00 500.00 20,000.00

PROMOCION EMPRESARIAL 8,000.00

PROMOCION ARTESANAL 5,000.00

TOTAL S/. 4,2899.30

93

16.9 MATIZ DE OBJETIOS Y ACTIVIDADES

Ver Anexo 08.

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

17.1PRESENTACIÓN

La actual Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, dentro de sus definiciones y conceptos expresa que en nuestro país existen Municipalidades urbanas y rurales, atendiendo a criterios socioeconómicos y de ruralidad; la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca se considera como una municipalidad rural, bajo el criterio mayoritario de su población asentada en zonas rurales y porque esta área es también amplia y mayor a espacios o áreas peri urbanas y urbanas.

En el presente Plan Operativo Anual 2009 de la Unidad de Promoción del Desarrollo Agropecuario plasma las inquietudes y actividades, originadas a partir de manera participativa con las familias y organizaciones con los extensionistas y promotores que intervienen en los espacios de las micro cuencas para iniciar proceso de desarrollo humano.

17.2 FINALIDAD

Ejecutar y promover la inversión y los servicios para el desarrollo agropecuario, en su afán de contribuir a construir el municipio ideal rural que se pretende tener como parte de los procesos de descentralización y desconcentración atendiendo con prioridad a lo local.

La tarea de ir cerrando ciclos identificados con la provisión de servicios urbanos solamente y cumplir con su función real de una municipalidad: Legitimar e involucrar a población y sus actores a través de la planificación participativa y concertada en proyectos de necesidad real y legitimada.

MISION

Fortalecer las capacidades de gestión e inversión de los actores locales como factor primordial para alcanzar un desarrollo agropecuario integral, diversificado y basado en la gestión sostenible de recursos naturales (agua, suelos, flora, fauna y biodiversidad), evitando la degradación y el deterioro de los medios de vida rurales como elementos cruciales en la lucha contra la pobreza y la generación de empleo.

Integración de La Unidad de Promoción de Desarrollo Agropecuario (UPDA) y familias productoras a procesos e iniciativas socioeconómicas, sostenibles conduciendo adecuadamente sus unidades agrarias, como eje promotor del desarrollo económico local.

VISION

Las familias campesinas manejan adecuadamente los recursos agrarios y desarrollan experiencias de gestión productiva, socioeconómica, con enfoque participativo y concertación; propiciando oportunidades de empleo para disminuir los niveles de pobreza.

94

17.3 DIAGNOSTICO.

CUADRO 01. Actividades principales de dedicación de las familias.

Nº ACTIVIDAD

Familias/Mcc. en %

Mashcon Shultin %

Chonta %

Quinua %

Puylucana. %

01 Agrícola 29 67 26 61 02 Pecuaria 13 10 65 15 03 Comercial (Compraventa) 3 5 3 5 04 Venta fuerza de trabajo

(Empleado obrero) 4 5 1 7

05 Artesanal 2 3 1 2 06 Confección de ladrillos 30 1 1 07 Compra venta de Ladrillos 5 08 Floricultura 5 3 09 Horticultura 5 2 1 5 10 Forestal (Tala y venta) 2 1 1 1 11 Transformación de la madera 1 1 2 12 Minería no metálica 1 1 13 Truchas (piscigranja) 1 1 1 1

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CUADRO 02. Constataciones de la Problemática en el sector de intervención de la UPDA.

SECTOR PROBLEMATICA

Agrícola o Baja fertilidad de los suelos (erosión) o Presencia de plagas y enfermedades o USO NO ADECUADO DE LOS de los recursos naturales o Condiciones climáticas adversas a los cultivos. o Débil conocimiento en manejo de los cultivos.

Pecuario o Insuficiente oferta de asistencia técnica e innovación. o Economías limitadas para la reinversión en sus unidades agrarias.

o Presencia de enfermedades parasitarias. o Precios bajos de la producción lechera.

Forestal oInadecuada zonificación forestal oBaja valoración forestal. oPequeñas unidades agrarias limitan acciones de forestación. oDébil conocimiento de las bondades de la forestación. oAprovechamiento forestal, no cuenta con un plan de manejo.

Hídrico oDeficiencia de agua para satisfacer las necesidades familiares.

oUso inadecuado del agua en las prácticas de riego. oConflictos sociales por el uso del agua. oIncumplimiento de las normas sobre el uso del agua

Vías de comunicación y caminos

o Vulnerables a factores climáticas y antropogénicos. o Mantenimiento inoportuno.

Transportes (medios)

o Ausencia de transporte público al micro cuencas. o Costo de transporte elevado. o Transporte informal inapropiado

95

Socio Económico

o Resistencia a la innovación y al cambio. o Conformismo en la población. o Las familias tienen conductas asistencialista. o Limitada coordinación y articulación institucional. o Bajo empoderamiento de organizaciones para la gestión y el desarrollo.

o Escasas fuentes de trabajo. o Bajos ingresos económicos de las familias campesinas. o Bajo poder adquisitivo y de ahorro

Salud o Débil conocimiento en el tratamiento del agua de consumo domestico

o Incremento de los niveles de desnutrición infantil y materno Ambiental o Generación de iniciativas con tendencias a una producción

agro ecológica. o Falta de conciencia y responsabilidad, sobre el uso adecuado de los productos químicos y residuos sólidos.

Fuente: Elaboración del equipo UPDA.


Promover la inversión participativa, responsable y equitativa para un desarrollo agrario sostenible propiciando la participación de las familias y organizaciones de productores y de microempresarios como gestores del desarrollo.


Ø Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas a lograr las inversiones sociales, productivas y medioambientales para el desarrollo agropecuario sostenible, priorizando beneficios a los grupos más vulnerables entre la población.

Ø Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones orientadas a lograr una mayor inclusión de las familias rurales en las políticas del desarrollo local.

Ø Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción, administración y evaluación de los servicios de promoción rural (Capacitación, Asistencia Técnica, Comunicación…), propiciando el intercambio de experiencias que promuevan la equidad de oportunidades.

Ø Coordinar, programar, organizar, asesorar, dirigir, monitorear las actividades relacionadas con la promoción de las microempresas agropecuarias (servicios financieros y no financieros para la producción y comercialización).

Ø Proponer, formular, ejecutar y monitorear proyectos productivos orientados a mejorar la producción y productividad agraria.


La Unidad de Promoción del Desarrollo Agropecuario (UPDA), depende jerárquicamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Económico, está a cargo de un Jefe, como empleado de confianza designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal. Se apertura

COMISIONES DE REGIDORES

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO (UPDA)

PRODUCCIÓN VEGETAL CONSTRUCCIÓN CAPITAL

SOCIAL VALORIZACIÓN: CRIANZA, CULTIVOS Y COMERCIO

ÁREA FORMULADORA Y ESTUDIOS

ÁREA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

ORGANIZACIÓN DE MICROCUENCAS Y FAMILIAS

97

CUADRO 03. Constitución de equipos por acción estratégica y responsabilidad.

Nº EQUIPOS RESPONSABILIDAD ESTUDIOS RESPONSABILIDAD DE UNIDAD 01

01 WILFREDO CHACHA Jefe de Unidad Téc Agropecuario SECRETARIA

02 INES CORREA CARMONA Apoyo Adm. Secretaria MICROCUENCA MASHCONSHULTIN /Caseríos 28 06

03 JORGE BUENO ZELADA Resp. de Mcc. Téc. Forestal 04 IDILBERTO CARAHUATAY JULCAMORO Técnico Técnico 05 AUGUSTO TOCAS CABRERA Promotor 06 MARIA ANGELICA HERAS TEATINO Promotor 07 MARIA TERAN LOPEZ Promotor 08 SEGUNDO RODRIGUEZ CHUQUIRUNA Promotor

MICROCUENCA QUINUA/ Caseríos 12 05 09 JAVIER HERAS MENDOZA Técnico Téc. Agropecuario 10 JOSE ULISES HUAMAN MORALES Técnico Téc. Agropecuario 11 FRANCISCO LEONIDAS VARGAS MESTANZA Promotor 12 MARIA MARTINA CHUQUIRUNA ÑONTOL Promotor 13 NICOLAS GLICERIO VARGAS HUAMAN Promotor

MOCROCUENCA DEL CHONTA / Caseríos 15 04 14 JUSTINO GOICOCHEA HUAMAN Técnico Técnico Forestal 15 CLEOTILDE HUAMAN LLANOS Promotor Técnico Forestal 16 ENRIQUE HUATAY MOSQUEIRA Promotor 17 FRANCISCO FLORENCIO ILMAN HERAS Promotor 18 JULIO RUDAS LLOVERA Promotor

MICROCUENCA DE PUYLUCANA / Caseríos 12 05 19 NOE HUAMAN RAMIREZ Resp. de Micc. Ing. Forestal 20 PABLO QUISPE CHILON Técnico Técnico 21 ELMER SALDAÑA MALAVER Promotor Rural 22 PABLO SANCHEZ ROJAS Promotor 23 WALTER OCAS ESTACIO Promotor Rural

EQ. APOYO: SALUD, SANIDAD ANIMAL, AGROINDUSTRIA 05 24 DANY VEGA RABANAL Ingeniero en Indus. Alim. M.S. en … 25 WILFREDO CHACHA TANTA Técnico Agropecuario 26 WILSON PELAYO CABRERA RONCAL Sanidad Animal Médico Veterinario 27 CONSUELO TIRADO CERNA Promotora Bach. Ind. Alim. 28 GLADYZ ALVAREZ GONZALES Salud Familiar Enfermera

APOYO, PRODUC. y MANTENIMIENTO DE VIVEROS 01 29 MONICA GALLARDO HUARIPATA Manto. Viveros y Produc. Ing. Agrónomo 30 V. VIRGEN DE LA NATIVIDAD e INVERNADEROS 14 31 JULIO TANTA SAMAN Resp. de Producción Técnico 32 JOSE CERQUIN HUAMAN Técnico Técnico Forestal 33 VICTOR MANTILLA PACHMANGO Técnico Técnico Forestal 34 GUMERCINDO L. HUATAY RUDAS Almacén y ventas Obrero 35 FRANCISO GUTIERREZ GOICOCHEA apoyo 36 ELVIRA OCAS CHOLAN Apoyo 37 SANTOS CELIS DE LA CRUZ Apoyo 38 SEGUNDO GUSTAVO REQUELME PACHAMANGO Apoyo 39 SEGUNDO VENANCIO BUENO HUAMAN Apoyo 40 MARIA ANGELINA GALLARDO COTRINA Apoyo 41 JOSE LUIS HUARIPATA YOPLA Apoyo 42 MARIA DORILA BUENO RONCAL Apoyo 43 LILIANA SEBASTIANA GOICOCHEA ROJAS Apoyo 44 MARIA MARUJA MANTILLA RAMIREZ apoyo

VIVERO DE PUYLUCANA 14 45 JUAN CERQUIN SAMAN Responsable Obrero 46 MARIA ESTACIO RAMIREZ Asistente Estd. Superior 47 MARTIN ANGEL CHUQUIRUNA ÑONTOL 48 JOSE ILARIO ESTACIO MOSQUEIRA 49 MELCHORA CERNA HUAMAN 50 MACARIO GALLARDO VASQUEZ 51 JOSE TERRONES SAMAN 52 ROSA MARTHA QUILICHE GUTIERREZ 53 JOSE FRANCISCO ALCANTARA GUTIERREZ 54 JUAN QUILICHE TERRONES 55 WILLY IDRUGO GAONA 56 NATIVIDAD CULQUI MORENO 57 LUIS CHAVEZ ÑONTOL 58 EXALTACION HERAS CALDERON

EQUIPO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA 03 59 FREDY RUBEN ORTIZ HUAMAN Guardianía Estd. Superior 60 SEGUNDO RICARDO REQUELME HUAMAN Guardianía 61 SERAPIO CASTOPE CHALAN Guardianía * 62 06 Promotores Rurales de los CC.PP.MM. 06 Promotor

TOTAL DE TRABAJADORES: 67 (57), Trabajadores de Planillas: 10

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