Plan Operativo Institucional Reformulado · La actualización del El Plan Estratégico...

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Plan Operativo

Institucional POI 2017

Reformulado

Gerencia Regional de

Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y

Estadística Regional

Plan Operativo Institucional Reformulado 2017

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ÍNDICE

CONTENIDO Pág.

I. PRESENTACION ...................................................................................................................................... 2

II. INTRODUCCION ...................................................................................................................................... 3

III. BASE LEGAL ............................................................................................................................................. 5

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ..................................................................................... 7

V. LINEAMIENTOS DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES ................................................................................................................................ 8

VI. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICO TERRITORIAL-INSTITUCIONAL ................................... 11

VII. ESTRUCTURA ORGANICA ................................................................................................................ 15

VIII. ORGANIGRAMA .................................................................................................................................... 18

IX. ANALISIS INTEGRAL.......................................................................................................................... 19

X. REPROGRAMACION FINANCIERA ............................................................................................... 25

XI. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL PLANEAMIENTO

REGIONAL Y NACIONAL ................................................................................................................... 34

XII. ANEXOS ................................................................................................................................................... 35


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I. PRESENTACION

El Gobierno Regional de San Martín, como ente rector del planeamiento y

desarrollo regional, y en cumplimiento a la “Directiva para la formulación,

aprobación, aplicación, actualización, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan

Operativo Institucional-POI del Gobierno Regional de San Martín” aprobado por

Resolución Ejecutiva Regional N° 263-2017-GRSM/PGR, de fecha 07 de Abril del

2017; y tomando como referencia la actualización del Plan Estratégico

Institucional PEI 2015-2017, aprobado con Ordenanza Regional N°003-2017-

GRSM/CR, de fecha 09 de marzo del 2017, elaborado en el marco del Plan

Bicentenario: Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado San

Martin al 2021, y los Lineamientos de Acción del Gobierno Regional de San Martín;

ha reformulado el Plan Operativo Institucional – POI, para el año fiscal 2017,

siguiendo los lineamientos metodológicos establecidos en la directiva citada, sin

perder de vista la visión institucional del PEI del Gobierno Regional de San Martín.

Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2017 se articula al Plan Estratégico

Institucional del Gobierno Regional San Martín en los Objetivos y acciones

Estratégicas, metas, y resultados esperados según prioridades.

El presente Plan Operativo Institucional 2017 Reformulado, constituye un esfuerzo

coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados del

Gobierno Regional de San Martín para encaminar la gestión pública basada en

resultados; y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del

monitoreo y evaluación constante, que permitirá corregir y/o crear mejores

condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz al servicio de la

población Sanmartinense.

Dr. Víctor Noriega Reátegui

Gobernador Regional de San Martín


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II. INTRODUCCION

La nueva gestión pública basada en resultados exige que los Gobiernos Regionales

sean flexibles y transparentes en sus procesos, y que generen valor público frente a

las demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el Plan

Operativo Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2017 Reformulado, el

cual se convierte en una herramienta que sirve para la identificación de los

objetivos estratégicos específicos institucionales considerados en el Plan

Estratégico Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamientos del

Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021.

El presente Plan Operativo Institucional – POI ha sido Reformulado con un enfoque

a resultados y una herramienta de planificación de corto plazo; (nueva estructura)

en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del acuerdo de

Gobernabilidad, lineamientos de acción del Gobierno Regional de San Martín. Este

plan, usa como fuente de referencia las prioridades que se recogen en el Plan de

Desarrollo Regional Concertado de la Región San Martin al 2021.

El Plan Operativo Institucional – POI es el instrumento de gestión que permite

monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo

de un (01) año, así como, la ejecución presupuestaria programada que refleja el

cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Este documento de gestión está diseñado para que el personal técnico que labora

en las Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Órganos Desconcentrados y

Proyectos Especiales, respondan de manera organizada y articulada a las

exigencias propias de los procesos priorizados, evitando duplicidad de funciones;

todo ello, para elevar la eficiencia, y efectividad de la gestión del Gobierno Regional

de San Martín.

Para la Reformulación del presente Plan Operativo Institucional 2017, se ha

empleado principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la

identificación de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones

en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la

información, estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores

de actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas


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en la actualización del Plan Estratégico Institucional 2015-2017; y del Plan de

Desarrollo Regional Concertado San Martin al 2021, máximo instrumento de

gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del gobierno

regional de San Martin.

De acuerdo a sus funciones, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto,

ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones y

resultados esperados a las unidades orgánicas del Gobierno Regional de San

Martín. A cada una de las unidades se les ha establecido diversos productos y

resultados esperados, estos en función de los objetivos estratégicos y las acciones

estratégicas institucionales reflejados en la actualización del Plan Estratégico

Institucional 2015-2017.

El presente Plan Operativo Institucional 2017 Reformulado es un esfuerzo

coordinado entre sus diferentes sectores bajo una gestión basada en resultados.

Para lograr los objetivos trazados es preciso mencionar que la Gerencia Regional

de Planeamiento y Presupuesto aplicará el monitoreo y seguimiento constante a

las demás Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Órganos Desconcentrados y

Proyectos Especiales, con la finalidad de lograr un trabajo coherente, inclusivo y

eficiente que permitan lograr los productos y resultados esperados; por cuanto el

fin último del Gobierno Regional de San Martín es la creación de valor público para

la ciudadanía.

Esto permite planear, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar los productos y

resultados programados por cada unidad del Gobierno Regional; así mismo será

posible medir el avance físico y financiero de las actividades programadas para

lograr los producto y resultados esperados, con la finalidad que la alta gerencia

tome las alternativas y/o decisiones respectivas, para mejorar y reorientar el

cumplimiento de los objetivos trazados.

Por último, este instrumento de gestión deberá revisarse en forma constante, para

lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, su

implementación y cumplimiento es necesario, para adoptar medidas que refuercen

su aplicación de tal forma que sea posible incrementar su efectividad.


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III. BASE LEGAL

La Constitución Política del Perú; Ley N°27680

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre

Descentralización; Ley Nº 27867

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902

y Nº 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los

Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas,

planes y normas en los asuntos de sus competencias.

La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su

Artículo N° 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de

sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben

tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser

concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de

Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local

Concertados, según sea el caso.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento

orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar

objetivos y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los

lineamiento de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten

mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los

mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes

Estratégicos y Operativos

El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el

2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos

humanos e inclusión social; oportunidades y accesos a los servicios; Estado

y gobernabilidad; economía diversificada, competitividad y empleo;

desarrollo territorial e infraestructura productiva; ambiente, diversidad


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biológica y gestión de riegos de desastres, proponiendo para cada uno de

ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas

estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos

los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido

Plan.

La Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificaciones en las Leyes

N° 27902 y N° 28013, estipulan que los Gobiernos Regionales organizan su

gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados

Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la actualización del

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Aprobada por Resolución de

Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02

Mayo del 2017; que en su artículo 7° estipula que Las políticas y planes

actualizados por los integrantes del SINAPLAN deben estar armonizados

con las políticas de Estado y los objetivos estratégicos del PEDN, en la cual

las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos

institucionales - PEI y los planes operativos institucionales - POI

El Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado

con Ordenanza Regional N° 017-2015-GRSM/CR el 07 de Diciembre de

2015, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones

estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como

lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la

articulación hacia una buena gestión y gobernanza.

La actualización del El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 aprobado

con Ordenanza Regional Nº003-2017-GRSM/CR del 09 de Marzo del 2017

que establece Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas

Anuales.

“Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, actualización,

seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI

del Gobierno Regional San Martín” aprobado por Resolución Ejecutiva

Regional N° 263-2017-GRSM/PGR, de fecha 07 de Abril del 2017.

Plan Operativo Institucional 2017, aprobado mediante Resolución Ejecutiva

Regional Nº161-2017-GRSM/GR, de fecha 14 de febrero del 2017.


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IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado

“Al 2021 somos modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración

de nuestros recursos naturales y diversidad biológica”

Misión Institucional

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera inclusiva,

competitiva y solidaria; en el marco de la modernización, con enfoque territorial

y gestión de cuencas”

Estrategias de Gestión

“A partir de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se desarrolló la

articulación a los Programas Presupuestales, previa identificación de los

productos y proyectos que ejecutan las unidades y/o órganos desconcentrados del

Gobierno Regional San Martín, así mismo se establecieron los indicadores y las

metas al ser alcanzadas durante el periodo 2015-2017.”


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V. LINEAMIETOS DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

COMPONENTE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OEI01.01.

Promover el trabajo formal y decente de la población

AEI01.01.01 Inserción laboral con capacitación adecuada para la población.

AEI01.01.02 Fiscalización del cumplimiento de la normatividad laboral de manera integral en las empresas de la región.

OEI01.02.

Fomentar la armonía familiar en la población vulnerable

AEI01.02.01 Fortalecimiento de capacidades a docentes de diferentes modalidades y niveles educativos, desde la etapa de formación pedagógica, a fin de prevenir la violencia de género

AEI01.02.02

Implementación de acciones de prevención de la violencia de género en la comunidad educativa: padres y madres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes de las diferentes modalidades y niveles educativos

COMPONENTE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS



OEI02.01.

Mejorar la calidad de los servicios básicos para la población

AEI02.01.01 Servicios de agua potable y saneamiento básico adecuados, en la población urbana y rural.

AEI02.01.02 Infraestructura de agua potable y saneamiento básico adecuado para la población

OEI02.02.

Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad

AEI02.02.01 Promover la atención del parto institucional para las gestantes de la región.

AEI02.02.02 Establecimientos de salud con capacidad resolutiva según necesidades para la población.

AEI02.02.03 Atención prenatal oportuna enfocada a la población gestante.

AEI02.02.04 Contar con un mejor sistema de referencia y contrareferencia.

AEI02.02.05 Implementar y mejorar la infraestructura en salud de la región

AEI02.02.06 Actividades de control vectorial de enfermedades metaxenicas en localidades en riesgo.

AEI02.02.07 Medidas preventivas oportunas de enfermedades transmisibles para la población de localidades en riesgo

AEI02.02.08 Medidas preventivas oportunas de enfermedades no transmisibles para la población con factores de riesgo

OEI02.03.

Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años

AEI02.03.01 Atención integral oportuna a los niños(as) menores de 5 años

OEI02.04.

Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la región San Martín

AEI02.04.01 Servicios de educación básica de calidad de acuerdo a la demanda de la población

AEI02.04.02 Horas lectivas normadas en condiciones adecuadas para las instituciones de educación básica

AEI02.04.03 Servicios de educación básica y técnico productivo de calidad a niños (as) y jóvenes con necesidades educativas especiales.

AEI02.04.04 Implementar y mejorar la infraestructura en educación de la región


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AEI02.04.05 Disponer de materiales suficientes, pertinentes y oportunos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, acorde a la propuesta pedagógica integral

OEI02.05.

Fortalecer la capacidad técnica no universitaria en la región San Martín

AEI02.05.01 Promover la oferta de las carreras técnicas de educación superior no universitaria en la región.

COMPONENTE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD



OEI03.01.

Reducir la inseguridad ciudadana en la región

AEI03.01.01 Implementar medidas de seguridad ciudadana con la articulación a los gobiernos locales.

OEI03.02. Mejorar la calidad de la gestión pública

AEI03.02.01 Acceso a la información pública en el marco legal de la transparencia de gestión y conservación del patrimonio documentario a la población

AEI03.02.02 Fortalecer los sistemas de formulación, seguimiento y evaluación de la inversión pública

AEI03.02.03 Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional adecuados para la región.

COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVOS ESTRATÉGICO

INSTITUCIONALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OEI04.01.

Optimizar las

cadenas

productivas

AEI04.01.01 Implementar alianzas estratégicas para el crecimiento económico

sostenible en la región

AEI04.01.02 Capacitar en la diversificación y producción de origen agropecuario

de forma integral a los productores organizados.

AEI04.01.03 Títulos de propiedad rural obteniendo seguridad jurídica sobre la

tierra de manera priorizada para productores de la Región.

AEI04.01.04 Acceso al sistema financiero oportuno para los productores

organizados.

AEI04.01.05 Acceso a mercados diferenciados en forma integral para las

empresas exportadoras

OEI04.02.

Incrementar de

manera sostenible

la oferta turística

AEI04.02.01 Productos turístico desarrollados y competitivos para la región

AEI04.02.02 Capacitaciones en servicios de calidad de manera integral a

prestadores de servicios turísticos.


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COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



OEI05.01.

Mejorar la infraestructura vial departamental

AEI05.01.01 Mejorar y rehabilitar las redes viales departamentales estratégicas de la región

OEI05.02.

Mejorar la infraestructura tecnológica de soporte y la cobertura energética de las actividades productivas

AEI05.02.01 Energía eléctrica focalizada para la Población

AEI05.02.02 Infraestructuras de riego optimizadas para agricultores.

AEI05.02.03 Energías renovables adecuadas para el uso de la población rural dispersa.

COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



OEI06.01.

Fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica

AEI06.01.01 Inventarios forestales y de fauna silvestre implementados de manera adecuada para la población

AEI06.01.02 Investigación y aprovechamiento sostenible del bosque con cooperación técnica financiera nacional e internacional de manera articulada para la región.

OEI06.02.

Asegurar el caudal y calidad del recurso hídrico

AEI06.02.01 Promover la gestión de cuencas y el uso eficiente del recurso hídrico de manera integral en la Región San Martín.

OEI06.03.

Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible

AEI06.03.01 Impulsar el proceso de ocupación del territorio con criterios económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos y de seguridad física a la población.

OEI06.04.

Promover la gestión de riesgo por desastres en un contexto de cambio climático

AEI06.04.01 Reducir la vulnerabilidad y las emergencias por desastres empoderando acciones en los actores públicos y privados.

11

VI. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL-INSTITUCIONAL

AARRTTIICCUULLAACCIIOONN EESSTTRRAATTEEGGIICCAA TTEERRRRIITTOORRIIAALL -- IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL

GE

RE

NC

IA R

EG

ION

AL

DE

DE

SAR

RO

LL

O

SO

CIA

L

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO PROMOCION Y

EMPLEO

DIRECCION REGIONAL DE INCLUSION E

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CCOOMMPPOONNEENNTTEE 0011:: DDEERREECCHHOOSS HHUUMMAANNOOSS EE IINNCCLLUUSSIIÓÓNN SSOOCCIIAALL CCOOMMPPOONNEENNTTEE 0022:: OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS YY AACCCCEESSOO AA LLOOSS SSEERRVVIICCIIOOSS

12


COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

GE

RE

NC

IA R

EG

ION

AL

DE

DE

SAR

RO

LL

O

EC

ON

OM

ICO

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO

DIRECCION REGIONAL DE

ENERGIA Y MINAS

DIRECCION REGIONAL DE

LA PRODUCCION

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

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COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

GE

RE

NC

IA R

EG

ION

AL

DE

IN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

A

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

GERENCIA

14


COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PDRC PEI 2015-2017

AU

TO

RID

AD

RE

GIO

NA

L A

MB

IEN

TA

L

GERENCIA

DIRECCION EJECUTIVA ESTRATEGICA AMBIENTAL

DIRECCION EJECUTIVA DE

GESTION TERRITORIAL

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y

CONSERVACION DE RR.NN

Plan Operativo Institucional 2017 Reformulado

Gobierno Regional de San Martín

306-1523: Gob.Reg. Dpto. San

Martín - Educación Rioja

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2017 - PROGRAMACIÓN FISICA-FINANCIERA

PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

REFORMULACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACION ORGANIZACIÓNAL-ESTRATEGICO-PRESUPUESTAL

TOTAL

ANUAL

2017

PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORASEMESTRE I SEMESTRE IICENTRO DE COSTO NIVEL 1

DICIEMBREACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRAACTIVIDAD OPERATIVA (AO)

JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO

TRIMESTRE III TRIMESTRE IVACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONALPROGRAMA PRESUPUESTAL

NOVIEMBREPRODUCTO / PROYECTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CENTRO DE COSTO NIVEL 2OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

TRIMESTRE I

0.0 67,020,630.01 5,019,881.81 4,569,674.84 5,042,161.17 5,834,828.81 5,578,920.51 5,515,245.42 6,089,787.11 6,224,585.16 5,776,534.63 5,812,420.63 5,777,859.94 5,778,729.98

1.0

2.0 61,774,406.80 4,597,283.05 4,208,561.31 4,674,487.00 5,461,664.54 5,239,446.05 5,067,113.67 5,591,394.64 5,738,794.42 5,290,743.84 5,326,629.85 5,292,069.16 5,286,219.27

3.0

4.0

5.0 79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.0 FUNCION DIV. F. GRP. F. M. FISICA - - - - - - - - - - - - -

7.123: PROTECCION

SOCIAL

051: ASISTENCIA

SOCIAL

0115:

PROTECCION DE

POBLACIONES EN

RIESGO

4: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0 PERSONA ATENDIDA 2,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.14: DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.0 1,658,066.00 87,826.00 129,470.00 242,586.64 214,266.72 244,946.77 154,265.68 255,366.97 139,345.86 109,816.78 40,940.99 19,616.78 19,616.81

6.0 292,823.00 3,110.00 3,109.00 66,597.23 85,666.24 32,608.67 17,865.15 13,977.78 13,977.78 13,977.78 13,977.78 13,977.78 13,977.81


7.11: RECURSOS

ORDINARIOS181,011.00 3,110.00 3,109.00 9,197.23 40,229.24 31,018.67 17,865.15 12,746.95 12,746.95 12,746.95 12,746.95 12,746.95 12,746.96

7.25: RECURSOS

DETERMINADOS111,812.00 0.00 0.00 57,400.00 45,437.00 1,590.00 0.00 1,230.83 1,230.83 1,230.83 1,230.83 1,230.83 1,230.85

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS181,011.00 3,110.00 3,109.00 9,197.23 40,229.24 31,018.67 17,865.15 12,746.95 12,746.95 12,746.95 12,746.95 12,746.95 12,746.96

8.25: RECURSOS

DETERMINADOS111,812.00 0.00 0.00 57,400.00 45,437.00 1,590.00 0.00 1,230.83 1,230.83 1,230.83 1,230.83 1,230.83 1,230.85

6.0 1,365,243.00 84,716.00 126,361.00 175,989.41 128,600.48 212,338.10 136,400.53 241,389.19 125,368.08 95,839.00 26,963.21 5,639.00 5,639.00


7.10104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS323,717.00 10,529.00 21,056.00 71,201.41 41,670.35 66,925.50 23,747.47 59,058.19 29,529.08 0.00 0.00 0.00 0.00

7.20105: EDUCACION

SECUNDARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS6,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087.50 1,087.50 1,087.50 1,087.50 1,087.50 1,087.50

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS191,332.47 10,529.00 21,056.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 23,747.47 21,600.00 28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS131,334.53 0.00 0.00 42,251.41 12,720.35 37,975.50 0.00 37,458.19 929.08 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS1,050.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS6,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087.50 1,087.50 1,087.50 1,087.50 1,087.50 1,087.50


7.1 22: EDUCACION047: EDUCACION

BASICA

0104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS14,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0 DOCENTE 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS14,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

AEI02.04.01: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

17AO009499113: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADE Y HABILIDADES DOCENTES

PARA LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO

17AO009499120: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR -

EDUCACIÓN PRIMARIA

17AO009499121: FORMACIÓN A ACOMPAÑANETES PEDAGÓGICOS DE LAS


EDUCACIÓN PRIMARIA

17AO009499122: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA INTERVENCIÓN

17AO009499123: FORMACIÓN A ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS DE LAS


EDUCACIÓN SECUNDARIA

5005631: GESTION DEL

CURRICULO

17AO009497774: GESTIÓN Y APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

5005637:

ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGOGICO A

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

POLIDOCENTES DE

EDUCACION BASICA

22: EDUCACION047: EDUCACION

BASICA

5005230: PREVENCION

DEL CONSUMO DE

DROGAS EN EL AMBITO

EDUCATIVO

17AO009499111: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO

EDUCATIVO

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

3000001: ACCIONES COMUNES

5000276: GESTION DEL

PROGRAMA 22: EDUCACION 006: GESTION

0008:

ASESORAMIENTO

Y APOYO

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I



BASICA

0104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS988,294.00 74,187.00 105,305.00 104,788.00 86,930.13 140,906.60 112,653.06 161,800.00 90,200.00 90,200.00 21,324.21 0.00 0.00

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS831,776.47 74,187.00 105,305.00 86,930.13 86,430.13 90,200.00 90,200.00 96,800.00 90,200.00 90,200.00 21,324.21 0.00 0.00

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO148.00 0.00 0.00 148.00 0.00 148.00 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS154,517.53 0.00 0.00 17,357.87 0.00 50,206.60 21,953.06 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0DOCENTE

ACOMPAÑADO168.00 0.00 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS2,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



BASICA

0104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS31,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,506.00 0.00 4,551.50 4,551.50 4,551.50 4,551.50 4,551.50 4,551.50

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS31,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,506.00 0.00 4,551.50 4,551.50 4,551.50 4,551.50 4,551.50 4,551.50

5.0 181,522.00 0.00 0.00 55,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,692.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00

6.0 181,522.00 0.00 0.00 55,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,692.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00


7.11: RECURSOS

ORDINARIOS7,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.25: RECURSOS

DETERMINADOS63,809.00 0.00 0.00 55,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA15.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS7,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.25: RECURSOS

DETERMINADOS63,809.00 0.00 0.00 55,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00



BASICA

0103: EDUCACION

INICIAL

5: RECURSOS

DETERMINADOS110,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,443.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00

8.15: RECURSOS

DETERMINADOS110,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,443.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00

5.0 425,640.00 0.00 30,510.45 26,000.00 76,568.72 63,253.67 45,842.70 83,382.36 16,000.00 16,000.00 36,000.00 16,000.00 16,082.10

6.0 425,640.00 0.00 30,510.45 26,000.00 76,568.72 63,253.67 45,842.70 83,382.36 16,000.00 16,000.00 36,000.00 16,000.00 16,082.10


7.1 22: EDUCACION 006: GESTION

0008:

ASESORAMIENTO

Y APOYO

1: RECURSOS

ORDINARIOS425,640.00 0.00 30,510.45 26,000.00 76,568.72 63,253.67 45,842.70 83,382.36 16,000.00 16,000.00 36,000.00 16,000.00 16,082.10

8.0 ACCION 11.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS185,000.00 0.00 8,000.00 9,000.00 52,100.00 17,000.00 28,517.64 15,382.36 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00

8.0 ACCION 8.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS61,468.72 0.00 0.00 9,000.00 12,468.72 0.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

8.0 ACCION 8.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS179,171.28 0.00 22,510.45 8,000.00 12,000.00 46,253.67 2,325.06 63,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 5,082.10

5005636:

ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGOGICO A

INSTITUCIONES

17AO009499117: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE LAS


EDUCACIÓN PRIMARIA

17AO009499118: FORMACIÓN A ACOMPAÑANETES PEDAGÓGICOS DE LAS


EDUCACIÓN PRIMARIA

17AO009499119: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR

5000003: GESTION

ADMINISTRATIVA

17AO009499107: GESTION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE LA EDUCACION BASICA

17AO009499108: FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y

DEPORTIVAS A FAVOR DE LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

17AO009499109: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS DE

GESTION PEDAGOGICA, DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

DESARROLLO DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL MARCO DEL MODELO EDUCATIVO

17AO009498267: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE

SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

5005659: GESTION

PARA LA OPERACION Y

ACONDICIONAMIENTO

BASICO DEL SERVICIO

17AO009499112: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

BÁSICO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

9001: ACCIONES CENTRALES

3999999: SIN PRODUCTO

5005639: REFUERZO

ESCOLAR A

ESTUDIANTES Y

DOCENTES DE

17AO009498244: IMPLEMENTACIÓN DEL REFUERZO ESCOLAR A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS

3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION

5005657: GESTION DE

EXPEDIENTES DE

OFERTA Y DEMANDA

DE SERVICIOS

EDUCATIVOS EN


BASICA

0103: EDUCACION

INICIAL

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I

4.0

5.0 58,608,113.80 4,481,772.05 4,005,190.51 4,209,862.51 5,132,591.31 4,900,793.08 4,837,406.04 5,131,781.42 5,472,122.27 5,130,945.17 5,107,095.17 5,102,243.17 5,096,311.10

6.0 58,608,113.80 4,481,772.05 4,005,190.51 4,209,862.51 5,132,591.31 4,900,793.08 4,837,406.04 5,131,781.42 5,472,122.27 5,130,945.17 5,107,095.17 5,102,243.17 5,096,311.10


7.10103: EDUCACION

INICIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS9,692,858.00 705,047.08 643,119.08 693,647.80 867,120.99 755,566.00 737,484.97 895,354.35 895,354.35 895,354.35 871,504.35 866,652.35 866,652.33

7.20104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS23,707,519.00 1,903,452.00 1,713,838.11 1,605,112.77 1,839,161.00 1,792,822.00 1,767,733.83 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.89

7.30105: EDUCACION

SECUNDARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS18,734,521.00 1,488,221.72 1,283,414.17 1,368,469.00 1,872,564.31 1,782,140.85 1,772,035.06 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.99

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS9,692,858.00 705,047.08 643,119.08 693,647.80 867,120.99 755,566.00 737,484.97 895,354.35 895,354.35 895,354.35 871,504.35 866,652.35 866,652.33

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS23,707,519.00 1,903,452.00 1,713,838.11 1,605,112.77 1,839,161.00 1,792,822.00 1,767,733.83 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.88 2,180,899.89

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS18,734,521.00 1,488,221.72 1,283,414.17 1,368,469.00 1,872,564.31 1,782,140.85 1,772,035.06 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.98 1,527,945.99


7.10103: EDUCACION

INICIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS428,699.80 39,595.42 34,443.42 38,043.00 35,643.00 37,014.00 37,014.00 35,479.86 35,479.86 35,479.86 35,479.86 35,479.86 29,547.66

7.20104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS1,445,598.00 112,052.25 101,406.25 126,260.13 111,406.00 118,565.67 112,965.00 127,157.11 127,157.11 127,157.11 127,157.11 127,157.11 127,157.15

7.30105: EDUCACION

SECUNDARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS3,991,209.00 233,403.58 217,021.58 363,421.16 387,356.26 386,417.96 383,522.53 336,677.64 336,677.64 336,677.64 336,677.64 336,677.64 336,677.73

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS428,699.80 39,595.42 34,443.42 38,043.00 35,643.00 37,014.00 37,014.00 35,479.86 35,479.86 35,479.86 35,479.86 35,479.86 29,547.66

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS1,445,598.00 112,052.25 101,406.25 126,260.13 111,406.00 118,565.67 112,965.00 127,157.11 127,157.11 127,157.11 127,157.11 127,157.11 127,157.15

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS3,991,209.00 233,403.58 217,021.58 363,421.16 387,356.26 386,417.96 383,522.53 336,677.64 336,677.64 336,677.64 336,677.64 336,677.64 336,677.73


7.10103: EDUCACION

INICIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS95,564.00 0.00 1,385.40 1,874.00 3,608.65 5,872.65 5,036.40 5,872.65 51,768.65 5,036.40 5,036.40 5,036.40 5,036.40

7.20104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS512,145.00 0.00 10,562.50 13,034.65 15,731.10 22,393.95 21,614.25 22,393.95 316,838.80 22,393.95 22,393.95 22,393.95 22,393.95

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS95,564.00 0.00 1,385.40 1,874.00 3,608.65 5,872.65 5,036.40 5,872.65 51,768.65 5,036.40 5,036.40 5,036.40 5,036.40


3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS

5005628:

CONTRATACION

OPORTUNA Y PAGO

DEL PERSONAL

DOCENTE Y

PROMOTORAS DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION BASICA

REGULAR


BASICA

AEI02.04.02: HORAS LECTIVAS NORMADAS EN CONDICIONES ADECUADAS PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

17AO009497840: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON

CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- EDUCACIÓN INICIAL

17AO009497828: PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN INICIAL



DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA



DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA Y JEC

5005943:

MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓN DE

LOCALES ESCOLARES

DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION BASICA


BASICA


PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN INICIAL



BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA



BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA

5005629:

CONTRATACION

OPORTUNA Y PAGO

DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DE

APOYO DE LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION BASICA

REGULAR


BASICA

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS271,611.00 0.00 5,355.50 7,088.50 8,179.75 13,876.90 12,918.75 13,876.90 154,807.10 13,876.90 13,876.90 13,876.90 13,876.90

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS240,534.00 0.00 5,207.00 5,946.15 7,551.35 8,517.05 8,695.50 8,517.05 162,031.70 8,517.05 8,517.05 8,517.05 8,517.05

4.0

5.0 426,099.00 0.00 17,552.15 112,765.80 12,387.14 4,750.88 4,800.00 0.00 0.00 0.00 26,959.40 123,441.82 123,441.81

6.0 426,099.00 0.00 17,552.15 112,765.80 12,387.14 4,750.88 4,800.00 0.00 0.00 0.00 26,959.40 123,441.82 123,441.81


7.10103: EDUCACION

INICIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS60,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,153.50 30,153.50

7.20104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS168,431.00 0.00 17,552.15 46,843.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,017.82 52,017.81

8.0 AULA 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 169.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS60,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,153.50 30,153.50

8.0 AULA 1,180.00 0.00 124.00 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364.00 364.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS168,431.00 0.00 17,552.15 46,843.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,017.82 52,017.81



BASICA

0104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS82,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,270.50 41,270.50

8.0 AULA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS82,541.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,270.50 41,270.50


7.10103: EDUCACION

INICIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS24,722.00 0.00 0.00 5,846.20 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 15,675.80 0.00 0.00

7.20104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS60,627.00 0.00 0.00 35,226.87 8,331.53 4,460.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 11,008.60 0.00 0.00

7.30105: EDUCACION

SECUNDARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS25,070.00 0.00 0.00 23,393.03 1,676.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0 ESTUDIANTES 5,878.00 0.00 0.00 1,390.00 0.00 0.00 761.00 0.00 0.00 0.00 3,727.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS24,722.00 0.00 0.00 5,846.20 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 15,675.80 0.00 0.00

8.0 ESTUDIANTES 18,711.00 0.00 0.00 10,872.00 2,571.00 1,376.00 494.00 0.00 0.00 0.00 3,398.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS60,627.00 0.00 0.00 35,226.87 8,331.53 4,460.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 11,008.60 0.00 0.00

8.0 ESTUDIANTES 11,654.00 0.00 0.00 10,875.00 779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS25,070.00 0.00 0.00 23,393.03 1,676.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


7.10103: EDUCACION

INICIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS759.00 0.00 0.00 0.00 193.93 290.88 0.00 0.00 0.00 0.00 274.19 0.00 0.00

7.20104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS3,642.00 0.00 0.00 1,456.48 2,184.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00



CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- EDUCACIÓN PRIMARIA



CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO- EDUCACIÓN

SECUNDARIA

AEI02.04.04: DISPONER DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL.


17AO009498245: DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS

PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- EDUCACIÓN INICIAL

17AO009498247: DDISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS

PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- EDUCACIÓN PRIMARIA


PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- EDUCACIÓN SECUNDARIA

5005643: DOTACION

DE MATERIAL Y

RECURSOS

EDUCATIVOS PARA

ESTUDIANTES DE

EDUCACION

INTERCULTURAL


BASICA

17AO009498259: ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN

INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN PRIMARIA

5005644: DOTACION

DE MATERIAL Y

RECURSOS

EDUCATIVOS PARA

17AO009499114: DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA

DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACIÓN PRIMARIA

5005642: DOTACION

DE MATERIAL Y

RECURSOS

EDUCATIVOS PARA

ESTUDIANTES DE

EDUCACION BASICA

REGULAR


BASICA

3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS

5005646: DOTACION

DE MATERIAL

FUNGIBLE PARA AULAS

DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACION


BASICA

17AO009498256: ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN

INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN INICIAL

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I

8.0 ESTUDIANTES 311.00 0.00 0.00 0.00 80.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS759.00 0.00 0.00 0.00 193.93 290.88 0.00 0.00 0.00 0.00 274.19 0.00 0.00

8.0 ESTUDIANTES 933.00 0.00 0.00 373.00 559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS3,642.00 0.00 0.00 1,456.48 2,184.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00

4.0

5.0 395,634.00 27,685.00 25,838.20 27,442.05 25,850.65 25,701.65 24,799.25 41,531.89 50,634.29 33,981.89 50,634.29 30,767.39 30,767.45

6.0 6,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



BASICA

0107: EDUCACION

BASICA ESPECIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS6,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS6,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 339,534.00 27,685.00 25,684.50 27,396.00 25,584.00 25,584.00 24,596.00 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.80



BASICA

0107: EDUCACION

BASICA ESPECIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS339,534.00 27,685.00 25,684.50 27,396.00 25,584.00 25,584.00 24,596.00 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.80

8.0 PERSONA 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS339,534.00 27,685.00 25,684.50 27,396.00 25,584.00 25,584.00 24,596.00 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.74 30,500.80

6.0 42,121.00 0.00 153.70 46.05 266.65 117.65 203.25 266.65 20,133.55 266.65 20,133.55 266.65 266.65



BASICA

0107: EDUCACION

BASICA ESPECIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS42,121.00 0.00 153.70 46.05 266.65 117.65 203.25 266.65 20,133.55 266.65 20,133.55 266.65 266.65

8.0INSTITUCION

EDUCATIVA2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS42,121.00 0.00 153.70 46.05 266.65 117.65 203.25 266.65 20,133.55 266.65 20,133.55 266.65 266.65

6.0 7,543.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,328.50 0.00 3,214.50 0.00 0.00 0.00



BASICA

0107: EDUCACION

BASICA ESPECIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0 FAMILIA 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



BASICA

0107: EDUCACION

BASICA ESPECIAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS6,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,464.50 0.00 3,214.50 0.00 0.00 0.00

8.0 FAMILIA 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS4,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00

8.0 FAMILIA 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS1,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964.50 0.00 964.50 0.00 0.00 0.00

17AO009499116: FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA REVALORIZAR A LAS

PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INCLUSIVAS

5004307: ASISTENCIA A

FAMILIAS DE

ESTUDIANTES DE

CENTROS DE

EDUCACION BASICA

17AO009498925: FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA REVALORIZAR A LAS

PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES

17AO009498926: ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS

FOCALIZADAS

3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS

5003165:

MANTENIMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO

DE ESPACIOS EN

LOCALES DE LOS

17AO009498924: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN

LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE

RECURSOS

3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO

5004305: ASISTENCIA A

FAMILIAS DE

ESTUDIANTES DE

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

5003166: DOTACION

DE MATERIALES Y

EQUIPOS EDUCATIVOS

PARA CENTROS DE

EDUCACION BASICA

17AO009498913: DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA

CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS

3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE

5005877:

CONTRATACION

OPORTUNA Y PAGO DE

PERSONAL EN

INSTITUCIONES


PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA


PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN

INICIAL


PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE - EDUCACIÓN

PRIMARIA

AEI02.04.03: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA DE CALIDAD A NIÑOS (AS) Y JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO

3000789: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I

1.0

2.0 5,222,347.55 421,362.89 351,113.53 366,438.30 370,164.27 338,238.59 446,895.88 497,403.79 484,802.04 484,802.09 484,802.08 484,802.08 491,522.01

3.0

4.0

5.0 1,466,686.55 66,369.97 87,256.41 76,014.38 89,386.02 63,979.86 174,746.56 152,344.23 150,917.08 150,917.13 150,917.12 150,917.12 152,920.67

6.0 1,466,686.55 66,369.97 87,256.41 76,014.38 89,386.02 63,979.86 174,746.56 152,344.23 150,917.08 150,917.13 150,917.12 150,917.12 152,920.67


7.11: RECURSOS

ORDINARIOS1,333,460.55 58,604.31 79,490.75 66,848.72 81,620.36 56,214.20 130,578.55 143,748.92 143,151.42 143,151.47 143,151.46 143,151.46 143,748.93

7.2

2: RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

133,226.00 7,765.66 7,765.66 9,165.66 7,765.66 7,765.66 44,168.01 8,595.31 7,765.66 7,765.66 7,765.66 7,765.66 9,171.74

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS26,213.42 747.32 988.70 988.70 2,000.00 988.70 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS819,419.00 34,270.33 28,670.33 31,544.82 29,473.00 29,472.25 51,599.00 102,398.21 102,398.21 102,398.21 102,398.21 102,398.21 102,398.22

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS16,858.71 1,235.87 1,235.87 1,235.87 2,500.00 1,235.87 2,000.00 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.88

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS5,932.18 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.33

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS15,394.58 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,800.00 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.88

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS5,932.20 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35

8.0 ACCION 11.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS8,156.75 0.00 741.52 741.52 741.52 741.52 741.52 741.52 741.52 741.52 741.52 741.52 741.55

8.0 ACCION 11.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS6,443.48 0.00 494.35 494.35 1,500.00 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.33

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS5,932.18 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.33

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS85,610.00 7,767.50 6,967.50 6,968.00 6,968.00 6,968.00 6,968.00 7,565.50 6,968.00 6,968.00 6,968.00 6,968.00 7,565.50

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS15,394.58 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,800.00 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.88

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS21,302.19 1,730.22 1,730.22 1,730.22 2,000.00 1,730.22 2,000.00 1,730.22 1,730.22 1,730.22 1,730.22 1,730.22 1,730.21

8.0 ACCION 11.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS5,437.83 0.00 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.33

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS273,578.43 8,403.93 32,482.90 16,965.88 28,494.35 8,403.93 56,403.93 20,403.89 20,403.89 20,403.94 20,403.93 20,403.93 20,403.93

8.2

2: RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

109,226.00 5,765.66 5,765.66 7,165.66 5,765.66 5,765.66 42,168.01 6,595.31 5,765.66 5,765.66 5,765.66 5,765.66 7,171.74

OFICINA DE OPERACIONES

17AO009498959: ATENDER, REGISTRAR, DIGITALIZAR, CONSERVAR Y

MONITOREAR EL ACERVO DOCUMENTARIO

17AO009498967: IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO.

17AO009498968: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y LA SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

17AO009498930: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE

PERSONAL DOCENTE - ESPECIALISTAS

17AO009498958: ASESORAR, GESTIONAR, CONTROLAR, EJECUTAR EL

INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES

17AO009498931: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DE

PERSONAL DOCENTE - ADMINISTRATIVOS

17AO009498935: REGLAMENTAR, ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS FASES

DEL PROCESO PRESUPUESTARIO: PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN

Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

17AO009498964: PROPONER, GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y BRINDAR SOPORTE

A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS

17AO009498966: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE

LOS LOCALES ESCOLARES.

17AO009498969: COBERTURA PERIODÍSTICA Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES PARA FORMATOS Y MEDIOS DE PRENSA (DIGITAL, IMPRESO,

RADIAL Y TELEVISIVO)

5000003: GESTION

ADMINISTRATIVA 22: EDUCACION 006: GESTION

0008:

ASESORAMIENTO

Y APOYO

17AO009498928: GESTION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE LA

MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO

OFICINA DE OPERACIONES





17AO009498970: LIDERAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL PARA

MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

17AO009498961: ELABORAR INFORMES PARA BASES DE RESOLUCIONES

EJECUTIVAS

17AO009498929: OPTIMIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN,

CONTRATACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS15,922.84 0.00 1,235.87 1,235.87 3,000.00 1,235.87 1,800.00 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.87 1,235.88

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS5,932.18 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.35 494.33

8.2

2: RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

5.0 3,755,661.00 354,992.92 263,857.12 290,423.92 280,778.25 274,258.73 272,149.32 345,059.56 333,884.96 333,884.96 333,884.96 333,884.96 338,601.34

6.0 3,755,661.00 354,992.92 263,857.12 290,423.92 280,778.25 274,258.73 272,149.32 345,059.56 333,884.96 333,884.96 333,884.96 333,884.96 338,601.34


7.1 22: EDUCACION

049: EDUCACION

TECNICA

PRODUCTIVA

0112:

FORMACION

OCUPACIONAL

1: RECURSOS

ORDINARIOS212,644.00 19,456.08 16,656.08 19,705.05 16,438.00 16,438.00 15,890.00 21,154.40 16,438.00 16,438.00 16,438.00 16,438.00 21,154.39

8.0 HORAS LECTIVAS 750.00 67.00 59.00 70.00 58.00 58.00 56.00 75.00 58.00 58.00 58.00 58.00 75.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS212,644.00 19,456.08 16,656.08 19,705.05 16,438.00 16,438.00 15,890.00 21,154.40 16,438.00 16,438.00 16,438.00 16,438.00 21,154.39



BASICA

0106: EDUCACION

BASICA

ALTERNATIVA

1: RECURSOS

ORDINARIOS771,571.00 72,424.00 61,224.00 66,878.00 62,174.00 62,174.00 64,150.35 63,757.78 63,757.78 63,757.78 63,757.78 63,757.78 63,757.75

8.0 HORAS LECTIVAS 750.00 70.00 60.00 61.00 65.00 61.00 61.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS771,571.00 72,424.00 61,224.00 66,878.00 62,174.00 62,174.00 64,150.35 63,757.78 63,757.78 63,757.78 63,757.78 63,757.78 63,757.75



BASICA

0106: EDUCACION

BASICA

ALTERNATIVA

1: RECURSOS

ORDINARIOS44,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,382.17 7,382.17 7,382.17 7,382.17 7,382.17 7,382.15

8.0 HORAS LECTIVAS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 165.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS44,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,382.17 7,382.17 7,382.17 7,382.17 7,382.17 7,382.15



BASICA

0106: EDUCACION

BASICA

ALTERNATIVA

1: RECURSOS

ORDINARIOS10,031.00 301.42 299.42 81.00 141.00 141.00 141.00 1,487.69 1,487.69 1,487.69 1,487.69 1,487.69 1,487.71

8.0 PLANILLA 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS10,031.00 301.42 299.42 81.00 141.00 141.00 141.00 1,487.69 1,487.69 1,487.69 1,487.69 1,487.69 1,487.71


7.124: PREVISION

SOCIAL

052: PREVISION

SOCIAL

0116: SISTEMAS

DE PENSIONES

1: RECURSOS

ORDINARIOS2,707,122.00 262,811.42 185,677.62 203,759.87 202,025.25 191,963.93 191,967.97 244,819.32 244,819.32 244,819.32 244,819.32 244,819.32 244,819.34

8.0 PLANILLA 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS2,707,122.00 262,811.42 185,677.62 203,759.87 202,025.25 191,963.93 191,967.97 244,819.32 244,819.32 244,819.32 244,819.32 244,819.32 244,819.34



BASICA

0104: EDUCACION

PRIMARIA

1: RECURSOS

ORDINARIOS10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,541.80 0.00 6,458.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.0 ALUMNO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00 0.00 646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,541.80 0.00 6,458.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5000991:

OBLIGACIONES

PREVISIONALES

17AO009498866: OBLIGACIONES PREVISIONALES

5001933: DESARROLLO

DE LA PROMOCION

ESCOLAR, CULTURA Y

DEPORTE

17AO009498831: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y

DEPORTE

17AO009498822: PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL

NOMBRADO Y PREVISION DE LOS SERVICIOS BASICOS

5000681: DESARROLLO

DEL CICLO AVANZADO

DE LA EDUCACION

BASICA ALTERNATIVA

17AO009498826: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA

ALTERNATIVA

5000683: DESARROLLO

DEL CICLO INTERMEDIO

DE LA EDUCACION

BASICA ALTERNATIVA


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


5000661: DESARROLLO

DE LA EDUCACION

LABORAL Y TECNICA


5000666: DESARROLLO

DE LA EDUCACION

SECUNDARIA DE

ADULTOS

17AO009498932: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN,

COMPROMISO DE PAGO Y CONTROL DE PERSONAL A FAVOR DE LA GESTION

EDUCATIVA

17AO009498933: PROCESAR Y MONITOREAR LOS REGISTROS CONTABLES,

ESTADOS FINANCIEROS, CONCILIACIONES Y OTROS DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0



REFORMULACIÓN



TOTAL

ANUAL

2017




JUNIO JULIO

TRIMESTRE II

MAYO





TRIMESTRE I

1.0

2.0 23,875.66 1,235.87 10,000.00 1,235.87 3,000.00 1,235.87 1,235.87 988.68 988.70 988.70 988.70 988.70 988.70

3.0

4.0

5.0 23,875.66 1,235.87 10,000.00 1,235.87 3,000.00 1,235.87 1,235.87 988.68 988.70 988.70 988.70 988.70 988.70

6.0 23,875.66 1,235.87 10,000.00 1,235.87 3,000.00 1,235.87 1,235.87 988.68 988.70 988.70 988.70 988.70 988.70


7.1 22: EDUCACION 006: GESTION

0008:

ASESORAMIENTO

Y APOYO

1: RECURSOS

ORDINARIOS23,875.66 1,235.87 10,000.00 1,235.87 3,000.00 1,235.87 1,235.87 988.68 988.70 988.70 988.70 988.70 988.70

8.0 ACCION 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.11: RECURSOS

ORDINARIOS23,875.66 1,235.87 10,000.00 1,235.87 3,000.00 1,235.87 1,235.87 988.68 988.70 988.70 988.70 988.70 988.70

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - RIOJA

5000003: GESTION

ADMINISTRATIVA

17AO009499110: CONDUCIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTADÍSTICA E

INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS NACIONALES QUE

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - RIOJA





Plan Operativo Institucional Reformulado · La actualización del El Plan Estratégico...

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