PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO...

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PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA ORGANIZACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 7

MARKETING S.A.S

JENNIFER ANDREA JEREZ VIVAS MAIRA ALEJANDRA MORA GARZÓN

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ

2015

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PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA ORGANIZACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 7

MARKETING S.A.S

JENNIFER ANDREA JEREZ VIVAS CÓDIGO: 20101085026

MAIRA ALEJANDRA MORA GARZÓN CÓDIGO: 20102085033

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE SANEADOR AMBIENTAL

DIRECTOR DE GRADO:

JAIRO MIGUEL MARTÍNEZ ABELLO ADMINISTRADOR PÚBLICO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ

2015

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Nota de aceptación:

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ Firma del Director

_____________________________________ Firma del jurado

_____________________________________ Firma del jurado

Bogotá D.C., septiembre del 2015

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DEDICATORIA

Dedicamos este trabajo principalmente a DIOS, por ser nuestro gran director y gestor de sueños… A la universidad Distrital Francisco José de Caldas, por formarnos como entes idóneos ante la sociedad y nuestro proyecto curricular tecnología en saneamiento ambiental, A nuestros profesores y planta académica, en especial a nuestro director Jairo Miguel Martínez Abello por su dedicación, apoyo, comprensión y nuestro revisor José Alejandro Murad Pedraza, a ellos infinitas gracias por su acompañamiento incondicional que permitió la culminación de este pequeño eslabón de sueños… A nuestros familiares por su apoyo, paciencia y amor, logrando así ser parte de la culminación de este gran sueño, A Andrés Felipe Muñoz, por su dedicación, apoyo y amor incondicional… Y a nuestro fieles y queridos amigos por su apoyo y ánimo, Gracias totales…

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AGRADECIMIENTOS

Damos infinitas gracias a Dios, por cada oportunidad, bendición, salud, disciplina y amor, por permitirnos seguir adelante sin decaer, A la universidad Distrital Francisco José de Caldas, por proveer conocimiento, valores e idoneidad en nuestro ámbito personal y profesional, A nuestros profesores y planta académica, en especial a nuestro director Jairo Miguel Martínez Abello, por brindarnos las herramientas necesarias en nuestro quehacer académico, A nuestros familiares, amigos y Andrés Muñoz por su apoyo, paciencia y amor, siendo participes de este proyecto, A ustedes agradecemos, se cierra una etapa, para comenzar un vuelo en búsqueda de nuestros sueños, Gracias…

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Contenido

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 11

2. RESUMEN .......................................................................................................... 13

3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 14

3.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 14

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 14

4. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 15

4.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ................................................................ 15

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ............... 17

4.3 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................... 17

4.3.3 Bienes y servicios ......................................................................................... 19 4.1.5 Flujograma de las actividades ........................................................................ 19 4.1.6 Estructura organizacional ............................................................................... 20 4.1.8 Partes interesadas externas ........................................................................... 21 4.1.9 Recursos físicos ............................................................................................. 22

EL PROCESO PRODUCTIVO .................................................................................... 22

5. METODOLOGÍA ................................................................................................. 27

6. RESULTADOS ................................................................................................... 39

7. CONCLUSIONES ............................................................................................... 68

8. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 69

9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 70

10. ANEXOS ......................................................................................................... 71

11. GLOSARIO..............................................................................................................77

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LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1: Clasificación de la organización .................................................................... 18 Tabla 2: Cantidad de materia prima comprada en el mes de diciembre del año 2014 23 Tabla 3: Función de la maquinaria .............................................................................. 23 Tabla 4: Criterios de evaluación del diagnóstico ......................................................... 28 Tabla 5: Criterios de condición en la operación .......................................................... 32 Tabla 6: Codificación de aspectos ambientales .......................................................... 32 Tabla 7: Codificación de impactos ambientales .......................................................... 33 Tabla 8: Criterio Legal ................................................................................................ 33 Tabla 9: Cumplimiento Legal ...................................................................................... 33 Tabla 10: Criterios para evaluar las partes interesadas .............................................. 35 Tabla 11: Criterios para evaluar la gestión por la organización ................................... 35 Tabla 12: Nivel de significación ................................................................................... 36 Tabla 13: Marco legal aplicable .................................................................................. 42 Tabla 16: Valoración de significancia de los aspectos e impactos ambientales .......... 43 Tabla 18: Aspectos e impactos ambientales proceso gerencia general ...................... 45 Tabla 19: Aspectos e impactos ambientales proceso de diseño ................................. 47 Tabla 20: Aspectos e impactos ambientales proceso de producción .......................... 48 Tabla 21: Aspectos e impactos ambientales proceso de bordado ............................... 49 Tabla 22: Aspectos e impactos ambientales proceso de distribución .......................... 51 Tabla 23: Aspectos e impactos ambientales proceso de talento humano ................... 52 Tabla 24. Aspectos e impactos ambientales proceso compras e infraestructura ........ 53 Tabla 25: Aspectos e impactos ambientales proceso gestión contable ....................... 55 Tabla 26: Aspectos e impactos ambientales proceso sistema de gestión ambiental ... 56

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LISTA DE IMÁGENES

pág.

Imagen 1: Mapa de Ubicación .......................................................................... 18 Imagen 2: Fachada de la organización ............................................................. 19 Imagen 3: Planta operativa ............................................................................... 19 Imagen 4: Mapa de procesos de la organización .............................................. 20 Imagen 5: Estructura organizacional ................................................................. 20 Imagen 6: Valores organizacionales ................................................................. 21 Imagen 7: Proceso productivo .......................................................................... 26 Imagen 8: diagrama de metodología ................................................................ 27 Imagen 9: Diagnóstico fase planificación del sistema de gestión ambiental ..... 30 Imagen 10: Matriz Aspectos e impactos ambientales ....................................... 36

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LISTA DE GRÁFICAS

pág. Gráfica 1: Ciclo PHVA de la NTC ISO 14001:2004 ........................................... 16 Gráfica 2: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico ................ 39 Gráfica 3: Nivel de significancia según actividad proceso de gerencia general 46 Gráfica 4: Nivel de significancia según actividad proceso de diseño ................ 47 Gráfica 5: Nivel de significancia por actividad proceso de producción .............. 49 Gráfica 6: Nivel de significancia por actividades proceso de bordado .............. 50 Gráfica 7: Nivel de significancia según actividad proceso distribución ............. 51 Gráfica 8: Nivel de significancia por actividad proceso talento humano ........... 53 Gráfica 9: Nivel de significancia según actividad compras e infraestructura ..... 54 Gráfica 10: Nivel de significancia por actividad proceso de gestión contable ... 56 Gráfica 11: Nivel de significancia por actividad proceso de SGA...................... 57 Gráfica 12: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico .............. 73

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LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo 1: Informe diagnostico SGA en la organización ..................................... 71 Anexo 2: Carta de aprobación de la organización ............................................ 76

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1. INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto tiene como fin, la realización de la fase de planificación del sistema de gestión ambiental, basados en los lineamientos estipulados de la norma técnica nacional ISO 14001:2004 para la Organización Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S. Esta organización, en busca de alcanzar sus metas y objetivos organizacionales de satisfacer sus proyectos de mejora continua, aumento de competitividad empresarial, cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable apoyándose en la ley 9 de 1979 código sanitario, decreto 895 del 2008 que orienta el uso racional y eficiente de energía eléctrica, ley 373 de 1997 que dispone el uso racional y eficiente de agua y la resolución 701 del 2013 que establece la disposición final del material reciclable de residuos sólidos; y teniendo en cuenta el impacto que generan sus procesos a los trabajadores y la comunidad, se plantea un proyecto ambiental dentro de la compañía que otorga las herramientas necesaria para alcanzar dichas metas y objetivos, además realizar la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales más significativos, designando junto con la alta gerencia los responsables para cumplir estas labores, esto con el fin de que la organización a largo plazo obtenga su certificación ambiental. La organización pertenece al sector manufacturero, dedicada a la elaboración de productos de dotación industrial para empresas; dentro del proceso productivo, se desarrolla inicialmente con la recepción de la materia prima, luego el diseño de la prenda, confección y bordado, por último la distribución y entrega del producto. Dentro de las actividades desarrolladas por la organización las principales dificultades u oportunidades de mejora encontradas fueron en la identificación de aspectos e impactos ambientales más significativos alterando los recursos de agua, energía y residuos sólidos generando impactos negativos al medio ambiente. Por ende, con este proyecto se realiza la compañía y el direccionamiento en la organización, formulando la fase de planificación de la NTC ISO 14001:2004, desarrollando cada requisito como los son; la identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos de acuerdo a la naturaleza y a los procesos de la organización y determinar cómo se aplican estos requisitos a los aspectos ambientales; establecer, implementar y mantener la política, los objetivos y metas ambientales, por último la planificación de los programas ambientales de acuerdo a los aspectos e impactos más significativos generados en la organización. Para desarrollar la planificación del sistema de gestión ambiental se acordaron 4 fases para lograr la finalidad del mismo: fase de sensibilización y diagnóstico, fase de direccionamiento estratégico, fase de direccionamiento organizacional y fase de planeación directiva, con una duración total de 4 meses. La primera fase se realiza con el fin de presentar el proyecto a la alta gerencia y los

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colaboradores de la organización, donde se revisa la documentación y se analiza el estado de la organización por medio de encuestas verbales y técnicas de observación para la implementación de la fase de planificación del sistema de gestión ambiental; en la segunda fase se desarrolló la política, objetivos y metas ambientales según la naturaleza de la organización, esta con el fin de constituir un marco referencial para el cumplimiento de requisitos legales, reglamentario y normativos, así mismo, buscar la identificación, mitigación, prevención y control de los aspectos e impactos más significativos; en la tercera fase se elabora la matriz de identificación de aspectos e impactos y una matriz del marco legal ambiental aplicable a la organización, con el fin de presentar al Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir para evitar multas, sanciones y así, implementar el sistema de gestión ambiental, demostrando su compromiso y desempeño ambiental en cuanto los aspectos e impactos ambientales generados y por último en la cuarta fase la elaboración, diseño y planificación de los programas ambientales como control operacional de los aspectos e impactos más significativos generados por la organización la propuesta de programas ambientales que buscan la minimización, control y mitigación de estos, contribuyendo al desarrollo del plan ambiental estratégico y consigo al sistema de gestión ambiental en la organización. El sistema de gestión ambiental permite abarcar herramientas que tienen como propósito aumentar la competitividad de las organizaciones, ya que estas organizaciones, demuestran su compromiso ambiental, respondiendo a mercados más exigentes cumpliendo con estándares de producción, productos y/o servicios ecológicos; que conlleven a ser proveedores elegidos por clientes y partes interesadas que ameriten su compromiso y desempeño ambiental. Una organización certificada bajo la NTC ISO 14001:2004, compite en mercados más amplios nacional e internacionalmente debido a que estos mercados exigen un consumo verde, es decir, que al escoger y seleccionar sus proveedores y clientes, serán evaluados por su compromiso ambiental y su desarrollo sostenible en su línea productiva y en el desarrollo de su labor y aporte social, esto representa un beneficio organizacional mediante la reducción de riesgos ambientales, ahorro de costos, producción más limpia y la garantía del cumplimiento del marco legal aplicable, según la naturaleza de la organización.

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2. RESUMEN

El siguiente proyecto, muestra la planificación del Sistema de gestión ambiental en la organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S bajo los lineamientos de la norma técnica colombiana ISO 14001: 2004, se tomó como referente, la definición de la política ambiental y los compromisos ambientales adquiridos, mediante metas y objetos ambientales, que le permitieron a la organización tener un desempeño ambiental y proyección de obtener una producción amigable con el ambiente. Se documentó la planificación del sistema ambiental en la organización, se estableció una estructura, que permite la mejora continua de la organización, con los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. Se elaboró un diagnóstico inicial; la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales; sus programas de gestión, basados en las metas y objetivos ambientales establecidos, que contribuya a fortalecer la vinculación con todos los sectores de la sociedad, desarrollando los estándares ambientales requeridos, la satisfacción de sus clientes con actividades, estrategias y programas que permitan la adecuada planificación del sistema de gestión ambiental. Así mismo, proporcionar a dicha organización constituirse como una empresa emprendedora de crecimiento y éxito, comprometida con el cumplimiento de los estándares y desempeño ambiental, lo cual hace que sea una organización más competitiva en los mercados nacionales e internacionales. PALABRAS CLAVES: sistema de gestión ambiental, aspectos, impactos, programas, planificación.

ABSTRACT This next project shows the planning of the enviromental management in the company Grupo empresarial Seven Marketing S.A.S, based in the guidelines of the colobian technical norm ISO 14001:2004, taking on by reference the concept of enviromental policy and the commitments enviromental acquired through guals and enviromentals purposes allowing the company to have and enviromental performarce and a projection to golt a friendly production with the enviroment. The planning was recording in documents about the enviromental system of management, also an structure was set up to allow the permanent improwement of the company with the necesary requirements to give cumpliance to the enviromental norm in force. Then an initial diagnostic was made with the detection and irating based in the diferents aspects and impacts of the enviroment. Management programs guided by set goals promoting to strengten the society sectors developing the enviromentals standars requineds, the clients satisfaction with wonkshop, strategies and programs to improve a great planning of enviromental management. By this way give to the company a vision to become a succefull and undertaked taking like an strategy to complete in the nacional and international markets. KEYWORDS: enviromental system management, aspects, impacts, programs, planning.

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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Formular la fase de planificación del sistema de gestión ambiental, bajo la NTC ISO 14001:2004, en la organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer una política ambiental acorde a la naturaleza de la organización bajo los lineamientos de la NTC ISO 14001:2004 y/o requisitos legales aplicables. Definir las metas y objetivos ambientales de la organización que permitan el cumplimiento de la política ambiental según lineamientos de la NTC ISO 14001:2004 y/o requisitos legales aplicables. Identificar el marco legal aplicable a las diferentes actividades de la organización, según los aspectos e impactos generados por la organización con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento y normatividad vigente, teniendo en cuenta la estructura del SGA. Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales, mediante una matriz que evalué los impactos ambientales identificados, con respecto a la magnitud del cambio que estos puedan generar en el medio. Proponer un programa de gestión ambiental que brinde solución a los aspectos e impactos ambientales identificados, que contribuyan en beneficio de la organización y de las comunidades afectadas.

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4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL El consumo desmedido de los recursos naturales, para satisfacer las necesidades antropológicas, han deteriorado paulatinamente nuestro entorno, dando origen a fenómenos naturales que afectan ciclos, aspectos o entornos, generando impactos negativos o desastres naturales, por ello, es de vital importancia que las organizaciones asuman una gestión ambiental y consigo la responsabilidad ambiental que contribuya la preservación del equilibrio ecológico. Para responder a todas las problemáticas ambientales que afectan actualmente a las diferentes sociedades, debido a que las organizaciones producen impactos ambientales, es necesario que las organizaciones adopten un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental, es aquella herramienta que ayuda a controlar las actividades, productos y procesos que causan aspectos e impactos ambientales significativos, y así, reducir y mitigar los impactos ambientales de su línea productiva, dando cumplimiento al marco legal aplicable según la naturaleza de la organización, el sistema de gestión ambiental mediante actividades, lineamientos, procedimientos para desarrollar y mantener el sistema de gestión y definir la permanente mejora continua con el fin de cumplir no solo el marco legal, sino su política, metas y objetivos ambientales . El beneficio de implementar y lograr la certificación del sistema de gestión ambiental bajo la ISO 14001, es la contribución a la sostenibilidad y desarrollo económico, mediante prácticas ambientales que permitan el desarrollo integro de los mercados, siendo así, una organización competitiva y altos estándares de cumplimiento en la ampliación de los mercados, respondiendo al desarrollo sostenible. En los últimos años, el respeto hacia el medio ambiente se ha convertido en una cuestión importante para el desarrollo económico. Las expectativas de los clientes, proveedores, contratistas y la presión de los entes públicos en esta área han aumentado. El reconocimiento de las organización y rendimiento incluyen un compromiso claro y transparente con el medio ambiente, por ello al adoptar un SGA el cual, orienta al cumplimiento de requisitos reglamentarios, el desarrollo y su orientación cívica, minimizando los riesgos de las actividades sobre el ambiente, mejorando su rentabilidad y competitividad. La ISO 14001:2004, es la norma que permite certificar a las organizaciones en el sistema de gestión ambiental, la cual es promovida por la Organización Internacional de Normalización o Estandarización (ISO), federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales, la familia ISO es

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una organización no gubernamental que busca promover el desarrollo de la estandarización en las actividades relacionadas con la misión de facilitar el intercambio de servicios, bienes y promoción de la cooperación e interrelación de lo intelectual, científico, tecnológico, económico y ambiental. Esta norma específica los requisitos que se deben adoptar para la realización del sistema de gestión ambiental, permitiendo a las organizaciones desarrollar una política y unos objetivos ambientales, para alcanzar los compromisos de la política, se deben tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional de acuerdo al marco legal aplicable y otros requisitos que requiera la adecuada implementación del SGA, y la información relacionada a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por la organización, la norma contribuye a la identificación de los aspectos e impactos ambientales generados, para llevar a cabo procesos de control, mitigación y prevención de estos, garantizando así, un alto desempeño ambiental. Para que un sistema de gestión ambiental sea eficaz y eficiente, depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La certificación de la ISO 14001:2004, permite verificar el compromiso que tienen las organizaciones con el medio ambiente acreditando, la conformidad de su política, objetivos y proceso de acuerdo a los requisitos establecidos por esta norma. Esta norma define los requisitos para la elaboración, implementación, mantenimiento y mejora del SGA, que permite priorizar el impacto generado por la organización al medio ambiente, y así mismo permite medir y reducir los impactos identificados. En el mismo principio que la norma ISO 14001:2004, la certificación se basa en el principio de mejora continua, por lo que contribuye al proceso de mejora continua

Gráfica 1: Ciclo PHVA de la NTC ISO 14001:2004

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Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente como:

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.

Hacer: implementar los procesos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO

El sistema de gestión ambiental, busca proporcionar herramientas que le permitan a la organización la optimización de recursos, la prevención y mitigación de aspectos e impactos, y así, mismo, garantizar la mejora continua en sus procesos; permitiendo a la organización consagrar un sólido desempeño y compromiso ambiental en los diferentes mercados, cumplimiento metas y objetivos ambientales que permitan enfocar y avanzar a la organización, además, verificando el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable, para el alcance de dichas metas y objetivos. La identificación de las desviaciones de resultados, e implementación de acciones para la mejora entorno a la optimización y mejora de procesos, garantizando la prevención, mitigación y control de contaminación ambiental, creando hábitos que promuevan un desarrollo sostenible.

4.3 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4.3.1 Ubicación geográfica:

Dirección: Av. Carrera 68 Nº 9-40 sur

Localidad: PUENTE ARANDA

Barrio: Milenta

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Imagen 1: Mapa de Ubicación

Fuente: Google Maps

4.3.2 Clasificación

Tabla 1: Clasificación de la organización

Sector Secundario: (Manufacturera textil)

Código CIIU: 1410: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

Tamaño: Mediana (19 empleados)

4.2.3. Reseña histórica

La organización, Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, fue fundada en el año 2003 bajo el nombre de EMBROIDERY BLESSING, donde se ofreció servicios de bordado únicamente, la planta de operación estaba ubicada de manera provisional en la casa del fundador, donde se manejaba un consorcio de servicios con el padre.

En el año 2013 La señora Claudia Castiblanco, independizo los servicios, y constituyo legalmente la organización, actualmente Grupo empresarial 7 marketing S.A.S, donde la prestación de sus servicios al inicio fue en un local de alquiler, con tan solo dos máquinas de bordado e implementaron el proceso de confección por medio de satélites de confección; en mutuo acuerdo el hijo mayor de la fundadora Claudia Castiblanco contribuye a la organización la implementación de productos y servicios que amplían la gama de mercado ofrecida por este, en esta época contaban con 4 trabajadores en el área de bordado, la familia aporto recursos físicos como maquinaria industrial a la

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organización, actualmente tiene estipulado el proyecto de ampliación, variabilidad, excelencia e innovación para el mercado, obteniendo la satisfacción del cliente e implementación del sistema de gestión ambiental.

Fuente: Autor Fuente: Autor

4.3.3 Bienes y servicios

La organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, ofrece productos como: confección de prendas y uniformes de dotación industrial (overoles, camisas, pantalones, gorras, cascos, gafas, tapa oídos, entre otros) y servicio de bordado de prendas con la identificación de la organización, o como el cliente lo disponga.

4.1.5 Flujograma de las actividades

Según la consulta realizada a la NTC ISO 9001:2008 en el numeral 4.1 establece determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión e interacción entre ellos; por lo cual, se propone a la organización una estructura lineal de la cadena de valor que comprende

procesos direccionales como: Gestión gerencial;

procesos misionales como: Diseño, Producción, Bordado y distribución

procesos de ayuda como: SIG, compras e infraestructura, talento humano, gestión contable y finanzas.

Imagen 3: Planta operativa Imagen 2: Fachada de la organización

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Imagen 4: Mapa de procesos de la organización

Fuente: Autor

4.1.6 Estructura organizacional

La estructura organizacional del Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, se clasifica en orden jerárquico según los cargos establecidos por la alta gerencia, donde se definen los responsables, que permiten la optimización de procesos, procedimientos y actividades encaminados al cumplimiento metas, objetivos y marco legal aplicable según la naturaleza de la organización. Legalmente la organización está constituida por los siguientes

Fuente: Autor

Imagen 5: Estructura organizacional

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4.1.7. Direccionamiento estratégico

Se identificaron los siguientes elementos propios del direccionamiento

estratégico.

MISIÓN:

El Grupo empresarial 7 Marketing S.A.S, es una empresa manufacturera dedicada a la producción y distribución de productos de dotación de protección industrial; brindando: calidad, compromiso y buscando permanentemente el mejoramiento en la prestación del servicio para la satisfacción del cliente.

VISIÓN:

El Grupo empresarial 7 Marketing S.A.S para el año 2020, quiere ser reconocida como empresa líder a nivel nacional en la producción de productos de dotación industrial, garantizando la entrega oportuna de sus productos, brindando: compromiso, seguridad e innovación.

VALORES:

Grupo Empresarial 7 Marketing se basa en valores como:

Fuente: Autor

4.1.8 Partes interesadas externas

La organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, cuenta con una gama de clientes obtenidos por el canal voz a voz, bases de datos, redes sociales referidas, publicidad y fidelización; los proveedores con los que cuenta la organización son:

Restrepo y Correa S.A quienes suministran insumos e utensilios de elaboración de camisas,

Todo Para Trabajo S.A.S Fabrilar S. A Hilos la 42

Imagen 6: Valores organizacionales

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Driles y Driles Distri coser Reico

4.1.9 Recursos físicos

El Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S, cuenta con equipos y maquinarias como:

Máquina de bordado Máquina cerradora Máquina de coser Máquina collarín Máquina fileteadora Máquina pretinadora Máquina selladora Máquina dos agujas Máquina plana Plancha industrial Plancha de prefijado Máquina de puntas Cortadora Cortadora de extremos Máquina de botones y ojales

La materia prima e insumos que el personal de la organización manipula para la ejecución de los procesos y productos son:

Tela Hilos Botones Agujas Cremalleras Cuchillas Papel Bond Software de diseño y bordado Wilcom

EL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo, inicia con la recepción de la materia prima que es verificada por su ficha técnica, inspeccionando que cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y del cliente. La función del proceso de compras e infraestructura es la de dar respuesta a los pedidos suministrando la materia prima que garantice la producción total requerida. Teniendo como dato histórico el mes de diciembre del año 2014, ya que es el mes de mayores ventas del año, se define en la tabla 2 la cantidad de materia prima utilizada mensualmente:

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Tabla 2: Cantidad de materia prima comprada en el mes de diciembre del año 2014

MATERIA PRIMA

INSUMO UNIDADES CANTIDAD

Botones caja x 1000 5

Cremalleras Metro 300

Entretelas fusionables Metro 30

Hilo Metro 3 658

Tela dril Metro 1000

Tela oxxo Metro 1000

DISEÑO: luego de validar las características inherentes de la materia prima, se procede a realizar el diseño de la prenda que es acordado por los clientes en la orden de compra, ya determinado el diseño, se realiza el corte de la materia prima según los moldes establecidos, que son fraccionados según los requerimientos de las diferentes prendas. PRODUCCIÓN: de acuerdo a los moldes establecidos, se dan las órdenes de producción a las diferentes áreas según el tipo de maquinaria requerida para la confección de la prenda, el prefijado de cuellos y mangas, botones y ojales. En el proceso de confección se utilizan máquinas como: cerradora, máquina de coser, collarín, fileteadora, pretinadora, selladora, dos agujas, entre otras, estas máquinas operan con fuente de energía eléctrica, permanecen encendidas 2 turnos que constan de 8 horas los 7 días a la semana; a estas se les realiza mantenimiento preventivo cada 6 meses, así mismo como su limpieza y lubricación. Estas máquinas, permiten consolidar la prenda, realizando un control de calidad para validar que el producto este en óptimas condiciones, luego se realiza la actividad de remate que consiste en eliminar los hilos sobresalientes de la prenda. A continuación se describe la función de cada máquina para la elaboración, confección y bordado de las prendas: Tabla 3: Función de la maquinaria

Foto de la Máquina Nombre Función Personas a cargo

Máquina plana Entrelaza un hilo superior con un hilo inferior a través de una tela, realizando una costura recta, se utiliza en el campo de la confección.

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Máquina dos aguijas

Permite simultáneamente dos costuras rectas.

2

Máquina cerradora

Realiza las costuras dobles en los jeans, chaquetas, camisas.

1

Máquina fileteadora

Produce una costura tejida llamada de sobrehilado.

2

Máquina presilladora

Asegura o refuerza las costuras de la prenda, como las del jean y se usa para presillar bolsillos, botones y pegar pasadores.

1

Máquina Collarín

Elaboración de dobladillos y recubrimientos en prendas de vestir.

1

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Máquina ojaladora

Está diseñada para realizar ojales de diferentes tamaños y formas.

1

Máquina tachadora

Coloca los taches, botones para jeans, ganchos para pretina de pantalón y otros accesorios.

1

Máquina botonadora

Su función consiste en seleccionar y pegar el número de ojillos del botón a la prenda.

1

Máquina prefijadora

Realiza la fijación térmica entre telas a determinada temperatura.

1

Máquina de bordado

Ejecuta la tarea de bordar determinadas formas en superficies de tela.

2

Fuente: Autor

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BORDADO: este proceso inicia con la elaboración del diseño del logo de la organización y otros requerimientos estipulados por el cliente (identificación, nombre, entre otros) por medio del programa wilcom, el cual está instalado en el computador que se encuentra conectado directamente a las máquinas de bordado y por medio de este se remite la señal para dar inicio al bordado de la prenda, luego del bordado de la prenda se realiza la actividad de remate, que consiste en eliminar los hilos sobresalientes del bordado. Luego de ser ejecutados los procesos de diseño, producción y bordado se realiza el control de calidad final, si su resultado es conforme se procede al etiquetado y empaque del producto para su liberación. DISTRIBUCIÓN: finalmente para hacer entrega del producto, se realiza la factura de compra, donde se indica el producto y su valor, conforme a la orden de venta, posteriormente se hace el envío del pedido al lugar solicitado por el cliente. Imagen 7: Proceso productivo

Fuente: Autor

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5. METODOLOGÍA Para desarrollar la fase de planeación del sistema de gestión ambiental se plantea la metodología dividida en 4 fases, las cuales se amplían a continuación: Imagen 8: diagrama de metodología

Fuente: Autor

5.1 FASE I SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La primera fase se realiza con el fin de presentar el proyecto a la alta gerencia y los colaboradores de la organización, donde se revisa la documentación y se analiza el estado de la organización para la implementación de la fase de planificación del sistema de gestión ambiental.

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Esta fase inicia con el reconocimiento de las instalaciones de la organización, donde se identifica los procesos, actividades, áreas y naturaleza de la organización, observando qué aspectos e impactos ambientales potenciales puede generar cada área.

Se realiza la verificación de la documentación que tiene la organización, con el fin de identificar si tiene conocimiento del marco legal aplicable, si tienen pautas o lineamientos ambientales en los procesos de la organización o controles operacionales implementados.

Se desarrolla una capacitación a la alta gerencia y colaboradores de la organización para dar a conocer el propósito del proyecto, y determinar el grado de compromiso, el desempeño ambiental y expectativas del sistema de gestión ambiental. Se expone la importancia y beneficios de implementar y lograr la certificación de la NTC ISO 14001:2004

Se realiza el diagnóstico a la organización sobre la fase de planificación de la ISO 14001:2004, para la ejecución de este dictamen se aplicaron técnicas de observación, entrevistas verbales y revisión de gestión documental existente en la organización, determinando la existencia o no de documentos adecuados, legibles y de uso vigente, estableciendo en qué nivel de cumplimiento se encuentra la organización. Para realizar el diagnóstico se implementó una lista de verificación, la cual contiene preguntas de cada uno de los “debe” que se mencionan en los diferentes numerales de la norma, con el fin de detectar si cumplen o no con el requisito solicitado; el alcance del proyecto corresponde a la fase de planificación de la norma ISO 14001:2004 por ende se evalúa el numeral 4 de la norma. Los criterios de evaluación para las preguntas fueron:

Tabla 4: Criterios de evaluación del diagnóstico

ESCALA CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

1 No se realiza

2 Se realiza parcialmente

3 Se realiza generalmente

4 Se realiza en casi todas las

áreas

5 Se realiza siempre y en forma total

Fuente: Autor

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COMENTARIOS/OBSERVACIONES: En este espacio se especifica la

respuesta en caso de ser afirmativa o negativa, se indicaban los aspectos más relevantes de justificación del cumplimiento.

NOMBRE Y CARGO: en este espacio se definía la persona que respondía a la pregunta de la lista de verificación, teniendo en cuenta que se asignaba un colaborador por área de producción.

INFORME: mediante este informe se presentan los resultados del cual se describe a continuación:

OBJETIVOS: en este espacio se propone la meta o el propósito a alcanzar en la ejecución del diagnóstico en la organización.

ALCANCE: Campo de aplicación del documento, se inicia por las áreas, procesos o actividades que cubrirá el programa.

RESPONSABLES: se nombran las personas encargadas que desarrollan el diagnostico en la organización.

RECURSOS: se define las herramientas, utensilios, entre otros para la ejecución del diagnóstico.

RESULTADOS: se describe los resultados obtenidos de la lista de verificación, calculando el grado de cumplimiento de los requisitos solicitados en la fase de planificación, según lo establece la tabla 4; de esta manera, luego de evaluar las 18 preguntas, se verifica la valoración dada a cada una y se realiza un cálculo porcentual por medio de la regla de tres, por ejemplo, el número de preguntas con valoración 1 (de acuerdo con la tabla 4) se multiplica por cien (100%) y este resultado se divide en la cantidad total de preguntas (que son 18), y así se obtiene el grado de cumplimiento de los requisitos.

ANÁLISIS: en este espacio se estudian y evalúan los valores de los resultados con una visión crítica teniendo como referencia la NTC ISO 14001:2004, verificando el nivel de cumplimiento, falencias y fortalezas que la organización presenta frente a la fase de planificación de dicha norma.

CONCLUSIONES: son las determinaciones que se obtienen del análisis de los resultados según los objetivos establecidos.

RECOMENDACIONES: se entiende por recomendación, todas aquellas sugerencias, significativas que se puedan aportar a determinada actividad, proceso o acción.

30

Imagen 9: Diagnóstico fase planificación del sistema de gestión ambiental

Fuente: Autor

A partir de la lista de verificación que se implementó para realizar el diagnóstico, se verifica cuáles eran las falencias y debilidades con que contaba la organización para la implementación de la fase de planificación

5.2 FASE II DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Desarrollo de la política ambiental en la organización: a la hora de plantear la política ambiental de la organización, se tiene en cuenta los aspectos e impactos generados por el proceso productivo de la organización; esta política debe ser definida por la alta dirección según como lo indica la NTC ISO 14001: 2004 en el numeral 4.2, donde la organización se debe comprometer al cumplimiento de requisitos legales aplicables, a la mejora continua, a tener un firme compromiso ambiental y la asignación de responsables, para su seguimiento y medición. Se propone una política ambiental aplicable a la naturaleza de la organización, mediante una reunión con la alta gerencia, para su aprobación.

Desarrollo de metas y objetivos ambientales: para el establecimiento de metas y objetivos ambientales en la organización, se basó en la identificación de aspectos e impactos ambientales generados por la organización con el propósito de que los objetivos y metas sean concretos y medibles, ajustándolos a la realidad de la organización, así mismo, orientándolos principalmente hacia el cumplimiento de la política ambiental definida.

31

5.3 FASE III DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL En la siguiente fase se elabora la matriz del marco legal ambiental aplicable a la organización, con el fin de presentar al Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir para evitar multas, sanciones y así, implementar el sistema de gestión ambiental, demostrando su compromiso y desempeño ambiental en cuanto los aspectos e impactos ambientales generados.

Se hace la identificación del marco legal ambiental aplicable a cada proceso de la organización de acuerdo a los impactos generados por estos, estipulado en la norma ISO 14001:2004 en el numeral 4.3.2 “La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales1.” La identificación de este marco legal, se tiene en cuenta para el adecuado establecimiento, implementación y mantenimiento de la fase de planificación del SGA estipulado en este proyecto.

Para la ejecución de la matriz de identificación de aspectos e impactos

ambientales, se tomó como guía la metodología de causa y efecto, metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente para la identificación de aspectos e impactos ambientales y su valoración.

Para la construcción de esta matriz los criterios son sustraídos de la "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01", metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe contener la siguiente información: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: *PROCEDIMIENTO: Relacione el procedimiento al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales. *PROCESO: Relacione el proceso al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales. *ACTIVIDAD: Identifique de las actividades relacionadas en el procedimiento cuales interactúan con el ambiente *ENTRADAS / QUE USA: Una vez identificadas las actividades determinar los recursos utilizados en desarrollo de las mismas (materia prima, insumos, agua, aire, energía)

1 ICONTEC International. Certificación. Sistemas de Gestión. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, ítem 4.3.2. En Internet.

32

*CONDICIÓN DE OPERACIÓN: se establece cada actividad la condición a la que está sujeta Tabla 5: criterios de condición en la operación

Condición Operatividad

Normal Cuando la organización realiza sus actividades rutinarias.

Anormal operaciones de mantenimiento, suspensión del servicio de agua, suspensión del servicio de energía, etc.

Situaciones de emergencia Incendios, vertidos accidentales, entre otras.

*ASPECTO AMBIENTAL / CAUSA: Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad Tabla 6: Codificación de aspectos ambientales

Fuente: Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01

*SALIDAS / QUE GENERA: Relacionar los residuos generados (salidas) como consecuencia del consumo de recursos naturales, materia prima, energía, agua, y aire utilizados en desarrollo de las actividades propias de cada proceso. *IMPACTO AMBIENTAL / EFECTO: Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad.

33

Tabla 7: Codificación de impactos ambientales


CRITERIO LEGAL:

*EXISTENCIA: Tabla 8: Criterio Legal

CONDICIÓN CRITERIO

Existe legislación y está reglamentada 10

Existe legislación y no está reglamentada

5

No existe legislación 1

*CUMPLIMIENTO: Tabla 9: Cumplimiento Legal

CONDICIÓN CRITERIO

No se cumple 10

Se cumple 5

No aplica 1

*TOTAL CRITERIO LEGAL: TOTAL CRITERIO LEGAL = Existencia x Cumplimiento *NORMATIVIDAD RELACIONADA: en este criterio se relaciona la normatividad que aplica de acuerdo a la actividad relacionada.

34

CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL: *FRECUENCIA: ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente.

CONDICIÓN CRITERIO

Diario/Semanal 10

Mensual/Bimensual/Trimestral 5

Semestral/Anual 1

*SEVERIDAD: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.

CONDICIÓN CRITERIO

Cambio drástico 10

Cambio moderado 5

Cambio pequeño 1

*ALCANCE: Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental generado.

CONDICIÓN CRITERIO

Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización)

10

Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización)

5

Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización)

1

*TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL: TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3 PARTES INTERESADAS: *EXIGENCIA / ACUERDO: hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras. Nota: en el primer criterio sí se presenta una o más de las condiciones relacionadas el criterio a evaluar es 10:

35

Tabla 10: Criterios para evaluar las partes interesadas

CONDICIÓN CRITERIO

Existe o existió acción legal contra la organización

10

Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)

Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad

Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada

Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización)

5

Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización)

1

*GESTIÓN: Tabla 11: Criterios para evaluar la gestión por la organización

CONDICIÓN CRITERIO

No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo

10

La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente

5

No aplica 1

*TOTAL CRITERIO PARTES INTERESADAS: Total criterio partes interesadas = Exigencia x Gestión *SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO Significancia total del aspecto = Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1

36

Los aspectos ambientales significativos, se categorizan bajo los siguientes parámetros:

Tabla 12: Nivel de significación

Nivel Calificación

Aspecto ambiental bajo 0 – 30 puntos

Aspecto ambiental medio o moderado

31 – 60 puntos

Aspecto ambiental alto 61 – 100 puntos

GESTIÓN AMBIENTAL: *CONTROL OPERACIONAL: Relacione con una X las actividades a las cuales se les debe formular controles. Imagen 10: Matriz Aspectos e impactos ambientales


5.4 FASE IV PLANEACIÓN DIRECTIVA En la elaboración, diseño y planificación de los programas ambientales como control operacional de los aspectos e impactos más significativos generados por la organización, y según lo indica la NTC ISO 14001:2004, en el numeral 4.3.3 se tiene en cuenta que: “La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización: y b) Los medios y plazos para lograrlos.”2

2 ICONTEC International. Certificación. Sistemas de Gestión. ISO 14001 Sistema de Gestión

Ambiental, ítem 4.3.3. En Internet

37

Estos programas fueron propuestos, según la evaluación y el análisis de los aspectos e impactos ambientales más significativos identificados en la matriz ambiental, para buscar la minimización, control y mitigación de estos, contribuyendo al desarrollo del plan ambiental estratégico y consigo al sistema de gestión ambiental en la organización.

Se realiza la siguiente propuesta de estructura de los programas de gestión ambiental con los siguientes elementos:

PROPÓSITO:

Es la intención por la cual se realiza el programa, este inicia con verbo infinitivo, debe establecer la estrategia a emplear para el desarrollo del documento, deben ser medibles con el propósito de realizar evaluación y seguimiento de la eficacia y cumplimiento.

ALCANCE:

Campo de aplicación del documento, se inicia por las áreas, procesos o actividades que cubrirá el programa.

TERMINOLOGÍA Y DEFINICIÓN

Se debe especificar, en orden alfabético, términos que sean poco comunes o que presenten dificultad en el documento.

RESPONSABILIDAD

Se indican los responsables de actividades, etapas, aspectos del programa descrito.

CONTENIDO/ DESARROLLO

Descripción detallada, en orden cronológico del desarrollo de actividades, dando respuesta a preguntas QUE, COMO, DONDE, QUIEN Y CUANDO. Cada punto del contenido describe la actividad a desarrollar, el cual debe señalar las semanas, meses o años en que se realizará el programa, responsable de cada actividad que ejecuten o desarrollen cada actividad, recursos ejecutados ya sean físicos, económicos o humanos para llevar a cabo cada actividad y la forma como se comunica y se da a conocer a todos los mandos de la organización.

INDICADOR: Se propone un indicador de desempeño que mida la eficacia y eficiencia del programa de gestión ambiental desarrollado

38

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Se propone con que periodicidad va a ser verificado el indicador de desempeño ya sea por días, semanas, meses o años.

META:

Se propone la meta de cumplimiento de los programa de gestión ambiental, con el fin, de brindar un requisito detallado de actuación o expectativa frente al desempeño del programa implementado en la organización.

39

6. RESULTADOS

6.1 SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO LISTA DE VERIFICACIÓN E INFORME DEL DIAGNÓSTICO La lista de verificación fue aplicada en las áreas de producción, administración y área comercial de la organización, se realizaron diferentes preguntas de forma aleatoria al personal, desde el proceso de gestión gerencial hasta los operarios del proceso productivo de la organización. La lista de verificación nos permitió analizar el estado en el que se encuentra la organización actualmente frente al cumplimiento total de los requisitos de la fase de planificación citados en la NTC ISO 14001: 2004, del sistema de gestión ambiental. A continuación se muestra gráficamente los resultados obtenidos a través de observación, entrevistas y consultas.

Tabla 13: Resultados Lista de Verificación

ESCALA CRITERIOS PARA LA

EVALUACIÓN TOTAL

1 No se realiza 61.1%

2 Se realiza parcialmente 16.6%

3 Se realiza generalmente 5.5%

4 Se realiza en casi todas las áreas

0%

5 Se realiza siempre y en forma total

0%

Fuente: Autor

40

73%

20%

7% 0% 0% 0%

RESULTADO

No se realiza Se realiza parcialmente

Se realiza generalmente Se realiza en casi todas las áreas

Se realiza siempre y en forma total

Gráfica 2: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico

Fuente: Autor

De acuerdo a los resultados se permite verificar el grado de cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 14001:2004 en su fase de planificación, el cual es deficiente, debido a que la organización no cumple a plenitud con todos los requisitos solicitados para establecer, implementar y mantener esta fase del sistema de gestión ambiental en la organización. La organización no tiene el conocimiento adecuado del marco legal aplicable del sistema de gestión ambiental, por consiguiente, no identifica los aspectos e impactos más significativos generados, así mismo, sus empleados no conoce del sistema de gestión ambiental, manejo y conservación de recursos, mitigación de la contaminación generada, ni de los beneficios que pueda traer su implementación, por ello su nivel de cumplimiento es mínimo o básico.

6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Dando cumplimiento a los numerales 4.2 y 4.3.3 de la NTC ISO 14001 y por deseo y compromiso de la Gerencia General del Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S, se sugiere la siguiente política, objetivos y metas ambientales: La política ambiental, es el marco referencial para que la organización cumpla a cabalidad los requisitos legales, reglamentarios, identifique, minimice y prevenga impactos ambientales significativos, esto sujeto a la naturaleza de la organización; la alta gerencia de la organización aprobó técnicamente la política, objetivos y metas ambientales y su total interés en la implementación de estas, tal como se puede observar en el anexo 2 del presente documento.

42

LEGISLACIÓN TÍTULO FECHA ENTE QUE LO EMITE DESCRIPCIÓN

Ley 9 / 1979 código sanitario 24/01/1979 Ministerio de salud

Establece las normas generales

que servirán para preservar,

restaurar u mejorar las

condiciones necesarias en lo que

se relaciona a la salud humana; b)

Los procedimientos y las

medidas que se deben adoptar

para la regulación, legalización y

control de los descargos de

residuos y materiales que afectan

o pueden afectar las condiciones

sanitarias del Ambiente.

Resolución 1045

/ 2003

Planes de

gestión integral

de residuos

sólidos

26/09/2003

Ministerio de ambiente,

vivienda y desarrollo

territorial

Por la cual se adopta la

metodología para la elaboración

de los Planes de Gestión Integral

de Residuos Sólidos, PGIRS, y se

toman otras determinaciones

Resolución 701 /

2013

Material

reciclable

Directora general de la

unidad administrativa a

especial de servicios

públicos UAESP

Separar en la fuente los residuos

sólidos aprovechables, tales

como papel, textiles, cueros,

cartón, vidrio, metales, latas y

plásticos, de los de origen

biológico y presentar los residuos

aprovechables para su

recolección, clasificación y

aprovechamiento

Decreto 312 /

2006

Manejo integral

de residuos

sólidos

15/08/2006Alcaldía mayor de

Bogotá

Directora general de la unidad

administrativa especial de

servicios públicos UAESP

GTC 24

Guía para la

separación en la

fuente

ICONTEC

Brinda pautas para realizar la

separación de residuos no

peligrosos en distintas fuentes

Decreto 895 /

2008

Uso racional y

eficiente de

energía eléctrica

13/10/2008Ministerio de minas y

energía

Se dispuso como objetivo el

ahorro de la energía, así como su

conservación y uso eficiente en el

desarrollo de las actividades,

para lo cual se ordenó crear la

estructura legal, técnica,

económica y financiera necesaria

para lograr el desarrollo de este

tipo de proyectos a corto,

mediano y largo plazo, económica

y ambientalmente viables,

asegurando el desarrollo

sostenible, al tiempo que generen

la conciencia

Ley 697 / 2001

Uso racional y

eficiente de

energía

03/10/2001Ministerio de minas y

energía

Mediante la cual se fomenta el

uso racional y eficiente de la

energía, se promueve la

utilización de energías alternativas

y se dictan otras disposiciones

Decreto 3102 /

1997

Sistemas e

implementos de

bajo consumo de

agua

30/12/1997

Ministerio de

Desarrollo

Económico

Por el cual se reglamenta el

artículo 15 de la Ley 373

de 1997 en relación con la

instalación de equipos,

sistemas e implementos de bajo

consumo de agua.

Decreto

2667 DE

2012

Tasa retributiva

por la utilización

directa e

indirecta del agua

21/12/2012

Ministerio de

Ambiente y

Desarrollo

Sostenible

Por el cual se reglamenta la tasa

retributiva por la

utilización directa e indirecta del

agua como receptor

de los vertimientos puntuales, y se

toman otras

determinaciones.

Ley 373 / 1997Ahorro y uso

eficiente de agua06/06/1997 El congreso de Colombia

Se entiende por programa para el

uso eficiente y ahorro de agua el

conjunto de proyectos y acciones

que deben elaborar y adoptar las

entidades encargadas de la

prestación de los servicios de

acueducto, alcantarillado, riego y

drenaje, producción hidroeléctrica

y demás usuarios del recurso

hídrico.

MARCO LEGAL APLICABLE

6.3 DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL La normativa aplicable para la organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, está orientada a controlar el manejo residuos sólidos y uso eficiente y ahorro de energía y agua. A continuación se muestran los requisitos legales aplicables para lo que se relaciona al uso racional y adecuado manejo de recursos, en cuanto a la normativa vigente dentro de la legislación colombiana.

Tabla 14: Marco legal aplicable

43

6.4 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS En la siguiente tabla se realiza la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales generados por la Organización Grupo Empresarial 7 Marketing en las diferentes actividades ejecutadas por la misma.

Tabla 15: valoración de significancia de los aspectos e impactos ambientales.

44

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

Fuente: Autor

45

*Nota: No es claro según el procedimiento de la matriz de aspectos e impactos, el ítem procedimiento, por eso no se evalúa. Teniendo en cuenta el sector manufacturero de la organización y su actividad económica, se puede tomar por observación que el aspecto ambiental más significativo es el consumo de energía, por el ende el impacto ambiental más significativo es el agotamiento de recursos generales.

Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de gerencia general.

Tabla 16: Aspectos e impactos ambientales proceso gerencia general

GERENCIA GENERAL

Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia

1 Búsqueda y ampliación de mercados

Consumo de energía

Agotamiento de los

recursos naturales

44

2 Realizar política integrada

44

3 Realizar metas integrales

44

4 Realizar objetivos integrados

44

5 Planificación de cada una de las actividades de la organización

44

6 Mando y autoridad

Consumo de agua

44

7 Comunicación asertiva en la organización

Generación de residuos

Reducción de

afectación al ambiente

(+)

42

8 Revisión de procesos de la organización

42

9 Atención al cliente

42

10 Innovación de productos

44

46

41

42

43

44

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GERENCIA GENERAL

Significancia

Fuente: Autor

Fuente: Autor

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, las actividades realizadas por el proceso de gerencia general tienen una significancia mínima o baja, debido a que la significancia no supera los 44 puntos, lo que quiere decir es que no representa un impacto significativamente negativo para el ambiente, aunque estos aspectos e impactos, deben estar en observación con el fin de que no generen mayor impacto o sea potencialmente variables, garantizando así el desempeño ambiental de la organización. De acuerdo al indicador representado por la medición del recurso consumido dividido el número de colaboradores que apoyan las actividades del proceso, el indicador en este proceso nos permite comprobar que los impactos que genera el proceso son bajos.

Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes

Agua 18 M³ 0.2 M³/p

Energía 29.962 Kw/h 7.49 Kw/h/p

Residuos 5.25 Kg 1.31 Kg

Gráfica 3: Nivel de significancia según actividad proceso de gerencia general

Actividad

47

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3

DISEÑO

Significancia

Actividad

Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de diseño.

Tabla 17: Aspectos e impactos ambientales proceso de diseño

DISEÑO


1 Diseño de la prenda

Consumo de energía

Agotamiento de los recursos naturales

58

2 Molde de la prenda

Generación de residuos reciclables

Reducción de afectación al ambiente (+)

64

3 Corte Generación de residuos reciclables

Sobrepresión del relleno sanitario

42


Agua 18 M³ 9 M³/p


Residuos 5.25 Kg 2.62 Kg Fuente: Autor

Fuente: Autor

En el proceso de diseño, se puede evidenciar que el consumo de recursos para fabricar el molde de la prenda es mayor, debido a que no se hace una buena reutilización de los desechos o sobrantes que se realiza en el corte de estos

Gráfica 4: Nivel de significancia según actividad proceso de diseño

48

moldes, lo que genera mayor producción de residuos sólidos en la organización, esto también es notable al realizar la actividad de corte de las prendas según el diseño establecido, ya que la tela que sobra no es reutilizada, reciclada o por ende no tiene una adecuada disposición final y estos son combinados con desechos ordinarios, teniendo como consecuencia la no separación en la fuente y aumento de residuos sólidos de la organización, como se puede identificar en el indicador de consumo de los recursos el consumo de los recursos en este proceso es bajo.

Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de

producción. Tabla 18: Aspectos e impactos ambientales proceso de producción

PRODUCCIÓN


1 Confección de la prenda

Consumo de

energía

Agotamiento de los

recursos naturales

66

2 Prefijar Emisiones Contaminación al recurso aire

44

3 Fusionar Consumo de agua

Agotamiento de los

recursos naturales

7

4 Acabado Consumo

de energía

44

5 Suspensión

servicios Otro

Afectación a la salud humana

44

6 Accidentes e incidentes

laborales Otro 66

7 Incendio Emisiones Contaminación al recurso aire

44

Recurso Consumo Consumo por

Colaborador/mes

Agua 18 M³ 0.7 M³/p



49

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7

PRODUCCIÓN

Significancia

Actividad

Fuente: Autor

Para el proceso de confección, se observó que los aspectos e impactos más significativos son el consumo excesivo de energía y agua, en la actividad de confección de las prendas, debido a que las máquinas de coser, pretinadores, collarín, entre otras trabajan dos turnos de 8 horas, 6 días a la semana y estas máquinas necesitan más voltaje que los electrodomésticos convencionales para su funcionamiento, según el indicador de este proceso se demuestra que por persona que apoya las actividades de producción son relativamente bajas comparado con la significancia de la matriz, esto es debido a que el consumo de los recursos es calculado por colaborador y no por uso de máquinas (se debe tener en cuenta que el voltaje que es necesario para el funcionamiento de estas máquinas es mayor al voltaje que requiere un electrodoméstico convencional). Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de bordado.

Tabla 19: Aspectos e impactos ambientales proceso de bordado

BORDADO


1 Diseño del

logo

Consumo de energía

Agotamiento de los

recursos naturales

66

2 Creación en

wilcom 44

3 Bordado 66

4 Ajuste en la

prenda 44

Gráfica 5: Nivel de significancia por actividad proceso de producción

50

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6

BORDADO

Significancia

Actividad

5 Remate Otro

Reducción de afectación al ambiente

(+)

44

6 Actividades

de celebración



44


Agua 18 M³ 9 M³/p



Fuente: Autor

En el proceso de bordado, se puede evidenciar que los aspectos e impactos más significativos se generan en el bordado y el diseño del logo de la prenda, como lo demuestra el indicador del proceso; debido a que estas actividades requieren mayor consumo de energía su adecuado procedimiento, el logo de las prendas se realiza por medio digital, utilizando el software wilcom, luego es llevado al computador conectado a la máquina de bordado por medio de una USB para el bordado de la prenda; a pesar que esta actividad no requiere las 8 horas de un turno usual, las máquinas y el computador no son apagadas.

Gráfica 6: Nivel de significancia por actividades proceso de bordado

51

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6

DISTRIBUCIÓN

Significancia

Actividad

Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de distribución.

Tabla 20: Aspectos e impactos ambientales proceso de distribución

DISTRIBUCIÓN


1 Recibo de

pedido


Agotamiento de los

recursos naturales

44

2 Confirmación de orden de

compra

Consumo de energía

Agotamiento de los

recursos naturales

44

3 Empaque del

producto



64

4 Desplazamiento a entrega

de pedido Emisiones

Contaminación al recurso aire

44

5 Alistamiento de pedido



44

6 Entrega de

pedido Generación

de ruido


44


Agua 18 M³ 6 M³/p



Fuente: Autor

Gráfica 7: Nivel de significancia según actividad proceso distribución

52

En el proceso de distribución, se debe tener en cuenta que la organización realiza la entrega del producto a sus clientes, se evidencia que los aspectos e impactos más significativos se generan en la actividad de empaque del producto, aunque le indicador del proceso es bajo, la generación de residuos sólidos es alta, debido a que los residuos generados por la entrega del producto no son aprovechados y son manipulados de manera adecuada, produciendo desperdicio de material y perdidas de recursos. Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de talento

humano.

Tabla 21: Aspectos e impactos ambientales proceso de talento humano

TALENTO HUMANO


1 Base de datos de personal

Consumo de energía

Agotamiento de los

recursos naturales

44

2 Realizar

convocatoria



44

3 Entrevistas Consumo de energía

7

4 Contratación

personal


44

5 Inducción de

personal 44

6

Capacitación personal nuevo y antiguo

44


Agua 18 M³ 6 M³/p



Fuente: Autor

53

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6

TALENTO HUMANO

Significancia

Actividad

Fuente: Autor

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, las actividades realizadas por el proceso de talento humano, tienen una significancia mínima o baja, debido a que la significancia no supera los 44 puntos, resultado que se puede verificar en el indicador del proceso; lo que quiere decir es que no representa un impacto significativamente negativo para el ambiente, aunque estos aspectos e impactos, deben estar en observación con el fin de que no generen mayor impacto o sea potencialmente variables, garantizando así el desempeño ambiental de la organización. Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de compras e

infraestructura. Tabla 22. Aspectos e impactos ambientales proceso compras e infraestructura

COMPRAS E INFRAESTRUCTURA


1 Mantenimiento

preventivo Generación

de ruido

Afectación a la salud humana

44

2 Desarme y

mantenimiento correctivo

44

3 Verificar

presupuesto Generación de residuos reciclables


44

4 Contactar

proveedores 44

Gráfica 8: Nivel de significancia por actividad proceso talento humano

54

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7

COMPRAS E INFRAESTRUCTURA

Significancia

Actividad

5 Realizar

acuerdo de compra

44

6 Estipular requisitos solicitados

18

7 Evaluar

periódicamente proveedores

44


Agua 18 M³ 9 M³/p



Fuente: Autor

Compras e infraestructura es el proceso con menor generación de aspectos e impactos significativos, debido a que el nivel de significancia no supera los 44 puntos por actividad, como se puede comprobar con el indicador del proceso, aun así es considerable tener en cuenta dichas actividades para llevar un control y seguimiento con el fin de que no se convierta aspectos e impactos potenciales en la organización, teniendo en cuenta que estas actividades no se realizan periódicamente, el tiempo estipulado es semestral o anual.

Gráfica 9: Nivel de significancia según actividad compras e infraestructura

55

Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de gestión contable

Tabla 23: Aspectos e impactos ambientales proceso gestión contable

GESTIÓN CONTABLE


1 Prospectos,

proveedores y clientes

Consumo de

energía

Agotamiento de los

recursos naturales

44

2 Presupuesto

(anual)

Generación de

residuos reciclable

s

Contaminación

electromagnética

44

3 Recepción y causación de

facturas


44

4 Pago a

proveedores Reducción de afectación al ambiente (+)

25

5 Recibo de pago

(clientes) 25

6 Conciliaciones

bancarias


44


Agua 18 M³ 6 M³/p



Fuente: Autor

56

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6

GESTIÓN CONTABLE

Significancia

Actividad

Fuente: Autor

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, las actividades realizadas por el proceso de Gestión contable, tienen una significancia mínima o baja, este resultado es demostrado en el indicador del proceso, debido a que la significancia no supera los 44 puntos, lo que quiere decir es que no representa un impacto significativamente negativo para el ambiente, aunque estos aspectos e impactos, deben estar en observación con el fin de que no generen mayor impacto. Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de gestión

contable.

Tabla 24: Aspectos e impactos ambientales proceso sistema de gestión ambiental

SGA


1

Definir procedimientos para cada uno

de los procesos



44

2

Establecer parámetros de identificación,

control y seguimiento al

marco legal

Consumo de energía

Agotamiento de los

recursos naturales

44

Gráfica 10: Nivel de significancia por actividad proceso de gestión contable

57

0

10

20

30

40

50

1 2 3

SGA

Significancia

Actividad

Fuente: Autor

En el proceso de

Fuente: Autor

El sistema de gestión ambiental, se evidencia que es uno de los procesos que no genera aspectos e impactos de mayor significancia a la organización, como se puede comprobar en el indicador del proceso, aunque se debe tener en cuenta que estos no ocasionen riesgos potenciales a la organización mediante el ahorro y uso eficiente de energía y reutilización de material aprovechable o reciclable.

aplicable

3

Desarrollar programas que

permitan la mitigación,

disminución y corrección de

aspectos e impactos

ambientales



44


Agua 18 M³ 9 M³/p



Gráfica 11: Nivel de significancia por actividad proceso de SGA

58

6.5 PROGRAMAS DE GESTIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

OBJETIVO

Implementar prácticas y procesos que permitan el adecuado uso de agua en forma eficiente en la organización grupo empresarial 7 Marketing S.A.S con el fin de garantizar un uso adecuado de los servicios.

ALCANCE

Se implementará en todos procesos de la organización.

RESPONSABILIDAD

*ALTA DIRECCIÓN Verificar la eficiencia del programa de gestión de ahorro y uso eficiente del agua Verificar su cumplimiento y desarrollo en la organización de dicho programa Revisar, aprobar o modificar documentos, registros o formatos aplicados a este programa *HSEQ Revisar el cumplimiento por todas las partes interesadas del programa de gestión Controlar y supervisar los procesos o actividades y su adecuado cumplimiento del programa de gestión *COLABORADORES *cumplir con cada actividad, capacitación, o proceso derivado del programa de gestión

CONTENIDO

El programa de gestión de ahorro y uso eficiente del agua, consiste en la planeación, operación y seguimiento de prácticas y procesos que permitan la identificación del consumo mensual de agua y se plantearan estrategias para su uso eficiente, implementación de acciones que permitan efectuar el ahorro y optimización de su uso, y por último revisión de control y seguimiento de la efectividad de la implementación de dicho programa en la organización.

OPERACIÓN USOS

Cocina Usos domésticos, aseo pisos, limpieza de pocillos, platos, cubiertos y vasos. Consumo de agua para preparar bebida como café y aromática, consumo de agua natural, almuerzos.

Oficinas Limpieza de muebles y pisos

Baños Limpieza de lavamanos, sanitarios, pisos y paredes

59

Actividad Responsable

s Recursos Fecha Comunicación

Revisar contadores, calibrando su medidor

Alta gerencia Acueducto

Herramientas Anual

Comunicar a la alta dirección anualmente la revisión de los contadores

Re evaluación de los consumos generados en la organización

Alta dirección Factura Mensualmente después de la revisión

Divulgar a la organización los consumos generados durante el mes

Dar lineamientos y parámetros para desarrollar adecuadamente el programa.

Gerente general HSEQ Administrador

Computador Normativa Presupuesto

27/02/2015

Capacitaciones, herramientas didácticas y carteleras donde se explique dicho proceso.

Divulgación del programa PAYUA

HSEQ Boletines Tarjetas poster

04/03/2015

Capacitación del programa a implementar y la importancia que tiene en la organización

Identificar las zonas de consumo de agua con logotipos de ahorro y uso eficiente del agua.

HSEQ Afiches, pancartas, carteleras

24/03/2015

Afiches pancartas, carteleras y charlas de la identificación de zonas demarcadas

Verificar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada 6 meses.

HSEQ/ Ente externo

Check list Factura de agua Informes

10/032015

Cronograma en carteleras de comunicación estipuladas por la organización

Llevar el control del consumo de agua en la

Gerente financiero HSEQ

Check list 08/04/2015

Informes y balances de medición de eficacia del

60

organización (costes, consumo mensual M3de agua, revisión de fugas, etc.)

programa de gestión

Cotizaciones de la gestión de los recursos

HSEQ Cotizaciones 22/04/2015

Se evalúa al proveedor y se analiza el dispositivo a implementar

En lo posible adquirir dispositivos ahorradores para inodoros y demás recursos para el uso eficiente del agua.

Gerente general Gerente financiero HSEQ

Dispositivos ahorradores

09/06/2015

Inducción al personal de instalación de uso adecuado de dispositivos

Medición y seguimiento a los consumos de agua

Gerente general y HSEQ

Check list 07/09/2015

Informes a la alta gerencia y comunicados mensuales

Hacer seguimiento para verificar la efectividad del programa.

HSEQ coordinador

No aplica 11/11/ 2015

Boletines de comunicación

Ejecución de campañas de sensibilización sobre ahorro de agua

HSEQ Herramientas didácticas

02/12/2015

Capacitaciones y registro de capacitaciones a todos los colabores de la organización

INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

META

Consumo de agua en litros /empleado y día.

Diario Disminuir en un 45% el consumo de agua en la organización

usuarios sensibilizados/colaboradores totales *100

Anual

Aumentar en un 60% participación de los colaboradores en el programa de PAYUA

61

PRESUPUESTO

Descripción Precio

Revisión por acueducto 60.000

Capacitación programa 2 días y 2 personas ($100.000 c/u) 400.000

Logos 80.000

Lavado y desinfección tanques * 2 150.000

Dispositivos ahorradores 282.000

Capacitación campañas 200.000

Total 1.172.000

62

PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

Implementar en la organización la separación correcta de residuos sólidos por medios de tripletas y un guardián de elementos corto punzante, para minimizar el impacto ambiental generado por la ausencia de cultura en reciclaje y aseo por parte de los trabajadores de la organización, y generar un ingreso adicional para la misma.

ALCANCE

Este programa será implementado en toda la organización con participación de todos los colaboradores

RESPONSABILIDAD

La alta gerencia revisara a intervalos la eficacia del programa; Esta también se encargara de aprobar los recursos necesarios para la realización del mismo. Los trabajadores deberán comprometerse en la realización de las actividades del programa así mismo como la debida separación de residuos en las canecas implementadas. El HSEQ será el encargado de la realización del programa y la evaluación de eficacia de este mismo.

CONTENIDO

El programa se llevara a cabo en la organización mediante la implementación de canecas de colores las cuales les permitan a los trabajadores de manera rápida y sencilla seleccionar los residuos generados en la organización y contribuir en el cumplimiento legal ambiental, social y económico de la organización. La selección de residuos se llevara a cabo en tres canecas de colores las cuales serán: verde para residuos ordinarios, gris para residuos de cartón y papel, y azul para residuos especiales los cuales en la organización es la tela. Se trabajara una guardia de color rojo el cual será utilizado para elementos cortos punzantes generados. A continuación se evidencia el tipo de residuos existentes y su grado de peligrosidad.

63

Actividad

Responsables

Recursos

Fecha

Comunicación

Capacitación acerca de la

disposición de los residuos

generados

HSEQ Computador,

internet 19/06/2015

Comunicar al personal la

importancia de separar y

clasificar los residuos.

Disponer de áreas para el

adecuado almacenamiento de los residuos

especiales y peligrosos

HSEQ Infraestructura Presupuesto

02/07/2015

Informar al personal sobre

el áreas destinadas

para la disposición de

residuos

Implementación de canecas en la organización

(tripletas)

HSEQ Tripletas

Presupuesto 13/07/2015

Informar a los empleados el uso adecuado de las tripletas

Control de utilización de

tripletas HSEQ

Formato de control de residuos

04/08/2015

Comunicar al personal los controles a

realizar a partir de la utilización de las tripletas

Contratar entes encargados de la disposición

final de los residuos

especiales y peligrosos

Alta dirección Presupuesto 30/09/2015

Informar al personal acerca

de los entes encargados de

recoger los residuos

Control y seguimiento al programa de

residuos

HSEQ Checklist Anual

Informar a toda la organización

sobre los controles a

implementar para la eficacia del programa

64

PRESUPUESTO

INDICADOR


META

% porcentaje de residuos / % de residuos separados Mensual

Lograr en un 75% la separación de

residuos en la fuente

N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones totales *100

Mensual

Lograr en un 55% el conocimiento de los

empleados capacitados

Descripción Precio


Tripletas (dos * 550.000) 1.100.000

Ente recolector de residuos (contrato mensual $100.000) 1.200.000

Total 2.700.000

65

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA

OBJETIVO

Desarrollar e implementar un programa que permita el uso adecuado de la energía eléctrica en cada una de las áreas de la organización

ALCANCE

Este programa aplica para todas las personas (Trabajadores, contratistas,

visitantes, proveedores, entre otros) que requieran el uso de la energía eléctrica para la ejecución de sus labores dentro de la organización.

RESPONSABILIDAD

El Gerente General y Jefe de área deben garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos e instalaciones de la organización. Todo el personal de la organización ya sea interno o externo debe ser partícipe de la adecuada y eficiente utilización de la energía eléctrica.

CONTENIDO

Desarrollar actividades encaminadas a disminuir el consumo de energía dentro de la organización, planteando como análisis el registro de los consumos mensuales anteriores. La vigencia de este programa es de 5 años a partir de la fecha de su implementación. Finalmente se realizará un ponderado para verificar si el consumo ha disminuido desde el momento de la implementación del programa.

Actividad Responsables Recursos Fecha Comunicación

Revisión de contador de energía eléctrica, registrando todas las eventualidades encontradas y permitiendo determinar si se requiere alguna modificación

Mantenimiento

Humano Presupuesto

Anual

Informar a la

alta dirección la importancia de

revisar el contador de

energía eléctrica permitiendo

determinar su buen

funcionamiento.

66

Capacitación del programa

PAYUE

HSEQ

Video beam Computador

Papel

03/06/2015

Divulgar a todo el personal de la organización la implementación del programa de

ahorro y uso eficiente de la

energía

Sensibilización de buenas prácticas para el uso de energía

HSEQ

Video beam Computador

15/06/2015

Divulgación de

las sensibilizacione

s a todo el personal de la organización

Mantenimiento a los equipos

de la organización

Mantenimiento

Presupuesto

20/06/2015

Comunicar la importancia del

cuidado de equipos,

evitando que se dañen y tengan

un mayor consumo de

energía

Revisión y cambio de

circuitos eléctricos

Alta dirección

Humano

Presupuesto

02/07/2015

Comunicar a la alta dirección la necesidad de

revisar periódicamente

los circuitos eléctricos

controlando su deterioro o mal funcionamiento

Cambio de lámparas

Mantenimiento

Presupuesto

05/07/2015

Informar a la alta dirección la necesidad de cambiar las lámparas

tradicionales por lámparas

ahorradoras, disminuyendo el

67

PRESUPUESTO

consumo de energía.

Se deben realizar

inspecciones programadas por medio de

formatos y registros a las actividades del

programa PAYUE según lo determine la alta dirección y

demás responsables

Alta dirección HSEQ

Mantenimiento

Papel Computador Impresora Intranet

30/07/2015

Informar a todos los

responsables de las actividades

ya mencionadas la obligación de

registrar las eventualidades encontradas en cada una de las

inspecciones que se realicen para controlar y

mejorar las mismas.

INDICADOR


META

Cantidad de actividades realizadas/N° de actividades

planeadas Mensual

Cumplir en un 65% las actividades

planeadas

Cambios a la estructura eléctrica realizados / Cambios planificados

Semestral Disminuir el

consumo de energía en un 75%

Descripción Precio

Mantenimiento preventivo 80.000


Sensibilización (1 día y 1 persona) 100.000

Mantenimiento preventivo a maquinarias (120.000) semestrales 2.700.000

Cambio de lámparas 30.000

Total 850.000

68

7. CONCLUSIONES

La propuesta de la política ambiental, permitió establecer y aclarar en la

organización las bases con los cuales se regirá la organización,

definiendo el compromiso de mejora continua y la prevención de

contaminación ambiental, además de constituir el marco referencial

mediante el cual se fundamentó los objetivos, metas y programas

ambientales en la organización, con el fin de ser ejecutados a intervalos

planificados.

Se definieron los requisitos ambientales que debe cumplir la

organización, con respecto a cada una de las actividades que realiza,

según al planteamiento del marco legal ambiental aplicable.

De acuerdo a la identificación de los aspectos e impactos ambientales

más significativos generados por la organización, se plantearon los

programas de gestión ambiental que permiten disminuir, minimizar,

mitigar, prevenir y controlar los impactos que generan las actividades

realizadas por la organización.

Los programas de gestión ambiental propuestos para brindar solución a

los aspectos e impactos más significativos fueron: programa de ahorro y

uso eficiente de energía, programa de ahorro y uso eficiente de agua y

programa de gestión integral de residuos sólidos.

Se identificó que los procesos con aspectos e impactos ambientales con

baja significancia fueron: compras e infraestructura, gestión contable y

finanzas sistema de gestión ambiental, gerencia general, talento

humano por el contrario las actividades con mayor significancia fue en

los procesos de la cadena de valor de la organización, ya que estos son

los que realizan el control y la fabricación del producto.

Para el adecuado desarrollo de la fase de planeación del sistema de

gestión ambiental según el ciclo PHVA, se definió: diagnostico, ejecución

de política, objetivos y metas ambientales, identificación del marco legal

aplicable, valoración de significancia de los aspectos e impactos

ambientales por medio de la matriz de causa y efecto y por último la

propuesta de los programas de gestión ambiental.

69

8. RECOMENDACIONES

Se sugiere a la organización esté al tanto de la normatividad ambiental aplicable, con el fin de estar actualizados con la norma y ajustarse a la misma, teniendo en cuenta sus objetivos y metas organizacionales.

Este proyecto debe ser adoptado por todas las organizaciones establecidas en el sector de manufactura textil cercana a la organización, donde se llevó a cabo el proyecto, ya que el impacto que genera la misma, sumada con las demás entidades puede provocar impactos ambientales importantes en esta localidad.

La organización debe implementar esta primera fase del sistema de

gestión ambiental comprendida en este proyecto y continuar con las siguientes fases para alcanzar la certificación ambiental, con el fin de dar respuesta metas y objetivos de la organización que conllevan a la aplicación y mejora de la misma, no solo favoreciendo sus intereses organizacionales sino también intereses sociales.

Para evitar que los aspectos e impactos ambientales generados por la

organización aumenten, adicionalmente de comprometerse con la elaboración y ejecución de los programas de gestión ambientales no deben descuidar las demás actividades que no generan mayor impacto ambiental, ya que en un futuro puede ser de alta significancia.

70

9. BIBLIOGRAFÍA

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2004). Norma

Técnica Colombiana ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental Requisitos con

orientación para su uso, Bogotá D.C, Colombia: ICONTEC.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2006). Normas y

documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los

sistemas de gestión ambiental, Bogotá D.C, Colombia: ICONTEC.

Colombia. El Presidente de la República. Decreto 895 de 2008. Por el cual se

modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de

energía eléctrica.

Colombia. El Congreso de Colombia. Ley 373 de 1997. Por la cual se establece

el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Colombia. El Congreso de Colombia. Ley 9 de 1979. Por el cual se dictan las

medidas sanitarias a nivel nacional.

Colombia. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Resoluciòn

701de 2013. Por la cual se establecen disposiciones para la presentaciòn del

material potencialmente reciclable en Bogotà D.C.

Fondo de Prevenciòn y Atenciòn de Emergencias. (2012). Guía técnica para la

identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01. Bogotá D.C,

Colombia: FOPAE.

Hewitt, R. & Gary, R. (2003). ISO 14001 EMS: Manual de Sistemas de Gestiòn

Medioambiental, Madrid, España: Thompson Paraninfo.

71

10. ANEXOS

Anexo 1: Informe diagnostico SGA en la organización

72

GENERAL

Diagnosticar el estado actual de la organización grupo empresarial 7

Marketing S.A.S por medio de una lista de verificación en la fase de

planificación del sistema de gestión ambiental

ESPECÍFICOS

Realizar una lista de verificación con los requisitos citados en la norma

técnica colombiana ISO 14001: 2004

Concientizar a la organización de la importancia de la fase de

planificación del sistema de gestión ambiental en la organización

Dar a conocer el resultado obtenido en la lista de verificación

ALCANCE El proceso de diagnóstico inicia desde la ejecución de la lista de verificación con los requisitos citados en la NTC ISO 14001: 2004, hasta el resultado del estado actual y los requerimientos para dar cumplimiento al sistema de gestión ambiental.

RESPONSABLES

Jennifer Andrea Jerez Vivas

Maira Alejandra Mora Garzón

RECURSOS

Computador

Internet

Lista de verificación en físico

Tiempo otorgado por la organización

RESULTADOS La lista de verificación nos permitió analizar el estado en el que se encuentra la organización actualmente frente al cumplimiento total de los requisitos de la fase de planificación citados en la NTC ISO 14001: 2004, del sistema de gestión ambiental. A continuación se muestra gráficamente los resultados obtenidos a través de observación, entrevistas y consultas

73

ESCALA CRITERIOS PARA LA

EVALUACIÓN TOTAL

1 No se realiza 61.1%

2 Se realiza parcialmente 16.6%

3 Se realiza generalmente 5.5%

4 Se realiza en casi todas las

áreas 0%

5 Se realiza siempre y en forma

total 0%

Gráfica: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico

Fuente: Autor

73%

20%

7%

0% 0% 0%

RESULTADO

No se realiza Se realiza parcialmente

Se realiza generalmente Se realiza en casi todas las áreas

Se realiza siempre y en forma total

74

ANÁLISIS

De acuerdo a los resultados se permite verificar el grado de cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 14001:2004 en su fase de planificación, el cual es deficiente, debido a que la organización no cumple a plenitud con todos los requisitos solicitados para establecer, implementar y mantener esta fase del sistema de gestión ambiental en la organización. La organización no tiene el conocimiento adecuado del marco legal aplicable del sistema de gestión ambiental, por consiguiente, no identifica los aspectos e impactos más significativos generados, así mismo, sus empleados no conoce del sistema de gestión ambiental, manejo y conservación de recursos, mitigación de la contaminación generada, ni de los beneficios que pueda traer su implementación, por ello su nivel de cumplimiento es mínimo o básico. CONCLUSIONES

En cuanto al sistema de gestión ambiental, la organización grupo

empresarial 7 marketing no cumple con ninguno de los requisitos a

conformidad, de la norma ISO 14001: 2004.

El diagnóstico elaborado, permitió observar la importancia de la

planificación del sistema de gestión ambiental en la organización desde

el punto de desarrollo global, identificar y registrar procedimientos y

controles para cada aspecto relevante de incumplimiento.

La implementación de la política ambiental permite establecer y aclarar

en la organización las bases con los cuales se regirá la organización,

definiendo el compromiso de mejora continua, prevención y mitigación

de la contaminación generada por la organización, además de constituir

la referencia mediante el cual se fundamenta los objetivos y metas del

sistema de gestión ambiental.

RECOMENDACIONES

Una de las fortalezas de la organización grupo empresarial 7 Marketing

S.A.S, es que la gerencia asume el apoyo total, a la búsqueda continua

de la mejora de todos sus recursos humanos y técnicos, es necesario

seguir aprovechando este interés e implementar estrategias que

potencialicen estos recursos para adquirir y ofrecer productos de mayor

calidad y lograr la implementación y certificación del sistema de gestión

ambiental.

Ante el grado de responsabilidad que implica la ejecución,

implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental,

por la cantidad de requisitos legales y exigidos por las normas (ISO

14001:2004), se recomienda tener siempre una persona al frente de

75

este proceso de la organización y no permitir que se desvié el

seguimiento a todos los programas, planes, estrategias implementadas

para la implementación del sistema de gestión ambiental.

Es de gran importancia definir y mejorar la estructura de cargos,

responsabilidades y autoridad de la organización, agregando educación,

habilidad, experiencia, formación y responsabilidades, referidas a las

exigencias del sistema de gestión ambiental

76

Anexo 2: Carta de aprobación de la organización

77

11. GLOSARIO³

ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES3: herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. MEDIO AMBIENTE: entorno en el que opera una organización, que incluye el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras del desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización. META AMBIENTAL: requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible, aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos. OBJETIVO AMBIENTAL: propósito ambiental global, surgida de la política ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable. ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o una combinación de ellas, si está incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. POLÍTICA AMBIENTAL: declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

3 Esta definición es sustraída de "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos

ambientales PLE-GU-01".

PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO...

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