Plantilla Acta de Constitución Del Proyecto.arequipe Maracuya

PMOACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Acta de Constitución Del Proyecto

Fecha: [27/08/2014]

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO


Tabla de contenido

Información del Proyecto Organizacion....................................................................3

Datos.............................................................................................................................................. 3

Patrocinador / Patrocinadores.......................................................................................3

Propósito y Justificación del Proyecto - Logistica - .................................................3

Descripción del Proyecto y Entregables - Logistica.................................................3

Requerimientos de alto nivel - Logistica...................................................................4

Requerimientos del producto..........................................................................................................4

Requerimientos del proyecto........................................................................................4

Objetivos - Logistica................................................................................................4

Premisas y Restricciones - Comunicaciones..........................................................5

Riesgos iniciales de alto nivel - Comunicaciones....................................................5

Cronograma de hitos principales - Comunicaciones................................................5

Presupuesto estimado - Patrocinadores..................................................................5

Lista de Interesados (stakeholders) Organización - comunicaciones......................6

Requisitos de aprobación del proyecto - Patrocinadores.........................................6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad - Organizacion ...............6

Gerente de Proyecto...................................................................................................................... 6

Niveles de autoridad...................................................................................................6

Personal y recursos preasignados - Patrocinadores................................................7

Aprobaciones - Organizadores................................................................................7



Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización LA VACA LOCA

Proyecto DISEÑO Y FABRICACION DEL AREQUIPE MARACUYA

Fecha de preparación 07/03/2014Cliente LA ROCA DISTRIBUCIONESGerente de Proyecto JOSE LEONARDO QUITIAQUEZ MARIN

Propósito y Justificación del Proyecto

ALCANCE

El desarrollo del presente proyecto está enfocado en la elaboración de una arequipe de maracuyá. Lo anterior, se realizara durante 16 semanas desde un punto inicial de investigación, donde se buscara materiales, diseños, procesos de fabricación. Esto permitirá la entrega final del prototipo.

JUSTIFICACION

El desarrollo del presente proyecto está enfocado en el aprendizaje y aplicación de la herramienta PMI a través del diseño y fabricación de arequipe de maracuyá, con el objetivo de aprender a gerenciar un proyecto aplicando conocimientos y herramientas vistas en la ingeniería industrial.

A través de la elaboración de este producto se aplicaran principios, herramientas y conocimientos de la ingeniería como lo son: enfoque por procesos, , adquisición de materias primas, gestión de recursos, maquinaria y equipos, mano de obra, procesos de aprovisionamiento y compra, elementos de entrada y salida de un sistema, análisis financieros y administración de recursos económicos; estas herramientas permitirán cumplir con los objetivos propuestos y el alcance del proyecto.



Por lo anterior, el proyecto pretende afianzar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación y poder aplicarlos en la correcta gerencia de un proyecto utilizando la herramienta PMI, y en el presente caso en la elaboración de arequipe de maracuyá.

Descripción del Proyecto y Entregables

Realizar un producto de gran dominio del arequipe con base de maracuyá, desarrollándole una personalidad cultural hacia los clientes.

El adelanto del proyecto se realizara a través de las herramientas PMI con cada una de sus etapas con el fin de obtener los siguientes entregables:

Avances – Actas de reuniones

Proyecto final

Producto terminado: Arequipe de Maracuyá

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

Los requerimientos necesarios para la elaboración de nuestro producto son:

Industrialmente se obtiene por medio de tres métodos por ejemplo el primer método trata de pre concentración de la leche en el que consiste en concentrar la leche y el azúcar al vacío hasta unos 45 a 50 °BRIX, pasándolo a una paila donde se agrega el bicarbonato de sodio y se lleva hasta los 68 °BRIX; El



segundo método consiste en pasarlo a la paila directamente donde a toda la leche se le agrega el azúcar y se concentra hasta los 50 a 55 °BRIX, luego se calienta hasta llevar la concentración a los 68 °BRIX; El tercer método el “repostero” donde se concentran la leche, el azúcar y el bicarbonato de sodio en la paila hasta los 72 °BRIX.En cuestión de materias primas para elaborar el arequipe a nivel doméstico necesitaremos leche preferiblemente pasteurizada, sacarosa conocida comercialmente como azúcar, Bicarbonato de sodio, y citrato de sodio.

Ahora describiremos cada uno de ellos, para saber qué función cumplen en el arequipe:

Leche

Sacarosa

Bicarbonato de sodio

Citrato de sodio

Por otro lado ya que sabemos las proporciones para la elaboración de este daremos los pasos a seguir pues se es recomendable hacerlo de manera técnica ya que es un producto de consumo humano mediante el siguiente diagrama de flujo como ilustración.



Requerimientos del proyecto

El acta de entrega del proyecto debe estar firmada por el Gerente General de la Compañía la vaca loca y contar con las validaciones y aprobación del área de Operaciones y Medio Ambiente de la Compañía. Así mismo, se debe contar con un informe que demuestre que no habrá un impacto desfavorable por la construcción del Proyecto, a fin de informar a las instancias regulatorias del gerente general.

Cumplimiento de las políticas para contratación de proveedores,


http://2.bp.blogspot.com/-_hLNdmsb-A8/Ud9jXGVMuoI/AAAAAAAAAEA/zxOF164KTxA/s1600/Diagrama+del+arequipe.jpg


encargados de la construcción de ciertas partes de la obra del proyecto arequipe.

Lograr la mitigación del impacto de este proyecto un lugar adecuado, Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas

en el documento de Ingeniería de Detalle. Gestionar el cumplimiento del plazo de 80 días calendarios, a fin de evitar

un resultado negativo en la realización y cierre de este proyecto

Objetivos

Objetivo Indicador de éxito

Objetivo GeneralAprender a gerenciar un proyecto mediante la herramienta PMI a través del diseño y fabricación de un arequipe de maracuyá.

Calificación de aprendizaje de PMI

Objetivos Específicos

Aprender el uso de la herramienta PMI con el objeto de tener el conocimiento necesario para la gerencia de un proyecto.

Utilizar la herramienta PMI para el diseño de un prototipo de la fabricación de arequipe de maracuyá.

Cumplimiento de metas pronosticadas al mes

Utilizar la herramienta PMI para el diseño de un prototipo de la fabricación de arequipe de maracuyá.

Entrega de prototipo final del proyecto.

Nivel de aceptación del producto en el mercado.



Premisas y Restricciones

Presupuesto no mayor a $100.000 El presupuesto no podrá exceder el 10% del monto aprobado. Cualquier

adicional el presupuesto inicial deberá ser aprobado por la gerencia general para lo cual se presentara un documento con el sustento de la ampliación.

El costo de mantenimiento no deberá exceder el 10% del presupuesto del proyecto

Debe garantizarse la integridad y confidencialidad de la información de la empresa que puede verse afectada al dar acceso al público en general

No se hará ninguna inversión en equipos ni en infraestructura tecnológica para el desarrollo del proyecto ni durante la operación del producto.

Se debe contratar un servicio de hosting completo. Este proyecto debe ser aprobado durante las 16 semanas de estudio.

Riesgos iniciales de alto nivel

A continuación se enumera los principales riesgos detectados para el presente proyecto:

Retraso en el cronograma por resistencia o falta de implicación por parte de personal del proyecto del arequipe de maracuyá.

Mayor complejidad en la gestión del alcance de lo esperado por falta de detalle o consenso en requerimientos.

Dificultades en la validación del cliente por la relevancia de la subjetividad en cuanto al aspecto estético (diseño) de los entregables.

Estos requerimientos de riesgos serán debidamente gestionados a lo largo del proyecto. El detalle de cómo se identificara, se priorizara y se controlara los riesgos del proyecto se halla establecido en el plan de proyecto.

Ser confiables y éticos en nuestra labor. Trabajar en los horarios establecidos para no tener pérdidas deliberadas

de tiempo. No podremos excedernos en gastos innecesarios que afecten nuestro

presupuesto pactado.



Cronograma de hitos principales

Hito Fecha topeComienzo de proyectoRequisitos recopiladosPresentación de documento técnico de análisis y cierre de faseEntorno test instaladoDiseño estético construidoPrototipo funcionalUsuarios formadosCarga de datos realizadaPuesta en marcha

Presupuesto estimado

PRESUPUESTO

Presupuesto del proyecto

Con el objeto de dar inicio y puesta en marcha del proyecto de diseño y fabricación de un arequipe de maracuyá, se cuenta con un presupuesto inicial de $100.000.oo para el desarrollo del prototipo.

Este presupuesto representa los costos como materiales, reuniones presenciales que se realizaran como soporte para la investigación y diseño del prototipo.

Cuadros 2. Presupuesto del prototipo arequipe de maracuyá

Presupuesto del prototipo arequipe de maracuyá

Producto A CantidadArequipe maracuyá 1

Presupuesto de investigación:Transporte de cotización de materiales $6.400



Transporte de compra de materiales $ 6.400Papelería e impresiones $ 18.500Refrigerio para las reuniones $23.000

Total $ 54.300

Consumos previstos de las materias primas:Producción requerida

Materias primas

Fruta Endulzante LecheEnvase con

TapaProducto

A 1 12 Kilos 1 1 Bolsas 1

Calcomanía Envase

Calcomanía Tapa del Envase Bicarbonato Azúcar

1 1 2 Paquetes 1 Kilos

Presupuesto de compras de materias primas:

Costos unitariosMaterias primas Cantidad Precio

Leche 12 $ 12.000Bicarbonato 2 $ 862Fruta 3 $ 2.586Envase con Tapa 1 $ 1.724Calcomanía Envase 1 $ 1.724Calcomanía Tapa del Envase 1 $ 1.724Endulzante 1 $ 2.414Azúcar 7 $ 4.310

Total $ 27.344

Costo promedio de materia primasMaterias Cantidad Cantidad necesaria Precio Costo promedio



primas arequipe maracuyáLeche 12 12 $ 1.000 $ 12.000Bicarbonato 2 4 $ 862 $ 3.448Fruta 3 1 $ 2.586 $ 2.586Envase con Tapa 1 1 $ 1.724 $ 1.724Calcomanía Envase 1 1 $ 1.724 $ 1.724Calcomanía Tapa del Envase 1 1 $ 1.724 $ 1.724Endulzante 1 1 $ 2.414 $ 2.414Azúcar 7 1 $ 4.310 $ 4.310

Costo total $ 29.930

Resumen de costos de producción de 20 Arequipes

Arequipe de

Maracuyá

Materiales Investigación Imprevisto Costo total

$ 29.930 $ 54.300 $ 12.000 $ 96.230

Costos de producción de 1 prototipoCostos $ 96.230

ENCUESTA PARA LA ACEPTACION DEL AREQUIPE DE MARACUYÁ



A continuación se presenta todos los datos relacionados con la encuesta con el fin de saber la aceptabilidad del el producto arequipe de maracuyá para la población.Definición de la población y tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta

Para el cálculo del tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se realizaran para determinar la aceptación del producto en el mercado. La población a la cual va dirigida la encuesta, serán los 60 padres de familia de entre 20 y 50 años del conjunto residencial Chiminangos 2 Sector 1 Agrupación 4 conjuntos A, B, C, D, E, y F. Se tomara un nivel del confianza del 95% y un grado de error del 5%.

(N-1)+

Z= Es el valor obtenido mediante la tabla para niveles de confianza, es decir un valor constante equivalente a 1,96

σ = Desviación estándar de la población, cuando no se conoce se utiliza un valor estándar de 0,5.

N= Total de la población

= Error de muestreo

= (1,96) (60) / (60-1)

= (1,96) (0,25) (60) / (0,0025) (59) + (3,8416) (0,25)

= 29,4/1,1104

= 26,47

= 26 encuestas



Ficha técnica de la encuesta.

A continuación se presenta la ficha técnica de las encuestas realizadas para ver la aceptabilidad del cliente.

Ficha técnica de la encuesta FICHA TECNICA ENCUESTA

Segmentación del mercado:

Para la aplicación de la encuesta se encuesto los padres de familia de entre 20 y 50 años residentes del conjunto residencial Chiminangos 2 Sector 1 Agrupación 4 conjuntos A, B, C, D, E, y F..

Diseño y realización:

La encuesta ha sido diseñada y realizada por el estudiante de la materia Gerencia de Proyectos (José Leonardo Quitiaquez Marín).

Población: población a la cual va dirigida la encuesta, serán los 60 padres de familia de entre 20 y 50 años del conjunto residencial Chiminangos 2 Sector 1 Agrupación 4 conjuntos A, B, C, D, E, y F.

Tipo de la investigación:

Muestra

Tamaño de la muestra:

Teniendo en cuenta la población, se determina trabajar con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

(N-1)+

= (1,96) (60) / (60-1)

= (1,96) (0,25) (60) / (0,0025) (59) + (3,8416) (0,25)

= 29,4/1,1104

= 26,47

- Con los cálculos realizados se tomará una muestra de 26,47≈ 26 encuestas

- Las encuestas serán escritas compuestas por 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta.

- Se realizaran el día 18 de Agosto del 2014 en conjunto residencial Chiminangos 2 Sector 1 Agrupación 4 conjuntos A, B, C, D, E, y F.., 26 padres de familia.



Formulario de la encuesta

Comedidamente estamos realizando una encuesta para evaluar la aceptación de un nuevo modelo de silla en madera para niños, la cual será desarmable y de fácil manejo para llevarla a cualquier parte. Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Consume Arequipe?

SI NO

2. ¿Con que frecuencia consume Arequipe?

1-2 veces 3-4 veces

3. ¿Cuál contenido de arequipe considera que se ajusta a tus necesidades?

250 gr 500 gr 750 gr 1000 gr Otra cantidad: _____________4. ¿Al momento de comprar algún tipo de arequipe, usted que prefiere? Clasificándolo de 1 al 3, siendo el 3 la mejor elección y 1 la menor.

Calidad ____ Precio _____ Sabor _____

5. ¿Cuánto tiempo se consume el arequipe en su casa con su familia?

1 semana o menos 15 días o mas 1 mes o mas

6. ¿Qué marca de arequipe consumes habitualmente?

Alpina



Alquería Otro, Cual:_________

7. ¿Preferirías que su proceso fuera netamente natural (sin conservantes)?

Si No

8. ¿Te agradaría una nueva marca natural en el mercado del arequipe?

Si No Le es indiferente

9. ¿Te agradaría un arequipe de sabor en el mercado regional?

Si No

10. ¿Recomendaría usted el producto a un familiar, amigo, vecino u otro?

SI NO

Análisis de encuestas

A continuación se presenta los resultado que arrojaron la en cuentas con sus respectivos porcentajes y análisis de cada pregunta.

Tabulación: A continuación se muestra la tabulación de los datos arrojados por la encuesta.

Tabulación de encuestas



Tabulación pregunta 1

1. ¿Consume Arequipe?

opción Frecuencia Porcentaje (%)

si 25 96%

no 1 4%

total 26 100%


2. ¿Con que frecuencia consume Arequipe?


1-2 veces 26 100%

3-4 veces 0 0

total 26 100%

Tabulación pregunta 33. ¿Cuál contenido de arequipe considera que se ajusta a tus necesidades?

opción Frecuencia Porcentaje (%)250 gr 16 62%500 gr 7 27%otra cantidad 3 12%750 gr 0 0%1000 gr 0 0%total 26 100%

Tabulación pregunta 44. ¿Al momento de comprar algún tipo de arequipe, usted que prefiere? Clasificándolo de 1 al 3, siendo el 3 la mejor elección y 1 la menor.


calidad 15 58%precio 6 23%



seguridad 5 19%total 26 100%


5. ¿Cuánto tiempo se consume el arequipe en su casa con su familia?

opción Frecuencia Porcentaje (%)1 Mes o mas 17 65%15 días o mas 7 27%1 semana o menos 1 8%total 26 100%


6. ¿Qué marca de arequipe consumes habitualmente?

opción Frecuencia Porcentaje (%)alpina 12 46%alquería 9 35%Otra, ¿cuál? 0 19%total 26 100%


Para la primera pregunta, se obtuvo que el 96% de las personas encuestadas estar de acuerdo con que consumir arequipe es deleitoso y el 4% que dijo que no es este tipo de artículo no lo consumen en sus hogares. Se puede decir también que el buen nivel de aceptación que muestra el nuevo sabor de arequipe de maracuyá se da debido a que los padres buscan tener este producto en su alacena para visitas familiares.

En el resultado obtenido en esta pregunta se observa que el 100% de la población encuestada si compraría el arequipe de maracuyá, por lo que se puede afirmar que para los padres de familia es de gran importancia brindarle alta comodidad a sus visitas y familia en cualquier espacio donde los visitantes se puedan sentir bien y a la vez estimular su paladar con su suave textura, esto termina de comprobar el alto nivel de aceptación del arequipe de maracuyá obtenidos en la pregunta 1

Figura 1.2. Análisis pregunta 2




En la pregunta 3 se obtuvo que el 62% de la población encuestada compra Arequipes en sus diferentes gramos, es decir de este tipo de artículos es relativamente buena, por eso para este caso se debe tener en cuenta que en la etapa e planeación del proyecto en el momento de planificar la producción de arequipe de maracuyá se debe tomar en cuenta que la adquisición sea aprobada por la encuesta para toda la población encuestada es mayor a una unidad por año, es decir, se deberá producir en base a pedidos grandes masa de producción del cliente y no una producción en masa, tomando que también un 27% de la población adquiere productos de 500 gr para sus hogares. Finalmente el 12% restante de la población piensa que la frecuencia de adquisición de producto arequipe para sus hogares puede variar por causas como el uso a repostería le dé al producto, la calidad de los materiales del nuevo sabor o el desgaste que esta pueda presentar en cierto periodo de tiempo por la mala calidad de los materiales al ser envasado.




La cuarta pregunta va enfocada a lo que el cliente preferiría a la hora de adquirir el producto del arequipe de maracuyá para sus hogares. Los resultados muestran que en un 58% de los encuestados es primordial la calidad del producto, por ende a la hora de realizar la compra de los productos, el departamento logístico deberá buscar materiales de alta durabilidad y a su vez de un costo manejable ya que también tiene influencia el 23% de la población que piensa que el precio también es importante a la hora de comprar para sus hijos, para que la vida útil del arequipe sea alta y también se pueda establecer un precio de venta asequible al mercado. Un 19% restante piensa que la seguridad del producto es su preferencia debido a que los niños pueden presentar mayor riesgo de sufrir algún accidente, este factor va de la mano con la parte de calidad de los materiales, por lo que será primordial comprar la mejor materia prima a un buen costo para la fabricación de los envases para el envasado del producto.

Para la pregunta 5 que corresponde a lo que estaría dispuesto a pagar el cliente por la silla desarmable para niños. Se observa que el 65% de los encuestados les gustaría por la adquisición del nuevo sabor de arequipe, por lo que al realizar una similitud con la pregunta anterior, el mercado está de acuerdo con que vale la pena pagar por un producto de alta calidad, para esto se deberá hacer énfasis en materiales de excelente calidad y a un costo manejable, para así llegar a un equilibrio.


También se puede decir que el 27% de la población estaría dispuesto a consumir



entre 15 días o más por la adquisición de este producto, lo que indica que para estas personas el consumo de este producto es lo más importante y no influiría tanto la calidad. El 8% restante de la población estaría dispuesto a consumir más de 1 semana o más, por lo que se concluye que para este porcentaje de personas el precio es indiferente mientras se tenga un producto que cumpla con todos los estándares de calidad, sea duradero y que permita la comodidad y seguridad de sus hijos y sus hogares. Según el análisis anterior de esto podemos concluir que en la etapa de planeación se deberá establecer un presupuesto que equilibre la calidad y costos para poder establecer un precio de venta asequible a toda la población.


En la pregunta 6 se observa que hay una alta variabilidad en cuanto a los aspectos más relevantes por los cuales compraría arequipe para sus hogares; un 46% compraría el arequipe de maracuyá por la calidad del sabor, ya que la practicidad del producto va a permitir llevarla a cualquier lugar. Un 35% la compraría por ser un producto innovador lo que lleva a que en la etapa de planeación se establezca un valor agregado en el producto que lo haga más atractivo a los clientes por la calidad de innovación y finalmente un 19% de la



población adquiriría por una necesidad), lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de la fabricación de este producto para hacerla más competente y alta calidad.


Con respecto a las personas encuestadas se inclinan más por la calidad del producto, esto está representado por el 62% de los encuestados que prefieren este tipo de producto. El 38% de la población respondió que preferiría la tradicional, esto porque podría hacer el producto a más bajo costo. Por el análisis anterior, para las siguientes etapas del proyecto se deberá de tomar en cuenta que la producción de los Arequipes de sabor debe ser mas de sabores, pero tratando de producir algunas unidades de tradicional y poder tener variedad en el mercado.




Para esta pregunta, se hizo una pequeña segmentación de la población anterior, ya que solo se tomó en cuenta el 62% de las personas que respondieron que preferían este tipo de producto. De estas personas el 50% están de acuerdo con una nueva marca natural, por lo que entonces a la hora de planificar la producción se deberán programar más cantidad de Arequipes en comparación al 50% restante que se divide en un 31% no le gustaría una nueva marca natural el19% le da igual.




Con respecto a un nuevo sabor de arequipe se observa que los encuestados tienen preferencia por la innovación lo que representan el 50% de los encuestados, esto se da porque los padres piensan estimular su paladar en eventos familiares; El 31% restante de la población encuestada respondió que sería mejor lo tradicional, esto tienda a darse por que algunos padres piensan que lo tradicional es lo mejor ya sea por la calidad del producto, el 19% le dio igual Como los resultados en esta pregunta fueron muy parejos, para la etapa de planeación se deberá tener en cuenta, planificar la producción con una combinación de los mencionados, para así logra una mayor satisfacción con el cliente.


Finalmente se le pregunto a los encuestados que si según su aceptación, recomendarían el producto a otras personas, y se observó en los resultados que



el 100% de la población recomendaría el producto a las otras personas, esto quiere decir que habría una gran aceptación por parte de las personas si se lanza al mercado el nuevo sabor de arequipe con las características planteadas en la encuesta, además de brindarle al cliente algún valor agregado que lo motive a adquirir el producto.PRESUPUESTO DEL PRODUCTO

Con el objeto de dar una proyección del presupuestos previsto al poner en marcha el proyecto de la fabricación del nuevo sabor de arequipe de maracuyá, al tener en cuenta como proveedor La Roca distribuciones.

Presupuesto para la fabricación de 1500 unidades de arequipe de maracuyá

Presupuesto mensual de producciónítem Cantidad unidades

Inventario Final 0 ArequipesProyección de ventas 1500 ArequipesUnidades requeridas 1500 Arequipes Inventario inicial 0 Arequipes Producción en unidades 1500 Arequipes

Consumos previstos de materias primas mensualítem cantidad unidades

Leche 54 LitrosMaracuyá 8 KgBicarbonato 31 PaquetesAzúcar 421 Kg

Presupuesto de compras de materias primas

Costos unitarios de materia primas



Materias primas Cantidad Unidades Precio

Leche 54 Litros $ 119.000Maracuyá 8 Kg $ 7.200Azúcar 421 Kg $ 295.000Bicarbonato 31 Paquetes $ 31.100

Costo promedio de materia primas por mesMaterias primas Cantidad Precio Costo promedioLeche 54 $ 119.000 $ 1.190.000 Maracuyá 8 $ 7.200 $ 72.000 Azúcar 421 $ 295.000 $ 590.000 Bicarbonato 31 $ 31.100 $ 31.100

Costo total $ 1.883.100

Operarios AdministrativoTotal mensual

Subsidio Transporte $ 144.000 $ 288.000 $ 432.000


Nominacosto unitario de mano de obra

cantidad roles Sueldo mensual Sueldo Anual2 Operario $ 1.232.000 $ 14.784.000

Total $ 1.232.000 $ 14.784.000

Nomina administrativa1 administrativo $ 950.000 $ 11.400.000 1 Financiero $ 950.000 $ 11.400.000 1 Logístico $ 950.000 $ 11.400.000 1 Mercadeo $ 950.000 $ 11.400.000

costo total $ 3.800.000 $ 45.600.000


Pensión $ 49.200 $ 456.000 $ 505.200 0,12 114000Salud $ 49.200 $ 323.000 $ 372.200 0,085 80750

Total $ 1.309.400

Presupuesto previsto para fabricación de sillas desarmables

Inversión

Herramienta UnidadCosto

unitarioCosto total

Mesa para PC 2 $ 55.000 $ 110.000 Estufa 1 $ 69.900 $ 69.900 Mesa plástica 2 $ 13.000 $ 26.000 Olla 2 $ 13.900 $ 27.800 Paleta de madera 2 $ 17.900 $ 35.800 Cuchara de madera 1 $ 5.900 $ 5.900 Vitrina 1 $ 89.000 $ 89.000 Gramera 1 $ 13.900 $ 13.900

Total $ 378.300

Equipo de oficina

UnidadCosto

unitarioCosto total

Portátil SONY 4 $ 1.450.000 $ 5.800.000 Escritorio 4 $ 150.000 $ 600.000 Sillas 2 $ 65.000 $ 455.000 Teléfono 4 $ 45.000 $ 180.000 Otros accesorios $ 50.000

Total $ 7.085.000

Total Inversión $ 7.463.300

Costo fijo/mesAlquiler de local $ 450.000 Subsidio Transporte $ 432.000 Nomina administrativa $ 3.800.000



Salud $ 372.200 Pensión $ 505.200 Servicio de electricidad $ 120.000 Servicio de agua $ 70.000 Servicio de teléfono $ 30.000 Servicio de internet $ 30.000 Papelería $ 45.000 Total costos fijos $ 5.854.400 Costo variable/mesMaterias primas $ 1.883.100 Mano de obra $ 1.232.000 Total costos variables $ 3.115.100

Costo Total $ 8.969.500

Costo por Producto $ 5,980 UnidadRentabilidad 30% Precio de venta $ 7,774 Unidad

Inversión $ 7.463.300 Costo por Producto $ 3,568 Utilidad $ 1,010.620 1500 unidades

ROI 56%

Datos Precio venta unitario $ 5,980Unidades vendidas 1500 Ingreso total $ 1,010.620costo fijo total $ 5.854.400



costo variable total $ 3.115.100 Costo total $ 8.969.500 costo variable unitario $ 3,588PEQ 103 UnidadesPEQ $ 7.987.382

Figura 2. Punto de equilibrio

Cuadro 6. Presupuesto previsto para fabricación de arequipe de maracuyá

Año 1 Año 2 Año 3Inversión $ 7.463.300 - -



Costos fijos $ 70.252.800 $ 72.360.384 $ 74.531.196 Costos variables $ 37.381.200 $ 38.502.636 $ 39.657.715 Costo Producción anual

$ 107.634.000 $

110.863.020 $

114.188.911 Precio Venta unitario

$ 6.604 $ 6.721 $ 6.820

Cantidad producción

1200 1400 1600

Rentabilidad 30% 35% 40%

Ingreso $ 139.924.200

$ 174.609.257

$ 213.152.633

Utilidad $ 32.290.200 $ 63.746.237 $ 98.963.723

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre Cargo Departamento / División

Rama ejecutiva (Vicepresidencia

)

Janeth Lorena TorresDocente Gerencia

de ProyectosIngeniería Industrial

Universidad Autónoma de

Occidente

Requisitos de aprobación del proyecto

Los requisitos para que este proyecto se apruebe son:

Cumplir con el presupuesto estimado Contar con la demanda mínima estimada en el Punto de Equilibrio.



La aceptación de los clientes del nuevo sabor de arequipe de maracuyá

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre Cargo Departamento / División

Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

José Leonardo Quitiaquez Marín

Gerente División industrial

Niveles de autoridad

ROLES

A continuación de describe los roles y la asignación a cada uno de los participantes del grupo, para la conformación del proyecto de diseño y fabricación de un arequipe de maracuyá.

GERENTE COMERCIAL

José Leonardo Quitiaquez Marín: El desempeño en la parte comercial dentro del desarrollo del proyecto estará encargado principalmente del estudio de mercado con el objetivo de conocer la aceptación del producto, esto se hará por medio de la aplicación de encuestas a la población más cercana a la adquisición del producto. Además deberá plantear estrategias adecuadas de negocio y valor agregado que permitan atraer al cliente y elevar el nivel de aceptación del arequipe de maracuyá para todos los hogares. También deberá aportar ideas al diseño para hacer atractiva el diseño hacia el cliente para su posterior aceptación.

GERENTE LOGISTICO

José Leonardo Quitiaquez Marín: El área logística estará encargada de la cotización y compra de los materiales para la elaboración del arequipe de maracuyá, escogiendo los de mejor calidad y bajo costo, también deberá encargarse de que los materiales estén en el tiempo y cantidad acordada para la posterior fabricación de esta. Deberá planificar, organizar y controlar el



cumplimiento de los objetivos en cuanto a la obtención de materiales y gestión de la información para la elaboración del prototipo y planificación del mismo, además, deberá presentar acciones de mejora necesarias para el proceso de gestión de calidad y producción del arequipeGERENTE ADMINISTRATIVO

José Leonardo Quitiaquez Marín: Será el encargado de organizar y planificar las actividades para el desarrollo del prototipo. Además de contribuir al alcance de las metas de forma eficaz mediante estructuración y coordinación de los recursos disponibles. Debe tener la visión clara y el liderazgo total, sinergia entre las diferentes áreas con el objeto de establecer excelentes relaciones para el éxito del proyecto.GERENTE FINANCIERO

José Leonardo Quitiaquez Marín: Sera el encargado de obtener y administrar los recursos económicos del proyecto para que sean distribuidos adecuadamente, esto se hará por medio de la elaboración de un presupuesto que incluirá materiales, viáticos, transportes, entre otras actividades que se involucren en el desarrollo del proyecto. También se encargara de hacer proyecciones de ventas y análisis financieros que permitan establecer si la elaboración del arequipe es viable y así poder lograr maximizar el valor de la empresa para garantizar la permanencia de esta en el mercado a largo plazo, además deberá seleccionar los diferentes tipos de inversiones necesarias para la compra de todos los recursos necesarios para la elaboración de la silla desarmable.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

A continuación se presenta la matriz de comunicaciones donde se expresa el medio de comunicación que ayudada al equipo de trabajo a tener una comunicación más fluida.



Personal y recursos preasignados

Recurso Departamento / División

Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

José Leonardo Quitiaquez MarínGerente Comercial División

AdministrativaJosé Leonardo Quitiaquez Marín Gerente Logístico División Operativa

José Leonardo Quitiaquez MarínGerente Administrativo

División Administrativa

José Leonardo Quitiaquez MarínGerente Financiero División

Administrativa

Aprobaciones

Patrocinador Fecha Firma


Plantilla Acta de Constitución Del Proyecto.arequipe Maracuya

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