Plantilla para Tablero de Control
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TABLERO DE CONTROL 2008
MES EVALUADO8
Agosto
PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº OBJETIVO DE CALIDAD ESTADO INDICADOR
1 Malo
100%
Mensual Mensual
< 100%
LOGISTICA 2 Bueno
> 75 %
Semestral Anual35 % - 75 %
< 35 %
RECURSOS HUMANOS
3 Bueno
> = 90
Trimestral Anual70 % - 90 %
< 70 %
4 Bueno
100%
Anual Anual
< 100 %
MANTENIMIENTO 5
>=90%
Bimensual Anual
<90%
6 Número de proyectos al año
>=2
Anual Anual
Versión: 0Fecha: 10-05-08Aprobado: GG
CRITERIO DE ACEPTACION
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Plazo de cumplimiento
CONTROL DE CALIDAD
Realizar un servicio que satisfaga plenamente los
requisitos del clienteCumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad
Número de dossiers presentados en la fecha / Número total de dossieres
entregados
Tener una provisión efectiva de materiales y
equipos para el desarrollo de cada proyecto y
servicio de mantenimiento
Obtener un mínimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.Número de proveedores calificados
como buenos / Número total de proveedores evaluados
Contar con personal idoneo para el puesto que
desempeña
Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.Número de capacitaciónes
realizadas / Número de capacitaciones programadas
Capacitar al 40 % del personal del SGC Número de empleados capacitados / Número total de empleados
Tener los equipos funcionando
adecuadamente para brudar un buen servicio
Cumplir con el 90 % del programa de mantenimientoNúmero de mantenimientos
realizados / Número de mantenimientos programados
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que
permita una mejora continua de los procesos
Implementar por lo menos 02 proyectos de Mejora al año
TABLERO DE CONTROL 2008
MES EVALUADO8
Agosto
PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº OBJETIVO DE CALIDAD ESTADO INDICADOR
Versión: 0Fecha: 10-05-08Aprobado: GG
CRITERIO DE ACEPTACION
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Plazo de cumplimiento
6 Número de proyectos al año 1 Anual Anual
<1
7
>=60%
Semestral Anual50% - 60%
<50%
JCC: Jefe de Control de CalidadGG: Gerente GeneralRED: Respresentante de la DirecciónADM: Administrador
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Contar con un Sistema de Gestión de Calidad que
permita una mejora continua de los procesos
Implementar por lo menos 02 proyectos de Mejora al año
Obtener un mínimo de 60 % de calificación promedio de satisfecho a más en cuanto a satisfacción de los Clientes.Sumatoria de los porcentajes
obtenidos de Satisfecho a más / Número de preguntas realizadas
1 21 Enero2 Febrero
RESP.3 Marzo
JCC4 Abril
5 Mayo
GG
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
RED
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
RED12 Diciembre
ADM
GG
Versión: 0Fecha: 10-05-08Aprobado: GG
1 21 Enero2 Febrero
RESP.3 Marzo
Versión: 0Fecha: 10-05-08Aprobado: GG
GG
RED
Objetivo 1Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad
1 0 1 2 3 42 Enero Febrero Marzo Abril3 Total de Dossieres Entregados a tiempo4 Total de Dossieres por entregar5 Porcentaje de Cumplimiento6
Enero Febrero
Prorroga
DOSSIER - Proyecto Carachugo Etapa 10 0DOSSIER - Proyecto Carachugo 10B 0DOSSIER - Proyecto Yanacocha 5A 0DOSSIER - Proyecto Yanacocha 5B 0DOSSIER - Proyecto La Quinua 6 0DOSSIER - Proyecto La Quinua 7 0
0
0
0
0
0
0
00000000
Total 0 0 0 0
Tablero de Control
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
DOSSIER - Proyecto Variante Vía Interprovincial Cajamarca-Bambamrca
Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad
5 6 7 8 9 10 11 12Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0 7 5 4 0 0 0 07 7 5 7
0.00% 100.00% 100.00% 57.14%Malo Bueno Bueno Malo
Febrero Marzo Abril
Prorroga Prorroga Prorroga
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Mayo Junio Julio
Prorroga Prorroga
26-May 10-May 16 7-Jun 7-Jun 0 5-Jul 4-Jul27-May 10-May 17 7-Jun 7-Jun 0 5-Jul 4-Jul15-May 10-May 5 7-Jun 7-Jun 0 4-Jul14-May 10-May 4 9-Jun 7-Jun 2 5-Jul 4-Jul26-May 10-May 16 31-May 7-Jun -7 4-Jul26-May 10-May 16 6-Jun 7-Jun -1 5-Jul 4-Jul
29-May 10-May 19 7-Jun 7-Jun 0 5-Jul 4-Jul
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 00 00 00 00 00 00 00 0
7 7 7 7 7 0 5 7
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Julio Agosto Septiembre Octubre
Prorroga Prorroga Prorroga
1 12-Aug 9-Aug 3 01 12-Aug 9-Aug 3 0
-39633 12-Aug 9-Aug 3 01 11-Aug 9-Aug 2 0
-39633 1-Aug 9-Aug -8 01 8-Aug 9-Aug -1 0
1 8-Aug 9-Aug -1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 7 7 3 0 0 0 0
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
Octubre Noviembre Diciembre
Prorroga Prorroga Prorroga
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Fecha entregada
Fecha programada
Objetivo 1Cumplir en un 100 % con el cronograma de presentación de dossieres mensuales de calidad
Acciones Fecha Responsable Plazo
Mejoras
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar
Verificación
Objetivo2Obtener un mínimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1er Semestre 2do Semetre3 Número de proveedores evaluados 0 94 Nº de proveedores Calific Buenos 0 85 Nivel de calificación 89%6 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno
PROVEEDORESCalificacion 1er Semestre Calificacion 2do Semestre
Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo1 Koo Network S.R.L. X2 America Movil (Claro) X3 Clinicar X4 Autonort X5 Aramark X6 Ana Bazán Cruz/ Proveedora de Alimentos X7 Servicios Multiples Muñoz X8 SWISSCONTACT / RECURSOS S.A X9 CARLOS ALBERTO SANCHEZ /Abogado x
0 0 0 8 1 0
TABLERO DE CONTROL
1er Semestre
2do Semetre
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% de Proveedores Buenos
Objetivo 4Obtener un mínimo de 75 % de proveedores calificados como buenos.
Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación
MejorasCambiar de proveedores 7/30/2008 Gerente General
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar
Objetivo 3 1Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas. 2
31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 53 Número total de capacitaciones programadas 0 3 3 0 64 Número de capacitaciones realizadas 0 3 3 0 75 Porcentaje de cumplimiento 100% 100% Ene 86 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Feb 10
Mar 11Abr 12
May 13Jun 14Jul 15Ago 17Sep ProgramadoOctNovDic
2008CAPACITACIONES MES Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Introducción y Sensibilización de la Norma ISO 9001:2000 Abr x2 Manual de la Calidad Jun x3 Jun x4 Jul x5 SAC Norma ISO 9001:2000 Jul x6 Auditores Internos Ago x7 Liderazgo y Motivación Personal
89
10 Curso Taller Básico Mecánica de Suelos
1112
Número capacitaciones realizadas 6 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0Número capacitaciones programadas 6 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0
TABLERO DE CONTROL
Documentación de un SGC basado en la Norma ISO 9001:2000Seminario Nacional Técnico Aplicado en Infraestructura Vial
Implementación y Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S.N° 009-2005 TRIntegración de los Sistemas de Gestión” ISO 9000 – ISO 14000 – OHSAS 18000 Calidad- Medio Ambiente – Seguridad y Salud
1er T
rimes
tre
2do
Trimes
tre
3er T
rimes
tre
4to
Trimes
tre
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
Objetivo 4Cumplir con el 90 % de las capacitaciones programadas.
Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación
Mejoras
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar
Objetivo 5 1Capacitar al 40 % del personal del SGC 2
31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2008 53 Número total de empleados 18 6
4 Número de empleados capacitados en el mes 0 0 0 15 0 18 17 4 0 0 0 0 18 75 Porcentaje de cumplimiento 100% 86 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 9
101112
13141517
Programado
Personal Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1Francisco Gutierrez x x x 3
2Guido De La Quintana x x 2
3Luis Mestanza x x x x 4
4Hernán Castañeda x x x x 4
5Manuel López x x 2
6Jorge Abanto x x x 3
7Raúl Yanez x x x 3
8Winston Hernández x x x 3
9Josue Dávila x x x 3
10Luís Estrada x x 2
11Milton Cardenas x x x 3
12Oriol Cabanillas x x x 3
13Basilo Ávila x x x x 4
14Julio Rodríguez x x x 3
15Santiago Llanos x x x 3
16Wilson Salazar x x 2
17Tomas Gutiérrez x x x 3
18 Isabel Felipe x x x x 4
19 0Número de cursos o seminarios u otros 0 0 0 15 0 18 17 4 0 0 0 0 18
18
TABLERO DE CONTROL
20080%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
0
Objetivo 5Capacitar al 100 % del personal del SGC
Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación
Mejoras
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar
Objetivo 5Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento
1 0 1 2 3 4 52 Enero Febrero Marzo Abril Mayo3 Programados 5 54 Hechos 0 4 1 5 05 % Cumplimiento 0.8 16 Malo Bueno
N°
CAMIONETAS *INSPECCION TECNICA
MARCA N° PLACA2008
Ene Feb Mar Abr May
1 TOYOTA PL4033 27-Feb 24-Apr
2 TOYOTA PL4034 21-Feb 26-Apr
3 MITSUBISHI PL-3903 1-Mar 27-Apr
4 TOYOTA PL-4041 16-Feb 27-Apr
5 TOYOTA PL-4042 16-Feb 26-Apr
6 TOYOTA PL- 4144
7 TOYOTA PL-4174
8
9
10
11
12
13TOTAL 0 4 1 5 0
Tablero de Control
6 7 8 9 10 11 12Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
66 0 0 0 0 0 01
Bueno
*INSPECCION TECNICA2008
Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
22-Jun
21-Jun
22-Jun
21-Jun
20-Jun
12-Jun
6 0 0 0 0 0 0
Objetivo 6Cumplir con el 90 % del programa de mantenimiento
Acciones Fecha Responsable Plazo
Mejoras
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar
Verificación
Objetivo 6 1Implementar por lo menos 02 proyectos de mejora al año 2
31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 42 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 53 Proyectos de mejora programados 1 64 Proyectos de mejora implementados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Porcentaje de cumplimiento 100% - 8
6 101112
Nota: Ver cuadro de capacitación en RRHH) 13141517
Programado
2008 2009Proyectos de Mejora Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Infraestructura Propia del Laboratorio Mecánica de Suelos
2 Compra de Equipos de Laboratorio
3
4
5
Número proyectos cumplido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02
TABLERO DE CONTROL
-
1
0
Objetivo 7Implementar por lo menos 02 proyectos de mejora al año
Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación
Mejoras
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar
Objetivo 7Obtener un mínimo de 60 % de calificación promedio de satisfecho a más en cuanto a satisfacción de los Clientes.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 1er Semestre 2er Semestre3 Número de preguntas realizadas 7.00 0.00
4 458.33% 0.00%5 Promedio de satisfecho a más 65.48%6 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno
1er SEMESTRE 2do SEMESTREPorcentaje Porcentaje
Pregunta 2 a) 66.67%
Pregunta 2 b) 50.00%
Pregunta 2 c) 66.67%
Pregunta 2 d) 50.00%
Pregunta 3 75.00%
Pregunta 4 75.00%
Pregunta 5 75.00%
7 458.33% 0 0.00%
Sumatoria de los porcentajes obtenidos de satisfecho a más
TABLERO DE CONTROL
1er Semestre 2er Semestre
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Satisfacción de los Clientes 2008
Pregunta 1Pregunta 2
A. Comercial A. Técnica Recepción/AtenciónMuy SatisfechoSatisfecho 2 2 2Regular 1 2 1InsatisfechoMuy Insatisfecho
N° de Respuestas 3 4 366.67% 50.00% 66.67%
Comentarios FrecuenciasMejorar nivel de experiencia del personal 2El personal debe ser mas proactivo y adelantarse a lo 1No existe un líder en campo 1Mejorar la gestión de RRHH 1
SugerenciaMejorar su sistema de comunicación por reporteo 2Motivar al personal 3Sentirse identificado con el proyecto 1
Mes Aplicado Jun-08
Pregunta 2Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5Administración / Cobranzas
1 3 3 31 1 1 1
2 4 4 450.00% 75.00% 75.00% 75.00%
Objetivo 8Obtener un mínimo de 60 % de calificación promedio de satisfecho a más en cuanto a satisfacción de los Clientes.
Acciones Fecha Responsable Plazo Verificación
Mejoras
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Regresar