POA GENERAL COMUDE 2012 - INICIO · Escuela de la discipina de Tiro con Arco 1 Escuela Anual...
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Actas de acuerdo Documentos 12 Asistencia a juntas Anual Mensual
Documental por medio de la lista de asistencia del
Quorum.
Que se realicen las Juntas de Gobierno. 0 0
Actas de acuerdo Documentos 10 Asistencia a juntas Anual Mensual
Documental por medio de la lista de asistencia del
Quorum.
Que se realicen las Juntas de Adquisiciones.
0 0
Entrevistas a los medios de
comunicación
Ruedas de prensa programadas para diferentes medios
informativos.
20 Ruedas de prensa Anual MensualEscritos, sintesis
informativas y minutas.
Solicitud de los medios de prensa. 0 0
InformesPrograma
Operativo Anual9 Informes Anual Mensual
Informes digitales e impresos.
Generar mes con mes la información adecuada para ser turnada a la Dirección
de Asesores.0 0
Captación de Reuniones en
distintos estados Informes digitales Autorización de la junta de gobierno para
POA GENERAL COMUDE 2012
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALESSEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
DIREC
Asistir a las Juntas de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte.
Asistir a Juntas de Adquisiciones
Asistir a Ruedas de Prensa para difusión de nuestros programas.
Enviar informes POA a la dirección de Asesores
Asistir a reuniones con instancias gubernamentales Captación de recursos
distintos estados nacionales e
internacionales.
6 Reuniones Anual MensualInformes digitales
e impresos.Autorización de la junta de gobierno para
hacer estas gestiones0 0
ReconocimientosReconocimientos
expedidos con valor curricular.
5Asistencias a
congresosAnual Mensual
Informes digitales e impresos y
reconocimientos obtenidos.
Que se realicen congresos con temas deportivos.
0 0
Informes Documentos 32 Informes Anual Mensual Documental Que asistan los directores de area 0 0
Organigrama del COMUDE
Reingenieria de organigrama
desburocratizado1 Organigrama Anual Anual Documental
Aceptación de nuevo organigrama por parte de la Junta de Gobierno.
0 0
Proyectos y programas para el
año 2011
Documento donde se especifican los
proyectos y programas a
realizar por parte del COMUDE.
1 Proyección Anual Anual DocumentalPlaneación en tiempo y forma del POA
2011.0 0
Llenado del formato POA
Informe digital e impreso
9 Informes Anual Mensual DocumentalGeneración de información y llenado del
formato.0 0
Informes mensuales
Documento impreso enviado a
regidores9 Informes Anual Mensual
Documental y digital
Generación de información y llenado del formato.
0 0
Informes financieros
Informes donde se refleje la
información financiera del
12 Informes Anual MensualDocumental y
digitalGeneración de información y llenado del
formato.0 0
Patrocinios para el COMUDE
Pueden ser patrocinios en especie o en
dinero
12 Patrocinios Anual MensualDocumental y
digitalContactar con patrocinadores
interesados.0 0
Realizar juntas con directores de area.
Realizar la reingenieria del organigrama de COMUDE.
Realizar proyección de actividades para el año 2011
Realizar informe interno POA
Realizar informes para regidores.
Realizar y enviar informes financieros a la comisión colegiada y permanente de hacienda patrimonio y presupuesto del ayuntamiento
CCIÓN GENERAL
Asistir a reuniones con instancias gubernamentales externas para la gestión de recursos
Asistir a congresos del deporte con el fin de capacitación y actualización.
Realizar reuniones con patrocinadores.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Proyección Documento de planeación.
1 Proyección Anual Mensual Documentos Equipo de oficina. 1 1 100
Informe de gobierno
Documento con la concentración de
actividades1
Informe de gobierno
Anual Anual Documentos Equipo de oficina y papeleria. 1 1 1 3 300
Informes Documentos 6 Informes Anual Bimestral Documentos Equipo de oficina y papeleria. 0 0
Graficas de rendimeinto por
areas.
Documento digital de excel
2Graficas de
rendimeinto por areas.
Anual Trimestral Documentos Equipo de oficina. 1 1 50
Banco de datos Digital 12 Banco de datos Informes AnualBanco de datos
actualizado.Continuidad del area de planeación. 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Actualización del SIZ
Información en la WEB
12Actualización del
SIZAnual Mensual
SIZ Actualizado con la información
de COMUDE.
Permanecer como enlace con uinnovación gubernamental y
conocimiento del sistema1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Documento
Documento con el avance general de las metas mes a
mes
12 Documento Anual Mensual DocumentalQue todas las areas que comprenden este organismo entreguen en tiempo y
forma sus informes mensuales.1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Documento
Documento con el avance general de
las metas de planeación mes a
mes
12 Documento Anual Mensual Documental Equipo de oficina y papeleria. 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Realizar informe POA mensualmente.
Presentar informe mensual.
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Elaborar proyección del año 2013.
Realizar la recopilación de información para el tercer informe de Gobierno.
Elaborar informes para la Comisión de Deportes.
Elaborar graficas de rendimiento por areas.
Procesos de digitalización yactualización de banco de datos
Proceso de actualización de datos en el SIZ
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Reportes
Promoción de los diferentes
programas del COMUDE
33 Reportes Anual MensualFormatos de
solicitudMaterial impreso. (Flyers, posters, etc.)
Vehiculo.3 5 4 3 3 2 4 24 72.72727273
Expedientes, lista de asistencia y
entrega de documentos
Seguimiento y evaluación del
servicio.234
Expedientes, lista de asistencia y
entrega de documentos
AnualBimestral y trimestral
Lista de asistencias al
servicio.
Formatos de asistencia y reportes bimestrales y trimestrales.
25 68 58 78 60 62 54 405 173.0769231
Cartas de Finalización.
Control de egresados al
servicio social.700
Cartas de Finalización.
Según calendarios e
ingresos.Anual Bimestral Listas de asistencia 129 40 51 45 80 96 10 451 64.42857143
Listas de asistencia
Seguimiento de cada alumno.
25 Reportes BimestralBimestral y trimestral
Listas de asistencias y
reportes bimestrales
Coordinación con el area. 93 136 120 349 1396
Envío de solicitudes y
negociaciones
Cubrir el programa de servicio social
250Envío de
solicitudes y negociaciones
Anual AnualCartas de comisión
y asistenciaRealizar solicitudes a tiempo 25 51 54 62 58 62 143 455 182
InformeConocimiento
interno del servicio12 Reporte Anual Mensual Reportes Verificar expedientes y asisten 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333Presentar informes de actividades.
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Contacto con universidades y centros educativos promocionando los programas del COMUDE.
Tramite, desarrollo, control y evaluación de los servidores sociales.
Realizar entregas de cartas de finalización.
Evaluación con coordinadores a los que les sean asignados prestadores de servicio social.
Asegurar la población de 250 servidores sociales para los diferentes programas que desarrolla el COMUDE
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
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Jornadasde 8 a 14 hrs los dias domingos
52 Jornadas Semanal MensualReporte mensual con fotografias
Presupuesto asignado 5 4 4 5 4 4 5 31 59.61538462
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
Operar 52 jornadas de Vía recreactiva, con sus servicios; de prestamo de bicicletas en 9 modulos, 5 modulos de nutrición, 7 modulos de reparación de bicicletas, pista de patinaje, cancha de futbol, 2 canchas de volley futbol, 8 modulos con inflables, y realizar la carrera del día del diabetico.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Boletín 4 mensuales 44 Boletín Semanal Mensual Envío a Medios Recepción de periodicos 4 4 3 4 0 0 0 15 34.09090909
Documento 5 semanales 220 DocumentoDe lunes a
viernesMensual
Monitoreo de Medios
Recepción de periodicos 20 20 20 20 20 20 20 140 63.63636364
Grabación 1 semanal 44 Grabación Semanal MensualMonitoreo de
MediosSolicitudes de dirección general. 5 8 6 3 0 0 0 22 50
Entrevistas Variable 44 Grabación Semanal MensualMonitoreo de
MediosQue asistan los medios de comunicación
a entrevistas10 8 11 6 2 4 3 44 100
Digilitización de fotos
Variable 10 Archivar fotos Variable MensuallReporte con fotografias
Equipo actualizado y que soporte la capacidad necesaria.
90 80 90 80 90 85 90 605 6050
Preguntas y Respuestas
1 bimestral 6Preguntas y Respuestas
Bimestral SemestralPreguntas y Respuestas
Según eventos que se realicen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documento 1 mensual 12 Documento Mensual MensualArchivar notas periodísticas
Disco duro con capacidad para resguardar esta información.
1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Documento 1 semanal 44 Documento Semanal MensualMonitoreo de
MediosRecepción de periodicos 4 4 4 4 4 4 4 28 63.63636364
Campaña Variable 48 Spots y entrevistas Variable SemestralMonitoreo de
MediosPresupuesto asignado 50 50 0 0 0 0 0 100 208.3333333
Entrevistas en
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Elaborar comunicados de prensa
Realizar Síntesis de Prensa
Concertar entrevistas en medios
Atender a representantes de Medios de Comunicación
Tomar fotografías de actividades de Comude
Organizar conferencias de prensa
Elaborar memoria informativa
Documentar análisis de la información difundida en medios
Emprender campañas de difusión de eventos
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
Difusión por radio 1 semanal 12 Spots y entrevistas Semanal MensualEntrevistas en
cabinaPresupuesto asignado 4 4 0 0 0 0 0 8 66.66666667Disponer de un programa radiofónico
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
TorneosTorneos de la
disciplina de Tiro con Arco.
4 Torneos Anual MensualFotografías,
convocatorias.Asiganación de presupuesto. 1 1 2 50
EscuelaEscuela de la
discipina de Tiro con Arco
1 Escuela Anual MensualFotografías, Listado de alumnos
Asiganación de presupuesto. 1 1 1 1 1 1 1 7 700
AlumnosAlumnos de la escuela de Tiro
con Arco50 Alumnos Anual Mensual
Fotografías, Listado de alumnos
Asiganación de presupuesto. 50 50 50 50 50 50 50 350 700
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Realizar 4 Torneos de Tiro con Arco
Mantener vigente la escuela de Tiro con Arco
Mantener un promedio de 50 alumnos en la Escuela de Tiro con Arco.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Sesiones de activación fisíca
Activación fisíca para adultos
mayores, clases de danzon,
500 Adultos Mayores Anual Mensualpersonas
registradasAsignación de presupuesto. 10 10 2
Sesiones de activación fisíca
activacion fisica para personas con
discapacidad , terapia
50personas con discapacidad
anuela mensualpersonas
registradasasignacion de presipuesto 0 0
eventoactivacion fisica y festividad de el dia
de las madres80
personas asistentes
anual anualpersonas
asistenetesasignacion de presupuesto 1 1 1.25
eventoactivacion fisica y festividad para los adultos mayores
80personas asistentes
anual anualpersonas
asistenetesasignacion de presupuesto 542 562 562 570 570 570 570 3946 4932.5
evento
activacion fisica y festividad de
aniversario del programa deporte
80personas asistentes
anual anualpersonas
asistenetesasignacion de presupuesto 134 134 134 134 134 134 134 938 1172.5
eventoactivacion fisica y
recreacion festividad
80personas asistentes
anual anualpersonas
asistenetesasignacion de presupuesto 0 0
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Activación fisíca en unidades para los Adultos mayores.
Activacion fisica en unidades para personas con discapacidad
Activacion fisica y festival dia de la madre
Activacion y festejo dia del adulto mayor
Activacion fisica y festival de aniversario del programa deporte adaptado y adulto mayor
Posada deporte adaptado y adulto mayor
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
visitas a las escuelas para
invitación
Escuelas de futbol de calidad a un
bajo costo y buen nivel tecnico
130Cantidad de
alumnossemestral
informe de las visitas
Contar con apoyo de comunicación social
12 14 18 12 8 12 14 90 69.23076923
aplicar el programa
programa bien estructurado
metodologicamente
240 evaluaciones2 veces por
semanasemestral
evaluaciones semestrales
actualizacion de instructores 22 24 26 16 20 24 22 154 64.16666667
llevar a cabo el torneo
posicionar un torneo con
promoción para el municipio
32numero de
equiposun torneo al
añoanual informe del torneo apoyo de direccion y patrocinadores 0 0
informe semanalcontamos con el
personal calificado 240 auditorias Diaria Mensual
informe por escrito semanal
contar con el personal y los recursos materiales necesarios
16 21 24 14 23 26 28 152 63.33333333
informe mensual
Escuelas de futbol de calidad a un
bajo costo y buen nivel tecnico
2Cantidad de
escuelasMensual Mensual
informe de las visitas
Contar con apoyo de comunicación social
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Promover nuestras escuelas en primarias y secundarias
Programa tecnico-metodologico de las escuelas
Organizar un torneo anual infantil con convocatoria abierta
supervisión diaria de las escuelas de futbol
Apertura de escuelas de fut bol COMUDE
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Supervisiones Jornada laboral 12 Reportes Anual Mensual Reporte con fotos Autorización de presupuesto 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
LigaEntre semana los
días jueves y viernes
1 Anual AnualSemanal durante las semanas que
dure la liga
Reportes, fotos estadisticas
Autorización de presupuesto. 0 0 1 0 0 0 0 1 100
Torneo viernes y sabado 1 Anual Anual AnualRol de juegos, fotos, reportes
Autorización de presupuesto. 0 0 1 0 0 0 0 1 100
TorneoEntre semana los
días jueves y viernes
1 Anual Anual AnualRol de juegos, fotos, reportes
Autorización de presupuesto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga
Futbol soccer, fomentar una
identidad de los niños con los
deportes
1 Anual Semestral SemestralRol de juegos,
Fotos, convocatoria
Autorización de presupuesto. 0 0 1 0 0 0 0 1 100
Torneo Practica de algun
deporte en los niños
2 Anual Semestral SemestralRol de juegos,
Fotos, convocatoria
Autorización de presupuesto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torneo
Fomentar la convivencia de los niños por medio
del futbol
1 Anual Anual AnualRol de juegos,
Fotos, convocatoria
Autorización de presupuesto. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atencion a ciudadanos
Diario 48 Anual Anual AnualRol de juegos,
Fotos, convocatoria
Autorización de presupuesto. 4 4 4 4 4 4 4 28 58.33333333Dar respuesta y seguimiento a comunicados de los ciudadanos
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Regularización de ligas deportivas
Realizar Liga de Futbol de Servidores Públicos
Realizar Torneo de basquetbol
Realizar Torneo de Voleibol
Realizar Liga Infantil y Juvenil Zapopan
Realizar evento Futbol Siete
Realizar evento de beisbol Infantil
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
35Escuelas donde se
imparten diferentes
35Escuelas
comunitariasAnual Mensual
Reporte mensual con fotografias
Presupuesto y personal asignado 44 44 48 50 55 55 55 50.1428571 143.2653061
Relacion de instituciones
visitadas.
visitas de escuelas, volanteo
30 Visitas realizadas Anual Mensual Reporte mensual. Presupuesto asignado 3 2 0 0 0 0 0 5 16.66666667
Lista de asisitencias
2 horas 12Lista de
asisitenciasAnual Mensual
Reporte mensual con fotografias
Participacion 1 1 2 2 2 2 0 10 83.33333333
Encuestas 4 Horas 12 Encuestas Anual Mensual Repote mensual Presupuesto asignado 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
inventario 8 Horas 2 inventario Anual trimestral inventario Presupuesto asignado 1 0 0 0 0 0 2 3 150
5Escuelas donde se
imparten diferentes
5Escuelas
comunitariasAnual Mensual
Reporte mensual con fotografias
Presupuesto y personal asignado 4 2 6 120
2Escuelas donde se
imparten diferentes
2Escuelas de
iniciación deportivas
Anual MensualReporte mensual con fotografias
Presupuesto y personal asignado 1 1 2 100Apertura de 2 escuelas de iniciación de cuota.
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Mantener 35 escuelas cominitarias deportivas
Realizar promoción
Desarrollar juntas de Capacitación, evaluación y seguimeinto con el ersonal de campamentos recreativos.
Evaluación y seguimiento del servicio.
Realizar inventario
Apertura de 5 escuelas comunitarias gratuitas..
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Plan de TrabajoCronograma de actividades e
implementación.4
Planes de Trabajo y Cronograma de
ActividadesAnual Mensual
Reporte y Documento
Presupuesto 4 4 100
Alumnos
Alumnos en las disciplinas de Karate, box y
gimnasia.
150 Alumnos Anual MensualListados de
alumnos y pagos.Presupuesto 148 182 189 143 168 166 110.6666667
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Generar e implementar Planes de Trabajo por Gimnasio
Mantener un promedio de 150 alumnos en las disciplinas de Karate, Box y Gimnasia.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
EscuelasEscuelas por
convenio12 Escuelas Anual Mensual
Convenio Celebrado
Autorizacion Dir General. Presupuesto 13 3 1 5 0 2 0 24 200
Informe de reunion documento 6 Informe Anual Bimestral Reporte Coordinacion con los Titulares 0 0 1 1 1 3 6 100
Listas de alumnosDocumento de la
escuela12 lista de alumnos Anual Mensual Reporte Coordinacion con los Titulares 1 1 1 1 1 5 41.66666667
ReporteReuniones de
asesoria144 Supervision Anual Mensual Reporte Coordinacion con los Supervisores 12 12 12 12 12 12 72 50
Informe mensualFormato de
informe12 Informe Mensual Diaria Mensual Reporte Solicitudes de atencion verbal escrita. 1 1 1 1 1 2 7 58.33333333
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Apertura y regularizacion de escuelas por convenio
Desarrollo de reuniones con los titulares
Control de alumnos en las escuelas
Visitas de supervisión y seguimiento a escuelas de convenio.
Brindar asesoría y atención los días laborables
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Paseos ciclistasEvento realizado
en unidades deportivas .
23 Paseos ciclistas Anual MensualFotografias e
informesPreupuesto, bicicletas y 2 camionetas 2 2 1 3 2 2 12 52.17391304
NiñosNiños de escazos
recursos4000 Niños Anual Mensual
Fotografias e informes
Preupuesto, bicicletas y 2 camionetas 350 450 200 450 300 450 2200 55
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Realizar 23 paseos ciclistas Barriales en colonias de escasos recursos
Lograr atender 4000 niños al finalizar el año 2012
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Acciones de limpieza
Unidades deportivas limpias
de basura y desechos organicos
4888 Visitas a unidades Anual MensualReporte por Supervision
Subsidio para el mantenimiento 324 350 335 330 350 342 359 2390 48.89525368
Unidades Deportivas con la
imagen de la instituciòn
Unidades deportivas sin
graffiti.94 Unidades Anual Mensual
Reporte por Supervision
Subsidio para la compra de pintura. 6 3 0 2 0 10 4 25 26.59574468
Reparaciones Andadores,
banquetas y baños en buen estado.
250 Reparaciones Anual MensualReporte por Supervision
Aprobaciòn y asignaciòn de subsidio y personal para el desarrollo de las
actividades.3 0 0 1 3 0 0 7 2.8
Lamparas en buen estado.
Lamparas con los luxes necesarios para que exista una excelente lumninosidad .
117 Unidades Anual MensualReporte por Supervision
Reporte de fallas en la luz. 1 2 0 0 0 2 3 8 6.837606838
TransladosTranslados de 3
toneladas de basura.
466 Translados Anual MensualFotografias y
reportesCaminetas en buen estado para circular. 6 5 23 10 6 28 16 94 20.17167382
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Realizar limpieza, mantenimiento y la recolección de basura de las Unidades y Campos Deportivos.
Realizar mantenimiento de pintura en las unidades deportivas del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
Reparacion menor de andadores, banquetas y baños en unidades.
Revision y cambio de lamparas necesarias en sistema de iluminacion de las unidades
Realizar translados de basura a tiradero municipal
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
plan anualDescipción de
actividades proyectadas anual
1 plan anual anual anual documento integración y desarrollo de proyecto 1 1 100
inventarioRevisión de
invetario2 inventario Semestral Semestral documento Realizacion de inventarios 1 1 50
reporte de entradas y salidas
reportes diario de entradas y salidas
232reporte de
entradas y salidasanual mensual documento
registros y documentos debidamente requisitados
22 20 21 11 22 21 22 139 59.9137931
inventario de consolidados
Realizar y levantar pedido
consolidados de material de
3inventario de consolidados
anual trimestral documento Revisión de inventarios 1 1 2 66.66666667
Informe mensualreportes
mensuales de entrada y salida
12reporte de
entradas y salidasanual mensual documento elaborar reporte y registros diarios 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Elaborar el plan anual de necesidades de servicios generales,papeleria implementos de premiación y Material Deportivo a Externos
Actualizar y reporta el inventario físico y costeable que se resguarda en el almacén
Registrar entradas y salidas de articulos con las autorizaciones correspondientes.
Llevar el control y registro de material de limpieza y papeleria e identificar estock de inventario para realizar compras y preever desabasto
Realizar reporte mensual
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
base de datos información electrónica y
expediente físico12
expedientes y archivo electrónico
anual mensual documentosRegistro y revisión de información tanto
en lo físico (expediente y electrónico)1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
licitacionesSesiones de Comité de
adquisiciones6 productos licitados anual mensual minutas
Requisición e identificación de compra superior al importe conforme a
normatividad1 0 0 0 0 0 0 1 16.66666667
compras por 3 proveedores
Compras regulares 3 proveedores
334 compras anual mensualordenes de compra
y entradas de almacén
requisición de áreas solicitantes debidamente autorizadas
23 18 14 19 15 22 28 139 41.61676647
compras consolidadas
compras sonsolidadas de
productos de
3compras
consolidadasanual mensual
ordenes de compra y entradas de
almacén
identificación y coordinación con Almacén gral.
1 0 0 0 0 0 0 1 33.33333333
encuestas
conocer la respuesta
oportuna del proveedor respecto al
cumplimiento de la adquisición en
calidad y oportunidad
6Encuesta a usuarios del
sercivio de compraanual mensual
reportes finales de encuestas
Realización de encuestas de seguimiento en áreas solicitantes
0 0 1 0 1 0 0 2 33.33333333
informe
reporte de actividades realizadas a autoridades
competentes en tiempo y forma
12 reporte informativo anual mensualreportes finales de
encuestas1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Actualización y depuración permanente del banco de datos de proveedores, físico y electrónico.
Coordinar el proceso de compras por licitación
Coordinar el proceso de adquisiciones por tres proveedores.
Proponer y realizar compras consolidadas de material de uso común del Organismo
Seguimiento y verificación de satisfacción de áreas solicitantes respecto a calidad y oportunidad.
Reporte mensual
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Credenciales entregadas a los
usuarios
Producción de credenciales de
PVC3000
Credencial impresa
Anual Mensual
Usuarios con identificación
oficial de COMUDE
suministros e información general de cada usuario.
10 298 243 112 50 65 34 812 27.06666667
Red de Voz y Datos funcional
Administración de servidores y conmutador,
firewalls, router's, switchs, cableado
y demás dispositivos de la
red.
233Reportes y
bitácoraAnual Mensual
Red de voz y datos con
funcionamiento ininterrumpido
Pago de servicios de Telefonía e internet 19.416667 19 19 19 19 19 19 133.416667 57.26037196
Páginas Web actualizadas
Publicación de Banners, Volantes,
convocatorias, formularios de
inscripción, galerías de imágenes,
información de transparencia,
costos de disciplinas y toda
la información actualizada que
deba ser publicada.
46Informe de
actualizaciónAnual Mensual
Página Web con información al día
Recepción de información de cada área del Consejo
3.8333333 4 4 4 4 4 4 27.8333333 60.50724638
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
Credencialización de usuarios de Escuelas de Iniciación, Escuelas Comunitarias y Ligas Deportivas Municipales
Administrar Red de Voz y Datos del Consejo
Administración de la Páginas Web del COMUDE
publicada.
Equipos de cómputo
funcionales.
Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo,
periféricos, impresoras.
3 Reporte y bitácora Anual Mensual
Equipos de cómputo limpios y
sin fallas en hardware.
Tener material necesario para mantenimiento
0 0 1 0 0 0 0 1 33.33333333
Reportes de Monitoreo,
mantenimineto y soporte
Sistemas de cómputo de
control de usuarios de escuelas de
iniciación deportiva,
recaudación, accesos, ligas municipales,
boletaje y recibos oficiales.
233 Reporte Anual Anual Mensual
Operación ininterrumpida de
los sistemas implementados
19 19 19 19 19 19 19 133 57.08154506
Asesorías personalizadas
Soporte técnico constante a usuarios de equipos de cómputo e
impresoras; reinstalación de
sistemas.
233Bitácora de
servicios al díaAnual Mensual
Procesos administrativos y
operativos sin interrupciones.
Solicitud de asesoría. 19 19 19 19 19 19 19 133 57.08154506
Claves personalizadas
Asignación de claves y emisión
de reportes mensuales
12 reportes por claves Anual MensualLíneas telefónicas e impresoras no
funcionan sin clave
Pago ininterrumpido de telefonía y renta o compra de sistemas de impresión.
1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Rehiletes y sistemas
fincionales
Reinstalar los Rehiletes de
control de acceso, así como los sistemas de
recaudación y de control de rehiletes
en el Centro Acuático Zapopan
1Informe de Instalación
Anual AnualRehiletes y Sistemas
funcionando
Reapertura de Centro Acuático Zapopan y Material necesario para reinstalar
rehiletes.1 1 1 1 1 1 1 7 700
S
I
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S
Mantenimiento Preventivo a equipos de cómputo de COMUDE
Monitoreo, Mantenimiento y soporte de Sistemas de Control en Escuelas de Iniciación Deportiva Instalados
Asesorías internas y Soporte Técnico a personal de COMUDE.
Controlar el uso de Líneas telefónicas y sistemas de impresión.
Reinstalar Rehiletes y Sistemas de Control en Centro Acuático Zapopan
Acuático Zapopan
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
ServicioCalidad y atención a los proveedores
48 Atencion diaria Anual Mensual Documentos Procesos puntuales 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667
Soporte revizado Soporte entegrado,
48 Soportes Anual Mensual Documentos Documentación completa 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667
ChequesCheques para
trámite de firmas y pago
48 Cheques Semanal Mensual Contrarecibos Autorización en cada documento. 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667
Estados Financieros
Información financiera para la
toma de decisiones.
12Estados
financierosAnual Mensual Documentos Información en tiempo 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
ContabilidadProceso de datos
que arrojan información.
48 Contabilidad. Anual Mensual DocumentosInformación de los programas p/cada
gasto4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667
IngresosRecibir y procesar la información de Ingresos Propios
48 Ingresos Anual Mensual Documentos Información en tiempo 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667
SoportesPólizas de
Ingresos, Egresos y Diario.
48 Soportes Anual Mensual Documentos Contar con las pólizas generadas. 4 4 2 4 4 4 4 26 54.16666667
RegistroInformación
actualizada de Activos.
12 Registros Anual Mensual Documentos Registros oportunos 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
Informacion Financiera
Cumplir con obligaciones ante
la Auditoria superior del
5 Cuenta publica Anual Mensual Documentos Registros oportunos 1 1 1 1 4 80
Guardar y dar seguimiento al archivo y control de cheques y pólizas
Mantener actualizada y depurada la cuenta de Activos Fijos y conciliada con departamento de Contraloría
Presentacion de presupuesto, Avance semestral y anual, dictaminacion de estados financieros, cuenta pública.
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Brindar atención a Proveedores
Solicitar los soportes de cada compra y llevar a cabo la revisión de cada uno de ellos p/trámite
Elaborar cheques
Presentar Estados Financieros
Codificación del gasto y control contable
Recibir y procesar la información de Ingresos Propios
superior del
Proceso de Integración
Generar una contabilidad
consolidada de acuerdo a Ley.
12 Cuenta publica Anual Mensual Documentos Información y/o asesoría. 1 1 2 16.66666667
Informacion p/declaracion
Conciliar información con
R.H para presentar declaraciones y
tener en tiempo la info
p/dictaminación del IMSS
12Conciliaciones
realizadasAnual Anual Documentos Registros oportunos 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
AvancesSeguimiento en
las actividades de cada área.
12 Informes Anual Mensual Documentos Puntualidad en la entrega. 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33333333
pública.
Trabajar en el proceso de la Integración de la Cuenta Pública de acuerdo a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental.
Conciliación de nóminas y Finiquitos
Seguimiento al POA
D
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
recibos de entrega y recepción y
depósitos bancarios
Registro en recibos y sistema
de altas y bajas de boletaje así como
4000Recibos de entrega y
recepción de formas
anual mensualRegistristros
físicos y programaRegistro y control de recaudadores 394 303 413 222 320 330 414 2396 59.9
Reporte
Emisión de registro
acumulado de los movimientos de
48 Reportes anual mensualRegistristros
físicos y programaCaptura actualizada de entradas y
salidas5 4 4 2 5 4 5 29 60.41666667
ReporteMediante visitas
periódicas en sus lugares de trabajo
450 Reporte anual mensualReuniones en su lugar de trabajo
vehiculos y suministro de combustibles 40 40 40 20 40 40 40 260 57.77777778
AsesoriaAsesoria de
puntos importantes en el deposito bancario
50 Asesoria anual mensualReuniones en su lugar de trabajo
Reunión de personal de recaudación 5 8 6 3 4 4 4 34 68
Registros
Identificar el inventario físico de
los folios consecutivos así
2 Registros anual mensualRevisión física y
registros electrónicos
Revisión física de formas valoradas 1 0 0 0 0 0 0 1 50
conciliación
Verificar el uso adecuado de las formas valoradas
conforme a los folios emitidos y
12 conciliación anual mensualCotejar registros contables contra
los registros físicos
Actualización y registro conjuntamente con contabilidad
0 1 1 1 0 0 0 3 25
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Entregar formas valoradas a través del registro de entrega y recepción de las mismas a los recaudadores.
Reportes e informes de recaudación de ingresos por los diferentes conceptos
Supervisar al Personal de Recaudación en las Unidades Deportivas que estan en administración de este Consejo
Asesorar al personal de recaudación del proceso de recepción, manejo y entrega de formas valoradas.
Llevar el control de formas valoradas así como realizar de manera oportuna la solicitud de formas.
Conciliar mensualmente los ingresos conforme al boletaje y registros de formas valoradas con el departamento de contabilidad.
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
RESGUARDO ACTUALIZADO
DOCUMENTO IMPRESO
120 INVENTARIOS ANUAL MENSUAL DOCUMENTALDE ACUERDO A NECESIDADES DEL
ORGANISMO34 10 10 10 10 10 20 20 124 103.3333333
DOCUMENTO DIGITAL
DOCUMENTO DIGITAL
12INFORME
REDACTADOANUAL MENSUAL DOCUMENTAL PERMANENCIA DEL AREA 1 1 1 1 1 1 1 1 8 66.66666667
ACTADOCUMENTO
IMPRESO4 ACTA ANUAL ANUAL DOCUMENTAL SOLO EN CASO DE REQUERIRSE 0 0
INFORMEDOCUMENTO
IMPRESO6 ARQUEO ANUAL BIMESTRAL DOCUMENTAL
AUTORIZACIÓN FONDOS REVOLVENTES
1 1 2 33.33333333
ACTADOCUMENTO
IMPRESO12 ACTA ANUAL MENSUAL DOCUMENTAL
PRESENCIA DE EVENTOS QUE ASI LO REQUIERAN
1 1 1 3 25
ACTADOCUMENTO
IMPRESO2 ACTA ANUAL SEMESTRAL DOCUMENTAL PLANEACIÓN APROBADA 1 1 50
INFORMEDOCUMENTO
IMPRESO4
INFORME REDACTADO
ANUAL TRIMESTRAL DOCUMENTALENTREGA DE AUX. CONTABLES
ACTUALIZADOS1 1 1 3 75
INFORMEDOCUMENTO
IMPRESO12
INFORME REDACTADO
ANUAL MENSUAL DOCUMENTALENTREGA DE AUX. Y PÓLIZAS DE
EGRESOS1 1 1 1 1 1 6 50
INFORMEDOCUMENTO
IMPRESO2
INFORME REDACTADO
ANUAL SEMESTRAL DOCUMENTAL PLANEACIÓN APROBADA 1 1 50
REVISIONES DOCUMENTALES DE CHEQUES
AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS A PROCESOS ESTABLECIDOS
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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ACTUALIZACION DE LOS RESGUARDOS DE ACTIVOS FIJOS (ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES)
CUMPLIMIENTO POA MENSUAL
ATENDER LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ÁREAS (SEGÚN NECESIDADES)
REALIZAR ARQUEOS PERIÓDICOS DE LOS FONDOS REVOLVENTES
LEVANTAMIENTO DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS (SEGÚN NECESIDADES)
INVENTARIO ACTIVOS FIJOS EN TODAS LAS ÁREAS
CONCILIACIÓN Y DEPURACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON CONTABILIDAD
INFORMEIMPRESO
2REDACTADO
ANUAL SEMESTRAL DOCUMENTAL PLANEACIÓN APROBADA 1 1 50
ACTADOCUMENTO
IMPRESO8 ACTA ANUAL MENSUAL DOCUMENTAL DESIGNACIÓN APROBADA 1 1 1 1 1 5 62.5
ESTABLECIDOS
COORDINACIÓN PROCESO ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2010 - 2012
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
COPIA DE LO ACTUADO
DURANTE LOS
COPIA DE LO ACTUADO
DURANTE LOS 96
PROCESOS LEGALES
ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICOQUE LOS JUICIOS ESTEN ACTIVOS 12 26 25 14 19 23 19 138 143.75
CONVENIO CONVENIO 60 CONTRATOS ANUAL MENSUAL DOCUMENTO AUERDO DE LAS PARTES 6 18 11 4 4 18 2 63 105CONVENIO CONVENIO 4 CONVENIO ANUAL MENUAL DOCUMENTO AUERDO DE LAS PARTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTRATO CONTRATO 5 CONTRATOS ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICO
NECESIDADES INTERNAS / EXISTENCIA DE RECURSO
FINANCIEROS PARA CONTRATACIONES
0 0 0 1 0 0 0 1 20
CONTRATO CONTRATO 10 CONTRATOS ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICO
NECESIDADES INTERNAS / EXISTENCIA DE RECURSO
FINANCIEROS PARA CONTRATACIONES
1 1 3 1 1 0 0 7 70
CONTRATO CONTRATO 1 CONTRATOS ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICO
QUE EXISTAN EVENTOS DEPORTIVOS / ACUERDOS PARA PERMITIR
PUBLICIDAD EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORREOS ELECTRÓNICOS,
DOCUMENTOS O DE MANERA
166 DOCUMENTOS ANUAL MENSUAL N/A SOLICITUD DE LOS ENTES INTERNOS 18 18 22 11 22 20 22 133 80.12048193
CONTESTACION DE LAS
SOLICITUDES
CONTESTACIÓN POR ESCRITO
DE LAS SOLICITUDES (VÍA OFICIO O
CORREO ELECTRONICO)
6 DOCUMENTO ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICO
CONTAR CON LA INFORMACIÓN / APROBACIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO0 2 0 1 0 0 0 3 50
REGLAMENTOS REGLAMENTOS 2 DOCUMENTO ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICOAPROBACIÓN DE LA JUNTA DE
GOBIERNO1 0 0 0 0 0 0 1 50
ANALISIS E INVESTIGACIÓN /
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROFESIONALES Y GENERALES)
PAROCINIOS (CONTRATADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE)
ASESORÍA A LOS ENTES INTERNOS
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
REGLAMENTACIÓN (INTERNA Y PARA USO DE ESPACIOS)
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
J
U
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C
O
PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS (ACTUACIONES Y DILIGENCIAS)
CONVENIOS DE USO DE ESPACIO (ESCUELAS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CONTRATOS LABORALES (POR TIEMPO DETERMINADO E INDETERMINADO)
DOCUMENTOS DOCUMENTOS 17 DOCUMENTO ANUAL MENSUALDOCUMENTO
FÍSICO
ANALISIS E INVESTIGACIÓN / CONTAR CON INFORMACIÓN / APOYO
DE DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
META 12 EJECUTADO % DE AVANCE
Eventos
Eventos de atletismo de
diferentes ramas y categorias
10 Eventos Anual MensualFotografias,
volantes, Registros y convocatoria.
Invitaciones a escuelas, al público en general, asociaciones, clubes.
1 1 1 1 1 1 1 7 70
Niños y jovenes atendidos en el
evento
Niños y jovenes de primaria, secundaria y preparatoria.
5000 Niños y Jovenes Anual MensualFotografias,
volantes, Registros y convocatoria.
Invitaciones a escuelas, al público en general, asociaciones, clubes.
1300 680 412 1068 566 500 300 4826 96.52
PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENERALES SEGUIMIENTO Y CUMPLIENTACIÓN MENSUAL.
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Realizar 10 eventos de atletismo
Atender 5000 niños en los eventos de Atletismo