Pool de Maquinarias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO, DISTRITO BAJO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN

BAJO BIAVO, ABRIL 2011

NDICEI. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del Proyecto C. Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin Tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP H. Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Publica I. Impacto Ambiental J. Alternativa Seleccionada K. Plan de Implementacin L. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. M. Conclusiones y Recomendaciones II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Anlisis de Demanda 4.2 Anlisis de la Oferta 4.3 Balance de la Oferta Demanda 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas 4.5 Costos del Proyecto 4.6 Beneficios 4.7 Evaluacin Social

4.8 Anlisis de Sensibilidad 4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental 4.11 Organizacin y Gestin 4.12 Plan de Implementacin 4.13 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI. ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa del pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, Distrito de Bajo Biavo, Bellavista, Bellavista, San Martn B. Objetivo del Proyecto Adecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo. C. Balance Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un dficit en la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Distrito de Bajo Biavo. D. Descripcin Tcnica del PIP Alternativa N 01: Implementacin de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada (Nueva) en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los requerimientos de la poblacin. Implementacin de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada (Nueva) en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para una eficiente gestin y servicio a los requerimientos de la poblacin. La adquisicin del camin volquete permitir trasladar material agregado a las obras o servicios humanitarios a los damnificados por los desastres naturales y/o emergencias generadas por las lluvias, desborde de ros y quebradas en pocas de invierno, la motoniveladora permitir realizar obras de arte en el mantenimiento de las vas del distrito, la camioneta pick up permitir el traslado de combustible y lubricantes a las diferentes obras que se ejecute dentro de la jurisdiccin del distrito, permitir la supervisin en el avance de las obras, traslado de personal a obra, etc.

01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, con las siguientes especificaciones tcnicas mnimas: Ao de fabricacin 2010 2011.

Tipo de carrocera de 15 m - 17 m de capacidad. Tolva nueva sin uso. Motor diesel intercooler Herramientas necesarias para operacin y mantenimiento Manual de operacin y mantenimiento preventivo. Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos mnimos. Colores y logotipos de acuerdo al diseo proporcionado por la entidad. Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor. Seguro contra accidentes Cabina con cinturn de seguridad. Tapa de techo ajustable. Sistema de calefaccin. Amortiguacin hidrulica y asiento ajustable hidrulico. Llantas para todo tipo de terreno Panel de instrumentos para absorber impactos. Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.

01 Motoniveladora 140 hp 220 hp con las siguientes especificaciones tcnicas mnimas: Ao de fabricacin 2010 2011. Motor diesel Articulada. Cabina cerrada con sistema de calefaccin. Herramientas necesarias para operacin y mantenimiento. Manual de operacin y mantenimiento preventivo. Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos mnimos. Colores y logotipos de acuerdo al diseo proporcionado por la entidad. Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor. Seguro contra accidentes Cabina con cinturn de seguridad. Amortiguacin hidrulica y asiento ajustable hidrulico.

Panel de instrumentos para absorber impactos. Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.

01 Camioneta Pick up4x4 con las siguientes especificaciones tcnicas mnimas: Ao de fabricacin 2010 2011. Motor diesel Cabina cerrada con sistema de calefaccin. Herramientas necesarias para operacin y mantenimiento. Manual de operacin y mantenimiento preventivo. Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos mnimos. Colores y logotipos de acuerdo al diseo proporcionado por la entidad. Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor. Seguro contra accidentes Cabina con cinturn de seguridad. Amortiguacin hidrulica y asiento ajustable hidrulico. Panel de instrumentos para absorber impactos. Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.

Alternativa N 02: Alquiler de un pool de maquinaria pesada en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los requerimientos de la poblacin. El pool de maquinaria comprende lo siguiente:

01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva. 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp. 01 Camioneta Pick Up 4x4

Alternativa N 03: Adquisicin de un pool de maquinaria pesada repotenciada en la

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los

requerimientos de la poblacin. El pool de maquinaria comprende lo siguiente:


E. Costos del PIPTabla N 01: Costos de alternativas consideradas en el proyecto - Costo/Beneficio Descripcin Alternativa N 01 Alternativa N 02 Alternativa N 03 Inversin Costo de Alquiler Operacin y Mantenimiento Total -1,026,240.44 0 2,460,286.28 3,486,526.71 -33,600.00 5,529,600.00 1,652,076.68 7,215,276.68 -1,083,225.00 0 3,392,819.15 4,476,044.15

F. Beneficios del PIP o Beneficios Sin proyecto Si no se ejecuta ninguna de las 03 alternativas que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular, comercial, poblacional y peatonal de los centros poblados del distrito de Bajo Biavo, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que en la situacin actual, que implica no tener Transitabilidad y acceso apropiado, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos se mantienen igual que la situacin actual. La municipalidad actualmente cuenta con un 01 cargador frontal, 01 camin volquete, que son alquilados a las diversas instituciones pblicas y privadas de la zona sur del Huallaga central, en promedio 12 horas a la semana por la poca disponibilidad de maquinaria de la municipalidad. El resto de horas a la semana la maquinaria trabaja en las diferentes obras que actualmente se ejecuta en el distrito y realizando apoyo humanitario debido a las emergencia y/o desastres naturales que se presentan en pocas de lluvia. El tractor oruga se encuentra inoperativo por encontrarse en

mantenimiento, pero tambin ser valorizado su tiempo de trabajo.

o

Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Incremento de la seguridad en el transporte de pasajeros y de carga, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Disminucin del tiempo de viaje Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Reduccin de costos de operacin vehicular. Entrega de materiales y agregados de construccin a tiempo. Ejecucin de obras segn lo programado. Entrega de obras segn lo programado en el perfil y expediente tcnico. Reduce el costo de pasajes Entrega de materiales y agregados de construccin a tiempo. Facilitar el trnsito vehicular y peatonal y acceso a los predios urbanos y agrcolas con mayor comodidad. Contar con vas de comunicacin en buen estado. Finalmente se lograra una mejor transitabilidad por las vas. Mejora en la accesibilidad a las entidades y centros educativos. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Conseguir una mayor calidad de vida en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos polvo y humos e incrementando la convivencia.

G. Resultados de la Evaluacin A continuacin el resumen de marcado y precios sociales: los resultados de la evaluacin a precios de

Descripcin

Tabla N 02: Evaluacin - Costo/Beneficio Alternativa N 01 Alternativa N 02 -1,026,240.44 0 2,460,286.28 3,486,526.71 1,315,982.91 37.87% 26,599 49.47 -33,600.00 5,529,600.00 1,652,076.68 7,215,276.68 205,560.69 164.92% 26,599 7.73

Alternativa N 03 -1,083,225.00 0 3,392,819.15 4,476,044.15 751,402.43 36.00% 26,599 28.25

Inversin Costo de Alquiler Operacin y Mantenimiento Total VAN TIR Pob Prom Benfic B/C (VAN / Pob Prom Benef)

H. Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Publica o Capacidad de Gestin. La actual gestin municipal del distrito de Bajo Biavo, est gestionando ante el banco de la nacin, el financiamiento para la adquisicin de 01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. La Municipalidad ha llevado a cabo todos los procesos exigidos para solicitar el respectivo financiamiento, la misma cuenta con experiencia para este tipo de gestin que ya ha realizado en otras ocasiones. El servicio de maquinaria pesada debe constituirse en una unidad operativa de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad. El servicio ser administrara adecuadamente, es decir sobre la base de una debida programacin. La municipalidad participo a los representantes de los Centros poblados en capacitaciones y talleres para realizar el plan estratgico y el Presupuesto Participativo que concluyo entre otros con la decisin de mejorar la transitabilidad de la va y ejecucin de obras y considerar el presupuesto correspondiente, para tal fin. o

Financiamiento de los costos de Operacin y mantenimiento. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estar a cargo de la municipalidad, quien tiene previsto los recursos presupuestales para cubrir la operacin y mantenimiento del proyecto, tambin har participar a la poblacin.

o

Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria particip en la priorizacin de presupuesto participativo.

I. Impacto Ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos relevantes. Impactos Negativos Impacto mnimo por la emisin de gases de combustin. Por cambio de aceite.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Se tomara en cuenta al momento de la adquisicin que la maquina cuente con certificacin respectiva de impacto ambiental. En el cambio de aceite debe preverse todo tipo de derrame y/o residuos que puedan ocasionar daos al ambiente. J. Alternativa Seleccionada Luego del anlisis tcnico, evaluacin social (/Beneficio/Costo) y de sensibilidad realizados; se seleccion la Alternativa N 01 por las siguientes razones: Muestra un Indicador ms alto de beneficios por habitante S/. 49.47 Nuevos Soles frente a las Alternativas N 02 y 03 que es de S/. 7.73 Nuevos Soles y S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente. En una variacin de la inversin de +- 20% la Alternativa N 01 tiene mayor beneficio x habitante. Tiene un mayor VAN = S/. 1,315,982.91 Nuevos Soles, con respecto a las Alternativa N 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles y Alternativa N 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles. La inversin en la Alternativa N 02 es menor que la alternativa 01 y Alternativa N 03 solo se invierte en elaboracin del expediente en el ao 0, pero lo encarece el costo de alquiler en el horizonte de evaluacin, tal como se muestra en el Cuadro N 49: Metodologa de evaluacin Beneficio/Costo.

K. Plan de Implementacin La implementacin del proyecto comienza con la aprobacin del consejo para la elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica y la aprobacin para la gestin del financiamiento. Una vez aprobado el Proyecto se procede se procede con la aprobacin del expediente y la gestin ante el Banco de la Nacin para el financiamiento respectivo. Aprobado el expediente, con la aprobacin y la transferencia del crdito se modifica el presupuesto y se procede con el proceso de adquisicin (Elaboracin de bases de adquisicin), hasta la adquisicin del bien, despus de la recepcin y conformidad se proceder con la operacin y mantenimiento del equipo.Tabla N 03: Plan de Implementacin del proyecto Actividades Elaboracin de perfil Elaboracin de expediente Gestin de crdito B N Proceso de Adquisicin Adquisicin Operacin y mantenimiento 2011 Marzo Abril Mayo Abril Mayo Junio 2011 2021

L. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.Tabla N 04 Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas

SUPUESTOS

Satisfaccin de la gestin Mejor calidad de vida en municipal en 70% de la la poblacin del Distrito poblacin, trabajos en del Bajo Biavo. labores de emergencia y/o desastres naturales. Adecuada gestin para la ejecucin de obras y Transitabilidad y orden en servicios en la las calles de Bajo Biavo en Municipalidad Distrital de 90%. Bajo Biavo Mejoramiento del 90% de Adecuado pool de la infraestructura vial maquinarias de la urbana y de acceso a los municipalidad centros de produccin. Cobertura del 70% de

COMPONENT PROPSITO E

FIN

Encuesta

Estabilidad econmica social

y

Acta de informe de rendicin de cuenta

Presupuesto de operacin y condiciones climticas favorables.

material agregado para construccin en el horizonte de evaluacin del proyecto Aprobacin de Presupuesto Gestin de Financiamiento Proceso de Licitacin Monto de Crdito - S/. Adquiran 01 Camin 1,265,016.74 volquete 15 m - 17 m con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4.

Factura de compra

Expediente Presentado al BN Aprobacin del Crdito BN

M. Conclusiones y Recomendaciones o Conclusiones o De los resultados de la evaluacin de las alternativas de inversin, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y evaluacin del impacto ambiental, se concluye que es factible la ejecucin del presente proyecto planteando en la Alternativa N 01, que consiste en: 01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. o El estudio ha determinado que el problema central es la Inadecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la

ACTIVIDADES

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo., lo cual se plantea la solucin para el bienestar de la poblacin. o El objetivo del presente proyecto es: Adecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo. o Luego del anlisis tcnico, evaluacin social (/Beneficio/Costo) y de sensibilidad realizados; se seleccion la Alternativa N 01 por las siguientes razones: Muestra un Indicador ms alto de beneficios por habitante S/. 49.47 Nuevos Soles frente a las Alternativas N 02 y 03 que es de S/. 7.73 Nuevos Soles y S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente.

En una variacin de la inversin de +- 20% la Alternativa N 01 tiene mayor beneficio x habitante. Tiene un mayor VAN = S/. 1,315,982.91 Nuevos Soles, con respecto a las Alternativa N 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles y Alternativa N 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles.

La inversin en la Alternativa N 02 es menor que la alternativa 01 y Alternativa N 03 solo se invierte en elaboracin del expediente en el ao 0, pero lo encarece el costo de alquiler en el horizonte de evaluacin, tal como se muestra en el Cuadro N 49: Metodologa de evaluacin Beneficio/Costo.

o El

anlisis

de

impacto

a

los

medios

fsicos,

biolgicos

y

socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos relevantes. o Recomendaciones Por lo que se puede apreciar la recomendacin del estudio del presente perfil es la implementacin de la alternativa N 01 como la mejor para el objetivo propuesto.

II. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto Fortalecimiento de la capacidad operativa del pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, Distrito de Bajo Biavo, Bellavista, San Martn 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Direccin Responsable Cargo Correo Electrnico Celular RPM 2.2.2 Unidad Ejecutora Nombre Sector Pliego Direccin : : : : Municipalidad Distrital de Bajo Biavo Gobiernos Locales Gobiernos Locales Jr. Vctor Ral Haya de la Torre, S/N, Nuevo Lima, Bajo Biavo, Bellavista, San Martin. Responsable Cargo : : Sr. Aldo Benjamn Silva Ushiahua Alcalde Distrital : : : : : : : : : Municipalidad Distrital Bajo Biavo. Gobiernos Locales Gobiernos Locales Jr. Vctor Ral Haya de la Torre, S/N, Nuevo Lima, Bajo Biavo, Bellavista, San Martin. Juan Carlos Peaherrera Garca Responsable Unidad Formuladora [email protected] 942840376 #891793

2.2.3 Competencias y funciones de los Gobiernos Locales Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, establece que los Gobiernos Locales tienen la responsabilidad directa en promocin del desarrollo econmico local y otros servicios pblicos para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos.

La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo se encuentra sujeta al SNIP, cuenta con Oficina de Programacin e Inversin - OPI (Unidad Formuladora y Unidad Evaluadora) y en el marco de la Ley Orgnica de Municipalidades tiene competencia como Unidad Ejecutora, por lo que se encuentra legalmente en condiciones de realizar cada una de las etapas de este tipo de PIP; pues cuenta con experiencia en formulacin, evolucin y ejecucin de PIP, en el mbito de su competencia, ha ejecutado diferentes proyectos con fondos de FONCOMUN y por encargo del Gobierno Regional de San Martin. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios La participacin de las entidades y beneficiarios involucrados que a continuacin indicamos ha sido importante para la decisin de la municipalidad, debido a la difcil circunstancia que tienen que superar para el normal intercambio comercial y traslado de la poblacin que ha ocasionado riesgos a la vida y la salud, y dificultad de transportar la produccin debido al mal estado de las vas de acceso, en el mbito del distrito. Es por ello los alcaldes delegados, los agentes municipales, la poblacin de los centros poblados se reunieron muchas oportunidades, llevando como propuesta al presupuesto participativo 2007, 2008, 2009, 2010, donde plantean como necesidad urgente la rehabilitacin, mejoramiento, conservacin y mantenimiento de las vas de acceso, para facilitar y corregir los riesgos antes mencionados y mejorar la calidad de vida.Tabla N 05: Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios

Grupo de Involucrados

Intereses

Estrategia

Acuerdos y Compromisos Como entidad prestadora de servicio.

Mantenimiento preventivo de vas de Gestin de crdito Viabilizar el estudio de pre Municipalidad acceso. para financiar la inversin. Distrital de Bajo adquisicin de Biavo Mejorar el servicio de maquinaria Adquirir la maquinaria. la municipalidad para la poblacin. Asumir los gastos de operacin y mantenimiento de

la maquinaria. Condiciones ptimas de transitabilidad de la poblacin. Priorizar en el Poblacin en presupuesto General Servicio de participativo maquinaria por parte de la municipalidad Instituciones Participar en Transitabilidad de educativas jornadas de calles para evitar (Inicial, limpieza y acumulacin de aguas Primaria y mantenimiento de en invierno. Secundaria) cunetas. Calles y vas. Vigilancia para Clubes de Servicio de mejorar el Madres maquinaria por parte servicio. de la municipalidad. Condiciones adecuadas de las Vigilancia para Comit de calles y vas de evitar puntos Transportistas acceso crticos. Orden en la ciudad. Comit de Autodefensa Calles y vas. Seguridad para la Participar en actividades de la maquinaria comunidad Participar y desarrollar Identificacin de puntos actividades de crticos de las vas y apoyo en sensibilizacin jornadas de trabajo. para el cuidado de la ciudad.

Mejorar los servicios

Promocin de la educacin vial.

Difusin sobre la prestacin de servicio.

Apoyo en comunales.

jornadas

Comisin Ambiental Local

Contribuir en la mejora del medio ambiente y el ornato pblico.

2.4 Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del proyecto La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, en los aos anteriores a firmado convenios con el Instituto Vial Provincial IVP de la Municipalidad Provincial de Bellavista para el mantenimiento rutinario de las vas del distrito, con un aporte de S/. 33,600.00 anuales por parte de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo; dicho convenios no generan el resultado esperado por que el IVP solo cumple con dar mantenimiento rutinario al 15% de las vas en el distrito resultando insuficiente por la intensidad de las lluvias que se presentan en poca de invierno y las

emergencias y/o desastres naturales que suceden. Esta gestin municipal, ha iniciado conversaciones con el Banco de la Nacin para solicitar prstamo para la adquisicin de maquinaria para el mantenimiento de sus vas. A continuacin se lista vas de comunicacin existentes en el distrito, tomando como punto de partida la capital del distrito.

DE NUEVO LIMA

AJOSE GALVEZ SANTA FLOR NUEVO CONTROL ALMIRANTE GRAU NUEVA ESPERANZA SANTA ROSA SANTA FE LIMON PRIMAVERA SINAI NUEVO CHANCHAMAYO EL PONAL Subtotal

DISTANCIA KM

Caracteristicas

NUEVO LIMA

SAN RAMON NUEVO PROGRESO NUEVO TARAPOTO LA PERLA PAMPA HERMOSA YANAYACU SAN JUAN NUEVO PARAISO Subtotal

NUEVO LIMA

EL PARAISO LOS OLIVOS MIRAFLORES BELLO HORIZONTE PUEBLO LIBRE SELVA ANDINA EL TRIUNFO Subtotal

NUEVO LIMA

Puerto Bellavista Santa Elena Subtotal

TOTAL Km

7.71 4.75 10.82 6.13 9.78 7.45 5.13 1.24 3.72 13.71 15.71 3.85 90.00 12.14 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 4.51 4.91 48.56 32.51 4.99 11.12 5.57 3.54 5.69 11.04 74.46 25 30 55 268.02

Va a nivel de Afirmado. Secciones Transversales y longitudinales irregulares y Lodo, barro en puntos crticos que requiren reponer el material de cantera y bacheo a lo largo de la va.

2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados El presente proyecto surge ante la necesidad de la poblacin que requiere vas de comunicacin y calles (todas a nivel de afirmado) en condiciones adecuadas, sobre todo en pocas de invierno, adems el gobierno est impulsando programas de vivienda que para la construccin se requiere de material agregado la misma que no hay empresas privadas en la localidad que brinden el servicio de alquiler de maquinaria o venta de agregados para la construccin, por lo que la poblacin en asambleas publicas hacen referencia de este servicio para que lo brinde la municipalidad. La Ley Orgnica de Municipalidades establece competencias a las mismas municipalidades las que requieren de fortalecimiento institucional para brindar servicio, ejecutar obras, que la comunidad requiere y poder desarrollar su plan concertado, presupuesto participativo adems de brindar servicio a la comunidad oportunamente. El Marco Legal e Institucional es el siguiente:

Constitucin Poltica del Per. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades y sus modificaciones. Ley de Presupuesto Pblico Ao 2010 Normas del SNIP.

2.4.3 Marco Institucional En el marco normativo del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el presente proyecto tendr la siguiente funcin programtica. o Funcin o Programa : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia. : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia.

o Sub Programa: Planeamiento Institucional

III. IDENTIFICACIN3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. a. Motivos que generan y sustentan la elaboracin del proyecto. El distrito de Bajo Biavo, ha incrementado su poblacin en los ltimos aos, debido a la inmigracin y el incremento poblacional, lo que genera la ampliacin del rea urbana y rea rural, requiriendo calles y vas de acceso a los centros de produccin que permitan la transitabilidad en el distrito especialmente en temporada de cosecha de maz y caf.Tabla N 06: Proyeccin de la poblacin demandante en el horizonte de evaluacin 2021 Distrito de Bajo Biavo 11,780 16,404 17,819 19,357 21,028 22,842 24,814 26,955 29,281 31,808 34,554 37,535 Tasa de crecimiento 8.63%Fuente: INEI Censo 2007

Poblacin

2007

2011

2012

2013

2014

Ao 2015 2016

2017

2018

2019

2020

b. Las caractersticas de la situacin negativa que se pretende modificar. La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo no cuenta con un pool completo de maquinaria que le permita el mantenimiento de sus calles y vas de acceso, actualmente se cuenta con un camin volquete de 10 M3, 01 cargador frontal de 1.7 M3, 01 camin volquete de 4 m3 y 01 oruga que se encuentra en mantenimiento, el tractor oruga actualmente se encuentra en mantenimiento. Es imposible responder de manera adecuada a las emergencia y/o desastres naturales que se presentan en pocas de lluvia formando atolladeros y acumulacin de lodo contando con 268.02 km de vas en el distrito, lo que ocasiona malestar en la poblacin, por la intransitabilidad y el riesgo de accidentes; adems del desborde del Rio Biavo y las diferentes quebradas en el distrito generando prdidas materiales, perdidas de la produccin agrcola y agropecuaria.

Grafico N 01: Estado de las vas de comunicacin en pocas de lluvia en el Distrito de Bajo Biavo

Grafico N 02: Perdida de produccin agrcola de maz en el Distrito de Bajo Biavo debido a las intensas lluvias y desborde del Rio Biavo y La Quebrada El Ponacillo

c. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. Adems de conservar las calles y las vas de acceso, la municipalidad requiere de material agregado para la construccin de las diferentes obras de infraestructura que se viene ejecutando en la jurisdiccin del distrito y no se cuenta con alguna empresa que brinde este servicio, lo que dificulta el avance de sus obras, Por lo que se requiere la adquisicin de 01 camin volquete de 15 m3 17 m3 para el traslado de material de construccin y agregados a obra, 01 motoniveladora de 140 hp 220 hp para mantener las vas en buen estado y camioneta pick up 4x4 para el traslado de combustible y lubricantes, traslado de personal, supervisin del avance de obras en la jurisdiccin del distrito de Bajo Biavo, permitir mantener las vas operativas durante el ao y poder responder inmediatamente a las emergencias y desastres naturales que se presenten y trasladar los materiales construccin a las obras y se ejecuten en el tiempo programa; Mejorando las condiciones de vida de la poblacin. 3.1.2 Identificacin del rea de estudio. Ubicacin El distrito de Bajo Biavo se encuentra ubicado en la Provincia de Bellavista, Regin San Martin, situada en el Valle del Biavo. Cuyas coordenadas UTM para el distrito de Bajo Biavo son: N: 9215345 y E: 337252, con una altitud de 241 m.s.n.m., cuenta con una superficie de 975.43 km. El clima de este distrito est caracterizado por ser clido hmedo con una temperatura mxima de 36.0 C, media de 27.0 C y mnima de 14.0 C.

Grafico N 01: Ubicacin del proyecto en la Regin San Martin

Grafico N 02: Ubicacin del proyecto en la Provincia de Bellavista

Grafico N 03: Ubicacin del proyecto en el Distrito de Bajo Biavo

3.1.3 Aspectos Socio Econmicos y Culturales a. Poblacin. La poblacin afectada es la totalidad de la poblacin del distrito que segn el Censo del INEI del ao 2007 fue de 11,870 habitantes y con una tasa de crecimiento de 8.63%. El distrito de Bajo Biavo es el tercer distrito ms poblado despus del distrito capital de la Provincia de Bellavista.

b. Educacin. La poblacin del distrito del Bajo Biavo, en su mayora (63.87%) tienen educacin primaria, le sigue en importancia la poblacin cuyo nivel de educacin es secundaria (18.69%), con educacin superior tcnica el 3% y con educacin superior universitaria el 5%, Educacin superior no culminada con 0.52%, sin estudio alguno 8.92%. Fuente: Equipo Consultor.

c. Salud. El Distrito de Bajo Biavo cuenta con 05 puestos de salud, ubicados en las localidades de Bajo Biavo, Vista Alegre, Alfonso Ugarte, Simn Bolvar y Nuevo Loreto. Para los casos de gravedad los pacientes son transferidos a la ciudad de Bellavista o Tarapoto.

d. Agua potable, saneamiento bsico y limpieza pblica. Servicio de agua potable. Actualmente las localidades del distrito de Bajo Biavo no cuentan con un sistema de agua potable, por lo que los pobladores vienen consumiendo agua sin ningn

tratamiento. No cuentan en la actualidad con un sistema o una planta de tratamiento adecuado para el almacenamiento de agua y esto no permite que la poblacin pueda abastecerse de agua todo el da y solo existe agua por determinadas horas.

Alcantarillado. Solo en la localidad de Nuevo Lima se cuenta con sistema de alcantarillado y en las dems localidades, pues el sistema es atendido a travs de letrinas y pozos ciegos construidos con material rustico de la zona y sin ningn criterio tcnico.

Limpieza pblica. En cuanto a la limpieza pblica en la capital del distrito, el ente que se encarga de este servicio es la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo y en las dems localidades existen botaderos en la parte posterior de las viviendas.

e. Vas de acceso. Desde la Provincia Constitucional del Callao, comprensin de la Regin Lima, existen tres lneas areas LAN PERU, TACA y STAR PERU, los cuales realizan trasporte areo cobrando por el servicio 320 soles hasta la ciudad de Tarapoto. Desde la Ciudad de Lima existen varios terminales terrestres que realizan la ruta LIMA TARAPOTO, dentro de las cuales se encuentran MOVIL TOURS, CIAL, CIVA, PAREDES ESTRALLA, TURISMO

TARAPOTO, EJETUR, HUAMANGA, cobrando por el servicio de transporte terrestre entre 100 y 130 soles. Para llegar a la localidad de Nuevo Lima, capital del distrito de Bajo Biavo; lugar donde se ejecutar el proyecto, primero partimos va terrestre desde Tarapoto rumbo por la carretera Fernando Belande Terry hasta la ciudad de Bellavista. Posteriormente despus de cruzar el ro Huallaga a travs de un puente recientemente construido viajamos a travs de una carretera afirmada se llega a la localidad de Nuevo Lima (capital del distrito), siendo todo este tramo desde Tarapoto Nuevo Lima aproximadamente 120 kilmetros. f. Actividad productiva agrcola. Entre las principales actividades productivas agrcolas tenemos: Caf, cacao, maz amarillo duro, pltano, yuca, etc. Aporta con el 9.42 % IVP Provincial

g. Intentos anteriores de solucin. Los intentos de solucin se han visto limitados por la falta de disponibilidad de maquinaria en el distrito, lo que origina retrasos en las obras y descontento en la poblacin, por eso la poblacin ha priorizado la adquisicin de maquinaria para buscar solucin a esta necesidad, en otras ocasiones se han gestionado donacin de maquinaria pero no se obtuvo resultados positivos. Es por eso que de acuerdo a la disponibilidad de endeudamiento es que se plantea la adquisicin de una motoniveladora, un camin volquete, una camioneta 4x4 todas estas maquinarias son nuevos para poder atender en forma planificada y oportuna la operatividad de estas vas y servicios de agregados en el mbito del distrito. Ahora existe la posibilidad de adquirir maquinaria con prstamo interno al Banco de la Nacin que ser la gestin para el financiamiento.

3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1 Problema Central El trabajo realizado, permiti, identificar describir y priorizar el problema relacionado con el tema de transitabilidad de vas, calles y de servicio de agregados en el Distrito de Bajo Biavo, las calles y vas no cuentan con material de cantera y la gran mayora son de tierra que en pocas de lluvia son intransitables, siendo los escolares los que ms sufren diariamente, esta misma situacin se da en el acceso a los centros de produccin generando perdidas en la produccin agrcola, y pecuaria. Adems de los desbordes de las quebradas y el Rio Biavo en poca de invierno generando desastres naturales y/o emergencias, lo que finalmente al ser analizados nos permite definir el problema como: Inadecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo.

3.2.2 Anlisis de las Causas del Problema Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn:

Causas Indirectas 1. Limitada disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras y servicios en el distrito. 2. Deficiente nivel de transitabilidad

Causas Directas 1. Altos costos de alquiler de maquinaria. 2. Escaza presencia de empresas privadas que presten servicio de alquiler de maquinaria 3. Limitada capacidad operativa del pool de maquinaria de la municipalidad 4. Inadecuado mantenimiento de vas ante las precipitaciones pluviales estacionales. 5. Inadecuada respuesta a emergencias y/o desastres naturales.

3.2.3 Anlisis de Efectos Efecto Final: Baja calidad de Vida de la Poblacin.

Efectos Indirectos: 1. Inadecuada condiciones de desarrollo del distrito de Bajo Biavo.

Efectos Directos: 1. Retraso en ejecucin de obras publicas. 2. Limitado acceso a los centros produccin. 3. Escaza disponibilidad de material agregado para la construccin. 4. Intransitabilidad de calles y vas.Grafico N 04: rbol de Causas y Efectos

Baja calidad de vida de la Poblacin

Inadecuada condiciones de desarrollo del Distrito de Bajo Biavo

Intransitabilidad de calles y vas de acceso

Retraso en ejecucin de obras pblicas

Escaza disponibilidad de material agregado para la construccin

Limitado acceso a los centros de produccin

Inadecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo

Escaza disponibilidad de maquinaria operativa en el distrito Inadecuada respuesta a emergencia s y/o desastres naturales

Limitado presupuesto para mantenimiento de vas

Escaza presencia de empresa privadas que preste servicio de alquiler de maquinaria pesada

Limitado capacidad operativa del pool de maquinaria de la municipalidad

Inadecuado mantenimiento de vas ante las precipitaciones pluviales estacionales

Altos costos de alquiler de maquinaria

3.3 Objetivo del ProyectoGrafico N 05: Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL:

Inadecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo

Adecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo

3.3.1. Objetivo Central Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo en el mbito del distrito de Bajo Biavo.

Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel: 1. Adecuado plan de mantenimiento de vas. 2. Suficiente disponibilidad de maquinaria en el distrito.

Medios Fundamentales: 1. Presupuesto maquinaria. 2. Adecuado capacidad del pool de maquinaria. 3. Adecuado cronograma de mantenimiento. 4. Adecuada y oportuna respuesta a emergencias y/o desastres naturales. para compra de combustibles y lubricantes para

3.3.2. Anlisis de Fines El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del distrito de Bajo Biavo, los que se manifestarn en las acciones siguientes:

Fines Directos: 1. Disponibilidad de material agregado para construccin.

2. Oportuna ejecucin de obras publicas. 3. Transitabilidad de calles y vas de acceso 4. Adecuado acceso a los centros de produccin.

Fines Indirectos: 1. Adecuada condiciones de desarrollo del Distrito de Bajo Biavo.

La concertacin de dichos objetivos permitir el desarrollo y por consiguiente mejorar la calidad de vida de la poblacin del Distrito de Bajo Biavo.

Fin ltimo: 1. Alta calidad de vida de la poblacin.Grafico N 06: rbol de Medios y Fines

Alta calidad de vida de la Poblacin

Adecuada condiciones de desarrollo del Distrito de Bajo Biavo

Transitabilidad de calles y vas de acceso

Oportuna ejecucin de obras pblicas

Disponibilidad de material agregado para la construccin

Adecuado acceso a los centros de produccin

Adecuada gestin para la ejecucin de obras y servicios en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo

Suficiente disponibilidad de maquinaria operativa en el distrito Adecuada capacidad operativa del pool de maquinaria Adecuada respuesta a emergencias y/o desastres naturales

Adecuado Plan de mantenimiento de vas Adecuado cronograma para mantenimiento de vas Presupuesto para compra de combustibles y lubricantes para maquinaria

3.4 Alternativas de Solucin Mediante el anlisis del rbol de Causa Efecto y rbol de Medios y Fines, asumiendo consideraciones de orden tcnico, de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

Relacin entre Medios Fundamentales Por sus caractersticas los medios fundamentales se pueden relacionar de tres maneras: Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes. Por lo que en este caso los medios fundamentales (1, 3, 4) son complementarios, el medio fundamental 4 es independiente.

Grafico N 07: Relacin de Medios Fundamentales

Acciones propuestas Adecuada capacidad operativa del pool de maquinarias Accin 1.1: Adquisicin de Camin volquete, Camioneta Pick Up 4x4 Motoniveladora, (Nuevos) Accin 1.2: Alquiler de Camin volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4 Accin 1.3: Adquisicin de Camin volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4 (Repotenciadas) Adecuada y oportuna respuesta a emergencias y/o desastres naturales Adecuado cronograma de mantenimiento de vas Adecuado presupuesto para compra de combustibles y lubricantes para maquinaria Accin 2.1: Elaboracin de planes de contingencias ante emergencias y/o desastres naturales

Medio Fundamental N 02



Accin 3.1: Elaboracin del cronograma de mantenimiento de vas Accin 4.1: Elaboracin de presupuesto para la compra de combustible y lubricantes para maquinaria


Alternativa N 01: Adquisicin de Camin volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4 (Nuevos).

Alternativa N 02: Alquiler de Camin volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4.

Alternativa N 03: Adquisicin de Camin volquete, Camin volquete, Motoniveladora, Camioneta Pick Up 4x4.

IV. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Anlisis de Demanda 4.1.1 Horizonte del Proyecto El horizonte de evaluacin del proyecto se ha considerado de 10 aos, los trabajos sern realizados en el Distrito de Bajo Biavo.

4.1.2mbito de influencia del Proyecto y la Poblacin Objetivo El mbito de influencia del proyecto es todo el distrito de Bajo Biavo y la poblacin objetivo los pobladores de la misma.

4.1.3Proyeccin de la Poblacin demandante a lo largo del horizonte de evaluacin La proyeccin de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:

[

]

{{[

]

}

}

Donde: Pcf = Poblacin en el ao final segn censo INEI. Pci = Poblacin en el inicial segn censo INEI. TCP = Tasa de crecimiento anual.

Reemplazando los datos en la formula tenemos:

Fuente: Censo 2007 INEI

Tabla N 06: Proyeccin de la poblacin demandante en el horizonte de evaluacin Poblacin Bajo Biavo 2007 11,780 2011 16,404 2012 17,819 2013 19,357 2014 21,028 2015 22,842 Ao 2016 24,814 8.63% 265,995 26,599 2017 26,955 2018 29,281 2019 31,808 2020 34,554 2021 37,535

Tasa de crecimiento Poblacin beneficiaria en el horizonte de evaluacin Indicador de Efectividad

4.1.4 rea de intervencin del Proyecto La Municipalidad Distrital de Bajo Biavo con la adquisicin de: 01 Camin volquete, 01 Motoniveladora, 01 Camioneta Pick Up o repotenciado o el alquiler de los mismos, busca intervenir en la rehabilitacin de calles a nivel de afirmado, as como el mantenimiento de puntos crticos deteriorados, ocasionados por las precipitaciones pluviales principalmente estacionales, que en el mbito del Distrito de Bajo Biavo se tiene un inventario vial de 268.02 km. Adems de brindar el servicio de agregado para la construccin, para obras publicas como para la poblacin en general.

4.1.5 Caractersticas generales de la Demanda La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de vas de acceso a los centros de produccin y calles en condiciones de transitabilidad durante todo el ao, para lo cual se asume como variables de anlisis de la demanda, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto.

4.2 Anlisis de la Oferta 4.2.1 Oferta sin proyecto Actualmente la municipalidad al contar con un pool de maquinaria incompleta para mejorar las vas y las calles del distrito y responder de forma adecuada y oportuna a las emergencias y/o desastres naturales, la oferta optimizada es la siguiente:

Tabla N 07: Costos de Operacin y mantenimiento "Sin Proyecto" a precios de mercado Descripcin Operacin Personal 01 operador camin volquete 10 m 01 operador camin volquete 04 m 01 operador tractor oruga con ripper. 01 operador de Cargador frontal. 01 Mecnico 02 Asistentes de mecnica Combustibles Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Cargador frontal 1.7 m 4.0 m. Lubricantes Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Cargador frontal 1.7 m 4.0 m. Otros Mantenimiento Repuestos Piezas y repuestos TOTAL Mes 12,421.64 7,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 2,534.40 633.60 422.40 1,056.00 422.40 387.24 110.64 55.32 110.64 110.64 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 17,421.64 Ao 153,706.48 90,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 35,059.64 7,603.20 5,068.80 12,672.00 5,068.80 4,646.84 1,327.67 663.83 1,327.67 1,327.67 24,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 213,706.48

Descripcin Personal Mantenimiento Repotenciacin Total

Tabla N 08 Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado Sin Proyecto Ao 0 1 60,000.00 2 60,000.00 3 60,000.00 4 60,000.00 5 60,000.00 6 60,000.00 7 60,000.00 8 60,000.00 9 153,706.48 60,000.00 213,706.48 10 153,706.48 60,000.00 213,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48 153,706.48

213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48 213,706.48

4.2.2 Oferta con Proyecto La implementacin de la Maquinaria de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, mediante la adquisicin de: 01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. 4.3 Balance de la Oferta Demanda La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un dficit de atencin en el mejoramiento, rehabilitacin y mantenimiento de

las vas y calles, responder de manera adecuada y oportuna a las emergencias y desastres naturales en el Distrito de Bajo Biavo. 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas Alternativa N 01: Implementacin de la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada (Nueva) en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para una eficiente gestin y servicio a los requerimientos de la poblacin. La adquisicin del camin volquete permitir trasladar material agregado a las obras o servicios humanitarios a los damnificados por los desastres naturales y/o emergencias generadas por las lluvias, desborde de ros y quebradas en pocas de invierno, la motoniveladora permitir realizar obras de arte en el mantenimiento de las vas del distrito, la camioneta pick up permitir el traslado de combustible y lubricantes a las diferentes obras que se ejecute dentro de la jurisdiccin del distrito, permitir la supervisin en el avance de las obras, traslado de personal a obra, etc.

01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, con las siguientes especificaciones tcnicas mnimas: Ao de fabricacin 2010 2011. Tipo de carrocera de 15 m - 17 m de capacidad. Tolva nueva sin uso. Motor diesel intercooler Herramientas necesarias para operacin y mantenimiento Manual de operacin y mantenimiento preventivo. Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos mnimos. Colores y logotipos de acuerdo al diseo proporcionado por la entidad. Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor. Seguro contra accidentes Cabina con cinturn de seguridad. Tapa de techo ajustable. Sistema de calefaccin.

Amortiguacin hidrulica y asiento ajustable hidrulico. Llantas para todo tipo de terreno Panel de instrumentos para absorber impactos. Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.

01 Motoniveladora 140 hp 220 hp con las siguientes especificaciones tcnicas mnimas: Ao de fabricacin 2010 2011. Motor diesel Articulada. Cabina cerrada con sistema de calefaccin. Herramientas necesarias para operacin y mantenimiento. Manual de operacin y mantenimiento preventivo. Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos mnimos. Colores y logotipos de acuerdo al diseo proporcionado por la entidad. Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor. Seguro contra accidentes Cabina con cinturn de seguridad. Amortiguacin hidrulica y asiento ajustable hidrulico. Panel de instrumentos para absorber impactos. Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.

01 Camioneta Pick Up 4x4 con las siguientes especificaciones tcnicas mnimas: Ao de fabricacin 2011. Motor diesel Articulada. Cabina cerrada con sistema de calefaccin. Herramientas necesarias para operacin y mantenimiento. Manual de operacin y mantenimiento preventivo. Equipamiento con 01 extintor de PQS, con capacidad de 05 kilogramos mnimos.

Colores y logotipos de acuerdo al diseo proporcionado por la entidad. Placas de rodaje y tarjetas de propiedad por parte del vendedor. Seguro contra accidentes Cabina con cinturn de seguridad. Amortiguacin hidrulica y asiento ajustable hidrulico. Panel de instrumentos para absorber impactos. Impacto ambiental: cumplimiento de normas ambientales.

Alternativa N 02: Alquiler de un pool de maquinaria pesada en la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los requerimientos de la poblacin. El pool de maquinaria comprende lo siguiente:


Alternativa N 03: Adquisicin de un pool de maquinaria pesada repotenciada en la

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo para un eficiente servicio a los requerimientos de la poblacin. El pool de maquinaria comprende lo siguiente:


4.5 Costos del Proyecto 4.5.1 Costos a precios de mercado Se ha considerado para el costo de la Alternativa N 01 y Alternativa N 03 el costo financiero, que es el inters por el prstamo para adquirir 01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. Para la Alternativa N 02 solo se considera

el costo de elaboracin del expediente tcnico y gastos generales para el ao cero y el alquiler de maquinaria como costo en cada ao del proyecto.

Tabla N 09: Alternativa N 01: Costos de inversin a precios de mercado Inversin Estudios Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Total costo directo Costo financiero (Inters de prstamo) Capacitacin Gastos Generales Inversin Total 3,768.74 5,000.00 1,265,016.74 70,098.64 71,857.39 45,224.93 16,456.85 0 35,000.00 269,700.00 855,848.00 95,700.00 1,256,248.00 70,098.64 71,857.39 45,224.93 16,456.85 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10

Tabla N 10: Alternativa N 02: Costos de inversin a precios de mercado Inversin Estudios Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Total Gastos Generales Inversin Total Alquiler de Camin volquete 15 m - 17 m Alquiler de Motoniveladora 140 hp 220 hp. Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 Inversin Total 40,000.00 35,000.00 5,000.00 40,000.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 552,960.00 0 35,000.00 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10

Tabla N 11: Alternativa N 03: Costos de inversin a precios de mercado Inversin Estudios Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Total costo directo Costo financiero (Inters de prstamo) Capacitacin Gastos Generales Inversin Total 3,225.00 5,000.00 1,083,225.00 59,985.00 61,490.00 38,700.00 14,082.50 0 35,000.00 230,000.00 740,000.00 70,000.00 1,075,000.00 59,985.00 61,490.00 38,700.00 14,082.50 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10

4.5.1.1 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto y con proyecto a precios de mercado Los costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto es S/.293,548.80. .Los costos de operacin y mantenimiento

Con

Proyecto, corresponden a una combinacin de los costos de operacin y mantenimiento necesario para que la maquinaria, equipo y mano de obra, permitan el logro del objetivo, para las Alternativas N 01 y 03, estimado en un presupuesto anual, que se prev

ejecutar para la transitabilidad permanente en calles y vas de acceso a los centros de produccin en el Distrito de Bajo Biavo. Para las Alternativas N 01 se considera repontenciacin al Ao 05 y Alternativa N 03 se ha considerado en el ao 04 y 08 la repotenciacin del pool completo de maquinaria.Tabla N 12: Costos de Operacin y mantenimiento "Sin Proyecto" a precios de mercado Descripcin Operacin Personal 01 operador camin volquete 10 m 01 operador camin volquete 04 m 01 operador tractor oruga con ripper. 01 operador de Cargador frontal. 01 Mecnico 02 Asistentes de mecnica Combustibles Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Cargador frontal 1.7 m 4.0 m. Lubricantes Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Cargador frontal 1.7 m 4.0 m. Otros Mantenimiento Repuestos Piezas y repuestos TOTAL Mes 12,421.64 7,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 2,534.40 633.60 422.40 1,056.00 422.40 387.24 110.64 55.32 110.64 110.64 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 17,421.64 Ao 153,706.48 90,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 35,059.64 7,603.20 5,068.80 12,672.00 5,068.80 4,646.84 1,327.67 663.83 1,327.67 1,327.67 24,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 213,706.48

Tabla N 13: Costos de Operacin y mantenimiento "Con Proyecto" para las Alternativas N 01 a precios de mercado Descripcin Mes Ao Operacin Personal 01 operador camin volquete 15 m - 17 m 01 operador camin volquete 10 m 01 operador camin volquete 04 m 01 operador tractor oruga con ripper. 01 operador de Cargador frontal 01 operador motoniveladora 140 hp 220 hp. 01 conductor de camioneta pick up 4x4 01 mecnico 02 Asistentes de mecnica Combustibles Camin volquete 15 m - 17 m Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Camioneta pick up Motoniveladora 140 hp 220 hp. Cargador frontal Lubricantes Camin volquete 15 m - 17 m Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Camioneta pick up Motoniveladora 140 hp 220 hp. Cargador frontal Otros Mantenimiento Repuestos Piezas y repuestos TOTAL 19,099.03 12,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 4,435.20 633.60 633.60 422.40 1,056.00 633.60 633.60 422.40 663.83 110.64 110.64 55.32 110.64 55.32 110.64 110.64 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 24,099.03 249,154.42 156,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 18,000.00 24,000.00 61,188.41 7,603.20 7,603.20 5,068.80 12,672.00 7,603.20 7,603.20 5,068.80 7,966.01 1,327.67 1,327.67 663.83 1,327.67 663.83 1,327.67 1,327.67 24,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 309,154.42

Tabla N 14: Costos de Operacin y mantenimiento "Con Proyecto" para la Alternativa N 02 a precios de mercado Descripcin Operacin Personal 01 operador camin volquete 15 m - 17 m 01 operador camin volquete 10 m 01 operador camin volquete 04 m 01 operador tractor oruga con ripper. 01 operador de Cargador frontal 01 operador motoniveladora 140 hp 220 hp. 01 conductor de camioneta pick up 4x4 01 mecnico 02 Asistentes de mecnica Combustibles Camin volquete 15 m - 17 m Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Camioneta pick up Motoniveladora 140 hp 220 hp. Cargador frontal Lubricantes Camin volquete 15 m - 17 m Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Camioneta pick up Motoniveladora 140 hp 220 hp. Cargador frontal Otros Mantenimiento Repuestos Piezas y repuestos TOTAL Mes 7,600.64 5,500.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 2,383.92 418.18 278.78 696.96 990.00 1,420.98 110.64 399.90 799.80 110.64 2,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 11,100.64 Ao 103,207.67 66,000.00 18,000.00 12,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 24,000.00 45,658.78 5,018.11 3,345.41 8,363.52 11,880.00 17,051.74 1,327.67 4,798.80 9,597.60 1,327.67 24,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 145,207.67

Tabla N 15: Costos de Operacin y mantenimiento "Con Proyecto" para las Alternativas N 03 Descripcin Mes Ao Operacin Personal 01 operador camin volquete 15 m - 17 m 01 operador camin volquete 10 m 01 operador camin volquete 04 m 01 operador tractor oruga con ripper. 01 operador de Cargador frontal 01 operador motoniveladora 140 hp 220 hp. 01 conductor de camioneta pick up 4x4 01 mecnico 19,099.03 12,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 249,154.42 156,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 18,000.00

02 Asistentes de mecnica Combustibles Camin volquete 15 m - 17 m Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Camioneta pick up Motoniveladora 140 hp 220 hp. Cargador frontal Lubricantes Camin volquete 15 m - 17 m Camin volquete 10 m Camin volquete 04 m Tractor Oruga con ripper. Camioneta pick up Motoniveladora 140 hp 220 hp. Cargador frontal Otros Mantenimiento Repuestos Piezas y repuestos TOTAL

1,000.00 4,435.20 633.60 633.60 422.40 1,056.00 633.60 633.60 422.40 663.83 110.64 110.64 55.32 110.64 55.32 110.64 110.64 2,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 26,099.03

24,000.00 61,188.41 7,603.20 7,603.20 5,068.80 12,672.00 7,603.20 7,603.20 5,068.80 7,966.01 1,327.67 1,327.67 663.83 1,327.67 663.83 1,327.67 1,327.67 24,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 333,154.42

Las acciones contempladas para

las alternativas y que sern

aplicadas en la operacin y mantenimiento de la maquinaria y otros son las siguientes: Operacin y Mantenimiento: Combustible Mano de obra Calificada y no calificada Alquiler de Maquinaria Cambio de aceite y Reparacin, etc. Servirn para el Mantenimiento de vas y diferentes obras de infraestructura dentro de la jurisdiccin del distrito consistente en: Bacheo a lo largo de la va Reposicin de afirmado en zonas crticas Limpieza de cunetas y rea contigua Obras de infraestructura educativa, saneamiento, etc. y

Descripcin Operacin Mantenimiento Repotenciacin Total

Tabla N 16: Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado Sin Proyecto Ao 0 1 153,706.48 60,000.00 213,706.48 2 153,706.48 60,000.00 213,706.48 3 153,706.48 60,000.00 213,706.48 4 153,706.48 60,000.00 213,706.48 5 153,706.48 60,000.00 213,706.48 6 153,706.48 60,000.00 213,706.48 7 153,706.48 60,000.00 213,706.48 8 153,706.48 60,000.00 213,706.48 9 153,706.48 60,000.00 213,706.48 10 153,706.48 60,000.00 213,706.48

Tabla N 17: Resumen de costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de evaluacin con proyecto a precios de mercado - Alternativa N 01 Ao Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Operacin 249,154.42 249,154.42 Mantenimiento 60,000.00 60,000.00 Repotenciacin Total 309,154.42 309,154.42 Nota: Se considera repotenciacin del pool de maquinarias de la municipalidad en el ao fabrica o en el armado.

10

249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 249,154.42 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 400,000.00 309,154.42 309,154.42 709,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42 309,154.42 05, adems de contar con un ao de garanta o 1500 horas de trabajo (lo que cumpla primero), en piezas con fallas de

Descripcin Operacin Mantenimiento Costo Alquiler Repotenciacin Total

Tabla N 18: Resumen de costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de evaluacin con proyecto a precios de mercado Alternativa N 02 Ao 0 1 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 2 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 3 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 4 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 5 103,207.67 42,000.00 552,960.00 200,000.00 898,167.67 6 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 7 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 8 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 9 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 10 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67


Tabla N 19: Resumen de costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de evaluacin con proyecto a precios de mercado - Alternativa N 03 Ao 0 1 249,154.42 84,000.00 333,154.42 2 249,154.42 84,000.00 333,154.42 3 249,154.42 84,000.00 333,154.42 4 249,154.42 84,000.00 560,000.00 893,154.42 5 249,154.42 84,000.00 333,154.42 6 249,154.42 84,000.00 333,154.42 7 249,154.42 84,000.00 333,154.42 8 249,154.42 84,000.00 560,000.00 893,154.42 9 249,154.42 84,000.00 333,154.42 10 249,154.42 84,000.00 333,154.42

Nota: Se considera repotenciacin del pool de maquinaria de la municipalidad en el ao 04 y 08, no cuentan con garanta en la compra

4.5.1.2 Costos incrementales Luego de haberse calculado el flujo de costos de operacin y mantenimiento para la situacin Sin Proyecto y situacin Con Proyecto, para el horizonte de evaluacin, se calculan los costos incrementales considerando la diferencia entre la situacin Con Proyecto menos la situacin Sin Proyecto. El Flujo de Costos Incrementales a precio de mercado permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el perodo en que se realizan.Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabla N 20 Costos Incrementales a precios de mercado - Alternativa N 01 Sin proyecto Con proyecto Costos incrementales Inversin Operac y Mant Inversin Operac y Mant 1,265,016.74 1,265,016.74 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 709,154.42 495,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 Tabla N 21 Costos Incrementales a precios de mercado - Alternativa N 02 Sin proyecto Con proyecto Costos Inversin Operac y Mant Inversin Alquiler Maquinaria incrementales 40,000.00 40,000.00 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 898,167.67 684,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabla N 22 Costos Incrementales a precios de mercado - Alternativa N 03 Sin proyecto Con proyecto Costos incrementales Inversin Operac y Mant Inversin Operac y Mant 1,083,225.00 1,083,225.00 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 893,154.42 679,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 893,154.42 679,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94

4.5.2 Costos a precios sociales Aplicando los factores de correccin establecidos por el SNIP se obtiene los siguientes costos:

Tabla N 23 Costo de Inversin a precios sociales - Alternativa N 01 Inversin Estudios Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Total costo directo Costo financiero (Inters de prstamo) Capacitacin Gastos Generales Inversin Total 3,429.56 4,200.00 1,026,240.44 58,882.86 60,360.20 37,988.94 13,823.75 0 29,400.00 218,457.00 693,236.88 77,517.00 1,018,610.88 58,882.86 60,360.20 37,988.94 13,823.75 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10

Tabla N 24: Costo de Inversin a precios sociales - Alternativa N 02 Inversin Estudios Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Total Gastos Generales Inversin Total Alquiler de Camin volquete 15 m - 17 m Alquiler de Motoniveladora 140 hp 220 hp. Alquiler de Camioneta Pick Up 4x4 Inversin Total 33,600.00 29,400.00 4,200.00 33,600.00 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 148,377.60 154,828.80 161,280.00 464,486.40 0 29,400.00 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10

Tabla N 25: Costo de Inversin a precios sociales - Alternativa N 03 Inversin Estudios Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Total costo directo Costo financiero (Inters de prstamo) Capacitacin Gastos Generales Inversin Total 2,934.75 4,200.00 878,934.75 50,387.40 51,651.60 32,508.00 11,829.30 0 29,400.00 186,300.00 599,400.00 56,700.00 871,800.00 50,387.40 51,651.60 32,508.00 11,829.30 1 2 3 4 Ao 5 6 7 8 9 10

4.5.2.1 Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP. En el siguiente cuadro se describen estos costos sociales globales.


Tabla N 26: Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Sin Proyecto Ao 0 1 129,113.44 50,400.00 179,513.44 2 129,113.44 50,400.00 179,513.44 3 129,113.44 50,400.00 179,513.44 4 129,113.44 50,400.00 179,513.44 5 129,113.44 50,400.00 179,513.44 6 129,113.44 50,400.00 179,513.44 7 129,113.44 50,400.00 179,513.44 8 129,113.44 50,400.00 179,513.44 9 129,113.44 50,400.00 179,513.44 10 129,113.44 50,400.00 179,513.44

Descripcin Operacin Mantenimiento Repotenciacin

Tabla N 27: Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Con Proyecto Alternativa N 01 Ao 0 1 195,424.35 17,004.28 2 195,424.35 17,004.28 3 195,424.35 17,004.28 4 195,424.35 17,004.28 5 195,424.35 17,004.28 336,000.00 6 195,424.35 17,004.28 7 195,424.35 17,004.28 8 195,424.35 17,004.28 9 195,424.35 17,004.28 10 195,424.35 17,004.28

Total 212,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 548,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 212,428.63 Nota: Se considera repotenciacin del pool de maquinarias de la municipalidad en el ao 05, adems de contar con un ao de garanta o 1500 horas de trabajo (lo que cumpla primero), en piezas con fallas de fabrica o en el armado. Tabla N 28: Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Con Proyecto Alternativa N 02 Ao 0 1 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 2 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 3 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 4 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 5 103,207.67 42,000.00 552,960.00 200,000.00 898,167.67 6 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 7 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 8 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 9 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67 10 103,207.67 42,000.00 552,960.00 698,167.67

Descripcin Operacin Mantenimiento Costo Alquiler Repotenciacin Total


Tabla N 29: Resumen de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Con Proyecto Alternativa N 03 Ao 0 1 189,761.91 55,440.00 245,201.91 2 189,761.91 55,440.00 245,201.91 3 189,761.91 55,440.00 245,201.91 4 189,761.91 55,440.00 470,400.00 715,601.91 5 189,761.91 55,440.00 245,201.91 6 189,761.91 55,440.00 245,201.91 7 189,761.91 55,440.00 245,201.91 8 189,761.91 55,440.00 470,400.00 715,601.91 9 189,761.91 55,440.00 245,201.91 10 189,761.91 55,440.00 245,201.91

Nota: Se considera repotenciacin del pool de maquinaria de la municipalidad en el ao 04 y 08, no cuentan con garanta en la compra

4.5.2.2 Costos incrementalesAo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tabla N 30: Costos Incrementales Alternativa N 01 Sin proyecto Con proyecto Inversin Operac y Mant Inversin Operac y Mant 1,026,240.44 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 548,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 179,513.44 212,428.63 Tabla N31: Costos Incrementales Alternativa N 02 Sin proyecto Con proyecto Inversin Operac y Mant Inversin Alquiler Maquinaria 33,600.00 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 754,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 179,513.44 586,460.84 Tabla N 32: Costos Incrementales Alternativa N 03 Sin proyecto Con proyecto Inversin Operac y Mant Inversin Operac y Mant 878,934.75 179,513.44 245,201.91 179,513.44 245,201.91 179,513.44 245,201.91 179,513.44 715,601.91 179,513.44 245,201.91 179,513.44 245,201.91 179,513.44 245,201.91 179,513.44 715,601.91 179,513.44 245,201.91 179,513.44 245,201.91 Costos incrementales 1,026,240.44 32,915.19 32,915.19 32,915.19 32,915.19 368,915.19 32,915.19 32,915.19 32,915.19 32,915.19 32,915.19

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos incrementales 33,600.00 406,947.40 406,947.40 406,947.40 406,947.40 574,947.40 406,947.40 406,947.40 406,947.40 406,947.40 406,947.40

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos incrementales 878,934.75 65,688.47 65,688.47 65,688.47 536,088.47 65,688.47 65,688.47 65,688.47 536,088.47 65,688.47 65,688.47

4.6 Beneficios Esta tarea consiste en la identificacin y posterior cuantificacin de los beneficios sociales que el alquiler del camin volquete, el cargador frontal. Para ello se debe seguir los siguientes pasos: 4.6.1 Beneficios Sin proyecto Si no se ejecuta ninguna de las 03 alternativas que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular, comercial, poblacional y peatonal de los centros poblados del distrito de Bajo Biavo, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que en la situacin actual, que implica no tener Transitabilidad y acceso apropiado, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos se mantienen igual que la situacin actual. La municipalidad actualmente cuenta con un 01 cargador frontal, 01 camin volquete, que son alquilados a las diversas instituciones pblicas y privadas de la zona sur del Huallaga central, en promedio 12 horas a la semana por la poca disponibilidad de maquinaria de la municipalidad. El resto de horas a la semana la maquinaria trabaja en las diferentes obras que actualmente se ejecuta en el distrito y realizando apoyo humanitario debido a las emergencia y/o desastres naturales que se presentan en pocas de lluvia. El tractor oruga se encuentra inoperativo por encontrarse en

mantenimiento, pero tambin ser valorizado su tiempo de trabajo.

Cuadro N 33: Beneficios "Sin Proyecto" a Precios de Mercado Alquilar a otras instituciones Camin volquete 10 m Cargador Frontral Tractor Oruga Beneficio Total Ao 0 1 176,640.00 184,320.00 261,120.00 622,080.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 176,640.00 184,320.00 261,120.00 622,080.00 176,640.00 176,640.00 184,320.00 184,320.00 261,120.00 261,120.00 622,080.00 622,080.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00 176,640.00 176,640.00 176,640.00 184,320.00 184,320.00 184,320.00 261,120.00 261,120.00 261,120.00 622,080.00 622,080.00 622,080.00

5.58% 5.72% 3.60% 1.31% 16.21% Cuadro N 34: Beneficios "Sin Proyecto" a Precios Sociales Alquilar a otras instituciones Camin volquete 10 m Cargador Frontral Tractor Oruga Beneficio Total Ao 0 1 148,377.60 154,828.80 219,340.80 522,547.20 2 148,377.60 154,828.80 219,340.80 522,547.20 3 4 5 6 7 8 9 10 148,377.60 154,828.80 219,340.80 522,547.20 148,377.60 148,377.60 148,377.60 148,377.60 154,828.80 154,828.80 154,828.80 154,828.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 522,547.20 522,547.20 522,547.20 522,547.20 148,377.60 148,377.60 148,377.60 154,828.80 154,828.80 154,828.80 219,340.80 219,340.80 219,340.80 522,547.20 522,547.20 522,547.20

4.6.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Incremento de la seguridad en el transporte de pasajeros y de carga, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Disminucin del tiempo de viaje Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Reduccin de costos de operacin vehicular. Entrega de materiales y agregados de construccin a tiempo. Ejecucin de obras segn lo programado. Entrega de obras segn lo programado en el perfil y expediente tcnico. Reduce el costo de pasajes Entrega de materiales y agregados de construccin a tiempo. Facilitar el trnsito vehicular y peatonal y acceso a los predios urbanos y agrcolas con mayor comodidad. Contar con vas de comunicacin en buen estado. Finalmente se lograra una mejor transitabilidad por las vas. Mejora en la accesibilidad a las entidades y centros educativos. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Conseguir una mayor calidad de vida en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos polvo y humos e incrementando la convivencia.Cuadro N 35: Beneficios "Con Proyecto" a Precios de Mercado Alquilar a otras instituciones Camin volquete 10 m Cargador Frontral Tractor Oruga Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Beneficio Total Aos 1 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 2 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 3 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 4 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 5 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 6 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 7 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 8 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 9 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00 10 176,640.00 184,320.00 261,120.00 176,640.00 184,320.00 192,000.00

1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00 1,175,040.00

Cuadro N 36: Beneficios "Con Proyecto" a Precios Sociales Alquilar a otras instituciones Camin volquete 10 m Cargador Frontral Tractor Oruga Camin volquete 15 m - 17 m Motoniveladora 140 hp 220 hp. Camioneta Pick Up 4x4 Beneficio Total Ao 1 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 2 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 3 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 4 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 5 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 6 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 7 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 8 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 9 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60 10 148,377.60 154,828.80 219,340.80 148,377.60 154,828.80 161,280.00 987,033.60

4.6.3 Beneficios IncrementalesAo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuadro N 37: Beneficios Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa N 01 Sin Proyecto Con proyecto Beneficios Incrementales Inversin Beneficio Inversin Beneficio 1,265,016.74 1,265,016.74 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 709,154.42 495,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 213,706.48 309,154.42 95,447.94 Cuadro N 38: Beneficios Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa N 02 Sin Proyecto Con proyecto Beneficios Incrementales Inversin Beneficio Inversin Beneficio 40,000.00 40,000.00 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 898,167.67 684,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19 213,706.48 698,167.67 484,461.19

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 39: Beneficios Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa N 03 Sin proyecto Con proyecto Beneficios Incrementales Inversin Beneficio Inversin Beneficio 1,083,225.00 1,083,225.00 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 893,154.42 679,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 893,154.42 679,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94 213,706.48 333,154.42 119,447.94

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 40: Beneficios Incrementales a Precios Sociales - Alternativa N 01 Sin proyecto Con proyecto Beneficios Incrementales Inversin Beneficio Inversin Beneficio 1,026,240.44 1,026,240.44 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 548,428.63 368,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 179,513.44 212,428.63 32,915.19 Cuadro N 41: Beneficios Incrementales a Precios Sociales - Alternativa N 02 Sin proyecto Con proyecto Beneficios Incrementales Inversin Beneficio Inversin Beneficio 33,600.00 33,600.00 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 754,460.84 574,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40 179,513.44 586,460.84 406,947.40

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 42: Beneficios Incrementales a Precios Sociales - Alternativa N 03 Sin proyecto Con proyecto Beneficios Incrementales Inversin Beneficio Inversin Beneficio 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 179,513.44 878,934.75 245,201.91 245,201.91 245,201.91 715,601.91 245,201.91 245,201.91 245,201.91 715,601.91 245,201.91 245,201.91 878,934.75 65,688.47 65,688.47 65,688.47 536,088.47 65,688.47 65,688.47 65,688.47 536,088.47 65,688.47 65,688.47

4.6.3 Flujo Neto a precios de mercado y a precios socialesCuadro N 43: Flujo Neto a Precios de Mercado - Alternativa N 01 Con proyecto Ao Flujo Neto Costo Beneficios Inversin Incrementales Incrementales 0 1,265,016.74 -1,265,016.74 1 95,447.94 552,960.00 457,512.06 2 95,447.94 552,960.00 457,512.06 3 95,447.94 552,960.00 457,512.06 4 95,447.94 552,960.00 457,512.06 5 495,447.94 552,960.00 57,512.06 6 95,447.94 552,960.00 457,512.06 7 95,447.94 552,960.00 457,512.06 8 95,447.94 552,960.00 457,512.06 9 95,447.94 552,960.00 457,512.06 10 95,447.94 552,960.00 457,512.06 Cuadro N 44: Flujo Neto a Precios de Mercado - Alternativa N 02 Con proyecto Beneficios Costo Beneficios Incrementales Inversin Incrementales Incrementales 40,000.00 -40,000.00 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81 684,461.19 552,960.00 -131,501.19 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81 484,461.19 552,960.00 68,498.81

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 45: Flujo Neto a Precios de Mercado - Alternativa N 03 Con proyecto Ao Flujo Neto Costo Beneficios Inversin Incrementales Incrementales 0 1,083,225.00 -1,083,225.00 1 119,447.94 552,960.00 433,512.06 2 119,447.94 552,960.00 433,512.06 3 119,447.94 552,960.00 433,512.06 4 679,447.94 552,960.00 -126,487.94 5 119,447.94 552,960.00 433,512.06 6 119,447.94 552,960.00 433,512.06 7 119,447.94 552,960.00 433,512.06 8 679,447.94 552,960.00 -126,487.94 9 119,447.94 552,960.00 433,512.06 10 119,447.94 552,960.00 433,512.06 Cuadro N 46: Flujo Neto a Precios Sociales - Alternativa N 01 Con proyecto Ao Flujo Neto Costo Beneficios Inversin Incrementales Incrementales 0 1,026,240.44 -1,026,240.44 1 32,915.19 464,486.40 431,571.21 2 32,915.19 464,486.40 431,571.21 3 32,915.19 464,486.40 431,571.21 4 32,915.19 464,486.40 431,571.21 5 368,915.19 464,486.40 95,571.21 6 32,915.19 464,486.40 431,571.21 7 32,915.19 464,486.40 431,571.21 8 32,915.19 464,486.40 431,571.21 9 32,915.19 464,486.40 431,571.21 10 32,915.19 464,486.40 431,571.21 Cuadro N 47: Flujo Neto a Precios Sociales - Alternativa N 02 Con proyecto Beneficios Costo Beneficios Incrementales Inversin Incrementales Incrementales 33,600.00 -33,600.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 574,947.40 464,486.40 -110,461.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00 406,947.40 464,486.40 57,539.00

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro N 48: Flujo Neto a Precios Sociales - Alternativa N 03 Con proyecto Flujo Neto Costo Beneficios Inversin Incrementales Incrementales 878,934.75 -878,934.75 65,688.47 464,486.40 398,797.93 65,688.47 464,486.40 398,797.93 65,688.47 464,486.40 398,797.93 536,088.47 464,486.40 -71,602.07 65,688.47 464,486.40 398,797.93 65,688.47 464,486.40 398,797.93 65,688.47 464,486.40 398,797.93 536,088.47 464,486.40 -71,602.07 65,688.47 464,486.40 398,797.93 65,688.47 464,486.40 398,797.93

4.7 Evaluacin Social Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base.

Tasa de Descuento Social. La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno que es del 11%.

Para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Beneficio.

4.7.1 Metodologa Beneficio/Costo Se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del proyecto.

4.7.1.1 Clculo de los indicadores de rentabilidad Los costos de inversin, operacin, mantenimiento y beneficios deben estar a precios sociales.

Los criterios a ser tomados en cuenta para la seleccin de la Alternativa ser menor costo de inversin en todo el horizonte de evaluacin del proyecto, mayor VAN, TIR y B/C.Cuadro N 49: Evaluacin Metodologa Costo/Beneficio Descripcin Alternativa N 01 Alternativa N 02 Alternativa N 03 Inversin Costo de Alquiler Operacin y Mantenimiento Total VAN TIR Pob Prom Benfic B/C (VAN / Pob Prom Benef) -1,026,240.44 0 2,460,286.28 3,486,526.71 1,315,982.91 37.87% 26,599 49.47 -33,600.00 5,529,600.00 1,652,076.68 7,215,276.68 205,560.69 164.92% 26,599 7.73 -1,083,225.00 0 3,392,819.15 4,476,044.15 751,402.43 36.00% 26,599 28.25

Segn la evaluacin Beneficio/Costo podemos apreciar que las tres alternativas son rentables socialmente, ya que el VAN es mayor que 0 y el TIR es mayor que la Tasa Social de Descuento. La Alternativa N 01 tiene un menor costo de inversin en el horizonte de evaluacin del proyecto (Inversin, operacin y mantenimiento, costo de alquiler) y mayor VAN = S/. 1,315,982.91 que las Alternativas N 02 y 03, pero la Alternativa N 02 es el que tiene el mayor TIR = 164.92% que las Alternativas N 01 y 03, pero el beneficio ms alto se obtiene de la Alternativa N 01 que es de S/. 49.47 por Poblacin Promedio Beneficiado. 4.8 Anlisis de Sensibilidad A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

Variable Monto total de la Inversin

Rango de Variacin 0%,+-10%,+-20%

Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N 50: Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa N 01 Variacin 80% 90% 100% 110% 120% Inversin Alternativa N 01 820,992.35 923,616.39 1,026,240.44 1,128,864.48 1,231,488.52 VAN 1,521,231.00 1,418,606.96 1,315,982.91 1,213,358.87 1,110,734.83 TIR 48.85% 42.78% 37.87% 33.81% 30.37% Pob Prom Benefic 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 B/C 57.19 53.33 49.47 45.62 41.76

Variacin 80% 90% 100% 110% 120%

Tabla N 51: Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa N 02 Inversin Alternativa N 02 VAN TIR Pob Prom Benefic 26,880.00 30,240.00 33,600.00 36,960.00 40,320.00 212,280.69 208,920.69 205,560.69 202,200.69 198,840.69 209.44% 184.79% 164.92% 148.54% 134.81% 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599

B/C 7.98 7.85 7.73 7.60 7.48

Tabla N 52: Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa N 03 Variacin 80% 90% 100% 110% 120% Inversin Alternativa N 03 866,580.00 974,902.50 1,083,225.00 1,191,547.50 1,299,870.00 VAN 968,047.43 859,724.93 751,402.43 643,079.93 534,757.43 TIR 36.65% 31.47% 36.00% 23.81% 20.88% Pob Prom Benefic 26,599 26,599 26,599 26,599 26,599 B/C 36.39 32.32 28.25 24.18 20.10

Grafico N 08: Anlisis de Sensibilidad de las Alternativas consideradas en el Proyecto INDICADOR B/C (VAN/Poblac Prom Benfic)

y = -3,8581x + 61,048 R = 1

y = -4,0724x + 40,466 R = 1 y = -0,1263x + 8,1069 R = 1 80% 90%RANGO DE VARIACION

100%

110%

120%

Alternativa N 01

Alternativa N 02

Alternativa N 03

Lo que podemos cuncluir que en un incremento o disminucin de la inversion en un 20% en la adquisicion de la maquinaria la Alternativa N 01 es laa que brinda mayor neneficio a los habitantes del Distrito de Bajo Biavo.

Luego del anlisis tcnico de la evaluacin social (Beneficio/Costo) y anlisis de sensibilidad realizada; se seleccion la Alternativa N 01 por las siguientes razones: Muestra un Indicador ms alto de beneficios por habitante S/. 49.47 Nuevos Soles frente a las Alternativas N 02 y 03 que es de S/. 7.73 Nuevos Soles y S/. 28.25 Nuevos Soles respectivamente. En una variacin de la inversin de +- 20% la Alternativa N 01 tiene mayor beneficio x habitante. Tiene un mayor VAN = S/. 1,315,982.91 Nuevos Soles, con respecto a las Alternativa N 02 que es de VAN = S/. 205,560.69 Nuevos Soles y Alternativa N 03 que es de VAN = S/. 751,402.53 Nuevos Soles. La inversin en la Alternativa N 02 es menor que la alternativa 01 y Alternativa N 03 solo se invierte en elaboracin del expediente en el ao 0, pero lo encarece el costo de alquiler en el horizonte de evaluacin, tal como se muestra en el Cuadro N 49: Metodologa de evaluacin Beneficio/Costo.

4.9 Anlisis de Sostenibilidad Capacidad de Gestin. La actual gestin municipal del distrito de Bajo Biavo, est gestionando ante el banco de la nacin, el financiamiento para la adquisicin de 01 Camin volquete 15 m - 17 m con tolva, 01 Motoniveladora 140 hp 220 hp, 01 Camioneta Pick Up 4x4. La Municipalidad ha llevado a cabo todos los procesos exigidos para solicitar el respectivo financiamiento, la misma cuenta con experiencia para este tipo de gestin que ya ha realizado en otras ocasiones. El servicio de maquinaria pesada debe constituirse en una unidad operativa de la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano de la municipalidad. El servicio ser administrara adecuadamente, es decir sobre la base de una debida programacin. La municipalidad participo a los representantes de los Centros poblados en capacitaciones y talleres para realizar el plan estratgico y el Presupuesto Participativo que concluyo entre otros con la decisin de mejorar la transitabilidad

de la va y ejecucin de obras y considerar el presupuesto correspondiente, para tal fin.

Financiamiento de los costos de Operacin y mantenimiento. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento estar a cargo de la municipalidad, quien tiene previsto los recursos presupuestales para cubrir la operacin y mantenimiento del proyecto, tambin har participar a la poblacin.

Participacin de los Beneficiarios La poblacin beneficiaria participar a travs de Comits vecinales los que tendran la funcin de apoyar y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos prestados por la municipalidad. 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos relevantes.

Impactos Negativos Impacto mnimo por la emisin de gases de combustin. Por cambio de aceite.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Se tomar en cuenta al momento de la adquisicin que la maquina cuente con certificacin respectiva de impacto ambiental. En el cambio de aceite debe preverse todo tipo de derrame y/o residuos que puedan ocasionar daos al ambiente. 4.11 Organizacin y Gestin El municipio cuenta actualmente con personal calificado en la administracin que puede asumir las responsabilidades en la parte administrativa; en la operativa de los equipos de la municipalidad debe contratar personal con experiencia y capacitado, para que se pueda llevar a cabo la ejecucin durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

4.12 Plan de Implementacin La implementacin del proyecto comienza con la aprobacin del consejo para la elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica y la aprobacin para la gestin del financiamiento. Una vez aprobado el Proyecto se procede se procede con la aprobacin del expediente y la gestin ante el Banco de la Nacin para el financiamiento respectivo. Aprobado el expediente, con la aprobacin y la transferencia del crdito se modifica el presupuesto y se procede con el proceso de adquisicin (Elaboracin de bases de adquisicin), hasta la adquisicin del bien, despus de la recepcin y conformidad se proceder con la operacin y mantenimiento del equipo.

Tabla N 53: Plan de Implementacin del proyecto Actividades Elaboracin de perfil Elaboracin de expediente Gestin de crdito B N Proceso de Adquisicin Adquisicin Operacin y mantenimiento 2011 Marzo Abril Mayo Abril Mayo Junio 2011 2021

4.13 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.Tabla N 54: Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOSDE VERIFICACION

SUPUESTOS

Satisfaccin de la gestin Mejor calidad de vida en municipal en 70% de la la poblacin del Distrito poblacin, trabajos en Encuestas del Bajo Biavo. labores de emergencia o desastres naturales. Adecuada gestin para la ejecucin de obras y Transitabilidad y orden en servicios en la las calles de Bajo Biavo en Encuesta Municipalidad Distrital de 90%

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