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ALCALD1SANTIAGO

DE5E CALI

DECRETO ^4- I |

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LAOPERACIÓN POR PROCESOS

DE2015

4 'ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DEY EL MAPA DE PROCESOS

El Alcalde de Santiago de Cali, en ejerció pLegales, señaladas en el artículo 315 de la136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en elentidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de susfunciones métodos y procedimientos de control interno.

de sus atribuciones Constitucionales yConstitución Política, Ley 87 de 1993, Ley012 y Ley 872 de 2003, y

artículo 269 de la Constitución Política, las

Que la Ley 87 de 1993, "Por la cual se estainterno en la entidades y organismos delestableció normas para el ejercicio del Contrc I Interno en las entidades y organismos del

blecen normas para el ejercicio de controlestado y se dictan otras disposiciones",

Estado y determinó los objetivos, característSistema de Control Interno los cuales fueronde Cali en el Decreto 411.0.20.0058 del 23 dControl Interno y la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública.

Que de conformidad con lo establecido enresponsabilidad del representante legal el ejsControl Interno y de los jefes de cada una delos métodos y procedimientos al igual queinterno.

cas, elementos y formas de expresión delncorporados para el Municipio de Santiagoe 2009, que adopta el Modelo Estándar de

el artículo 6°, de la Ley 87 de 1993, establecimiento y desarrollo del Sistema deas distintas dependencias, la aplicación dea calidad, eficiencia y eficacia del control

Que la Ley 872 de 2003, "Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en laRama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios", en suArtículo 1° señala: "Créase el Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades delEstado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigiry evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en laprestación de los servicios a cargo de las er tidades y agentes obligados, la cual estaráenmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema degestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos quese surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios ybeneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente".

Que la Ley 872 de 2003 promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos,que consiste en la identificación y gestión de la manera más eficaz, de todas aquellasactividades que tienen una clara relación entre sí y las cuales constituyen la red deprocesos de la entidad. La gestión por procesos define las interacciones o accionessecuenciales, mediante las cuales se logra la transformación de los insumes enproducto(s) con las características previamente especificadas, de acuerdo con losrequerimientos de la ciudadanía o partes interesadas.

Que el artículo 1° del Decreto Nacional No. 1537 del 26 de Julio de 2001 "Por el cual sereglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos yadministrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y

ALCALSANTIAC

DECRETO <¿\ I j -O Q >.

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LOPERACIÓN POR PROCESO

organismos del Estado", establece que:implementarán acciones para el desarrollidentificarán los proceso institucionales, dedependencias de la organización, se des,procesos, los cuales se racionalizarán cuandb

Que el Decreto Nacional No. 943 de 2014,de Control Interno -MECÍ" - para el Estadoestructura necesaria para establecer, impleInterno en las entidades y organismos obligcon lo dispuesto en el artículo 5° de la Leytravés del Manual Técnico del Modelo Están

Que el Decreto 2424 de 2006, define el ser\no domiciliario, razón por la cual es necesarDomiciliarios y crear un nuevo Proceso denode reunión con el Subdirector de Plan de Odel 6 de marzo de 2015.

Que mediante acta No. 4132.0.14.12.001Gobierno solicito la eliminación del procesdesastres, como quiera que el Concejo Munde 2015 "Por medio del cual se crea la Secrde Emergencias y Desastres y el FondoEmergencias y Desastres en el Municipiodisposiciones".

Que en consecuencia se hace necesario ereRiesgo de desastres.

Que mediante comunicado interno 2015414la eliminación de toda la estructura del procreación del proceso Gestión Cultural y Turií

Que en reunión del 07 de julio de 2015, el CoInterno y Gestión de Calidad aprobó la verside la entidad, la cual se consolida en 36 proc

Que con fundamento en lo anteriormente exf

DECR

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la actualizacy el Mapa de Procesos de la Administración

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4^ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DEY EL MAPA DE PROCESOS

.as entidades y organismos del Estadoracional de su gestión. Para tal efecto,

al manera que la gestión de las diferentesrollen articuladamente en torno a dichossea necesario".

'or el cual se actualiza el Modelo Estándarolombiano, determina las generalidades y

neniar y fortalecer un Sistema de Controldos a su implementación, de conformidad

de 1993; modelo que se ¡mplementará aar de Control Interno.

;¡o de alumbrado público como un servicioeliminar el Proceso de Servicios Públicos

inado Servicios Públicos, conforme al Actaenamiento Territorial y Servicios Públicos,

el 23 de junio de 2015 la Secretaria demanejo integral del riesgo y atención de;¡pal expidió el Acuerdo 387 del 5 de juniotaria Municipal para la Gestión del Riesgolunicipal para la Gestión del Riesgo dede Santiago de Cali, y se dictan otras

el nuevo proceso denominado Gestión del

00021734, la Secretaría de Cultura solicitaso Servicios Culturales y Turísticos y la

no con su respectiva estructura.

¡té de Coordinación del Sistema de Controln 4 de la estructura del Mapa de procesossos.

u esto,

TA:

ón del Modelo de Operación por Procesosentral del Municipio de Santiago de Cali.

Al, CALSANTIAC

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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LOPERACIÓN POR PROCESO

ARTÍCULO SEGUNDO: COMPOSICIÓNPROCESOS. El Modelo de operación porMunicipio de Santiago de Cali está integrado(4) Macroprocesos Misionales; cuatro (Macroproceso de seguimiento y evaluación

PARÁGRAFO PRIMERO: El Macroprocesestablecimiento de políticas y estrategias, fijade recursos y revisión por la Dirección.

En la Administración Central del Municipioconformado por el Macro proceso Direcciónprocesos: Planeación Económica y Soci<Territorial, Planeación Institucional y Común

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los Macroproce,que proporcionan el resultado previsto por lao razón de ser.

Este nivel, en la entidad, está conformado pde Desarrollo Social, integrado por siete (7) pServicio de Vivienda Social, Servicio de SaluGestión Cultural y Turismo, Servicios PúblPoblacionales. 2) Macroproceso de Desarcuatro (4) procesos: Gestión Catastral, DCompetitividad, y Sustentabilidad Ambientalintegrado por cuatro (4) procesos: ConvivMantenimiento del Orden Público, Gestión dede Desastres. 4) Macroproceso Participacióproceso de Participación Ciudadana y Gestic

PARÁGRAFO TERCERO: Los Macroprocesque tienen por objeto soportar los procesoscontrol para el cumplimiento de sus fines.

Este nivel, en la Administración Centralconformado por cuatro (4) MacroproceAdministrativa, compuesto por tres (3) proce:Obras y Servicios, y el proceso de AdminAutomotores. 2) Macroproceso Gestión deprocesos: Gestión y Desarrollo Humano,Liquidaciones Laborales. 3) Macroprocesoprocesos: Gestión Tributaria, AdministradGestión de Finanzas Públicas. 4) Macroprocecompuesto por tres (3) procesos: AtenAdministración de tecnologías de Informació

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o 4 >^ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DEY EL MAPA DE PROCESOS

DEL MODELO DE OPERACIÓN POR'recesos de la Administración Central delor un (1) Macroproceso Estratégico; cuatro

) Macroprocesos de Apoyo y un (1)un total de 36 Procesos

Estratégico, es aquel relacionado con elion de objetivos, comunicación, disposición

e Santiago de Cali éste nivel se encuentraniento Estratégico, integrado por cuatro (4)

Planeación Física y del Ordenamientoación Pública.

s Misionales son todos aquellos procesosntidad en el cumplimiento del objeto social

cuatro Macroprocesos: 1) Macroprocesoocesos: Prestación del Servicio Educativo,Pública, Servicio de Deporte y Recreación,os y Atención a la Comunidad y Gruposolio Integral del Territorio, compuesto porsarrollo Físico, Desarrollo Económico y5) Macroproceso Convivencia y Seguridad,ncia y Fortalecimiento Social, Control yTránsito y Transporte y Gestión del RiesgoSocial, constituido por un (1) proceso: elComunitaria.

s de Apoyo los integran aquellos procesosnisionales, estratégicos y de evaluación y

el Municipio de Santiago de Cali, estáos: 1) Macroproceso Gestión Jurídicos: Gestión Jurídica; Adquisición de Bienes,tración de Bienes Muebles, Inmuebles yTalento Humano, integrado por tres (3)

Gestión de Seguridad Social Integral yh[iacienda Pública, compuesto por cuatro (4)i de Tesorería, Contabilidad General yo Gestión Tecnológica y de la Información,ón al Usuario, Gestión Documental yy Comunicación.

ALCALDSANTIAGO

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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LOPERACIÓN POR PROCESOv

PARÁGRAFO CUARTO: El Macroprocesprocesos utilizados para medir y recopiladesempeño y la mejora de la eficacia y la eficestratégicos, de apoyo y de los misionales.

El Macroproceso de Seguimiento y Evalua(Macroproceso Control, integrado por tres (Control Disciplinario y Mejora Continua.

ARTÍCULO TERCERO: MAPA DE PROAdministración Central del Municipio de Santlos Macroprocesos Estratégicos, Misionalesdescritos en el Artículo anterior, la cual hAnexo 1

ARTÍCULO CUARTO: CADENA DE VALORprocesos misionales dirigidos a satisfacer la

ARTICULO QUINTO: ESTRUCTURA DOCProcesos adoptado para la Administracióntiene caracterizados cada uno de los procesoHacer-Verificar y Actuar (PHVA), las actividprocedimientos, con sus respectivos flujograrjias

ARTICULO SEXTO: FORMATOS DE CARAlos procesos que hacen parte del Modelo deadoptan los siguientes formatos de caracteMEDE01.05.02.18.P01.F09, Modelación dMEDE01.05.02.18.P01.F11, Determinación Iry/o Grupos de Interés. Código MEDE01MEDE01.05.02.18.P01.F14, DiseñoMEDE01.05.02.18.P01.F15, Plan de ConInformes Generales Código MEDE01.05.02.1

PARÁGRAFO: Los formatos detallados enpresente Decreto. Anexo 2

ARTICULO SÉPTIMO: RESPONSABILIDACnivel directivo de la entidad, velar por el cumde Operación por Procesos, debiendo para een los Sistemas de Gestión y Control integracimplementen los procesos y procedimientos;puntos de control de los procedimientos; d) Dde Gestión y Control Integrados; e) AsignarResolución; f) Realizar el seguimiento, elMantener actualizada la información de los p

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ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DEY EL MAPA DE PROCESOS

Seguimiento y Evaluación, incluye losdatos destinados a realizar análisis de¡ncia; es una parte integral de los procesos

ón, en la entidad, está compuesto por el) procesos: Control Interno a la Gestión,

)ESOS: El Mapa de Procesos de la:go de Cali, es la representación gráfica dede Apoyo y de Seguimiento y evaluación,

;e parte integral del presente Decreto.

Está conformada por la interacción de losnecesidades y requisitos de los usuarios.

MENTAL. El Modelo de Operación porentral del Municipio de Santiago de Cali,y subprocesos conforme al ciclo Planear-

es y tareas específicas se detallan en los

TERIZACION. Para la documentación deOperación por procesos de la entidad, sezación: Modelación del proceso. Código

Subproceso, cuando aplique. Código3umos y Proveedores - Productos, Clientes05.02.18.P01.F12, Normograma Código

de procedimiento. Códigorol. Código MEDE01.05.02.18.P01.F16,.P01.F17.

artículo anterior hacen parte integral del

ES GENERALES. Es responsabilidad dellimiento de la ¡mplementación del Modelo

o : a) Aplicar las disposiciones establecidasDS; b) Verificar que los Servidores Públicos

Realizar los controles identificados en losulgar la información propia de los sistemass responsables por procesos, a través de

análisis y la medición de estos procesos; g)ocesos; h) Implementar planes de mejora;

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POR MEDIO DEL CUAL SE AtfÓPTA LfiOPERACIÓN POR PROCESOS

i) Realizar periódicamente, en sus procesosfrente a los servicios prestados por la entidacpara alcanzar la calidad total.

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la medición de la percepción del usuario; y j) Enfocar a la entidad como un sistema

PARÁGRAFO: RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: En el Modelo de Operación porProcesos se han identificado las dependencias líderes de cada proceso, información quese especifica en el Anexo 3.- denominado "Inventario de procesos y responsables", elcual hace parte integral de presente decreto.

ARTICULO OCTAVO: La actualización del Nprmograma corresponde al responsable decada uno de los treinta y seis (36) procesos deifinidos en el Artículo Segundo del presenteDecreto, bajo el acompañamiento de los prodependencias.

PARÁGRAFO: La Dirección Jurídica brindarácasos que lo demanden enormativos.

informará a las

ésionales de Derecho en cada una de las

la Asesoría y acompañamiento en aquellosdemás dependencias sobre los cambios

ARTICULO NOVENO: Deróguense las disposiciones relacionadas con la adopción delModelo de Operación de Procesos, contenidas en el Decreto Municipal No.411.0.20.0041 de febrero 5 de 2015.

ARTICULO DÉCIMO: El presente Decreto ri¿e a partir de la fecha de su publicación enel Boletín Oficial del Municipio de Santiago de Cali.

PUBLÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali a losDos Mil Quince (2015).

¿\- ) días del mes de A/>pj4c> del año

7

Proyecto: Lilian Barrera M. -Técnico Administrativo PlaneaciónRevisó y Aprobó: María Virginia Jordán Q.- Subdirectora Desarrollo

León Darío Espinosa Restrepo- Director de PlantaciónCarlos Humberto Sánchez Llanos- Jefe Oficina-Javier Mauricio Pachón Arenales- Secretario Gerleral

Integra^")-ación Municipal /jf\

Dirección Jurídica /t£