Pp t 16 de junio 2012
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Junio 2012 MODULO III: GESTION POR RESULTADOS 17:43 FGG Eco. Flor Garcia Grados
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Junio 2012
MODULO III: GESTION POR RESULTADOS
17:43FGG
Eco. Flor Garcia Grados
17:43FGG
Nuevo enfoque en la Gestiòn Pùblica
La Gestión para resultados se define como el modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas estratégicas definidas en los Planes de Desarrollo Nacional (Sectoriales y Regionales Concertados) en un periodo de tiempo de largo plazo.
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La Gestión para Resultados (GpR) es una estrategia de gestión pública que conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad.
Una gestión pública orientada al logro de resultados.
Mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas
GpR es una estrategia integral que toma en cuenta los distintos elementos del ciclo de gestión (planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de proyectos, monitoreo y evaluación), el papel que desempeñan estos elementos en la creación de valor público
promueve ir de la administración pública a la gerencia pública
GpR “como una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país”.
Concepto
La GpRD conlleva tomar decisiones sobre la base de información confiable acerca de los efectos que la acción gubernamental tiene en la sociedad.
Por tanto, un elemento clave para su implementación es la medición de los
cambios producidos por esa acción
A qque nos lleva…..
Tenemos que transformar la cultura institucional imperante, basada en el cumplimiento de los procedimientos, y crear una nueva orientada
hacia los resultados.
Tomar en cuenta en primer lugar los resultados que se desea alcanzar y, en función de estos, definir la mejor combinación de insumos, actividades y productos para lograrlo.
Una gestión pública orientada al logro de resultados.
GpRD promueve que los directivos de las instituciones asuman responsabilidades por el logro de resultados y no por el mero cumplimiento de funciones, lo que promueve una rendición de cuentas más sólida y
sustantiva, fundamentada en evidencias que pueden ser verificadas por parte de la opinión pública y la sociedad civil.
Que promueve:
Cadena de resultados
Insumos Procesos Productos Resultados
Impactos
Se movilizan recursos...
.. para desarrollar actividades...
... cuyos productos directos...
.. tengan efectos...
... e impactos sobre el desarrollo.
Sistemas Administrativos: Medios No Fines
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Planeamiento Estratégico
Presupuesto por Resultados- Programas Presupuestales
Generación de Capacidades
Sistema de Incentivos
Seguimiento y evaluación
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Componentes De La Gestión Por Resultados
GESTIÓN PARA RESULTADOS
MEJORA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
MEJORA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO
MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
Presupuesto por
Resultados
Planeamiento Estratégico
Generación de capacidades
Seguimiento y Evaluación
Sistema de Incentivos
Gestion Por Resultados: Nuevo Enfoque
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instrumentos de planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa y el logro de estándares de eficiencia al servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices de competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la dinámica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales de promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los que el Perú es parte.
Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
2012 2013 2014 2015 2016
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021
LARGOPLAZO
MEDIANOPLAZO
CORTOPLAZO
Plan Operativo
Proceso De Planeamiento
PLANESTRATEGICO A LARGO PLAZO
PLANESTRATEGICO A MEDIANO PLAZO
PLANDE CORTO PLAZO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012-2016
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIALMULTIANUAL
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL, PROVINCIAL, DISTRITAL CONCERTADO
PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
MEDIANO PLAZO: Políticas Sectoriales , Regionales y Local
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL
2021
PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES
CORTO PLAZO: Operativizan las intervenciones
LARGO PLAZO: Plan Orientador con Políticas de Estado
Afianzar el Marco Estratégico en Salud al 2016
Naturaleza, Denominación
Estado: Objetivos Desarrollo del MilenioPlan Bicentenario
Acuerdo Nacional Acuerdo de Partidos Política de Gobierno
Sectorial: Lineamientos de Política Sectorial Institucional: Naturaleza - Misión Institucional Prioridades Sanitarias
Marco Estratégico en el Sector Salud
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASLAS PERSONAS
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
SERVICIOS
ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y
EMPLEO EMPLEO
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTERECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DESARROLLO REGIONAL E DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
ESTADO Y ESTADO Y GOBERNABILIDADGOBERNABILIDAD
Articulación De Los Objetivos Nacionales- P Nacional De Desarrollo Al 2021 antes
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Acceso Acceso universal a universal a servicios de servicios de salud con salud con calidadcalidad
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La planificación orientada a resultados debe tener un carácter estratégico, uno participativo y uno operativo.
Planificación Estratégica
Planificación Operativa
Planificación Participativa
¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir?y ¿cómo podemos llegar?
N° PG/ PY Título Ámbito Descripción - Resultado esperado
1 PGPrograma Materno Neonatal
2 PG Prevención de Cáncer3 PG
4 PGPrograma de aseguramiento universal de salud
NacionalIncluye reducción de incidencia en problemas de salud materna neonatal, enfermedades transmisibles y no transmisibles.
5 PG
Programas de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles (TB-VIH SIDA, METAX, etc.)
NacionalPrograma de control de malaria, zoonosis, TBC, VIH/SIDA, salud bucal, salud mental, adicciones, hipertensión, ceguera, diabetes.
6 PG
Programa de reforma y mejoramiento de infraestructura del sector salud
Nacional
Incluye: (i) Incremento en el uso de servicios de salud materno infantil y reducción de la morbilidad infantil en zonas rurales; (ii) Programa de mantenimiento y reposición de equipamiento de los establecimientos de salud; (iii) Programa de construcción, equipamiento y fortalecimiento de la capacidad resolutiva de hospitales; (iv) Programa de mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
7 PGPrograma de reducción de la desnutrición
NacionalPrograma que busca reducir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.
Gestión para Resultados
Programación Presupuestaria
Evaluación y Rendición de
Cuentas
Planificación Sectorial, Regional,
Local.
Aprobación
Formulación Presupuestaria
Ejecución Institucional/ Seguimiento
presupuestación
Reducir la mortalidad materna Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la y neonatal con énfasis en la población mas vulnerablepoblación mas vulnerable
Reducir la desnutrición crónica en Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema población de pobreza y extrema pobrezapobreza
Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza
Fortalecer el ejercicio de Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización la rectoría y optimización de los servicios de Saludde los servicios de Salud
Reducir y mitigar los Reducir y mitigar los daños y/o lesiones daños y/o lesiones
ocasionadas por ocasionadas por factores externosfactores externos
Ejes de Política del Sector Salud 2012-2016
Disminuir y controlar las Disminuir y controlar las enfermedades no enfermedades no transmisibles con énfasis en transmisibles con énfasis en la población en pobreza y la población en pobreza y extrema pobrezaextrema pobreza
OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOESTRATEGICO
SS
OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES GENERALES
ANUALANUAL
PRODUCTOS/ PRODUCTOS/ ACTIVIDADES/ ACTIVIDADES/
PROYECTOSPROYECTOS
RESULTADOS RESULTADOS ESPERADOSESPERADOS
PRODUCTOPRODUCTOSS
ACCIONES ACCIONES OPERATIVASOPERATIVAS
PPROYECTOSROYECTOS
PRODUCTOSPRODUCTOS
FORMULACION PRESUPUESTALFORMULACION PRESUPUESTAL
METAS DE METAS DE COBERTURA COBERTURA PRODUCTOPRODUCTOACCIONES ACCIONES
OPERATIVASOPERATIVAS
METAS DE PROYECTOSMETAS DE PROYECTOSCOMPONENTESCOMPONENTES
SUB-COMPONENTESSUB-COMPONENTES
ESTRUCTURA DE COSTOS, ESTRUCTURA DE COSTOS, REQUERIMIENTOS:BIENES, REQUERIMIENTOS:BIENES,
INSUMOS, SERVICIOS, OTROSINSUMOS, SERVICIOS, OTROS
APROBACION PRESUPUESTOAPROBACION PRESUPUESTO
RESULTADOS RESULTADOS ESPERADOS ESPERADOS
ANUALANUAL
Proceso de Planeamiento
METAMETASS METAMETA
SS
PROGRAMACION PRESUPUESTALPROGRAMACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO POR RESULTADOS- PROGRAMAS PRESUPUESTALES
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Dos caras de la misma moneda …
Operacionalmente, el Presupuesto es: (i) reflejo financiero del plan; (ii) distribución priorizada de los ingresos; (iii) espejo de los procesos, estructura y cultura organizacional
Fuente: Martin (2005), Shick (2002), Shack (2006)
Presupuesto por Resultados
Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.
Como lo hago ?
Como lo hacemos?Individual
Presupuestar es asignar recursos escasos entre fines alternativos con el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
Que se quiere cambiar:– La metodología y percepción que se tiene de presupuestar “por qué
asignar más fondos a A o a B”– Financiar las necesidades del ciudadano. – Utilizar los criterios técnicos adecuados.
CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Concepto:
Asignar los recursos en función a las necesidades del ciudadano.
Metodología empleada: Programación Presupuestaria Estratégica, se
identifican de manera adecuada las intervenciones mas eficientes y eficaces y se contribuye a mejorar la calidad del gasto.
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA
Es un proceso en el que se relaciona n los resultados con los productos, acciones y medios necesarios para su ejecución, los que se basan en la información y experiencia existente.
Involucra a los actores responsables de su
futura ejecución
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Objetivos: Establecer relaciones claras y verificables entre resultados a alcanzar y los medios definidos para ello. Incentivar diseños integrados de las intervenciones del Estado. Establecer criterios de eficacia y eficiencia para asignar recursos en base a prioridades nacionales. Sentar las bases para articular los procesos de planificación y los procesos presupuestales.
33
A
B
C
D
DIAGNOSTICO. 2. Adoptar un modelo conceptual general 3. Desarrollar un modelo explicativo especifico4. Jerarquizar caminos causales críticos
DISEÑO . 2. Formular las cadenas claves de resultados (diseño de
la estrategia)3. Formular los productos (diseño del Programa)
IMPLEMENTACION. 2. Sector, Pliegos, UEs y el PPE3. Cobertura y unidades de la metas físicas Regional4. Distribución de las metas físicas por Ejecutoras5. Estructura de costos y costos unitarios6. Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 2. Seguimiento de Resultados y Productos3. Evaluación.
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA
FASES DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA
Elaboración o Validación del Diagnostico: análisis de una condición de interés sobre el cual se desea intervenir.
Modelo conceptualModelo explicativoModelo prescriptivo
1
Diseño del Programa Estratégico o la Estrategia de Intervención: construye el modelo lógico, relación entre productos y resultados, se deriva del m.explicativo y prescriptivo.
2
IMPLEMENTACION: ¿Como se expresa en el Presupuesto el PE?
3
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Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención
en los insumos, procesos y productos asociados a ellos.
Insumos Procesos Productos Resultados Impactos
Se movilizan recursos...
.. para desarrollar actividades...
... cuyos productos directos...
.. tengan efectos...
... e impactos sobre el desarrollo.
nfoque hacia el ciudadano como cliente.
lara identificación de Unidades de Responsabilidad.
etroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado.
¿Hacia donde vamos con la Gestión para Resultados?
36Mejorar asignación de recursos
Mayor impacto en la acción del Estado
Es una herramienta gerencial moderna que vincula la asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del Estado.
DEFINICION PPRDEFINICION PPR
ResultadosFinales
ResultadosIntermedios
ResultadosInmediatos
e+ e+
Búsqueda sistemática de las evidencias para identificar intervenciones eficaces
De las instituciones a los resultados: Enfoques causales y uso de evidencias
INTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS
Productos [Servicios]
Ruta Causal
Búsqueda sistemática de evidencias que comprueban una relación causal
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INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
FUNCION DE FUNCION DE PRODUCCIONPRODUCCION
SIGASIGAPpRPpR
3
Definiciones Operacionales
SIGASIGAPatrimonioPatrimonio
SIGASIGALogísticoLogístico
DEFINICIÓN OPERACIONAL
Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregado al beneficiario directo.
Esta debe responder a las siguientes interrogantes:
1.1. Que se entrega al ciudadano?Que se entrega al ciudadano?2.2. Quien ó quienes realizan la entrega?Quien ó quienes realizan la entrega?3.3. Con que frecuencia se entregan?Con que frecuencia se entregan?4.4. Donde se entregan?Donde se entregan?5.5. Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega?Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega?
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
Bienes y Serviciosque recibe el
ciudadano
Protocoloatención
Diseñoentrega
Producto
Niños con CRED completo de acuerdo a su edad
Se presupuesta productos en base a una estructura de costos
ESTRUCTURA DE COSTOS
42
Técnico
Planificador Logístico
Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común
Conversación e Intercambio de Opiniones
Final
Intermedio
Inmediato
Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar
Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal
Acceso a métodos de planificación
Producto Orientación/consejeria en SSR
Función
Programa
SubProgra
Actividad/Proyecto
Componente
Finalidad
Programa
Estratégico
Cadena FuncionalResultados
¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.Hasta el año 2011
Modelo Lógico
Esta es la Estructura Funcional Programática vigente para el ejercicio fiscal 2011, y como esta se enlaza con los Programas Estratégicos
Final
Producto Niño con vacuna completa
Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años
Niño RN con vacuna completa
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Programa Presupuestal
Acciones Centrales
APNP
Producto
Proyecto
Expresión Presupuestal
Cadena Funcional
Resultados
Año 2012, Estructura Funcional Programática
Mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01 se aprueban los "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012" y sus Anexos; en la que se modifican los lineamientos metodológicos para la identificacion de Programas Presupuestales con enfoque de resultados, manteniéndose los lineamiento metodológicos en los Programas Estratégicos de Salud
EFP 2011EFP 2011
EFP 2012EFP 2012
FUNCIÓN PROGRAMA SUB PROGR. PROG_PPTO COMPONEN.ACT-PROY FINALIDAD
FUNCIÓNDIVISION
FUNCIONALGRUPO
FUNCIONAL
PROGRAMA PROYECTO.PRODUCTO ACTIVIDAD / OBRA
programa articulado nutricional
producto niños con vacuna
completa
conglomerado de proyectos
Resultado Resultado Final 1Final 1
Resultado Especifico 1
acciones centrales (*)
acciones comunes (**)
programa
(*) Bienes y servicios indivisibles utilizados por el Pliego para su funcionamiento, no asignables a ningún Programa(**) Bienes y servicios indivisibles utilizados en más de un producto
producto
Indicador RF
Indicador RE
actividadniños con
vacuna de rn
insumosvacunajeringa
acciones de inversión/ obras
actividad
Resultado Especifico 2
Resultado Especifico 3
Resultado Especifico 4
clasificadorprogramático
asignación pptal que no resulta en producto (*)
Resultado Resultado Final 2Final 2
actividad
actividad
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO: Actores claves
Ente Rector
Unidad Ejecutora
Punto de Atención
comunidad
• Define Intervenciones (definición operacional) • Define características de puntos de atención del producto: (hospitales, puestos y
centros de salud, comisarías, instituciones educativas, etc.• Insumos para desarrollo de intervenciones (estructura de costos)• identifica insumos según característica de punto de atención
• Define sus puntos de atención para cada producto según cartera de servicios• Preselecciona los insumos necesarios para entregar el producto en los puntos de
atención• Establece precios unitarios para insumos seleccionados• Consolida presupuesto de los puntos de atención. • Establece el stock de insumos (personal, patrimonio, etc.)• Establece brecha de recursos.
hogar
• Define su cartera de clientes para cada producto (meta fisica)• Selecciona insumos que requieren para entregar el producto• Establece presupuesto para cada producto según: cartera de clientes, listado de
insumos y precios.
• Demanda productos• Identifica puntos de atención para recibir productos
Implementación del PpR en Salud
Tareas en ejecución y pendientes
2.Actualización de las Definiciones Operacionales, Criterios de Programación y Estructura de Costos.3.Identificacion de Productos basados en evidencias, y mejora continua de los Programas Estratégicos.4.Priorización de productos de acuerdo a los resultados5.Evaluaciones Independientes de acuerdo a los resultados de los indicadores medidos por el INEI (Ej. Vacunas)6.Utilización de información presupuestal y de logística con el uso de cubos cognos, 7.Actualización continua del SIGA-PpR.8.Priorización de Productos de acuerdo a perfil epidemiológico de cada Región9.Revisión de Programación presupuestaria de las unidades ejecutoras del país10.Diseño de carta de compromisos entre el nivel Nacional y Regional para las transferencias financieras.
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El responsable del Programa Presupuestal es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementación de dicho programa quien además debe dar cuenta sobre el diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro de los resultados esperados; y en caso de programas presupuestales que involucren a mas de una entidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoría de la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal
RESPONSABILIDADES
ANÁLISISCONSISTENCIA DE INSUMOS CRÍTICOS. INCONSISTENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS.
1. Inconsistencias en la cantidad de insumos de tipo de costo directo y variable programados (Tipo de cálculo 4).
Identificar los insumos de mayor valor y la cantidad programada de cada insumo por PE, para bienes de tipo de calculo 4
PE: TBC_VIH
Identificar las finalidades y subfinalidades donde se programan los insumos.PE: TBC_VIH
Identificar las Unidades Ejecutoras donde se presentan las inconsistencias en la cantidad del insumo.
1. Revisar la programación de Recursos Humanos para los establecimiento de Salud
Identificar los insumos de tipo de cálculo 1 programado por PE e identificar la UE donde el valor es el más alto
Seleccionar insumos críticos, por ejemplo enfermera, obstetriz, médico, etc.
Dividir el valor total del insumo entre el valor promedio de los honorarios y determinar la cantidad de profesional solicitado.
DEFINICIÓN:Promover la generación de valores de los indicadores para medir el cumplimiento de metas de resultados y productos de los Programas Estratégicos.
OBJETIVO:Disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas de resultados y productos de la PPE para apoyar la gestión de presupuesto
LINEAS DE ACCIÓN
Generación de valores de los indicadores y reporte• Seguimiento de los indicadores de resultados anuales• Seguimiento de indicadores de productos anuales• Seguimiento de avance físico de productos (finalidad o meta
presupuestaria) trimestral
Accesibilidad y uso de los reportes de seguimiento• Acceso y uso de reportes de seguimiento
Objetivo
Disponer de información sobre el desempeño para ser usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo con ello justificar la toma de decisiones en materia presupuestal.
Instrumentos: Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal Evaluaciones de Impacto
Evaluaciones (independientes)
MUCHAS GRACIAS
Eco. Flor Garcia Grados
PROGRAMACION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2012
1. REVISAR LA CARTERA DE SERVICIOS
2. VERIFICAR ANTES DE PROGRAMAR QUE TODAS LAS FINALIDADES Y SUBFINALIDADES ESTEN CARGADAS.
3. ANTES DE PROGRAMAR EL RESPONSABLE DE LOGÍSTICA DEBE ACTUALIZAR LOS PRECIOS
Ajustar precios – existen insumos sobre valorados
4. ANTES DE PROGRAMAR EL RESPONSABLE DE PATRIMONIO DEBE ACTUALIZAR LOS STOCKS DE EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL OPERATIVOS.
5. IDENTIFICAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
En el momento de la programación fijarse si el insumo es por unidad, ciento, millar, etc.
Seleccionar solo un insumo cuando tienen el mismo Nro de ITEM.
Priorizar el tipo de cálculo 1 y 4.
6. Revisar los insumos del Catálogo de Bienes y Servicios
Clasificación Insumo: Bienes. SERVICIOS. Obras
Clasificación del Tipo de Costo DIRECTO INDIRECTO BIENES CAPITAL TIPO 1
7. IMPLEMENTAR EL PADRÓN NOMINADO PARA UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE META: PAN Y MATERNO
DEFINICIONES OPERACIONALES:FINALIDADES SUBFINALIDADES
RM 178-2011/MINSA
ARTICULADO NUTRICIONALSALUD MATERNO NEONATALTB Y VIH SIDAMETAXENICAS Y ZOONOSISENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
1. Revisión de la programación en cada finalidad: Nro de EE.SS que programan para finalidad/subfinalidad respecto al Nro de EE.SS en el SIGA.
2. Revisión de la meta física y presupuesto de cada UE hasta el nivel de EE.SS
3. Reportes básicos del presupuesto por tipo de recurso
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SOCIEDAD CIVILCIUDADANO
¿A quien Rendimos Cuentas?
Población
ProductoInterno
Resultado Efecto e Impacto
Producto
Beneficiario D.NiñosJóvenesMujeres embarazadas, adulto…….
UsuariosInternos
Politica de Estado
GESTION INTERNA:•R.Humanos•R. Itecnologicos•Instrumentos de trabaajo•Ambitos y responsabilidades•Otros
GENERACIÓN EXTERNA
DEMANDA DE s
¿Este es el servicio que debemos brindar ?
¿Qu
é of
erta
el E
stab
leci
mie
nto
de
Sal
ud
•Planificaar las acciones a ejecutar •paraa luego asignar los recursos.
¿Cómo debemos trabajar para brindar el producto
Segu
imient
o
Evalua
ción
INFORMACION
RENDICIÓN
DE
CUENTAS
EESSU.E
DIRESA
ANALISIS DE PROGRAMACION 2011 PROGRAMA ESTRATEGICOMATERNO NEONATAL DE EE.SS QUE PROGRAMARON POR REGIONES
Tipo de cálculo1 Recurso Humano2 Bienes Indirectos3 Bienes de Capital4 Bienes Directos5 Bienes Directos que se utilizan para capacitación6 Bienes fijos que se adquieren por única vez7 Material de construcción8 Materiales de Bioseguridad ( bolsas, cjas )
Clasificación Costos Tipo 2:
• FIJO • VARIABLE
ANALISIS DE PROGRAMACION 2011 PROGRAMA ESTRATEGICOMATERNO NEONATAL POR TIPO DE CALCULO- POR REGIONES
ANALISIS DE PROGRAMACION 2011 PROGRAMA ESTRATEGICOMATERNO NEONATAL- EN BIENES Y SERVICIOS POR REGIONES
REFLEXIONES
17:44
17:44FGG
Metas físicas de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional Salud Materno Neonatal Metaxenicas y Zoonosis Tb y VIH SIDA Enfermedades no transmisibles Prevención de Cáncer
Instrumentos de Programación: Definiciones Operacionales y Estructura de Costos.
EnfatizarEnfatizar el trabajo en equipo: Planificador, Profesional de la salud, Administración.
ESTRUCTURA ESTRUCTURA DE COSTOSDE COSTOS
SIGASIGAPpRPpR
Tener en cuenta para la programación 2012:
Técnico
Planificador Logístico
Tenemos que programar en forma conjunta mediante un lenguaje común
Estructura decostos
MEF[Esp Gasto]
Proveedor [Catalogo B/S]
MINSA[Protocolo]
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20 SALUD 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONALFUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
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PROYECTO0024 PREVENCION Y CONTROL
DEL CANCER44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
60 INFORME
REGULACION Y CONTROL SANITARIO ACCIONES CENTRALES 44193CONDUCCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
60 INFORME
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
61 INFORME
0024
GESTION ADMINISTRATIVA
62 INFORME
0024
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
63 INFORME
0024PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
64 INFORME
0024
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
65 INFORME
UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMA PRODUCTOProducto/Acciones/ Asignaciones
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PROYECTO0024 PREVENCION Y CONTROL
DEL CANCER44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
60 INFORME
ACCIONES CENTRALES5000001 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 60 INFORME
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 61 INFORME
0024
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 62 INFORME
0024
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 63 INFORME
00245000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 64 INFORME
0024
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 65 INFORME
UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMA PRODUCTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL AÑO 2012
Producto/Acciones/ Asignaciones
Paz Soldán opinó que no hay planificación eficiente si no se tiene su correlato en la asignación de fondos públicos para concretar los planes. "No hay ejecución presupuestal eficiente si no se tienen en cuenta objetivos y resultados en los planes. El planeamiento y presupuesto deben verse como proceso continuo y complementario, pues no se puede planear sin conocer los recursos con los que se cuenta, ni se debe presupuestar sin conocer el referente básico de la planificación", sostuvo.
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