Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 - Universidad … · 2019. 7. 25. · Egresos 2019 y...

Julio del 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2019

RECTOR GENERAL PATRONATODr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

PRESIDENTESECRETARIO GENERAL Lic. José Canasi y Azar

Dr. José Antonio De los Reyes HerediaVICEPRESIDENTE

RECTORA EN FUNCIONES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Julio Sotelo MoralesMtra. Verónica Arroyo Pedroza

SECRETARIOSECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. José Enrique Villa Rivera

TESORERORECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Mtro. Ricardo Ríos Ferrer

Dr. Rodolfo René Suárez MolnarVOCALES

SECRETARIO UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Alicia Girón GonzálezDr. Álvaro Julio Peláez Cedrés Lic. Óscar Rossbach Vaca

M. en Arq. Roberto Eibenschutz HartmanRECTOR UNIDAD IZTAPALAPA

Dr. Rodrigo Díaz Cruz INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO

SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPADr. Andrés Francisco Estrada Alexanders CONTRALOR

Lic. Enrique José Garcini ElizondoRECTOR UNIDAD LERMA

Dr. José Mariano García Garibay TESORERA GENERALLic. María Teresa Ortega Padilla

SECRETARIO UNIDAD LERMAIng. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

RECTOR UNIDAD XOCHIMILCODr. Fernando de León González

SECRETARIA UNIDAD XOCHIMILCODra. Claudia Mónica Salazar Villava

COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONALDr. Oscar J. Comas Rodríguez

DIRECTOR DE PLANEACIÓNLic. Jorge Nava Díaz

DIRECTORIO

1.- PRESENTACIÓN 2

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019

Presupuesto de ingresos y egresos 2019 (cuadro) 4

Presupuesto de ingresos y egresos 2019 (gráfica) 5

Ingresos por subsidio federal 2013-2019 (pesos corrientes y constantes) 6

Programa de obras (cuadro) 7

Estado de las reservas, fondos, programas especiales de la SEP y convenios patrocinados 8

Recursos destinados al Programa de Becas 2019 9

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 11

Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 13 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) 15

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN

Unidad Azcapotzalco 18 Unidad Cuajimalpa 22 Unidad Iztapalapa 26 Unidad Lerma 30 Unidad Xochimilco 34 Rectoría General 38

ÍNDICE

5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA Presupuesto por capítulo del gasto 43 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida subespecífica 44 Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión pública por Unidad y partida subespecífica 46

6. PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDAD, DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

Presupuesto por Unidad y División 55 Unidad Azcapotzalco 57 Unidad Cuajimalpa 59 Unidad Iztapalapa 61 Unidad Lerma 64 Unidad Xochimilco 66 Rectoría General 68

1. Presentación

2

Presentación

En cumplimiento a lo acordado en la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2019,presento al Colegio Académico las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad.

Estas modificaciones se ubican en dos grandes apartados; el primero, la ampliación al subsidio federal que se destinarápara el cumplimiento de los acuerdos firmados en la revisión salarial de febrero del 2019, recursos adicionales para elPrograma de adquisiciones de equipo de laboratorio para actividades de investigación, los recursos destinados para elPrograma de becas para alumnos y el Programa de apoyo emergente a proyectos de investigación; el segundoapartado, es el resultado del ejercicio presupuestal del año 2018, que se destinaron a becas para alumnos, Programa demantenimiento de infraestructura de las unidades, Revistas electrónicas, previsiones de gastos médicos mayores yfinanciamiento para el personal de la institución para la adquisición de equipo de cómputo.

Los recursos asociados en el presupuesto, son limitados para cubrir las necesidades académicas de la institución, cuyosmontos están definidos por el subsidio federal y los ingresos propios estimados para el ejercicio fiscal 2019. El subsidiofederal otorgado por la H. Camará de Diputados fue de 7,299 millones pesos, 264 millones adicionales a lo aprobado el20 de diciembre del 2018 y 114 millones del resultado presupuestal del ejercicio 2018, que son los recursos que sedistribuyeron en los apartados mencionados anteriormente.

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto de ingresos considera un monto de 8,604 millones de pesos, los cuales estándistribuidos en dos prioridades y se erogarán de la siguiente manera:

El presupuesto destinado a gastos de operación es de 7,484 millones de pesos, el monto de equipamiento e inversiónpública es de 51.1 millones. Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa de Obras por un monto de 947.8millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 74.8 millones de pesos de ingresospropios adecuables por concepto de cursos de educación continua, librerías y cafeterías principalmente, y 167.7millones de pesos de ingresos propios no adecuables que provienen de servicios escolares y administración financiera,que ya están incluidos en los gastos de operación.

Atendiendo a las condiciones del entorno nacional, se realizará un esfuerzo de racionalización en los gastos, sin queesto afecte de manera sensible el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad.

Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y la elaboración del Presupuesto de Ingresos yEgresos 2019 y agradezco su participación en él; en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar las medidasinstitucionales para mejorar las prácticas de planeación, presupuestación y ejercicio oportuno que permitan a laUniversidad avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos que le asignan para desarrollar su labor académica.

Dr. Eduardo Abel Peñalosa CastroRector General

Julio, 2019

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019

(miles de pesos)

4

P 1 P 2 TOTAL

7,299,503 7,335,703 148,383 7,484,086

947,756 1000 Servicios personales1 5,928,036 793 5,928,829

114,371 2000 Materiales y suministros 250,107 32,367 282,474

167,774 3000 Servicios generales 418,826 72,064 490,890

Servicios escolares (cuotas y servicios) 60,795 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 738,735 43,158 781,893

Administración financiera 60,531 Equipamiento e inversión pública 18,233 32,880 51,113

Administración financiera para fondos de construcción 46,448 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,759 31,555 45,315

74,803 6000 Inversión pública 4,473 1,325 5,798

Educación continua (cursos y diplomados) 19,916 Total Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública 7,353,936 181,264 7,535,200

Cafeterías 20,633 Programa de Obras 947,756 - 947,756

Librerías 12,484 Egresos asociados a ingresos propios adecuables 74,803 - 74,803

Servicios a la comunidad 14,413 Egresos asociados a administración financiera para fondos de construcción 46,448 - 46,448

Extraordinarios 7,357

8,604,208 Presupuesto de Egresos 8,422,944 181,264 8,604,208

Ingresos por subsidio federal Gastos de operación

Fondo de Obras

Resultado del Ejercicio Presupuestal 2018

1. Incluye tiempo extraordinario, honorarios asimilables a salario y premios.

Presupuesto de Ingresos

Ingresos propios adecuables

Ingresos propios no adecuables

Ingresos Egresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019Prioridades 1 y 2(miles de pesos)

5

Ingresos por Subsidio Federal

7,299,503 84.8%

Ingresos Propios

No Adecuables

167,774 1.9%

Ingresos Propios

Adecuables 74,803 0.9%

Fondo de Obras 947,756 11.0%

Resultado del Ejercicio

Presupuestal 2018

114,371 1.3%

Gastos de Operación 7,484,086

87.0%

Equipamiento e Inversión

Pública 51,113 0.6%

Programa de Obras

947,756 11.0%

Egresos asociados a

ingresos propios

adecuables 74,803 0.9%

Egresos asociados a

administración financiera para

fondos de construcción

46,448 0.5%

Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERALAsignación Original 2013-2019

(millones de pesos)

6

La tasa de inflación para 2018 fue de 4.8.% y para 2019 se estima un 4%.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,445 5,774

6,499 6,602 6,640 6,978

7,300

4,871 4,962

5,469 5,375 5,063 5,076 5,105

Pesos corrientes Pesos constantes (2010=100)

7

(Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO MONTO

UNIDAD CUAJIMALPA 424,330 Recursos reservados 226,773 Recursos no reservados 197,557

UNIDAD LERMA 323,318 Recursos reservados 163,265 Recursos no reservados 160,053

UNIDAD IZTAPALAPA 182,517 Recursos reservados 146,176 Recursos no reservados 36,341

OBRAS EN PROCESO 17,591 Programa de Obras Rectoría General 13,394 Museo Gota de Agua 4,196

TOTAL GENERAL 947,756

PROGRAMA DE OBRAS 2019INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8

(Miles de Pesos)

CONCEPTO MONTO

Fondos y reservas institucionales

Reserva para Contingencias Laborales 95,973

Fondo Plan Complementario 14,952

Fondo presupuestal en moneda extranjera 41,687

Total de Fondos y Reservas Institucionales 152,612

Programas especiales de la SEP

Programa SEP-UAM 5,243

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 54,836

Programa de Becas de Manutención 154,524

Total de recursos de los Programas especiales de la SEP 214,604

Convenios Patrocinados 269,943

Otros Fondos

Cátedra Carlos Graef Fernández 1,034

Cátedra Manuel Sandoval Vallarta 1,672

Museo Gota de Agua 97,734

Total otros Fondos 100,440

Total General 737,599 Fuente: Tesorería General

ESTADO DE LAS RESERVAS, FONDOS, PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SEP Y CONVENIOS PATROCINADOS

Información al 31 de diciembre del 2018

9

(Cifras en miles de pesos)

Consecutivo Partida Presupuestal Concepto

Monto

1 4390101 Beca de Licenciatura Manutención 88,158 2 4390102 Beca de Posgrado 36,000 3 4390103 Becas de Idiomas 3,002 4 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura 20,000 5 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura 6,000 6 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura 1,000 7 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado 3,000 8 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado 192 9 4390109 Beca de Excelencia 15,000 10 4390110 Beca de Participación a Eventos 8,000 11 4390111 Beca Grupos Vulnerables 500 12 4390112 Becas de estancia posdoctorales 2,080 13 4390113 Becas de servicio social 6,000 14 4390114 Beca para Estudios de Posgrado para Profesores 1,553 15 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación 2,500 16 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado 500 17 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura 10,000

TOTAL 203,485

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANARECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 2019

3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico,

y proyecto operativo Global UAM

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

11

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

841,516 2,208 843,725 729,379 6,855 736,234 135,200 - 135,200 196,617 14,389 211,006

29.4% 4.5% 43.8% 29.8% 12.7% 38.2% 20.4% 0.0% 7.0% 14.3% 19.0% 11.0%

177,901 270 178,172 139,650 3,471 143,121 26,808 305 27,112 93,161 6,326 99,486

6.2% 0.5% 39.8% 5.7% 6.4% 32.0% 4.0% 13.2% 6.1% 6.8% 8.4% 22.2%

775,979 1,431 777,410 712,255 8,667 720,922 152,575 350 152,925 247,250 14,085 261,335

27.1% 2.9% 40.6% 29.1% 16.0% 37.7% 23.0% 15.2% 8.0% 17.9% 18.6% 13.7%

77,760 - 77,760 33,382 2,041 35,423 19,091 - 19,091 48,104 4,233 52,336

2.7% 0.0% 42.1% 1.4% 3.8% 19.2% 2.9% 0.0% 10.3% 3.5% 5.6% 28.3%

807,328 2,000 809,328 755,322 8,375 763,696 170,090 - 170,090 244,029 13,184 257,213

28.2% 4.1% 40.5% 30.9% 15.5% 38.2% 25.6% 0.0% 8.5% 17.7% 17.4% 12.9%

185,881 43,384 229,265 75,802 24,657 100,459 159,745 1,647 161,392 549,113 23,385 572,498

6.5% 88.0% 21.6% 3.1% 45.6% 9.4% 24.1% 71.6% 15.2% 39.8% 30.9% 53.8%

2,866,365 49,294 2,915,659 2,445,789 54,066 2,499,855 663,509 2,302 665,811 1,378,273 75,602 1,453,875

100.0% 100.0% 38.7% 100.0% 100.0% 33.2% 100.0% 100.0% 8.8% 100.0% 100.0% 19.3%

Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional

Programa Institucional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad Docencia Investigación

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD(miles de pesos)

12

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

Unidad

P1 P2 Total

1,902,712 23,453 1,926,165

25.9% 12.9% 25.6%

437,520 10,372 447,892

5.9% 5.7% 5.9%

1,888,058 24,534 1,912,592

25.7% 13.5% 25.4%

178,336 6,274 184,610

2.4% 3.5% 2.4%

1,976,769 23,558 2,000,328

26.9% 13.0% 26.5%

970,541 93,073 1,063,614

13.2% 51.3% 14.1%

7,353,936 181,264 7,535,200

100.0% 100.0% 100.0%


Total de Programas Institucionales

Docencia 2,915,659

38.7%

Investigación 2,499,855

33.2%

Preservación y Difusión de la

Cultura 665,811

8.8%

Apoyo Institucional

1,453,875 19.3%

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

Azcapotzalco 1,926,165

25.6%

Cuajimalpa 447,892

5.9% Iztapalapa 1,912,592

25.4%

Lerma 184,610

2.4% Xochimilco 2,000,328

26.5%

Rectoría General

1,063,614 14.1%

PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

13


841,516 2,208 843,725 729,379 6,855 736,234 135,200 - 135,200 196,617 14,389 211,006

29.4% 4.5% 43.8% 29.8% 12.7% 38.2% 7.0% 0.0% 7.0% 10.2% 0.7% 11.0%

177,901 270 178,172 139,650 3,471 143,121 26,808 305 27,112 93,161 6,326 99,486

6.2% 0.5% 39.8% 5.7% 6.4% 32.0% 1.4% 0.0% 6.1% 4.8% 0.3% 22.2%

775,979 1,431 777,410 712,255 8,667 720,922 152,575 350 152,925 247,250 14,085 261,335

27.1% 2.9% 40.6% 29.1% 16.0% 37.7% 7.9% 0.0% 8.0% 12.8% 0.7% 13.7%

77,760 - 77,760 33,382 2,041 35,423 19,091 - 19,091 48,104 4,233 52,336

2.7% 0.0% 42.1% 1.4% 3.8% 19.2% 1.0% 0.0% 10.3% 2.5% 0.2% 28.3%

807,328 2,000 809,328 755,322 8,375 763,696 170,090 - 170,090 244,029 13,184 257,213

28.2% 4.1% 40.5% 30.9% 15.5% 38.2% 8.8% 0.0% 8.5% 12.7% 0.7% 12.9%

185,881 43,384 229,265 75,802 24,657 100,459 159,745 1,647 161,392 549,113 23,385 572,498

6.5% 88.0% 21.6% 3.1% 45.6% 9.4% 8.3% 0.1% 15.2% 28.5% 1.2% 53.8%

2,866,365 49,294 2,915,659 2,445,789 54,066 2,499,855 663,509 2,302 665,811 1,378,273 75,602 1,453,875

100.0% 100.0% 38.7% 100.0% 100.0% 33.2% 34.4% 0.1% 8.8% 71.6% 3.9% 19.3%


Unidad

Objetivo estratégico

Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la

Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos

institucionales

Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones

culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la

comunidad

Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico,

tecnológico, económico, cultural y político de la nación

Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el

contexto social y profesional

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD(miles de pesos)

14

Unidad

Total UAM

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Iztapalapa

Lerma

Xochimilco

Rectoría General

P1 P2 Total

1,902,712 23,453 1,926,165

25.9% 12.9% 100.0%

437,520 10,372 447,892

5.9% 5.7% 100.0%

1,888,058 24,534 1,912,592

25.7% 13.5% 100.0%

178,336 6,274 184,610

2.4% 3.5% 100.0%

1,976,769 23,558 2,000,328

26.9% 13.0% 100.0%

970,541 93,073 1,063,614

13.2% 51.3% 100.0%

7,353,936 181,264 7,535,200

100.0% 100.0% 100.0%

Total de Objetivos Estratégicos

Formar profesionales y ciudadanos de buenacalidad, con liderazgo, compromiso,

principios éticos y capacidad de cambio en elcontexto social y profesional.

Realizar investigación que contribuya aldesarrollo social, científico, tecnológico,

económico, cultural y político de la nación.

Preservar, promover, difundir y rescatar lasmanifestaciones culturales y académicas

innovadoras y enraizadas en la comunidad.

Contribuir al desarrollo de las funcionessustantivas, al crecimiento de la Universidady al aprovechamiento eficiente y responsable

de los recursos institucionales.

2,915,659

2,499,855

665,811

1,453,875

PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

15

Proyectos Operativos

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

01 Formación 9,050 328 9,378 3,809 124 3,933 10,713 - 10,713 3,780 - 3,780 12,636 - 12,636 02 Becas - - - 162 - 162 - - - - - - - - - 03 Movilidad - - - - - - 607 431 1,038 - - - 1,253 - 1,253 04 Lenguas - - - - - - 122 - 122 - - - 65 - 65 22 Infraestructura en Docencia 8,271 1,881 10,152 1,101 147 1,248 4,156 1,000 5,156 - - - 1,772 2,000 3,772

17,321 2,208 19,529 5,072 270 5,343 15,598 1,431 17,029 3,780 - 3,780 15,726 2,000 17,726

05 Investiga 17,085 - 17,085 6,232 840 7,072 15,857 - 15,857 4,359 - 4,359 14,183 150 14,333 22 Infraestructura en Investigación 1,915 6,855 8,770 255 2,631 2,886 3,268 8,667 11,935 544 2,041 2,585 765 8,225 8,989

18,999 6,855 25,854 6,486 3,471 9,957 19,124 8,667 27,792 4,903 2,041 6,944 14,948 8,375 23,323

06 Cultura 8,331 - 8,331 5,443 305 5,748 6,897 350 7,247 1,679 - 1,679 11,739 - 11,739

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura 323 - 323 - - - - - - - - - 120 - 120

8,654 - 8,654 5,443 305 5,748 6,897 350 7,247 1,679 - 1,679 11,859 - 11,859

09 Valores 407 1,129 1,537 - - - - - - 74 - 74 596 - 596 10 Capital Humano 555 - 555 1,056 - 1,056 4,155 1,900 6,055 709 - 709 11,758 - 11,758 11 Vincula 953 31 984 2,521 20 2,541 1,810 678 2,488 366 - 366 1,556 - 1,556 12 Movilidad del Personal Académico 58 - 58 - - - 423 - 423 - - - - - - 13 Gestión Efectiva 40,539 4,951 45,490 44,190 3,030 47,220 44,097 2,998 47,096 7,709 - 7,709 42,203 900 43,103 14 Fondeo - - - 294 - 294 - - - - - - - - - 15 Planea 1,646 24 1,670 258 - 258 1,625 53 1,678 - - - 3,276 1,000 4,276 16 Evalúa - - - - - - 290 - 290 - - - 791 - 791 17 Tics 5,284 - 5,284 - - - 210 - 210 5,672 833 6,505 13,047 - 13,047 18 Comunica y Posiciona 581 1,131 1,711 1,541 124 1,665 - - - 100 - 100 89 - 89

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 314 - 314 - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad 2,243 - 2,243 700 - 700 - - - 6,531 - 6,531 295 - 295 21 Salud y deporte 730 - 730 - - - 732 55 788 309 - 309 406 - 406 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 40,003 7,000 47,003 7,789 3,147 10,935 44,284 8,059 52,343 4,347 3,400 7,747 14,116 11,284 25,400

93,312 14,267 107,579 58,348 6,321 64,668 97,627 13,744 111,370 25,816 4,233 30,049 88,132 13,184 101,316

138,286 23,330 161,616 75,349 10,367 85,716 139,246 24,192 163,438 36,178 6,274 42,452 130,665 23,558 154,224

23 Recursos Humanos 1,764,426 123 1,764,549 362,171 5 362,176 1,748,812 342 1,749,154 142,158 - 142,158 1,846,104 - 1,846,104 1,764,426 123 1,764,549 362,171 5 362,176 1,748,812 342 1,749,154 142,158 - 142,158 1,846,104 - 1,846,104

1,902,712 23,453 1,926,165 437,520 10,372 447,892 1,888,058 24,534 1,912,592 178,336 6,274 184,610 1,976,769 23,558 2,000,328

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos.

Azcapotzalco

SubTotal

Recursos Humanos

Total Proyectos Operativos

Docencia

Investigación

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD(Miles de pesos)

16


01 Formación02 Becas03 Movilidad04 Lenguas22 Infraestructura en Docencia

05 Investiga22 Infraestructura en Investigación

06 Cultura

22 Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos

Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas,

SubTotal

Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

P1 P2 Total P1 P2 Total

2,312 216 2,528 42,301 668 42,969 125,055 43,158 168,213 125,217 43,158 168,375 35,447 10 35,457 37,307 441 37,748

- - - 187 - 187 - - - 15,300 5,027 20,327

162,814 43,384 206,199 220,312 49,294 269,606

75,802 24,657 100,459 133,517 25,647 159,165 - - - 6,746 28,419 35,164

75,802 24,657 100,459 140,263 54,066 194,329

4,667 1,647 6,314 38,756 2,302 41,057

- - - 443 - 443

4,667 1,647 6,314 39,198 2,302 41,500

100 - 100 1,177 1,129 2,307 26 - 26 18,259 1,900 20,159

150 1,594 1,744 7,356 2,323 9,679 - - - 480 - 480

51,540 2,119 53,659 230,278 13,998 244,276 7 - 7 301 - 301

856 289 1,145 7,660 1,367 9,026 - - - 1,081 - 1,081

21,718 11,391 33,109 45,930 12,224 58,154 4,218 442 4,660 6,529 1,696 8,226

607 31 637 920 31 951

6,638 27 6,665 16,407 27 16,434 1,086 308 1,394 3,264 363 3,627 7,268 7,000 14,268 117,806 39,890 157,695

94,214 23,201 117,414 457,449 74,948 532,397

337,497 92,889 430,386 857,222 180,610 1,037,832

633,043 184 633,228 6,496,714 654 6,497,368 633,043 184 633,228 6,496,714 654 6,497,368

970,541 93,073 1,063,614 7,353,936 181,264 7,535,200

Rectoría General Total UAM Formación

Becas

Movilidad

Lenguas

Infraestructura en Docencia

Investiga

Infraestructura en Investigación

Cultura

Infraestructura en Preservación y Difusión de laCultura

Valores

Capital Humano

Vincula

Movilidad del Personal Académico

Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics

Comunica y Posiciona

Legalidad, Transparencia y Rendición deCuentas

Seguridad

Salud y deporte

Infraestructura en Apoyo Institucional

42,969

168,375

37,748

187

20,327

159,165

35,164

41,057

443

2,307

20,159

9,679

480

244,276

301

9,026

1,081

58,154

8,226

951

16,434

3,627

157,695

4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo

a nivel unidad y división

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

18


279,552 1,881 281,432 261,030 - 261,030 36,476 - 36,476 28,427 - 28,427

33.2% 85.1% 46.3% 35.8% 0.0% 43.0% 27.0% 0.0% 6.0% 14.5% 0.0% 4.7%

240,276 - 240,276 235,689 - 235,689 34,220 - 34,220 13,178 1,131 14,309

28.6% 0.0% 45.8% 32.3% 0.0% 44.9% 25.3% 0.0% 6.5% 6.7% 7.9% 2.7%

174,669 - 174,669 144,443 - 144,443 21,397 - 21,397 16,194 955 17,149

20.8% 0.0% 48.8% 19.8% 0.0% 40.4% 15.8% 0.0% 6.0% 8.2% 6.6% 4.8%

11,971 328 12,299 10,636 6,855 17,491 25,866 - 25,866 12,527 376 12,903

1.4% 14.9% 17.9% 1.5% 100.0% 25.5% 19.1% 0.0% 37.7% 6.4% 2.6% 18.8%

135,048 - 135,048 77,581 - 77,581 17,240 - 17,240 126,292 11,927 138,219

16.0% 0.0% 36.7% 10.6% 0.0% 21.1% 12.8% 0.0% 4.7% 64.2% 82.9% 37.6%

841,516 2,208 843,725 729,379 6,855 736,234 135,200 - 135,200 196,617 14,389 211,006

100.0% 100.0% 43.8% 100.0% 100.0% 38.2% 100.0% 0.0% 7.0% 100.0% 100.0% 11.0%

Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.

Apoyo Institucional

Rectoría de la Unidad

Secretaría de la Unidad

Total Unidad Azcapotzalco

División

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias y Artes para el Diseño

Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

19




División




P1 P2 Total

605,485 1,881 607,366

31.8% 8.0% 100.0%

523,363 1,131 524,494

27.5% 4.8% 100.0%

356,703 955 357,658

18.7% 4.1% 100.0%

60,999 7,559 68,558

3.2% 32.2% 100.0%

356,161 11,927 368,089

18.7% 50.9% 100.0%

1,902,712 23,453 1,926,165

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 843,725 43.8%

Investigación 736,234 38.2%


Cultura 135,200

7.0%

Apoyo Institucional 211,006 11.0%


607,366 31.5%


524,494 27.2%


357,658 18.6%

Rectoría de la Unidad 68,558 3.6%

Secretaría de la Unidad 368,089 19.1%


PRESUPUESTO POR DIVISIÓN

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

20


1 Formación 2,482 - 2,482 2,104 - 2,104 868 - 868 3,596 328 3,924 - - - 2 Becas - - - - - - - - - - - - - - - 3 Movilidad - - - - - - - - - - - - - - - 4 Lenguas - - - - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia 7,222 1,881 9,103 1,049 - 1,049 - - - - - - - - -

9,704 1,881 11,585 3,153 - 3,153 868 - 868 3,596 328 3,924 - - -

5 Investiga 6,609 - 6,609 3,601 - 3,601 4,613 - 4,613 2,261 - 2,261 - - - 22 Infraestructura en Investigación 1,798 - 1,798 10 - 10 107 - 107 - 6,855 6,855 - - -

8,407 - 8,407 3,611 - 3,611 4,720 - 4,720 2,261 6,855 9,116 - - -

6 Cultura 2,028 - 2,028 3,851 - 3,851 944 - 944 1,508 - 1,508 - - -

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - 98 - 98 6 - 6 219 - 219 - - -

2,028 - 2,028 3,949 - 3,949 950 - 950 1,727 - 1,727 - - -

9 Valores 90 - 90 25 - 25 - - - 32 - 32 260 1,129 1,389 10 Capital Humano 10 - 10 - - - - - - 425 - 425 120 - 120 11 Vincula - - - 258 - 258 - - - 563 31 594 132 - 132 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - 58 - 58 - - - - - - 13 Gestión Efectiva 7,415 - 7,415 1,999 - 1,999 2,774 955 3,729 1,715 198 1,913 26,635 3,798 30,433 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - - - - 15 Planea - - - 697 - 697 439 - 439 258 24 282 253 - 253 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - 1,479 - 1,479 1,384 - 1,384 5 - 5 2,415 - 2,415 18 Comunica y Posiciona 60 - 60 192 1,131 1,323 - - - 329 - 329 - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - 314 - 314 - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 2,243 - 2,243 21 Salud y deporte - - - - - - - - - - - - 730 - 730 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 2,229 - 2,229 1,556 - 1,556 2,958 - 2,958 258 - 258 33,002 7,000 40,002

9,804 - 9,804 6,521 1,131 7,651 7,613 955 8,568 3,585 254 3,839 65,789 11,927 77,717

29,944 1,881 31,824 17,233 1,131 18,364 14,151 955 15,106 11,169 7,437 18,606 65,789 11,927 77,717

23 Recursos Humanos 575,542 - 575,542 506,130 - 506,130 342,552 - 342,552 49,830 123 49,953 290,372 - 290,372 575,542 - 575,542 506,130 - 506,130 342,552 - 342,552 49,830 123 49,953 290,372 - 290,372

605,485 1,881 607,366 523,363 1,131 524,494 356,703 955 357,658 60,999 7,559 68,558 356,161 11,927 368,089




SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Rectoría de la UnidadCiencias y Artes para el DiseñoCiencias Sociales y HumanidadesCiencias Básicas e Ingeniería

Recursos Humanos

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD AZCAPOTZALCO

(miles de pesos)

21



6 Cultura

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

9,050 328 9,378 - - - - - - - - -

8,271 1,881 10,152 17,321 2,208 19,529

17,085 - 17,085 1,915 6,855 8,770

18,999 6,855 25,854 7

8,331 - 8,331

323 - 323

8,654 - 8,654

407 1,129 1,537 555 - 555 953 31 984 58 - 58

40,539 4,951 45,490 - - -

1,646 24 1,670 - - -

5,284 - 5,284 581 1,131 1,711

314 - 314

2,243 - 2,243 730 - 730

40,003 7,000 47,003 93,312 14,267 107,579

138,286 23,330 161,616

1,764,426 123 1,764,549 1,764,426 123 1,764,549

1,902,712 23,453 1,926,165


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Seguridad

Salud y deporte


9,378

0

0

0

10,152

17,085

8,770

8,331

323

1,537

555

984

58

45,490

0

1,670

0

5,284

1,711

314

2,243

730

47,003

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

22


46,349 124 46,472 39,413 77 39,489 5,686 25 5,711 3,000 68 3,068

26.1% 45.7% 49.1% 28.2% 2.2% 41.7% 21.2% 8.2% 6.0% 3.2% 1.1% 3.2%

40,400 147 40,547 36,146 - 36,146 4,788 - 4,788 3,358 147 3,505

22.7% 54.3% 47.7% 25.9% 0.0% 42.5% 17.9% 0.0% 5.6% 3.6% 2.3% 4.1%

42,230 - 42,230 34,387 294 34,680 4,013 - 4,013 2,829 - 2,829

23.7% 0.0% 50.4% 24.6% 8.5% 41.4% 15.0% 0.0% 4.8% 3.0% 0.0% 3.4%

9,424 - 9,424 5,468 3,101 11,199 7,705 150 7,855 10,619 124 10,743

5.3% 0.0% 24.0% 3.9% 89.3% 28.6% 28.7% 49.2% 20.0% 11.4% 2.0% 27.4%

39,498 - 39,498 24,238 - 24,238 4,616 130 4,745 73,355 5,987 82,342

22.2% 0.0% 26.2% 17.4% 0.0% 16.1% 17.2% 42.6% 3.1% 78.7% 94.6% 54.6%

177,901 270 178,172 139,650 3,471 145,752 26,808 305 27,112 93,161 6,326 102,486

100.0% 100.0% 39.3% 100.0% 100.0% 32.1% 100.0% 100.0% 6.0% 100.0% 100.0% 22.6%

Apoyo Institucional



Total Unidad Cuajimalpa

División


Ciencias Naturales e Ingeniería


Ciencias de la Comunicación y Diseño

Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

23




División



Ciencias de la Comunicación y Diseño

P1 P2 Total

94,447 294 94,740

21.6% 2.8% 100.0%

84,692 294 84,985

19.4% 2.8% 100.0%

83,459 294 83,753

19.1% 2.8% 100.0%

33,216 3,375 39,221

7.6% 32.5% 100.0%

141,707 6,116 150,823

32.4% 59.0% 100.0%

437,520 10,372 453,523

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 178,172 39.3%



Cultura 27,112 6.0%

Apoyo Institucional

102,486 22.6%

Ciencias Sociales y

Humanidades 94,740 20.9%


84,985 18.7%

Ciencias de la Comunicación

y Diseño 83,753 18.5%





PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

24


1 Formación 676 124 800 757 - 757 895 - 895 1,482 - 1,482 - - - 2 Becas - - - 162 - 162 - - - - - - - - - 3 Movilidad - - - - - - - - - - - - - - - 4 Lenguas - - - - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia - - - 380 147 527 481 - 481 240 - 240 - - -

676 124 800 1,299 147 1,445 1,376 - 1,376 1,722 - 1,722 - - - 5 Investiga 1,800 77 1,877 1,692 - 1,692 2,060 294 2,353 680 470 1,150 - - - 22 Infraestructura en Investigación - - - 140 - 140 115 - 115 - 2,631 2,631 - - -

1,800 77 1,877 1,832 - 1,832 2,174 294 2,468 680 3,101 3,781 - - - 6 Cultura 1,208 25 1,233 - - - 85 - 85 3,125 150 3,275 1,025 130 1,155

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - - - - -

1,208 25 1,233 - - - 85 - 85 3,125 150 3,275 1,025 130 1,155

9 Valores - - - - - - - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - - - - 1,056 - 1,056 - - - - - - 11 Vincula 1,000 20 1,020 - - - - - - 1,520 - 1,520 - - - 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 73 43 116 478 - 478 - - - 3,389 - 3,389 40,250 2,987 43,237 14 Fondeo - - - - - - - - - 294 - 294 - - - 15 Planea 84 - 84 174 - 174 - - - - - - - - - 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - - - - - - - - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - 1,541 124 1,665 - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 700 - 700 21 Salud y deporte - - - - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Apoyo Institucional - - - 960 147 1,106 - - - - - - 6,829 3,000 9,829

1,157 63 1,220 1,611 147 1,758 1,056 - 1,056 6,744 124 6,868 47,779 5,987 53,766

4,841 289 5,129 4,742 294 5,035 4,691 294 4,985 12,271 3,375 15,646 48,804 6,116 54,921 23 Recursos Humanos 89,606 5 89,611 79,950 - 79,950 78,768 - 78,768 20,945 - 20,945 92,902 - 92,902

89,606 5 89,611 79,950 - 79,950 78,768 - 78,768 20,945 - 20,945 92,902 - 92,902

94,447 294 94,740 84,692 294 84,985 83,459 294 83,753 33,216 3,375 36,591 141,707 6,116 147,823



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad

Recursos Humanos

Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD CUAJIMALPA

(miles de pesos)

25



6 Cultura





23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos

P1 P2 Total

3,809 124 3,933 162 - 162 - - - - - -

1,101 147 1,248 5,072 270 5,343 6,232 840 7,072

255 2,631 2,886 6,486 3,471 9,957 5,443 305 5,748

- - -

5,443 305 5,748

- - - 1,056 - 1,056 2,521 20 2,541

- - - 44,190 3,030 47,220

294 - 294 258 - 258 - - - - - -

1,541 124 1,665

- - -

700 - 700 - - -

7,789 3,147 10,935 58,348 6,321 64,668

75,349 10,367 85,716 362,171 5 362,176 362,171 5 362,176

437,520 10,372 447,892


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición de…

Seguridad

Salud y deporte


3,933

162

0

0

1,248

7,072

2,886

5,748

0

0

1,056

2,541

0

47,220

294

258

0

0

1,665

0

700

0

10,935

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

26


292,435 1,431 293,866 286,940 - 286,940 31,548 - 31,548 32,012 450 32,462

37.7% 100.0% 45.6% 40.3% 0.0% 44.5% 20.7% 0.0% 4.9% 12.9% 3.2% 5.0%

184,720 - 184,720 172,373 - 172,373 23,777 - 23,777 21,733 1,881 23,614

23.8% 0.0% 45.7% 24.2% 0.0% 42.6% 15.6% 0.0% 5.9% 8.8% 13.4% 5.8%

196,340 - 196,340 172,121 - 172,121 19,776 - 19,776 23,421 1,881 25,302

25.3% 0.0% 47.5% 24.2% 0.0% 41.6% 13.0% 0.0% 4.8% 9.5% 13.4% 6.1%

8,356 - 8,356 8,656 8,667 103,995 6,656 - 6,656 12,305 905 13,209

1.1% 0.0% 6.3% 1.2% 100.0% 78.7% 4.4% 0.0% 5.0% 5.0% 6.4% 10.0%

94,128 - 94,128 72,165 - 72,165 70,817 350 71,167 157,778 8,968 173,747

12.1% 0.0% 22.9% 10.1% 0.0% 17.5% 46.4% 100.0% 17.3% 63.8% 63.7% 42.3%

775,979 1,431 777,410 712,255 8,667 807,594 152,575 350 152,925 247,250 14,085 268,335

100.0% 100.0% 40.6% 100.0% 100.0% 42.2% 100.0% 100.0% 8.0% 100.0% 100.0% 14.0%


Investigación



Total Unidad Iztapalapa

División




Ciencias Biológicas y de la Salud

Docencia Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

27



Total Unidad Iztapalapa

División




P1 P2 Total

642,935 1,881 644,817

34.1% 7.7% 100.0%

402,603 1,881 404,485

21.3% 7.7% 100.0%

411,658 1,881 413,539

21.8% 7.7% 100.0%

35,973 9,572 132,217

1.9% 39.0% 100.0%

394,888 9,318 411,207

20.9% 38.0% 100.0%

1,888,058 24,534 1,912,592

100.0% 100.0% 104.9%


Docencia 777,410 38.7%



Cultura 152,925

7.6%



Ciencias Básicas e Ingeniería 644,817 32.1%


404,485 20.2%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 413,539 20.6%

Rectoría de la Unidad 132,217

6.6%



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

28


01 Formación 2,091 - 2,091 3,988 - 3,988 2,934 - 2,934 1,700 - 1,700 02 Becas - - - - - - - - - - - - 03 Movilidad 450 431 881 157 - 157 - - - - - - 04 Lenguas - - - 122 - 122 - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia 3,530 1,000 4,530 45 - 45 580 - 580 - - -

6,071 1,431 7,503 4,312 - 4,312 3,514 - 3,514 1,700 - 1,700

05 Investiga 6,172 - 6,172 3,480 - 3,480 6,204 - 6,204 - - - 22 Infraestructura en Investigación 630 - 630 - - - 638 - 638 2,000 8,667 10,667

6,802 - 6,802 3,480 - 3,480 6,842 - 6,842 2,000 8,667 10,667

06 Cultura 422 - 422 4,585 - 4,585 100 - 100 - - -

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

422 - 422 4,585 - 4,585 100 - 100 - - -

09 Valores - - - - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - 200 1,881 2,081 1,670 - 1,670 2,060 - 2,060 11 Vincula - - - - - - - - - 1,810 678 2,488 12 Movilidad del Personal Académico 119 - 119 304 - 304 - - - - - - 13 Gestión Efectiva 1,066 - 1,066 1,149 - 1,149 1,800 1,881 3,682 684 50 734 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - 15 Planea 299 - 299 1,216 - 1,216 - - - - - - 16 Evalúa - - - 290 - 290 - - - - - - 17 Tics - - - 210 - 210 - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - - - -

19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas - - - - - - - - - - - -

20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 21 Salud y deporte - - - - - - - - - 732 55 788

22 Infraestructura en Apoyo Institucional 3,415 450 3,865 2,220 - 2,220 2,860 - 2,860 - - -

4,899 450 5,349 5,589 1,881 7,470 6,330 1,881 8,212 5,287 783 6,070

18,195 1,881 20,076 17,966 1,881 19,847 16,787 1,881 18,668 8,987 9,450 18,438

23 Recursos Humanos 494,100 - 494,100 515,278 - 515,278 394,871 - 394,871 26,986 122 27,108 494,100 - 494,100 515,278 - 515,278 394,871 - 394,871 26,986 122 27,108

512,295 1,881 514,176 533,244 1,881 535,125 411,658 1,881 413,539 35,973 9,572 45,545


Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos

Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD IZTAPALAPA

(miles de pesos)

29



06 Cultura




20 Seguridad21 Salud y deporte

22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal


Recursos Humanos


- - - 10,713 - 10,713 - - - - - - - - - 607 431 1,038 - - - 122 - 122 - - - 4,156 1,000 5,156 - - - 15,598 1,431 17,029

- - - 15,857 - 15,857 - - - 3,268 8,667 11,935 - - - 19,124 8,667 27,792

1,790 350 2,140 6,897 350 7,247

- - - - - -

1,790 350 2,140 6,897 350 7,247

- - - - - - 224 19 243 4,155 1,900 6,055 - - - 1,810 678 2,488 - - - 423 - 423

39,398 1,067 40,465 44,097 2,998 47,096 - - - - - - 110 53 163 1,625 53 1,678 - - - 290 - 290 - - - 210 - 210 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - 732 55 788

35,788 7,609 43,398 44,284 8,059 52,343

75,521 8,748 84,269 97,627 13,744 111,370

77,311 9,098 86,409 139,246 24,192 163,438

317,577 220 317,797 1,748,812 342 1,749,154 317,577 220 317,797 1,748,812 342 1,749,154

394,888 9,318 404,207 1,888,058 24,534 1,912,592

Secretaría de la Unidad Total Unidad Iztapalapa

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


10,713

0

1,038

122

5,156

15,857

11,935

7,247

0

0

6,055

2,488

423

47,096

0

1,678

290

210

0

0

0

788

52,343

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA(miles de pesos)

30


19,643 - 19,643 4,821 - 4,821 945 - 945 5,072 - 5,072

25.3% 0.0% 64.4% 14.4% 0.0% 15.8% 5.0% 0.0% 3.1% 10.5% 0.0% 16.6%

22,379 - 22,379 8,038 - 8,038 2,445 - 2,445 5,801 - 5,801

28.8% 0.0% 57.9% 24.1% 0.0% 20.8% 12.8% 0.0% 6.3% 12.1% 0.0% 15.0%

22,613 - 22,613 7,386 - 7,386 2,104 - 2,104 2,821 - 2,821

29.1% 0.0% 64.7% 22.1% 0.0% 21.1% 11.0% 0.0% 6.0% 5.9% 0.0% 8.1%

3,434 - 3,434 3,445 2,041 7,527 3,905 - 3,905 4,543 - 4,543

4.4% 0.0% 17.7% 10.3% 100.0% 38.8% 20.5% 0.0% 20.1% 9.4% 0.0% 23.4%

9,692 - 9,692 9,692 - 9,692 9,692 - 9,692 29,866 4,233 36,099

12.5% 0.0% 14.9% 29.0% 0.0% 14.9% 50.8% 0.0% 14.9% 62.1% 100.0% 55.4%

77,760 - 77,760 33,382 2,041 37,464 19,091 - 19,091 48,104 4,233 54,336

100.0% 0.0% 41.2% 100.0% 100.0% 19.9% 100.0% 0.0% 10.1% 100.0% 100.0% 28.8%


Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional



Total Unidad Lerma

División





PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA(miles de pesos)

31



Total Unidad Lerma

División




P1 P2 Total

30,480 - 30,480

17.1% 0.0% 100.0%

38,663 - 38,663

21.7% 0.0% 100.0%

34,924 - 34,924

19.6% 0.0% 100.0%

15,328 2,041 19,410

8.6% 32.5% 100.0%

58,941 4,233 65,173

33.1% 67.5% 100.0%

178,336 6,274 188,651

100.0% 100.0% 100.0%


Docencia 77,760 41.2%



Cultura 19,091 10.1%

Apoyo Institucional

54,336 28.8%



30,480 16.2%


38,663 20.5%

Ciencias Biológicas y de la

Salud 34,924 18.5%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

32


01 Formación 1,638 - 1,638 280 - 280 1,574 - 1,574 289 - 289 02 Becas - - - - - - - - - - - - 03 Movilidad - - - - - - - - - - - - 04 Lenguas - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia - - - - - - - - - - 2,041 2,041

1,638 - 1,638 280 - 280 1,574 - 1,574 289 2,041 2,330

05 Investiga 448 - 448 1,034 - 1,034 2,577 - 2,577 300 - 300 22 Infraestructura en Investigación - - - 544 - 544 - - - - - -

448 - 448 1,578 - 1,578 2,577 - 2,577 300 - 300

06 Cultura 174 - 174 745 - 745 - - - 760 - 760 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

174 - 174 745 - 745 - - - 760 - 760

09 Valores - - - - - - - - - 74 - 74 10 Capital Humano - - - - - - - - - - - - 11 Vincula 83 - 83 - - - - - - 283 - 283 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 687 - 687 2,011 - 2,011 717 - 717 546 - 546 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - 15 Planea - - - - - - - - - - - - 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - - - - - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - 100 - 100


20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 21 Salud y deporte - - - - - - - - - 309 - 309 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 1,663 - 1,663 - - - - - - - - -

2,432 - 2,432 2,011 - 2,011 717 - 717 1,312 - 1,312

4,691 - 4,691 4,615 - 4,615 4,868 - 4,868 2,661 2,041 4,702

23 Recursos Humanos 25,788 - 25,788 34,048 - 34,048 30,056 - 30,056 12,667 - 12,667 25,788 - 25,788 34,048 - 34,048 30,056 - 30,056 12,667 - 12,667

30,480 - 30,480 38,663 - 38,663 34,924 - 34,924 15,328 2,041 17,369



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad

Recursos Humanos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD LERMA

(miles de pesos)

33



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura




23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos


- - - 3,780 - 3,780 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,041 2,041 - - - 3,780 2,041 5,821

- - - 4,359 - 4,359 - - - 544 - 544 - - - 4,903 - 4,903

- - - 1,679 - 1,679 - - - - - -

- - - 1,679 - 1,679

- - - 74 - 74 709 - 709 709 - 709 - - - 366 - 366 - - - - - -

3,747 - 3,747 7,709 - 7,709 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5,672 833 6,505 5,672 833 6,505 - - - 100 - 100

- - - - - -

6,531 - 6,531 6,531 - 6,531 - - - 309 - 309

2,684 3,400 6,084 4,347 3,400 7,747 19,343 4,233 23,576 25,816 4,233 30,049

19,343 4,233 23,576 36,178 6,274 42,452

39,598 - 39,598 142,158 - 142,158 39,598 - 39,598 142,158 - 142,158

58,941 4,233 63,173 178,336 6,274 184,610

Secretaría de la Unidad Total Unidad Lerma

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


3,780

0

0

0

2,041

4,359

544

1,679

0

74

709

366

0

7,709

0

0

0

6,505

100

0

6,531

309

7,747

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

34


271,992 - 271,992 273,256 - 273,256 26,086 - 26,086 25,570 2,500 28,070

33.7% 0.0% 45.4% 36.2% 0.0% 45.6% 15.3% 0.0% 4.4% 10.5% 19.0% 4.7%

287,625 2,000 289,625 286,012 - 286,012 38,618 - 38,618 44,545 - 44,545

35.6% 100.0% 44.0% 37.9% 0.0% 43.4% 22.7% 0.0% 5.9% 18.3% 0.0% 6.8%

109,964 - 109,964 110,716 600 111,316 15,648 - 15,648 12,808 900 13,708

13.6% 0.0% 43.9% 14.7% 7.2% 44.4% 9.2% 0.0% 6.2% 5.2% 6.8% 5.5%

14,197 - 14,197 13,016 7,775 28,565 36,065 - 36,065 24,887 1,000 25,887

1.8% 0.0% 14.6% 1.7% 92.8% 29.5% 21.2% 0.0% 37.2% 10.2% 7.6% 26.7%

123,550 - 123,550 72,322 - 72,322 53,673 - 53,673 136,220 8,784 152,003

15.3% 0.0% 31.3% 9.6% 0.0% 18.3% 31.6% 0.0% 13.6% 55.8% 66.6% 38.5%

807,328 2,000 809,328 755,322 8,375 771,471 170,090 - 170,090 244,029 13,184 264,213

100.0% 100.0% 40.5% 100.0% 100.0% 38.6% 100.0% 0.0% 8.5% 100.0% 100.0% 13.2%





Total Unidad Xochimilco

División




Ciencias y Artes del Diseño

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

35



Total Unidad Xochimilco

División



Ciencias y Artes del Diseño

P1 P2 Total

596,905 2,500 599,405

30.2% 10.6% 100.0%

656,800 2,000 658,800

33.2% 8.5% 100.0%

249,136 1,500 250,636

12.6% 6.4% 100.0%

88,165 8,775 96,939

4.5% 37.2% 108.0%

385,764 8,784 394,548

19.5% 37.3% 101.8%

1,976,769 23,558 2,000,328

100.0% 100.0% 100.7%


Docencia 809,328 40.2%



Cultura 170,090

8.4%




599,405 30.0%


658,800 32.9%

Ciencias y Artes del Diseño 250,636 12.5%




PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

36


01 Formación 2,206 - 2,206 6,845 - 6,845 1,229 - 1,229 2,357 - 2,357 02 Becas - - - - - - - - - - - - 03 Movilidad 1,179 - 1,179 74 - 74 - - - - - - 04 Lenguas 65 - 65 - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia 83 - 83 1,389 2,000 3,389 300 - 300 - - -

3,532 - 3,532 8,308 2,000 10,308 1,529 - 1,529 2,357 - 2,357

05 Investiga 4,796 - 4,796 6,664 - 6,664 1,546 150 1,696 1,176 - 1,176 22 Infraestructura en Investigación - - - 30 - 30 735 450 1,185 - 7,775 7,775

4,796 - 4,796 6,694 - 6,694 2,281 600 2,881 1,176 7,775 8,951

06 Cultura 2,742 - 2,742 529 - 529 1,190 - 1,190 1,819 - 1,819

22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - 120 - 120

2,742 - 2,742 529 - 529 1,190 - 1,190 1,939 - 1,939

09 Valores - - - - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - - - - - - - 8,074 - 8,074 11 Vincula 231 - 231 203 - 203 - - - 1,122 - 1,122 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 345 - 345 3,717 - 3,717 2,784 900 3,684 600 - 600 14 Fondeo - - - - - - - - - - - - 15 Planea 394 - 394 276 - 276 - - - 810 1,000 1,810 16 Evalúa - - - - - - - - - 406 - 406 17 Tics - - - - - - - - - - - - 18 Comunica y Posiciona - - - - - - - - - - - -


20 Seguridad - - - - - - - - - - - - 21 Salud y deporte - - - - - - - - - 406 - 406 22 Infraestructura en Apoyo Institucional 5 2,500 2,505 - - - - - - - - -

976 2,500 3,476 4,196 - 4,196 2,784 900 3,684 11,418 1,000 12,418

12,047 2,500 14,547 19,727 2,000 21,727 7,784 1,500 9,284 16,890 8,775 25,664

23 Recursos Humanos 584,858 - 584,858 637,073 - 637,073 241,352 - 241,352 71,275 - 71,275 584,858 - 584,858 637,073 - 637,073 241,352 - 241,352 71,275 - 71,275

596,905 2,500 599,405 656,800 2,000 658,800 249,136 1,500 250,636 88,165 8,775 96,939



SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad

Recursos Humanos



PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓNUNIDAD XOCHIMILCO

(miles de pesos)

37



06 Cultura





23 Recursos Humanos


SubTotal



Apoyo Institucional

Docencia

Investigación

Recursos Humanos


- - - 12,636 - 12,636 - - - - - - - - - 1,253 - 1,253 - - - 65 - 65 - - - 1,772 2,000 3,772 - - - 15,726 2,000 17,726

- - - 14,183 150 14,333 - - - 765 8,225 8,989 - - - 14,948 8,375 23,323

5,459 - 5,459 11,739 - 11,739

- - - 120 - 120

5,459 - 5,459 11,859 - 11,859

596 - 596 596 - 596 3,684 - 3,684 11,758 - 11,758

- - - 1,556 - 1,556 - - - - - -

34,756 - 34,756 42,203 900 43,103 - - - - - -

1,795 - 1,795 3,276 1,000 4,276 385 - 385 791 - 791

13,047 - 13,047 13,047 - 13,047 89 - 89 89 - 89

- - - - - -

295 - 295 295 - 295 - 7,000 7,000 406 7,000 7,406

14,111 1,784 15,895 14,116 4,284 18,400 68,759 8,784 77,543 88,132 13,184 101,316

74,218 8,784 83,002 130,665 23,558 154,224

311,546 - 311,546 1,846,104 - 1,846,104 311,546 - 311,546 1,846,104 - 1,846,104

385,764 8,784 394,548 1,976,769 23,558 2,000,328

Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco

Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura

Infr. en Preservación y Difusión de la…

Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics


Legalidad, Transparencia y Rendición…

Seguridad

Salud y deporte


12,636

0

1,253

65

3,772

14,333

8,989

11,739

120

596

11,758

1,556

0

43,103 0

4,276

791

13,047

89

0

295

7,406

18,400

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

38

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2P3

Total

- - - 4,957 257 5,214 18,043 506 18,549 48,075 1,407 49,482

0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 1.0% 7.1% 11.3% 30.7% 25.3% 8.8% 6.0% 67.6%

185,881 43,384 235,453 70,845 24,400 95,245 141,703 1,141 142,843 383,625 21,241 413,865

100.0% 100.0% 27.0% 93.5% 99.0% 10.9% 88.7% 69.3% 16.4% 69.9% 90.8% 47.4%

- - - - - - - - - 39,594 31 39,625

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.2% 0.1% 100.0%

- - - - - - - - - 77,820 706 78,525

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.2% 3.0% 100.0%

185,881 43,384 235,453 75,802 24,657 100,459 159,745 1,647 161,392 549,113 23,385 581,497

100.0% 100.0% 22.1% 100.0% 100.0% 9.4% 100.0% 100.0% 15.2% 100.0% 100.0% 54.7%

Entidad



Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de Apoyo al Patronato

Total Rectoría General

PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

39

Entidad

Rectoría General

Secretaría General

Abogado General

Instancias de Apoyo al Patronato


P1 P2 Total

71,074 2,171 73,245

7.3% 2.3% 100.0%

782,053 90,166 872,219

80.6% 96.9% 101.7%

39,594 31 39,625

4.1% 0.0% 100.0%

77,820 706 78,525

8.0% 0.8% 100.0%

970,541 93,073 1,063,614

100.0% 100.0% 101.4%


Docencia 235,453 21.8%

Investigación 100,459

9.3% Preservación y Difusión de la

Cultura 161,392 15.0%


Rectoría General 73,245 6.9%

Abogado General 39,625 3.7%

Secretaría General 872,219 82.0% Instancias de Apoyo

al Patronato 78,525 7.4%

PRESUPUESTO POR ENTIDAD


PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

40


01 Formación - - - 2,312 216 2,528 - - - - - - 02 Becas - - - 125,055 43,158 168,213 - - - - - - 03 Movilidad - - - 35,447 10 35,457 - - - - - - 04 Lenguas - - - - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Docencia - - - - - - - - - - - -

- - - 162,814 43,384 206,199 - - - - - -

05 Investiga 4,957 257 5,214 70,845 24,400 95,245 - - - - - - 22 Infraestructura en Investigación - - - - - - - - - - - -

4,957 257 5,214 70,845 24,400 95,245 - - - - - -

06 Cultura 1,362 506 1,869 3,305 1,141 4,446 - - - - - - 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura - - - - - - - - - - - -

1,362 506 1,869 3,305 1,141 4,446 - - - - - -

09 Valores 100 - 100 - - - - - - - - - 10 Capital Humano - - - 26 - 26 - - - - - - 11 Vincula - - - 150 1,594 1,744 - - - - - - 12 Movilidad del Personal Académico - - - - - - - - - - - - 13 Gestión Efectiva 3,589 575 4,164 43,017 1,127 44,144 - - - 4,934 417 5,351 14 Fondeo - - - 7 - 7 - - - - - - 15 Planea - - - 329 - 329 - - - 527 289 816 16 Evalúa - - - - - - - - - - - - 17 Tics - - - 21,718 11,391 33,109 - - - - - - 18 Comunica y Posiciona 3,903 355 4,258 316 86 402 - - - - - - 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 159 - 159 - - - 448 31 478 - - - 20 Seguridad - - - 6,638 27 6,665 - - - - - - 21 Salud y deporte 1,086 308 1,394 - - - - - - - - - 22 Infraestructura en Apoyo Institucional - - - 7,173 7,000 14,173 - - - 95 - 95

8,837 1,239 10,075 79,374 21,225 100,599 448 31 478 5,556 706 6,262

15,156 2,002 17,158 316,338 90,150 406,489 448 31 478 5,556 706 6,262

23 Recursos Humanos 55,919 168 56,087 465,714 16 465,730 39,146 - 39,146 72,264 - 72,264

55,919 168 56,087 465,714 16 465,730 39,146 - 39,146 72,264 - 72,264

71,074 2,171 73,245 782,053 90,166 872,219 39,594 31 39,624 77,820 706 78,525



Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDADRECTORÍA GENERAL

(miles de pesos)

41



06 Cultura22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura

09 Valores10 Capital Humano11 Vincula12 Movilidad del Personal Académico13 Gestión Efectiva14 Fondeo15 Planea16 Evalúa17 Tics18 Comunica y Posiciona19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas20 Seguridad21 Salud y deporte22 Infraestructura en Apoyo Institucional

23 Recursos Humanos


Recursos Humanos


Docencia

Investigación


Apoyo Institucional

SubTotal

P1 P2 Total

2,312 216 2,528 125,055 43,158 168,213

35,447 10 35,457 - - - - - -

162,814 43,384 206,199

75,802 24,657 100,459 - - -

75,802 24,657 100,459

4,667 1,647 6,314 - - -

4,667 1,647 6,314

100 - 100 26 - 26

150 1,594 1,744 - - -

51,540 2,119 53,659 7 - 7

856 289 1,145 - - -

21,718 11,391 33,109 4,218 442 4,660

607 31 637 6,638 27 6,665 1,086 308 1,394 7,268 7,000 14,268

94,214 23,201 117,414

337,497 92,889 430,387

633,043 184 633,228 633,043 184 633,228

970,540 93,074 1,063,614


Formación

Becas

Movilidad

Lenguas


Investiga


Cultura


Valores

Capital Humano

Vincula


Gestión Efectiva

Fondeo

Planea

Evalúa

Tics



Seguridad

Salud y deporte


2,528

168,213

35,457

0

0

100,459

0

6,314

0

100

26

1,744

0

53,659

7

1,145

0

33,109

4,660

637

6,665

1,394

14,268

PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL

5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad y partida subespecífica

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO(miles de pesos)

43

P1 P2 Total

1000 Servicios Personales 5,928,035.902 793 5,928,829 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,876,758 - 1,876,758 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,819 262 8,081 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,635,278 531 1,635,809 1400 Seguridad Social 636,536 - 636,536 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 598,034 - 598,034 1700 Estímulos al Personal de la Institución 1,173,611 - 1,173,611 2000 Materiales y Suministros 250,107 32,367 282,474

2100Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales 123,745 29,450 153,195

2200 Alimentos y Utensilios 66,503 1,660 68,163 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 19 - 19 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,449 67 8,517 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 19,916 332 20,248 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,818 175 6,993 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 12,630 354 12,983 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 12,027 330 12,357 3000 Servicios Generales 418,826 72,064 490,890 3100 Servicios Básicos 103,101 4,823 107,924 3200 Servicios de Arrendamiento 28,782 1,514 30,296 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 81,326 4,840 86,166 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 22,180 400 22,580

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 100,182 56,006 156,188

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,597 134 4,731 3700 Servicios de Traslados y Víaticos 49,535 1,066 50,601 3800 Servicios Oficiales 27,901 3,279 31,180 3900 Otros Servicios Generales 1,223 2 1,225 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 738,735 43,158 781,893 4300 Subsidios y subvenciones 735,725 43,158 778,883 4400 Ayudas Sociales 3,010 - 3,010 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,759 31,555 45,315 5100 Mobiliario y Equipo de Administración 7,039 2,145 9,185 5200 Mobiliario y Equipo Educacional o Recreativo 355 202 557 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,813 28,207 31,020 5400 Vehiculos y Equipo de Transporte 11 - 11 5600 Maquinaría, Otros Equipos y Herramienta 3,178 1,002 4,180 5900 Activos Intangibles 362 - 362 6000 Inversión Pública 4,473 1,325 5,798 6200 Obra Pública en Bienes Propios 4,473 1,325 5,798

Total Presupuesto 7,353,936 181,264 7,535,200

Capítulo del Gasto

Nota: El capítulo 1000 incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

Inversión Pública

5,928,829

282,474

490,890

781,893

45,315

5,798

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

(MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

44

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

Remuneraciones

1130101 Salario Base 505,733 116,369 477,172 46,834 513,712 216,938 1,876,758 1310101 Reconocimiento por antigüedad 21,747 1,635 22,237 859 23,521 5,433 75,432 1310201 Compensación por antigüedad 240,430 23,538 240,327 10,131 259,393 67,221 841,040 1310401 Prima de antigüedad por separación 35,935 7,453 32,267 2,838 36,434 16,169 131,095 1320102 Prima Vacacional 49,235 9,309 47,207 3,730 50,989 19,038 179,508 1320201 Aguinaldo 84,677 15,995 81,579 6,693 87,614 33,362 309,921 1340701 Compensación por cargo académico 4,706 1,067 5,076 1,058 4,039 - 15,947 1340702 Compensación para mandos medios administrativos 4,341 1,771 3,607 1,595 4,026 12,650 27,989 1340703 Compensación Vigilante - - - - - 614 614 1340901 Compensación por adquisición de material didáctico 5,038 995 4,774 384 4,967 31 16,189

Total Remuneraciones 951,842 178,132 914,248 74,122 984,694 371,455 3,474,493

Seguridad Social1410101 Seguro de Salud de Los Trabajadores Activos y Familiare 35,797 8,244 33,522 3,327 36,324 15,630 132,844 1410102 Seguro de Salud de Pensionados y Familiares Derechoha 3,495 805 3,273 325 3,546 1,526 12,969 1410103 Seguro de Riesgo de Trabajo 3,642 839 3,411 338 3,696 1,590 13,516 1410104 Seguro de Invalidez y Vida 3,035 699 2,842 282 3,080 1,325 11,263 1410105 Seguro Servicios Sociales y Culturales 2,428 559 2,274 226 2,464 1,060 9,010 1410106 Aportación UAM al ISSSTE por Guarderias 96 22 90 9 97 42 356 1410501 Seguro de Cesantía y Edad Avanzada y Vejez 15,384 3,543 14,406 1,430 15,610 6,717 57,088 1420101 FOVISSSTE 24,297 5,595 22,753 2,258 24,654 10,609 90,166 1430101 SAR 9,719 2,238 9,101 903 9,862 4,243 36,066 1430201 Ahorro Solidario 3,521 2,260 3,012 483 1,893 1,973 13,141 1440101 Seguro de Vida de Grupo 1,374 285 1,234 108 1,394 618 5,014 1440102 Seguro Colectivo Capitalizable 687 142 617 54 697 309 2,507 1440301 Seguro de Gastos Médicos Mayores 63,827 13,234 57,316 5,036 64,717 48,296 252,427 1440601 Seguro de Accidente para CENDIS 47 10 42 4 47 21 170

Total Seguridad Social 167,349 38,474 153,891 14,782 168,080 93,960 636,536

Otras Prestaciones Económicas y Sociales1520201 Indemnización por Separación 40,343 8,367 36,225 3,186 40,903 18,152 147,175 1520202 Fondo de Retiro por Separación 2,717 564 2,440 215 2,755 1,223 9,914 1540101 Despensa en Efectivo 8,413 1,744 7,555 664 8,531 3,782 30,690 1540102 Despensa en Especie Quincenal Vale Electrónico 8,526 1,768 7,656 673 8,645 3,833 31,100 1540103 Despensa en Especie Mensual Vale Electrónico 20,983 4,352 18,842 1,657 21,275 9,441 76,551 1540104 Despensa Especie Mensual Vale En Papel 19,624 4,069 17,622 1,548 19,897 8,822 71,581 1540105 Vale Anual Electronico 1,282 266 1,151 101 1,300 576 4,677 1540106 Vale Anual En Papel 1,145 237 1,028 90 1,161 515 4,175 1540107 Despensa en Especie Mensual en Producto 50 10 45 4 51 23 184 1540108 Anteojos 5,250 1,089 4,715 414 5,323 2,360 19,151 1540111 Aparatos Ortopédicos 4,284 888 3,847 338 4,344 1,926 15,627 1540112 Aparatos Auditivos 774 160 695 61 785 348 2,823 1540114 Prótesis Dental 75 15 67 6 76 34 273 1540116 Pago de Marcha 1,491 309 1,339 118 1,512 670 5,439

PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES, ESTÍMULOS Y BECAS POR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

45

PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM

1540117 Estudios de Posgrado 304 63 273 24 308 137 1,109 1540118 Guardería 258 53 232 20 262 116 941 1540119 Superación Personal Administrativo 5,752 1,436 5,210 547 6,010 5,419 24,373 1540120 Apoyo Alimentario en Efectivo 3,340 693 3,000 264 3,387 1,502 12,184 1540121 Apoyo Alimentario en Vale Electronico 3,340 693 3,000 264 3,387 1,502 12,184 1540122 Ayuda Integral a la Familia en Efectivo 3,268 816 2,960 311 3,415 3,079 13,848 1540123 Ayuda Integral a la Familia en Especie 3,878 968 3,513 369 4,052 3,654 16,433 1540124 Vale de Libros Electrónico 753 153 675 58 761 305 2,706 1540125 Vale de Libros en Papel 732 149 657 57 740 296 2,631 1540126 Canastilla Maternal 31 6 27 2 31 14 111 1540127 Ayuda para Impresión de Tesis 72 15 65 6 73 32 263 1540128 Gastos de Funeral 509 105 457 40 516 229 1,855 1540129 Aportaciones al SITUAM 1,418 251 1,228 77 1,423 410 4,807 1540130 Días de Descanso Obligatorio 12,702 2,399 12,237 1,004 13,142 5,004 46,488 1540131 Ajuste al Calendario 10,585 1,999 10,197 837 10,952 4,170 38,740

Total Otras prestaciones Económicas y Sociales 161,899 33,639 146,957 12,953 165,015 77,572 598,034

Pago de Estímulos a Personal de la Institución

1710101 Estímulo a Mandos Medios, Superiores y Administrativos 27,679 15,708 30,192 9,680 27,343 47,807 158,409 1710201 Estímulos a la Trayectoria Academica Sobresaliente 54,378 7,041 69,175 794 63,854 471 195,713 1710202 Estimulo Académico al Profesor Distinguido 13,177 1,706 16,763 192 15,473 114 47,426 1710203 Estímulo al Grado Académico 61,151 15,949 76,675 5,171 64,726 3,175 226,847 1710204 Estímulo Equivalente al Grado Académico 618 161 774 52 654 22 2,281 1710205 Estímulo a La Docencia e Investigación 10,638 2,486 12,742 813 11,998 135 38,812 1710206 I.S.R. por Estímulos (Compensación p/cubrir obligaciones 98,597 22,724 110,821 8,177 106,943 15,684 362,948 1710207 I.S.R. por Aguinaldo 18,472 3,488 17,797 1,459 19,113 7,271 67,600 1710212 Reconocimiento al Trabajo Universitario 18,884 4,160 17,444 1,634 19,131 8,833 70,087

Total Estímulos a Personal de la Institución 303,594 73,424 352,384 27,973 329,235 83,511 1,170,122

Total Capítulo 1000 1,584,683 323,669 1,567,480 129,830 1,647,025 626,497 5,879,185

Pago de Becas a Personal de la Institución

4390117 Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 84,716 15,234 83,232 5,032 93,895 844 282,954 4390119 Beca de Apoyo a la Permanencia 68,225 15,434 70,524 4,930 70,433 717 230,264 4390120 Beca a la Cátedra 874 198 903 63 902 9 2,949 4390121 Equivalencia a las Medidas de Apoyo a la Permanencia 17,550 3,970 18,141 1,268 18,118 184 59,232

Total Becas al Personal Académico Capítulo 4000 171,365 34,836 172,801 11,293 183,348 1,755 575,398

Total Remuneraciones, Prestaciones, Estímulos y Becas 1,756,048 358,505 1,740,281 141,123 1,830,373 628,252 6,454,583

Nota: No incluye honorarios asimilables a salario, tiempo extraordinario y premios.

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

(miles de pesos)

46


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 890 123 1,013 - - - 1,050 - 1,050 7 - 7 1210102 Honorarios asimilables a salarios 419 - 419 712 - 712 408 408 22 - 22 1330101 Tiempo Extraordinario 7,487 - 7,487 3,666 5 3,671 7,481 342 7,823 1,028 - 1,028 1710208 Premios a Empleados - - - - - - - - - - - - 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación - - - - - - - - - 649 - 649 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación - - - - - - - - - 340 - 340

Servicios Personales 8,797 123 8,919 4,378 5 4,383 8,939 342 9,281 2,045 - 2,045

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 5,252 1,943 7,195 1,248 - 1,248 3,513 221 3,734 1,378 - 1,378 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 167 - 167 1,114 - 1,114 2,101 14 2,115 - - - 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - - - - - - - - - - - - 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 891 19 910 346 - 346 920 14 934 123 - 123 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e informacion 37 - 37 - - - 16 - 16 - - - 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 632 44 676 13 - 13 2 - 2 - - - 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases de datos 142 8 150 36 - 36 194 213 407 9 - 9 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos 2,750 - 2,750 1,020 130 1,150 1,803 - 1,803 1,000 - 1,000 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones 60 5 65 25 - 25 - - - - - - 2150205 Suscripción a Publicaciones. 65 4 69 2 - 2 10 - 10 - - - 2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, videos), en 36 - 36 68 - 68 - - - 8 - 8 2150208 Material de apoyo informático 13 - 13 277 174 451 82 - 82 - - - 2160101 Material de limpieza 991 1 992 994 - 994 1,386 301 1,687 228 - 228 2170101 Material didáctico 2,203 1,003 3,206 135 - 135 4 - 4 7 - 7 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 401 - 401 116 - 116 234 68 302 110 - 110 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos 10,091 - 10,091 5,500 551 6,051 12,851 - 12,851 2,218 - 2,218 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 180 2 182 7 - 7 361 - 361 107 - 107 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 3,412 22 3,434 1,293 - 1,293 2,311 340 2,651 641 - 641 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 7 - 7 456 - 456 - - - 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 780 - 780 239 - 239 134 - 134 - - - 2380101 Libros Impresos - - - - - - 1 - 1 - - - 2380103 Artículos Promocionales - - - 16 - 16 1 - 1 - - - 2380104 Papelería - - - - - - 1 - 1 - - - 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - 60 - 60 - - - 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - 45 - 45 - - - 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - - - - 2440101 Madera y productos de madera 9 - 9 1 - 1 172 - 172 - - - 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - - - - - 23 - 23 - - - 2460101 Material eléctrico y electrónico 972 - 972 369 - 369 1,461 14 1,475 618 - 618 2470101 Artículos metálicos para la construcción 2 - 2 30 - 30 547 14 560 - - - 2480101 Materiales complementarios 33 - 33 - - - 35 - 35 - - - 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 824 40 864 60 - 60 349 - 349 - - - 2510101 Productos químicos básicos 1,104 - 1,104 270 100 370 705 - 705 31 - 31 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 5 - 5 1 - 1 - - - 2520102 Materiales para jardiner{ia - - - - - - 2 - 2 - - - 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 250 - 250 93 - 93 119 - 119 80 - 80 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 108 - 108 30 - 30 123 - 123 - - - 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - - - - 13 - 13 - - - 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,128 40 2,168 654 47 701 3,950 - 3,950 997 - 997 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. 3 - 3 - - - 69 - 69 - - - 2550103 Bacterias y virus 4 - 4 1 - 1 2 - 2 - - - 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 209 - 209 188 140 328 - - - 2590101 Otros productos químicos 199 - 199 70 - 70 2,057 - 2,057 73 - 73 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 607 6 612 800 - 800 1,362 54 1,416 634 - 634 2710101 Ropa de trabajo 1,765 - 1,765 749 - 749 1,844 - 1,844 552 - 552 2710102 Uniformes Deportivos - - - 36 - 36 - - - 14 - 14 2720101 Protección Civil 98 - 98 274 - 274 50 - 50 100 - 100 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas 160 - 160 150 - 150 25 40 65 180 - 180

LermaPartida Subespecífica Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa


(miles de pesos)

47


2730102 Eventos Deportivos - - - 252 - 252 25 15 40 - - - 2740101 Productos Textiles 6 - 6 - - - 6 - 6 - - - 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - 4 - 4 0 - 0 2910101 Herramientas Menores 521 55 576 328 - 328 723 - 723 312 - 312 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 134 21 155 40 - 40 228 - 228 24 - 24

2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo 156 12 168 105 - 105 26 - 26 77 - 77

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 863 60 923 617 - 617 2,042 14 2,055 168 - 168 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 86 20 106 29 147 176 492 - 492 105 - 105 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 55 - 55 45 - 45 1,329 - 1,329 66 - 66 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 68 - 68 115 - 115 56 - 56 - - -

Materiales y Suministros 38,257 3,304 41,561 17,785 1,148 18,933 44,510 1,460 45,970 9,861 - 9,861

3110101 Servicio de energía eléctrica 11,018 1,000 12,018 3,300 1,770 5,070 13,048 - 13,048 965 - 965 3120101 Servicio de gas 984 30 1,014 275 - 275 339 - 339 46 - 46 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - 18 - 18 3140101 Servicio telefónico convencional 3,976 - 3,976 47 - 47 184 - 184 38 - 38 3150101 Servicio de telefonía celular 298 - 298 253 - 253 200 - 200 182 - 182 3160301 Servicios de Internet 2,239 - 2,239 2,536 - 2,536 2,535 - 2,535 790 - 790 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,793 - 2,793 2,411 - 2,411 2,667 - 2,667 1,335 - 1,335 3180101 Servicio postal 138 1 139 80 - 80 275 4 279 4 - 4 3190201 Contratación de otros servicios 410 - 410 1,728 - 1,728 2,906 1,910 4,816 510 - 510 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 15 - 15 3,041 - 3,041 17 - 17 - - - 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - 1,873 - 1,873 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - - - - - - - - - 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 2,223 - 2,223 1,900 - 1,900 605 150 755 145 - 145 3230201 Arrendamiento de mobiliario 192 - 192 200 - 200 147 - 147 - - - 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte 5 - 5 46 - 46 54 - 54 550 - 550 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 4,500 - 4,500 1,762 - 1,762 4,554 - 4,554 602 - 602 3290301 Otros arrendamientos 12 - 12 - - - - - - - - -

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 76 - 76 9,200 564 9,765 5,067 388 5,455 1,188 75 1,263

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría) - - - 248 - 248 30 - 30 - - -

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - - - - - - 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial 586 - 586 - - - - - - - - -

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 2,421 38 2,460 1,084 - 1,084 905 30 935 361 - 361

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) - - - - - - - - - - - -

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica 52 - 52 220 - 220 40 - 40 - - -

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 1,358 - 1,358 84 - 84 - - - 344 - 344

3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) 470 - 470 130 - 130 - - - - - -

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) 30 - 30 - - - 183 - 183 68 - 68

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) 690 48 738 707 - 707 973 - 973 - - -

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) 40 8 48 55 - 55 - - - - - -

3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - - - - - - -

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 23 - 23 12 - 12 2 - 2 - - - 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - - - - - - - - - 3360201 Otros servicios comerciales 1,526 7 1,533 84 - 84 959 - 959 91 - 91


(miles de pesos)

48


3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 20 - 20 320 - 320 116 - 116 6 - 6 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 5,523 7 5,531 2,482 518 3,000 5,007 1,881 6,888 1,490 - 1,490 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - - - 3 - 3 25 - 25 3360601 Servicios de Digitalización 81 - 81 215 - 215 3 - 3 216 - 216 3380101 Servicios de Vigilancia 50 - 50 861 - 861 - - - 1,267 - 1,267 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 2,176 - 2,176 - - - - - - 349 - 349 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales - - - - - - - - - - - - 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - - - - - - - - - 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - - - - 119 - 119 20 - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros 350 - 350 126 - 126 175 - 175 26 - 26 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores 650 - 650 126 - 126 334 - 334 - - - 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - 5 - 5 3460101 Almacenaje, embalaje y envase 1 - 1 - - - - - - - - - 3470101 Fletes y maniobras 73 - 73 50 - 50 5 - 5 154 - 154 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 7,029 7,000 14,029 3,647 3,000 6,647 3,000 7,000 10,000 - 2,000 2,000 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios - 2,000 2,000 - - - 4,681 - 4,681 - - - 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 764 - 764 28 - 28 201 20 221 3 - 3 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 798 - 798 285 - 285 412 100 512 604 - 604 3530102 Mantenimiento a Software 2,189 - 2,189 1,032 - 1,032 2,030 - 2,030 607 - 607 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos 1,579 - 1,579 1,291 - 1,291 3,198 - 3,198 748 - 748 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información 3,550 - 3,550 15 - 15 58 - 58 - - - 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 383 - 383 10 - 10 281 20 301 2 - 2 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - - - 117 - 117 - - - 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 2,651 350 3,001 375 - 375 6,651 1,210 7,861 105 - 105 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 1,095 - 1,095 190 - 190 77 - 77 210 - 210 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 6,289 175 6,464 3,174 - 3,174 7,511 100 7,611 1,020 - 1,020 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 354 - 354 121 - 121 101 - 101 33 - 33 3590101 Servicios de jardinería y fumigación 133 - 133 111 - 111 214 - 214 45 - 45 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. 1,018 56 1,075 118 - 118 136 - 136 143 - 143 3710401 Pasajes aéreos nacionales 1,509 6 1,515 449 28 477 1,718 26 1,744 168 - 168 3710601 Pasaje aéreos internacionales 2,521 5 2,526 1,588 176 1,764 2,638 - 2,638 339 - 339 3720401 Pasajes terrestres nacionales 441 - 441 45 - 45 1,225 - 1,225 45 - 45 3720402 Peajes 142 - 142 178 - 178 199 - 199 379 - 379 3720601 Pasajes terrestres internacionales 79 - 79 18 - 18 28 - 28 2 - 2 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 1,667 6 1,674 479 15 494 2,408 50 2,458 324 - 324 3760201 Viáticos en el extranjero 2,106 4 2,110 768 47 815 1,494 - 1,494 235 - 235 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y 10 - 10 - - - - - - 10 - 10 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - - - - 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - 20 - 20 804 - 804 44 - 44 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 1,761 33 1,794 1,222 49 1,271 2,331 255 2,586 285 - 285 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 1,341 30 1,372 1,107 4 1,111 2,093 100 2,193 122 - 122 3820101 Gastos de orden social y cultural 852 6 858 - - - 70 - 70 - - - 3830101 Colaboración para Eventos 5,794 1,226 7,021 5,056 419 5,475 4,383 623 5,006 1,455 - 1,455 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - 30 - 30 3850101 Gastos de representación 80 9 89 9 - 9 - - - 37 - 37 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 54 - 54 8 - 8 63 - 63 32 - 32 3960201 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - -

Servicios Generales 91,189 12,048 103,237 54,927 6,588 61,515 89,574 13,868 103,442 19,693 2,075 21,768

4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - - - - - - - - 4390102 Beca de Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390103 Becas de Idiomas - - - - - - - - - - - - 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - - - - - - - - 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - - - - - - - -


(miles de pesos)

49


4390109 Beca de Excelencia - - - - - - - - - - - - 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - - - - - - - - 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - - - - - - - - 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - - - - - - - - 4390113 Becas de servicio social - - - - - - - - - - - - 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - - - - - - - - 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - - - - - - - - 4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 4 - 4 - - 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. 997 - 997 927 - 927 1,077 - 1,077 - - - 4440210 Apoyo estancias técnico-académicas - - - - - - - - -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,001 - 1,001 927 - 927 1,077 - 1,077 - - -

Total Otros Gastos de Operación 139,244 15,474 154,718 78,017 7,741 85,757 144,100 15,670 159,770 31,600 2,075 33,675

5110101 Mobiliario 360 - 360 10 - 10 20 17 37 204 - 204 5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - - - - - - - - - 6 - 6 5130101 Bienes artísticos y culturales 231 - 231 - - - - - - - - - 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 3,740 333 4,072 615 - 615 298 60 358 1,117 180 1,297 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - 493 493 5190101 Equipo de administración 194 - 194 28 - 28 - - - - 160 160 5190102 Otros Equipos 9 - 9 - - - - - - - - - 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 58 - 58 - - - 15 - 15 76 - 76 5220101 Aparatos deportivos - - - - - - - - - 15 - 15 5230101 Cámaras fotográficas y de video 96 - 96 - - - - - - 55 - 55 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - - - - - - - - - - 5310101 Equipo médico y de laboratorio 858 7,082 7,940 30 2,631 2,661 64 8,667 8,731 1,841 2,041 3,882 5320101 Instrumental medico y de laboratorio 21 11 32 - - - - - - - - - 5420101 Carrocerias y Remolques 11 - 11 - - - - - - - - - 5620101 Maquinaria y equipo industrial 315 6 321 - - - - - - 878 - 878 5630101 Maquinaria y equipo de construccion 282 - 282 - - - - - - - - - 5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración - - - - - - - - - 7 - 7 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 51 - 51 48 - 48 12 - 12 - - - 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 178 38 216 - - - - - - - - - 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 168 396 564 - - - 147 119 266 - - - 5690201 Otros bienes muebles 552 112 664 243 - 243 20 - 20 - - - 5910101 Software 296 - 296 25 - 25 - - - 41 - 41

Equipamiento 7,420 7,978 15,398 999 2,631 3,629 577 8,864 9,441 4,240 2,874 7,113

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - - - 3,100 - 3,100 - - - 6220105 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Fisicas) - - - - - - - - - 200 - 200 6220202 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - - - - 1,174 1,325 2,499

Inversión Pública - - - - - - 3,100 - 3,100 1,374 1,325 2,699

146,664 23,453 170,116 79,015 10,372 89,387 147,777 24,534 172,310 37,213 6,274 43,487 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


(miles de pesos)

50

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina1210102 Honorarios asimilables a salarios1330101 Tiempo Extraordinario1710208 Premios a Empleados1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación

Servicios Personales

2110101 Papelería y Artículos de Oficina 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 2130101 Publicación estadística y geográfica, material2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e informacion 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electronicas y bases de datos2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electronicos2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones2150205 Suscripción a Publicaciones.2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, videos), en 2150208 Material de apoyo informático2160101 Material de limpieza2170101 Material didáctico2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas2210201 Comedores, cafeterías y kioscos2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 2220101 Productos alimenticios para animales2230101 Utensilios para el servicio de alimentación2380101 Libros Impresos2380103 Artículos Promocionales2380104 Papelería2410101 Productos minerales no metálicos2420101 Cemento y productos de concreto2430101 Cal, yeso y productos de yeso2440101 Madera y productos de madera2450101 Vidrio y productos de vidrio2460101 Material eléctrico y electrónico2470101 Artículos metálicos para la construcción2480101 Materiales complementarios2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación2510101 Productos químicos básicos2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos2520102 Materiales para jardiner{ia2530101 Medicinas y productos farmacéuticos2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos.2540102 Suministros médicos odontológicos2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio2550102 Animales y seres vivos para experimentación.2550103 Bacterias y virus2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados2590101 Otros productos químicos2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos2710101 Ropa de trabajo2710102 Uniformes Deportivos2720101 Protección Civil2730101 Material y Equipo para practicas deportivas

Partida Subespecífica

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

178 - 178 64 - 64 2,188 123 2,311 316 - 316 3,754 140 3,893 5,631 140 5,771 15,553 - 15,553 2,328 184 2,512 37,543 531 38,074 - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 - - - - - - 649 - 649 - - - - - - 340 - 340

16,047 - 16,047 8,645 324 8,969 48,851 793 49,644

3,201 - 3,201 1,676 8,477 10,153 16,268 10,640 26,909 3,284 - 3,284 1,296 360 1,656 7,963 373 8,337 70 - 70 - - - 70 - 70 455 - 455 276 45 321 3,011 78 3,090 184 - 184 40 1 41 278 1 279 73 - 73 - - - 719 44 764 - - - 71,057 16,403 87,460 71,438 16,624 88,063 3,395 - 3,395 3 - 3 9,969 130 10,099 0 - 0 - - - 85 5 90 1,597 - 1,597 11 - 11 1,684 4 1,688 82 - 82 2 - 2 196 - 196 35 - 35 13 - 13 419 174 593 1,591 - 1,591 431 4 435 5,621 305 5,926 2,291 - 2,291 81 - 81 4,721 1,003 5,724 440 - 440 - - - 1,300 68 1,368 9,767 - 9,767 9,579 442 10,021 50,007 993 51,000 167 - 167 72 - 72 894 2 895 2,581 - 2,581 2,686 303 2,989 12,923 665 13,588 759 - 759 48 - 48 1,269 - 1,269 180 - 180 76 - 76 1,410 - 1,410 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 17 - 17 - - - - - - 1 - 1 69 - 69 3 - 3 131 - 131 38 - 38 1 - 1 84 - 84 19 - 19 6 - 6 24 - 24 81 - 81 18 - 18 282 - 282 66 - 66 - - - 89 - 89 1,388 - 1,388 160 - 160 4,968 14 4,982 516 - 516 29 - 29 1,124 14 1,138 39 - 39 14 - 14 121 - 121 326 - 326 68 - 68 1,627 40 1,667 2,029 - 2,029 3 - 3 4,141 100 4,241 111 - 111 7 - 7 124 - 124 - - - 11 5 16 13 5 18 526 - 526 62 - 62 1,130 - 1,130 511 - 511 40 - 40 812 - 812 362 - 362 - - - 375 - 375 1,524 - 1,524 25 - 25 9,278 87 9,365 56 - 56 - - - 127 - 127 46 - 46 - - - 53 - 53 438 - 438 26 - 26 860 140 1,000 603 - 603 2 - 2 3,003 - 3,003 1,843 - 1,843 1,573 115 1,688 6,818 175 6,993 2,507 - 2,507 2,086 20 2,106 9,503 20 9,523 210 - 210 251 70 321 511 70 581 114 - 114 368 - 368 1,004 - 1,004 132 - 132 11 - 11 658 40 698

Xochimilco Rectoría General Total UAM


(miles de pesos)

51


2730102 Eventos Deportivos2740101 Productos Textiles2750101 Blancos y otros productos Textiles 2910101 Herramientas Menores2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios

2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.

Materiales y Suministros

3110101 Servicio de energía eléctrica3120101 Servicio de gas3130101 Servicio de agua3140101 Servicio telefónico convencional3150101 Servicio de telefonía celular3160301 Servicios de Internet3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales3180101 Servicio postal3190201 Contratación de otros servicios3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo3220101 Arrendamiento Persona Física3220102 Arrendamiento Persona Moral3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos3230201 Arrendamiento de mobiliario3250201 Arrendamiento de equipo de transporte3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros3290301 Otros arrendamientos

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría)

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y auditoría)

3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información)

3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información)

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos)

3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos)

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas)

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización)

3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización)

3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros (cursos de capacitación y actualización)

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones)3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones)3360201 Otros servicios comerciales


- - - 600 208 808 877 223 1,100 29 - 29 10 - 10 51 - 51 13 - 13 9 - 9 27 - 27 683 - 683 114 - 114 2,680 55 2,735 247 - 247 12 - 12 685 21 705

434 - 434 35 - 35 833 12 844

627 - 627 287 3 290 4,604 76 4,680 478 - 478 - - - 1,190 167 1,357 228 - 228 53 - 53 1,776 - 1,776 20 - 20 - - - 259 - 259

46,463 - 46,463 93,231 26,455 119,686 250,107 32,367 282,474

18,495 - 18,495 4,300 - 4,300 51,126 2,770 53,895 1,267 - 1,267 418 - 418 3,329 30 3,359 12 - 12 30 - 30 59 - 59 652 - 652 441 - 441 5,339 - 5,339 238 - 238 813 2 816 1,984 2 1,986 2,535 - 2,535 2,891 - 2,891 13,527 - 13,527 2,794 - 2,794 2,691 97 2,789 14,691 97 14,788 101 - 101 172 9 181 770 14 784 661 - 661 497 - 497 6,712 1,910 8,622 875 - 875 1,617 - 1,617 5,565 - 5,565 294 - 294 - - - 2,167 - 2,167 - - - - 579 579 - 579 579 693 - 693 796 8 804 6,363 158 6,521 307 - 307 24 - 24 870 - 870 55 - 55 31 - 31 741 - 741 4,185 - 4,185 3,015 777 3,793 18,619 777 19,396 - - - 9 - 9 21 - 21

463 - 463 3,363 5 3,368 19,357 1,033 20,390

- - - 1,500 - 1,500 1,778 - 1,778

- - - 30 - 30 30 - 30 - - - 130 - 130 716 - 716

2,789 - 2,789 1,641 447 2,088 9,201 515 9,716

100 - 100 637 775 1,413 737 775 1,513

42 - 42 116 - 116 469 - 469

230 - 230 - - - 2,017 - 2,017

- - - - - - 600 - 600

- - - - - - 281 - 281

797 - 797 12 - 12 3,178 48 3,227

250 - 250 6 - 6 351 8 359

55 - 55 - - - 55 - 55

468 - 468 10 - 10 515 - 515 72 - 72 5 - 5 77 - 77 691 - 691 241 1 242 3,591 8 3,600


(miles de pesos)

52


3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración3360601 Servicios de Digitalización3380101 Servicios de Vigilancia3390101 Subcontratación de servicios con terceros3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales3410101 Servicios bancarios y financieros3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores3450101 Seguros de bienes patrimoniales3460101 Almacenaje, embalaje y envase3470101 Fletes y maniobras3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos3530102 Mantenimiento a Software3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene3590101 Servicios de jardinería y fumigación3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales.3710401 Pasajes aéreos nacionales3710601 Pasaje aéreos internacionales3720401 Pasajes terrestres nacionales3720402 Peajes3720601 Pasajes terrestres internacionales3750401 Viáticos en Territorio Nacional3760201 Viáticos en el extranjero 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados3820101 Gastos de orden social y cultural3830101 Colaboración para Eventos3840101 Exposiciones3850101 Gastos de representación3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares3960201 Otros gastos por responsabilidades

Servicios Generales

4390101 Beca de Licenciatura Manutención4390102 Beca de Posgrado4390103 Becas de Idiomas4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado


11 - 11 134 29 164 607 29 637 4,067 - 4,067 1,398 16 1,413 19,966 2,422 22,388 60 - 60 25 - 25 113 - 113 14 - 14 - - - 530 - 530 180 - 180 6,030 - 6,030 8,388 - 8,388 2,401 - 2,401 400 - 400 5,326 - 5,326 - - - 11 - 11 11 - 11 430 - 430 60 - 60 490 - 490 2,766 - 2,766 36 - 36 2,941 - 2,941 400 - 400 4,077 400 4,477 5,154 400 5,554 600 - 600 - - - 1,710 - 1,710 20 - 20 14,970 - 14,970 14,995 - 14,995 - - - - - - 1 - 1 20 - 20 18 - 18 320 - 320 614 7,000 7,614 7,213 7,000 14,213 21,502 33,000 54,502 3,350 - 3,350 - - - 8,031 2,000 10,031 423 - 423 77 15 92 1,497 35 1,532 1,253 - 1,253 3,633 9,000 12,633 6,985 9,100 16,085 990 - 990 5,444 2,534 7,978 12,292 2,534 14,826 1,918 - 1,918 1,140 - 1,140 9,876 - 9,876 - - - 213 - 213 3,835 - 3,835 212 23 235 10 10 20 897 53 950 - - - - - - 117 - 117 1,804 - 1,804 - - - 11,586 1,560 13,146 475 - 475 1,017 15 1,032 3,064 15 3,079 386 7,434 7,820 19 - 19 18,398 7,709 26,106 511 - 511 84 - 84 1,204 - 1,204 342 - 342 55 - 55 900 - 900 377 - 377 2,804 78 2,882 4,597 134 4,731 1,892 - 1,892 258 23 281 5,993 84 6,077 3,100 - 3,100 408 44 452 10,594 224 10,818 410 - 410 15 4 18 2,182 4 2,185 454 - 454 158 1 159 1,509 1 1,510 28 - 28 - - - 155 - 155 2,484 - 2,484 347 93 440 7,710 164 7,874 2,837 - 2,837 401 30 431 7,842 80 7,922 1 - 1 30 - 30 51 - 51 - - - 20 - 20 20 - 20 331 - 331 245 26 272 1,444 26 1,471 834 - 834 136 2 137 6,568 339 6,907 650 - 650 156 10 166 5,467 144 5,612 2,838 - 2,838 - - - 3,760 6 3,766 5,066 - 5,066 1,813 841 2,654 23,569 3,109 26,677 3 - 3 27 76 102 60 76 135 27 - 27 360 80 440 513 89 602 188 - 188 879 2 881 1,222 2 1,224 - - - 0.23 - 0.23 0.23 - 0.23

83,887 14,456 98,343 79,556 23,029 102,585 418,826 72,064 490,890

- - - 60,000 28,158 88,158 60,000 28,158 88,158 - - - 21,000 15,000 36,000 21,000 15,000 36,000 - - - 3,002 - 3,002 3,002 - 3,002 - - - 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 - - - 192 - 192 192 - 192


(miles de pesos)

53


4390109 Beca de Excelencia4390110 Beca de Participación a Eventos 4390111 Beca Grupos Vulnerables 4390112 Becas de estancia posdoctorales 4390113 Becas de servicio social4390114 Beca para Estudios de Posgrado4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.4440210 Apoyo estancias técnico-académicas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Total Otros Gastos de Operación

5110101 Mobiliario5120101 Muebles excepto de oficina y estantería5130101 Bienes artísticos y culturales5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos5190101 Equipo de administración5190102 Otros Equipos5210101 Equipos y aparatos audiovisuales5220101 Aparatos deportivos5230101 Cámaras fotográficas y de video5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional5310101 Equipo médico y de laboratorio5320101 Instrumental medico y de laboratorio5420101 Carrocerias y Remolques5620101 Maquinaria y equipo industrial5630101 Maquinaria y equipo de construccion5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico5670101 Herramientas y maquinas herramienta5690201 Otros bienes muebles5910101 Software

Equipamiento

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores6220105 Servicios Relacionados con las Obras (Personas Fisicas)6220202 Mantenimiento de Infraestructura Física

Inversión Pública

Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


- - - 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 - - - 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000 - - - 500 - 500 500 - 500 - - - 2,080 - 2,080 2,080 - 2,080 - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 1,553 - 1,553 1,553 - 1,553 - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 - - - 500 - 500 500 - 500 - - - 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

- - - - 4 4 - - - - - - 3,001 - 3,001 - - - 5 5 5 - 5

- - - 160,332 43,158 203,490 163,337 43,158 206,495

146,396 14,456 160,852 341,765 92,966 434,731 881,120 148,383 1,029,503

- 136 136 13 38 51 607 191 798 - - - - - - 6 - 6 - - - - - - 231 - 231 - 654 654 180 65 245 5,949 1,292 7,241 - - - - - - - 493 493 - 10 10 15 - 15 237 170 407 - - - - - - 9 - 9 - 4 4 31 4 35 180 8 188 - - - - - - 15 - 15 - 161 161 10 - 10 161 161 322 - 33 33 - - - - 33 33 - 7,775 7,775 - - - 2,793 28,196 30,989 - - - - - - 21 11 32 - - - - - - 11 - 11 - 330 330 - - - 1,193 336 1,529 - - - - - - 282 - 282 - - - - - - 7 - 7 - - - 276 - 276 388 - 388 - - - - - - 178 38 216 - - - - - - 316 515 831 - - - - - - 815 112 927 - - - - - - 362 - 362

- 9,102 9,102 524 107 631 13,759 31,555 45,315

- - - - - - 3,100 - 3,100 - - - - - - 200 - 200 - - - - - - 1,174 1,325 2,499

- - - - - - 4,474 1,325 5,799

146,396 23,558 169,954 342,289 93,073 435,362 899,353 181,264 1,080,617

6. Presupuesto en otros gastos de operación, equipamiento e inversión

pública por unidad, división y partida subespecífica

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

55


Azcapotzalco 139,244 15,474 154,718 7,420 7,978 15,398 - - - 146,664 23,453 170,116 Ciencias Básicas e Ingeniería 26,243 800 27,043 5,098 1,081 6,179 - - - 31,342 1,881 33,222 Ciencias Sociales y Humanidades 18,568 1,131 19,699 277 - 277 - - - 18,845 1,131 19,976 Ciencias y Artes para el Diseño 14,538 955 15,493 1,379 - 1,379 - - - 15,916 955 16,871 Rectoría de la Unidad 11,320 661 11,982 415 6,898 7,313 - - - 11,736 7,559 19,295 Secretaría de la Unidad 68,574 11,927 80,501 251 - 251 - - - 68,825 11,927 80,752

Cuajimalpa 78,017 7,741 85,757 999 2,631 3,629 - - - 79,015 10,372 89,387 Ciencias Sociales y Humanidades 4,743 294 5,037 150 - 150 - - - 4,893 294 5,186 Ciencias Naturales e Ingeniería 4,418 294 4,711 475 - 475 - - - 4,893 294 5,186 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,544 294 4,837 349 - 349 - - - 4,893 294 5,186 Rectoría de la Unidad 12,374 744 13,118 25 2,631 2,656 - - - 12,399 3,375 15,773 Secretaría de la Unidad 51,938 6,116 58,054 - - - - - - 51,938 6,116 58,054

Iztapalapa 144,100 15,670 159,770 577 8,864 9,441 3,100 - 3,100 147,777 24,534 172,310 Ciencias Básicas e Ingeniería 20,309 1,881 22,190 98 - 98 - - - 20,407 1,881 22,288 Ciencias Sociales y Humanidades 18,738 1,881 20,619 18 - 18 - - - 18,756 1,881 20,638 Ciencias Biológicas y de la Salud 18,041 1,881 19,922 96 - 96 - - - 18,137 1,881 20,018 Rectoría de la Unidad 9,349 905 10,253 - 8,667 8,667 - - - 9,349 9,572 18,920 Secretaría de la Unidad 77,664 9,122 86,786 365 196 561 3,100 - 3,100 81,128 9,318 90,447

Lerma 31,600 2,075 33,675 4,240 2,874 7,113 1,374 1,325 2,699 37,213 6,274 43,487 Ciencias Básicas e Ingeniería 3,241 - 3,241 1,518 - 1,518 - - - 4,758 - 4,758 Ciencias Sociales y Humanidades 4,263 - 4,263 401 - 401 - - - 4,665 - 4,665 Ciencias Biológicas y de la Salud 3,406 - 3,406 1,491 - 1,491 - - - 4,897 - 4,897 Rectoría de la Unidad 2,707 - 2,707 40 2,041 2,081 - - - 2,747 2,041 4,788 Secretaría de la Unidad 17,983 2,075 20,058 790 833 1,622 1,374 1,325 2,699 20,146 4,233 24,379

Xochimilco 146,396 14,456 160,852 - 9,102 9,102 - - - 146,396 23,558 169,954 Ciencias Sociales y Humanidades 13,297 2,500 15,797 - - - - - - 13,297 2,500 15,797 Ciencias Biológicas y de la Salud 21,987 2,000 23,987 - - - - - - 21,987 2,000 23,987 Ciencias y Artes para el Diseño 8,169 173 8,342 - 1,327 1,327 - - - 8,169 1,500 9,669 Rectoría de la Unidad 18,520 1,000 19,520 - 7,775 7,775 - - - 18,520 8,775 27,294 Secretaría de la Unidad 84,424 8,784 93,207 - - - - - - 84,424 8,784 93,207

Rectoría 341,765 92,966 434,731 524 107 631 - - - 342,289 93,073 435,362 Tesorería General 5,302 689 5,991 - - - - - - 5,302 689 5,991 Contraloría 275 17 292 - - - - - - 275 17 292 Abogado General 511 31 542 - - - - - - 511 31 542 Rectoría General 15,070 10,103 25,172 403 68 471 - - - 15,472 10,171 25,643 Secretaría General 320,606 82,127 402,734 122 39 161 - - - 320,728 82,166 402,894

Total UAM 881,120 148,383 1,029,503 13,759 31,555 45,315 4,473 1,325 5,798 899,353 181,264 1,080,617

Unidad / DivisiónTotalObra públicaEquipamientoOtros gastos de Operación

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR UNIDAD Y DIVISIÓN

(miles de pesos)

56

Nota: cada unidad tiene su escala propia.

CBI

CSH

CBS



4,758 4,665

4,897

4,788

24,379

CBI

CSH

CBS



22,288

20,638

20,018

18,920

90,447

CSH

CNI

CCD



5,186

5,186

5,186

15,773

58,054

CBI

CSH

CAD



33,222

19,976

16,871

19,295

80,752

CSH

CBS

CAD



15,797 23,987

9,669

27,294

93,207

Tesorería General

Contraloría

Abogado General

Rectoría General

Secretaría General

5,991

292

542

25,643

402,894

RECTORÍA

AZCAPOTZALCO

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

LERMA

XOCHIMILCO

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

57

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 100 - 100 - - - 675 - 675 115 123 238 - - - 890 123 1,013 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - 13 - 13 - - - - - - 406 - 406 419 - 419 1330101 Tiempo Extraordinario 1,298 - 1,298 1,612 - 1,612 1,090 - 1,090 452 - 452 3,035 - 3,035 7,487 - 7,487 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 1,837 - 1,837 1,275 1,131 2,406 615 - 615 674 15 688 851 798 1,649 5,252 1,943 7,195 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 43 - 43 2 - 2 - - - 14 - 14 109 - 109 167 - 167 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 294 - 294 109 - 109 103 - 103 313 19 333 72 - 72 891 19 910 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información digital - - - - - - - - - 1 - 1 36 - 36 37 - 37 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica 28 - 28 - - - - - - 604 44 648 - - - 632 44 676 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos 20 - 20 4 - 4 3 - 3 115 8 123 - - - 142 8 150 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 1,034 - 1,034 919 - 919 538 - 538 39 - 39 220 - 220 2,750 - 2,750 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - - - - 59 5 64 1 - 1 60 5 65 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - - - - 44 4 48 21 - 21 65 4 69 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 6 - 6 30 - 30 36 - 36 2150208 Material de apoyo informático 12 - 12 - - - 1 - 1 - - - - - - 13 - 13 2160101 Material de limpieza 44 - 44 15 - 15 2 - 2 11 1 11 920 - 920 991 1 992 2170101 Material didáctico 808 10 818 11 - 11 852 955 1,807 532 38 570 - - - 2,203 1,003 3,206 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 12 - 12 - - - - - - - - - 389 - 389 401 - 401 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 10,091 - 10,091 10,091 - 10,091 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 22 - 22 37 - 37 96 - 96 10 2 12 15 - 15 180 2 182 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 858 - 858 864 - 864 418 - 418 768 22 790 503 - 503 3,412 22 3,434 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 30 - 30 6 - 6 4 - 4 2 - 2 738 - 738 780 - 780 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - 5 - 5 5 - 5 - - - 9 - 9 2460101 Material eléctrico y electrónico 452 - 452 31 - 31 37 - 37 24 - 24 428 - 428 972 - 972 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 2480101 Materiales complementarios - - - - - - 16 - 16 17 - 17 - - - 33 - 33 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 96 40 136 - - - - - - 32 - 32 696 - 696 824 40 864 2510101 Productos químicos básicos 1,104 - 1,104 - - - - - - - - - - - - 1,104 - 1,104 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 5 - 5 - - - - - - - - - 246 - 246 250 - 250 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 19 - 19 - - - - - - 4 - 4 85 - 85 108 - 108 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,989 40 2,029 - - - 5 - 5 - - - 134 - 134 2,128 40 2,168 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. 3 - 3 - - - - - - - - - - - - 3 - 3 2550103 Bacterias y virus 4 - 4 - - - - - - - - - - - - 4 - 4 2590101 Otros productos químicos 199 - 199 - - - - - - - - - - - - 199 - 199 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 92 - 92 42 - 42 60 - 60 53 6 58 360 - 360 607 6 612 2710101 Ropa de trabajo 3 - 3 - - - - - - - - - 1,762 - 1,762 1,765 - 1,765 2720101 Protección Civil 18 - 18 - - - - - - - - - 80 - 80 98 - 98 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 160 - 160 160 - 160 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6 2910101 Herramientas Menores 394 55 449 - - - 106 - 106 2 - 2 19 - 19 521 55 576 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 126 20 146 - - - 3 - 3 1 1 2 5 - 5 134 21 155 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, 17 - 17 - - - - - - 137 12 149 2 - 2 156 12 168 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 609 60 669 28 - 28 111 - 111 41 - 41 73 - 73 863 60 923 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 86 20 106 - - - - - - - - - - - - 86 20 106 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte 50 - 50 - - - - - - - - - 5 - 5 55 - 55 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - - - - - - - - - - 68 - 68 68 - 68 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - 18 - 18 - - - - - - 11,000 1,000 12,000 11,018 1,000 12,018 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - 130 - 130 187 - 187 15 - 15 332 - 332 3120101 Servicio de gas 650 30 680 - - - 30 - 30 - - - 304 - 304 984 30 1,014 3140101 Servicio telefónico convencional 1,969 - 1,969 1,285 - 1,285 722 - 722 - - - - - - 3,976 - 3,976 3150101 Servicio de telefonía celular 2 - 2 - - - - - - - - - 296 - 296 298 - 298 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,239 - 2,239 2,239 - 2,239 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,793 - 2,793 2,793 - 2,793 3180101 Servicio postal 7 - 7 78 - 78 23 - 23 26 1 27 4 - 4 138 1 139 3190201 Contratación de otros servicios - - - - - - - - - 36 - 36 374 - 374 410 - 410 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - 15 - 15 - - - - - - - - - 15 - 15 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - 86 - 86 75 - 75 - - - 2,062 - 2,062 2,223 - 2,223 3230201 Arrendamiento de mobiliario 15 - 15 61 - 61 - - - 16 - 16 100 - 100 192 - 192 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 684 - 684 709 - 709 734 - 734 15 - 15 2,358 - 2,358 4,500 - 4,500 3290301 Otros arrendamientos - - - - - - 12 - 12 - - - - - - 12 - 12 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - - - - - - 56 - 56 20 - 20 - - - 76 - 76 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - 254 - 254 254 - 254 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 2,352 - 2,352 25 - 25 44 38 83 - - - 2,421 38 2,460 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y geográfica - - - 22 - 22 30 - 30 - - - - - - 52 - 52 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 65 - 65 - - - - - - 593 - 593 700 - 700 1,358 - 1,358 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales (certificación de sistemas de procesos) - - - 80 - 80 300 - 300 - - - 90 - 90 470 - 470

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas)

30 - 30 - - - - - - - - - - - - 30 - 30

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - 15 - 15 165 - 165 510 48 558 - - - 690 48 738 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) 20 - 20 - - - - - - 20 8 28 - - - 40 8 48 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - 8 - 8 15 - 15 - - - - - - 23 - 23 3360201 Otros servicios comerciales 154 - 154 144 - 144 712 - 712 443 7 450 73 - 73 1,526 7 1,533 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - - - - - - - 5 - 5 15 - 15 20 - 20 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 529 - 529 3,006 - 3,006 1,445 - 1,445 510 7 518 32 - 32 5,523 7 5,531

División CBI División CSH Partida Subespecífica División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Azcapotzalco

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA POR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD AZCAPOTZALCO(miles de pesos)

58


División CBI División CSH Partida Subespecífica División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Azcapotzalco

3360601 Servicios de Digitalización - - - 35 - 35 24 - 24 22 - 22 - - - 81 - 81 3380101 Servicios de Vigilancia - - - 50 - 50 - - - - - - - - - 50 - 50 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - - - - - - - 2,176 - 2,176 2,176 - 2,176 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 350 - 350 350 - 350 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 650 - 650 650 - 650 3460101 Almacenaje, embalaje y envase 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3470101 Fletes y maniobras 21 - 21 - - - 10 - 10 42 - 42 - - - 73 - 73 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física 654 - 654 550 - 550 634 - 634 20 - 20 5,170 7,000 12,170 7,029 7,000 14,029 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. - - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 372 - 372 144 - 144 106 - 106 70 - 70 73 - 73 764 - 764 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 350 - 350 80 - 80 66 - 66 24 - 24 278 - 278 798 - 798 3530102 Mantenimiento a Software 94 - 94 - - - - - - - - - 2,096 - 2,096 2,189 - 2,189 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,579 - 1,579 1,579 - 1,579 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - 20 - 20 - - - 3,530 - 3,530 3,550 - 3,550 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 145 - 145 - - - 90 - 90 - - - 148 - 148 383 - 383 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de 2,581 350 2,931 - - - 30 - 30 - - - 40 - 40 2,651 350 3,001 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 50 - 50 57 - 57 45 - 45 47 - 47 897 - 897 1,095 - 1,095 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 443 175 618 5 - 5 401 - 401 25 - 25 5,415 - 5,415 6,289 175 6,464 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 63 - 63 - - - - - - - - - 291 - 291 354 - 354 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 133 - 133 133 - 133 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. 48 - 48 274 - 274 53 - 53 640 56 697 4 - 4 1,018 56 1,075 3710401 Pasajes aéreos nacionales 508 - 508 461 - 461 231 - 231 289 6 296 20 - 20 1,509 6 1,515 3710601 Pasaje aéreos internacionales 801 - 801 784 - 784 803 - 803 133 5 138 - - - 2,521 5 2,526 3720401 Pasajes terrestres nacionales 140 - 140 177 - 177 69 - 69 12 - 12 42 - 42 441 - 441 3720402 Peajes 56 - 56 45 - 45 31 - 31 1 - 1 9 - 9 142 - 142 3720601 Pasajes terrestres internacionales 66 - 66 - - - 4 - 4 9 - 9 - - - 79 - 79 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 612 - 612 507 - 507 230 - 230 277 6 283 42 - 42 1,667 6 1,674 3760201 Viáticos en el extranjero 791 - 791 609 - 609 588 - 588 119 4 123 - - - 2,106 4 2,110 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 342 - 342 449 - 449 402 - 402 568 33 602 - - - 1,761 33 1,794 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 206 - 206 403 - 403 365 - 365 367 30 398 - - - 1,341 30 1,372 3820101 Gastos de orden social y cultural 416 - 416 264 - 264 7 - 7 90 6 96 74 - 74 852 6 858 3830101 Colaboración para Eventos 1,648 - 1,648 575 - 575 1,088 - 1,088 990 97 1,087 1,494 1,129 2,623 5,794 1,226 7,021 3850101 Gastos de representación - - - - - - - - - 80 9 89 - - - 80 9 89 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 3 - 3 - - - 8 - 8 - - - 43 - 43 54 - 54 4410101 Gastos Relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 4 - 4 - - - - - - - - - - - - 4 - 4 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. - - - - - - 20 - 20 977 - 977 - - - 997 - 997

26,243 800 27,043 18,568 1,131 19,699 14,538 955 15,493 11,320 661 11,982 68,574 11,927 80,501 139,244 15,474 154,718

5110101 Mobiliario 235 - 235 10 - 10 93 - 93 22 - 22 - - - 360 - 360 5130101 Bienes artísticos y culturales 177 - 177 - - - 54 - 54 - - - - - - 231 - 231 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 2,304 290 2,594 264 - 264 634 - 634 342 43 385 196 - 196 3,740 333 4,072 5190101 Equipo de administración 137 - 137 3 - 3 53 - 53 - - - - - - 194 - 194 5190102 Otros Equipos 9 - 9 - - - - - - - - - - - - 9 - 9 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - 33 - 33 25 - 25 - - - 58 - 58 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - 84 - 84 12 - 12 - - - 96 - 96 5310101 Equipo médico y de laboratorio 858 227 1,085 - - - - - - - 6,855 6,855 - - - 858 7,082 7,940 5320101 Instrumental medico y de laboratorio 21 11 32 - - - - - - - - - - - - 21 11 32 5420101 Carrocerías y Remolques - - - - - - 11 - 11 - - - - - - 11 - 11 5620101 Maquinaria y equipo industrial 191 6 197 - - - 124 - 124 - - - - - - 315 6 321 5630101 Maquinaria y equipo de construcción 268 - 268 - - - 14 - 14 - - - - - - 282 - 282 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 28 - 28 - - - 23 - 23 - - - - - - 51 - 51 5660101 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 164 38 202 - - - 14 - 14 - - - - - - 178 38 216 5670101 Herramientas y maquinas herramienta 6 396 402 - - - 162 - 162 - - - - - - 168 396 564 5690201 Otros bienes muebles 480 112 592 - - - 72 - 72 - - - - - - 552 112 664 5910101 Software 221 - 221 - - - 5 - 5 15 - 15 55 - 55 296 - 296

5,098 1,081 6,179 277 - 277 1,379 - 1,379 415 6,898 7,313 251 - 251 7,420 7,978 15,398

31,342 1,881 33,222 18,845 1,131 19,976 15,916 955 16,871 11,736 7,559 19,295 68,825 11,927 80,752 146,664 23,453 170,116 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

59


1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - 162 - 162 - - - 220 - 220 330 - 330 712 - 712 1330101 Tiempo Extraordinario 52 5 57 151 - 151 201 - 201 128 - 128 3,133 - 3,133 3,666 5 3,671 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 87 - 87 177 - 177 208 - 208 267 - 267 508 - 508 1,248 - 1,248 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 165 - 165 171 - 171 332 - 332 159 - 159 288 - 288 1,114 - 1,114 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 35 - 35 8 - 8 21 - 21 208 - 208 74 - 74 346 - 346

2150201 Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica (Áreas académicas) - - - - - - 13 - 13 - - - - - - 13 - 13

2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - 21 - 21 15 - 15 - - - 36 - 36 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 10 - 10 10 - 10 - - - 1,000 130 1,130 1,020 130 1,150 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - - - - - - - 25 - 25 25 - 25 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - - - - 68 - 68 68 - 68 2150208 Material de apoyo informático - - - 135 - 135 - - - - - - 142 174 316 277 174 451 2160101 Material de limpieza 9 - 9 12 - 12 7 - 7 7 - 7 959 - 959 994 - 994 2170101 Material didáctico - - - - - - 135 - 135 - - - - - - 135 - 135 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 116 - 116 116 - 116 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 5,500 551 6,051 5,500 551 6,051 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de 3 - 3 4 - 4 - - - - - - - - - 7 - 7 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 155 - 155 190 - 190 181 - 181 243 - 243 524 - 524 1,293 - 1,293 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - - - - 7 - 7 7 - 7 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - 4 - 4 - - - 235 - 235 239 - 239 2380103 Artículos Promocionales - - - 3 - 3 - - - 13 - 13 - - - 16 - 16 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - - - 2 - 2 - - - 367 - 367 369 - 369 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - - - - - - - - - 60 - 60 60 - 60 2510101 Productos químicos básicos - - - 270 100 370 - - - - - - - - - 270 100 370 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 93 - 93 93 - 93 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 401 47 448 5 - 5 - - - 248 - 248 654 47 701 2550103 Bacterias y virus - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - - - - - - - - - - 209 - 209 209 - 209 2590101 Otros productos químicos - - - 70 - 70 - - - - - - - - - 70 - 70 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos - - - - - - - - - - - - 800 - 800 800 - 800 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - 3 - 3 - - - 746 - 746 749 - 749 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 36 - 36 36 - 36 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 274 - 274 274 - 274 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 150 - 150 150 - 150 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - - - - 252 - 252 252 - 252 2910101 Herramientas Menores 6 - 6 9 - 9 30 - 30 6 - 6 277 - 277 328 - 328 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 2 - 2 1 - 1 5 - 5 - - - 32 - 32 40 - 40 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - - 7 - 7 86 - 86 - - - 12 - 12 105 - 105 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 11 - 11 236 - 236 106 - 106 - - - 264 - 264 617 - 617 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de - - - 26 147 173 - - - - - - 3 - 3 29 147 176 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - - - - - - - - - - 115 - 115 115 - 115 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - 15 15 3,300 1,755 5,055 3,300 1,770 5,070 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 275 - 275 275 - 275 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 47 - 47 47 - 47 3150101 Servicio de telefonía celular 20 - 20 - - - 7 - 7 6 - 6 220 - 220 253 - 253 3160301 Servicios de Internet - - - 1 - 1 - - - - - - 2,535 - 2,535 2,536 - 2,536 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,411 - 2,411 2,411 - 2,411 3180101 Servicio postal 11 - 11 4 - 4 3 - 3 6 - 6 56 - 56 80 - 80 3190201 Contratación de otros servicios 257 - 257 - - - 4 - 4 15 - 15 1,452 - 1,452 1,728 - 1,728 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - - - 41 - 41 - - - 3,000 - 3,000 3,041 - 3,041 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - - - - - - - - - 1,900 - 1,900 1,900 - 1,900 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - - - - 200 - 200 200 - 200 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - 46 - 46 - - - - - - - - - 46 - 46 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 45 - 45 127 - 127 15 - 15 14 - 14 1,561 - 1,561 1,762 - 1,762 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y 710 45 755 - - - 240 - 240 5,026 12 5,038 3,225 507 3,732 9,200 564 9,765 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y 68 - 68 - - - - - - 180 - 180 - - - 248 - 248 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - 120 - 120 - - - 205 - 205 759 - 759 1,084 - 1,084 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - - - - - 160 - 160 60 - 60 - - - 220 - 220 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) - - - - - - 54 - 54 - - - 30 - 30 84 - 84 3330302 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - - - - - - - 130 - 130 130 - 130 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - 110 - 110 530 - 530 67 - 67 707 - 707 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y actualización) - - - - - - 15 - 15 40 - 40 - - - 55 - 55

División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa Partida Subespecífica

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN, Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD CUAJIMALPA(miles de pesos)

60


División CSH División CNI División CCD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Cuajimalpa Partida Subespecífica

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - - - 12 - 12 - - - - - - 12 - 12 3360201 Otros servicios comerciales 5 - 5 41 - 41 8 - 8 - - - 30 - 30 84 - 84 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, 10 - 10 - - - - - - 5 - 5 305 - 305 320 - 320 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 915 - 915 107 - 107 250 168 418 1,095 350 1,445 115 - 115 2,482 518 3,000 3360601 Servicios de Digitalización - - - - - - - - - - - - 215 - 215 215 - 215 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 861 - 861 861 - 861 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 126 - 126 126 - 126 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 50 - 50 50 - 50 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 20 - 20 - - - - - - 3,627 3,000 6,627 3,647 3,000 6,647 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 5 - 5 - - - - - - - - - 23 - 23 28 - 28 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 18 - 18 68 - 68 100 - 100 15 - 15 85 - 85 285 - 285 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - 45 - 45 987 - 987 1,032 - 1,032 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,291 - 1,291 1,291 - 1,291 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 15 - 15 15 - 15 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - 10 - 10 - - - - - - 10 - 10 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de - - - 375 - 375 - - - - - - - - - 375 - 375 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 190 - 190 190 - 190 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 2 - 2 - - - 4 - 4 - - - 3,168 - 3,168 3,174 - 3,174 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - 1 - 1 - - - 120 - 120 121 - 121 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 111 - 111 111 - 111 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - 41 - 41 35 - 35 42 - 42 - - - 118 - 118 3710401 Pasajes aéreos nacionales 121 18 139 118 - 118 79 10 89 59 - 59 72 - 72 449 28 477 3710601 Pasaje aéreos internacionales 658 121 779 248 - 248 620 54 675 - - - 62 - 62 1,588 176 1,764 3720401 Pasajes terrestres nacionales 8 - 8 17 - 17 16 - 16 - - - 4 - 4 45 - 45 3720402 Peajes 7 - 7 12 - 12 10 - 10 - - - 150 - 150 178 - 178 3720601 Pasajes terrestres internacionales 3 - 3 10 - 10 5 - 5 - - - - - - 18 - 18 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 74 15 89 161 - 161 75 - 75 86 - 86 84 - 84 479 15 494 3760201 Viáticos en el extranjero 263 15 278 156 - 156 299 32 331 - - - 50 - 50 768 47 815 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 20 - 20 - - - - - - - - - - - - 20 - 20 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 518 29 547 106 - 106 249 20 269 149 - 149 200 - 200 1,222 49 1,271 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 195 4 199 82 - 82 145 - 145 455 - 455 230 - 230 1,107 4 1,111 3830101 Colaboración para Eventos 281 42 323 513 - 513 604 10 613 2,154 367 2,521 1,505 - 1,505 5,056 419 5,475 3850101 Gastos de representación 7 - 7 2 - 2 - - - - - - - - - 9 - 9 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 8 - 8 8 - 8 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil. - - - - - - 6 - 6 921 - 921 - - - 927 - 927

4,743 294 5,037 4,418 294 4,711 4,544 294 4,837 12,374 744 13,118 51,938 6,116 58,054 78,017 7,741 85,757

5110101 Mobiliario - - - 5 - 5 5 - 5 - - - - - - 10 - 10 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 150 - 150 225 - 225 240 - 240 - - - - - - 615 - 615 5190101 Equipo de administración - - - - - - 28 - 28 - - - - - - 28 - 28 5310101 Equipo médico y de laboratorio - - - 30 - 30 - - - - 2,631 2,631 - - - 30 2,631 2,661 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones - - - 30 - 30 18 - 18 - - - - - - 48 - 48 5690201 Otros bienes muebles - - - 185 - 185 58 - 58 - - - - - - 243 - 243 5910101 Software - - - - - - - - - 25 - 25 - - - 25 - 25

150 - 150 475 - 475 349 - 349 25 2,631 2,656 - - - 999 2,631 3,629

4,893 294 5,186 4,893 294 5,186 4,893 294 5,186 12,399 3,375 15,773 51,938 6,116 58,054 79,015 10,372 89,387

Total Otros Gastos de Operación

Total Equipamiento

Total otros gastos de operación, Equipamiento e Inversión Pública

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICAPOR DIVISIÓN Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

UNIDAD IZTAPALAPA(miles de pesos)

61


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 1,000 - 1,000 - - - - - - - - - 50 - 50 1,050 - 1,050 1210102 Honorarios asimilables a salarios 15 - 15 - - - - - - 58 - 58 335 - 335 408 - 408 1330101 Tiempo Extraordinario 1,212 - 1,212 790 - 790 1,350 - 1,350 361 122 483 3,767 220 3,987 7,481 342 7,823 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 556 - 556 788 - 788 469 - 469 153 25 178 1,546 196 1,742 3,513 221 3,734 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 326 - 326 523 - 523 288 - 288 68 - 68 896 14 910 2,101 14 2,115 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 262 - 262 259 - 259 125 - 125 19 - 19 256 14 269 920 14 934 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 5 - 5 - - - - - - - - - 11 - 11 16 - 16 2150201 Material para información en actividades de investigación científica - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - - - - - - - - - 194 213 407 194 213 407 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - - - - - - - - - - 1,803 - 1,803 1,803 - 1,803 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - 5 - 5 - - - - - - 5 - 5 10 - 10 2150208 Material de apoyo informático 68 - 68 - - - 14 - 14 - - - - - - 82 - 82 2160101 Material de limpieza 80 - 80 22 - 22 74 - 74 8 - 8 1,201 301 1,502 1,386 301 1,687 2170101 Material didáctico - - - - - - 4 - 4 - - - - - - 4 - 4 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 234 68 302 234 68 302 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 12,851 - 12,851 12,851 - 12,851 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 112 - 112 115 - 115 64 - 64 40 - 40 30 - 30 361 - 361 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 393 - 393 599 - 599 328 - 328 84 37 121 908 303 1,211 2,311 340 2,651 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - 456 - 456 - - - - - - 456 - 456 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 3 - 3 17 - 17 15 - 15 - - - 100 - 100 134 - 134 2380101 Libros Impresos - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2380103 Artículos Promocionales - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2380104 Papelería - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - - - 60 - 60 60 - 60 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 2440101 Madera y productos de madera 39 - 39 15 - 15 88 - 88 - - - 31 - 31 172 - 172 2450101 Vidrio y productos de vidrio 9 - 9 - - - 3 - 3 2 - 2 9 - 9 23 - 23 2460101 Material eléctrico y electrónico 503 - 503 29 - 29 23 - 23 39 - 39 867 14 881 1,461 14 1,475 2470101 Artículos metálicos para la construcción 30 - 30 - - - 6 - 6 7 - 7 504 14 518 547 14 560 2480101 Materiales complementarios 21 - 21 - - - - - - 7 - 7 8 - 8 35 - 35 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 26 - 26 10 - 10 3 - 3 7 - 7 303 - 303 349 - 349 2510101 Productos químicos básicos 283 - 283 - - - 402 - 402 - - - 20 - 20 705 - 705 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 - 2 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - 4 - 4 9 - 9 106 - 106 - - - 119 - 119 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. 32 - 32 - - - 21 - 21 70 - 70 - - - 123 - 123 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - - - - - - - 13 - 13 - - - 13 - 13 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 1,041 - 1,041 - - - 1,909 - 1,909 1,000 - 1,000 - - - 3,950 - 3,950 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - - - - - 69 - 69 - - - - - - 69 - 69 2550103 Bacterias y virus - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 2 - 2 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 66 - 66 - - - 10 - 10 2 - 2 110 140 250 188 140 328 2590101 Otros productos químicos 653 - 653 - - - 1,391 - 1,391 - - - 13 - 13 2,057 - 2,057 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 29 - 29 2 - 2 181 - 181 12 - 12 1,138 54 1,192 1,362 54 1,416 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 1,842 - 1,842 1,844 - 1,844 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 50 - 50 50 - 50 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 25 40 65 - - - 25 40 65 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - 25 15 40 - - - 25 15 40 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - - - - 6 - 6 6 - 6 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - 4 - 4 - - - 4 - 4 2910101 Herramientas Menores 65 - 65 5 - 5 4 - 4 6 - 6 642 - 642 723 - 723 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 53 - 53 15 - 15 57 - 57 6 - 6 97 - 97 228 - 228 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 3 - 3 - - - - - - 6 - 6 17 - 17 26 - 26 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 571 - 571 218 - 218 60 - 60 1,030 - 1,030 163 14 176 2,042 14 2,055 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 372 - 372 - - - 120 - 120 - - - - - - 492 - 492 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 1,329 - 1,329 1,329 - 1,329 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. 5 - 5 - - - 1 - 1 - - - 50 - 50 56 - 56 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 13,048 - 13,048 13,048 - 13,048 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 339 - 339 339 - 339 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 184 - 184 184 - 184 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 200 - 200 200 - 200 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,535 - 2,535 2,535 - 2,535 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,667 - 2,667 2,667 - 2,667 3180101 Servicio postal 43 - 43 31 - 31 21 - 21 - 4 4 180 - 180 275 4 279

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Iztapalapa Partida Subespecífica



62



3190201 Contratación de otros servicios 8 - 8 138 - 138 2,553 1,881 4,434 - - - 208 29 236 2,906 1,910 4,816 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 16 - 16 - - - - - - - - - 1 - 1 17 - 17 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 92 - 92 70 - 70 32 - 32 53 - 53 359 150 509 605 150 755 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - 3 - 3 60 - 60 - - - 84 - 84 147 - 147 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - 54 - 54 54 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 69 - 69 59 - 59 2 - 2 - - - 4,424 - 4,424 4,554 - 4,554

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 180 - 180 459 - 459 - - - 1,848 38 1,886 2,580 350 2,930 5,067 388 5,455

3310102 Servicios Profesionales Personas Morales - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 276 - 276 - - - 234 - 234 234 - 234 161 30 191 905 30 935

3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas - - - 40 - 40 - - - - - - - - - 40 - 40

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) 33 - 33 150 - 150 - - - - - - - - - 183 - 183

3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y actualización) - - - 272 - 272 - - - 701 - 701 - - - 973 - 973

3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 2 - 2 3360201 Otros servicios comerciales 119 - 119 531 - 531 125 - 125 20 - 20 164 - 164 959 - 959 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 36 - 36 - - - 55 - 55 25 - 25 - - - 116 - 116 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 560 - 560 4,137 1,881 6,018 104 - 104 13 - 13 193 - 193 5,007 1,881 6,888 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 3360601 Servicios de Digitalización - - - 3 - 3 - - - - - - - - - 3 - 3 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - 119 - 119 - - - - - - - - - 119 - 119 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - 2 - 2 173 - 173 175 - 175 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 334 - 334 334 - 334 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 2,000 - 2,000 1,000 - 1,000 - - - - 7,000 7,000 3,000 7,000 10,000 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - - - - - - - - - 4,681 - 4,681 4,681 - 4,681 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 125 20 145 22 - 22 - - - - - - 54 - 54 201 20 221 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 349 100 449 32 - 32 - - - - - - 31 - 31 412 100 512 3530102 Mantenimiento a Software 18 - 18 - - - - - - - - - 2,012 - 2,012 2,030 - 2,030 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y 15 - 15 - - - - - - - - - 3,183 - 3,183 3,198 - 3,198 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 58 - 58 58 - 58 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual 15 20 35 16 - 16 - - - - - - 250 - 250 281 20 301 3530106 Mantenimiento a Equipo de Videoconferencia y Unidad Multipunto - - - - - - - - - - - - 117 - 117 117 - 117 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 4,590 1,210 5,800 - - - 2,059 - 2,059 - - - 3 - 3 6,651 1,210 7,861 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - 20 - 20 57 - 57 77 - 77 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 445 100 545 - - - 13 - 13 - - - 7,053 - 7,053 7,511 100 7,611 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - 3 - 3 98 - 98 101 - 101 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - 14 - 14 - - - 200 - 200 214 - 214 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 94 - 94 15 - 15 27 - 27 - - - - - - 136 - 136 3710401 Pasajes aéreos nacionales 631 26 657 780 - 780 148 - 148 145 - 145 15 - 15 1,718 26 1,744 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,127 - 1,127 1,180 - 1,180 171 - 171 160 - 160 - - - 2,638 - 2,638 3720401 Pasajes terrestres nacionales 85 - 85 132 - 132 990 - 990 13 - 13 5 - 5 1,225 - 1,225 3720402 Peajes 35 - 35 5 - 5 151 - 151 5 - 5 3 - 3 199 - 199 3720601 Pasajes terrestres internacionales 25 - 25 3 - 3 - - - - - - - - - 28 - 28 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 623 50 673 712 - 712 873 - 873 170 - 170 30 - 30 2,408 50 2,458 3760201 Viáticos en el extranjero 510 - 510 690 - 690 174 - 174 120 - 120 - - - 1,494 - 1,494 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 6 - 6 314 - 314 284 - 284 200 - 200 - - - 804 - 804 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 795 255 1,050 786 - 786 370 - 370 380 - 380 - - - 2,331 255 2,586 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 641 100 741 797 - 797 239 - 239 415 - 415 - - - 2,093 100 2,193 3820101 Gastos de orden social y cultural - - - 3 - 3 22 - 22 45 - 45 - - - 70 - 70 3830101 Colaboración para Eventos 907 - 907 1,736 - 1,736 779 - 779 598 623 1,222 362 - 362 4,383 623 5,006 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - - - - 63 - 63 63 - 63 4410301 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa 6 - 6 53 - 53 - - - 1,018 - 1,018 - - - 1,077 - 1,077

Total Otros Gastos de Operación 20,309 1,881 22,190 18,738 1,881 20,619 18,041 1,881 19,922 9,349 905 10,253 77,664 9,122 86,786 144,100 15,670 159,770



63



5110101 Mobiliario - - - - - - - - - - - - 20 17 37 20 17 37 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 75 - 75 18 - 18 20 - 20 - - - 185 60 245 298 60 358 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales 15 - 15 - - - - - - - - - - - - 15 - 15 5310101 Equipo médico y de laboratorio 8 - 8 - - - 56 - 56 - 8,667 8,667 - - - 64 8,667 8,731 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 5670101 Herramientas y maquinas herramienta - - - - - - - - - - - - 147 119 266 147 119 266 5690201 Otros bienes muebles - - - - - - 20 - 20 - - - - - - 20 - 20

Total Equipamiento 98 - 98 18 - 18 96 - 96 - 8,667 8,667 365 196 561 577 8,864 9,441

6220104 Adaptaciones en Áreas Exteriores - - - - - - - - - - - - 3,100 - 3,100 3,100 - 3,100

Total Inversión Pública - - - - - - - - - - - - 3,100 - 3,100 3,100 - 3,100

20,407 1,881 22,288 18,756 1,881 20,638 18,137 1,881 20,018 9,349 9,572 18,920 81,128 9,318 90,447 147,777 24,534 172,310 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

64


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina - - - - - - 7 - 7 - - - - - - 7 - 7 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - 22 - 22 - - - - - - 22 - 22 1330101 Tiempo Extraordinario 67 - 67 50 - 50 - - - 86 - 86 825 - 825 1,028 - 1,028 1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación 116 - 116 116 - 116 116 - 116 300 - 300 - - - 649 - 649 1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación 85 - 85 170 - 170 85 - 85 - - - - - - 340 - 340 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 125 - 125 301 - 301 199 - 199 142 - 142 611 - 611 1,378 - 1,378 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 15 - 15 24 - 24 - - - 6 - 6 78 - 78 123 - 123 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de - - - - - - 9 - 9 - - - - - - 9 - 9 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos 333 - 333 333 - 333 333 - 333 - - - - - - 1,000 - 1,000 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), - - - - - - 5 - 5 3 - 3 - - - 8 - 8 2160101 Material de limpieza - - - - - - 14 - 14 0 - 0 214 - 214 228 - 228 2170101 Material didáctico 3 - 3 4 - 4 - - - - - - - - - 7 - 7 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - 110 - 110 110 - 110 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 2,218 - 2,218 2,218 - 2,218 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en 48 - 48 15 - 15 - - - 20 - 20 24 - 24 107 - 107 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 42 - 42 19 - 19 55 - 55 77 - 77 448 - 448 641 - 641 2460101 Material eléctrico y electrónico 588 - 588 - - - - - - - - - 30 - 30 618 - 618 2510101 Productos químicos básicos 20 - 20 - - - 11 - 11 - - - - - - 31 - 31 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - - - - - - 80 - 80 80 - 80 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 280 - 280 - - - 717 - 717 - - - - - - 997 - 997 2590101 Otros productos químicos 73 - 73 - - - - - - - - - - - - 73 - 73 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 13 - 13 53 - 53 34 - 34 149 - 149 385 - 385 634 - 634 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 2 - 2 550 - 550 552 - 552 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 14 - 14 14 - 14 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 180 - 180 - - - 180 - 180 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - 0 - 0 - - - 0 - 0 2910101 Herramientas Menores 5 - 5 3 - 3 - - - 25 - 25 280 - 280 312 - 312 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - - - - - - - - - - 24 - 24 24 - 24 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de - - - - - - - - - 2 - 2 75 - 75 77 - 77 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 55 - 55 29 - 29 9 - 9 38 - 38 37 - 37 168 - 168 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 30 - 30 - - - 75 - 75 - - - - - - 105 - 105 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - 58 - 58 3 - 3 5 - 5 66 - 66 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 965 - 965 965 - 965 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - - - - 46 - 46 46 - 46 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - - - - 18 - 18 18 - 18 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - - - - 38 - 38 38 - 38 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - - - - 182 - 182 182 - 182 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 790 - 790 790 - 790 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 1,335 - 1,335 1,335 - 1,335 3180101 Servicio postal - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 - - - 4 - 4 3190201 Contratación de otros servicios - - - 120 - 120 - - - 10 - 10 380 - 380 510 - 510 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - - - - 1,873 - 1,873 1,873 - 1,873 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - - - - 50 - 50 - - - 95 - 95 145 - 145 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - 250 - 250 - - - 300 - 300 550 - 550 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 15 - 15 3 - 3 - - - 10 - 10 574 - 574 602 - 602

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) - - - - - - - - - 991 - 991 197 75 272 1,188 75 1,263

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) 50 - 50 213 - 213 - - - 98 - 98 - - - 361 - 361

3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (certificación de sistemas de procesos) 257 - 257 87 - 87 - - - - - - - - - 344 - 344

3330401 Servicios Profesionales Personas Físicas (mantenimiento y soporte se sistemas y programas) - - - - - - - - - - - - 68 - 68 68 - 68

3360201 Otros servicios comerciales 68 - 68 - - - - - - 5 - 5 19 - 19 91 - 91 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de - - - - - - 5 - 5 - - - 1 - 1 6 - 6 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 3 - 3 1,249 - 1,249 93 - 93 138 - 138 7 - 7 1,490 - 1,490 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - - - - - - - 25 - 25 - - - 25 - 25 3360601 Servicios de Digitalización 216 - 216 - - - - - - - - - - - - 216 - 216

División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma Partida Subespecífica


UNIDAD LERMA(miles de pesos)

65


División CBI División CSH División CBS Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total Lerma Partida Subespecífica

3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 1,267 - 1,267 1,267 - 1,267 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - 349 - 349 - - - - - - 349 - 349 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 20 - 20 - - - - - - - - - - - - 20 - 20 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - 1 - 1 25 - 25 26 - 26 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - 4 - 4 - - - 150 - 150 154 - 154 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 35 - 35 2 - 2 - - - 16 - 16 551 - 551 604 - 604 3530102 Mantenimiento a Software 190 - 190 - - - - - - - - - 417 - 417 607 - 607 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y - - - - - - - - - - - - 748 - 748 748 - 748 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental 85 - 85 - - - 20 - 20 - - - - - - 105 - 105 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - 36 - 36 14 - 14 160 - 160 210 - 210 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - 1,020 - 1,020 1,020 - 1,020 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - - - - 33 - 33 33 - 33 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 45 - 45 45 - 45 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 116 - 116 4 - 4 23 - 23 - - - - - - 143 - 143 3710401 Pasajes aéreos nacionales 46 - 46 50 - 50 61 - 61 - - - 11 - 11 168 - 168 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - 202 - 202 124 - 124 13 - 13 - - - 339 - 339 3720401 Pasajes terrestres nacionales 11 - 11 22 - 22 - - - 5 - 5 8 - 8 45 - 45 3720402 Peajes 5 - 5 25 - 25 31 - 31 101 - 101 218 - 218 379 - 379 3720601 Pasajes terrestres internacionales - - - 2 - 2 - - - - - - - - - 2 - 2 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 49 - 49 55 - 55 167 - 167 22 - 22 32 - 32 324 - 324 3760201 Viáticos en el extranjero - - - 63 - 63 172 - 172 - - - - - - 235 - 235 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - - - 10 - 10 - - - - - - - - - 10 - 10 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo - - - - - - 44 - 44 - - - - - - 44 - 44 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 44 - 44 170 - 170 52 - 52 19 - 19 - - - 285 - 285 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 30 - 30 54 - 54 23 - 23 15 - 15 - - - 122 - 122 3830101 Colaboración para Eventos 103 - 103 785 - 785 142 - 142 158 - 158 267 - 267 1,455 - 1,455 3840101 Exposiciones - - - 30 - 30 - - - - - - - - - 30 - 30 3850101 Gastos de representación - - - - - - 10 - 10 27 - 27 - - - 37 - 37 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - 2 - 2 30 - 30 32 - 32

Total Otros Gastos de Operación 3,241 - 3,241 4,263 - 4,263 3,406 - 3,406 2,707 - 2,707 17,983 2,075 20,058 31,600 2,075 33,675

5110101 Mobiliario - - - 46 - 46 140 - 140 - - - 18 - 18 204 - 204 5120101 Muebles excepto de oficina y estantería - - - 6 - 6 - - - - - - - - - 6 - 6 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 20 - 20 260 - 260 80 - 80 25 - 25 732 180 912 1,117 180 1,297 5150102 Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - - 493 493 - 493 493 5190101 Equipo de administración - - - - - - - - - - - - - 160 160 - 160 160 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - 41 - 41 - - - - - - 35 - 35 76 - 76 5220101 Aparatos deportivos - - - - - - - - - 15 - 15 - - - 15 - 15 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - 20 - 20 30 - 30 - - - 5 - 5 55 - 55 5310101 Equipo médico y de laboratorio 600 - 600 - - - 1,241 - 1,241 - 2,041 2,041 - - - 1,841 2,041 3,882 5620101 Maquinaria y equipo industrial 878 - 878 - - - - - - - - - - - - 878 - 878 5640101 Sistemas de Aire acondicionado y de refrigeración - - - 7 - 7 - - - - - - - - - 7 - 7 5910101 Software 20 - 20 21 - 21 - - - - - - - - - 41 - 41

Total Equipamiento 1,518 - 1,518 401 - 401 1,491 - 1,491 40 2,041 2,081 790 833 1,622 4,240 2,874 7,113

4,758 - 4,758 4,665 - 4,665 4,897 - 4,897 2,747 2,041 4,788 20,146 4,233 24,379 37,213 6,274 43,487 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

66

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 o Total

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina 68 - 68 90 - 90 20 - 20 - - - - - - 178 - 178 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - - - 316 - 316 316 - 316 1330101 Tiempo Extraordinario 1,182 - 1,182 2,170 - 2,170 365 - 365 1,630 - 1,630 10,206 - 10,206 15,553 - 15,553 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 442 - 442 641 - 641 451 - 451 780 - 780 886 - 886 3,201 - 3,201 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 496 - 496 898 - 898 711 - 711 240 - 240 939 - 939 3,284 - 3,284 2130101 Publicación estadística y geográfica, material - - - 70 - 70 - - - - - - - - - 70 - 70 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 88 - 88 80 - 80 149 - 149 91 - 91 47 - 47 455 - 455 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e 94 - 94 - - - 23 - 23 35 - 35 32 - 32 184 - 184 2150201 Material para información en actividades de investigación científica y - - - - - - 73 - 73 - - - - - - 73 - 73 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 5 - 5 2 - 2 - - - 3,388 - 3,388 3,395 - 3,395 2150204 Material hemerográfico: Revistas, periódicos y otras publicaciones - - - - - - 0 - 0 - - - - - - 0 - 0 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - - - - 5 - 5 - - - 1,591 - 1,591 1,597 - 1,597 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en - - - - - - 5 - 5 52 - 52 25 - 25 82 - 82 2150208 Material de apoyo informático 2 - 2 29 - 29 3 - 3 1 - 1 - - - 35 - 35 2160101 Material de limpieza 0 - 0 167 - 167 11 - 11 51 - 51 1,362 - 1,362 1,591 - 1,591 2170101 Material didáctico 11 - 11 89 - 89 107 - 107 8 - 8 2,076 - 2,076 2,291 - 2,291 2180101 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - 35 - 35 405 - 405 440 - 440 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - 1 - 1 - - - - - - 9,766 - 9,766 9,767 - 9,767 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo 18 - 18 70 - 70 4 - 4 25 - 25 50 - 50 167 - 167 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 659 - 659 624 - 624 350 - 350 367 - 367 581 - 581 2,581 - 2,581 2220101 Productos alimenticios para animales - - - 669 - 669 - - - 90 - 90 - - - 759 - 759 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación 8 - 8 70 - 70 19 - 19 9 - 9 75 - 75 180 - 180 2410101 Productos minerales no metálicos - - - 20 - 20 8 - 8 11 - 11 30 - 30 69 - 69 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - 3 - 3 5 - 5 30 - 30 38 - 38 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - 4 - 4 - - - 15 - 15 19 - 19 2440101 Madera y productos de madera - - - 16 - 16 61 - 61 2 - 2 3 - 3 81 - 81 2450101 Vidrio y productos de vidrio - - - 33 - 33 27 - 27 4 - 4 3 - 3 66 - 66 2460101 Material eléctrico y electrónico 58 - 58 53 - 53 92 - 92 35 - 35 1,151 - 1,151 1,388 - 1,388 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - 8 - 8 40 - 40 19 - 19 450 - 450 516 - 516 2480101 Materiales complementarios 1 - 1 3 - 3 20 - 20 - - - 15 - 15 39 - 39 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - 16 - 16 26 - 26 10 - 10 274 - 274 326 - 326 2510101 Productos químicos básicos - - - 2,005 - 2,005 10 - 10 9 - 9 5 - 5 2,029 - 2,029 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - 52 - 52 - - - 60 - 60 - - - 111 - 111 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 2 - 2 222 - 222 - - - 6 - 6 296 - 296 526 - 526 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - 402 - 402 - - - 9 - 9 100 - 100 511 - 511 2540102 Suministros médicos odontológicos - - - 353 - 353 - - - 9 - 9 - - - 362 - 362 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - 1,487 - 1,487 19 - 19 18 - 18 - - - 1,524 - 1,524 2550102 Animales y seres vivos para experimentación. - - - 32 - 32 - - - 24 - 24 - - - 56 - 56 2550103 Bacterias y virus - - - 46 - 46 - - - - - - - - - 46 - 46 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - 95 - 95 93 - 93 27 - 27 223 - 223 438 - 438 2590101 Otros productos químicos - - - 594 - 594 5 - 5 3 - 3 2 - 2 603 - 603 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 184 - 184 867 - 867 160 - 160 203 - 203 429 - 429 1,843 - 1,843 2710101 Ropa de trabajo - - - - - - - - - 7 - 7 2,500 - 2,500 2,507 - 2,507 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - - - - 210 - 210 210 - 210 2720101 Protección Civil - - - 14 - 14 - - - 3 - 3 97 - 97 114 - 114 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - - - - 132 - 132 132 - 132 2740101 Productos Textiles - - - 21 - 21 1 - 1 2 - 2 5 - 5 29 - 29 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - 10 - 10 - - - 3 - 3 - - - 13 - 13 2910101 Herramientas Menores 3 - 3 48 - 48 209 - 209 38 - 38 385 - 385 683 - 683 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios 18 - 18 6 - 6 60 - 60 2 - 2 161 - 161 247 - 247 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de 49 - 49 193 - 193 50 - 50 19 - 19 123 - 123 434 - 434 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 289 - 289 118 - 118 135 - 135 44 - 44 42 - 42 627 - 627 2950101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y - - - 115 - 115 - - - 6 - 6 357 - 357 478 - 478 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - 13 - 13 215 - 215 228 - 228 2980101 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. - - - 10 - 10 - - - 5 - 5 5 - 5 20 - 20 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - 490 - 490 18,005 - 18,005 18,495 - 18,495 3120101 Servicio de gas - - - 782 - 782 10 - 10 6 - 6 469 - 469 1,267 - 1,267 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - 7 - 7 5 - 5 12 - 12 3140101 Servicio telefónico convencional 30 - 30 60 - 60 15 - 15 81 - 81 466 - 466 652 - 652 3150101 Servicio de telefonía celular 15 - 15 - - - 12 - 12 45 - 45 166 - 166 238 - 238 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,535 - 2,535 2,535 - 2,535 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - - - - 2,794 - 2,794 2,794 - 2,794 3180101 Servicio postal 42 - 42 21 - 21 6 - 6 32 - 32 - - - 101 - 101 3190201 Contratación de otros servicios 4 - 4 228 - 228 5 - 5 12 - 12 412 - 412 661 - 661 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 17 - 17 10 - 10 16 - 16 15 - 15 818 - 818 875 - 875 3220101 Arrendamiento Persona Física - - - - - - - - - - - - 294 - 294 294 - 294 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 90 - 90 199 - 199 25 - 25 31 - 31 348 - 348 693 - 693 3230201 Arrendamiento de mobiliario 3 - 3 - - - 10 - 10 97 - 97 197 - 197 307 - 307 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - 10 - 10 45 - 45 55 - 55 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 65 - 65 10 - 10 13 - 13 18 - 18 4,079 - 4,079 4,185 - 4,185

3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y auditoría) 48 - 48 415 - 415 - - - - - - - - - 463 - 463

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total XochimilcoPartida Subespecífica


UNIDAD XOCHIMILCO(miles de pesos)

67

P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 Total P1 P2 o Total

División CSH División CBS División CAD Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Total XochimilcoPartida Subespecífica

3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas 609 - 609 93 - 93 30 - 30 1,737 - 1,737 320 - 320 2,789 - 2,789 3330102 Servicios Profesionales Personas Morales - - - - - - - - - - - - 100 - 100 100 - 100 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas 42 - 42 - - - - - - - - - - - - 42 - 42 3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la - - - 230 - 230 - - - - - - - - - 230 - 230 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y 218 - 218 372 - 372 111 - 111 47 - 47 50 - 50 797 - 797 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - 50 - 50 - - - - - - 200 - 200 250 - 250 3340103 Servicios Profesionales Prestados por Extranjeros 5 - 5 50 - 50 - - - - - - - - - 55 - 55 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - 273 - 273 6 - 6 - - - 190 - 190 468 - 468 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - 72 - 72 - - - - - - - - - 72 - 72 3360201 Otros servicios comerciales 112 - 112 109 - 109 61 - 61 76 - 76 334 - 334 691 - 691 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios - - - 5 - 5 - - - 6 - 6 - - - 11 - 11 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 2,048 - 2,048 578 - 578 528 - 528 850 - 850 63 - 63 4,067 - 4,067 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y - - - 10 - 10 - - - 30 - 30 20 - 20 60 - 60 3360601 Servicios de Digitalización - - - 9 - 9 5 - 5 - - - - - - 14 - 14 3380101 Servicios de Vigilancia - - - 150 - 150 - - - - - - 30 - 30 180 - 180 3390101 Subcontratación de servicios con terceros 179 - 179 227 - 227 1,581 - 1,581 13 - 13 401 - 401 2,401 - 2,401 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - 30 - 30 59 - 59 321 - 321 20 - 20 430 - 430 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales 410 - 410 135 - 135 205 - 205 2,015 - 2,015 - - - 2,766 - 2,766 3410101 Servicios bancarios y financieros - - - - - - - - - - - - 400 - 400 400 - 400 3430103 Gastos inherentes al traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - 600 - 600 600 - 600 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 20 - 20 20 - 20 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 20 - 20 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - 12 - 12 - - - 2 - 2 600 7,000 7,600 614 7,000 7,614 3510201 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de - - - - - - - - - - - - 3,350 - 3,350 3,350 - 3,350 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de 26 - 26 40 - 40 42 - 42 47 - 47 269 - 269 423 - 423 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - 35 - 35 5 - 5 9 - 9 1,204 - 1,204 1,253 - 1,253 3530102 Mantenimiento a Software 4 - 4 - - - 10 - 10 - - - 976 - 976 990 - 990 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,918 - 1,918 1,918 - 1,918 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - 20 - 20 113 23 136 39 - 39 40 - 40 212 23 235 3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental - - - 98 - 98 - - - - - - 1,707 - 1,707 1,804 - 1,804 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte - - - - - - - - - - - - 475 - 475 475 - 475 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - 2,500 2,500 - 2,000 2,000 6 150 156 15 1,000 1,015 365 1,784 2,149 386 7,434 7,820 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - 90 - 90 1 - 1 - - - 420 - 420 511 - 511 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - 35 - 35 - - - 22 - 22 285 - 285 342 - 342 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - 18 - 18 - - - 355 - 355 4 - 4 377 - 377 3710401 Pasajes aéreos nacionales 523 - 523 635 - 635 200 - 200 533 - 533 - - - 1,892 - 1,892 3710601 Pasaje aéreos internacionales 1,505 - 1,505 595 - 595 499 - 499 501 - 501 - - - 3,100 - 3,100 3720401 Pasajes terrestres nacionales 73 - 73 242 - 242 80 - 80 1 - 1 14 - 14 410 - 410 3720402 Peajes 122 - 122 252 - 252 52 - 52 15 - 15 14 - 14 454 - 454 3720601 Pasajes terrestres internacionales 5 - 5 20 - 20 2 - 2 1 - 1 - - - 28 - 28 3750401 Viáticos en Territorio Nacional 592 - 592 1,018 - 1,018 264 - 264 553 - 553 58 - 58 2,484 - 2,484 3760201 Viáticos en el extranjero 974 - 974 768 - 768 519 - 519 576 - 576 - - - 2,837 - 2,837 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 2 - 2 281 - 281 23 - 23 25 - 25 - - - 331 - 331 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 678 - 678 117 - 117 29 - 29 10 - 10 - - - 834 - 834 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados 486 - 486 109 - 109 21 - 21 34 - 34 - - - 650 - 650 3820101 Gastos de orden social y cultural 79 - 79 135 - 135 33 - 33 2,543 - 2,543 48 - 48 2,838 - 2,838 3830101 Colaboración para Eventos 621 - 621 838 - 838 236 - 236 3,269 - 3,269 103 - 103 5,066 - 5,066 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 3850101 Gastos de representación - - - - - - 17 - 17 10 - 10 - - - 27 - 27 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares - - - - - - - - - 6 - 6 182 - 182 188 - 188

Total Otros Gastos de Operación 13,297 2,500 15,797 21,987 2,000 23,987 8,169 173 8,342 18,520 1,000 19,520 84,424 8,784 93,207 146,396 14,456 160,852

5310101 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - 7,775 7,775 - - - - 7,775 7,775 5110101 Mobiliario - - - - - - - 136 136 - - - - - - - 136 136 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - - - - - - 654 654 - - - - - - - 654 654 5190101 Equipo de administración - - - - - - - 10 10 - - - - - - - 10 10 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - 4 4 - - - - - - - 4 4 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - 161 161 - - - - - - - 161 161 5290101 Otro Mobiliario y Equipo Educacional - - - - - - - 33 33 - - - - - - - 33 33 5310101 Equipo médico y de laboratorio - - - - - - - - - - 7,775 7,775 - - - - 7,775 7,775 5620101 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - 330 330 - - - - - - - 330 330

Total equipamiento - - - - - - - 1,327 1,327 - 7,775 7,775 - - - - 9,102 9,102

13,297 2,500 15,797 21,987 2,000 23,987 8,169 1,500 9,669 18,520 8,775 27,294 84,424 8,784 93,207 146,396 23,558 169,954 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, EQUIPAMIENTO E INVESIÓN PÚBLICAPOR ENTIDAD Y PARTIDA SUBESPECÍFICA

RECTORÍA GENERAL(miles de pesos)

68


1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nomina - - - - - - 64 - 64 - - - - - - 64 - 64 1210102 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - 41 - 41 3,712 140 3,852 3,754 140 3,893 1330101 Tiempo Extraordinario 7 - 7 15 - 15 - - - 317 168 485 1,990 16 2,006 2,328 184 2,512 1710208 Premios a Empleados (Relojes por quinquenio) - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 2110101 Papelería y Artículos de Oficina 37 76 113 54 3 57 114 11 124 248 8,002 8,250 1,223 385 1,608 1,676 8,477 10,153 2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación 34 100 134 - - - - - - 245 30 275 1,018 230 1,248 1,296 360 1,656 2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos - - - 3 3 6 2 - 2 151 32 183 119 11 130 276 45 321 2150101 Material de apoyo informativo (áreas administrativas), impreso e información 3 - 3 - - - - - - 0 - 0 37 1 38 40 1 41 2150202 Bienes Intangibles Suscripciones, revistas electrónicas y bases de datos - - - - - - - - - 206 3 209 70,851 16,400 87,251 71,057 16,403 87,460 2150203 Libros adquiridos, impresos digitales o medios electrónicos - - - 3 - 3 - - - - - - - - - 3 - 3 2150205 Suscripción a Publicaciones. - - - 4 - 4 - - - - - - 7 - 7 11 - 11 2150206 Material audio-video gráfico (películas, audios, fotografías, videos), en diferentes - - - - - - - - - 2 - 2 1 - 1 2 - 2 2150208 Material de apoyo informático - - - - - - - - - 7 - 7 5 - 5 13 - 13 2160101 Material de limpieza - - - 5 - 5 1 - 1 12 - 12 413 4 417 431 4 435 2170101 Material didáctico - - - - - - - - - 33 - 33 49 - 49 81 - 81 2210201 Comedores, cafeterías y kioscos - - - - - - - - - - - - 9,579 442 10,021 9,579 442 10,021 2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de - - - - - - 10 - 10 51 - 51 12 - 12 72 - 72 2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 37 50 87 21 - 21 12 5 17 759 181 940 1,858 67 1,925 2,686 303 2,989 2220101 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - 48 - 48 - - - 48 - 48 2230101 Utensilios para el servicio de alimentación - - - 3 - 3 - - - 4 - 4 69 - 69 76 - 76 2410101 Productos minerales no metálicos - - - - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 2420101 Cemento y productos de concreto - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 2430101 Cal, yeso y productos de yeso - - - - - - - - - 3 - 3 3 - 3 6 - 6 2440101 Madera y productos de madera - - - - - - - - - 6 - 6 13 - 13 18 - 18 2460101 Material eléctrico y electrónico - - - - - - - - - 1 - 1 159 - 159 160 - 160 2470101 Artículos metálicos para la construcción - - - - - - - - - 11 - 11 18 - 18 29 - 29 2480101 Materiales complementarios - - - - - - - - - - - - 14 - 14 14 - 14 2490101 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - - - - - - - - - 26 - 26 42 - 42 68 - 68 2510101 Productos químicos básicos - - - - - - - - - 3 - 3 - - - 3 - 3 2520101 Fertilizante, pesticidas y otros agroquímicos - - - - - - - - - 3 - 3 4 - 4 7 - 7 2520102 Materiales para jardinería - - - - - - - - - - - - 11 5 16 11 5 16 2530101 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - 0 - 0 10 - 10 51 - 51 62 - 62 2540101 Materiales, accesorios y suministros médicos. - - - - - - - - - 1 - 1 39 - 39 40 - 40 2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - 25 - 25 - - - 25 - 25 2560101 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - - - - - - - - - 1 - 1 24 - 24 26 - 26 2590101 Otros productos químicos - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 65 - 65 30 - 30 55 5 60 280 83 363 1,142 27 1,169 1,573 115 1,688 2710101 Ropa de trabajo 2 - 2 - - - - - - 36 - 36 2,049 20 2,069 2,086 20 2,106 2710102 Uniformes Deportivos - - - - - - - - - 250 70 320 1 - 1 251 70 321 2720101 Protección Civil - - - - - - - - - - - - 368 - 368 368 - 368 2730101 Material y Equipo para practicas deportivas - - - - - - - - - 10 - 10 1 - 1 11 - 11 2730102 Eventos Deportivos - - - - - - - - - 600 208 808 - - - 600 208 808 2740101 Productos Textiles - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 2750101 Blancos y otros productos Textiles - - - - - - - - - - - - 9 - 9 9 - 9 2910101 Herramientas Menores - - - - - - - - - 4 - 4 110 - 110 114 - 114 2920101 Refacciones y Accesorios Menores de edificios - - - - - - - - - 0 - 0 12 - 12 12 - 12 2930101 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario, equipo de administración, - - - - - - - - - 2 - 2 33 - 33 35 - 35 2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo - - - 5 3 8 - - - 17 - 17 265 - 265 287 3 290 2960101 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de transporte - - - - - - - - - 8 - 8 45 - 45 53 - 53 3110101 Servicio de energía eléctrica - - - - - - - - - - - - 4,300 - 4,300 4,300 - 4,300 3120101 Servicio de gas - - - - - - - - - 9 - 9 409 - 409 418 - 418 3130101 Servicio de agua - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3140101 Servicio telefónico convencional - - - - - - - - - 9 - 9 432 - 432 441 - 441 3150101 Servicio de telefonía celular - - - - - - - - - 7 2 10 806 - 806 813 2 816 3160301 Servicios de Internet - - - - - - - - - - - - 2,891 - 2,891 2,891 - 2,891 3170101 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales - - - - - - - - - 195 97 292 2,497 - 2,497 2,691 97 2,789 3180101 Servicio postal 1 - 1 - - - 1 - 1 12 - 12 159 9 168 172 9 181 3190201 Contratación de otros servicios - - - - - - - - - 18 - 18 480 - 480 497 - 497 3190401 Servicios integrales de infraestructura de cómputo - - - - - - - - - - - - 1,617 - 1,617 1,617 - 1,617 3220102 Arrendamiento Persona Moral - - - - - - - - - - - - - 579 579 - 579 579 3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos - - - 61 7 68 30 - 30 5 - 5 700 1 700 796 8 804 3230201 Arrendamiento de mobiliario - - - - - - - - - - - - 24 - 24 24 - 24 3250201 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - 6 - 6 25 - 25 31 - 31 3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros - - - - - - - - - 3 - 3 3,012 777 3,790 3,015 777 3,793 3290301 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - 9 - 9 9 - 9 3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas (legales, notariales, contables y - - - - - - 45 5 50 3,070 - 3,070 249 - 249 3,363 5 3,368 3310102 Servicios Profesionales Personas Morales (legales, notariales, contables y - - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 3310104 Servicios Profesionales por Derechos de Autor - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3310105 Servicios de personas físicas con actividad empresarial - - - - - - - - - 30 - 30 100 - 100 130 - 130 3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas (tecnologías de la Información) - - - - - - - - - 1,290 438 1,728 351 9 360 1,641 447 2,088

Total Rectoría General Tesorería General Contraloría Abogado General Oficina de la Rectoría Secretaría General Partida Subespecífica



69



3330102 Servicios Profesionales Personas Morales (tecnologías de la Información) 303 - 303 - - - - - - - - - 334 775 1,109 637 775 1,413 3330201 Servicios profesionales para Personas Físicas (información estadística y - - - - - - - - - 116 - 116 - - - 116 - 116 3340101 Servicios Profesionales Personas Físicas (cursos de capacitación y - - - - - - - - - - - - 12 - 12 12 - 12 3340102 Servicios Profesionales Personas Morales (cursos de capacitación y - - - - - - - - - - - - 6 - 6 6 - 6 3360101 Servicios Profesionales Personas Físicas (traducciones) - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 - 10 3360102 Servicios Profesionales Personas Morales (traducciones) - - - - - - - - - - - - 5 - 5 5 - 5 3360201 Otros servicios comerciales - - - 3 - 3 - - - 57 - 57 181 1 182 241 1 242 3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, - - - - - - - - - - - - 134 29 164 134 29 164 3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la - - - 0 - 0 2 - 2 926 - 926 469 16 485 1,398 16 1,413 3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración - - - - - - - - - 10 - 10 15 - 15 25 - 25 3380101 Servicios de Vigilancia - - - - - - - - - - - - 6,030 - 6,030 6,030 - 6,030 3390101 Subcontratación de servicios con terceros - - - - - - - - - 340 - 340 59 - 59 400 - 400 3390102 Subcontratación de Servicios Profesionales con Terceros Personas Morales - - - - - - - - - - - - 11 - 11 11 - 11 3390301 Servicios integrales de organización de eventos Personas Físicas - - - - - - - - - - - - 60 - 60 60 - 60 3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Morales - - - - - - - - - - - - 36 - 36 36 - 36 3410101 Servicios bancarios y financieros 4,074 400 4,474 - - - - - - - - - 4 - 4 4,077 400 4,477 3450101 Seguros de bienes patrimoniales - - - - - - - - - - - - 14,970 - 14,970 14,970 - 14,970 3470101 Fletes y maniobras - - - - - - - - - - - - 18 - 18 18 - 18 3510101 Mantenimiento de Infraestructura Física - - - - - - - - - 20 - 20 7,193 7,000 14,193 7,213 7,000 14,213 3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración - 15 15 6 - 6 - - - 13 - 13 58 - 58 77 15 92 3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos - - - - - - 4 - 4 53 - 53 3,576 9,000 12,576 3,633 9,000 12,633 3530102 Mantenimiento a Software - - - - - - - - - 143 143 286 5,300 2,391 7,691 5,444 2,534 7,978 3530103 Mantenimiento a la Infraestructura de Comunicación de Voz y Datos - - - - - - - - - - - - 1,140 - 1,140 1,140 - 1,140 3530104 Mantenimiento a la Infraestructura de Seguridad de la Información - - - - - - - - - - - - 213 - 213 213 - 213 3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual - - - - - - - - - - - - 10 10 20 10 10 20 3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 20 - 20 5 2 7 15 5 20 74 - 74 903 8 911 1,017 15 1,032 3570101 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo - - - - - - - - - - - - 19 - 19 19 - 19 3580101 Servicio de lavandería, limpieza e higiene - - - - - - - - - - - - 84 - 84 84 - 84 3590101 Servicios de jardinería y fumigación - - - - - - - - - - - - 55 - 55 55 - 55 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales. - - - - - - - - - 2,600 - 2,600 204 78 282 2,804 78 2,882 3710401 Pasajes aéreos nacionales - - - - - - 15 - 15 100 14 114 143 9 153 258 23 281 3710601 Pasaje aéreos internacionales - - - - - - - - - 239 14 253 169 30 199 408 44 452 3720401 Pasajes terrestres nacionales - - - 5 - 5 - - - 10 - 10 - 4 4 15 4 18 3720402 Peajes - - - 2 - 2 3 - 3 15 - 15 138 1 139 158 1 159 3750401 Viáticos en Territorio Nacional - - - 1 - 1 15 - 15 177 82 259 154 11 165 347 93 440 3760201 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - 253 14 267 148 16 164 401 30 431 3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisiones y funciones - - - - - - - - - - - - 30 - 30 30 - 30 3780201 Servicios integrales en el extranjero para el desempeño de comisiones y - - - - - - - - - 20 - 20 - - - 20 - 20 3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo 95 - 95 4 - 4 120 - 120 26 26 53 - - - 245 26 272 3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados - - - - - - - - - 103 - 103 33 2 34 136 2 137 3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados - - - - - - - - - 118 - 118 38 10 48 156 10 166 3830101 Colaboración para Eventos - 48 48 24 - 24 - - - 1,299 413 1,713 490 379 869 1,813 841 2,654 3840101 Exposiciones - - - - - - - - - - - - 27 76 102 27 76 102 3850101 Gastos de representación 25 - 25 21 - 21 - - - 214 80 294 100 - 100 360 80 440 3920201 Tenencia y Derechos Vehiculares 600 - 600 - - - 4 - 4 65 - 65 210 2 212 879 2 881 3960201 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 4390101 Beca de Licenciatura Manutención - - - - - - - - - - - - 60,000 28,158 88,158 60,000 28,158 88,158 4390102 Beca de Posgrado - - - - - - - - - - - - 21,000 15,000 36,000 21,000 15,000 36,000 4390103 Becas de Idiomas - - - - - - - - - - - - 3,002 - 3,002 3,002 - 3,002 4390104 Beca de Movilidad Internacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 4390105 Beca de Movilidad Nacional Licenciatura - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 4390106 Beca de Movilidad Participantes de Licenciatura - - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4390107 Beca de Movilidad Internacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 4390108 Beca de Movilidad Participantes Posgrado - - - - - - - - - - - - 192 - 192 192 - 192 4390109 Beca de Excelencia - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 4390110 Beca de Participación a Eventos - - - - - - - - - - - - 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000 4390111 Beca Grupos Vulnerables - - - - - - - - - - - - 500 - 500 500 - 500 4390112 Becas de estancia posdoctorales - - - - - - - - - - - - 2,080 - 2,080 2,080 - 2,080 4390113 Becas de servicio social - - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 4390114 Beca para Estudios de Posgrado - - - - - - - - - - - - 1,553 - 1,553 1,553 - 1,553 4390115 Becas de Superación Académica para Estancias de Investigación - - - - - - - - - - - - 2,500 - 2,500 2,500 - 2,500 4390135 Beca de Movilidad Nacional Posgrado - - - - - - - - - - - - 500 - 500 500 - 500 4390137 Beca para la continuidad de estudios de licenciatura - - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 4440210 Apoyo estancias técnico-académicas - - - - - - - - - 5 - 5 - - - 5 - 5

Total Otros Gastos de Operación 5,302 689 5,991 275 17 292 511 31 542 15,070 10,103 25,172 320,606 82,127 402,734 341,765 92,966 434,731



70



5110101 Mobiliario - - - - - - - - - 13 38 51 - - - 13 38 51 5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información - - - - - - - - - 104 30 134 76 35 111 180 65 245 5190101 Equipo de administración - - - - - - - - - - - - 15 - 15 15 - 15 5210101 Equipos y aparatos audiovisuales - - - - - - - - - - - - 31 4 35 31 4 35 5230101 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - 10 - 10 - - - 10 - 10 5650101 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones - - - - - - - - - 276 - 276 - - - 276 - 276

Total Equipamiento - - - - - - - - - 403 68 471 122 39 161 524 107 631

5,302 689 5,991 275 17 292 511 31 542 15,472 10,171 25,643 320,728 82,166 402,894 342,289 93,073 435,362 Total Otros Gastos de Operación, Equipamiento e Inversión Pública

Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 - Universidad … · 2019. 7. 25. · Egresos 2019 y...

Documents

Transcript of Ppresupuesto de Ingresos y Egresos 2013 - Universidad … · 2019. 7. 25. · Egresos 2019 y...