Presentación de PowerPoint Minas (MiAmbiente), afectando en su mayoría la Inversión de INSEP,...

Secretaría de FinanzasDirección General de Inversiones Públicas

“Informe Mensual de Programas y Proyectos de Inversión Pública”

01 de Enero al 30 de abril de 2019

Programas Proyectos en Ejecución

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública01 de Enero al 30 de abril de 2019

Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas

Gabinete/Institución Presupuesto

Aprobado

Presupuesto

Vigente

Ejecutado

(Devengado)

% Ejec./

(Ejec./Vig.)

Comprometido

(Ejecutado +

Compromiso)

% de ejecucion

(Comprometido +

ejecutado/ Vig.)

Entes Adscritos a la Presidencia de la República 95.3 95.3 12.3 13% 23.8 25%

0037 - Servicio de Administración de Rentas 95.3 95.3 12.3 13% 23.8 25%

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 163.8 163.8 3.0 2% 0.0 0%

0010 - Poder Judicial 163.8 163.8 3.0 2% 3.0 2%

Entes sin Adscripción a un Gabinete Sectorial 0.3 0.3 0.3 100% 0.3 100%

0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno 0.3 0.3 0.3 100% 0.3 100%

Gabinete de Gobernabilidad 10.0 10.0 1.7 17% 1.7 17%

0500 - Instituto Nacional Agrario 10.0 10.0 1.7 17% 1.7 17%

Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas 7,846.2 7,613.1 1,742.6 23% 2,648.0 35%

0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social 461.2 411.2 37.6 9% 47.7 12%

0031 - Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 4,054.3 3,979.3 1,142.1 29% 1,750.4 44%

0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 2,340.9 2,232.8 459.0 21% 636.5 29%

0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Sostenible66.8 66.8 4.4 7% 4.4 7%

0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica 844.6 844.6 99.5 12% 208.9 25%

0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 78.4 78.4 0.0 0% 0.0 0%

Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa 316.9 316.9 25.7 8% 38.9 12%

0041 - Comisión Permanente de Contingencias 117.5 117.5 20.6 18% 20.9 18%

0070 - Secretaría de Seguridad 199.4 199.4 5.1 3% 18.0 9%

Gabinete Económico 1,224.0 1,184.0 148.3 13% 167.3 14%

0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 163.0 123.0 23.7 19% 23.7 19%

0100 - Secretaría de Finanzas 187.6 187.6 3.0 2% 10.9 6%

0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 59.9 59.9 15.0 25% 15.8 26%

0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería 809.8 809.8 106.0 13% 115.3 14%

0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 3.7 3.7 0.6 17% 1.6 43%

Gabinete Social 1,396.7 1,379.0 166.1 12% 374.1 27%

0050 - Secretaría de Educación 274.6 251.6 5.2 2% 128.3 51%

0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo 0.0 5.4 0.0 0% 0.0 0%

0060 - Secretaría de Salud 430.0 430.0 43.7 10% 61.5 14%

0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 631.4 631.4 107.8 17% 171.9 27%

0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer 19.2 19.2 3.0 15% 5.8 30%

0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 12.0 12.0 0.0 0% 0.0 0%

0703 - Universidad Nacional de Agricultura 29.3 29.3 6.5 22% 6.5 22%

Sub-Total PIP 11,053.2 10,762.5 2,099.9 20% 3,254.0 30%

1801 - Transferencia a Proyectos AMDC 132.1 132.1 0.0 0% 0.0 0%

0449 - Reserva Presupuestaria para Proyectos 825.7 825.7 0.0 0% 0.0 0%

Total General PIP 12,011.0 11,720.3 2,099.9 18% 3,254.0 28%

Proyectos Alianza Público-Privada (APP's) 6,509.0 6,509.0 868.3 13% 868.3 13%

Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)4,500.0 4,500.0 408.7 9% 408.7 9%

Proyectos de Infraestructura Vial 2,000.0 2,000.0 0.0 0% 0.0 0%

Total General 25,020.0 24,729.3 3,376.9 14% 4,531.0 18%Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Verde >35%

Amarillo >25%

Rojo <25%

Cuadro N° 1

Programa de Inversión Pública por Gabinete Sectorial al 30 de abril 2019

Cifras en Millones de Lempiras


El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública en el año 2019 fuepor el orden de L12,011.1 millones. En adición se incluye la inversión bajo la modalidad de AsociaciónPúblico Privada por un monto de L6,509.0 millones, así como el Programa de Solidaridad y ProtecciónSocial para la Reducción de la Pobreza, que asciende a L4,500.0 millones, y L2,000.0 millones paraproyectos de Infraestructura Vial, totalizando un monto de Inversión Pública para el año 2019 deL25,020.0 millones.

La Inversión Pública a la fecha, alcanzó un presupuesto Vigente L24,729.3 millones para la ejecución de82 proyectos incluye (APP, Infraestructura Vial y Programa Social Reducción de la Pobreza (VidaMejor), 69 proyectos distribuidos en: para la Administración Central, 62; resto del sector público, 7; 11de APP; 1 Infraestructura Vial y 1 del Programa Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), elpresupuesto al mes de abril se ha disminuido en L290.7 millones con respecto al aprobado en fondosde donaciones externas (fuente 22) para otorgar espacio presupuestario a Programas de apoyopresupuestario financiados con Fuente 23 se trasladó un monto de L.188.0 millones, con el propósitode atender requerimientos presentados por el Registro Nacional de las Personas y un monto de L40.0millones, para traslado interno del Instituto de Conservación Forestal. Espacio presupuestario para elINE por L44.4 millones para el levantamiento de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud(ENDESA), L.12.0 millones para el Censo Agropecuario Nacional (CAN) y fortalecimiento de la UnidadTécnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), L3.6 millones para el Programa de ApoyoPresupuestario al Sector de Agua y Calidad (PAPSAC) ejecutado por el Ente Regulador de los Serviciosde Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y L2.7 millones Programa de Apoyo Presupuestario Sectorialde Agua y Calidad (PAPSAC), ejecutado por Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente yMinas (MiAmbiente), afectando en su mayoría la Inversión de INSEP, MCA, FHIS, ICF.



CARRETERAS5,584.1

23%

DESARROLLO PRODUCTIVO1,204.5

5%

MODERNIZACION DEL ESTADO541.2 2%

SALUD663.2 3%

COMUNICACIONES78.4 0%

EDUCACION401.5 2%

RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE260.2 1%

ENERGIA1,243.3

5%

SEGURIDAD Y DEFENSA358.7 1%DESCENTRALIZACION

0.3 0%

PROTECCION SOCIAL710.6 3%

RIEGO542.0 2%

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS132.1 1%

Proyectos Alianza Público-Privada (APP's)6,509.0

26%

Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)

4,500.0 18% Proyectos de Infraestructura Vial

2,000.0 8%

Gráfico No. 1Distribución Sectorial: Programa de Inversión Pública

INCLUYE APP , INFRAESTRUCTURA VIAL Y VIDA MEJOR

al 30 de abril de 2019Presupuesto Vigente: L 24,729.3Cifras en millones de Lempiras




El 3% del Programa de Inversión Pública Vigente es financiado con Fondos Nacionales y un 42% con FondosExternos, principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea, OFID, entre otros; asímismo se contempla el financiamiento de las APP (Otros Fondos) con 27%.

Actividades relevantes realizadas por la DGIP al 30 de abril de 2019Elaboración de Dictámenes de ampliación de Plazo y entre Categorías de Inversión.Reuniones de seguimiento para la ejecución de proyectos de instituciones del Sector Público.Ajustes en SNIPH de algunos proyectos en ejecución año 2019.Participación en misión de seguimiento del Banco Mundial al Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres.Gira de Supervisión de proyectos de carretera en Nueva Occidente ejecutados por INSEP y supervisiónde proyecto PROLENCA y COMRURAL ejecutados por la SAG y MCA, respectivamente.Incorporación Presupuestaria al Proyecto “Construcción y Remodelación de Laboratorios VeterinariosRegionales de SENASA” por un monto de L 11,307,685.00Preparación de matriz de Costo Total, la cual fue remitirá a las unidades ejecutoras para elaborar elPrograma de Inversión Pública (PIP) Anual y Plurianual 2020-2023 según la proyección de ejecución delos proyectos.

Fuente/Organismo Aprobado VigenteEjecutado

(Devengado)

% Ejec./

(Ejec./Vig.)

Comprometido

(Ejecutado +

Compromiso)

% Ejec./

(Comprom./ Vig.)

11 - Tesoro Nacional 635.0 635.0 92.6 15% 271.0 43%

12 - Recursos Propios 126.7 126.7 0.9 1% 0.9 1%

21 - Crédito Externo 9,829.8 9,829.8 1,805.3 18% 2,759.1 28%

JICA 500.0 500.0 5.9 1% 5.9 1%

KFW 71.1 71.1 3.2 4% 3.2 4%

BM 523.7 543.3 95.5 18% 110.2 20%

BCIE 3,982.8 4,004.0 978.7 24% 981.4 25%

BID 3,171.0 3,130.1 518.9 17% 1,447.6 46%

KOREA 302.0 302.0 0.0 0% 0.0 0%

FIDA 144.4 144.4 16.0 11% 23.6 16%

INDIA 93.3 93.3 0.0 0% 0.0 0%

OPEC 154.6 154.6 7.8 5% 7.8 5%

BEI 793.4 793.4 179.3 23% 179.3 23%

ITALIA 93.6 93.6 0.0 0% 0.0 0%

22 - Donaciones Externas 1,386.0 1,095.2 182.6 17% 240.3 22%

AID 367.2 314.2 93.6 30% 99.5 32%

AECI 0.0 5.4 0.0 0% 0.0 0%

KFW 144.5 114.5 21.8 19% 22.3 19%

BM 219.6 144.6 14.6 10% 29.1 20%

BCIE 121.6 108.6 11.6 11% 11.6 11%

BID 21.4 21.4 1.1 5% 2.4 11%

CEE 415.8 321.8 39.3 12% 39.3 12%

FIDA 38.1 38.1 0.5 1% 35.9 94%

BEI 57.7 26.5 0.0 0% 0.0 0%

28 - Cuenta del Milenio 33.5 33.5 18.6 55% 19.5 58%

Sub-Total PIP 12,011.0 11,720.3 2,099.9 18% 3,290.8 28%

Alianza Público-Privada

(APP's)6,509.0 6,509.0 868.3 13% 868.3 13%

Fideicomiso Fondo Social

Reducción de la Pobreza

(Vida Mejor)

4,500.0 4,500.0 408.7 9% 408.7 9%

Infraestructura Vial 2,000.0 2,000.0 0.0 0% 0.0 0%

Total General 25,020.0 24,729.3 3,376.9 14% 4,567.8 18%Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Cuadro N° 2

Programa de Inversión Pública Por Fuente y Organismo al 30 de abril de 2019


Programas de Inversión Pública Histórico (2015-2019)


A continuación se presenta el gráfico comparativo a nivel de vigente y ejecutado histórico del Programa deInversión Publica, incluye Fideicomiso Fondo de Solidaridad y protección Social para la Reducción de laPobreza y APP’s.



Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Administración Central 611.4 10,950.6 11,562.0 90.9 2,005.8 2,096.7 18%

Resto del Sector Público 150.4 8.0 158.4 2.6 0.6 3.3 2%

Sub-Total PIP 761.7 10,958.6 11,720.3 93.5 2,006.4 2,099.9 18%

Alianza Público-Privada (APP's) 6,509.0 6,509.0 0.0 868.3 868.3 13%

Programa Social Reducción de la

Pobreza (Vida Mejor)4,500.0 4,500.0 0.0 408.7 408.7 9%

Infraestructura Vial 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total General 13,770.7 10,958.6 24,729.3 93.5 3,283.4 3,376.9 14%Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Cuadro N° 3

Programa de Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 30 de abril de 2019


SECTOR PÚBLICO Vigente Ejecutado (Devengado) % Ejec./

(Ejecutado/

Vigente)

201519.5%

201634.6%

201733.9%

201817.2%

201914%

18,563.7

20,390.0

26,572.3 25,603.4

24,729.3

3,617.5

7,059.9

9,012.8

4,396.5 3,376.9

Gráfico No. 3Inversión Pública, Ejecución Histórica

INCLUYE APP , INFRAESTRUCTURA VIAL Y VIDA MEJOR

01 de Enero - 30 de Abril (2015-2019)

(Cifras en Millones de Lempiras)Vigente

Ejecutado (Devengado)

Total Solicitudes Recibidas Unidad de Preinversión

Análisis de Solicitudes recibidas en Pre Inversión

En cumplimiento a los Art. 99, 100 y 102 de las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigente para el ejercicio fiscal 2019,las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría de Finanzas las solicitudes parahacer el respectivo registro de los nuevos programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras(SNIPH), conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG).

En Virtud de lo anterior La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública ha recibido al 30 deabril del año 2019, 59 solicitudes de las cuales 26 corresponden a Notas de Prioridad, 15 son Enmiendas a Proyectos enetapa de Inversión, 18 para Espacio Fiscal que han seguido el proceso de análisis para determinar la admisibilidad a laemisión de la respectiva Nota de Prioridad. De las anteriores solicitudes de NP 12 fueron dictaminadas como No Admisibles,debido al no cumplimiento de los requerimientos de Ley, mismos que se devuelven para ser subsanados; 10 se encuentranen proceso de análisis técnico, 1 se dictaminó como desfavorable y 3 cuenta con dictamen Emitido, asimismo se emitió 18solicitudes de Espacio Fiscal.

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública

01 de Enero al 30 de abril del 2019

Con respecto a la distribución sectorial de las 26 solicitudes deNotas de Prioridad recibidas, el 37% (10) de ellas corresponden aal Gabinete de Infraestructura productiva, siendo INSEP (7) eINVEST-H (3) las instituciones solicitantes; el 33% corresponde algabinete de Gobernabilidad y Descentralizadas siendo IHAH (9) lainstitución; Desarrollo e Inclusión Social 11% (3); el Gabinete deSeguridad y Defesa con el 4% la institución SDS (1), El Gabinete deConducción y Regulación Económica con el 4% siendo laInstitución solicitante SEFIN (1) y Entes sin Adscripción a unGabinete con 7% siendo las Instituciones Solicitante MDC (1) yUPNFM (1).

En ese mismo sentido se puede ver en el Grafico No.5 que ladistribución de las 15 solicitudes de Enmiendas se distribuyen dela siguiente forma: 6% Desarrollo e Inclusión social, siendo lainstitución solicitante IDECOAS-FHIS (1) y 7% corresponden aEntes sin Adscripción a un gabinete, siendo la institución UNAH(1) y el 87% restante corresponde al Gabinete de InfraestructuraProductiva, siendo la Institución solicitante INSEP (13).

Análisis de Costos por Institución Proyectos en Etapa de PreInversión

En contraste a lo anterior, la Gráfica No.6 muestra el costo total de las solicitudes de Proyectos por Institución en su etapa de PreInversión, a la fecha las instituciones solicitantes, proyectan una inversión promedio de L. 10,869,306,044.03 que serían ejecutados segúnlas estimaciones de costos correspondientes.

Mejora de los Procesos de la Unidad de Pre Inversión 2019

Debido a la necesidad de incrementar el nivel técnico en la estructuración y formulación de documentos de Proyectos por parte de lasInstituciones del Sector Público que participan en el Programa de Inversiones, la Dirección General de Inversiones Públicas a través de laUnidad de Pre Inversión tiene como objetivo fortalecer dicho proceso previo a la priorización, que incluye los aspectos vinculados a laFormulación, para ello se busca:

Brindar de forma programada y focalizada por sectores de inversión, capacitaciones sobre la Metodología para la Formulación de losDocumentos de Proyectos, considerando un análisis profundo sobre la Problemática, los Objetivos, las propuestas de Solución, a fin deasegurar la sostenibilidad de los servicios brindados a la población; obteniendo al cabo del año 2018 al menos 28 Institucionesfortalecidas en materia de planificación y formulación de nuevos programa y proyectos.

Para el presente año y durante el mes de abril 2019, el personal técnico de la Unidad de PreInversión en el marco de la GuíaMetodológica General para formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (GMG), brindó a la Empresa Nacional Portuaria(ENP) una capacitación al personal, en los días martes 9 y miércoles 10 de marzo del presente año, a la cual asistieron 17 empleados.A la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), los días miércoles 10 y jueves 11, contando con una asistencia de 44participantes entre ellos técnicos ambientales y coordinadores de proyectos que conforman el personal de UPEG.

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública01 de Enero al 30 de abril del 2019


01-05 08-12 15-19 22-26

1 Empresa Nacional Portuaria (ENP)

2 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

Programa de Capacitaciones GMG Segundo Trimestre

Abril 2019

N° InstituciónAbril

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH)

Ordenamiento del proceso

Registro de información

Aseguramiento de la Gestión

Financiamiento adecuado

Toma de decisiones

1.- Registrados en la herramienta informática del SNIPH el 100% de los proyectos delPrograma de Inversión Pública 2019. 2.- Se desarrollaron los reportes del Sub-modulode Nota de Prioridad. 3. – Se completo el 100% del desarrollo del sub-modulo deEnmienda a Nota de Prioridad y la pantalla de consulta. 4.- Se realizaron ajustes paramostrar la localización general del proyecto en la boleta de formulación y eliminaciónde los campos en la misma en el resumen de alternativas.5.- Se definió el campo delentregable en el marco del mapeo de la Inversión Pública.

1.- Se desarrolló el reporte de Matriz de Costo Total. 2.- Se avanzo en un 90% del desarrollo de la Ficha de Cierre de Proyectos, en un 50% de la Ficha Ejecutiva del sub-modulo de Seguimiento y la Vista Vinculación del SIAFI-SNIPH _PPTGA_SNIPH, 3.-Se definió en el flujo de formulación presupuestaria plurianual el registro de la información financiera anual en el marco del mapeo,.4.- Se elaboro la Estrategia de Implementación de los sub módulos de Programación, Seguimiento monitoreo y Cierre

Es un conjunto de normas legales, procedimientos e instrumentos técnicos comunes paratodas las entidades del Sector Público. El o objetivo es ordenar el proceso de la InversiónPública, a fin de poder concretar las opciones de inversión más rentables económica ysocialmente, considerando los lineamientos de la Política de Gobierno. Es un instrumentode gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos y comprende lossubsistemas de Pre-inversión e Inversión y Operación

OBJETIVOS DEL SNIPH

MÓDULO DE PRE INVERSIÓN

MÓDULO DE INVERSIÓN

1.- Se analizo el documento conceptual de los sub-módulos de Programación y Seguimiento para su posterior desarrollo.

CONCEPTUALIZACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

1.- Se elaboraron los Términos de Referencia y Criterios de Evaluación de los consultores para el

Desarrollo Informático y la Implementación de la herramienta Informática del SNIPH. 2.- Se

sostuvieron las siguientes reuniones: con el Banco Mundial sobre la aplicación del mapeo de la

Inversión Pública y sobre la homologación de la nueva operación del BONO; sobre interfaces SNIPH-

SIAFI con los consultores de la Dirección G. de Presupuesto; con los técnicos de las Unidades de

Programación y Seguimiento sobre registros de los requerimientos de la Matriz de Costo Total y

para la definición de la Estrategia de Implementación del SNIPH en el modulo de Inversión. 3.- Se

atendieron a los usuarios de: SDP, SESAL, SEDUC, SEDIS, SENASA, AMDC, SANAA, FHIS, IHCIETI, UNA,

SAR, Alcaldía de Puerto Cortes, ICF y la Dirección del Programa Ciudad Mujer. 4.- Se elaboraron los

Términos de Referencia de un segundo desarrollador Informático. y se elaboró matriz de casos de

proyectos de la formulación presupuestaria 2019. 5.-Se sostuvo reunión con el equipo del Banco

Mundial para continuar con el proceso del mapeo de la Inversión Publica.


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