Presentación de PowerPoint - acueducto.com.co · Acueducto facturados Cantidad 1.611 7.236 9.705...
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TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2019DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS
Misión-Visión-Valores Corporativos
No Valores Código de
Integridad
1 Honestidad
2 Respeto
3 Compromiso
4 Justicia
5 Diligencia
ESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y PROTOCOLO DE CONTROL
No Objetivos Estratégicos Estrategias Indicadores
1 Excelencia Empresarial 3 5
2 Eficiencia Operacional 2 15
3 Aporte a la calidad de vida 2 4
4 Liderazgo 1 1
5 Reputación y credibilidad 2 3
Total 10 28
Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica
Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA
Empresa y Bogotá 18 1 3 6
Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica
Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA
Soacha y Gachancipá 8 1 2 0
CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Indicadores Estratégicos que aplican en el periodo de Evaluación 22 Pendientes 6
Soacha y Gachancipá
Empresa y Bogotá
Alertas tempranas y observaciones
No Objetivo Importancia
%Logro % Descripción Puntaje Meta
1 Excelencia empresarial 30,00 100,0 Satisfactorio 100,00 100,00
2 Eficiencia operacional 25,00 87,8 Suficiente 87,82 100,00
3 Aporte calidad vida 20,00 91,0 Satisfactorio 91,05 100,00
4 Liderazgo 15,00 NA No Aplica NA 100,00
5 Reputación y credibilidad 10,00 98,4 Satisfactorio 98,40 100,00
CEE 100,00 94,1 Satisfactorio 94,12 100,00
NA: No aplica. ND: No disponible.
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo
1 Empresa Ebitda Mill$ 815.809 692.278 939.004 100,0 SepSostenibilidad
Financiera
2 EmpresaEjecución Plan de
Inversiones % 33,86 33,28 100,00 100,0 Sep
Sostenibilidad
operativa
3 EmpresaDevolución tarifaria
EmpresaMill$ 0,00 0,00 0,00 100,0 Sep
4 EmpresaFactor de Eficiencia
Empresa% 100,00 100,00 100,00 100,0 Sep
5 Empresa Factor Regional Bogotá Unidad 1,00 1,00 1,00 100,0 Sep
Sostenibilidad
Reguladora
Excelencia
empresarial
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
NA: No aplica. ND: No disponible.
No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo
6 Bogotá DACAL Cantidad 20.647 8.022 6.884 38,9 Sep
7 BogotáNuevos suscriptores
Acueducto facturadosCantidad 27.236 23.316 30.732 100,0 Sep
8 BogotáCobertura Residencial
Acueducto % 99,86 99,97 99,98 99,9 Sep
9 BogotáCobertura Residencial
Alcantarillado sanitario% 98,85 99,23 99,37 99,6 Sep
10 Bogotá Cobertura Pluvial % 99,17 98,93 98,96 100,0 Sep
11 Bogotá IPUF Con I m3-mes 6,81 6,71 6,71 98,6 Sep
12 Empresa Red mayor 3" Horas 16,50 10,00 10,00 60,6 Sep
13 Empresa Red menor = 3" Horas 13,61 6,00 6,00 44,1 Sep
14 Empresa RO Alcantarillado % 0,16 0,30 0,30 100,0 Sep
15 Bogotá ICON % 99,16 98,02 98,02 100,0 Sep
16 Bogotá IRCA % 0,49 5,00 5,00 100,0 Sep
17 Bogotá IQR No/1,000 S 1,18 1,25 2,50 100,0 Sep
18 Empresa Avance PSMV % NA NA 78,03 NA Sep
19 Empresa
Evaluación Desarrollo y
eficiencia trabajadores
T.F
% NA NA 100 NA Sep
20 EmpresaDisminución de la
accidentalidad laboral% 15,06 15,00 15,00 100,0 Sep
Gestión
organizacional
Prestación del
servicio
Eficiencia
operacional
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
NA: No aplica. ND: No disponible.
No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo
21 EmpresaAporte al saneamiento
del Río Bogotá* % 5,09 6,20 18,28 82,1 Sep
22 EmpresaIntervención de
hectáreasHa NA NA 70,00 NA Sep
23 EmpresaConstrucción de
corredores ambientalesCantidad NA NA 3,00 NA Sep
24 EmpresaDiseño de corredores
ambientalesCantidad 4,00 4,00 4,00 100,0 Sep
Sostenibilidad
ambiental
Dividendos
sociales
Aporte calidad
vida
No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo
25 Empresa Implementación del PET % NA NA 100,00 NA Sep Innovación Liderazgo
No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo
26 Empresa
Nivel de satisfacción de
los usuarios y
percepción Grupos de
Interés
% 72,60 75,00 75,00 96,8 Sep Relacionamiento
27 Empresa Índice de transparencia % 90,00 80,00 80,00 100,0 Sep
28 Empresa
Adecuación y
Sostenibilidad del SIG-
MIPG
% 54,00 NA 100,00 NA SepGobernabilidad
Reputación y
credibilidad
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
No Area Indicadores Unidad Real Sep Meta Sep Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo
1 Soacha DACAL Cantidad 19.515 8.963 8.414 45,9 Sep
2 SoachaNuevos suscriptores
Acueducto facturados Cantidad 1.611 7.236 9.705 22,3 Sep
3 Soacha IPUF Con I m3-mes 8,53 7,27 7,27 85,2 Sep
5 Soacha ICON % 99,69 98,02 98,02 100,0 Sep
4 Soacha IRCA % 0,35 5,00 5,00 100,0 Sep
6 Soacha IQR No/1,000 S 0,43 1,25 2,50 100,0 Sep
7 GachancipáNuevos suscriptores
Acueducto facturados Cantidad 791 58 78 100,0 Sep
8 Gachancipá IPUF Con I m3-mes 4,88 6,99 6,99 100,0 Sep
10 Gachancipá ICON % 99,68 98,02 98,02 100,0 Sep
9 Gachancipá IRCA % 0,64 5,00 5,00 100,0 Sep
11 Gachancipá IQR No/1,000 S 0,00 1,00 2,00 100,0 Sep
Prestación del
servicio
Eficiencia
operacional
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
NA: No aplica. ND: No disponible.
RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
DACAL BOGOTÁ
Bogotá
Dic-18 Mar-19 Sep-19
Bogotá 21.573 20.659 20.647
Meta 11.409 10.285 8.022
DBi/DB 68,1% 71,7% 69,6%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Cantidad
DACAL Bogotá (DB)
DBi: DACAL ciclo i Bogotá
Dic-18 Mar-19 Sep-19
Zona 1 3.306 3.312 2.722
Zona 2 1.699 1.706 1.737
Zona 3 1.783 1.784 1.728
Zona 4 9.604 8.676 9.697
Zona 5 5.181 5.181 4.763
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Cantidad
DACAL Zonas
DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas delciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario (1.463 suscriptores). El DACAL se concentra en las Zonas 4 y
5. El ciclo i representa 69.6% del DACAL en Bogotá; 69,7% en la Zona 4 y 94.1% en la Zona 5.
Factor de mayor incidencia:limitaciones en el suministro de alcantarillado del ciclo i.
Suscriptores con alcantarillado sin facturar (Policarpa Salavarrieta)
Sector a la espera de un fallo judicial para la construcción de redes de alcantarillado (San José de Bavaria).
DACAL SOACHA
Soacha
Dic-18 Mar-19 Sep-19
Soacha 19.691 19.723 19.515
Meta 10.547 10.029 8.963
DSi/DS 59,7% 59,6% 59,3%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Cantidad
DACAL Soacha (DS)
DSi: DACAL ciclo i Soacha
DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas delciclo i sin viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario (8.221). El ciclo i representa el 59,3% del DCAL en
Soacha.
Factores de mayor incidencia:limitaciones en la provisión de alcantarillado al ciclo i (predios en proceso de legalización), suscriptores con
alcantarillado sin facturar o sin redes oficiales de alcantarillado.
TIEMPO ATENCIÓN DAÑOS EN RED
Redes mayor = 3 pulgadas:A nivel de Empresa se aleja de la meta en 6.5 horas.
Desmejoramiento significativo en la Zona 2 con 35.81 y Zona 3 con 18.77 horas.
Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19
Zona 1 8,54 9,36 10,31 9,80
Zona 2 30,05 47,68 37,08 35,61
Zona 3 18,05 16,04 18,73 18,77
Zona 4 9,50 14,27 12,93 11,89
Zona 5 9,14 8,92 9,68 9,51
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Hora
s
Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas
Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19
Empresa 14,73 18,93 17,56 16,50
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
Hora
s
Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas
Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19
Empresa 11,29 13,12 14,20 13,61
Meta 6,00 6,00 6,00 6,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Hora
s
Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas
Metas: 6 horasDic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19
Zona 1 3,44 3,71 5,02 4,89
Zona 2 30,47 35,67 34,22 33,00
Zona 3 14,56 12,20 18,26 17,47
Zona 4 3,68 3,23 3,65 3,67
Zona 5 6,53 6,54 8,68 8,55
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Hora
s
Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas
Redes menor 3 pulgadas:A nivel de Empresa se aleja de la meta en 7,61 horas. Desmejoramiento significativo en la Zona 2 con 33.00 y Zona 3 con 17.47 horas.
Gerencia Corporativa Servicio al Cliente:Limitaciones en disponibilidad de recurso humano, equipos, vehículos y materiales.
APORTE AL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ
1. Se encuentra en ejecución el contrato de "Actualización del diseño definitivo de la estructura de descarga del
túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas y diseño definitivo de la descarga a gravedad del canal".
Se realizan las obras del interceptor de Zona Franca.
2. El contrato de diseño y obra civil inició el 26 de marzo de 2019 (contrato 1-01-25500-1268-2018) con fecha de
terminación 25 de noviembre de 2022. El contrato de interventoría termina el 23 de enero de 2023 (contrato 1-15-
25500-0005-2019). El avance corresponde a la consultoría de diseños básicos y actualización de presupuesto,
gestión de recursos de otras entidades y cierre financiero y contratación de los diseños e interventoría de la
Estación Elevadora Canoas.
3. Se dio inicio al contrato el 5 de marzo de 2019 con fecha de terminación junio de 2020.
Limitaciones:Cierre financiero del proyecto el cual se realizó hasta diciembre de 2017.
El director de la CAR firmó el compromiso de aporte hasta 2019.
No Proyecto Avance*%
Meta %
Meta año%
1ALCANZAR EL 100% DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES RÍO
BOGOTÁ CON LA FINALIZACIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA
TUNJUELO CANOAS
13,38 17,42 23,12
2 AVANZAR EL 70% DE LA ESTACIÓN ELEVADORA CANOAS
(DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) DEL 2016 AL 2020. 1,56 9,20 27,80
3 AVANZAR EL 20%EN EL PROYECTO PTAR CANOAS FASE II DEL
2016 AL 2020. 2,86 6,90 13,50
El proyecto 3 es el de mayor
peso en el indicador con
60%, los otros dos proyectos
pesan el 20% cada uno.
NUEVOS SUSCRIPTORES FACTURADOS SOACHA
2017 2018 2019 2017-2019
Real 12.124 7.378 1.611 21.113
Plan 6.492 9.290 9.705 25.486
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000C
antid
ad
Nuevos Suscriptores Facturados Acueducto
Soacha
El plan considera una tendencia ascendente para el período 2017 a 2019, contrario a la tendencia real de la
incorporación. A nivel acumulado con una incorporación de 4.374 cuentas se estaría cumpliendo con la
meta en el período 2017 a 2019.
El proceso de cortes del servicio por incapacidad de pago de los usuarios está afectando el resultado.
IPUF SOACHA
Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19
IPUF 7,95 8,26 8,35 8,53
Meta 7,46 7,38 7,38 7,27
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
m3-m
es
IPUF Con I-Soacha
Dic-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19
Caudal suministrado 0,97 1,00 1,01 1,03
Caudal facturado 0,48 0,48 0,48 0,49
Caudal perdido 0,49 0,52 0,53 0,54
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
m3/s
Caudales suministrados en Soacha
Metodología: 12 meses; Septiembre de 2019: Octubre 2018 a Septiembre de 2019.
Tendencia ascendente del IPUF.
El caudal suministrado crece en proporción mayor que el caudal facturado. Se observa incremento del
caudal perdido.
Hipótesis: Mayor consumo de población migrante.
Limitación en la viabilidad del servicio (existe consumo real, pero no se incorporan usuarios)
ALERTAS TEMPRANAS Y OBSERVACIONES
Afectación en el cálculo de las Coberturas del servicio de Acueducto y Alcantarillado sanitario en Bogotá:Con excepción de las Zonas 1y 2, las Zonas de Servicio tienen pendiente actualizar el estado de los proyectos de redes locales en barrios legalizados (Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente).
Menor incremento en los suscriptores facturables Acueducto:Considerando el periodo de evaluación de enero a septiembre, el incremento neto de Suscriptores Facturables (Facturados y sin
facturar) es menor que el registrado en 2018. En Bogotá se tiene un neto de 27.071 cuentas en 2019 frente a 32.083 de 2018. EnSoacha se tiene un neto de 2.392 cuentas en 2019 frente a 4.786 de 2018.
En relación al incremento neto de suscriptores facturados, en análisis realizado con la Zona 5, se concluyó que éste se ve afectadopor el proceso de cortes. A mayor cantidad de cortes menor incremento.
Alertas tempranas
Observaciones
Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG: En concordancia con la normatividad vigente, se adopta el presente indicador, en reemplazo del indicador estratégico anterior: Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Tendencia ascendente en el Índice de pérdidas por usuario facturado –IPUF-El IPUF en Bogotá viene con tendencia ascendente en el presente año.
GRACIAS