Tablero de Control Corporativo EAAB

Enero a Marzo de 2019

Gerencia Corporativa de Planeamiento y ControlDirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Mayo 22 de 2019

Misión-Visión-Valores Corporativos

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y

PROTOCOLO DE CONTROL.

No Objetivos Estratégicos Estrategias Indicadores

1 Excelencia Empresarial 3 5

2 Eficiencia Operacional 2 15

3 Aporte a la calidad de vida 2 4

4 Liderazgo 1 1

5 Reputación y credibilidad 2 3

Total 10 28

Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA

Empresa y Bogotá 15 0 3 10

Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA

Soacha y Gachancipá 8 1 2 0

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

No Objetivo Importancia

%Logro % Descripción Puntaje Meta

1 Excelencia empresarial 30,00 100,0 Satisfactorio 100,00 100,00

2 Eficiencia operacional 25,00 88,3 Suficiente 88,32 100,00

3 Aporte calidad vida 20,00 100,0 Satisfactorio 100,00 100,00

4 Liderazgo 15,00 NA No Aplica NA 100,00

5 Reputación y credibilidad 10,00 NA No Aplica NA 100,00

CEE 100,00 96,1 Satisfactorio 96,11 100,00

Indicadores Estratégicos que aplican en el periodo de Evaluación 18 Pendientes 10

Soacha y Gachancipá

Empresa y Bogotá

Alertas tempranas y observaciones

NA: No aplica. ND: No disponible.

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No Area Indicadores Unidad Real Mar Meta Mar Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

1 Empresa Ebitda Mill$ 264.373 216.134 939.004 100,0 MarSostenibilidad

Financiera

2 EmpresaEjecución Plan de

Inversiones % 26,23 26,23 100,00 100,0 Mar

Sostenibilidad

operativa

3 EmpresaDevolución tarifaria

EmpresaMill$ 0,00 0,00 0,00 100,0 Mar

4 EmpresaFactor de Eficiencia

Empresa% 100,00 100,00 100,00 100,0 Mar

5 Empresa Factor Regional Bogotá Unidad NA NA 1,00 NA Mar

Sostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

NA: No aplica. ND: No disponible.

No Area Indicadores Unidad Real Mar Meta Mar Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

6 Bogotá DACAL (1) Cantidad 20.659 10.285 6.884 49,8 Mar

7 BogotáNuevos suscriptores

Acueducto facturadosCantidad 8.185 7.950 30.732 100,0 Mar

8 BogotáCobertura Residencial

Acueducto (2)% 99,87 99,94 99,98 99,9 Mar

9 Bogotá

Cobertura Residencial

Alcantarillado sanitario

(2)

% 98,82 98,95 99,37 99,9 Mar

10 Bogotá Cobertura Pluvial % 98,85 98,87 98,96 100,0 Mar

11 Bogotá IPUF Con I m3-mes 6,70 6,72 6,71 100,0 Mar

12 Empresa Red mayor 3" (3) Horas 18,93 10,00 10,00 52,8 Mar

13 Empresa Red menor = 3" (3) Horas 13,12 6,00 6,00 45,7 Mar

14 Empresa RO Alcantarillado % 0,17 0,30 0,30 100,0 Mar

15 Bogotá ICON % 99,47 97,68 98,02 100,0 Mar

16 Bogotá IRCA % 0,48 5,00 5,00 100,0 Mar

17 Bogotá IQR No/1,000 S 0,79 1,60 2,50 100,0 Mar

18 Empresa Avance PSMV % NA NA 78,03 NA Mar

19 Empresa

Evaluación Desarrollo y

eficiencia trabajadores

T.F

% NA NA 100 NA Mar

20 EmpresaDisminución de la

accidentalidad laboral% 22,10 15,00 15,00 100,0 Mar

Gestión

organizacional

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

NA: No aplica. ND: No disponible.

No Area Indicadores Unidad Real Mar Meta Mar Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

21 EmpresaAporte al saneamiento

del Río Bogotá* (4)% 0,55 0,53 18,28 100,0 Mar

22 EmpresaIntervención de

hectáreasHa NA NA 70,00 NA Mar

23 EmpresaConstrucción de

corredores ambientalesCantidad NA NA 3,00 NA Mar

24 EmpresaDiseño de corredores

ambientalesCantidad NA NA 4,00 NA Mar

Sostenibilidad

ambiental

Dividendos

sociales

Aporte calidad

vida

No Area Indicadores Unidad Real Mar Meta Mar Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

25 Empresa Implementación del PET % NA NA 100,00 NA Mar Innovación Liderazgo

No Area Indicadores Unidad Real Mar Meta Mar Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

26 Empresa

Nivel de satisfacción de

los usuarios y

percepción Grupos de

Interés

% NA NA 75,00 NA Mar Relacionamiento

27 Empresa Índice de transparencia % NA NA 80,00 NA Mar

28 Empresa

Adecuación y

Sotenibilidad del SIG-

MIPG (5)

% NA NA 100,00 NA MarGobernabilidad

Reputación y

credibilidad

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

NA: No aplica. ND: No disponible.

No Area Indicadores Unidad Real Mar Meta Mar Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

1 Soacha Factor Regional Soacha Unidad 1,00 1,00 1,00 100,0 MarSostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial

2 Soacha DACAL (1) Cantidad 19.723 10.029 8.414 50,8 Mar

3 SoachaNuevos suscriptores

Acueducto facturados (6)Cantidad 168 2.384 9.705 7,0 Mar

4 Soacha IPUF Con I (7) m3-mes 8,26 7,38 7,27 89,3 Mar

6 Soacha ICON % 99,76 97,68 98,02 100,0 Mar

5 Soacha IRCA % 0,11 5,00 5,00 100,0 Mar

7 Soacha IQR No/1,000 S 0,37 1,60 2,50 100,0 Mar

8 GachancipáNuevos suscriptores

Acueducto facturados Cantidad 774 19 78 100,0 Mar

9 Gachancipá IPUF Con I (7) m3-mes 5,53 6,99 6,99 100,0 Mar

11 Gachancipá ICON % 98,63 97,68 98,02 100,0 Mar

10 Gachancipá IRCA % 1,72 5,00 5,00 100,0 Mar

12 Gachancipá IQR No/1,000 S 0,00 1,00 2,00 100,0 Mar

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

DACAL BOGOTÁ Y SOACHA

(1) DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado sanitario excluyendo las cuentas del ciclo i sin

viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario. Factor de mayor incidencia: Soacha: limitaciones en la provisión de

alcantarillado al ciclo i (predios en proceso de legalización). En Bogotá, adicional al rezago en la gestión del ciclo i hay otros

factores como suscriptores con alcantarillado sin facturar (Policarpa Salavarrieta, San José de Bavaria).

Dic-18 Mar-19

Bogotá 21.573 20.659

Dacal I 14.699 14.804

Meta 11.409 10.285

DBi/DB 68,1% 71,7%

66,0%

67,0%

68,0%

69,0%

70,0%

71,0%

72,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Po

rce

nta

je

Cantidad

DACAL Bogotá (DB) y Ciclo I (DBi)

Dic-18 Mar-19

Soacha 19.691 19.723

Dacal I 11.746 11.762

Meta 10.547 10.029

DSi/DS 59,7% 59,6%

59,6%

59,6%

59,6%

59,6%

59,6%

59,7%

59,7%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Po

rce

nta

je

Cantidad

DACAL Soacha (DS) y Ciclo I (DSi)

Bogotá Soacha

Tiempo atención daños en red mayor = 3 pulgadas

(3) Tiempo de atención de daños en redes de acueducto:

Se registra un desmejoramiento significativo en la Zona 2. La

atención de redes mayores a 3 pulgadas supera las 47 horas

y en redes menores a 3 pulgadas supera las 35 horas.

Dic-18 Mar-19

Mayor = 3 pulgadas 14,73 18,93

Menor 3 pulgadas 11,29 13,12

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños en redes Empresa

Meta: Mayor = 3 pulg. 10 horasMenor 3 pulg. 6 horas

Dic-18 Mar-19

Zona 1 8,54 9,36

Zona 2 30,05 47,68

Zona 3 18,05 16,04

Zona 4 9,50 14,27

Zona 5 9,14 9,51

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas

Meta: 10 horas

Dic-18 Mar-19

Zona 1 3,44 3,71

Zona 2 30,47 35,67

Zona 3 14,56 12,20

Zona 4 3,68 3,23

Zona 5 6,53 6,42

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas

Meta: 6 horas

Nuevos Suscriptores Acueducto Soacha

El plan (P-Soacha) considera una tendencia ascendente para el periodo 2017 a 2019,contrario a la tendencia real de la incorporación (R-Soacha). Sin embargo, es necesarioresaltar que la incorporación de 168 nuevas cuentas facturadas en 2019 es un valor muybajo para el periodo evaluado. Adicionalmente el incremento de nuevas cuentasfacturables asciende a 436 en 2019. La evaluación del comportamiento acumulado indicaque se requiere una incorporación de 5.955 cuentas en 2019 para lograr el planacumulado en el periodo 2017 a 2019.

IPUF Soacha

Dic-18 Mar-19

IPUF 7,95 8,26

Caudal facturado 0,48 0,48

Caudal suministrado 0,97 1,00

Caudal perdido 0,49 0,52

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Caudal

m3/s

IPU

F m

3-m

es

IPUF Con I-Soacha

(7) IPUF Soacha:

Para el periodo de evaluación de 12 meses (abril de 2018 a marzo de 2019) se presenta un mayor incremento en el volumen

suministrado (0.81 millones de m) frente al volumen facturado (0.09 millones de m3). Sin embargo lo que más impacta es el bajo

incremento en los suscriptores facturados. A marzo de 2019 en relación a diciembre de 2018, se registra un incremento

promedio de 1.124 cuentas, valor inferior al observado a marzo de 2018 por 3.857 cuentas en relación a diciembre e 2017.

Alertas tempranas y Observaciones:

(2) Coberturas del servicio de Acueducto y Alcantarillado sanitario en Bogotá:

Pendiente actualizar el estado de los proyectos de redes locales en barrios legalizados por parte de las Zonas de Servicio

(Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente).

(6) Nuevos suscriptores facturados Acueducto en Bogotá:

La incorporación de Suscriptores Facturables se redujo notablemente en el año 2019. Para el periodo evaluado, a nivel de

Empresa se presenta un incremento de 5.581 cuentas frente a 14.964 cuentas del año anterior. De continuar esta

desaceleración en los Suscriptores Facturables más adelante se podría estar incumpliendo con la meta de incorporación de

Suscriptores Facturados en Bogotá.

Alertas tempranas

Observaciones

(5) Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG:

En concordancia con la normatividad vigente, se adopta el presente indicador, en reemplazo del indicador estratégico anterior:

Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

GRACIAS