Pressupost municipal 2017 Presentació prèvia

Figueres, març de 2017

Principals novetats del pressupost 2017

SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS

21M€ 16M€ 6M€ +700.000 € + 200.000 € + 3M €

Augment respecte el pressupost 2016

Pressupost municipal 2017 58. 123.009,94 €

Càlcul per capítols

Proporció despesa pressupost municipal 2017

Capítols 1,2,4 i 7

Augment respecte el pressupost 2016

Comparativa 2016 - 2017

Pressupost municipal 2017 2017 2016 Var. 2017/2016 Var. 2017/2016 2016 2017

FUNCIONAMENT AJUNTAMENT 6.398.959,48 € 6.824.239,31 € -425.279,83 € -6,23%

G. URBANA 3.670.586,19 € 3.705.642,95 € -35.056,76 € -0,95% 8,3% 8,1% CULTURA 3.372.768,26 € 3.250.310,67 € 122.457,59 € 3,77% 7,3% 7,4% EDUCACIÓ 2.535.338,62 € 2.364.590,05 € 170.748,57 € 7,22% 5,3% 5,6% ESPORTS 1.396.083,26 € 1.299.173,14 € 96.910,12 € 7,46% 2,9% 3,1% JOVENTUT 388.320,29 € 393.859,01 € -5.538,72 € -1,41% 0,9% 0,9% SERV. SOCIALS. 2.942.533,05 € 3.142.669,62 € -200.136,57 € -6,37% 7,0% 6,5% ACCIÓ CÍV. 654.147,04 € 614.896,96 € 39.250,08 € 6,38% 1,4% 1,4% PROM. ECON. 1.714.694,33 € 1.702.566,93 € 12.127,40 € 0,71% 3,8% 3,8% SERVEIS A LES PERSONES 16.674.471,04 € 16.473.709,33 € 200.761,71 € 1,22%

SERVEIS URBANS 21.223.206,35 € 20.509.244,86 € 713.961,49 € 3,48% 45,8% 46,7%

AUGMENT TOTAL 44.296.636,87 € 43.807.193,50 € 489.443,37 € 1,12%

Capítols 1,2,4 i 7

Serveis a les persones + 1,22%

16.674.471,04 €

Evolució de la despesa en serveis socials 2011 – 2017

(+155,54%)

Inversions 2017 6M€

2.234.000 € EN MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

950.000 € EN APARCAMENT DISSUASSORI CRTA. LLANÇÀ I TRAÇAT PER A

VIANANTS

Asfaltatge, renovació de la xarxa d’aigua i clavagueram, supressió de barreres arquitectòniques, i construcció de parcs infantils.

Adequació de l’aparcament dissuassori de la carretera de Llançà i del traçat per a vianants fins la plaça Tarradellas i la nova oficina de turisme a la plaça de l’Escorxador.

Inversions 2017 6M€

390.000 € EN CENTRES EDUCATIUS

212.000 € EN EQUIPAMENTS CULTURALS

Projecte de construcció de l’Escola Carme Guasch i rehabilitació de l’edifici de l’antiga presió, i inversió en centres educatius de la ciutat.

Inversions de la Biblioteca Fages de Climent, adquisició d’obres pel Museu de l’Empordà, projecte de museïtzació de la Casa Natal de Dalí, i projecte del Museu Europeu del Circ.

Inversions 2017 6M€

603.000 € EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

215.000 € EN SEGURETAT

Nou pavelló municipal, millora en equipaments esportius municipals, adquisicó de material i millora de l’Skate Park.

Instal·lació de càmeres de seguretat al sector Oest de la ciutat, i inversió en Esquema Nacional de Seguretat.

Inversions 2017 6M€

603.000 € EN MEDI AMBIENT

250.000 € EN PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Instal·lació de calderes de Biomassa i Pla d’implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica.

+ 500.000 € no executats del pressupost 2016

Objectius principals del pressupost 2017

1. MILLORA I TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MÉS DE 21M€

2. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB MÉS DE 16M€

3. AUGMENT DE LA INVERSIÓ EN PROJECTES PER A LA REACTIVACIÓ DE LA

CIUTAT AMB 6M€

Figueres, març de 2017