PRESENTACIÓN # 2Taller de Diseño y Evaluación de Negocios II

INTEGRANTES: Carolina Riquelme_Catalina Ávalos_Constanza Saravia_Juan Rozas_Fernanda Jofré_Diego Hernandez

Modelo MVP

http://www.youtube.com/watch?v=1h-oauwaAyY&feature=share&list=UL1h-oauwaAyY

Modelo MVPFeedback:

• Verónica Bravo: (Directora planificación y atracción de RRHH, CODELCO Chile) “…Para nosotros lo que más nos cuesta, cuando contratamos extranjeros o gente de fuera de la zona, es poder situarlos en una vivienda un poco más definitiva, los arriendos están colapsados, ojalá este tema pudiera resolverse en realidad…”

• José Luis Halabí: (Ingeniero de Confiabilidad Minera El Abra) “Cuando acá contratan personal, las exigencias son iguales para todos, tanto chilenos como extranjeros. Nos hacen exámenes de salud, test de pelo, etc… El problema es el alto costo que tiene esto, sobretodo si alguien sale rechazado y tiene que devolverse a su país. Ojalá toda esta tramitación y papeleo en general, alguien lo pudiera resolver, ya que el costo de tiempo y también oportunidad aumentan mucho…”

Feedback:• Luis Gutiérrez: (Asistente de Operaciones Mining Services Group) “… A ver… la verdad es que cuando contratamos personal extranjero, el riesgo que se corre es grande. Lo que pasa es que ellos cobran menos, y la posibilidad de que nos los levanten es súper alta. O sea pagamos por el trámite completo y después vienen otros, se los llevan preparados y sin pagar ese costo…Ojalá esto no pasara”

• Juan Castro: (Inmigrante peruano)“Creo que la capacitación e inducción son fundamentales para nosotros, los que somos extranjeros y venimos a trabajar acá. Me hubiera gustado haberme adaptado antes, para que… digamos… hubiera sido más fácil para mí entender a los chilenos”

Modelo MVP

Modelo Canvas

*Pago por trabajador contratado por parte de los clientes

9) COSTOS 5) INGRESOS

8) ALIANZAS 7) ACTIVIDADES CLAVE

6) RECURSOS CLAVE•Oficina en puntos claves

•Personal de reclutamiento

•Encargados temas legales

2) PROPUESTA DE VALOR

* Satisfacer la alta demanda por trabajo

* Facilitar el reclutamiento y selección

4) RELACIÓNCLIENTES

3) CANALES

* Directa y cercana

* Confianza

* Compromiso

•Venta directa

•Página web

•Diarios y revistas

•Ferias de trabajo

1) SEGMENTOS CLIENTES

* Grandes y medianas empresas mineras

De la Región de Antofagasta y Atacama

* Reclutamiento y selección de personal * Trámites legales de contrato y visa * Transporte y alojamiento de los trabajadores* Seguimiento al personal

* Embajada de Chile y con los países en donde reclutaremos

* Corredores de propiedades

* Empresas de buses

* Empresas constructoras

* Arriendo de oficina * Gastos operacionales* Sueldos* Trámites legales* Transporte y alojamiento* Publicidad y Marketing * Creación de la pagina web

ETAPAS CRÍTICASAño 0 (2013)

• Conseguir clientes• Atraer a postulastes• Selección de trabajadores

Año 1 (2014)• Procesos de inmigración• Transporte y alojamiento• Satisfacer las expectativas

Año 6 (2019)• Disminución de la demanda

Modelo Financiero

• Solicitudes por trabajadores en el año 0Tipo de trabajador Cantidad

Mantenedores 72

Operadores 129

Maestros 2825

•Convenio con empresas de transporte y constructoras

Demanda Total 302612

1% Participación de mercado

3026

Bolivia Ecuador Perú

Transporte $96.200 $202.020 $168.350

Transporte Stgo-Cppo $15.000 $15.000 $15.000

Alojamiento $85.000 $85.000 $85.000

Total $196.200 $302.020 $268.350

Hitos críticos

• Disminución de la demanda• Disminución de los costos

2018 2019 2020

Demanda Total 76309 15181 1975

Participación de mercado

4% 2289 455

5% 99

Costos 2014-2018 2019 2020

Fijos $ 30.276.000 $ 25.201.000 $ 12.501.000

Riesgos y mitigación

Supuesto 1Supuesto 1El Precio aumenta en el tiempo a una tasadel 3% por Inflación.Supuesto 2Supuesto 2Tasa de descuento constante en el tiempo,para simplificar análisis.

Supuesto 1Supuesto 1El Precio aumenta en el tiempo a una tasadel 3% por Inflación.Supuesto 2Supuesto 2Tasa de descuento constante en el tiempo,para simplificar análisis.

Proyecciones financieras

Supuesto 3Supuesto 3Riesgo constante. Esto es consecuencia de una tasa de descuento constante, también para simplificar análisis

Supuesto 4Supuesto 4Costos aumentan en el tiempo a una tasa del 3%por inflación.

Supuesto 3Supuesto 3Riesgo constante. Esto es consecuencia de una tasa de descuento constante, también para simplificar análisis

Supuesto 4Supuesto 4Costos aumentan en el tiempo a una tasa del 3%por inflación.

EERR proyectado

Estado de Resultados

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020IngresosMantenedores 28.800.000$ 43.800.000$ 13.800.000$ 12.000.000$ 6.600.000$ 85.800.000$ 24.600.000$ Operadores 47.300.000$ 72.600.000$ 22.000.000$ 17.050.000$ 5.500.000$ 141.900.000$ 31.900.000$ Maestros 847.500.000$ 1.019.250.000$ 808.650.000$ 1.277.550.000$ 1.021.050.000$ 24.300.000$ 0Total 923.600.000$ 1.135.650.000$ 844.450.000$ 1.306.600.000$ 1.033.150.000$ 252.000.000$ 56.500.000$

Costos VariablesCapacitación 1.558.000$ $ 1.271.000 $ 1.927.000 $ 1.476.000 $ 1.189.000 $ 246.000 $ 82.000Inmigación 1.030.353.000$ $ 840.694.500 $ 633.330.000 $ 984.045.000 $ 779.404.500 $ 154.927.500 $ 33.709.500Total 1.031.911.000$ 841.965.500$ 635.257.000$ 985.521.000$ 780.593.500$ 155.173.500$ 33.791.500$

Costo FijosReclut. y selección Perú $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 31.830.000 12.100.000$ 6.700.000$ Reclut. y selección Ecuador $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 29.000.000 $ 29.000.000 12.000.000$ 6.500.000$ Oficina $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 25.201.000 $ 12.501.000Patente $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000Total $ 93.606.000 $ 93.606.000 $ 93.606.000 $ 92.606.000 $ 92.606.000 $ 50.801.000 $ 27.201.000

VAN : $ 122.452.374

InversiónPublicidad 15.000.000$ Mobiliario 2.000.000$ Computación 600.000$ Página Web 200.000$ Software 2.000.000$ Viajes 4.000.000$ Total 23.800.000-$

Total UAI 201.917.000-$ 200.078.500$ 115.587.000$ 228.473.000$ 159.950.500$ 46.025.500$ 4.492.500-$ Impuestos 40.383.400-$ 40.015.700$ 23.117.400$ 45.694.600$ 31.990.100$ 9.205.100$ 898.500-$ Total UDI 161.533.600-$ 160.062.800$ 92.469.600$ 182.778.400$ 127.960.400$ 36.820.400$ 3.594.000-$

Valor presente 23.800.000-$ 129.226.880-$ 102.440.192$ 47.344.435$ 74.866.033$ 41.930.064$ 9.652.247$ 753.716-$

VPN 122.452.374$

Análisis de sensibilidad

Capacitación $ 1.558.000 $ 1.271.000 $ 1.927.000 $ 1.476.000 $ 1.189.000 $ 246.000 $ 82.000

Inmigración $ 1.030.353.000 $ 840.694.500 $ 633.330.000 $ 984.045.000 $ 779.404.500 $ 154.927.500 $ 33.709.500

Total $ 1.031.911.000 $ 841.965.500 $ 635.257.000 $ 985.521.000 $ 780.593.500 $ 155.173.500 $ 33.791.500

Costo Fijos

Reclut. y selección $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 31.830.000 $ 12.100.000 $ 6.700.000

Oficina $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 30.276.000 $ 25.201.000 $ 12.501.000

Patente $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total $ 63.606.000 $ 63.606.000 $ 63.606.000 $ 63.606.000 $ 63.606.000 $ 38.801.000 $ 20.701.000

Inversión

Publicidad $ 15.000.000

Mobiliario $ 2.000.000

Computación $ 600.000

Página Web $ 200.000

Software $ 2.000.000

Viajes $ 4.000.000

Total -$ 23.800.000

EscenarioPesimista Normal Optimista

Precio $ 600.000 500.000 600.000 800.000 $ 550.000 450.000 550.000 700.000 $ 450.000 400.000 450.000 550.000

Análisis de sensibilidad

K8: Precio y número de Trabajadores “Maestros contratados)

Análisis de sensibilidad

GRACIAS