Validación cumplimiento de elegibilidad para desembolso 1er Tramo Variable del PAPS
Presentación APS PAPS Coroico 2010 [Modo de compatibilidad]
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Bolivia
Programa de Apoyo a la Política Sectorial(Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010)
Convenio de Financiación DCI/2007/19027
Segunda Reunión Ampliada del Comité de Direcciones
Coroico, 2 de Junio de 2010,
El Apoyo Presupuestario: Marco ConceptualEl Apoyo Presupuestario: Marco Conceptual
ObjetivosQué es un Apoyo Presupuestario?j
APS APGTransferencia de
APSTransferencia de
APGTransferencia de fondos al Tesoropara apoyar la implementación
fondos al Tesoropara apoyar unaestrategia
i l dpde planes, programas y políticas
t i l (Ej
nacional de desarrollo (Ej. PND) o aliviarproblemáticas desectoriales (Ej.
PNDIC)
problemáticas de coyunturamacroeconómica
3
ObjetivosModalidad de Desembolso: Tramo Fijo y Tramo Variablej
Tramo
I di d
Tramo Fijo
Tramo Indicadoresasociados a la macroeconomía, gestión de las
Asociado a la lí i
Variable
gestión de las finanzaspúblicas y avance de la
política sectorial, su marco i tit i l lavance de la
política sectorialinstitucional, las inversiones y la capacidad de operación en eloperación en el sector
4
Algunas características de los APS para tener en cuenta
NO ES UNNO ES UN
CHEQUE EN BLANCO
NO ES UN PROYECTO
EXIGE UNEXIGE UN TRABAJO DIARIO
SE REQUIERE DIALOGO POLÍTICO
APSPOLÍTICO
FUNGIBILIDAD TRAMOFUNGIBILIDADFONDOS NO TRAZABLES
TRAMO FIJO Y TRAMO VARIABLE
LO QUE NO SE CUMPLE SE PIERDE
GESTION POR
RESULTADOS
VARIABLE
Mecanismo de desembolso de los recursos PAPS
fi i l Incremento Recursos
• Informe 3 indicadores
• Macro, GFP y PS
Tramo Fijo
Carta Oficial MDRyT
Incremento de Recursos de TGN
Recursos presupuestarios disponibles
• Avances de la PS, Inversiones Tramoy DI
• 16 Indicadores
Tramo Variable
DCE examina solicitud y emite
Informe a
Transferencia en $ a CUT No 3987 del
MEF
Inversión Pública
Ajustado al BruselasCalendario
predefinido en el CF
UE Bruselas Depósito en Euros en Cta
Canalización de los Recursos
FONADAL y Otros Ejecutores como Brazo
Operativo Financiero para realiza
desembolso
Euros en Ctadel Banco Central
el DI
Destino de la Inversión Pública
Inversión Desempeño Institucional del sector públicoPública
Infraestructura Física y Social
Servicios Básicos
Programas Sociales
Políticas Planes y Programas Sectorialesy g
El APS en la práctica
• En el 2008, aproximadamente un 20% del total de la Ayuda alAPS/Ayuda al Desarrollo , p yDesarrollo se hizo mediante apoyo presupuestario sectorialAPS/Ayuda al Desarrollo
• Diversos sectores adoptaron la modalidad (Agua y p ( g ySaneamiento, Seguridad Alimentaria, Cuencas, Desarrollo Integral)
• El GdB lidera y asegura el funcionamiento de las Mesas Sectoriales
El APS, una realidad
El APS implica un trabajo diario de la institución para ejercer el• El APS implica un trabajo diario de la institución para ejercer el seguimiento y monitoreo de los indicadores ligados a los desembolsos
• Requieren un fuerte liderazgo y capacidad técnica de la institución sectorial (VCDI)
Un trabajo permanente( )
• Se requiere coordinación institucional, a nivel horizontal y vertical
El PAPS: Objetivos y Resultados EsperadosEl PAPS: Objetivos y Resultados Esperados
Objetivos del PAPS
• Apoyar al GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un marco de concertación y paz socialObjetivo General marco de concertación y paz social
• Apoyar el diseño e implementación de ciertoscomponentes de la política pública sectorial decomponentes de la política pública sectorial de Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e interrelación con otros sectores y niveles subnacionalespara lograr una visión política compartida
Objetivo Específico
Resultados del PAPS
RE.1 Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida,interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actoressociales e institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja decoca, y concertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía ydignidad nacionaldignidad nacional
RE.2 La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de DesarrolloIntegral en el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contextointernacional de las políticas de lucha contra el narcotráfico
RE.3 Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámicoy flexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar laimplementación de la política sectorial de Desarrollo Integralg
RE.4 Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonasrelacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras,expulsoras y de alta sensibilidad)p y )
RE.5 Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hojade coca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica yadministrativa la ejecución de acciones e iniciativas
RE 6 Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva enRE.6 Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva enlas zonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con losobjetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos
Zona de Intervención del PAPS
Zonas Productoras de Coca, donde este cultivo es y ha sido una práctica cultural tradicional, principalmente
Zonas Expulsoras de Población, regiones con alta incidencia de pobreza y en las que se han producido
Zonas de Riesgo o Áreas Protegidas y No Expansión
principalmente radicadas en Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba
profundos procesos de degradación ecológica, lo que estimula un proceso de migración temporal o definitiva hacia zonas productoras de hoja de p jcoca.
El PAPS: Definición y Elegibilidad del TF y TVEl PAPS: Definición y Elegibilidad del TF y TV
Desembolsos Tramos Fijo y Variable
Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS
Recursos PAPS en apoyo al PNDICp y
Tramos Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres Millón de Euros
2008 2009 2010 2011 Total 2008 2009 2010 2011 Total T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 Fijos 3 4 3 1 - 11
3 6 13Variables 3 6 - 4 13 Totales 3 4 3 3 6 1 4 24
Tramos Importe Fecha indicativa de
solicitud Fecha indicativa de
desembolso Primer Tramo Fijo 3 M (€) Junio 2008 Diciembre 2008 Segundo tramo fijo 4 M (€) Julio 2009 Septiembre 2009Primer tramo variable 3 M (€) Septiembre 2009 Noviembre 2009 Tercer tramo fijo 3 M (€) Junio 2010 Agosto 2010 Segundo tramo variable 6 M (€) Septiembre 2010 Noviembre 2010g ( ) pCuarto tramo fijo 1 M (€) Junio 2011 Agosto 2011 Tercero tramo variable 4 M (€) Septiembre 2011 Noviembre 2011
Elegibilidad para desembolsos del Tramo Fijo
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de BoliviaApreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de Bolivia
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas PublicasApreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas
Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial deApreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial deexistencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010existencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010
3 millones de Euros año 2010
c
Nº Descripción Monto Monto Monto Monto
2011
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal
IndicadorPorcentaje Ponderación
Valores esperados Evaluación Tramo Varible Valores
finales2009 2010
Nº Descripción Monto Monto Monto Monto
30% 30% € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.900.000
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
2 Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de % % € € €
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
3 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada
20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
6Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del7 Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007) 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
50% 50% € 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 6.500.000
8 Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial 30% 15% € 450.000 € 900.000 € 600.000 € 1.950.000
9Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales 20% 10% € 300 000 € 600 000 € 400 000 € 1 300 000
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral
9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales y actores sociales del sector
20% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
10Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos
10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
11Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción 12 de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de
coca10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
13 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
14Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005) 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
20% 20% € 600 000 € 1 200 000 € 800 000 € 2 600 000Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca 20% 20% € 600.000 € 1.200.000 € 800.000 € 2.600.000
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
Totales
Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión
Análisis de Realización de P i tAnálisis de documentación relevante (PNDI: Estrategia Lucha contra el NT, Informes de Monitoreo UNODC, Planes y Estrategias
entrevistas con actores relevantes del sector, tanto del Gobierno Nacional como de la Cooperación Externa Visita a terreno
Procesamiento y validación preliminar de la información proporcionada por el VCDI, relativa a los avances del sector tanto en el área de
Visita a las entidades relacionadas al sector; VCDI, FONADAL, DIGCOIN, Vi i i t i d
Elaboración de Informe Preliminar e Informe Final, incorporando todas las sugerencias y observaciones
li d t tAnteriores, Información Estadística INE etc.) para analizar los avances del sector en los aspectos estratégicos señalados en el Con enio
Visita a terreno Entrevistas con responsables de la Mancomunidad del Trópico y YungasFONADAL Regional y UDESTRO
tanto en el área de reforma sectorial, desarrollo integral y racionalizacioón y erradicación de superficie de cultivo de hoja de coca.
Viceministerio de Defensa Social , DIGPROCOCA, VIPFE
realizadas tanto por funcionarios gubernamentales y DCE
en el Convenio. UDESTRO hoja de coca.
Análsis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS
Evaluación de Cumplimiento de Indicadores Status % Programado % Justificado Dif.p % Programado % Justificado Dif.Ponderación € Cumplimiento € €
Indicadores de avance Tramo Variable 100% 3.000.000,00€ 88% 2.625.000,00€ 375.000,00€
i) Indicadores de avance de la política sectorial 30% 900.000,00€ 90% 810.000,00€ 90.000,00€
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Incumplido 10% 90.000,0 0% ‐€ 90.000,00€ Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional Prefecturas Cumplido
2Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas y Municipios).
Cumplido10% 90.000,0 100% 90.000,00€ ‐€
3
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada.
Cumplido
20% 180.000,0 100% 180.000,00€ ‐€
4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente (CONALTID).
Cumplido20% 180.000,0 100% 180.000,00€ ‐€
5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas Cumplido 10% 90 000 0 100% 90 000 00€ ‐€5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. Cumplido 10% 90.000,0 100% 90.000,00€ ‐€
6Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial.
Cumplido10% 90.000,0 100% 90.000,00€ ‐€
7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010. Cumplido 20% 180.000,0 100% 180.000,00€ ‐€
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral 50% 1.500.000,00€ 85% 1.275.000,00€ 225.000,00€
8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Cumplido 30% 450 000 100% 450 000 00€ €8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. Cumplido 30% 450.000 100% 450.000,00€ ‐€
9Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.
Cumplido20% 300.000 100% 300.000,00€ ‐€
10Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.
Cumplido10% 150.000 100% 150.000,00€ ‐€
11Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos ambientales
Cumplido10% 150.000 100% 150.000,00€ ‐€
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras con orientación puntual en la reducción de la Cumplido12
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.
Cumplido10% 150.000 100% 150.000,00€ ‐€
13Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial mejorado.
Parcialmente Cumplido 10% 150.000 50% 75.000,00€ 75.000,00€
14% de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. Incumplido
10% 150.000 0% ‐€ 150.000,00€
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% 600 000 00€ 90% 540 000 00€ 60 000 00€iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% 600.000,00€ 90% 540.000,00€ 60.000,00€ 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. Cumplido 50% 300.000 100% 300.000,00€ ‐€
16Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. Parcialmente
Cumplido 50% 300.000 80% 240.000,00€ 60.000,00€
Evolución y perspectiva a corto plazoEvolución y perspectiva a corto plazo
Evolución y Desafíos del PAPSEvolución y Desafíos del PAPS
Enfoque por rubro productivo con
Foco Desarrollo
productivo, con incorporación del sector privado y aprovechamiento
Económico y Medio Ambiente
2do Tramo Fijo:
pde las ventajas comparativas territoriales
Respuesta a Demanda Específica de Proyectos
4MEuros 1er Tramo Variable:
2,6MEuros
Proyectos
1er Tramo Fijo: 3MEuros
Propuesta en discusión para la aplicación de los recursos del 1er Tramo Variable
Apoyo a Caminos Vecinales
Encuesta sobre Pobreza y NBI (Indicadores No 13 y 14)
Fomento a rubros productivos regionales (Café, Cacao, Fruticultura, etc.)
Colaboración interinstitucional para programas sectoriales estratégicos (INIAF, SERNAP, SENASAG, etc.)
Preinversión para Planes y Programas Sectoriales
Apoyo a la comercialización y exportación de productos agropecuarios
Acompañamiento al proceso de erradicación y racionalización acorde con lasAcompañamiento al proceso de erradicación y racionalización acorde con las políticas nacionales
Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias
Equipo Asistencia Técnica PAPS UE