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PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Con fundamento en los artículos 3o.; 8o., fracciones I, II, IV, VI, VII,
VIII y IX; 14, fracciones VI, XIII y XXI; 22; 23; 28; 30; 36; y 58 de la
Ley de Fiscalización Superior dela Ciudad de México; 1O. y 5O.,
fracciones I, inciso b), VII y VIII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México, este órgano de fiscalización
presenta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México (CVASCM) el Programa General de Auditoría
(PGA) para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México
correspondiente al Ejercicio de 2015.
Es importante mencionar que para la elaboración del PGA de 2015,
se consideró la atribución de autonomía técnica que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y La Ley de Fiscalización
Superior de la Ciudad de México otorgan a la entidad de fiscalización
de la Ciudad de México. El PGA se integra por los proyectos de
auditoría, que describen el ámbito general de cada revisión, ya que
las particularidades serán estudiadas en su oportunidad por los
responsables de su ejecución, quienes determinarán y formularán el
programa detallado de cada auditoría.
El PGA se integra por 186 auditorías, de las cuales 28 son de carácter
financiero, 104 financieras y de cumplimiento, 17 de cumplimiento
y 2 de cumplimiento con enfoque a Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, 15 de obra pública, 18 de desempeño y 2 de
desempeño con enfoque al medio ambiente.
Es necesario mencionar que adicionalmente se realizarán 11
revisiones coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) con recursos tanto del Programa para la Fiscalización del
Gasto Federalizado (PROFIS) como de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México (ASCM), con base en el convenio suscrito entre
la ASF y la ASCM, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 8 de diciembre de 2014; y en las cuales la ASCM funge como
coadyuvante de la ASF.
Las auditorías se orientan a fiscalizar, desde los puntos de vista legal,
contable y económico, el ingreso y gasto públicos, evaluar el
desempeño y constatar el cumplimiento de los objetivos, rubros,
funciones de gasto y actividades institucionales.
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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I. RESUMEN DEL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2015
El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta
Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio de 2015
se integra por 186 auditorías de las cuales 171 se practicarán al Poder
Ejecutivo (40 a dependencias, 64 a órganos político-administrativos,
17 a órganos desconcentrados y 50 a entidades) y 15 a los Poderes
Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos como se detalla a
continuación:
PODER
NÚMERO DE AUDITORÍAS
Parcial Total
Ejecutivo
171
Dependencias 40
Órganos Político-Administrativo 64
Órganos Desconcentrados 17
Entidades 50
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
15
TOTAL 186
De acuerdo con su tipo y con las unidades administrativas que las
practicarán, se agrupan de la siguiente manera:
TIPOS DE AUDITORÍA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA Financieras
Financieras
y de
Cumplimiento
De
Cumplimiento De Obra
Pública
De
Desempeño Suma
UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO “A” 22 8 3 - - 33
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO “B” - 48 16 - - 64
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO “C” 6 48 - - - 54
SUBTOTAL 28 104 19 - - 151
UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA Y DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA “A” - - - - 20 20
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA “B” - - - 15 15
SUBTOTAL - - - 15 20 35
TOTAL 28 104 19 15 20 186
Como se observa en el cuadro anterior, de las 186 auditorías
comprendidas en el PGA 2015, el 15.0% (28) son financieras;
el 55.9% (104) financieras y de cumplimiento; el 10.2% (19)
de cumplimiento, el 8.1% (15) de obra pública y el 10.8% (20) de
desempeño.
Las auditorías por unidad administrativa se practicarán de la
siguiente manera: el 17.7% (33) corresponden a la Dirección
General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “A”; el 34.4%
(64) a la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento
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Financiero “B”; el 29.0% (54), a la Dirección General de Auditoría
de Cumplimiento Financiero “C”; el 10.8% (20) a la Dirección
General de Auditoría Especializada “A” y el 8.1% (15) a la Dirección
General de Auditoría Especializada “B”.
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II. ASIGNACIÓN DE AUDITORÍAS A LA UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA DE FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN
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II.1. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO “A”
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
1 SECRETARÍA DE GOBIERNO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” FINANCIERA
2 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA / AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL/ SECRETARÍA DE FINANZAS
INGRESOS POR DERECHOS POR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA (ECOPARQ)
FINANCIERA
3 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA / AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL / SECRETARÍA DE FINANZAS
INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS FINANCIERA
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5 SECRETARÍA DE TURISMO CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
6 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE SISTEMA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (SIMAT)
CUMPLIMIENTO CON ENFOQUE EN TECNOLÓGIAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
7 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
9 SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL FINANCIERA
10 SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS FINANCIERA
11 SECRETARÍA DE FINANZAS Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE, MULTAS DE TRÁNSITO (POR EXCEDER LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN LA RED VIAL PRIMARIA)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
12 SECRETARÍA DE FINANZAS CAPÍTULOS 7000 “INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES” Y 9000 “DEUDA PÚBLICA”
FINANCIERA
13 SECRETARÍA DE FINANZAS REDUCCIONES FISCALES DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES DE CUMPLIMIENTO
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
14 SECRETARÍA DE MOVILIDAD CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” FINANCIERA
15 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
16 SECRETARÍA DE SALUD CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” FINANCIERA
17 SECRETARÍA DE CULTURA CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
18 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
19 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
20 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
21 OFICIALÍA MAYOR COMPRAS CONSOLIDADAS, CAPÍTULOS 1000 “SERVICIOS PERSONALES” Y 3000 “SERVICIOS GENERALES”
FINANCIERA
22 OFICIALÍA MAYOR COMPRAS CONSOLIDADAS, CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” FINANCIERA
23 CONTRALORÍA GENERAL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” FINANCIERA
24 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
25 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” FINANCIERA
26 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA
CUMPLIMIENTO CON ENFOQUE EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
27 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
28 AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
29 PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
30 PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
31 INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN POLICIAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
32 POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” FINANCIERA
33 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” FINANCIERA
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II.2. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO “B”
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
34 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
35 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
36 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
37 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
38 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
39 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
40 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
41 DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
42 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
43 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
44 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
45 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
46 DELEGACIÓN COYOACÁN Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
47 DELEGACIÓN COYOACÁN VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
48 DELEGACIÓN COYOACÁN CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
49 DELEGACIÓN COYOACÁN DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
50 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
51 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
52 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
53 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
54 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
55 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
56 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
57 DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
58 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
59 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
60 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
61 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
62 DELEGACIÓN IZTACALCO Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
63 DELEGACIÓN IZTACALCO VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
64 DELEGACIÓN IZTACALCO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
65 DELEGACIÓN IZTACALCO DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
66 DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y SECRETARÍA DEFINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
67 DELEGACIÓN IZTAPALAPA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
68 DELEGACIÓN IZTAPALAPA CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
69 DELEGACIÓN IZTAPALAPA DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
70 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
71 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
72 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
73 DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
74 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
75 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
76 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
77 DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
78 DELEGACIÓN MILPA ALTA Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
79 DELEGACIÓN MILPA ALTA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
80 DELEGACIÓN MILPA ALTA CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
81 DELEGACIÓN MILPA ALTA DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
82 DELEGACIÓN TLÁHUAC Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
83 DELEGACIÓN TLÁHUAC VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
84 DELEGACIÓN TLÁHUAC CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
85 DELEGACIÓN TLÁHUAC DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
86 DELEGACIÓN TLALPAN Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
87 DELEGACIÓN TLALPAN VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
88 DELEGACIÓN TLALPAN CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
89 DELEGACIÓN TLALPAN DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
90 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
91 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
92 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
93 DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
94 DELEGACIÓN XOCHIMILCO Y SECRETARÍA DE FINANZAS INGRESOS POR DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS (POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIONES)
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
95 DELEGACIÓN XOCHIMILCO VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL DE CUMPLIMIENTO
96 DELEGACIÓN XOCHIMILCO CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
97 DELEGACIÓN XOCHIMILCO DESTINO DE GASTO 65 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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II.3. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO “C”
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
98 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES”, “BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO” Y PARTIDA 4451 “AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
99 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” E “INMUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
100 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
101 FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
102 INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
103 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “BIENES MUEBLES”, “BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO” Y CAPÍTULO 3000 “ SERVICIOS GENERALES”
FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
104 CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES” Y PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
105 CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
“BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
106 INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
107 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 3000 “ SERVICIOS GENERALES” Y “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
108 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 4000 “TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”
FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
109 PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”
FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
110 FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” E “INMUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
111 METROBÚS “BIENES MUEBLES” Y PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
112 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
113 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
114 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO “BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO” Y “BIENES MUEBLES”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
115 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL “DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS” Y “DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
116 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y “BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
117 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL “INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS” FINANCIERA
118 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL PARTIDA GENÉRICA 1540 “PRESTACIÓNES CONTRACTUALES” FINANCIERA
119 SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
120 FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
121 ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
122 INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
123 INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
“BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
124 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y “BIENES INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
125 PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
126 FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO “INGRESOS PROPIOS” Y CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
127 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
128 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” Y “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
129 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” E “INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
130 INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
131 INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES” E “INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
132 FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
133 CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
134 CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES E INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
135 CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” Y “BIENES MUEBLES E INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
136 PROCDMX, S.A. DE C. V. “INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS” FINANCIERA
137 PROCDMX, S.A. DE C. V. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” FINANCIERA
138 PROCDMX, S.A. DE C. V. ACTIVO NO CIRCULANTE FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
20
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
139 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. “BIENES MUEBLES E INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
140 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C. V. “BIENES MUEBLES E INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
141 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
142 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”
FINANCIERA
143 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y “BIENES INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
144 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” Y “BIENES INMUEBLES” FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO
145 INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO” Y “BIENES MUEBLES”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
146 TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES”, “BIENES INMUEBLES” Y CAPÍTULO 1000 “ SERVICIOS PERSONALES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
147 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” Y BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
148 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO” Y “BIENES MUEBLES”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
149 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL “BIENES MUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
150 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO “BIENES MUEBLES E INMUEBLES” FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
151 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
“BIENES MUEBLES” Y CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
III. ASIGNACIÓN DE AUDITORÍAS A LA UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA Y DE ASUNTOS JURÍDICOS
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
23
III.1. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA “A”
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
152 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 1 “PROTECCIÓN AMBIENTAL”, 321 “ACCIONES ENFOCADAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL”
DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE
AL MEDIO AMBIENTE
153 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 1 “PROTECCIÓN AMBIENTAL”, 327 “DETECCIÓN DE VEHÍCULOS SIN VERIFICACIÓN VEHICULAR Y/O CONTAMINANTES”
DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE
AL MEDIO AMBIENTE
154 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 7 “ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR”, 309 ”SANCIÓN DE VEHÍCULOS INFRACTORES PARA INDUCIR LA CULTURA VIAL ENTRE LOS CONDUCTORES”
DE DESEMPEÑO
155 SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
3 ”,SALUD”, 397 “VISITA MÉDICA EN DOMICILIO (PROGRAMA MÉDICO EN TU CASA)” 320 “ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL” Y 321 “ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA”
DE DESEMPEÑO
156 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 6.4 “PROTECCIÓN SOCIAL”, 464 “FORTALECIMIENTO A LA VINCULACIÓN LABORAL” DE DESEMPEÑO
157 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL 1 ”ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR”, 354 “OPINIÓN ESPECIALIZADA Y VERIFICACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL”
DE DESEMPEÑO
158 SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 8 ”CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN”, 374”FOMENTO EN MATERIA DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO”
DE DESEMPEÑO
159 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 2.2 ”JUSTICIA”, 304 ”ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE LAS PRUEBAS PERICIALES” DE DESEMPEÑO
160 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
2 “JUSTICIA”, 308 “CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA” Y 316 ”SEGUIMIENTO A PROCESOS PENALES, CIVILES Y FAMILIARES EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SOCIAL”
DE DESEMPEÑO
161 AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 3 “COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO”, 306 “SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS”
DE DESEMPEÑO
162 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 2 “VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD”, 330 “GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS”
DE DESEMPEÑO
163 COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 5 “TRANSPORTE”, 368 “OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL” DE DESEMPEÑO
164 INSTITUTO DE VIVIENDA 2 “VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD”, 354 “ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA EN CONJUNTO”
DE DESEMPEÑO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
24
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
165 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 5 “TRANSPORTE”, 384 ”SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS”
DE DESEMPEÑO
166 FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 2 “JUSTICIA”, 332. “ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO” DE DESEMPEÑO
167 PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2 “JUSTICIA”, 301 “ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE OFICIO EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL”
DE DESEMPEÑO
168 FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 5 “EDUCACIÓN”, 444 “ESTÍMULOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA PREPARATORIA PREPA SI”
DE DESEMPEÑO
169 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL 2 “JUSTICIA”, 005 “TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS” DE DESEMPEÑO
170 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 2 “JUSTICIA”, 000 “TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS” DE DESEMPEÑO
171 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 “EDUCACIÓN”, 000 “FONDO ESPECÍFICO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA” DE DESEMPEÑO
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
25
III. 2. REVISIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA “B”
NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
172 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
173 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
174 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” (REHABILITACIÓN LÍNEA 12 STC) DE OBRA PÚBLICA
175 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” (AMPLIACIÓN DE LÍNEA 12 STC) DE OBRA PÚBLICA
176 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
177 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
178 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” (ALUMBRADO PÚBLICO) DE OBRA PÚBLICA
179 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
180 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
181 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
182 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
183 SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
184 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA, CUENTA PÚBLICA DE 2015
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NÚM. SUJETOS DE FISCALIZACIÓN RUBROS O FUNCIONES DE GASTO TIPO
DE AUDITORÍA
185 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA
186 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL “INVERSIÓN PÚBLICA” DE OBRA PÚBLICA