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Implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Energía en la SPGP.
Ing. Oscar Ruiz Kat
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos
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Contenido
I. Importancia del Sistema Integral de Gestión
II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y mejora continua del
SIGCSSPA y Energía
III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e implementación de
nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015
IV. Conclusiones
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I. Importancia del
Sistema Integral de
Gestión
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I. Importancia del Sistema de Gestión de la Energía
El Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo,
Protección Ambiental y Energía (SIGCSSPA y Energía) como una herramienta
de administración orientada a la mejora continua de sus sistemas, procesos y
productos para alcanzar la Visión a través del cumplimiento de la Misión,
Política, Objetivos y Metas de la Organización, incrementando el liderazgo y
compromiso de su personal al adquirir conciencia de la importancia que
tienen sus actividades y la forma en que éstas contribuyen a crear valor para
la Organización, Clientes y Partes Interesadas, promoviendo la optimización
de recursos.
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II. Ciclo Deming en la implementación,
mantenimiento y mejora continua del SIGCSSPA y
Energía
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II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y
mejora continua del SIGCSSPA y Energía
Planear Hacer
Verificar Actuar
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Compromiso de la alta dirección
El éxito de la implementación y el mantenimiento de un sistema integral
de gestión es a través del compromiso visible y demostrable de la
alta dirección, comenzando con una comunicación efectiva hacia
toda la organización para que cada trabajador entienda la importancia
de los sistemas de gestión y se comprometa en el proceso de
implementación.
Oficio (2013) del Subdirector a titulares de CT para
implementación del SGE
Oficio (2017) del Subdirector a titulares de CT para comunicar nueva política y programa de mantenimiento
del SIGCSSPA y Energía
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Programas de Mantenimiento del SIGCSSPA y
Energía
La forma en la que se establecen las directrices para implementar,
operar y mantener un sistema integral de Gestión es estableciendo un
programa de trabajo, la SPGP anualmente implementa y comunica su
programa de mantenimiento estructurado con un enfoque de PHVA
(planear, hacer, verificar y actuar), para que cada CT establezca un
programa propio.
Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía de la SPGP
Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía del CPG Nuevo
Pemex
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Capacitación del recurso humano
Una de nuestras fortalezas como organización es el recurso humano, al
impulsar la cultura de excelencia a través de los sistemas de gestión elevamos
el enfoque en resultados, en el 2017 se obtuvo lo siguiente:
Cursos por video conferencia enlazando 11 CT de la SPGP
Temas impartidos: • Interpretación y formación de
auditores internos en SIG • Operación modulo AM de
SAP
110 capacitados
Detección de necesidades de
capacitación 2018
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Estructura y jerarquización documental del SIGCSSPA y
Energía
Manual
Política
Procedi
mientos
Registros
• Estructurado en 8 criterios del modelo de negocio de calidad.
• Correlacionados los requisitos de los 4 estándares con los 8 criterios (anexo 2).
• Cumple con los requisitos de los 4 estándares.
• Alineada a los 4 ejes rectores del plan de negocio 2017-2021.
• Estructurados y controlados bajo los procedimientos SPGP-PE-241 y 242
• Administrados en la herramienta informática SDO.
• Son evidencias de entradas y salidas de los procesos en la organización.
• Resguardados en el portal del SIGCSSPA y Energía.
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Aspectos principales de los estándares del SICSSPA y Energía
Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de la Energía
ISO 50001:2011
Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001:2007
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Verificar y evaluar el desempeño del SIGCSSPA y
Energía
Revisión Directiva SIGCSSPA y Energía
Seguimiento y Medición de Indicadores
Evaluación del cumplimiento de los
requisitos legales
Auditorías al SIGCSSPA y Energía
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Auditoría Interna
Verificar por auditorías el cumplimiento de requisitos de los estándares y la aplicación correcta de procedimientos e instrucciones, a través del módulo Audit Management de SAP operado por auditores internos capacitados en interpretación de los SIG y del propio módulo.
Valoración AM de SAP: Conforme
100% Observación
60 % Área oportunidad
80% No conformidad
0%
Estructuración de programa de
auditoria SPGP en AM de SAP 10 CT y OC
Generación de medida
correctiva/preventiva en AM de SAP por
desviaciones detectadas
1.Verificación del cumplimiento al programa de auditoría 2.Calculo automático del desempeño de la auditoría 3.Atención y cierre de medidas en AM de SAP
Actuar
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Revisión Directiva
Calculo y evaluación del desempeño del
SIGCSSPA y Energía para la SPGP, a través
de:
Análisis de 19 indicadores.
98.1% - 100% “excelente” 92.1% - 98% “efectivo” 80.1% - 92% “aceptable” > 80% “no aceptable”
• Medición-Análisis-Mejora en indicadores con desempeño aceptable
• Documentación de no conformidad en indicadores con desempeño no aceptable
Aplicación de acciones conforme al resultado
Clasificación del resultado de indicador
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No conformidades, acciones correctivas y
preventivas
Identificación de NC
Identificación de las causas (físicas, humanas y de
sistema)
Determinación de acciones correctivas
que eliminen la causa raíz
Revisión de la eficacia de las acciones determinadas
Implementación de acciones preventivas en áreas, procesos o CT de la SPGP para evitar su ocurrencia
• Quejas de clientes • Eficacia procesos • Producto NC • Revisión directiva • Auditoría externa • Requisito legal y otros • Desempeño energético • Objetivos y metas
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III. Proceso de integración de procesos
petroquímicos e implementación de nuevas
versiones ISO 9001 y 14001:2015
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III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e
implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015
Programa de implementación de la SPGP
Programa de implementación por CT
Coordinación de cursos de interpretación y formación de auditores
Modificación a documentos
Revisión por la dirección previo a la AE
Auditoría interna a través de AM de SAP por video conferencia enlazando 11 CT
Auditoría de externa por Cía. Certificadora
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Programa de integración de procesos petroquímicos e
implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015
Actualizar manual conforme a los procesos de la SPGP y requisitos ISO 9001 y 14001:2015
Actualizar y comunicar procedimientos específicos
Gestionar y comunicar cursos internos
Evaluar desempeño
Proceso de auditoría externa
1
2
4
3
5
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Capacitación del Recurso Humano en nuevas
versiones ISO 9001 y 14001:2015
Curso No. Participantes Impartido por
Interpretación y formación de
auditores en ISO 9001:2015 y
14001:2015
110 DG de PTRI
Interpretación de ISO 9001:2015 y
14001:2015
61 SGE de la SPGP de PTRI
Modulo de Audit Management de
SAP
75 SGE de la SPGP de PTRI
Utilizando las tecnologías disponibles, se realizan cursos internos a través de video
conferencias, enlazando los 10 CT y OC de la SPGP. Los cursos impartidos para el proceso de
implementación fueron:
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Cambios significativos al Manual del SIGCSSPA y
Energía
Incorporación de procesos, productos y
servicios
Actualización anexo 2
Adecuación de criterios de
manual
Procesos, productos y servicios de: • CPGP Coatzacoalcos (cadena de
aromáticos) • CP Independencia
Ampliación del alcance del SIG en la política del SIGCSSPA y Energía.
Relacionar los requisitos de ISO 9001 y 14001:2015 con requisitos de ISO 50001:2011 y OHSAS 18001:2007.
Adecuar e enriquecer la información del manual con la finalidad de cumplir con cada “debe” de los requisitos de los estándares ISO 9001 y 14001:2015.
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Auditoría interna de Implementación en los 10 CT y
OC de la SPGP
Auditoría a través de video conferencia
utilizando AM de SAP
Participación de auditores y
especialistas capacitados en SIG y
AM de SAP
Resguardo de evidencias de
cumplimiento a los requisitos en AM de
SAP
Calculo del desempeño de la
implementación en AM de SAP
Documentación de no conformidades en AM
de SAP
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Pasos para certificación por Cía. externa
1
2
3
Servicio de certificación por la Cía. COTECNA con esquema multi sitio. Participación de auditores externos expertos en SG y normatividad, provenientes de Colombia, Ecuador y México.
Coordinación auditoría externa
Obtención de la recomendación para la certificación en los estándares ISO 9001 y 14001:2015
CPG Matapionche (3 auditores) CPG Cactus (7 auditores) PGP Coatzacoalcos (6 auditores) CP Independencia (7 auditores) OC (4 auditores).
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Revisión por la Dirección previo al proceso de
certificación por Cía. Externa
Se realizó revisión directiva
extraordinaria
La alta dirección
revisó resultados
para:
Verificar la integración de
procesos PTQ e implementación
de ISO 9001 y 14001:2015
Validar el cumplimiento al programa
Estar en
condiciones
de enfrentar
auditoría
externa de
certificación
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IIII. Conclusión
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Conclusiones
La Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos esta convencida que el
cumplimiento a los requisitos de los estándares internacionales que integran el
SIGCSSPA y Energía es un elemento a nuestro favor para aumentar el desempeño en
Seguridad, confiabilidad, sustentabilidad y rentabilidad y cumplir con las objetivos de
del planteamiento estratégico de PTRI alineado al plan de negocios de Pemex 2017-
2021.
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¡Gracias por su atención!